Inhoudsopgave Programma s:... 4 Paragrafen:... 49

2e Bestuursrapportage 2015

1

Inhoudsopgave

Programma’s: ........................................................................................................................................ 4 Programma 1 Burger en bestuur ......................................................................................................... 4 1.1 Financiële afwijkingen ................................................................................................................ 4 1.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen .......................................................................... 5 1.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................... 5 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 1 ................................. 5 1.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 ............................................ 6 Programma 2 Openbare orde en veiligheid ......................................................................................... 8 2.1 Financiële afwijkingen ................................................................................................................ 8 2.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen .......................................................................... 8 2.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................... 8 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 2 ............................... 11 2.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 .......................................... 11 Programma 3 Beheer openbare ruimte ............................................................................................. 14 3.1 Financiële afwijkingen .............................................................................................................. 14 3.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ........................................................................ 15 3.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................. 15 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 3 ............................... 16 3.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 .......................................... 17 Programma 4 Economie, werk en inkomen ....................................................................................... 19 4.1 Financiële afwijkingen .............................................................................................................. 19 4.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ........................................................................ 20 4.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................. 20 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 4 ............................... 20 4.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 .......................................... 21 Programma 5 Onderwijs en educatie ................................................................................................ 25 5.1 Financiële afwijkingen .............................................................................................................. 25 5.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ........................................................................ 25 5.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................. 25 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 5 ............................... 25 5.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 .......................................... 26 Programma 6 Cultuur en sport .......................................................................................................... 29 6.1 Financiële afwijkingen .............................................................................................................. 29 6.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ........................................................................ 29 6.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................. 30 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 6 ............................... 30 6.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 .......................................... 30 Programma 7 Participatie en zorg ..................................................................................................... 35 7.1 Financiële afwijkingen .............................................................................................................. 35 7.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ........................................................................ 35 7.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................. 36 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 7 ............................... 37 7.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 .......................................... 37 Programma 8 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................. 40 8.1 Financiële afwijkingen .............................................................................................................. 40 8.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ........................................................................ 42 8.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................. 42 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 8 ............................... 43 8.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 .......................................... 43 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 48 9.1 Financiële afwijkingen .............................................................................................................. 48 9.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ........................................................................ 48 9.3 Majeure activiteiten .................................................................................................................. 48 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Algemene dekkingsmiddelen ...... 48 Paragrafen: ........................................................................................................................................... 49 Paragraaf Bedrijfsvoering .................................................................................................................. 49 10.1 Financiële afwijkingen ............................................................................................................ 49 10.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen ...................................................................... 50 10.3 Majeure activiteiten ................................................................................................................ 51 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Bedrijfsvoering ............................. 51 2

Paragraaf Budgetoverhevelingen ...................................................................................................... 52 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015....................................................... 54 Bijlage 1: Overige budgettaire aanpassingen/afwijkingen (budgettair neutraal of < € 10.000) ... 55 Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Kleine verschillen ........................ 55 Bijlage 2: Rapportage stand van zaken doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken en follow-up onderzoeken rekenkamercommissie ............................................................................... 56 Bijlage 3: Rapportage externe inhuur ............................................................................................... 58 Bijlage 4: 2e Quick-scan financiën WWB, WMO en Leerlingenvervoer 2015 ................................ 61 Bijlage 5: Resumé stand van zaken bezuinigingen (detail) ............................................................ 75

3

Programma’s: Programma 1 Burger en bestuur

1.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 1.1 Bestuur 1.1.1 Loonkosten raadsleden (product 001) € 33.300 N/e Met de tot standkoming van de begroting 2015 is met een te laag aantal raadsleden gerekend. Tegelijkertijd met de begrotingsopstelling speelde in 2014 de verkiezingen. Door in-en uitdiensttredingen is er met het salarissysteem niet met het compleet totaal van 31 raadsleden gerekend, maar 29. In de loonkostenbegroting 2016 is wel met het juiste aantal raadsleden rekening gehouden. Voor het jaar 2015 betekent dit een eenmalig nadeel van € 33.300. 1.1.2 Extra dotatie voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders (product 001) € 54.000 N/e De sterftetabellen, waarmee de voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders wordt doorgerekend, zijn aangepast. Daarin wordt uitgegaan dat mensen langer leven en dus langer pensioen moeten krijgen. Daardoor moet een hogere verplichting worden opgenomen. Tevens is de rekenrente aangepast. Die is lager vastgesteld. In dit geval zijn er minder renteinkomsten en is meer kapitaal nodig om dezelfde pensioenverplichtingen na te kunnen komen. Deze twee aanpassingen zorgen ervoor dat er een eenmalige extra dotatie van € 54.000 aan de voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders moet plaatsvinden. € 30.000 N/e 1.1.3 Leges APV-vergunningen en drank- en horecawet (product 002) De begrote opbrengst wordt in 2015 niet bereikt, omdat dit jaar geen grotere evenementen plaatsvinden (deze betalen naar verhouding meer leges dan kleinere evenementen) en het lagere aantal Drank- en Horecawetvergunningen. Dit lagere aantal komt omdat: - de afgelopen jaren een inhaalslag is gemaakt met de actualisatie van dergelijke vergunningen; - de toezichtcapaciteit sterk is verlaagd ten opzichte van voorgaande jaren. Er wordt uitgegaan van een eenmalige verlaging van € 30.000 op de leges APV-vergunningen en drank- en horecawet. 1.1.4 Opslag digitale databestanden Gemeentearchief (product 002) €0 Er is een eenmalig budget van € 15.000 nodig voor de langdurige opslag van digitale databestanden (scans) in het archiefbeheersysteem MAIS. Dit betreft conversie, opslag en backup). Dit nadeel kan gedekt worden uit de uitgavenstelpost die is opgenomen bij het Gemeentearchief. Beleidsterrein 1.2 Publieke dienstverlening € 23.000 V/e 1.1.5 Kosten verkiezingen (product 003) Voor het organiseren van de verkiezing voor het Waterschap is via de Meicirculaire (Gemeentefonds) een bedrag van € 72.400 ontvangen. Dit bedrag is niet volledig nodig gebleken waadoor het restant van € 23.000 eenmalig kan terugvloeien naar de algemene middelen. 1.1.6 Afdracht naturalisaties en opties en leges basisregistratie (product 004) € 83.800 N/e Door verhoging van de tarieven voor naturalisaties en opties ligt de afdracht aan het Rijk de laatste jaren structureel hoger dan geraamd. De jaarlijkse raming inkomensoverdrachten is daar nog niet op aangepast. Begin 2014 zijn bovendien de vermissingskosten voor rij- en reisdocumenten wettelijk afgeschaft. Daarnaast is er al jarenlang een neergaande trend in de afgifte van uittreksels uit de basisregistratie. Instanties, zoals scholen, vragen niet meer om uittreksels of het is wettelijk afgeschaft, bijvoorbeeld bij een huwelijksaangifte. De jaarlijkse raming legesopbrengsten is nog niet op deze ontwikkelingen aangepast waardoor grote verschillen ontstaan. Voorgesteld wordt om de raming voor 2015 eenmalig bij te stellen met: € 20.000 bijraming voor afdrachten aan rijk voor naturalisaties en opties (nadeel); - € 63.800 aframing legesopbrengsten basisregistratie (nadeel). 4

Voor structurele invulling van deze afwijking wordt verwezen naar de onderstaande paragraaf 1.1.7 Reisdocumenten. 1.1.7 Reisdocumenten (product 004) € 145.000 N/e / € 225.000 V/e In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten verhoogd van 5 naar 10 jaar. Er zijn nieuwe documenten bijgekomen en de tarieven zijn op rijksniveau flink verhoogd. Deze wijzigingen en de effecten daarvan op het aantal documenten dat wordt verstrekt, waren bij het opstellen van de begroting 2015 nog niet goed inzichtelijk. Voorgesteld wordt om de raming voor 2015 eenmalig bij te stellen. Het gaat dan om een eenmalig nadeel van € 145.000 in verband met hogere afdrachten aan het Rijk voor reisdocumenten en een eenmalig voordeel van € 225.000 op de leges van reisdocumenten. Algemeen: Medio juni 2015 zijn alle gemeenten door de Minister aangeschreven over transparantie in de vaststelling van leges. Gelet op dit feit en de budgettaire afwijkingen die op dit moment ontstaan zullen de komende periode de kosten en opbrengsten voor alle producten van Burgerzaken nader bekeken worden, waarna in het voorjaar van 2016 gekomen wordt met een separaat voorstel voor structurele aanpassingen.

1.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen Bezuiniging/taakstelling 2015 Programma 1

Gerealiseerd in 2015

Nog te realiseren in 2015

€0

-

-

In 2015 niet te realiseren bezuinigingen / taakstellingen -

1.3 Majeure activiteiten Er zijn geen ontwikkelingen met betrekking tot de majeure activiteiten te melden.

Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 1 Product

Structurele mutaties

Lasten

Totaal structurele mutaties

Baten

-

-

Geen saldo structurele mutaties

Product

-

Eenmalige mutaties 001 001 002 002 003 004 004

Lasten

Baten

Extra dotatie voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders Loonkosten raadsleden Opslag digitale databestanden Gemeentearchief Leges APV-vergunningen en drank- en horecawet Kosten verkiezingen Afdracht naturalisaties en opties en leges basisregistratie Reisdocumenten

23.00020.000 145.000

63.800225.000

Totaal eenmalige mutaties

229.300

131.200

Nadelig saldo eenmalige mutaties

54.000 33.300 30.000-

98.100-

5

1.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015

Programma Maatschappelijk effect

1

Burger en bestuur Bij de inwoners van Kampen is er draagvlak voor en vertrouwen in de bestuurlijke organisatie

Effect-indicator

Begroting Rapportcijfer "De burger als kiezer"

6,2

Rapportcijfer "De burger als partner"

6,1

Rapportcijfer "De burger als wijkbewoner"

7,2

Uit te voeren acties

Prognose

groen oranje rood 1 Het werkendeweg ontwikkelen van het wijkgericht werken met inwoners, bedrijven en organisaties.

x

2 De verandermanager wijkgericht werken geeft een impuls aan de nieuwe manier van werken binnen onze organisatie, die aansluit bij een terugtredende overheid, partnerschap met organisaties en bedrijven en verantwoordelijkheid van burgers.

Z

3 We betrekken burgers in een vroegtijdig stadium bij ontwikkelingen en uitvoering van beleid dan wel worden we als overheid betrokken in een initiatief van burgers. Jongeren worden nadrukkelijk uitgedaagd om mee te doen. Het visiedocument visie op doorontwikkeling van onze organisatie in een veranderende samenleving is vastgesteld. De andere rolneming van de overheid staat hierin centraal. De organisatie integreert de nieuwe rolneming actief in de werkprocessen en in het bewustzijn van de medewerkers en gaat hiermee door op de ingeslagen weg.

s

4 Het college legt jaarlijks 10 bedrijfsbezoeken af. Daarnaast leggen bestuurders individueel vele bedrijfsbezoeken af. 5 Er is een jaarlijkse bijeenkomst met de media.

s s

6 De leden van het (digitale) burgerpanel van de gemeente Kampen worden zo n vier keer per jaar benaderd om mee te doen aan een onderzoek. Het (digitale) burgerpanel is een vorm van burgerparticipatie waardoor de burgers voor de gemeente kunnen optreden als inspiratiebron, klankbord, raadgever en barometer van de tevredenheid. 7 Verdere invulling geven aan het werkprogramma ZKN 2012-2015.

s s

8 De gemeente Kampen participeert actief in een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio rondom Zwolle. Het regionaal kernteam wordt ook in 2015 ingezet als platform voor een periodiek overleg met 1e en 2e kamerleden over actuele en relevante onderwerpen voor de regio Zwolle.

s

9 We ondersteunen de Stichting Kampen Internationale Samenwerking met een jaarlijkse subsidie voor de contacten met de vier partnersteden van

s

Kampen. 10 Het organiseren en financiële dekking verkrijgen voor de internationale Hanzedagen 2017 in Kampen.

