Jaarplan Welzijn 2011

Jaarplan Welzijn 2011

1

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ............................................................................................... 2 Inleiding .......................................................................................................... 3 1 Kader en Procedure Jaarplan Welzijn ..................................................... 4 1.1 Het wettelijk kader voor het gemeentelijk welzijnsbeleid.................. 4 1.2 Procedure van het Jaarplan Welzijn ................................................. 5 1.2.1 Vaststelling subsidieplafond....................................................... 5 1.2.2 Toekenning van subsidies ......................................................... 5 1.2.3 Loon- en prijscompensatie voor Jaarplan Welzijn 2011 ............ 5 1.2.4 Gevolgen kredietcrisis................................................................ 7 1.2.5 inspraak en participatie .............................................................. 7 1.3 Het toetsingskader ............................................................................ 7 1.3.1 Toetsing van subsidieaanvragen ............................................... 7 1.3.2 Beschrijving van de kernwaarden .............................................. 8 1.4 Regels m.b.t. de posten “Te stimuleren activiteiten” en “Onvoorzien en experimenten” ........................................................................................ 9 2 ontwikkelingen ....................................................................................... 11 2.1 Project Welzijn; herijking van het Bussumse subsidiebeleid.......... 11 2.2 Uitbreiding welzijnsbeleid door de Wmo en gevolgen wijzigingen in de AWBZ ................................................................................................... 12 2.3 Regionale subsidies t.o.v. lokale subsidies .................................... 13 3 Het jaarplan welzijn 2011....................................................................... 14 3.1 Welzijnsbudget 2011 ...................................................................... 14 3.2 Overzicht verdeling welzijnsbudget 2011 t.o.v. budget 2010 ......... 15 4 Toelichting bij wijzigingen en of opmerkingen ....................................... 18 4.1 Toelichting bij begroting Versa ....................................................... 18 4.1.1 Verantwoordingsverslag en jaarrekening 2009 ....................... 18 4.1.2 Omslag naar een activiteitenbegroting Versa.......................... 18 4.1.3 Werkplan Versa 2011 .............................................................. 18 4.2 Wijzigingen/opmerkingen overige subsidierelaties per thema ....... 19 4.2.1 Samenlevingsopbouw.............................................................. 19 4.2.2 Jeugd- en jongerenwerk .......................................................... 19 4.2.3 Ouderenwerk ........................................................................... 20 4.2.4 Minderhedenwerk .................................................................... 20 4.2.5 Emancipatiewerk...................................................................... 20 4.2.6 Vormings- en ontwikkelingswerk ............................................. 20 4.2.7 Kunst, kunstzinnige vorming en kunstbeoefening ................... 21 4.2.8 Maatschappelijke dienstverlening ............................................ 22 4.2.9 Sport......................................................................................... 22 4.2.10 Te stimuleren activiteiten...................................................... 23 4.2.11 Onvoorzien en Experimenten............................................... 25

Bijlagen bij het Jaarplan Welzijn 2011: 1) Matrix bij advies Beraad Naarden-Bussum en Seniorenraad Bussum 2) Verslag van de Hoorzitting Ter inzage (leestafel Gemeenteraad): - Beschikkingen bij Jaarplan Welzijn 2011 - Verantwoordingsverslag en jaarrekening 2009 Versa Welzijn

2

INLEIDING Voor u ligt het Jaarplan Welzijn 2011 (hierna: Jaarplan). Hierin is de verdeling opgenomen van het welzijnsbudget 2011. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op het kader waarin het welzijnsbeleid wordt uitgevoerd. De welzijnssubsidies vallen onder de werkingssfeer van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uitwerking van de procedures van het Jaarplan Welzijn is neergelegd in gemeentelijke verordeningen en beleidsregels. Deze procedures en regelingen worden in dit hoofdstuk beschreven. In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke ontwikkelingen in 2011 en de jaren erna van invloed zullen zijn op het Jaarplan Welzijn en hoe met deze ontwikkelingen zal worden omgegaan. Het belangrijkste instrument hiervoor is het Project Welzijn. Hoofdstuk 3 gaat in op de budgetverdeling van het welzijnsplan 2011. Hier wordt een overzicht gegeven van de werkelijke verdeling van het welzijnsbudget 2011. De grootste subsidierelatie, Versa, heeft voor 2011 een activiteitenbegroting ingediend. Hieraan wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed. Voor zover er bij de subsidiering van instellingen meer speelt dan een indexering van de subsidie 2010, wordt hierover uitleg gegeven in hoofdstuk 4. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op de wijzigingen bij de grootste subsidierelatie Versa. De overige subsidierelaties worden per thema behandeld in paragraaf 4.2. Door deze opzet kan de lezer snel terug vinden welke subsidie er aan een specifieke subsidierelatie is toegekend en of er over een instelling iets extra’s staat vermeld. Wil de lezer meer weten over de achtergronden van het subsidiebeleid in het algemeen dan is dit in hoofdstuk 1 en 2 terug te vinden. Tenslotte zijn alle beschikkingen per instelling gebundeld.

3

1 1.1

KADER EN PROCEDURE JAARPLAN WELZIJN Het wettelijk kader voor het gemeentelijk welzijnsbeleid

Het Jaarplan Welzijn is sinds 1999 het instrument voor de uitvoering van het Bussumse welzijnsbeleid. Op basis van het Jaarplan worden ongeveer zestig lokale en regionale instellingen gesubsidieerd die bijdragen aan het realiseren van het welzijnsbeleid. Het kader voor het welzijnsbeleid was in 1999 de Welzijnswet. Met ingang van 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht, waarin de Welzijnswet is opgegaan. In het Wmo beleidsplan 20082011 is de algemene gemeentelijke visie op de Wmo neergelegd en zijn de doelstellingen voor het welzijnsbeleid vastgelegd. De Wmo is een kaderwet, die het raamwerk aangeeft waarbinnen de gemeenten zelf hun invulling geven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op negen prestatievelden; 1. Het bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid. 2. Preventieve voorzieningen voor problemen met jongeren en opvoedingsproblemen. 3. Het geven van informatie en advies. 4. Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. 5. Bevorderen deelname aan het maatschappelijk verkeer van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psycho-sociaal probleem. 6. Voorzieningen voor ouderen, gehandicapten, chronische psychiatrische patiënten en mensen met psychische of psychologische problemen. 7. Maatschappelijke opvang, (vrouwenopvang). 8. Bieden openbare geestelijke gezondheidszorg. 9. Bieden ambulante verslavingszorg. Het welzijnsbeleid richt zich in principe op de invulling van prestatieveld 1 hoewel sommige subsidies ook andere prestatievelden raken. Het welzijnsbeleid is, conform de gemeentelijke Wmo visie, gericht op het ontwikkelen en in stand houden van algemene voorzieningen. Daarnaast krijgen groepen die minder zelfredzaam zijn of in een isolement dreigen te raken extra aandacht (specifieke voorzieningen gericht op bepaalde doelgroepen). Daarbij wordt waar mogelijk gekozen voor een preventieve aanpak waarbij het streven is gericht op het verminderen van risico dan wel het bieden van compensatie. De doelstellingen voor prestatieveld 1 voor de periode 2008-2011 zoals opgenomen in het beleidsplan Wmo zijn; 1. wijkgerichte aanpak voor behoeftemeting en invulling van voorzieningen; 2. omslag van aanbodgericht naar vraaggestuurd aanbod van welzijnsvoorzieningen; 3. vergroting van bekendheid van het welzijnswerk in de wijken Bredius en Spiegel. In hoofdstuk 2, nieuwe ontwikkelingen, wordt nader ingegaan op de invulling van deze doelstellingen in 2011. Op de uitvoering van het Jaarplan Welzijn zijn, naast de Algemene Wet Bestuursrecht, twee gemeentelijke verordeningen van toepassing; de Algemene subsidieverordening gemeente Bussum 1999 In de Algemene subsidieverordening Bussum 1999 staan regels, die in zijn algemeenheid in acht moeten worden genomen met betrekking tot subsidies. Op grond van deze verordening beslissen burgemeester en wethouders op subsidieverzoeken en -vaststellingen een en ander binnen door de gemeenteraad vastgestelde subsidieplafonds en kaders. de Subsidieverordening Welzijn gemeente Bussum 1999

4

De Subsidieverordening welzijn Bussum 1999 kan worden beschouwd als het “spoorboekje” om tot het Jaarplan Welzijn te komen. Op grond van deze verordening stelt de gemeenteraad het Jaarplan Welzijn vast. In de periode 2004-2006 is een toetsingskader ontwikkeld waarin de hierboven omschreven doelstellingen worden geconcretiseerd. Subsidieaanvragen worden aan dit toetsingskader getoetst. Bij de ontwikkeling van dit toetsingskader is reeds geanticipeerd op de invoering van de Wmo. Kernbegrippen als “sociale cohesie” en “zelfredzaamheid” zijn daarom al in het toetsingskader terug te vinden. 1.2

Procedure van het Jaarplan Welzijn

1.2.1 Vaststelling subsidieplafond Jaarlijks wordt in juni of juli door de raad het budget voor het Jaarplan Welzijn voor het volgende kalenderjaar vastgesteld. Het budget van het voorgaande jaar vormt hiervoor de basis. Op dit budget worden drie aanpassingen gedaan; - toepassing van het Stijgingspercentage arbeidsvoorwaardenbeleid (SPAO) - toepassing van de prijscompensatie - toevoeging of aftrek van budgetten op basis van de verantwoording van subsidiepartijen over het voorgaande jaar of op basis van nieuwe ontwikkelingen Het op deze wijze berekend budget vormt het subsidieplafond. Voor achtergrondinformatie m.b.t. de berekening van SPAO en prijscompensatie wordt verwezen naar de inzet op de volgende pagina. 1.2.2 Toekenning van subsidies Het college heeft een aanvraagformulier vastgesteld waarmee de instellingen voor 1 april van het voorgaande jaar subsidie kunnen aanvragen. Instellingen die dit niet tijdig lukt, kunnen voor 1 april schriftelijk om ontheffing vragen. Bij de toekenning van subsidies wordt uitgegaan van een budgetsystematiek. Dit betekent dat de betrokken instelling voor het betreffende jaar met het toegekende budget moet zien uit te komen. Tekorten worden van gemeentewege niet gedekt, behaalde financiële voordelen mag de instelling behouden. Een uitzondering staat beschreven op de volgende pagina. Net als bij het totaalbudget van het Jaarplan Welzijn wordt bij de subsidieverlening van instellingen in principe uitgegaan van het budget van vorig jaar gecorrigeerd met de loon- en prijscompensatie. Op basis van de verantwoording van het vorige jaar of door nieuwe ontwikkelingen kan er sprake zijn van bijstelling van een budget. Omdat sprake is van structurele subsidiering is dit jaarlijks slechts voor een klein aantal instellingen het geval. De subsidiering van instellingen is in negen thema’s in het Jaarplan Welzijn opgenomen. Daarnaast bestaat een tiende post “te stimuleren activiteiten”en een elfde post “onvoorzien en experimenten”. Voor deze posten geldt dat de beschikbare budgetten in het Jaarplan Welzijn nog niet zijn gekoppeld aan een specifieke subsidieaanvraag van een specifieke subsidierelatie. De besteding van deze budgetten is gemandateerd afdelingshoofd Samenlevingszaken of aan burgemeester en wethouders. In paragraaf 1.4 wordt een overzicht gegeven van de regels waaraan deze toekenningen moeten voldoen. 1.2.3 Loon- en prijscompensatie voor Jaarplan Welzijn 2011 De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 mei 1998 de met ingang van 1 januari 1999 te volgen beleidslijn inzake de looncompensatie volgens het Stijgingspercentage arbeidsvoorwaardenbeleid (het SPAO) en de prijscompensatie geformuleerd. Het SPAO voor 2011 is 1,67%. Voor de berekening hiervan wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad van 8 ju-

