Jaarplan 2011 Stichting Het Gespuis
1. Inleiding
Voor u ligt het jaarplan 2011 van Stichting Het Gespuis. Hierin bespreken wij hetgeen wij in 2011 willen bereiken. Ook maken wij onze begroting bekend en vragen wij subsidie aan bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Dit jaarplan vloeit rechtstreeks voort uit het meerjarenplan 2009 – 2011. Daarnaast zijn er een aantal bijkomende doelen geformuleerd waardoor het mogelijk wordt het bestaande pand efficiënter en intensiever te gebruiken. Dit geldt voor zowel de bestaande gebruikers al voor de verwachte nieuwe gebruikers. Om deze doelen te halen zijn extra investeringen nodig.
2. Doelen 2011
In 2011 willen we op alle drie gebieden waar wij activiteiten ontplooien vooruitgang boeken. Deze doelen zijn afgeleid uit het meerjarenplan 2009 – 2011 en aangevuld met een intensiever gebruik van Stichting Het Gespuis. Hieronder volgt een opsomming van de doelen met een korte uitwerking: Stichtingsbeheer: • Doel: Bestuurscontinuïteit van Stichting Het Gespuis waarborgen Dit doel bereiken we door: - Bestuursstructuur verbeteren en overdraagbaar maken aan nieuw bestuur in 2012 - Draaiboek en vast jaarschema verbeteren en actualiseren, zodat nieuwe besturen niet met lege handen beginnen - Bestuursleden scouten voor de bestuurswissel in 2012 - Jaarverslag 2010 en jaarplan 2012 tijdig inleveren Middelen om dit doel te bereiken: Geen extra middelen benodigd voor 2011 • Doel: Stichting Het Gespuis financieel gezond houden Dit doel bereiken we door: - Structureel communiceren met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling over de afwikkeling van 2010, het oordeel en het jaarplan 2012 - Ontwikkelen Meerjarenplan 2011-‐2013 Middelen om dit doel te bereiken: Geen extra middelen benodigd voor 2011
Organisatiebeheer / Operationeel beheer : • Doel: Optimaal gebruik van Stichting Het Gespuis Dit doel bereiken we door: - Het verhogen van het aantal actieve organisaties Het huidige meerjarenplan stelt: Jaren 2009 2010 2011 Aantal organisaties 16 18 20 % tav 2009 12% 24% Wij beogen: Jaren 2009 2010 2011 Aantal organisaties 16 18 22 % tav 2009 12% 37% - Meer gebruikersuren Door: a) De bruikbaarheid van het pand verbeteren voor gebruik tijdens de daluren (overdag). Organisaties met een wat formeler karakter kunnen dan tussen 9.00 – 17.00 in het Gespuis werken aan hun doelen. Het aantal dalurenorganisaties willen we laten groeien van 0 in 2010 naar 4 organisaties in 2011. Groeien van 0 uren zoals per huidig meerjarenplan naar 2500 uren (bv. 4 organisaties, 2 personen, 3 dagen, 8 uur per dag). b) Meer gebruikers in de “piekuren” (‘s avonds). Dit willen we bereiken middels een efficiëntere indeling van de huidige set van gebruikers en gebruiksruimtes. In plaats van 30.000 in 2011 zoals per huidig meerjarenplan nu 31.000. Het huidige meerjarenplan stelt: Jaren 2009 2010 2011 Gebruikersuren 26.000 28.000 30.000 % tav 2009 7.5% 15% Wij beogen: Jaren 2009 2010 2011 Gebruikersuren 26.000 28.000 33.500 % tav 2009 7.5% 28%
Middelen om dit aangescherpte doel te bereiken: - Keuken verbeteren €900 - Realiseren van opslag voor organisatie die geen eigen ruimte tot hun beschikking hebben €800 - Realiseren van een geschikte vergaderruimte, meubilair en uitstraling €1200 - Verbetering uitstraling Gespuis €500 Totaal benodigd voor 2011 extra is €3000 • Doel: Contact tussen organisaties en bestuur verbeteren Dit doel bereiken we door: - Twee keer per jaar een pandvergadering beleggen - Vierjaarlijks een nieuwsbrief update met: 1) info v/h bestuur naar de organisaties, 2) info van de organisaties naar de andere organisaties. Hiermee beoogt het bestuur de interactie tussen de organisaties te verhogen met doel grotere betrokkenheid en daar efficiëntie verhoging door samenwerking (synergie). - Een jaarlijkse bijeenkomst voor de organisaties te organiseren waar samenwerking en onderlinge betrokkenheid tussen de verschillende organisaties centraal staat. - Betrokkenheid van organisaties bij de stichting en het pand vergroten door adoptie van algemene gebruiksruimtes. Middelen om dit doel te