6

x

Programma

1

Burger en bestuur

Maatschappelijk effect

Burgers en ondernemers zijn tevreden over onze dienstverlening Begroting

Effect-indicator Rapportcijfer "De burger als klant"

7,7

Rapportcijfer KTO bezoekers balie

7,8

Rapportcijfer KTO telefonische dienstverlening

7,5

Rapportcijfer KTO digitale dienstverlening

7,3

Prestatie-indicator

Begroting % geholpen klanten binnen normwachttijd van 15 minuten


Prognose

Prognose

92%

groen oranje rood 1 Het voldoen aan de servicenormen. Sinds 2011 hanteert de gehele organisatie de algemene normen (bijvoorbeeld normen over telefonie en email) en de eenheden Beheer Openbare Ruimte, Maatschappelijke Ontwikkeling en Publieksdienstverlening hanteren specifieke normen. De ambitie is om in 2015 aan de gang te gaan met het verkorten van de termijnen. 2 Het KCC wordt verder doorontwikkeld: Het verstrekken van algemene informatie en de registratie daarvan door het KCC wordt uitgebreid; Voor meer teams worden complexe vragen in het Medewerkersportaal geregistreerd en doorgezet naar het betreffende team. Het team neemt binnen afgesproken servicetermijnen contact op met de vrager. Eenvoudige producten zoals een uittreksel uit de basisadministratie, een eigen verklaring, het afhalen van een gehandicaptenparkeerkaart worden overgeheveld van de vakbalies naar de balie van het KCC. 3 Verdere invoering van Mijn Loket binnen het digitaal loket waarbij we het onderdeel lopende zaken in productie nemen. Hiermee kunnen burgers de voortgang van hun aanvraag volgen.

Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de omvang van de afwijking

Ver der e inv oer ing v an Mijn Lok et Het zaakgericht werken in de organisatie is ingevoerd maar de statussen van de zaken die worden geregistreerd zijn nog niet "open" gezet op internet. Bij aanvang van het project digitaal zaakgericht werken is bepaald dat "het

Wat is de oorzaak?

open zetten" pas gebeurt als de kwaliteit van zaakgericht werken op een goed niveau ligt. Het op orde brengen van deze kwaliteit vergt meer tijd dan vooraf is ingeschat.

Wat is het gevolg voor de realisatie van de

In 2015 wordt deze doelstelling niet gerealiseerd.

doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld?

In het najaar 2015 wordt een vervolg project gestart om de kwaliteit te verbeteren zodat de invoering van "Mijn Loket" in 2016 kan plaatsvinden.

7

1

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 2.1 Brandweer en rampenbestrijding 2.1.1 Niet te compenseren btw Veiligheidsregio IJsselland (product 120) € 60.000 N/s e Bij de 1 Berap 2015 is een structureel voordeel ingeboekt op de te compenseren btw van de Veiligheidsregio IJsselland. De gemeente kreeg namelijk al enkele jaren de compensabele btw van de Veiligheidsregio terug. Medio 2015 is duidelijk geworden dat met ingang van 2014 de Wet op de Veiligheidsregio geldt en dat met de invoering hiervan de Veiligheidsregio een landelijke taak is en geen gemeentelijke taak meer. Door deze wijziging is ook de mogelijkheid vervallen om de btw onder het btw compensatiefonds te declareren. Dit btw-nadeel had de Veiligheidsregio reeds eerder opgenomen als bezuinigingstaakstelling en was al verwerkt in de jaarlijkse bijdragen van de e deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om de structurele opvoering via deze 2 Berap 2015 ‘terug te draaien’. Dit betekent een nadeel van € 60.000 structureel. 2.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen Bezuiniging/taakstelling 2015 Programma 2



€0

-

-


2.3 Majeure activiteiten Beleidsterrein 2.2 Openbare orde en veiligheid 2.3.1 Integraal veiligheidsbeleid Veiligheidstrategie Oost Nederland Na vaststelling van de Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2015-2018 (Overijssel/Gelderland) heeft de Bestuurlijke Begeleidingsgroep onder voorzitterschap van burgemeester van der Knaap (Ede) opdracht gegeven de prioriteiten verder uit te werken. Dit heeft geresulteerd in een aantal expertteams te weten:  High impact crime (met een focus op woninginbraken)  Jeugdgroepen  Overlastgevende personen (met een focus op dubbel of trippel diagnose)  Ondermijning (met een focus op hennep)  Outlaw motorcyclegangs (OMG)  Informatievoorziening (wat eigenlijk de andere teams ondersteunt). De teams gaan de integrale aanpak ondersteunen door kennis en kunde binnen het hele gebied maar ook daarbuiten te bundelen en de meest effectieve methodes aan te bieden aan de partijen. Kampen is ambtelijk trekker van het experteam hennep. Drugsbeleid Aan de coffeeshop wordt, zoals afgesproken, zes keer per jaar door politie en gemeente samen een controlebezoek gebracht. Hieruit is gebleken dat de coffeeshop niet of nauwelijks overlast veroorzaakt en zich goed houdt aan de randvoorwaarden. Volgend jaar vindt de evaluatie van de totale pilot plaats. De voorbereidingen daarvoor zoals het opstellen van een plan van aanpak is reeds begonnen. De raad wordt hier nadrukkelijk bij betrokken. Naar aanleiding van de ondertekening van het hennepconvenant Oost Nederland heeft IJsselland een praktisch Uitvoeringsprotocol gemaakt waarin duidelijk staat aangegeven wat elke partner geacht wordt te doen. Het thema brandveiligheid is daar nadrukkelijk in opgenomen. Op basis hiervan heeft de gemeente inmiddels twee keer opdracht gegeven aan Enexis de stroom af te sluiten bij een pand 8

waar een kwekerij werd aangetroffen in verband met brandgevaar. Aansluiting kan pas weer geschiedden wanneer de installatie door een erkende elektricien is gecontroleerd. Woninginbraak De gemeente heeft op dit terrein vooral een preventieve taak: hoe kunnen woninginbraken zo veel mogelijk worden voorkomen? De gemeentelijke aanpak is beschreven in het vastgestelde Programma Woninginbraken gemeente Kampen. Op basis hiervan houdt RO/stedenbouw bij het ontwerpen van woonwijken rekening met de veiligheidseisen ter voorkoming/beperking van woninginbraken. Ook bij de onderhandelingen in het kader van de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties, wordt het voorkomen/beperken van woninginbraken als belangrijk punt meegenomen. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is hierbij uitgangspunt. Wijkverenigingen organiseren voorlichtingsavonden inbraakpreventie. Voor zo ver mogelijk wordt hier ondersteuning aan verleend. Mocht er sprake zijn van een inbraakgolf dan wordt er door de gemeente een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de directe omgeving van de inbraakadressen. Hiervan is in 2015 nog geen sprake geweest. Jongeren Van de jeugdgroepen die overlast veroorzaken zijn er twee geprioriteerd. Op deze groepen wordt aan de hand van een plan van aanpak integraal ingezet. Betrokken buurtbewoners zijn daarbij van groot belang. Op de Wortmanstraat is een uitgebreid programma gezet waarbij bewoners, gemeente, politie en Delta Wonen samenwerken. Het verbeteren van de sociale cohesie speelt daarbij een grote rol. Er is een doorstart gemaakt met het Ketenbeleid. De aanpak van individuele jongeren die overlast veroorzaken zal de komende tijd worden versterkt wanneer de gemeente de regie daarop, ondersteund door het Veiligheidshuis IJsselland, met meer prioriteit oppakt. Punt van aandacht hierbij is de koppeling van zorg en veiligheid. Team bevolkingszorg De Veiligheidsregio IJsselland is bezig met een evaluatie van het team Bevolkingszorg (kort gezegd de gemeentelijke inzet bij een incident of ramp). Lessen geleerd uit de brand bij Regelink en de recent gehouden systeemtest zijn daarbij belangrijk. Het is de vraag of de inrichten van het team zoals het nu is, klaar is voor de toekomst. Binnen IJsselland zal een kwartiermaker zo snel mogelijk met de aanbevelingen aan de slag gaan. RUD IJsselland Er is veel dynamiek over dit onderwerp. Hierna schetsen wij de actuele ontwikkelingen. In het wetsvoorstel “Verbetering, Vergunningverlening, toezicht en handhaving” (VTH) is de verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van die taken geregeld. De planning is dat het wetsvoorstel dit najaar wordt besproken en vastgesteld door de Tweede Kamer. Deze wet borgt de reeds eerder in gang gezette ontwikkelingen die hebben geleid tot:  Vorming van een landsdekkend stelsel van Regionale Uitvoeringsdienten (RUD) voor de uitvoering van tenminste het basistakenpakket milieu;  De ontwikkeling van landelijke Wabo-brede kwaliteitscriteria (milieu, bouw, ruimtelijke ontwikkeling etc.);  Een betere afstemming tussen bestuursrecht en strafrecht (OM, politie);  Meer bevoegdheden van provincie naar gemeente. Voor en professionele kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken zijn landelijke criteria ontwikkeld. Landelijk is bepaald dat elke gemeente in een verordening “Kwaliteit VTH Omgevingsrecht” doelen vast legt over onze uitvoeringskwaliteit, dienstverlening, veiligheid en financiën. De planning is om onze verordening eind 2015/begina 2016 te laten vaststellen door de gemeenteraad. Voor de uitvoering van het basistakenpakket VTH milieu is verplicht gesteld dat dit via de RUD moet plaatsvinden. Wij gaan dan ook onze verordening afstemmen met andere gemeenten en provincie, zodanig dat er voor de RUD een eenduidige taakuitvoering mogelijk is. Voor de overige taken (o.a. bouw, RO) zijn de kwaliteitscriteria ook een cruciaal richtsnoer: “pas toe of leg gemotiveerd uit waarom niet”. De provincie is hierbij interbestuurlijk toezichthouder. Onze RUD is een netwerkorganisatie. Na vaststelling wet “Verbetering VTH” dit najaar wordt duidelijk of deze vorm geaccepteerd blijft door de wetgever of dat de verplichting wordt gesteld om de RUD in 9

te stellen als openbaar lichaam, als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deze verplichting heeft gevolgen voor onze organisatie en ons personeel. Tevens wordt in 2015 bepaald of de samenwerking binnen de RUD gericht is op het basistakenpakket milieu of Wabo-breed wordt ingezet. Ook dit kan de nodige personele en financiële consequenties hebben. Voor 2015 volstaan de beschikbare budgetten. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Her)certificering van KVO is een continu proces. Centraal staat hierbij het gezamenlijk (ondernemers, politie, brandweer en gemeente) bevorderen van het veilig ondernemen op bedrijventerreinen. Hiertoe vindt periodiek overleg plaats en wordt een Plan van aanpak uitgevoerd. Voor de bedrijventerreinen Spoorlanden-Zendijk en Bedrijvenpark RW 50 is inmiddels het tweejaarlijkse hercertificeringsproces weer succesvol afgerond. De hiervoor uitgezette ondernemersenquête heeft voldoende response opgeleverd voor de KIWA-toets. De resultaten, opmerkingen en ideeën hieruit zijn meegenomen in het nieuwe Plan van aanpak. De partners in het KVO hebben in de evaluatie aangegeven zeer tevreden te zijn over de samenwerking. Ook tijdens de uitreiking van het certificaat kwam dit naar voren. Voor het bedrijventerrein Haatland is het hercertificeringsproces medio 2015 weer opgestart. De resultaten van de ondernemersenquête zijn inmiddels bekend en vormen een goede basis voor de evaluatie van de afgelopen twee jaar en het nieuwe Plan van aanpak. De KIWA-toets voor Haatland vindt in november 2015 plaats. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Het project KVU is vanwege de waarde voor het veilig en gezellig uitgaan in Kampen omgezet in een structureel overleg tussen de partners horeca, politie en gemeente. In dit periodiek overleg komen onder meer knelpunten, afgesproken acties, cameratoezicht, illegale horeca-activiteiten, horecabeveiliging en de raddraaiers in de horeca en de openbare ruimte aan de orde. Hiermee vindt een goede afstemming plaats tussen de betrokken partners. Begin 2015 is vanuit het KVU, samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), de fietspilot “Geef uitgaan de ruimte” uitgevoerd. Door vooral persoonlijke aandacht voor en goede communicatie over het fietsknelpunt in de Oudestraat bij de bezoekers is getracht dit knelpunt terug te dringen. Uit de evaluatie van de pilot op hoofdlijnen blijkt, dat het fietsknelpunt goed onder de aandacht is gebracht bij het uitgaanspubliek. Dit heeft geleid tot het verminderen van het knelpunt. Verder wordt overwogen om fietsparkeermogelijkheden in de binnenstad op de aanrijdroutes fysiek en communicatief meer aandacht te geven. Cameratoezicht binnenstad Begin 2015 is gestart met het daadwerkelijk aanbrengen van onder meer de camera’s en de radioantenne in de Nieuwe Toren. Hiermee is een cameranetwerk in de binnenstad ontstaan die verbinding heeft, via het cameranetwerk van het bedrijventerrein Spoorlanden-Zendijk, met de Regionale Toezichtruimte in Zwolle. Hier worden de beelden opgeslagen en uitgekeken. Na een zorgvuldige test en na een aantel verbeteringen van het camerasysteem, is in maart 2015 gestart met het live uitkijken van de camerabeelden op zondagmorgen tussen 01.00 uur en 06.00 uur. De kwaliteit van de camerabeelden is goed en de privé-eigendommen zijn goed afgeschermd bij het uitkijken van de beelden. Om te tonen dat er voldoende rekening wordt gehouden met de privacy van de omwonenden in de binnenstad, is een kijkavond georganiseerd in de Toezichtruimte in Zwolle voor omwonenden, pers, raadsleden en andere belangstellenden. Er is inmiddels op basis van het live uitkijken een aantal aanhoudingen verricht. Deze aanhoudingen waren niet zonder camera’s tot stand gekomen. Ook is met behulp van de camera’s en de instructies, die gegeven zijn aan de ter plaatse aanwezige politie, een aantal opstootjes in de kiem gesmoord. Zo heeft de preventieve werking van cameratoezicht zich al bewezen. De politie is dan ook tevreden met de ondersteuning van het politiewerk door het cameratoezicht. Na het eerste jaar van cameratoezicht vindt een evaluatie plaats.