5

li 2010; RV2010-050. Voor het jaar 2011 wordt het door het CBS voor 2009 definitief vastgestelde percentage inflatie gehanteerd. Op grond hiervan heeft de gemeenteraad de prijscompensatie voor 2011 vastgesteld op 1,2%. Beleidslijn looncompensatie (SPAO): Uitgangspunt voor het vast te stellen SPAO is het advies van de VNG, waarbij tevens zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de laatst bekend zijnde ontwikkelingen binnen de arbeidsvoorwaarden van het lopende jaar. Het is mogelijk, dat een aanvankelijk door de VNG gegeven advies over het SPAO Welzijn op een later tijdstip een wijziging ondergaat. Zo’n wijziging wordt dan verwerkt bij de eerstvolgende vaststelling van het SPAO. Het voordeel hiervan is dat op deze manier tijdrovende bijstellingen van jaarplannen en afrekeningen worden voorkomen. De betrokken instellingen weten vooraf precies waar deze financieel aan toe zijn. Het nadeel is dat de instellingen pas achteraf (een jaar later) gecompenseerd worden in de eventuele meerkosten van het SPAO, omdat ze hiervoor vanuit de gemeente voor het lopende jaar geen dekking ontvangen. Overigens hoeft er niet altijd sprake te zijn van een negatief effect. Een eenmaal door de gemeenteraad vastgesteld SPAO kan achteraf ook juist blijken te zijn of wellicht te hoog. Beleidslijn prijscompensatie: Gelet op de kostenstijgingen, waarmee instellingen worden geconfronteerd is het redelijk hen hiervoor te compenseren en daarbij het door het CBS vastgestelde inflatiecijfer te hanteren van het voor-, voorgaande jaar, omdat dit het laatst bekende definitieve percentage is. Het toekennen van prijscompensatie is niet van toepassing op: • kapitaaluitgaven; • subsidiëring op basis van prestatie-eenheden en • in die gevallen, waarin geen aanleiding is prijscompensatie toe te kennen. Subsidiering o.b.v. prestatie-eenheden: Drie instellingen worden niet gesubsidieerd met één budget maar ontvangen financiering per prestatie-eenheid. Dit zijn; - Stichting Sint Jozefzorg (subsidie per presentie); - P.C. Stichting voor Sociaal Pedagogische Zorg in 't Gooi (subsidie per presentie) en - Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland (subsidie per verstrekt jeugdpaspoort (CJP)). Afrekening van deze subsidies vindt plaats naar rato van het aantal geleverde prestatie-eenheden gekoppeld aan het per instelling geldende maximum subsidieniveau (budget). De inschatting van prestatie-eenheden blijkt in praktijk lastig. Daarom is in 2000 besloten dat bij overschrijding van het maximum toch meer afgerekend kan worden wanneer het welzijnsbudget hiertoe financiële dekking biedt. Die dekking kan liggen binnen de post “Onvoorzien en experimenten” of binnen eventueel resterende gelden binnen de post “Te stimuleren activiteiten”. Subsidiering o.b.v. geraamd aantal deelnemers: Twee instellingen worden wel gesubsidieerd met één bedrag, maar dit bedrag wordt bepaald op basis van het geraamde aantal deelnemers in de gemeente Bussum. Dit zijn: - Sportclub gehandicapten en - Gooise Sport- en Recreatiestichting voor mensen met een verstandelijke handicap. De subsidie betreft een percentage van het geraamde exploitatietekort.

6

1.2.4 Gevolgen kredietcrisis. Eind 2008 heeft zich een wereldwijde financiële- en economische crisis geopenbaard. Deze kredietcrisis heeft voor 2011 geen gevolgen voor de gehanteerde loon- en prijscompensatie voor subsidies binnen het Jaarplan Welzijn gehad. Op basis van de gegevens vanuit het besluit SPAO (VNG) en gegevens CBS, is de loon- en prijscompensatie voor 2011 nog steeds positief. De gebruikte gegevens van SPAO en CBS voor de komende jaren zullen waarschijnlijk lager uitvallen. Voor het Jaarplan Welzijn 2012 wordt een neerwaartse bijstelling verwacht, die zelfs tot een negatieve indexering kan leiden. In verband met (forse) kortingen op de jaarlijkse uitkering in het gemeentefonds worden vanaf 2012 bezuinigingen en wijzigingen op de (hoogte van) subsidies niet uitgesloten. Instellingen die een subsidieaanvraag hebben ingediend in het kader van het Jaarplan worden in de beschikking voor de tweede maal geattendeerd op het bovenstaande (in 2010 ook). Voor de subsidiëring in het kader van Jaarplan is zoveel mogelijk de nullijn (behoudens loon- en prijscompensatie) aangehouden. In subsidiebeschikkingen bij subsidies binnen het Jaarplan die regionaal zijn vastgesteld, is een verkorte tekst opgenomen omdat daarvoor geen automatische loon- en prijscompensatie geldt. 1.2.5 inspraak en participatie Na de vaststelling van het subsidieplafond door de raad in juli en de ontvangst van alle subsidieaanvragen is een Ontwerp Jaarplan Welzijn 2011 (hierna: Ontwerpplan) opgesteld. Waar nodig is met instellingen overleg gevoerd over de achtergronden en mogelijkheden van hun aanvraag. Het Ontwerpplan is voor inspraak ter inzage gelegd in de periode 30 augustus tot en met 8 oktober 2010 en verzonden aan alle betrokken instellingen samen met de ontwerpbeschikking die op die instelling van toepassing is. Sinds 2007 wordt het Ontwerpplan tijdens de inspraakperiode besproken met het Beraad Naarden-Bussum (BNB) (zijnde de Wmo-raad van de gemeenten Naarden en Bussum). In 2010 is het Ontwerpplan op 21 september besproken met het BNB. Naar aanleiding hiervan heeft het BNB advies uitgebracht. Ook de Seniorenraad Bussum heeft een advies uitgebracht (Bijlage 1). Bovendien is een hoorzitting gehouden waar instellingen en andere belangstellenden konden reageren op de inhoud van het Ontwerpplan (in 2010 op 5 oktober) (Bijlage 2). In het kader van het Project Welzijn zal de huidige procedure voor inspraak en participatie worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (paragraaf 2.1). 1.3

Het toetsingskader

1.3.1 Toetsing van subsidieaanvragen Tot en met het Jaarplan Welzijn 2009 werd er een onderscheid gemaakt tussen doel- en activiteitensubsidies. De behandeling en toetsing van aanvragen doel- en activiteitensubsidie was verschillend. Deze verschillende behandeling bleek vaak tot problemen te leiden. Met het vaststellen van het Jaarplan Welzijn 2009 is besloten het verschil tussen doel- en activiteitensubsidies te laten vervallen. Wel wordt onderscheid gemaakt in uitgebreide of beperkte toetsing op basis van het subsidiebedrag. De grens ligt bij € 5.000,-. Subsidieaanvragen die voldoen aan de rechtmatigheidseisen zoals gesteld in de verordeningen worden getoetst op hun doelmatigheid. Bij een uitgebreide toetsing wordt door toetsing aan de kernwaarden uit het toetsingskader bekeken of het aannemelijk is dat het toekennen van subsidie het gewenste positieve effect heeft. In onderstaande paragraaf worden de kernwaarden verder beschreven. Na beantwoording van de beperkte- en uitgebreide toetsingsvragen worden in de subsidiebeschikking de voorwaarden geformuleerd waaraan de instelling moet voldoen (inspanningsverplichtingen). Uit het jaarverslag zal moeten blijken of de instelling aan deze ver-

7

plichting inderdaad heeft voldaan. Het jaarverslag wordt van gemeentewege beoordeeld en wordt meegewogen bij de besluitvorming over de volgende subsidietoekenning. 1.3.2

Beschrijving van de kernwaarden

a. Sociale cohesie Sociale cohesie duidt op de sociale samenhang in buurten en wijken. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners in buurten op een prettige manier met elkaar omgaan, dat zij trots zijn op hun buurt en wijk en – waar nodig – bereid zijn elkaar bij te staan. Activiteiten die Bussum binnen deze kernwaarde wil subsidiëren dragen bij aan onderlinge ondersteuning en waakzaamheid in buurten en wijken. Dit moet leiden tot versterking van de sociale infrastructuur zodat inwoners zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun directe omgeving. Activiteiten die hieraan op een effectieve manier bijdragen zijn welkom. Voorbeeld: subsidiering buurtvereniging. b. Participatie Participatie duidt op de deelname van inwoners aan maatschappelijke processen en op de invloed die inwoners op deze processen kunnen uitoefenen. De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners deelnemen aan de samenleving en dat zij duidelijk maken wat zij in Bussum belangrijk vinden. Dit betekent dat de gemeente welwillend kijkt naar alle initiatieven die hieraan bijdragen. Voorbeeld: subsidiering wijkcentra en subsidie Regionaal Beraad Gehandicapten. c. Veiligheid Veiligheid duidt op het wegnemen van externe omstandigheden die fysiek en psychologisch welzijn (kunnen) aantasten. Hierbij kan worden gedacht aan een verscheidenheid van ongewenste of hinderlijke situaties zoals losliggende stoeptegels, gevaarlijke verkeerssituaties, overlast door lawaai, verkeer of rondhangende jongeren, vervuiling van de grond, maar ook aan ongewenste situaties binnenshuis, zoals gevaarlijke trappen of huiselijk geweld. Veiligheidsbeleid is dus meer dan alleen maar het aanpakken van als ‘eng’ of ‘bedreigend’ ervaren plekken in de openbare ruimte. Op veel van deze terreinen is de gemeente zelf actief, maar als het gaat om het verminderen van overlast op straat of agressie binnenshuis, kunnen (welzijns-) instellingen wel degelijk een taak hebben. Activiteiten die tot doel hebben de veiligheid te bevorderen zullen in de regel ook een bijdrage leveren aan andere kernwaarden. Zo kan bijvoorbeeld agressie in buurten voortkomen uit een gebrek aan sociale samenhang in de wijk. Overlast door jongeren op straat kan iets te maken hebben met een tekort aan ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden voor deze jongeren. Voorbeeld: subsidiering Jellinek, Stichting Slachtofferhulp Nederland en RIBW Gooi en Vechtstreek d. Zelfredzaamheid/zelfsturing Sommige inwoners hebben voor kortere of voor langere tijd ondersteuning nodig. Ondersteuning van kwetsbare inwoners is een belangrijke taak van de gemeente. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is deze rol nog groter geworden. De gemeente vindt het belangrijk om ondersteuning te geven aan activiteiten die gericht zijn op kwetsbare groepen, zoals mensen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen. Ook hier geldt dat duidelijk moet zijn dat het ondersteuningsaanbod haar basis vindt in de behoefte van de doelgroep en dat het daadwerkelijk bijdraagt aan de zelfstandigheid van deze groep.