bereiken: - Extra bestuurslid. Benodigd €600 - Jaarlijkse bijeenkomst. Benodigd €500 Totaal benodigd voor 2011 extra is €1100 • Doel: Diversiteit van organisaties die gebruikmaken van Stichting Het Gespuis vergroten Dit doel bereiken we door: - Specifieke selectie van organisaties die binnen de stichtingsdoelen van Stichting Het Gespuis passen. Hierbij speelt de doelgroep, de leden en het doel van de organisatie een leidende rol. - Specifieke werving van organisaties die binnen de stichtingsdoelen van Stichting Het Gespuis passen. Middelen om dit doel te bereiken: - Marketing; benodigd voor 2011 is €600. - Herdefiniëring van eisen en omstandigheden van mogelijke doelgroepen van Stichting Het Gespuis. Totaal benodigd voor 2011 extra is €600
Pandbeheer: • Doel: Verbeteren van gebruiksmogelijkheden voor organisaties van Stichting Het Gespuis Dit doel bereiken we door: - Verbetering van de infrastructuur van Stichting Het Gespuis a) Trappenhuis opknappen (eerste indruk van pand verbeteren) b) Lekkages verhelpen (eigenaar hier toe dwingen) c) Ongedierte bestrijden d) De verwarming goed laten functioneren - Verbeterd en extra gebruik mogelijk maken van Stichting Het Gespuis als aanvulling op meerjarenplan. a) Ontvangst van internet verbeteren in gehele pand b) Postsysteem verbeteren Middelen om dit doel te bereiken: - Voor verbeterd ontvangst Internet €150 - Voor post afhandel systeem €250 Totaal benodigd voor 2011 extra is €400
3. Begroting
In 2011 wil Stichting Het Gespuis met de volgende begroting te gaan werken: 1. Begroting 2011 % € Globale uitgaven Pandkosten 82,52% € 44.000,00 Stichtingskosten 12,19% € 6.500,00 Organisatiekosten 5,29% € 2.818,00 € Totaal uitgaven 100,00% 53.318,00 Globale inkomsten Subsidie Gemeente Amsterdam 95,87% € 51.068,00 Overige inkomsten 4,22% € 2.250,00 € Totaal inkomsten 100,00% 53.318,00 2. Uitgewerkte uitgaven % € Pandkosten Huur 63,49% € 33.850,00 Energie (verwachte stijging door ingebruikname verwarming) 7,88% € 4.200,00 Gemeentelijke belastingen 2,81% € 1.500,00
Pandbeheer Overige huisvestingskosten Subtotaal Stichtingskosten Kantoorkosten Representatie-‐ en vergaderkosten Bestuursvergoedingen Bestuursverzekeringen Accountantskosten Stichtingskosten Overige stichtingskosten Subtotaal Organisatiekosten Publiciteit Basisfaciliteiten Pandvergaderingaankopen Overige organisatiekosten Subtotaal TOTAAL 3. Uitgewerkte inkomsten Subsidie Gemeente Amsterdam Subsidie 2011-‐2012 Subtotaal Overige inkomsten Organisaties Rente Overige inkomsten Subtotaal
7,31% 1,03% 82,52%
€ 3.900,00 € 550,00 € 44.000,00
1,22% 0,66% 3,38% 1,78% 3,75% 0,94% 0,47% 12,19%
€650,00 € 350,00 € 1.800,00 € 950,00 € 2.000,00 € 500,00 € 250,00 € 6.500,00
0,78% 1,41% 1,88% 1,22% 5,29%
€ 418,00 € 750,00 € 1.000,00 € 650,00 € 2.818,00
€ 53.318,00
100,00% % € 95,78% € 51.068,00 95,69% € 51.068,00 1,88% € 1000,00 0,94% € 500,00 1,41% € 750,00 4,22% € 2.250,00 € 100,00% 53.318,00
TOTAAL Zie ook de meerjarenbegroting 2009 – 2011 (onderdeel van het meerjarenplan 2009 – 2011).
•
Aangescherpte doelstellingen 2011 Begroting
Aangescherpte Jaarplan 2010 Jaarplan 2011 doelstellingen 2011 18 Organisaties 20 Organisaties Toename: 2 Gebruikersuren Gebruikersuren 28.000 uur 30.000 uur Toename: 2000 uur
Totaal begroot €52.500
Totaal begroot 53.318,00
Te bereiken door eenmalig te invsteren in
23 Organisaties Toename: 5 Gebruikersuren 33.500 uur Toename: 5500 uur Verbeterd ontvangst Internet Post afhandelingssysteem Reclame Extra bestuurslid Jaarlijkse bijeenkomst Keuken verbeteren Verbetering uitstraling Gespuis Realiseren opslag Realiseren van een geschikte vergaderruimte Totaal extra 2011
4. Subsidieaanvraag
Eenmalige aanvraag voor extra middelen
€150 €250 €600 €600 €500 €900 €500 €800 €1.200 €5.500
Stichting Het Gespuis vraagt voor 2010 53.318,00 euro subsidie van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. Daarnaast vraagt Stichting Het Gespuis voor 2011 (eenmalig) een incidentele subsidie van €5.500 aan voor het Realiseren van de aangescherpte doelen voor 2011. Deze gezamenlijke subsidie aanvraag bedraagt daarmee €58.818,00.