10

Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 2

Product


Lasten

Baten

120 Niet te compenseren btw Veiligheidsregio IJsselland

60.000-


-

60.000-

Nadelig saldo structurele mutaties

Product

60.000-

Eenmalige mutaties

Lasten

Baten


-

-

Geen saldo eenmalige mutaties

-

2.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 Programma

2

Openbare orde en veiligheid


Rampenbestrijding: effectief en efficiënt voor inwoners en bezoekers

Presatie-indicator

Begroting

Prognose

2

2

Aantal bestuurlijke rampenoefeningen


groen oranje rood 1 Voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op basis van het Regionaal

X

Crisisplan. 2 Zorgdragen voor een goed opleidings- en trainingsniveau van bestuurders en medewerkers met een functie in de rampenbestrijdingsorganisatie.

X

3 Borging van voldoende beschikbaar, gekwalificeerd personeel voor de rampenbestrijdingsorganisatie. Maatschappelijk effect

X

Brandveilige leefomgeving: voorkomen van schade en slachtoffers

Presatie-indicator Aantal controles brandveiligheid


Begroting

Prognose

250

250

groen oranje rood 1 We geven brandpreventieve voorlichting aan burgers en ondernemers (in het kader van vergunningverlening).

x

2 We toetsen (bouw)plannen, vergunningaanvragen en evenementen op brandveiligheid, de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en houden

x

toezicht.

11


Veilige openbare ruimte: vergroten van het veiligheidgevoel

Effect-indicator

Begroting

Prognose

Aantal klachten over fietsen die illegaal geparkeerd staan in binnenstad

25

25

Aantal klachten over illegale uitstallingen

20

20

Onveiligheidsgevoel (vaak/soms) ten aanzien van drugs neemt af

34%

Percentage mensen dat aangeeeft zich onveilig te voelen in de buurt van uitgaansgelegenheden

15%

Aantal geregistreerde strafbare feiten op bedrijventerreinen

21

21

86%

80%

Begroting

Prognose

8,3

8,3

Percentage ondernemers dat zich veilig voelt

Presatie-indicator Aantal ingezettestadstoezichthouders Aantal Buitengewone Opsporingsambtenaren

4

4

Aantal gecontroleerde DHW-vergunninghouders

35

10

Aantal bestuursrechtelijke zaken op basis van handhavingsarrangement

5

5

Aantal keer dat het horecasanctiebeleid wordt toegepast

4

4

Controles coffeeshop

8

6

VOS mutaties worden in de org. uitgezet en acties teruggekoppeld

52

52

Aantal hercertificeringen KVO van bedrijventerreinen

1

1


groen oranje rood 1 Uitvoering geven aan de Binnenstadsvisie (parkeren fietsen) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 2 Optreden tegen het fabriceren en verhandelen van drugs.

x

3 Toepassen van cameratoezicht in de openbare ruimte.

x

4 Regie voeren over het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) van bedrijventerreinen (certificering en hercertificering).

x

5 Regie voeren over het Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) en ondersteunen het VOS-team van de politie. 6 Toezicht houden op de horeca en stimuleren alcoholmatiging. Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de omvang van de afwijking

Optreden tegen het fabriceren en verhandelen van drugs Op basis van het uitvoeringsprotocol aanpak Hennep moet de gemeente een aantal handhavingsacties uitvoeren en daarnaast het totale proces (dus ook de ketenpartners) monitoren. Met name op dat laatste punt zijn er op dit moment achterstanden.

Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg voor de realisatie van de

Capaciteitsgebrek ligt hieraan ten grondslag. Voor het realiseren van de doelstelling heeft dit geen gevolgen, noch voor de veiligheid.


Per september zal een 3e jaars student integrale veiligheidskunde het team T&H op dit gebied komen ondersteunen. Per 1 januari 2016 wordt de formatie OOV structureel verhoogd met 0,94 fte.

12

x x


Toepassen van cameratoezicht in de openbare ruimte Cameratoezicht wordt inmiddels in de openbare ruimte toegepast maar er is sprake van vertraging in het plaatsen van de laatste camera door eisen die gesteld zijn in het kader van de waterkering kon een camera

Wat is de oorzaak?

niet worden geplaatst. Onderhandelingen over meer-/minderwerk vergen meer tijd dan voorzien.

Wat is het gevolg voor

totale doelstelling wordt later dit jaar gerealiseerd

de realisatie van de doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld? Maatschappelijk effect

er wordt geen extra maatregel nodig geacht om de totale doelstelling dit jaar te realiseren. Terugdringing huiselijk geweld: vergroten van een veilige huiselijke leefomgeving

Effect-indicator Aantal opgelegde huisverboden

Presatie-indicator Aantal nieuwe gezinnen waarbij jaarlijkse hulp wordt gerealiseerd i.h.k.v.

Begroting

Prognose

10

10

Begroting

Prognose

30

30

huiselijk geweld


groen oranje rood 1 Uitvoering afspraken uit het afgesloten convenant.

13

Programma 3 Beheer openbare ruimte 3.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 3.1 Beheer openbare ruimte €0 3.1.1 Extra budget inhuur brugwachters (product 210) Vanwege langdurige ziekte van een brugwachter moest er meer personeel worden ingehuurd. Er wordt eenmalig tekort verwacht voor 2015 van € 25.000. In 2015 heeft er een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de inhuur van brugwachters. Op 1 november 2015 gaat het nieuwe contract in en het is bekend dat de kosten van inhuur hoger zullen e zijn. Bij de 1 berap 2016 zullen deze hogere structurele kosten in beeld worden gebracht. Voor het jaar 2015 wordt voorgesteld het eenmalige bedrag te dekken ten laste van de knelpuntenpot personeel. 3.1.2 Storing Stadsbrug juli 2015 (product 210) € 12.500 N/e Op 27 juli 2015 werd de Stadsbrug getroffen door een zeer grote storing. De kosten van € 12.500 eenmalig kunnen niet opgevangen worden binnen het huidige budget. 3.1.3 Voorbereidingskosten conservering Stadsbrug (product 210) € 15.000 N/e Door het uitstellen van het budget voor het conserveren van de Stadsbrug zijn de voorbereidingskosten ten laste gebracht van het regulier onderhoudsbudget. Deze kosten van € 15.000 eenmalig kunnen niet opgevangen worden binnen het huidige budget. € 27.000 N/e 3.1.4 Buitenreclame (product 210) Dit voorjaar is besloten om medewerking te verlenen aan de exploitatie van 3 LED informatieschermen. De jaarlijkse vergoeding is bij collegebesluit 14adv00689 geraamd. Omdat er nog gezocht wordt naar goede locaties is er nog geen definitieve overeenkomst gesloten. Wij stellen voor het bedrag van € 27.000 eenmalig af te ramen voor 2015. € 300.000 3.1.5 Inkomsten parkeren (product 215) Ook in 2015 trekt de lijn zich voort van minder inkomsten aan parkeren. Wij verwachten dit jaar een tekort van € 300.000. Dit wordt veroorzaakt door de periode van gedwongen vrij parkeren eind 2014/ begin 2015 (derving €150.000), in dezelfde periode geen boetes zijn uitgeschreven (derving € 47.000), de compensatie van de vergunninghouders van € 66.000 en € 37.000 vanwege de algemene trend neergang parkeren in de binnenstad. De target parkeerboetes wordt dit jaar niet gehaald. Er is natuurlijk een verband tussen parkeren en boetes. Er wordt minder geparkeerd dus worden er minder boetes uitgeschreven. Volgens Toezicht en Handhaving is de betalingsbereidheid groot en zij bevestigen het beeld dat geschetst is over een terugloop van parkeren in de binnenstad. Zoals in eerdere rapportages is aangegeven is de terugloop van parkeerinkomsten een landelijke trend. Vorig jaar is gekeken naar de invloed van omliggende gemeenten. Deze achten wij beperkt omdat de tarieven in omliggende gemeenten hoger liggen. Het meest recente koopstromen onderzoek geeft ook geen beeld van verschuivende koopstromen. Over het algemeen heerst er tevredenheid onder de geënquêteerden over Kampen. De invloed van het Melmerpark hebben wij niet in beeld maar daar zitten een aantal winkels die voorheen in de binnenstad zaten. De oplossing voor de tekorten uit parkeren kan mogelijk worden gevonden door het reduceren van de kosten uit parkeren. We zullen hier nader onderzoek naar doen en komen hierop terug. Ook bij de digitalisering gepland in 2016 zullen wij een onderzoek doen naar mogelijke besparingen. 3.1.6 Stormschades 2015 (product 560) € 140.000 N/e In het voorjaar is er een (kleinere) storm geweest en gedurende het jaar ook andere kleinere schades, waarbij voornamelijk bomen beschadigd zijn. De kosten van het opruimen/vervangen/repareren waren € 30.000. Daarnaast hebben wij te maken gehad met de (grote) storm van juli 2015. Doordat de bomen vol in het blad zaten en de wind/regen heftig zijn geweest, zijn er ongeveer 125 bomen omgewaaid of dusdanig beschadigd dat ze moesten worden gerooid en eventueel weer worden herplant. Op dit moment is er al een bedrag betaald van € 86.000 eenmalig aan de aannemers (verwijderen bomen, 14

inhuur hoogwerkers, stobbenfrezen, aanvullen gronden). Er komen nog rekeningen voor de aanplant nieuwe bomen -dit vindt eind oktober pas plaatsen kosten van herstraten. Geschat € 24.000 eenmalig. Totale schade € 140.000 eenmalig. Voorgesteld wordt dit eenmalig bij te ramen. 3.1.7 Opbrengsten opschoonactie oneigenlijk grondgebruik (product 560) € 68.700 V/e Zie hieronder bij 3.3.1 Opschoonactie oneigenlijk grondgebruik. Deze opschoonactie heeft voor het jaar 2015 geleid tot een verkoopopbrengst van € 68.700. Dit zijn de resultaten bekend per 25 augustus 2015. Voorgesteld wordt deze opbrengst eenmalig te verwerken in de begroting 2015 ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. 3.1.8 Groenstructuurvisie (product 560) € 25.000 V/e / € 25.000 N/e Er wordt in 2015 naar verwachting een bedrag van € 25.000 aan eenmalige opbrengsten uit verkoop van (regulier) snippergroen gerealiseerd (niet zijnde in het kader van de Aktie oneigenlijk grondgebruik). Afgesproken is dat de eerste € 25.000 hiervan worden afgeroomd ter dekking van de uitvoering van voorstellen zoals benoemd in de Groenstructuurvisie (raadsvoortel 1833 d.d. 4 juni 2012).