8

Voorbeeld: subsidiering Stichting Speel-o-Theek het Gooi, Rolstoelbus ’t Gooi. e. Ontwikkeling De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners gestimuleerd worden zich in persoonlijk en sociaal maatschappelijk opzicht te ontwikkelen. Dit geldt met name voor personen en groepen die in dat opzicht op een achterstand staan. Voorbeeld: subsidiering Turks Culturele vereniging en het Marokkaans centrum Bussum Naarden. f. Educatie/kennis/verbreden van belangstelling De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners of groepen die daar behoefte aan hebben in de gelegenheid zijn om aan hun educatieve behoefte te voldoen dan wel gestimuleerd worden zich te interesseren voor nieuwe waardevolle activiteiten. Voorbeeld: subsidiering de Gooische Ark. g. Ontmoeting/ontspanning In een gemeente met een goed woon- en leefklimaat zijn voldoende ontmoetings- en ontspanningsmogelijkheden. In een gemeente met de omvang van Bussum moet op dit gebied voor een ieder binnen de dorpsgrenzen iets van zijn gading te vinden zijn op de terreinen sport en kunst en cultuur. Hierbij geldt dat op deze terreinen ook een (financiële) bijdrage van inwoners mag worden verwacht. Dit betekent dat steeds afgewogen zal moet worden in welke mate een (nieuwe) voorziening een bijdrage is aan het (gewenste) aanbod én in welke mate deze drukt op de financiële huishouding van de gemeente. Voorbeeld: subsidiering Nederlandse Rode Kruis t.b.v. organisatie Chronisch Ziekendag en Stichting Scouting Arrowe. 1.4

Regels m.b.t. de posten “Te stimuleren activiteiten” en “Onvoorzien en experimenten”

De regels m.b.t. de posten ‘te stimuleren activiteiten’ en ‘onvoorzien en experimenten’ zijn als volgt: 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te besluiten op subsidieverzoeken in het kader van “Te stimuleren activiteiten” en “Onvoorzien en experimenten”. Het beschikken op verzoeken tot en met een bedrag van € 2.500,- is gemandateerd aan het afdelingshoofd Samenlevingszaken Het beschikken op verzoeken tot en met een bedrag van € 5.000,- is gemandateerd aan de betreffende portefeuillehouder(s). Bij bedragen van € 10.000,- of hoger wordt de commissie Welzijn van te voren geïnformeerd. Dat gebeurt op zondanige wijze dat geen afbreuk wordt gedaan aan de vereiste slagvaardigheid van behandelen. 2. De besluitvorming op de post “Gebiedsgerichte aanpak/overige sociale vernieuwing” binnen “Te stimuleren activiteiten” is gemandateerd aan de portefeuillehouder voor onder meer welzijn. Deze beslist voor wat buurtprojecten betreft tot en met een bedrag van € 11.345,-. Daarboven vindt overleg plaats met de wethouder voor ruimtelijke inrichting. De raadscommissie Welzijn wordt door de portefeuillehouder welzijn op de hoogte gehouden van de besluiten en ontwikkelingen. 3. Mochten naar het oordeel van burgemeester en wethouders gereserveerde gelden voor een bepaalde te stimuleren activiteit niet meer nodig zijn, dan zijn zij bevoegd deze middelen toe te voegen aan de post "Onvoorzien en experimenten" van dit Jaarplan. Uitzondering hierop is het eventueel resterende geld op de post Gebiedsgerichte aanpak/overige sociale vernieuwing. Het gaat in deze om een post, waarvan de duur van de daaronder vallende projecten een kalenderjaar kan overschrij-

9

den. Resterende middelen van deze post zullen daarom worden toegevoegd aan de “Reserve sociale vernieuwing”. 4. Bij beoordeling van subsidieverzoeken in het kader van de “Te stimuleren activiteiten” en “Onvoorzien en experimenten” geldt: - In beginsel kan elke instelling, die van plan is activiteiten te organiseren die passen binnen de doelstellingen van het welzijnsbeleid kan verzoeken om een financiële bijdrage uit de daarvoor bestemde middelen. - Nagegaan wordt in hoeverre de betreffende activiteit passend is binnen het Bussums belang. Maatstaf daarbij is, dat tenminste de helft van de deelnemers aan de activiteiten in Bussum dient te wonen. Van deze eis kan ontheffing worden verleend. - Het karakter van de subsidie is aanvullend en tijdelijk. Bij het eventueel toekennen van subsidie wordt ervan uitgegaan, dat wanneer de activiteit voor herhaling vatbaar is, deze in de toekomst wordt opgenomen in het reguliere aanbod van de instelling.

10

2 2.1

ONTWIKKELINGEN Project Welzijn; herijking van het Bussumse subsidiebeleid

Er zijn verschillende ontwikkelingen die in de afgelopen jaren aanleiding hebben gegeven voor een herijking van de huidige processen met betrekking tot de subsidiering vanuit het welzijnsbeleid. • Onderzoek rekenkamercommissie, met als resultaat beleidsnota Grip op financiële relaties. Aanbevelingen uit dit stuk zijn; a. Werken met een beleidsvisie die zich kenmerkt door helder afwegingskader en uitgangspunten b. Komen tot het zo SMART mogelijk formuleren van de beleidsdoelstellingen en prestaties en c. Monitoring van de activiteiten en de financiële ontwikkelingen van externe gesubsidieerde organisaties • Gewijzigde eisen m.b.t. rechtmatigheid en doelmatigheid van het subsidieproces (meer nadruk op verantwoording en resultaten, aanpassing aan het dualisme, hogere eisen aan rechtmatigheid, behoefte aan betere voortgangsbewaking in de uitvoering) aanpassing/doelmatigheid (dualisme), hogere eisen aan rechtmatigheid, diversiteit subsidievormen, continuïteit en voortgangsbewaking binnen uitvoering afdeling). • Invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (welzijnsbeleid is onderdeel geworden van het Wmo beleid, meer ketensamenwerking en regionale samenwerking, behoefte aan meer diversiteit van subsidievormen) • Behoefte aan een meer zakelijke en resultaatgerichte relatie met de grote subsidieontvangers, te beginnen met Versa. Deze behoefte wordt door Versa gedeeld. Het Project Welzijn bestaat uit drie subprojecten met een verschillend tijdpad en een verschillend niveau van besluitvorming. In september 2008 is een presentatie over het project gegeven voor college en commissie Welzijn en in oktober 2008 aan het Beraad Naarden-Bussum. Het project Welzijn wordt afgestemd met het programma’s Elektronische Dienstverlening (EDV) en Processioneel beter binnen de gemeente Bussum. Subproject 1 BCF heeft als eindresultaat de implementatie van BCF (beleidsgestuurde contractfinanciering) als basis voor de subsidiebeschikking en verantwoording van Versa. Dit subproject is in 2010 afgerond. Voor informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4. In de reguliere subsidiebehandeling zal de methodiek van BCF in de komende jaren voor de grotere instellingen die binnen het Jaarplan Welzijn subsidie krijgen gefaseerd worden ingevoerd. Subproject 2 Proces subsidiering heeft als beoogd eindresultaat het vaststellen van nieuwe procedures en aanpassing van de subsidieverordening welzijn en indien nodig de algemene subsidieverordening. Doel van dit project is de huidige procedures (uit 1999) aan te passen aan de eisen van deze tijd. Vereenvoudiging van regels is een behoefte vanuit de steeds strengere rechtmatigheidseisen en de wens tot deregulering voor de instellingen. Daarbij wordt de focus steeds meer gelegd op doelmatigheid: welke resultaten willen we behalen met ons subsidiebeleid? Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt het welzijnsbeleid onder het regime van de Wmo. Deze koppeling moet duidelijker terug komen in de procedures. Vanaf het Jaarplan Welzijn 2010 wordt bij de verschillende thema’s aangegeven ten behoeve van welke prestatievelden wordt gesubsidieerd. Een herziening van de onderverdeling in thema’s (waardoor meer aansluiting met de prestatievelden in de Wmo kan worden verkregen) vergt een begrotingswijziging. Deze wijziging zal worden

11

meegenomen bij het vaststellen van nieuwe procedures en aanpassing van de subsidieverordeningen. Gepland staat deze procedures en subsidieverordeningen in 2011 aan te passen. Daarnaast is er behoefte aan een andere differentiatie van subsidievormen, aangezien de bestaande subsidieprocedures niet altijd aansluiten bij de behoefte. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan differentiatie t.b.v. regionale subsidies (in het kader van de Wmo), initiatieven van particuliere inwoners, het werken met gebroken boekjaren voor culturele- en/of onderwijsinstellingen of het kunnen werken met exploitatiesubsidies. Een en ander zal resulteren in wijziging van de subsidieverordening welzijn en wellicht ook de algemene subsidieverordening. De bevoegdheden m.b.t. project 2 liggen dan ook bij de gemeenteraad. Voorgesteld wordt om het Jaarplan Welzijn (die jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld) om te zetten naar een meerjaren Welzijnsplan, gekoppeld aan raadsperiode en het vierjarig Wmo beleidsplan (deze moet uiterlijk in december 2011 worden vastgesteld). Het meerjaren Welzijnsplan zal eens in de vier jaar door de gemeenteraad worden vastgesteld, het College wordt dan verantwoordelijk voor het verdelen van het subsidiebudget en het beschikken over subsidieverstrekking (al dan niet middels een Jaarplan). Aan de raad wordt hierover verantwoording afgelegd. Hierbij wordt ook recht gedaan aan de dualistische verhouding tussen college en raad. Naar verwachting kan de meerjarencyclus in 2012 worden gestart. Dit betekent dat in 2011 nog een Jaarplan Welzijn 2012 ‘oude stijl’ wordt voorbereid. Subproject 3 automatisering moet leiden tot de implementatie van een passend back-officesysteem t.b.v. de subsidieverlening. Automatisering maakt betere voortgangsbewaking, borging en verantwoording van de subsidieverlening mogelijk en ondersteunt daarmee de doelstelling van project 2. Uiteindelijk maakt automatisering ook de opening van een digitaal loket voor subsidieaanvragen mogelijk. Momenteel wordt het ‘oude’ proces van structurele subsidiering middels het zaakgericht werken geautomatiseerd. Bedoeling is dat per 1 januari 2011 de aanvraag en afhandeling van structurele subsidies geautomatiseerd verloopt. Op basis van de aanpassingen die volgen uit subproject 2, zal de automatisering worden aangepast. De aanschaf en implementatie van automatisering is puur bedrijfsvoering. De eindverantwoordelijkheid voor dit project ligt dus in de ambtelijke organisatie. Project 1. BCF 2. Proces subsidiering 3. Automatisering

2.2

Besluitvorming door College Raad Ambtelijk

Tijdpad 2007-2010 2009-2011 2010-2012

Uitbreiding welzijnsbeleid door de Wmo en gevolgen wijzigingen in de AWBZ

Naast de hierboven beschreven andere positie van het bestaande welzijnsbeleid is bij de invoering van de Wmo per 2007 ook het werkgebied van het welzijnsbeleid uitgebreid. Het belangrijkste nieuwe beleidsterrein voor de gemeente betreft de informele zorg; mantelzorg en vrijwillige zorgverlening. Daarnaast zijn de taken van de gemeente op het gebied van informatie, advies en cliëntondersteuning uitgebreid. In de afgelopen jaren is er zowel lokaal als vanuit de regionale samenwerking beleid ontwikkeld op de nieuwe beleidsterreinen. Zo zijn lokaal bijvoorbeeld de Wmo-loketfunctie ontwikkeld (wat heeft geresulteerd in de opening van loket Wijzer in oktober 2007) en is de Nota Informele Zorg is in december 2008 behandeld door de commissie Welzijn.

12

Met de komst van de Wmo zijn vanuit de AWBZ een aantal geldstromen overgeheveld naar de gemeente waaruit voorheen door het Zorgkantoor subsidies werden verstrekt. Vanuit de voormalige AWBZ gelden zijn in de afgelopen jaren subsidies verstrekt voor Wmo doeleinden, bijvoorbeeld aan het Maatjesproject. Besluitvorming over deze subsidies vindt plaats in het portefeuillehoudersoverleg WWZ en wordt overgenomen door de gemeente Bussum. Het betreft bijvoorbeeld de subsidiering van Steunpunt Mantelzorg, de Vrijwillige Thuishulp en de Symfora Groep. Subsidies die in het kader van het Wmo-beleid buiten het Jaarplan Welzijn worden verstrekt, worden bekostigd uit het Wmo subsidiebudget. Maar de Wmo is een wet die nog steeds in ontwikkeling is. In de korte geschiedenis van de Wmo is een voortdurende verschuiving van de AWBZ naar de Wmo te zien. Met de AWBZ-pakketmaatregelen (waarbij er minder snel een indicatie voor de functies ondersteunende en activerende begeleiding wordt verstrekt) wordt de druk op de Wmo opgevoerd. De gemeente wordt hier echter niet financieel voor gecompenseerd. Het is dus zaak het welzijnsbeleid nog directer te koppelen aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het Wmo-beleidsplan. 2.3

Regionale subsidies t.o.v. lokale subsidies

Een aantal instellingen vraagt een subsidie in het kader van het Jaarplan Welzijn aan bij de gemeente Bussum, en tegelijkertijd ook bij andere gemeenten. Dit geldt voor de subsidies voor Jellinek, Bureau Slachtofferhulp, RIBW, RBG en de Rolstoelbus. Deze subsidieaanvragen worden regionaal getoetst en besproken in het portefeuillehoudersoverleg Wonen, Welzijn en Zorg. Regionale besluitvorming met betrekking tot subsidiering aan genoemde instellingen heeft plaatsgevonden op donderdag 23 september 2010. De subsidie wordt verdeeld over de regiogemeenten op basis van inwoneraantal dan wel op basis van een vaststaand bedrag per inwoner. In de beschikkingen in het Jaarplan Welzijn wordt conform het regionale advies gehandeld. Voor deze subsidies wordt dus niet de loon- en prijscompensatie doorberekend.

13

3 3.1

HET JAARPLAN WELZIJN 2011 Welzijnsbudget 2011

De gemeenteraad heeft op 8 juli 2010 het welzijnsbudget 2011 voorlopig vastgesteld op € 2.020.000. Dit budget is herberekend op € 1.990.900. De specificatie hiervan is: Voorlopig vastgesteld welzijnsbudget 2011 Af: Vanuit het Jaarplan Welzijn wordt de subsidie peuterspeelzaalwerk overgeheveld naar OAB i.v.m. de exploitatiesubsidie peuterspeelzaal De Ruytertjes (opgenomen in Bestrap-II 2010) Af: Vanuit het Jaarplan Welzijn wordt de subsidie peuterspeelzaalwerk overgeheveld naar OAB i.v.m. de exploitatiesubsidie peuterspeelzaal De Zonnetjes (opgenomen in Bestrap-II 2010) Totaal herberekend welzijnsbudget 2011

€ 2.020.000 € 13.800

€

15.300

. € 1.990.900

Het Jaarplan Welzijn is verdeeld in elf thema’s. Het budget van € 1.990.900,is als volgt over deze thema’s verdeeld; Voorzieningen 2011 1. Samenlevingsopbouw 2. Jeugd- en jongerenwerk 3. Ouderenwerk 4. Minderhedenwerk 5. Emancipatiewerk 6. Vormings- en ontwikkelingswerk 7. Kunst, kunstzinnige vorming en kunstbeoefening 8. Maatschappelijke dienstverlening 9. Sport 10. Te stimuleren activiteiten 11. Onvoorzien en experimenten Totaal uitgaven binnen welzijnsbudget

Budget 2011 € 368.028 € 558.237 € 145.864 € 41.062 € 3.188 € 76.044 € 98.031 € 505.589 € 62.889 € 76.453 € 55.515 € 1.990.900

De subsidiering van drie grote welzijnsinstellingen vindt plaats buiten het Jaarplan Welzijn; - Bibliotheek (2010) € 837.201 - Spant! (2011) € 750.000 - Sportcentrum De Zandzee (2011) € 1.405.000 Totaal uitgaven buiten Jaarplan Welzijn € 2.992.201 Uitgaven binnen Jaarplan Welzijn Uitgaven buiten Jaarplan Welzijn Totaal geraamde uitgaven welzijn 2011

14

€ 2.020.000 € 2.992.201 € 5.012.201

3.2

Overzicht verdeling welzijnsbudget 2011 t.o.v. budget 2010

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verdeling van het welzijnsbudget 2011, afgezet tegen het budget van 2010, per subsidierelatie (tabel 3A). Het overzicht is verdeeld in de elf bovengenoemde thema’s. In figuur 3A zijn voor Versa alleen de totaalbedragen per thema genoemd. De activiteitenbegroting van Versa geeft meer inzicht in de verdeling van kosten per thema. Waar vroeger het grootste deel van de subsidie onder de algemene noemer “regulier budget” werd verstrekt (geplaatst onder het thema Samenlevingsopbouw) zijn sinds 2009 de kosten verdeeld over de activiteiten per thema. De meeste instellingen hebben alle bij het subsidieverzoek 2010 behorende stukken ingediend. Wanneer nog niet alle stukken zijn ingediend, wordt de subsidie onder voorbehoud toegekend. Dit omdat de meest essentiële informatie wel is aangeleverd. Uitbetaling wordt dan opgeschort tot de ontbrekende stukken zijn ingeleverd.

15

TABEL 3A OVERZICHT VERDELING WELZIJNSBUDGET TOV 2010

Voorzieningen 2011 Samenlevingsopbouw (P1) Versa Buurtvereniging BBV Godelinde Vereniging Buurtbeheergroep Koopweg/ Bijlstraat Buurtvereniging Verbindingslaan/ Kruislaan (Robbedoes) Vereniging Parkeerterrein Hamerstraat 9b achter Jeugd en jongerenwerk (P1 + P2) Versa St. Kinderopvang BNMM (SKO) de Ruytertjes St. Kinderopvang BNMM (SKO) peuters en tieners Bussumse Montessorischoolvereniging PSZ St. Speel-o-theek 't Gooi Scouting Himalaya Scouting Arrowe Ouderenwerk Versa Minderhedenwerk (P1) Marokkaans Culturele Vereniging Turkse Culturele Vereniging St. Vluchtelingenwerk H'sum Bussum e.o. Emanciepatiewerk (P1) St. Internationale Vrouwendag - acht maart commissie Vormings- en ontwikkelingswerk (P1) St. Jozefzorg Avondschool Protestants Christelijke St. voor Sociaal-pedagogische Zorg in 't Gooi St. Gilde Gooi Noord ANGO Gooiland St. Tussen Vecht en Eem St. Kindertuinen Bussum De Gooische ark St. Egelopvang Vereniging Dierenasiel Crailo Vereniging Dierenasiel Crailo (daggeldvergoedingen) St. Vogelasiel 'Het Gooi' Kunst, kunstzinnige vorming en kunstbeoefening (P1) Muziekvereniging Crescendo Muziekvereniging St. Jozef Prins Mauritsband St. ViJos Drum- en Showband Bussum Pro Musica Maatschappij ter bevordering der Toonkunst, afd. Bussum e.o. Toneelvereniging Het Goois Toneel Bussum Stichting Elcker, Centrum voor Theaterkunst i.o. Toneelvereniging Kameleon Toneelvereniging 'De Schakel' St. Filmhuis Bussum St. Kunst en cultuur Noord-Holland St. Artes Tindalstichting Historische Kring St. Sinterklaasoptocht Bussum

16

Budget Budget 2010 2011 € 321.464 € 368.028 € 309.650 € 355.955 € 8.286 € 8.385 € 2.633 € 2.665 € 363 € 485 € 532 € 538 € 617.872 € 558.237 € 380.637 € 350.535 € 13.800 €0 € 214.256 € 201.801 € 3.324 €0 € 165 € 167 € 4.690 € 4.734 € 1.000 € 1.000 € 119.512 € 145.864 € 119.512 € 145.864 € 40.332 € 41.062 € 12.040 € 12.184 € 10.749 € 10.878 € 17.543 € 18.000 € 3.150 € 3.188 € 3.150 € 3.188 € 76.660 € 76.044 € 2.400 € 2.204 -€ 400 € 4.697 € 590 € 110 € 6.014 € 53.494 € 3.212 € 2.116 € 2.939 € 1.488 € 103.232 € 1.665 € 1.665 € 1.665 € 3.365 € 899

€ 425 € 4.753 € 597 € 112 € 6.086 € 54.136 € 3.251 €0 € 2.974 € 1.506 € 98.031 € 1.685 € 1.685 € 1.685 € 3.405 € 910

€ 1.694 € 1.386 € 28.934 € 1.386 € 1.386 € 25.000 € 2.526 € 6.416 € 1.167 € 12.578 € 7.500

€ 1.714 € 1.403 € 29.281 € 1.403 € 1.403 € 25.000 € 1.896 € 4.216 € 1.181 € 12.730 € 4.386