€ 57.000

€0

€ 20.000

In 2015 niet te realiseren bezuinigingen / taakstellingen € 37.000

3.2.3 Verlagen kosten onderhoud parkeerautomaten (product 214) Er resteert al enkele jaren een restant taakstelling van € 20.000 bij de parkeeruitgaven. Het wordt moeilijk om de taakstelling binnen de parkeervoorziening te realiseren. Wij hebben dit onderzocht en in samenhang met lagere parkeerinkomsten zouden de budgettaire gevolgen alleen maar groter worden. Deze bezuiniging wordt waarschijnlijk niet gerealiseerd. Conform collegevoorstel 14adv00689 zal over de taakstelling parkeren separaat worden gerapporteerd.

3.3 Majeure activiteiten Beleidsterrein 3.1 Beheer openbare ruimte 3.3.1 Opschoonactie oneigenlijk grondgebruik In 2013 inventariseerde adviesbureau Metafoor Vastgoed uit Lelystad oneigenlijk grondgebruik in de gemeente Kampen. De Raad stelde op 29 januari 2015 geld beschikbaar voor een opschoon-actie, te betalen uit de verkoopopbrengsten van tuinoverschrijdingen. Het College beloofde de Raad bij de eerste en tweede bestuursrapportage te informeren over te voortang van de actie. Hierbij de resultaten tot 25 augustus 2015. Aantal

Aantal m²

Opbrengst

1. Verkochte percelen

42

898

€ 68.700

2. Gebruik om niet

5

25

3. Toch geen gebruik

51

4. Huurde en blijft huren

1

64

5. Had een gebruiksovereenkomst en dit blijft

3

345

6. Ontruimde percelen

2

4

7. Verjaarde percelen

6

126

Totaal afgeronde dossiers/opbrengst

110 15

€ 68.700

Aantal lopende onderzoeken: 79 Nog te behandelen adressen: 652 Voorgesteld wordt om de eenmalige verkoopopbrengsten te begroten voor het jaar 2015 (zie paragraaf 3.1.7 Opbrengsten opschoonactie oneigenlijk grondgebruik pagina 14). 3.3.2 Stations- en busplein Station Kampen-Zuid Voor de inrichting van het Burgemeester Van Tuinenplein bij station Kampen-Zuid is oorspronkelijk € 1.450.000 beschikbaar gesteld. Dekking vond plaats uit 4 grondexploitaties (Stationslocatie, e Onderdijks 3 fase, Venedijks West en IJsseldelta Zuid) en voor 24% (€ 348.000) uit de algemene dienst. Daar bovenop is er via het bestuursconvenant “Ontwikkeling stationsgebied Kampen-Zuid” € 1 miljoen beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel voor de toevoeging van ruimtelijke kwaliteit. Met deze provinciale bijdrage zal de gemeentelijke investering uitkomen op een bedrag lager dan € 1.450.000 en dus voor zowel de vier grondexploitaties als de algemene dienst een eenmalig voordeel opleveren. Hoeveel die exact bedraagt wordt duidelijk wanneer de provincie de subsidie vaststelt. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2016. Bij de jaarrekening 2015 zal het restantbudget worden bepaald en voorgesteld om te worden overgeheveld naar 2016. 3.3.2 P+R terrein Kampen-Zuid Oorspronkelijk is voor de realisatie van het P + R terrein bij station Kampen Zuid € 400.000 beschikbaar gesteld, (tijdelijk) gedekt uit de reserve Parkeren inmiddels onderdeel van het Cofinancieringsfonds Binnenstad. Inschatting is dat het gaat lukken om op € 22.000 na met subsidies de totale investering voor het P + R terrein te dekken. Definitieve zekerheid daarover ontstaat pas na vaststelling van alle subsidies. Deze is er nog niet voor zover het valt onder het bestuursconvenant “Ontwikkeling stationsgebied Kampen-Zuid”. Vaststelling daarvan verwachten we in het voorjaar van 2016. Daarnaast kunnen we nog rekenen op een bijdrage van € 30.000 van de NS. Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 3 Product Structurele mutaties

Lasten


Baten

-

-


-

Product Eenmalige mutaties 210 210 210 210 215 560 560 560

Lasten

Inhuur brugwachters (t.l.v. knelpuntenpot personeel) Storing Stadsbrug juli 2015 Voorbereidingskosten conservering Stadsbrug Buitenreclame Inkomsten parkeren Stormschades 2015 Opbrengsten opschoonactie oneigenlijk grondgebruik Groenstructuurvisie Totaal eenmalige mutaties Nadelig saldo eenmalige mutaties

Baten

12.500 15.000 27.000300.000140.000 25.000

68.700 25.000

192.500

233.300425.800-

16

3.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 Programma Maatschappelijk effect

3

Beheer openbare ruimte Een kwalitatief goed onderhouden, schone en veilige leefomgeving creëren ter bevordering van het welzijn van de burgers Jaar

Begro Prognose

2014 ting

Effect-indicator Rapportcijfer Burger als wijkbewoner

7,1

7,1

7,1

Oordeel burgers over leefbaarheid in de buurt

7,6

7,4

7,5

Oordeel burger groenvoorzieningen

6,7

6,8

6,7

Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden

7,2

7,0

7,2

Toelichting De cijfers 2014 komen uit de burgerpeiling voor de sociale index. De peiling waarstaatjegemeente bestaat sinds 2013 niet meer. Vergelijking van de cijfers uit waarstaatjegemeente met de burgerpeiling sociale index geeft slechts een indicatief beeld. Wij hebben geen signalen dat de cijfers 2015 significant zullen afwijken van de cijfers uit voorgaande jaren.

Jaar Presatie-indicator Cijfer voor verzorging en technische staat openbaar groen

6,3

Cijfer voor verzorging en technische staat verharding

7,2

7,1

x

7,8

Cijfer voor verzorging en technische staat civiele kunstwerken en oevers

Toelichting

Begro

2014 ting

Prognose

6,1

De cijfers zijn gemiddelden van alle schouwlocaties. In 2014 werden de kunstwerken abusievelijk niet beoordeeld. De externe schouw is tweejaarlijks. In 2015 is er geen externe schouw. Naar onze eigen waarneming, zal de verzorging en technische staat van groen, verharding en kunstwerken in 2015 niet afwijken van voorgaande jaren.


groen oranje rood 1 Het onderhouden/inrichten van de zichtbare openbare ruimte, waarbij zoveel mogelijk de burgers betrokken worden d.m.v. wijkbijeenkomsten, schouwen en informatieavonden.


Een verkeersveilige en toegankelijke leefomgeving creëren voor de burgers Jaar

Effect-indicator

Toelichting

Begro Prognose

2014 ting Oordeel burger verkeersveiligheid in de gemeente

6,8

6,9

6,8

Oordeel burger verkeersveiligheid in de buurt

6,6

6,7

6,6

Oordeel burger bereikbaarheid van de buurt met auto

7,8

7,6

7,8

Oordeel burger parkeermogelijkheden in de gemeente

6,1

5,7

6,1

Oordeel burger parkeermogelijkheden in de buurt

6,6

6,4

6,6

Oordeel burger openbaar vervoer in de gemeente

6,3

6,7

6,3

De cijfers 2014 komen uit de burgerpeiling sociale index gemeente Kampen. De cijfers kunnen iets verschillen van de burgerpeiling voor het onderzoek "waarstaatjegemeente". Voor de prognose 2015 gaan we uit van dezelfde resultaten als in 2014. We hebben geen aanwijzigingen dat de cijfers in 2015 zullen afwijken van 2014.

17


groen oranje rood 1 De ambitie voor de toekomst van de Kamperlijn is door de betrokken overheden in december 2013 vastgesteld. Dit is in 2014 nader uitgewerkt tot een realisatietraject met als vermoedelijke realisatie 2017. 2 Een goede verkeerscirculatie bevordert de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Dat geldt in het bijzonder voor de binnenstad van Kampen waar veel zoekverkeer is. Het streven is te komen tot een autoluwe binnenstad. 3 Vanuit het jaarplan verkeersveiligheidprojecten worden niet-infra activiteiten uitgevoerd. De projecten richten zich op educatie, handhaving en communicatie. De projecten dragen bij aan het terugdringen van het aantal ongevallen.


Voor de burgers een veilig en schoon milieu en een goede volksgezondheid


groen oranje rood 1 Het regulier onderhouden van de riolering op basis van het beheerplan en het uitvoeren van groot onderhoud is op basis van het VGRP (meerjarig investeringsplan). Het onderhoud en vervangen van de riolering wordt, indien toepasbaar, gecombineerd met bestratingwerkzaamheden, waarbij zoveel mogelijk burgers betrokken worden door middel van wijkbijeenkomsten, -schouwen en informatieavonden.


x

De gemeente heeft kwalitatief goede en voldoende begraafplaatsen


groen oranje rood 1 Het uitvoeren van kwalitatief goed onderhoud om de waardige omgeving te waarborgen / in stand te houden.

18

x

Programma 4 Economie, werk en inkomen

4.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 4.1 Economie 4.1.1 Budget logistieke visie ZKN en innovatie (product 310/ product 980) € 85.000 V/e / € 85.000 N/e Deze meevaller van € 28.000 op het budget logistieke visie ZKN en van € 57.000 op het budget innovatie zijn in de perspectiefnota 2016-2019 opgenomen onder de rubriek autonome ontwikkelingen. Deze kunnen nu vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. € 25.000 V/e 4.1.2 ZKN Vrijetijdseconomie (product 310) Het betreft een eenmalig beschikbaar gesteld budget. Het is beschikbaar gesteld voor de trekkersrol voor het cluster vrijetijdseconomie in de regio Zwolle. De trekkersrol is halverwege het jaar overgegaan naar de gemeente Ommen. Dit jaar vindt de agendavorming van projecten plaats voor 2016. Voorgesteld wordt om € 20.000 over te hevelen naar 2016 en € 25.000 te laten vrijvallen ten gunste van eenmalig onvoorzien 2015. De vrijval wordt financieel meegenomen bij de paragraaf Budgetoverhevelingen pagina 50.

Beleidsterrein 4.2 Werk en inkomen 4.1.3 Kwijtschelding (product 614) € 30.000 N/e / € 30.000 V/e Het aantal verzoeken waarbij volledige kwijtschelding wordt verleend stijgt al een paar jaar. Dit jaar is dat naar verwachting ca. 5% t.o.v. 2014. Dat resulteert op dit moment in een overschrijding van het beschikbare budget van € 25.000. Er zijn op dit moment nog circa 50 verzoeken in behandeling. In de laatste maanden zullen daarnaast nog verzoeken ingediend worden. De totale overschrijding kan daardoor nog oplopen. Voorgesteld wordt eenmalig € 30.000 bij te ramen ten laste van de voorzieningen Rioleringswerken (€ 12.000) en Ophalen huisvuil (€18.000). In 2016 dalen de tarieven vastrecht afval en rioolheffing. Dat betekent bij volledige kwijtschelding een daling per kwijtscheldingsbedrag. Dit kan betekenen dat het totale kwijtscheldingsbedrag niet stijgt ondanks toename van aantal toekenningen. Vooralsnog is daardoor de bijraming als eenmalig aan te merken. In de 1e Berap 2016 zal aangegeven worden of bijstelling van het budget structureel noodzakelijk is. Daarvoor zal met name het aantal (geautomatiseerde) kwijtscheldingen dat is meegenomen in de kohieren van februari 2016 en het aantal ingediende verzoeken uit het eerste kwartaal bepalend zijn. € 100.000 N/e / € 100.000 V/e 4.1.4 Uitvoering schulddienstverlening (product 614 / product 922) Tot en met 2012 werd er door het Rijk jaarlijks een bedrag aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van Schulddienstverlening. Een gedeelte van de taken v.w.b. schulddienstverlening wordt in Kampen uitgevoerd (intake/dossiervorming). Voor het overige maakt de gemeente kampen gebruik van de diensten van de gemeente Zwolle. In de begroting is voor het inkopen van deze taken een bedrag van € 123.100 structureel opgenomen, waarmee de ingekochte diensten van Zwolle worden gefinancierd evenals de lokale uitvoering. Met het wegvallen van de financiering vanuit het Rijk vanaf 2013 en gezien het volume en de toenemende complexiteit van aanvragen is dit bedrag niet toereikend om de inzet van consulenten SDV te financieren. Jaarlijks stelt het Rijk via het gemeentefonds middelen ter beschikking t.b.v. kwetsbare groepen en armoedebeleid. Deze middelen zijn geraamd binnen de gereserveerde beleidsvoornemens en zijn breed inzetbaar als het gaat om de bestrijding van de lokale armoede. De nog beschikbare middelen bedragen € 136.521. Voorgesteld wordt nu om hiervan eenmalig een bedrag van € 100.000 in te zetten ter dekking van de uitvoeringskosten die gepaard gaan met het uitvoeren van deze wettelijke taken op het terrein van schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