St. Fund Raising Naarden (Goois Jazz festival) € 3.000 € 3.036 Nederlandse Handel Vereniging (NHV) € 1.000 € 1.012 Maatschappelijke dienstverlening (P5) € 504.402 € 505.589 Versa € 464.285 € 465.812 St. Regionaal Beraad Gehandicapten Gooi € 8.661 € 7.863 St. Rolstoelbus 't Gooi € 1.094 € 990 Jellinek (Arkin = fusie JellinekMentrum en AMC de Meren) € 6.002 € 6.156 St. Buro slachtofferhulp G&V € 7.353 € 7.353 RIBW Gooi en Vechtstreek (Cocon) € 14.874 € 15.256 Rode Kruis (Ontmoetingsdag) € 2.133 € 2.159 Sport (P1) € 61.824 € 62.889 Hockeyvereniging GHC € 51.205 € 51.205 Tafeltennisvereniging BUNA € 500 €0 Gooise Sport- en recreatie Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten € 665 € 613 Sportclub Gehandicapten Gooi en Eemland € 4.743 € 3.586 St. Sportservice Noord-Holland € 4.211 € 5.760 Gooise Wielerclub De Adelaar € 500 € 500 Wandelvierdaagse incidenteel € 1.000 Korfbalvereniging DOC incidenteel 225 Te stimuleren activiteiten € 111.940 € 76.453 Gebiedsgerichte aanpak/ overige sociale vernieuwing (P1) € 20.000 € 20.000 Jeugdbeleid (P2) € 4.138 € 4.138 Versa: Preventief huisbezoek 75+ € 10.437 €0 Begeleiding vluchtelingen € 30.000 € 30.000 Bussum Cultureel (inclusief presentatie muziekonderwijs) (P1) € 3.000 € 3.000 Schoolmaatschappelijk werk (P2) € 7.180 € 7.180 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en beroepskrachten en collectieve ongevallenverzekering €0 voor vrijwilligers € 10.050 Bevordering erfgoededucatie aan kinderen € 3.500 € 3.500 Vrijwilligerswerk (P4) € 15.000 €0 Stimulering integratie € 8.635 € 8.635 Onvoorzien en experimenten € 55.515 € 100.112 TOTAAL GENERAAL € 2.060.500 € 1.990.900

17

4 4.1

TOELICHTING BIJ WIJZIGINGEN EN OF OPMERKINGEN Toelichting bij begroting Versa

Versa is de grootste subsidieontvanger binnen het Jaarplan. Daarom hierbij een korte toelichting op deze subsidierelatie. De overige subsidierelaties worden per thema behandeld. 4.1.1 Verantwoordingsverslag en jaarrekening 2009 Over de behaalde resultaten en effecten in 2009 is verantwoording afgelegd in het verantwoordingsverslag 2009 (ter inzage voor de gemeenteraad). Met Versa wordt overleg gevoerd over een verdere verdieping van hun inhoudelijk verslag in 2011. Het verslag geeft geen aanleiding tot aanpassing van de subsidie 2009. Volgens de accountant geeft de jaarrekening 2009 van Versa een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2009 en is het resultaat over 2009 in overeenstemming met de opgenomen grondslagen van waardering en van resultaatbepaling. Op de balans in de jaarrekening 2009 zijn nog enkele subsidieschulden van Versa aan Bussum vermeld. Deze mogen niet eerder worden aangewend dan na voorafgaand overleg en voorafgaande toestemming van de gemeente Bussum. Met betrekking tot de subsidieaanvraag 2011 vindt er nog nader overleg met Versa plaats op een aantal onderdelen. 4.1.2 Omslag naar een activiteitenbegroting Versa Voor de subsidieaanvraag 2011 heeft Versa een activiteitenbegroting ontwikkeld voor al haar activiteiten. Deze is in overleg met de gemeente Bussum ontwikkeld in het kader van de beleidsgestuurde contract financiering (BCF). In de activiteitenbegroting (ook wel productbegroting) worden alle kosten direct toegeschreven aan een activiteit of een product. Hierdoor ontstaat goed inzicht in de kosten per activiteit waardoor beter afgewogen keuzes gemaakt kunnen worden. 4.1.3 Werkplan Versa 2011 Het subsidieverzoek van Versa is gebaseerd op de vier hoofdthema’s: • Zelfredzaamheid. • Deelname aan het maatschappelijk verkeer. • Maatschappelijke inzet. • Leefbaarheid en sociale samenhang. Bij zelfredzaamheid gaat het om activiteiten op het gebied van wonen, welzijn en zorg (loket Wijzer en ouderenadvisering), raadsliedenwerk, adviserend en activerend huisbezoek aan 75+ en 55+ en het algemeen maatschappelijk werk. Deelname aan maatschappelijk verkeer betreft het sociaal-cultureel werk in de vorm van wijkgerichte inzet op doelgroepen als peuters, kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, senioren en mensen met beperkingen. Ook activiteiten gericht op het wegwerken van onderwijsachterstanden en de begeleiding van de cliëntenraad sociale zaken vallen onder dit thema. Het thema maatschappelijk inzet wordt ingevuld door ondersteuning en bemiddeling in het vrijwilligerswerk. Het gaat daarbij zowel om het algemene vrijwilligerswerk bij verenigingen en instellingen als om het vrijwilligerswerk voor bepaalde doelgroepen zoals vrijwillige hulp aan huis en de vrijwillige

18

terminale zorg. Daarnaast valt de ondersteuning van mantelzorgers onder dit thema. Het thema sociale samenhang richt zich op het bevorderen van een goede woon- en leefomgeving. De activiteiten op dit gebied concentreren zich op bepaalde wijken of straten of op het ondersteunen van bewonersinitiatieven. In onderstaande tabel worden de wijzigingen in de subsidiering aan Versa ten opzichte van 2010 verklaard, in de opbouw zoals die voor het Jaarplan Welzijn 2011 wordt gebruikt. Wijzigingen Versa subsidie 2011

Budget 2010

Budget 2011

Samenlevingsopbouw

€ 309.650

Jeugd en jongerenwerk

€ 380.637

Ouderenwerk

€ 119.512

Maatschappelijke dienstverlening TOTAAL GENERAAL

4.2 4.2.1

€ 464.285 € 1.274.084

Verklaring Hogere kosten zitten in meerkosten Wijzer en structureel maken incidentele subsidie loket € 355.955 Wijzer. Een deel van de verlaging van de kosten ontstaat door financiering van de activiteiten buiten het jaarplan welzijn om via het onderwijs achterstanden beleid (OAB). Hierdoor wordt de procedure tot subsidieaanvraag versimpelt voor gemeente en voor betrokkenen. Verder ontstaat een verlaging van de kosten door een verlaging van de wijkgerichte inzet voor kinderen, € 350.535 jeugd- en jongeren. In ouderenwerk is preventief € 145.864 huisbezoek opgenomen

€ 465.812 Verschil is verwaarloosbaar. € 1.318.166

Wijzigingen/opmerkingen overige subsidierelaties per thema Samenlevingsopbouw

Buurtvereniging Verbindingslaan/ Kruislaan (Robbedoes) Het in beheer geven van gemeentegrond aan inwoners draagt bij aan de eigen verantwoordelijkheid en de sociale samenhang in de buurt. Buurtvereniging Robbedoes vraagt een structurele verhoging (van € 363 naar € 485). Na de renovatie van de speeltuin in 2009 komen er steeds meer kinderen uit de omgeving naar de speeltuin. Deze kinderen doen ook mee aan de georganiseerde activiteiten waardoor de kosten voor deze activiteiten omhoog gaat. 4.2.2

Jeugd- en jongerenwerk

SKBNM ‘de Ruytertjes’ Voorheen werd peuterspeelzaal ‘de Ruytertjes’ via Versa gesubsidieerd. Per 1 september 2009 wordt SKBNM rechtstreeks gesubsidieerd voor de peuterspeelzaal. Dit deel van de subsidie aan Versa is vanaf 2010 dan ook aan het totaalbudget van Versa onttrokken. De SKBNM ontvangt voor peuterspeelzaal De Ruytertjes subsidie via het onderwijsachterstanden beleid.

19

SKBNM ‘peuters en tieners Aangezien de subsidiering van peuterspeelzaal De Zonnetjes vanaf 2010 via het onderwijsachterstanden beleid verloopt, wordt deze subsidie(€ 15.300) in mindering gebracht op de totale subsidie van SKBNM. Bussumse Montessorischoolvereniging PSZ Voor 2011 heeft de Bussumse Montessorischoolvereniging uitstel gehad voor de indieningstermijn van de subsidie. Er is echter geen subsidieverzoek 2011 ontvangen. 4.2.3

Ouderenwerk

Geen wijzigingen of opmerkingen 4.2.4

Minderhedenwerk

Vluchtelingenwerk Door een stijging van het aantal asielzoekers en de regeling voor gepardonneerden wordt sinds 2010 een groter beroep gedaan op Stichting Vluchtelingenwerk. Hierdoor zal in 2011 (evenals in 2010) de gemeentelijke bijdrage in de kosten van begeleiding van asielzoekers stijgen. 4.2.5

Emancipatiewerk

Geen wijzigingen of opmerkingen. 4.2.6

Vormings- en ontwikkelingswerk

Stichting Sint Jozefzorg Avondschool Op de subsidie voor deze stichting is geen prijscompensatie toegepast omdat de subsidie is gebaseerd op het aantal deelnemers. Op het voorschot voor de subsidie van 2011 vindt de volgende verrekening met de subsidie voor 2009 plaats: Voorschot subsidie 2009 Aandeel Bussum exploitatietekort 2009 Overschot subsidie 2009 Subsidie 2011 Verrekening subsidie 2009 Voorschot subsidie 2011

€ 2.471,- € 2.127,€ 344,€ 2.204,- € 344,€ 1.860,-

Protestants Christelijke Stichting voor Sociaal Pedagogische Zorg in ‘t Gooi Op de subsidie voor deze stichting is geen prijscompensatie toegepast omdat de subsidie is gebaseerd op het aantal deelnemers. Op het voorschot voor de subsidie van 2011 vindt de volgende verrekening met de subsidie voor 2009 plaats: Voorschot subsidie 2009 Subsidie 2009 Restant subsidie 2009 Voorschot subsidie 2011 Uitbetaling subsidie 2011

€ 398,€ 0,€ 398,€ 425,€ 27,-

Door verrekening van de subsidie 2008 met de subsidie 2009 bedroeg de subsidie in 2009 - € 400. Vereniging Dierenasiel Crailo De subsidieverlening voor 2011 wordt geweigerd op grond van artikel 4:35 lid 1 onder b en c Awb. Vereniging Dierenasiel Crailo heeft wederom geen stukken aangeleverd om de subsidieaanvraag te kunnen beoordelen. In 2008, 2009 en 2010 waren de aangeleverde stukken onvolledig, waardoor de subsidies voor deze jaren niet zijn uitbetaald. Uit telefonische informatie

20

van de voorzitter van Vereniging Dierenasiel Crailo blijkt dat het bestuur de papierwinkel rondom de aanvraag veel en ingewikkeld vindt. Het bestuur is op de hoogte van het feit dat de eerder toegekende subsidies niet zijn uitbetaald vanwege het ontbreken van stukken. Aan de voorzitter, de heer Renders, is uitgelegd dat zonder de stukken beoordeling niet kan plaatsvinden en dat de aangevraagde subsidie voor het jaar 2011 zal worden geweigerd. 4.2.7

Kunst, kunstzinnige vorming en kunstbeoefening

Stichting Elcker, centrum voor theaterkunsten Elcker heeft in september 2009 haar nieuwe huisvesting in de Brede school betrokken. De subsidiering voor 2011 is op dezelfde leest geschoeid als in 2010. Elcker heeft voor haar subsidieaanvraag twee varianten ingediend waartussen gekozen moet worden; Eén aanvraag is gebaseerd op de bestaande subsidie-afspraken waarbij wordt uitgegaan van een bijdrage van € 29.281 (inclusief indexering) in 2011. Bij deze subsidiering zal er sprake zijn van een tekort in de begroting van het Elcker van € 7.000. Een tweede subsidie-aanvraag gaat uit van een wijziging van de subsidierelatie waarbij het college wordt verzocht om te komen tot meerjarenafspraken. Hierbij wordt gevraagd om een substantiële en structurele subsidieverhoging tot € 95.000,-. Het Elcker wil de extra subsidie inzetten om: 1. de salarispositie van de algemeen directeur te verbeteren; 2. een financieel directeur te kunnen aanstellen; 3. verbetering salarispositie hoofddocent 4. verbetering administratie. Voorgesteld wordt uit te gaan van een begroting en een daaraan gekoppelde subsidieverlening op basis van de huidige subsidieverlening. Hierbij zijn wij van mening dat een verhoging van de subsidie met afgerond € 65.000,tot € 95.000,- niet zal leiden tot een beter (financieel en inhoudelijk) resultaat. Daarnaast verzoekt Elcker om een éénmalige bijdrage om de tekorten 2009 en 2010 op te vangen. Hierover zal buiten het Jaarplan welzijn 2011 overleg plaatsvinden. Stichting Filmhuis Bussum Met het Filmhuis is een meerjarenovereenkomst afgesloten door de gemeenteraad bij de beschikbaarstelling van een éénmalig bedrag in 2009. Structureel zal Filmhuis jaarlijks een bedrag van € 25.000,- gaan ontvangen. Kunst en Cultuur Noord-Holland De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal te verwachten houders van een Cultureel Jongeren Paspoort in Bussum. Voor 2011 wordt uitgegaan van 632 paspoorten x € 3,00. Stichting Artes Eens per twee jaar wordt de Open Atelier Route (OAR) georganiseerd. In 2010 was de laatste maal. Voor 2011 geldt daarom alleen een subsidie voor de organisatie van de jaarlijkse kunstbeurs die gelijktijdig met Bussum Cultureel wordt georganiseerd. Stichting Sinterklaasintocht Bussum De Stichting heeft voor het jaarplan Welzijn 2010 aangegeven dat er voor de organisatie van de intocht van de Sint extra subsidie nodig was, omdat anders het financieel risico van de activiteit te groot zou worden. Het totale subsidiebedrag aan Stichting Sinterklaasintocht kwam daarmee op € 7.500. Met de invoering van de reclamebelasting kunnen de extra kosten ten laste worden gebracht van het positie saldo van die belasting, waardoor de subsidie teruggebracht kan worden naar het oorspronkelijke subsidie bedrag.

21

4.2.8

Maatschappelijke dienstverlening

Arkin (JellinekMentrum) In 2010 heeft de gemeente Bussum JellinekMentrum met € 6.002,- gesubsidieerd. Voor 2011 vraagt JellinekMentrum aan de regiogemeenten ten behoeve van Vangnet en Advies € 53.000,-. De hogere kosten hebben te maken met het gegeven dat Jellinek/Mentrum in het verleden haar kosten voor deelname aan Vangnet en Advies niet volledig heeft doorberekend. Het regionaal portefeuillehoudersoverleg WWZ heeft op 23 september 2010 besloten om de bijdrage van JellinekMentrum aan Vangnet en Advies vast te stellen op € 47.358,-. Het aandeel van Bussum is € 6.156,- (32.128/243.519 x € 47.358,- afgerond). Regionaal Beraad Gehandicapten In 2010 heeft de gemeente Bussum het Regionaal Beraad Gehandicapten (RBG) met € 8.661,- gesubsidieerd. Het portefeuillehoudersoverleg WWZ heeft de regiogemeenten geadviseerd de subsidie voor het RBG regionaal op het niveau van 2010 te houden. Bussum heeft dit advies overgenomen wat betekent dat de subsidie (budget) neerkomt op € 7.863 (32.128/243.519 x € 60.481,- afgerond). RIBW Gooi en Vechtstreek In 2010 heeft de gemeente Bussum het RIBW met € 14.874,- gesubsidieerd. In de vergadering van 23 september 2010 heeft het regionaal portefeuilleoverleg WWZ ingestemd met de toekenning van een subsidie voor het sociaal pension Cocon ter hoogte van totaal € 117.351,-. Op grond van inwoneraantal bedraagt het aandeel aan de gemeente Bussum € 15.256,(32.238/243.519 * € 117.351,-). Bussum heeft de hoogte van de subsidie vastgesteld conform de regionale verdeling. Stichting Rolstoelbus ’t Gooi In 2010 heeft de gemeente Bussum Rolstoelbus ’t Gooi met € 1.094,- gesubsidieerd. Voor 2011 vraagt Rolstoelbus ’t Gooi aan de regiogemeenten in Gooi en Vechtstreek subsidie in de dekking van de huurkosten van het pand waarin de auto’s worden geparkeerd. Het regionaal portefeuillehoudersoverleg WWZ heeft op 23 september 2010 besloten om de bijdrage in de huisvestingskosten vast te stellen op € 7.500,-. Het aandeel van Bussum in dit bedrag is € 990,- (32.128/243.519 x € 7.500,- afgerond). Stichting Slachtofferhulp: Het portefeuillehoudersoverleg WWZ heeft de regiogemeenten geadviseerd de subsidie voor Stichting Slachtofferhulp op het niveau van 2010 te houden. Bussum heeft dit advies overgenomen wat betekent dat de subsidie (budget) neerkomt op afgerond € 7.353,- idem de subsidie in 2010. 4.2.9

Sport

Gooise Hockey Club (GHC) Sinds 1998 wordt GHC alleen nog gesubsidieerd in de kapitaallasten en wel voor een bedrag van afgerond € 51.205,-. De subsidiering komt voort uit oude gemeentelijke verplichtingen. Achtergrond hiervan is dat het voortbestaan van GHC anders twijfelachtig wordt. Daarom wordt GHC voor 2011 ook gesubsidieerd. Over dit bedrag wordt geen prijscompensatie berekend, omdat dit niet van toepassing is op kapitaallasten. Tafeltennisvereniging BUNA De subsidie aan BUNA is in de afgelopen jaren afgebouwd. Gedurende de afbouwperiode heeft BUNA een groeiplan opgesteld om ook na 2010 een bloeiende vereniging te kunnen blijven. In het realistisch ogende plan is door BUNA een gedegen analyse gemaakt van de mogelijkheden om in de toe-

22

komst op een gezonde wijze op “eigen benen” te staan. Naast het doorvoeren van een contributie- verhoging heeft het werven van leden een grote prioriteit. Op grond van het bovenstaande is de afbouwregeling als volgt: 2007 € 2.000 2008 € 1.500 2009 € 1.000 2010 € 500 2011 € 0 Stichting Sportservice Noord-Holland Stichting Sportservice Noord-Holland faciliteert een regionaal samenwerkingsverband voor aangepast sporten. Het samenwerkingsverband werd gefinancierd door de regiogemeenten op basis van inwoneraantal en door de provincie.. Vanaf 2007 is de provinciale bijdrage voor het samenwerkingsverband aangepast sporten in ’t Gooi komen te vervallen. De financiële bijdrage van de gemeenten hoefde tot dusver niet te worden verhoogd, omdat de stichting over voldoende reserves beschikte. Uit financiële prognoses blijkt dat bij de huidige gemeentelijke bijdragen er een structureel begrotingskort zal ontstaan in de toekomst. Om de activiteiten van Stichting Sportservice Noord-Holland te kunnen continueren, wordt voorgesteld het subsidiebedrag voor 2011 te verhogen naar een totaalbedrag van € 5.760,- (was € 4.211 in 2010). Gooise Sport- en Recreatie Stichting voor mensen met een verstandelijk handicap De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het geraamde begrotingstekort naar rato van het aantal deelnemers uit de verschillende gemeenten. Voor Bussum wordt uitgegaan van een geraamd aantal deelnemers van 5. Sportclub gehandicapten Gooi- en Eemland De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal leden uit Bussum en het geraamde exploitatietekort naar rato van het aantal deelnemers uit de verschillende gemeenten. Voor Bussum wordt uitgegaan van 33 leden. Wandelvierdaagse 60+ Een lokale afdeling van de nationale wandelbond organiseert jaarlijks een wandelvierdaagse voor 60 plussers. Gedurende twee jaar is hier een eenmalige subsidie voor verstekt. Met ingang van 2011 wordt deze activiteit in het Jaarplan Welzijn opgenomen. Korfbalvereniging DOC Na incidentele subsidies in 2009 en 2010 is vanaf 2011 is de Korfbalvereniging DOC in het Jaarplan Welzijn opgenomen. De subsidie is bestemd voor het organiseren van het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi. 4.2.10 Te stimuleren activiteiten Gebiedsgerichte aanpak/overige sociale vernieuwing (P1): Deze post is voor uitgaven c.q. subsidieverzoeken in het kader van de gebiedsgerichte aanpak dan wel overige sociale vernieuwing. Beschikbaar is € 20.000. Consequenties jeugdbeleid (P2): Op de post “Consequenties jeugdbeleid” is € 4.138 opgenomen. Deze middelen kunnen worden ingezet voor projecten in het kader van lokaal (preventief) jeugdbeleid. Reservering Versa voor activerend huisbezoek 75+ (P5); Vanaf 2007 wordt Versa gesubsidieerd vanuit de post preventief / flankerend ouderenbeleid voor het project activerend huisbezoek door vrijwilligers aan personen van 75 jaar of ouder. Vanaf 2011 is deze activiteit opgenomen in de reguliere subsidieaanvraag van Versa. Een aanvullende fianciering vanuit Wmo budget (€ 5000) is ook overgeboekt naar het budget Jaarplan welzijn.

23

De reservering voor activerend huisbezoek 75+ binnen te stimuleren activiteiten wordt hiermee opgeheven en het gereserveerde budget wordt toegevoegd aan de subsidie voor Versa. Begeleiding vluchtelingen (P1): De subsidie voor de Stichting VluchtelingenWerk Midden Nederland is gekoppeld aan het aantal begeleide vluchtelingen. Dit aantal kan door rijksbeleid en internationale ontwikkelingen fluctueren. Aanknopingspunt is de halfjaarlijkse taakstelling huisvesting vluchtelingen. Om fluctuaties op te kunnen vangen is onder deze post € 30.000 opgenomen voor het geval middelen nodig zijn. Vluchtelingenwerk zal dan een aanvullend subsidieverzoek indienen. Bussum Cultureel (P1): Op de post Bussum Cultureel is € 3.000,- opgenomen voor de drie muziekscholen ter promotie van het muziekonderwijs en ter opluistering van Bussum Cultureel. Schoolmaatschappelijk werk (P2): Per 1 januari 2008 ontstond er een nieuwe situatie binnen het schoolmaatschappelijk werk. Het Samenwerkingsverband VO Zorg Het Gooi (Qinas) ging het schoolmaatschappelijke werk organiseren. De kosten hiervan zijn € 150.000. Daarvan betalen de scholen de ene helft en de gemeenten de andere helft. De € 75.000 voor de gemeenten wordt voor de helft gedragen door Hilversum. De andere helft € 37.500 wordt door de gemeenten gedragen naar rato van het aantal leerplichtige leerlingen per gemeente. Voor 2010 een bedrag is geraamd van € 7.180. In het Jaarplan Welzijn 2010 wordt daarom voor het schoolmaatschappelijk werk € 7.180 opgenomen. Qinas kan op deze post een beroep doen. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en beroepskrachten en collectieve ongevallenverzekering voor vrijwilligers: Met de vaststelling van het voorlopig budget Jaarplan Welzijn is er een budgetneutrale verschuivingen binnen de gemeentelijke begroting meegenomen met betrekking tot de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers en beroepskrachten. Deze wordt voortaan automatisch in primaire begroting van de gemeente verwerkt. Dit budget vormt geen onderdeel meer van het Jaarplan Welzijn. Bevordering erfgoededucatie aan kinderen (P2): Er is een initiatief van basisschool De Hoeksteen en de Stichting Omgevingseducatie ’t Gooi, Vechtstreek en Eemland (SOGVE) om met ingang van 2010 deze educatie op alle basisscholen in Bussum te verzorgen. De Historische Kring Bussum heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van dit educatiepakket. Erfgoededucatie aan kinderen is opgenomen in de Nota Cultuurhistorie Bussum. Hiervoor wordt onder deze post een bedrag gereserveerd van € 3.500,-. Vrijwilligerswerk: Ten opzichte van het budget Jaarplan Welzijn 2010 komt de te stimuleren activiteit Vrijwilligerswerk te vervallen. Dit budget is in 2010 eenmalig toegevoegd na een bijdrage van het Rijk. Stimulering integratie (P1): De post Stimulering integratie is een samenvoeging van de posten ‘Integratie allochtone meisjes en vrouwen’ en ‘herijking minderhedenbeleid’ uit het Jaarplan Welzijn 2009. Instellingen (van minderheden) die de integratie willen stimuleren en op dit vlak activiteiten wensen te organiseren kunnen bij het college een subsidieverzoek indienen.