19




€0

-

-


4.3 Majeure activiteiten Er zijn geen ontwikkelingen met betrekking tot de majeure activiteiten te melden.


Product


Lasten


Baten

-

-


Product

-

Eenmalige mutaties

Lasten

310 Budget logistieke visie ZKN en innovatie 310 ZKN Vrijetijdseconomie 614 Kwijtschelding (t.l.v. voorziening Rioleringswerken en voorziening Ophalen huisvuil) 614 Uitvoering schulddienstverlening (t.l.v. gereserveerde beleidsvoornemens) Totaal eenmalige mutaties

Baten

25.00030.000 5.000


30.000

30.000 25.000

20

4.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 Programma

4

Economie, werk en inkomen


Ontwikkelen van een sterke economie, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie


groen oranje rood 1 Uitbouwen van de huidige functie accountmanagement om ondernemers optimaal te kunnen adviseren en faciliteren binnen de beschikbare

x

capaciteit in combinatie met een werkgeversservicepunt. 2 Schetsen van werkbare beleidskaders om gericht en consistent beleid uit te voeren en economische initiatieven optimaal de ruimte te geven in samenhang met maatschappelijke kaders en opgaven.

x

3 Het organiseren van bijeenkomsten met ondernemers, overeenkomstig de Nota Economie: Thema s voor de toekomst inclusief herhaling van de

x

Week van de ondernemer. 4 We werken aan een programma economie, in samenwerking met regionale partners, waarin creeëren van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie centraal staat. 5 Realiseren van een verkoopprogramma kavels Koekoekspolder.

x x

6 In regionaal verband wordt en onderzoek uitgevoerd naar de doorontwikkeling van de Zuiderzeehaven. 7 Gedeeltelijk revitaliseren van het industrieterrein Haatlanden.

x x

8 De uitvoering van de transformatie, herstructurering en uitbreiding van

x

Spoorlanden vormgeven. Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de omvang van de afwijking Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg voor de realisatie van de doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld?

Uitbouwen van de huidige functie accountmanagement ….. Functie accountmanagement is niet uitgebouwd. Er is voor gekozen om geen budget beschikbaar te stellen voor uitbreiding fte accountmanagement. De doelstelling uitbouwen functie accountmanagement wordt niet gerealiseerd. Het doel om netwerken te ontwikkelen en odnernemers beter te faciliteren wordt hierdoor ook niet gehaald. geen


Vrijetijdseconomie en citymarketing


groen oranje rood 1 Uitvoering van het marketingplan IJsseldelta, waardoor we een impuls krijgen als cultuur- en watersportgemeente.

x

2 Het transformeren van het programma "Ontdek de IJsseldelta" naar een grotere regio. 3 Regionale samenwerking stimuleren op het gebied van de vrijetijdseconomie door het voorzitterschap van Kampen binnen de regio Zwolle. 4 Het subsidiëren van grootschalige evenementen, professionaliseren van evenementenorganisaties en een kwaliteitsimpuls geven aan bestaande

x

evenementen. 5 Het vermarkten van Kampen en haar omgeving door middel van

x

citymarketing. 6 Het merk Hanzesteden en IJsseldelta nog beter in de markt zetten en de economische component implementeren.

21

x

Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de

Het transformeren van het programma "Ontdek de IJsseldelta" naar een grotere regio Bij de 1e berap is uitgelegd dat deze actie niet meer uitgevoerd wordt.

omvang van de afwijking Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg voor de realisatie van de doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld? Toelichting afwijking actie:

Wat is de aard en de omvang van de afwijking?

Regionale samenwerking stimuleren op het gebied van de vrijetijdseconomie door het voorzitterschap van Kampen binnen de regio Zwolle. De gemeente Kampen is geen voorzitter meer, daarom is dit punt niet actueel meer.

Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg voor de realisatie van de doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld? Maatschappelijk effect

Inwoners moeten in staat zijn om zelfstandig financieel rond te komen

Effect-indicator

Begroting

Prognose

680

720

a Aantal bijstandsgerechtigden b Het aandeel huishoudens dat gebruik maakt van een bijstandsuitkering

3,0%

c Aantal verstrekte uitkeringen voor langer dan 1 jaar

530

d Uitstroom Wwb

200

94

e Instroom Wwb

200

123

f Het aandeel inwoners dat economisch zelfstandig is

x

g Het aandeel niet werkende werkzoekenden

x

533

Toelichting b, f + g Deze indicatoren zijn afkomstig uit de Sociale Index Kampen, de meting over 2015 is nog niet uitgevoerd.


groen oranje rood 1 We maken gebruik van de Workfast methodiek.

x

2 Het versterken van werknemersvaardigheden van bijstandsgechtigden om de kans op uitstroom naar werk te vergroten.

x

3 Via Impact extra werk-/leerplekken creeëren en cliënten naar uitstroom

x

begeleiden. 4 Het doorontwikkelen van de werkgeversbenadering, zowel (sub)regionaal als lokaal. Nieuw instrument is Stekker4Only.

22

x


Inwoners met een sw-indicatie moeten in de vorm van werk actief zijn in het maatschappelijk leven om daarmee in hun eigen inkomsten kunnen voorzien

Prognose

Effect-indicator a Aantal personen met een Sw-indicatie op de wachtlijst

NVT

Toelichting a De Wsw is opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten Kampen en Dronten hebben op basis van een offertetraject gezamenlijk opdracht gegeven voor het uitvoeren van een onderzoeksopdracht “Analyse van mogelijke scenario's voor een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de WSW/Participatiewet met advies voor één scenario". Het bureau Berenschot is inmiddels gestart met deze opdracht. Er wordt gestreefd naar besluitvorming voor het einde van dit jaar.

Presatie-indicator

Prognose a Taakstelling in arbeidsjaren

NVT

b Aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen

NVT

c Aantal begeleid-werken-plekken

NVT

Toelichting a t/m c De Wsw is opgegaan in de Participatiewet.


groen oranje rood 1 Wij bevorderen dat zoveel mogelijk inwoners met een Sw-indicatie een

x

werkplek hebben. Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de

Beperkt.

omvang van de afwijking Er zijn nog tijdelijke dienstverbanden, waarvan nu nog niet duidelijk is wat Wat is de oorzaak?

het vervolg zal zijn. Daarnaast bestaat de SW niet meer en worden er daarom geen indicaties meer afgegeven.


Mensen die voorheen een indicatie zouden krijgen vallen nu - afhankelijk van de loonwaarde - onder de Wajong of de Participatiewet.

doelstelling? Er wordt –conform het Sociaal Akkoord- naar gestreefd om deze mensen Welke maatregel wordt voorgesteld?

een werkplek te bieden, maar dit staat nog in de kinderschoenen. Dit is een expliciete opdracht voor het Regionaal Werkbedrijf Zwolle en wordt gemonitord door het ministerie.


Inwoners met een inkomen tot 110% van het minimuminkomen kunnen meedoen in de maatschappij

Effect-indicator

Begroting

Prognose

a Aantal gebruikers Meedoenbon

820

954

b Aantal kinderen, dat meedoet via het Jeugdsportfonds

150

94

c Aantal kinderen, dat meedoet via het Jeugdcultuurfonds

60

22

23


groen oranje rood 1 Het houden van voorlichtingsacties voor speciale doelgroepen en

x

intermediairs over minimaregelingen, zoals de Meedoenbon. Maatschappelijk effect

Voorkomen dat inwoners en bedrijven in financiële moelijkheden raken

Effect-indicator

Begroting a Het aandeel inwoners dat aangeeft moeite te hebben met rondkomen

Prognose

x

b Het aandeel inwoners dat meer verdient dan 110% van het sociale minumum

x

c Het aandeel inwoners dat economisch zelfstandig is

x

Toelichting a t/m c: Deze indicatoren zijn afkomstig uit de Sociale Index Kampen, de meting over 2015 is nog niet uitgevoerd.


groen oranje rood 1 Uitvoeren van het Beleidsplan Schulddienstverlening. 2 Over de 2e fase van het traject van schulddienstverlening maken we nieuwe afsrpaken met ketenpartners, gericht op het voorkomen van wachtlijsten.

24

x

Programma 5 Onderwijs en educatie

5.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 5.1 Onderwijs 5.1.1 Afrekening nieuwbouw basisschool Villa Nova (product 421) €0 Bij de afrekening van de bouw van de 2e basisschool op Onderdijks Villa Nova is een overschrijding op de bouwkosten gebleken van € 88.400. Voorgesteld wordt hiervoor extra krediet beschikbaar te stellen. Het restantkrediet voor de aankoop van grond van € 146.300 zal niet meer worden ingezet. Dit voordeel is ontstaan, omdat enerzijds minder m2 grond is afgenomen en dat het krediet per abuis inclusief btw was begroot, terwijl de grond exclusief btw is verkregen. De hiermee gemoeide investeringsruimte kan hierdoor vrijvallen. Voorgesteld wordt dit krediet te laten vervallen. Het saldo van de nieuwe en vrij te vallen kapitaallasten van deze 2 kredieten is nagenoeg nihil. e

De grondopbrengst van de 2 basisschool op het Onderdijks is afgerekend zoals de grondexploitatie heeft voorzien. Er zijn dus geen “gaten” en/of nabranders in de grondexploitatie van het Onderdijks. Resumerend is geen sprake van een effect voor de algemene dekkingsmiddelen en worden de kredieten verwerkt conform collegebesluit 15adv00281.




€0

-

-


5.3 Majeure activiteiten Er zijn geen ontwikkelingen met betrekking tot majeure activiteiten te melden.

Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Programma 5 Product


Lasten

421 Afrekening nieuwbouw basisschool Villa Nova

Baten -


-

-


Product

-

Eenmalige mutaties

Lasten


Baten

-


-

25


5

Onderwijs en educatie Een goed onderkomen: het continueren en op peil houden van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting


groen oranje rood

x x

1 Het uitvoeren van het IHP 2014-2020. 2 Het uitvoeren van het Programma onderwijshuidvesting 2015. 3 Realisering van een vervangend schoolgebouw voor basisschool De

x

Groenling in IJsselmuiden.


Een goede start: kinderen worden zo vroeg mogelijk geholpen met het wegwerken van een taalachterstand etc.


groen oranje rood 1 Het uitvoeren van het jaarwerkplan OKE 2015 (in samenwerking met de werkgroep OKE). 2 Het subsidiëren van voorschoolse educatie (totaal 78 plaatsen: bij

x

peuterspeelzaalwerk en via projecten Grafhorst). 3 De voorschoolse educatie binnen het peuterspeelzaalwerk financieel toegankelijk maken voor alle doelgroeppeuters door de ouderbijdrage voor deze peuters te verlagen naar het niveau kinderopvang (wettelijke

x

verplichting). 4 Het bevorderen van het bereik van alle doelgroeppeuters (signalering, verwijzing en toeleiding) door afspraken te maken met de JGZ,

x

peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. 5 Het maken van afspraken met schoolbesturen over de resultaten van de

x

voor- en vroegschoolse educatie en de doorgaande leerlijnen.


Investeren in jongeren: alle leerlingen verlaten de school met een startkwalificatie, zodat zij een goede start hebben op de arbeidsmarkt.

Effect-indicator

Begroting

Prognose

a Het aandeel voortijdig schoolverlaters (18-23 jaar) dat niet naar school gaat en geen traject naar wek volgt

x

b Het aandeel inwoners (18 - 55 jaar) met een startkwalificatie

x

Toelichting a en b Deze indicatoren zijn afkomstig uit de Sociale Index Kampen, de meting over 2015 is nog niet uitgevoerd.

Presatie-indicator

Begroting a Het aandeel VSV-ers dat in een traject is geplaatst

Toelichting a Er is geen betrouwbaar cijfer over VSV beschikbaar in registratiesysteem JVS.

26

59%

Prognose


groen oranje rood 1 Uitvoering geven aan het regionale beleids- en uitvoeringsplan RMC 20132016. 2 Het uitvoeren van een sluitende registratie voor de uitvoering van leerplicht

x

en RMC. 3 Uitvoeren van het Meerjarenbeleidsplan voortijdig schoolverlaten regio

x

IJsselland + door de regionale beleidsgroep RMC.


Een inspirerende omgeving: het ontwikkelen van talenten en vaardigheiden van leerlingen door de brede school


groen oranje rood 1 Het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van brede school ontwikkelingen. 2 Het realiseren van 11,6 fte combinatiefuncties in samenwerking met

x

scholen, sportverenigingen en culturele instellingen.


Betrokken bij de maatschappij: vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij


groen oranje rood 1 Het subsidiëren van de VCK om de makelaarsfunctie maatschappelijke stages uit te voeren. 2 Het maken van prestatieafspraken met aan de gemeente gelieerde organisaties (financieel en/of bestuurlijk) over mogelijkheden voor het aanbieden van maatschappelijke stages.


Ontplooing en ontwikkeling: inwoners hebben de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie, lezen en taalontwikkeling

Effect-indicator

Begroting a Aantal bezoekers Openbare Bibliotheek (x 1.000) b Aantal cursisten Quintus c Aantal leerlingen Quintus uit het primair, voortgezet beroepsonderwijs

2.800 5.700

d Aantal deelnemers cultuureducatie primair onderwijs (x 1.000)


Prognose

241

15

groen oranje rood 1 Het uitvoeringsklaar maken en invoeren van het beleid uit de nieuwe

x

Cultuurnota 2014-2017. 2 Het instandhouden van de bibliotheekvoorziening en het Centrum voor

x

kunsteducatie Quintus. 3 Het ontwikkelen en invoeren van nieuwe prestatieafspraken met Quintus

x

en de Openbare Bibliotheek. 4 Het ondersteunen van het Jeugdcultuurfonds. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om

x

aan cultuur mee te doen.

27


Het ontwikkelen en invoeren van nieuwe afspraken met Quintus en de Openbare Bibliotheek. Beperkt, in het uitvoeringsprogramma van de Cultuurnota is aangegeven, dat de ontwikkelingen van nieuwe prestatie-afspraken en contracten in de periode tot en met 2017 dienen plaats te vinden. De uitkomst van de onderzoekstrajecten naar verzelfstandiging en

Wat is de oorzaak?

samenwerking met andere organisaties zijn een belangrijk vertrekpunt voor de ontwikkeling van nieuwe afspraken en contracten. Daarom dienen deze trajecten eerst te zijn afgerond.


In aansluiting op de onderzoekstrajecten volgt de ontwikkeling van nieuwe

de realisatie van de doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld?

prestatie-afspraken en afsluiting van nieuwe prestatiecontracten. Het Uitvoeringsprogramma Cultuurnota wordt gevolgd.

28

Programma 6 Cultuur en sport

6.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 6.2 Kunst 6.1.1 Restauratie Stadsgehoorzaal Kampen (product 540 / product 980) € 48.000 N/e / € 48.000 V/e In 2014 heeft de raad een budget van € 570.000,00 beschikbaar gesteld voor de restauratie van de Stadsgehoorzaal. Door enkele tegenvallers tijdens de restauratie is het budget met een bedrag van € 6.600 overschreden. Voorgesteld wordt dit eenmalig bij te ramen ten laste van de reserve Groot Onderhoud gebouwen. Tevens was voor de dekking van de restauratiekosten in de begroting 2014 een bedrag van € 48.000 gereserveerd vanuit het budget Groot Onderhoud gebouwen. In het jaar 2014 is dit budget niet uitgegeven en is daarom bij het opstellen van de jaarrekening 2014 gestort in de reserve Groot Onderhoud gebouwen ter dekking van de kosten in het jaar 2015. Voorgesteld wordt om via deze bestuursrapportage het bedrag van € 48.000 alsnog te onttrekken uit de reserve Groot Onderhoud gebouwen ter dekking van de gemaakte kosten voor de restauratie van de Stadsgehoorzaal in 2015.

Beleidsterrein 6.3 Oudheidkunde en musea €0 6.1.2 IJsselkogge (product 541) Het betreft een eenmalig budget bestemd voor het transport van de IJsselkogge in de vitrine welke we anders willen benutten. De komende periode zal duidelijk worden of de Kogge binnen Kampen exposeerbaar is. De komende periode worden de overeenkomsten en de uitwerking van de nieuwe locatie van de IJsselkogge behandeld. Aangezien er onvoldoende budget is voor interne uren en advieskosten wordt gevraagd om een deel van het reeds beschikbaar gestelde budget transportbudget hiervoor te benutten. In het raadsvoorstel inzake de voortgang zal extra budget worden aangevraagd voor de vervolgkosten en transport van IJsselkogge.




€ 100.000

€ 54.000

€ 46.000


6.2.1 Taakstelling cultuur / Bezuiniging Stedelijk Museum Kampen en Gemeentelijke Expositieruimte Kampen (product 541) Hiermee wordt invulling gegeven aan het besluit van de gemeenteraad d.d. 29 januari 2015 inzake het voorstel 'businesscase voortgang proces samenwerking en verzelfstandiging in de cultuursector'. Besloten is tot een taakstellende structurele bezuiniging van € 30.000 op de Stedelijke musea Kampen. Bij de invulling zijn tevens de gevolgen verwerkt van de doorgevoerde verhoging van de entreetarieven. De geraamde mutaties zijn derhalve structureel. Na het bovenstaande te hebben verwerkt, resteert nog een bedrag van € 16.000 als nog te realiseren taakstelling cultuur. Deze taakstelling wordt structureel ingevuld door het aframen van diverse budgetten binnen cultuur (zoals o.a.het budget voor het Cultuurinformatiepunt, de Bachvereniging, de Uitmarkt, De Carillon marathon) voor een totaalbedrag van € 16.000. Voor 2015 is de taakstelling cultuur na deze financiële verwerking structureel gerealiseerd.

29

Wat betreft de bezuiniging van Quintus ad € 45.500 is deze ingeboekt als bezuiniging, maar of deze werkelijk geëffectueerd wordt is afhankelijk van de keuze die gemaakt ga worden m.b.t. de verzelfstandiging van Quintus. Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze bezuiniging nog niet is e gerealiseerd. In de 1 berap 2016 zal hierover wederom worden gerapporteerd. 6.2.2 Taakstelling sport Een bedrag van € 54.000 is gerealiseerd. De resterende € 46.000 wordt in 2015 eenmalig gedekt door een overgeheveld budget uit 2014. De structureel te realiseren bezuiniging van € 46.000 voor 2016 e.v. blijft daardoor staan en wordt verhoogd met de aanvullende bezuiniging voor 2016 à € 50.000. Het college heeft op maandag 29 juni 2015 met de sportverenigingen over de bezuinigingen gesproken. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan gaat het college verder in gesprek met de sportverenigingen.



Product


Lasten

541 Taakstelling cultuur / Bezuiniging Stedelijk Museum Kampen en Gemeentelijke Expositieruimte Kampen div. Taakstelling cultuur / diverse budgetten cultuur

Baten

11.300

11.300

1.000

1.000

12.300

12.300


Product

-

Eenmalige mutaties

Lasten

540 Restauratie Stadsgehoorzaal Kampen (t.l.v. reserve Groot Onderhoud gebouwen) 541 IJsselkogge Totaal eenmalige mutaties

Baten

54.600 -

54.600

54.600

54.600


-


6

Cultuur en sport Een samenleving waarin vitale (sport) organisaties burgers kansen bieden, uitdagen en stimuleren om deel te nemen aan (wijkgerichte) sporten beweegactiviteiten. Begroting

Effect-indicator a Het aandeel inwoners dat minstens 1x per maand deelneemt aan een

x

sportactiviteit in groepsverband b Het aandeel inwoners dat minstens 1x per maand aan sport doet

Toelichting a Deze indicator is afkomstig uit de Sociale Index Kampen, de meting 2015 is nog niet uitgevoerd. b Deze indicator is afkomstig uit het onderzoek Fit en Gezond, de meting 2015 is nog niet uitgevoerd.

30

76%

Prognose


groen oranje

rood

1 Starten met de landelijke beweging Jongeren Op Gezond Gewicht

x

(JOGG).

2 Coördinatie van de landelijk regeling combinatiefunctie/buurtsportcoaches . x 3 Het coördineren van (wijkgerichte) sporten beweegactiviteiten om het sporten/bewegen te bevorderen, zoals seniorensport, Jeugd In Beweging en Special Heroes .

x

4 Sportorganisaties ondersteunen, zodat ze vitaal zijn en een maatschappelijke rol kunnen vervullen.

x

5 Het ondersteunen van het Jeugdsportfonds. Dit fonds heeft als doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans te geven om te gaan sporten. 6 Het bouwen van een nieuw zwembad.


x x

Een samenleving die aantrekkelijk is voor huidige en toekomstige inwoners, bezoekers en bedrijven

Effect-indicator

Begroting

Prognose

37,5 -40

32.000

7.000

25.000

a Aantal bezoekers professionele school- en amateurvoorstellingen SGZ (x 1.000) b Aantal bezoekers eigen producties en bijzondere activiteiten SGZ

Presatie-indicator

Begroting

Prognose

a Aantal professionele, school- en amateurvoorstellingen

150

190

b Aantal eigen producties en bijzondere activiteiten

20

100


groen oranje 1 Het uitvoeringsklaar maken en invoeren van het theater- en podiumkunstbeleid uit de nieuwe Cultuurnota 2014-2017. 2 Het subsidiëren van de verzelfstandigde Stadsgehoorzaal en beschikbaar stellen van budgetten voor vervangingsinvesteringen en groot onderhoud

x

etc. 3 Het nakomen en monitoren van de afspraken uit het nieuwe

x

prestatiecontract met de Stichting Stadsgehoorzaal Kampen. 4 Het intensiveren van de samenwerking met andere grote culturele functies.

x

5 Het op peil houden van de culturele infrastructuur met toekomstbestendigheid, vernieuwing en samenwerking als

x

aandachtspunten. Toelichting afwijking actie:

Punt 3 en 4 Stadsgehoorzaal realiseert de afspraken, maar voor de monitoring is dit

Wat is de aard en de

nog niet bevestigd in het bestuurlijk overleg. De grote cultuurinstellingen

omvang van de afwijking

werken projectmatig samen en voeren onderzoek uit naar samenwerking op andere terreinen. Vanwege andere urgente zaken heeft bestuurlijk overleg nog niet plaatsgevonden. De SGZ en andere cultuurinstellingen hebben naast de

Wat is de oorzaak?

reguliere activiteiten te maken met veel extra ontwikkelingen op het gebied van respectievelijk: verzelfstandiging, doorontwikkeling organisatie, nieuwe huisvesting in de Stadskazerne. Het tempo van onderzoek naar intensievere samenwerking ligt daardoor lager.

Wat is het gevolg voor de realisatie van de doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld?

Bij SGZ waarschijnlijk geen gevolg. Bij intensievere samenwerking tussen grote culturele instellingen is concrete uitkomst nog niet bekend in 2015, maar overeenkomstig de Cultuurnota dient dit in de periode t/m 2016 bekend te zijn. Bij de monitoring SGZ extra capaciteit of prioriteitenstelling. Bij intensivering samenwerking vindt regelmatig inbreng in overleg cultuurtafel plaats.