24

4.2.11 Onvoorzien en Experimenten Deze post is zoals elk jaar het saldo van alle plussen en minnen binnen de verdeling van het welzijnsbudget van in dit geval 2011. Deze post is opgenomen om onvoorziene maar wel gewenste activiteiten mogelijk te maken. Op deze post is een bedrag opgenomen van € 55.515 (in 2010 was dit € 100.112). Er is dus in vergelijking met voorgaande jaren relatief weinig ruimte voor incidentele subsidies in 2011.

25

BIJLAGE 1 Matrix Beraad Naarden-Bussum (BNB) en Seniorenraad (SR) bij Ontwerp Jaarplan Welzijn 2011 Nr. Opmerking/ vraag BNB Actie 1 Algemene opmerkingen m.b.t. aansluiting vigerende Wmo-beleidsplan, Antwoord omschrijving van kernwaarden, anticiperen op komende bezuinigingen, prioriteitstelling in subsidiering en criteria voor subsidie. Antwoord 2 Het BNB onderschrijft nadrukkelijk de behoefte van het College te komen tot een ‘meer zakelijke en resultaatgerichte relatie’ met subsidieontvanger Versa 3

De financiële- en economische crisis heeft tot dusver geen gevolgen voor gemeentelijke subsidies in 2011. Hoe denkt het college in te spelen op de grote bezuinigingsronde vanaf 2011? Het College zou hier al op moeten anticiperen, het BNB ziet dit echter niet terug.

Antwoord

4

Het BNB acht het van belang dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de te stellen prioriteiten en vraagt zich af wat er in 2011 op stapel staat

Antwoord

5

Bij het BNB bestaat de indruk dat veel subsidies nog toegekend worden vanuit een verouderd beleid rond toekenning; een relatie van oudsher. Wij missen nog criteria voor een heldere toetsing op grond

Antwoord

26

Antwoord Van de opmerkingen van het Beraad Naarden-Bussum (BNB) wordt kennis genomen. Onderstaand wordt gedetailleerd ingegaan op gegeven adviezen. Van het standpunt van het BNB wordt kennis genomen. Wel wordt hierbij opgemerkt dat de gemeente als afnemer van Versa verantwoordelijk is voor rechtmatige en doelmatige subsidiering aan Versa en hoe de gemeente dit bereikt. De verantwoording vanuit Versa geschiedt aan de gemeente (zijnde de subsidieverstrekker). De bezuinigingen die op de gemeente afkomen worden in een veel breder perspectief benadert dan alleen in het perspectief van subsidies in het Jaarplan Welzijn. Een ambtelijk werkgroep (bloeien door snoeien) buigt zich over deze kerntakendiscussie. Waarop uiteindelijk wordt bezuinigd is een politieke keuze. In het jaarplan 2011 wordt nog geen voorschot genomen op de bezuinigingen. Zoals is opgenomen in het Ontwerpplan, wordt voorgesteld om het Jaarplan welzijn om te zetten naar een meerjaren Welzijnsplan, gekoppeld aan de raadsperiode en het vierjarig Wmo-beleidsplan. In dit Wmo-beleidsplan/ meerjaren Welzijnsplan worden de prioriteiten en kaders met betrekking tot subsidiering gesteld. Bij het opstellen van Wmo-beleidsplan/ meerjaren Welzijnsplan zal het BNB worden betrokken. Of subsidies al dan niet worden toegekend hetzij verlengd is afhankelijk van of deze subsidie past binnen het beleid van de gemeente (toetsingskader) en is in principe niet afhankelijk van de bestaansduur van

waarvan een subsidie wordt toegekend of verlengd. Weliswaar wordt gerept over herijking van het subsidieproces wat bemoedigend is, maar dat impliceert dat op zijn vroegst in 2013 andere subsidiering merkbaar is, dit is een jaar later dan eerder op aangedrongen. De uitvoering correspondeert dan niet met een nieuw Wmo-beleidsplan en dat had het BNB graag gezien. Om zo een energieke swing te geven aan de nieuwe vier jaar. 6 7

8

Het BNB heeft de indruk dat met de invoering van de Wmo ook het welzijnsbeleid moet veranderen nog weinig leeft. Hoe denkt uw college uw subsidiemogelijkheden voor burgerinitiatieven met de daarbijbehorende criteria, onder de aandacht van de inwoners van Bussum te brengen, zodat het vraaggestuurde element in subsidietoekenningen daadwerkelijk tot uiting komt?

In het overzicht verdeling welzijnsbudget t.o.v. 2010 is onder te stimuleren activiteiten een budget voor vrijwilligerswerk en de vrijwilligerongevallenverzekering vervallen. Wat is hiervan de reden?

Antwoord Antwoord

Antwoord en aanpassing

27

deze relatie. Jaarlijks wordt een afweging gemaakt. Afhankelijk van het gestelde beleid in het nieuwe Wmo-beleidsplan/ meerjaren Welzijnsplan wordt een afweging gemaakt en worden prioriteiten gesteld. Gezien de welzijnscyclus (in jaar x wordt besloten tot subsidiering van jaar x+1) kan het niet anders dat pas ná vaststelling van het Wmobeleidsplan/ meerjaren Welzijnsplan (eind 2011) besloten kan worden tot de herijking van subsidies (in 2012) waarvan de uitwerking in 2013 plaatsvindt. De veranderingen in het welzijnsbeleid zijn onderdeel van het Wmobeleidsplan 2012-2015/ meerjaren Welzijnsplan. In het Jaarplan Welzijn is een budget gereserveerd voor onvoorziene incidentele aanvragen. Burgerinitiatieven vinden vaak hun weg via deze ingang. In de subsidiering van Versa wordt de methodiek van Beleidsgestuurde contractfinanciering gehanteerd. Hierbij is vraagsturing een belangrijk element. Andere methoden voor vraagsturing worden regionaal bekeken in het kader van de doorontwikkeling van de Wmo. In het Wmo beleidsplan zullen de verschillende methoden worden afgewogen. Met de vaststelling van het voorlopig budget Jaarplan Welzijn is er een budgetneutrale verschuivingen binnen de gemeentelijke begroting meegenomen met betrekking tot de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers en beroepskrachten. Deze wordt voortaan automatisch in primaire begroting van de gemeente verwerkt. Dit budget vormt geen onderdeel meer van het Jaarplan Welzijn. Het budget voor vrijwilligerswerk in het jaarplan 2010 betrof een eenmalige toevoeging aan te stimuleren activiteiten na een bijdrage van het Rijk.

9 10

Welke aanvragen zijn er in 2009 gedaan met betrekking tot de reservepost sociale vernieuwing? Tekstuele Jaarplan Welzijn 2011: - 1.2.2. Derde alinea: “Op basis van de verantwoording van het vorige jaar of door nieuwe ontwikkelingen kan er sprake zijn van bijstelling van een budget. Omdat sprake is van structurele subsidiering is dit jaarlijks slechts voor een klein aantal instellingen het geval”. Het BNB merkt op dat er bij instellingen toch ook van alles kan gebeuren in een jaar? - Uit het jaarverslag zal moeten blijken of de instelling aan deze verplichting inderdaad heeft voldaan. Het jaarverslag wordt van gemeentewege beoordeeld en zal worden meegewogen of wordt meegewogen bij de besluitvorming over de volgende subsidietoekenning. - 1.4 onder 1 over regels bij te stimuleren activiteiten. “Dat gebeurt op zondanige wijze dat geen afbreuk wordt gedaan aan de vereiste slagvaardigheid van behandelen”. Klinkt omineus, wat moet het BNB hierbij voorstellen? - Op een aantal plaatsen komt het begrip portefeuillehouder voor, is dat altijd de wethouder? - Gesproken wordt over regionale subsidies in het kader van de Wmo. Zijn dat de subsidies als bedoeld in 2.3?

Antwoord

Deze informatie was niet duidelijk verwerkt in het ontwerpplan en is in het definitieve plan aangevuld. Geen.

Antwoord

-

Met nieuwe ontwikkelingen worden ook veranderingen bij instellingen bedoeld.

Antwoord en aanpassing

-

Wordt meegewogen, wordt aangepast in het Jaarplan.

Antwoord

-

Antwoord

-

Het betreft hier met name een tijdseffect: de commissie Welzijn komt maar ééns zes weken bijeen. Soms vereist een subsidieverzoek een snelle afhandeling waardoor het nodig kan zijn een aangepaste procedure in te zetten. De portefeuillehouder is altijd een wethouder.

Antwoord

-

28

Van oudsher worden een aantal subsidies regionaal aangevraagd en lokaal (binnen het Jaarplan Welzijn) behandeld. Dit zijn de subsidies als bedoeld in 2.3. Met regionale subsidies in het kader van de Wmo worden bijv. de subsidie aan Steunpunt Mantelzorg, de Vrijwillige Thuiszorg, Koffie om de Hoek e.a. bedoeld. Deze worden dus wel lokaal maar niet binnen het Jaarplan Welzijn behandeld.

-

Over het portefeuillehoudersoverleg WWZ, het lijkt het BNB dat sprake is van portefeuillehouders van verschillende gemeenten. Als die iets besluiten, staan afzonderlijke gemeenten dan niet voor een voldongen feit?

Antwoord

-

-

“Subsidie wordt verdeeld o.b.v. inwoneraantal dan wel op een vaststaand bedrag per inwoner”. Wat is het verschil?

Antwoord

-

-

Waarom worden loon- en prijscompensatie niet doorberekend bij regionale subsidies?

Antwoord

-

Actie

Antwoord

Nr. Opmerking/ vraag Seniorenraad Bussum 1

Wij missen de speerpunten in de post ouderenwerk, zoals daar zijn Antwoord preventief huisbezoek, Plusbus, depressie preventieproject en dergelijke”. Er wordt uitgegaan van een totale post voor 2011 en wij hebben dus geen zicht op de afzonderlijke budgetten.

29

In het regionaal portefeuillehoudersoverleg WWZ zijn inderdaad de portefeuillehouders (= wethouders) van alle regiogemeenten aanwezig. Het overleg heeft geen beslissingsbevoegdheid dus afspraken worden in lokale collegebesluiten bekrachtigd. De agendapunten van het WWZ overleg worden van tevoren in het college besproken zodat goede regionale afstemming in het WWZ overleg mogelijk is. Er wordt dus zelden afgeweken van hetgeen in het WWZ overleg is afgesproken. Bij een verdeling o.b.v. inwoneraantal wordt een maximum subsidiebedrag omgeslagen naar het aantal inwoners t.o.v. het totaal aantal inwoners in de regio. Bij een vaststaand bedrag per inwoner wordt dat vaststaande bedrag vermenigvuldigd met het aantal inwoners. Het subsidiebudget wordt regionaal vastgesteld en niet lokaal. Alleen bij lokale subsidies wordt loon- en prijscompensatie doorberekend.

Het project preventief huisbezoek behoort tot de reguliere activiteiten van Versa, die binnen de subsidiering vallen in het Jaarplan Welzijn. De gemeente is op de hoogte van het belang dat de Seniorenraad stelt aan een Boodschappen Plus Bus, echter deze activiteit is geen onderdeel van de subsidiering aan Versa. Het project depressiepreventie is niet opgenomen in het Jaarplan Welzijn. Subsidiering aan Symfora en GGD wordt in overweging genomen bij het opstellen en uitvoeren van het Wmo-beleidsplan 2012-2015. Met het Jaarplan Welzijn heeft u zicht op de gestelde kaders binnen het Ouderenwerk, individuele aanvragen maken hier geen onderdeel van uit. De gemeente als afnemer

2 en 3

De verzekeringen voor vrijwilligers zijn in 2010 begroot op € 11.000,-, in 2011 op € 0,-. Het lijkt de Seniorenraad raadzaam deze subsidie te continueren.

Antwoord en aanpassing.

4

In tabel 3A, verdeling budgetten, wordt de Seniorenraad niet vermeld. Eveneens ontbreekt de Seniorenraad in paragraaf 4.2.3. “Ouderenwerk”. Wat is hiervan de reden? De presentatie van het Ontwerpplan verdient geen schoonheidsprijs, de paginanummers ontbreken bijv. maar vooral de verslaglegging van de inhoudelijke gegevens vraagt nogal wat studeer- en interpretatiewerk. Kortom transparantie en duidelijkheid ontbreken.

Antwoord

5

Antwoord

30

is verantwoordelijk voor rechtmatige en doelmatige subsidiering en hoe de gemeente dit bereikt. De verantwoording geschiedt aan de gemeente (zijnde de subsidieverstrekker). Bij de aanpassing van de subsidieprocessen in het kader van het project welzijn zal er een duidelijker splitsing komen tussen de inhoudelijke kaderstelling en de individuele subsidieverstrekkingen. Met de vaststelling van het voorlopig budget Jaarplan Welzijn is er een budgetneutrale verschuivingen binnen de gemeentelijke begroting meegenomen met betrekking tot de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering voor vrijwilligers en beroepskrachten. Deze wordt voortaan automatisch in primaire begroting van de gemeente verwerkt. Dit budget vormt geen onderdeel meer van het Jaarplan Welzijn. Naar aanleiding van deze opmerking is deze informatie duidelijker verwerkt in het Jaarplan welzijn. De Seniorenraad staat apart op de Programmabegroting en krijgt haar subsidie dan ook niet via het Jaarplan Welzijn. Dat is ook de reden dat de Seniorenraad niet in het Ontwerpplan (of in het Jaarplan) voorkomt. Zoals is opgenomen in het Ontwerpplan, wordt voorgesteld om het Jaarplan welzijn om te zetten naar een meerjaren Welzijnsplan, gekoppeld aan de raadsperiode en het vierjarig Wmo-beleidsplan. Met de omzetting naar een meerjaren Welzijnsplan zal de transparantie, de presentatie en verslaglegging ook aandacht krijgen.

BIJLAGE 1 Hoorzitting bij Ontwerp (beschikkingen) Jaarplan Welzijn 2011 op maandag 5 oktober 2010 Aanwezig: St. Sinterklaasintocht Bussum Elcker Theater Elcker Theater Gemeente Bussum, voorzitter Gemeente Bussum CDA raadslid PvdA raadslid

De heer Cees Bouwman (CB) De heer Frank de Groot (FdG) De heer Ron Holst (RH) Mevrouw Jacqueline Agricola (JA) Mevrouw Karen Bloemen (KB) De heer Jos de Lange (JdL) De heer Marco Barendrecht (MB)

Wethouder Gouka is helaas afwezig. Jacqueline Agricola (afdelingshoofd afdeling Samenlevingszaken) zal de honneurs als voorzitter van de hoorzitting waarnemen. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De hoorzitting betreft het Ontwerp Jaarplan Welzijn 2011 (hierna: Ontwerpplan) en de Ontwerp beschikkingen Jaarplan Welzijn 2011 (hierna: Ontwerpbeschikkingen). Deze zijn vastgesteld door het College van B&W op 24 augustus 2010. Met deze hoorzitting kan een mondelinge reactie worden gegeven. Er is slechts sprake van het bespreken van informatieve vragen en het geven van toelichting maar niet van een inhoudelijke discussie. Gemaakte opmerkingen worden genotuleerd en toegevoegd als bijlage aan het Jaarplan Welzijn 2011 (hierna: Jaarplan). Vóór bespreking van het Jaarplan inclusief beschikking in de commissie van 19 oktober 2010, zal terugkoppeling aan de betrokkenen plaatsvinden. Stichting Sinterklaasintocht Bussum CB: Er is € 15.000, - nodig om de Sinterklaasintocht te organiseren. De stichting is blij met de subsidie van € 4.386,- van de gemeente maar dit is niet voldoende. Voor de Sinterklaasintocht van 2008, 2009 en 2010 is incidenteel extra subsidie aangevraagd. De Stichting wil deze extra subsidie graag structureel ontvangen. CB benadrukt dat de sinterklaasintocht niet alleen een feest is van ondernemers, daarom vindt hij het gepast de subsidie naar boven bij te stellen naar structureel € 7.500,-. Uitgaande van een totaal budget van € 15.000,- waarbij 50% door de gemeente en 50% door de ondernemers wordt bijgedragen. De stichting rekent op € 7.500, - via de reclamebelasting. JA licht toe dat de gemeente de Sinterklaasintocht met een maximum budget wil subsidiëren. In het verleden heeft de gemeente daarnaast het exploitatietekort gesubsidieerd, maar dit is niet een structureel budget waar de Stichting rechten aan kan ontlenen. Daarnaast is het voor ondernemers nu gemakkelijker verantwoordelijkheid te nemen via de reclamebelasting. KB vraagt of CB naar aanleiding van de ontwerpbeschikking contact heeft gezocht met de behandelend ambtenaar. Dit is niet het geval. JA besluit dat een terugkoppeling vóór de commissie Welzijn zal worden gegeven. Stichting Elcker, centrum voor theaterkunst FdG: In reactie op het ontwerpplan en de ontwerpbeschikking zijn opmerkingen op schrift gesteld. Met deze hoorzitting wil het Elcker de stand van zaken doorgeven en een signaal afgeven. Onderstaande punten worden tijdens de hoorzitting nader toegelicht: - In het Ontwerpplan wordt uitgegaan van een bijdrage van € 29.281,(inclusief indexering) waarbij sprake is van een tekort op de begroting van Elcker van € 7.000,-. Het Elcker stelt voor om in het Jaarplan ruimte te reserveren om – indien nodig – een aanvullende subsidie van € 7.000,- te verlenen; - Het Elcker vraagt voor de komende 4 jaar om een aanvullende subsidie voor naar hun zeggen programmering, PR, aanstellen van een financieel directeur en salarispositie van het personeel. Het Elcker is

31

het niet eens met de formulering in de ontwerpbeschikking, deze is niet adequaat en erg kort door de bocht. De beeldvorming binnen Bussum is hierbij ook belangrijk. JA merkt op dat de Ontwerpbeschikking alleen naar betreffende Stichting en de commissie Welzijn is verstuurd; - In de Ontwerpbeschikking wordt gesteld dat er geen groei valt te verwachten en dat ook bij een aanvullende subsidie niet een beter resultaat wordt verwacht. Het Elcker is het hier niet mee eens: Zij verwachten dat met een marketingplan de vraag en belangstelling voor de producten van Elcker wel degelijk kan toenemen. Het Elcker probeert zelf kennis van PR en marketing te verkrijgen (o.a. bij het Meet en Match diner). Mocht dit echter niet lukken of niet het gewenste resultaat hebben, verzoekt het Elcker om in het Jaarplan € 15.000,- aan ruimte te reserveren voor de kosten van een marketingcampagne; - In de Ontwerpbeschikking wordt het Elcker dringend geadviseerd samenwerking met andere (toneel)gezelschappen te zoeken. RH geeft aan dat de Gooise Muziekschool graag gebruik wil maken van de ruimte. Elcker zal in hun aanvullende subsidieverzoek een aanvulling schrijven; - In de Ontwerpbeschikking wordt het belang van een gedegen financiële administratie benadrukt. FdG geeft aan dat inmiddels een accountant in de arm is genomen, die al met betrekking tot 2010 de administratie conform de accountancyrichtlijnen zal opstellen; - In de Ontwerpbeschikking staat een tekst over een duidelijk perspectief over samenwerking van Elcker in de Brede School. RH vind juist de inhoudelijke samenwerking met Breeduit erg positief. JA ligt toe dat het met name om de nieuwe setting in de Brede School gaat. JA geeft aan dat er nu nog onvoldoende ondergrond is waaraan een subsidieverzoek getoetst kan worden. Pas nadat aan de randvoorwaarden – waaronder een goede uitwerking van saneringsvoorstellen en het toekomstperspectief van Elcker – is voldaan kan een extra subsidieaanvraag in overweging worden genomen. Eventueel extra budget zal gezocht moeten worden, maar niet binnen de kaders van het Jaarplan. De restpost (voor onvoorzien en experimenten) is voor 2011 relatief erg laag, het is niet de bedoeling hier al voorziene claims op te leggen. Daarom is ervoor gekozen nu alleen het maximum budget via het Jaarplan te subsidiëren. Het feit dat het verzoek om extra subsidie niet wordt meegenomen in het Jaarplan welzijn betekent niet dat in een later stadium niet gesubsidieerd zal worden maar ook niet dat er wel gesubsidieerd zal worden. FdG: Deze afweging klinkt helder. JA besluit dat een terugkoppeling vóór de commissie Welzijn zal worden gegeven. Het verslag wordt vastgesteld door het College van B&W (als bijlage bij het Jaarplan) en verstuurd naar de aanwezigen tijdens de hoorzitting. Einde verslag hoorzitting

32