31

rood


Een samenleving met goed geconserveerd en zichtbaar cultureel erfgoed

Effect-indicator

Begroting

Prognose

17,5-20

19.000

b Aantal bezoekers Gemeentelijke Expositieruimte Kampen

6.000

7.000

c Aantal bezoekers Koornmarktspoort

4.500

5.000

d Aantal bezoekers gemeentearchief

2.500

3.500

a Aantal bezoekers Stedelijk Museum (x 1.000)

Presatie-indicator

Begroting

Prognose

a Aantal tijdelijke exposities museum

5

5

b Aantal exposities gemeentelijke expositieruimte

6

5

c Aantal exposities Koornmarktspoort

6

5

d Aantal digitale raadplegingen gemeentearchief (x 1.000)

27

135

e Aantal cursussen archief

15

25

f Aantal planologische producten archeologie

25

20

g Aantal archeologische veldwerkprojecten/publicaties

5/5

5 en 5


groen oranje 1 Het uitvoeringsklaar maken en invoeren van het beleid op het gebied van museum, archief en archeologie uit de nieuwe Cultuurnota 2014-2017.

x

2 Het openstellen van het nieuwe gemeentearchief etc. in de Stadskazerne.

x

3 Het nakomen en monitoren van de afspraken uit het bestaande

x

prestatiecontract met Stedelijk museum en Gemeentearchief. 4 Het ontwikkelen en invoeren van nieuwe prestatiecontracten met het

x

Stedelijk museum en Gemeentearchief. 5 Het leveren van bijdragen vanuit archeologische monumentenzorg aan ruimtelijke planvorming in de gemeente. 6 Het verrichten van archeologisch onderzoek. Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de omvang van de afwijking Wat is de oorzaak?

Punt 2 Oplevering Stadskzerne eind 2015 en openstelling begin 2016. Intensief bouwproject.


Bij oplevering Stadskazerne geen gevolg.

doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld? Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de omvang van de afwijking

Geen

Punt 3 Museum en Archief realiseren de afspraken, maar voor monitoring is dit nog niet bevestigd in managementoverleg. Vanwege andere urgente zaken heeft overleg over monitoring nog niet plaatsgevonden. Museum, Archief en andere cultuurinstellingen hebben

Wat is de oorzaak?

naast de reguliere activiteiten te maken met vele extra ontwikkelingen op het gebied van verzelfstandiging, doorontwikkeling organisatie, nieuwe huisvesting in de Stadskazerne. Het tempo van onderzoek naar intensievere samenwerking ligt daardoor lager.


Geen gevolg.


Geen

32

x x

rood

Toelichting afwijking actie:

Punt 4 Iin het uitvoeringsprogramma van de Cultuurnota is aangegeven dat de

Wat is de aard en de

invoering van nieuwe prestatie-afspraken en contracten voor museum en

omvang van de afwijking

archief in de periode t/m 2017 plaats zal vinden. Omdat de uitkomst van de onderzoekstrajecten naar de verzelfstandiging en samenwerking een belangrijk vertrekpunt is voor de ontwikkeling van

Wat is de oorzaak?

neiuwe afspraken en contracten, dienen deze trajecten eerst te zijn afgerond.


In aansluiting op de onderzoekstrajecten volgt de ontwikkeling van nieuwe

de realisatie van de doelstelling?

prestatie-afspraken en afsluiting van nieuwe prestatiecontracten.

Welke maatregel wordt

Regelmatig inbreng cultuurtafel.

voorgesteld?


Een samenleving met een gevarieerd aanbod aan overige culturele- en recreatieve voorzieningen

Effect-indicator

Begroting

Prognose

a Aantal uitzendingen St. Omroep IJsselmond

175

170

b Het aandeel inwoners dat luisteraar is van lokale omroep

45%

52%

c Het aandeel inwoners dat deelneemt aan culturele activiteiten

42%

NVT zie toelic

d Het aandeel inwoners dat minstens 1x per maand aan sociale of culturele

hting

x

activiteiten deelneemt.

Toelichting c Deze indicator is afkomstig uit het tweejaarlijks onderzoek cultuurparticipatie, er is geen meting over 2015 (wel over 2014 en 2016). d Deze indicator is afkomstig uit de Sociale Index Kampen, de meting 2015 is nog niet uitgevoerd.


groen oranje 1 Het uitvoeringsklaar maken en invoeren van het beleid op het gebied van amateurkunst, film en lokale omroep uit de nieuwe Cultuurnota 2014-2017.

x

2 Het op peil houden van een goed geoutilleerd en gevarieerd aanbod van culturele- en recreatieve voorzieningen. 3 Het bevorderen van cultuurparticipatie.

x x

4 Doorvoeren en vereenvoudigen van subsidies en voorwaarden voor openbare prestaties en bijdragen aan de sociale kwaliteit in wijken en

x

kernen. 5 Ontwikkelen van beleidsregels voor subsidies aan

x

amateurkunstverenigingen en initiatieven. 6 Het stimuleren van spontane en vernieuwende particuliere initiatieven door de oprichting van een innovatiefonds.

x

7 Het stimuleren van particulier initiatief op het gebied van creatieve bedrijvigheid door het creëren van een ontmoetingsplatform en het meedenken bij de ontwikkeling van een creatieve broedplaats.

33

x

rood

Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de omvang van de afwijking Wat is de oorzaak?

Punt 4 en 5 In de Cultuurnota is aangegeven dat realisatie dient plaats te vinden in de periode tot en met 2017. Deze acties lopen mee in integraal gemeentelijk project.


Geen directe gevolgen.

doelstelling? Welke maatregel wordt voorgesteld? Toelichting afwijking actie: Wat is de aard en de omvang van de afwijking Wat is de oorzaak?

Geen directe gevolgen.

Punt 7 De ontwikkeling is afhankelijk van particulier initiatief. Er is gebrek aan meer particulier initiatief en er ontbreekt een kwartiermaker. Wel ontwikkeling in vml. Hoornbeekcollege.


De doelstelling wordt gedeeltelijk gehaald.


De middelen voor aanstelling van een kwartiermaker ontbreken. Nagaan of en in hoeverre leden adviescommissie beeldende kunst hier een verdere rol in kunnen vervullen.

34

Programma 7 Participatie en zorg

7.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 7.1 Participatie en zorg (Wmo) 7.1.1 Begroting Centrum voor Jeugd en Gezin (product 671/product 922) € 51.000 N/s / € 51.000 V/s Vanuit de middelen decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) is in 2013 een bedrag van € 51.000 niet beschikbaar gesteld voor de exploitatie van het CJG, maar gereserveerd voor nieuwe beleidsvoornemens. Eind 2014 gaf het rijk middels de decembercirculaire aan dat de decentralisatie-uitkering voor Kampen met € 61.900 gekort zou worden. Om de uitgaven ten behoeve van het CJG te kunnen dekken, wordt voorgesteld het bedrag van € 51.000 structureel te onttrekken aan de stelpost ‘Gereserveerde middelen beleidsvoornemens’ en weer toe te voegen aan de begroting CJG. 7.1.2 Vaststelling subsidie provinciaal project Netwerken Versterken (product 671/product 980) € 127.900 V/e / € 127.900 N/e Provinciale Staten hebben in 2013 budget beschikbaar gesteld voor gemeenten voor het uitvoeren van projecten in de periode voorafgaande aan de Transitie en Transformatie van de Jeugdzorg. Met als doel te leren en te experimenteren, om op het moment van de invoering voldoende toegerust te zijn. Onze gemeente heeft in dit kader subsidie ontvangen voor het plan ‘Netwerken Versterken’ (waar ook ‘Leren met de Wortmanflats’ onderdeel van uitmaakte). Het plan ‘Netwerken Versterken’ is in 2014 uitgevoerd en wij hebben de afgesproken prestaties (leer- en ontwikkeldoelen) gehaald. De Provincie Overijssel heeft daarom de subsidie vastgesteld op het verleende bedrag. Dit heeft geleid tot een eenmalig voordelig resultaat van € 127.900. Conform het collegebesluit 15adv00382 van 25 augustus 2015 wordt nu voorgesteld dit resultaat ten gunste van de reserve sociaal domein te brengen. € 140.000 V/e / € 140.000 N/e 7.1.3 Jeugdgezondheidszorg (product 715/ product 980) Om te komen tot een integrale uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is met ingang van 1 januari 2014 de uitvoering van de JGZ 0-4 jaar overgegaan van Icare naar de GGD. De GGD was al verantwoordelijk voor de uitvoering JGZ 4-18 jaar. Ten behoeve van de overgang heeft Kampen eind 2013 een extra bedrag van € 109.000 beschikbaar gesteld ter dekking van de frictiekosten en is de bijdrage 2014 aan de GGD opgehoogd met € 37.000. Uit de jaarrekening 2014 van de GGD blijkt een voordelig saldo van € 768.000 op de uitvoering van de JGZ ex-Icare. Het college heeft ingestemd met de reservering van € 230.000 van dit bedrag voor de doorontwikkeling van de uitvoering van een integrale JGZ. Voorgesteld wordt, van het restantvoordeel van € 538.000, het aandeel van Kampen ter grootte van € 140.000, toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Dit is conform collegebesluit 15adv00263.




€ 146.000

€ 146.000

-

35


7.3 Majeure activiteiten Beleidsterrein 7.1 Participatie en zorg (Wmo) 7.3.1 Uitgaven binnen het Sociaal Domein betreffende jeugd, WMO en Participatie Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de volledige jeugdzorg, de begeleidingsfuncties, een beperkt deel van de persoonlijke verzorging uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) en de regelingen voor de zogenaamde onderkant van de arbeidsmarkt (de Participatiewet). De gemeente draagt daarmee de verantwoording voor een belangrijk deel van het sociale domein. Over de herinrichting van het sociaal domein hebben we de afgelopen jaren gesproken met onze burgers, professionals, organisaties en instellingen die binnen het sociaal domein actief zijn. Meerdere cocreatiesessies hebben geleid tot Kampen Merkbaar Beter, de Sociale Beleidsagenda, het Wmo- en gezondheidsbeleidsplan 2012-2016 ‘De Kamper Kracht’, het Kamper Kompas en de beleidsnota Sociaal Domein ”Op koers”. Daarnaast is er op het gebied van de jeugdzorg in regionaal verband een visie ontwikkeld en zijn er via het zogenaamd Regionale Transitiearrangement afspraken vastgelegd. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om de bestaande- en nieuwe taken uit te voeren, waarbij de gemeente vrij is in de keuze van besteding en daarmee kan sturen over de grenzen van Wmo, jeugd en participatie heen. Uitgangspunt binnen Kampen blijft de besteding van beschikbare middelen binnen de toegekende budgetten van het sociaal domein. In de begroting van 2015 is dit ook zo uitgewerkt en aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Bij de berekening van de bestedingen zijn we uitgegaan van de bestedingen in de eerste 7 maanden en hebben deze doorgetrokken naar het hele jaar 2015. Deels gebaseerd op voorschotten, maar ook steeds meer op basis van werkelijk gemaakte kosten. De meicirculaire laat, naast de gegevens voor de begroting 2016, ook een bijstelling zien voor de budgetten 2015. Deze heeft voor een groot deel betrekking op de uitname van de WLZ indiceerbaren en geldt voor zowel jeugd (lokaal en regionaal) als WMO. Bij het regionale jeugdbudget is het lagere budget in de opbrengsten wel meegenomen, maar gaan we in de kosten nog steeds uit van de oorspronkelijk overeengekomen (hogere) voorschotten. Op dit moment (begin september) vindt over deze kwestie overleg plaats tussen de BVO en de aangesloten gemeenten. Voor de WMO budgetten is inmiddels de slag gemaakt om de voorschotten te toetsen aan de werkelijke zorguitgaven, dat is voor ca. 90% van de bedragen nu ook verwerkt in het overzicht. De betrouwbaarheid van de WMO uitgaven wordt daarmee steeds beter. Op dit moment (begin september) wordt met de BVO voor de regionale uitvoeringsbudgetten jeugd nog steeds afgerekend op basis van voorschotten, definitieve cijfers zijn nog niet bekend. Ook daar is een ontwikkeling gaande om dit beter te toetsten aan de werkelijkheid, maar dat kost toch meer tijd dan voorzien. Oorzaak blijft het knelpunt van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling, die nog steeds niet volledig operationeel is. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de stand van de budgetten in het sociaal domein zoals we ze op dit moment voorzien voor het jaar 2015. Met bovenstaande risico’s is in dit overzicht nog geen rekening gehouden. Omschrijving

Budget 2015

Bestedingen /

Restant budget

reserveringen Jeugd

16.488.750

16.611.750

-123.000

WMO

13.227.000

11.649.000

1.578.000

Participatie

20.577.000

21.448.000

-871.000

Totaal 3D

50.292.750

49.708.750

584.000

36

Op basis van de nu bekende cijfers blijven we voor 2015 nog steeds binnen de beschikbare budgetten. Dat past in het beeld dat eerder geschetst is voor 2015. Inmiddels is er ook voor het meerjarenperspectief meer duidelijkheid gegeven in de meicirculaire. Deze is inmiddels verschenen en in een separaat B&W-advies aan u voorgelegd. De raad is door middel van een informatienota geïnformeerd. De uitkomsten laten een forse uitdaging voor de komende jaren zien. Op dit moment wordt enerzijds gewerkt aan een betere duiding, analyse en onderbouwing van de uitkomsten van de meicirculaire en anderzijds al geanticipeerd op de lagere budgetten door een inventarisatie van mogelijke bezuinigingen / ombuigingen / besparingen voor de komende jaren. Dat gebeurt zowel intern binnen de gemeente, als ook in samenwerking met aanbieders van zorg binnen de gemeente.


Product


Lasten

Baten

671 Begroting Centrum voor Jeugd en Gezin (dekking product 922 gereserveerde middelen beleidsvoornemens)

-


-

-


Product

-

Eenmalige mutaties

Lasten

671 Vaststelling subsidie provinciaal project Netwerken Versterken (t.g.v. reserve Sociaal Domein) 715 Jeugdgezondheidszorg Totaal eenmalige mutaties

Baten

127.900

127.900

140.000

140.000

267.900

267.900


-

7.4 Voortgangsrapportage beleidsdoelen Programmabegroting 2015 Maatschappelijk effect

Wij vergroten de sociale samenhang in en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten

Begroting

Effect-indicator a Sociale kwaliteit van de woonomgeving/Sociale cohesie

6,5

b Sociale overlast

1,1

c Gezelligheid buurt

x

d Thuis voelen

x

e Elkaar kennen

x

f Prettige omgang

x

g Het aandeel inwoners dat vrijwilligerswerk verricht

x

h Het aandeel inwoners dat zich inzet in de buurt

x

Toelichting a+ b Deze indicatoren zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor, de meting over 2015 is nog niet uitgevoerd. c t/m h Deze indicatoren zijn afkomstig uit de Sociale Index Kampen, de meting over 2015 is nog niet uitgevoerd.

37

Prognose


groen oranje

rood

1 Afspraken maken met Stichting Welzijn in Kampen over hun ontwikkelende

x

rol en de samenwerking daarbinnen met de gemeente. 2 We bieden halfjaarlijkse tussenrapportages aan over de doorontwikkeling

x

wijkgericht werken. 3 We leveren de resultaten van de sociale index Kampen op, met

x

maatschappelijke resultaten over 2014. 4 Ondersteunen en stimuleren van initiatieven van burgers op buurten

x x

wijkniveau. 5 Ondersteunen van vrijwilligers en hun organisaties. 6 Stimuleren van multifunctioneel gebruik van maatschappelijk vastgoed op

x

dorps-, wijken gemeenteniveau. 7 Het herijken van subsidies aan verenigingen voor het organiseren van activiteiten op het gebied van welzijn. Het doel is subsidies te toetsen op de mate waarin zij bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelstellingen. Dit

x

kan leiden tot maatwerk in plaats van uniformiteit. Maatschappelijk effect

Wij voorkomen problemen bij opgroeiende jeugd

Effect-indicator

Begroting a Percentage burgers dat bekend is met het CJG

Prognose

60%

Toelichting a Deze indicator is afkomstig uit de Sociale Index Kampen, de meting over 2015 is nog niet uitgevoerd.


groen oranje

rood

1 We bevorderen vroegsignalering en vroeghulp bij jeugdigen door het

x

inzetten van schoolmaatschappelijk werk en het CJG. 2 Uitvoeren van het preventie- en handhavingsplan (dat voortvloeit uit de gewijzigde Drank- en Horecawet) zoals ketenbeleid, project "meer dan een

x

biertje" etc. 3 (Verdere en nieuwe) afsrpaken maken met instellingen over ondersteuning en begeleiding van nieuwe cliënten. Maatschappelijk effect

x

Burgers zijn zoveel en zolang mogelijk zelfredzaam

Effect-indicator

Begroting a Bereidheid verlenen hulp aan eigen netwerk

x

b Bereidheid vragen van hulp aan eigen netwerk

x

c Het aandeel inwoners dat zich zelden of nooit eenzaam voelt

x

d Het aandeel inwoners dat wekelijks of vaker contact heeft met vrienden/familie/buurtgenoten

x

e Het aandeel inwoners dat mantelzorg verricht

x

f Het aandeel inwoners dat minstens 1x per maand aan sociale of culturele x

activiteiten deelneemt

Toelichting a t/m f Deze indicatoren zijn afkomstig uit de Sociale Index kampen, de meting over 2015 is nog niet uitgevoerd.

38

Prognose


groen oranje

rood

1 Het ondersteunen van mantelzorgers en hun organisaties, via het Steunpunt Mantelzorg door gesprekken en de inzet van respijtzorg.

x

2 Toepassen van de gekantelde werkwijze bij aanvragen om ondersteuning. In voorkomende situaties worden ongebruikelijke oplossingen ingezet om de burger in de eigen kracht te zetten en minder afhankelijk te laten zijn van hulpverlening.

x

3 (Gefaseerd) in gesprek gaan met cliënten over onder meer ondersteuning, hulp in de huishouding en persoongebonden budget. 4 Nieuwe afspraken maken met instellingen over cliëntondersteuning.

x x

5 Verder vormgeven en organiseren van de toegang, zodat onze inwoners weten waar zij met ondersteuningsvragen terecht kunnen.

x

6 Wij zoeken samen met instellingen en inwoners naar mogelijkheden om de gevolgen van het wegvallen van de Regiotaxi per 1 januari 2016 zo goed

x

mogelijk op te vangen. 7 Het vervoer naar dagbestedingactiviteiten wordt per 1 januari 2015 uitgevoerd. Hierin wordt samen met andere partners gezocht naar

x

efficiënte oplossingen. Maatschappelijk effect

Het verbeteren van de aanpak meervoudige problematiek


groen oranje 1 Het verbeteren van de overlegstructuur zorg & overlast, samen met de Coördinator Meervoudige Problematiek (CMP). Hierbij betrekken we de uitkomsten van onze pilot multiproblemgezinnen. 2 Monitoren van de noodopvang bij het Leger des Heils. 3 Het faciliteren van een project begeleid wonen aan de Zeepziedershof.

x x x

4 Verder vormgeven en organiseren van het Kamper Kompas als

x

netwerkmodel.

39

rood

Programma 8 Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

8.1 Financiële afwijkingen Beleidsterrein 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 8.1.1 Budgetten structuur- en bestemmingsplannen (product 810) 45.000 V/e Na de actualisatie van alle bestemmingsplannen en voorafgaand aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet wordt er in 2015 minder besteed aan algemene plannen en is het budget voor structuur- en bestemmingsplannen nagenoeg niet benut. Eind 2015 wordt een plan van aanpak opgesteld voor de invoering van de Omgevingswet. De kosten daarvan worden deels gedekt uit dit budget. In 2015 kan hierdoor eenmalig € 45.000 worden afgeraamd. € 30.000 N/e 8.1.2 IJsselvechtdelta (product 810) Voor de ontwikkeling van waterveiligheid voor de bewoners op de Kampereilanden in de toekomst is een proces in gang gezet. De gemeente Kampen heeft hiervoor een bedrag van € 200.000 provinciale subsidie ontvangen. Voor de afronding van dit proces is dit jaar een bedrag van € 30.000,-cofinanciering nodig. Deze middelen zijn nodig om het subsidiebedrag van € 200.000 veilig te stellen en ten behoeve van de bewoners een aantal specifieke activiteiten te kunnen afronden. Het verzoek is om eenmalig € 30.000 budget bij te ramen tlv de algemene dekkingsmiddelen. 8.1.3 Energiekosten tijdens leegstand Engelenbergplantsoen 5 (product 820) € 20.0000 N/e Het Hoornbeeck college heeft de huur van het gebouw Engelenbergplantsoen 5 per juli 2014 beëindigd. Inmiddels is het gebouw m.i.v. mei 2015 weer verhuurd aan Isala Delta. Tijdens de leegstand in de periode van juli 2014 tot mei 2015 zijn de energiekosten voor dit gebouw door de gemeente Kampen betaald. In de begroting zijn hier geen middelen voor geraamd. Deze eenmalige e lasten van € 20.000 worden via deze 2 bestuursrapportage bijgeraamd. € 14.900 V/s 8.1.4 Restauratie Nieuwe Toren (product 821) In de periode van 2010 t/m 2012 heeft de restauratie van de Nieuwe Toren plaatsgevonden. In het kader van de toenmalige Kanjerregeling heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor deze restauratie. Ook de provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld. Eind 2012 is de eindverantwoording van de restauratiekosten ten behoeve van het vaststellen van de definitieve subsidiebedrag ingediend bij het RCE. Naar aanleiding van deze eindverantwoording is het definitieve subsidiebedrag door het RCE en de provincie Overijssel is vastgesteld. De subsidiebijdragen zijn voor een bedrag van € 265.000 hoger vastgesteld dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat het RCE een hoger percentage van subsidiabele kosten heeft vastgesteld dan in eerste instantie beschikt. Het percentage in de beschikking was 60% van de subsidiabele kosten en bij vaststelling bedroeg dit percentage 70%. Naast de meevaller van € 265.000 op de subsidie-inkomsten zijn de restauratiekosten voor de Nieuwe Toren met een bedrag van € 18.500 lager uitgevallen dan geraamd. Voorgesteld wordt het krediet voor de restauratie van de Nieuwe Toren af te ramen en via deze bestuursrapportage de structurele vrijval van de kapitaallasten van € 14.900 verwerken in de begroting. 8.1.5 Subsidie Graafschap (product 821) € 13.800 V/e Voor de herontwikkeling van het voormalige garagebedrijf Van Marle aan de Graafschap staat nog een restant uit te keren subsidie van € 13.8000 aan projectontwikkelaar De Gilden open. Met het aanleveren van een accountantsverklaring kan De Gilden de rechtmatigheid van de subsidie aantonen, waarna de gemeente het resterende bedrag kan overmaken. Door de faillissementsperikelen van De Gilden is op dit moment onduidelijk of deze accountantsverklaring er nog komt en dus ook of de € 13.800 nog overgemaakt moet worden. Voorgesteld wordt dit budget eenmalig af te ramen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. 8.1.6 Herstructurering Wielstraat (product 822/product 980) € 450.000 V/e / € 450.000 N/e In het voorjaar van 2015 hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de brandveiligheid van de locatie Wielstraat. Door veranderende regelgeving kan met een aantal relatief eenvoudige maatregelen de locatie weer up to date worden gemaakt. In het onderzoek hebben wij gebruik 40

gemaakt van deze regelgeving. Dit betekent dat bewoners de locatie niet hoeven te verlaten. Voor de gemeente Kampen is dit een financiële meevaller, omdat er minder fysieke werkzaamheden hoeven worden uitgevoerd en er geen uitkoopvergoedingen hoeven worden uitgekeerd. Anticiperend op toekomstige ontwikkelingen zal er in overleg met de woningcorporaties worden gezocht naar alternatieve woningen in de reguliere woonwijken, zodat de verdergaande integratie van woonwagenbewoners in reguliere woonwijken kan blijven doorgaan. Naast de locatie Wielstraat zijn wij ook bezig met andere issues binnen het woonwagenbeleid, onder andere de voorbereiding van verkoop van standplaatsen, het innen van achterstallige huren en het oplossen van illegale situaties. De lijn van zakelijker opereren heeft geresulteerd in een meevaller van € 450.000 wat in de perspectiefnota 2016-2019 is opgenomen onder de rubriek autonome ontwikkelingen. Dit bedrag wordt via deze bestuursrapportage gestort in de algemene reserve. Het resterende budget van € 1.800.000 is nodig om tot en met 2018 uitvoering te kunnen geven aan de noodzakelijke maatregelen voor de verschillende woonwagenlocaties. Bij de jaarrekening wordt het restantbedrag en zal worden voorgesteld dit over te hevelen naar het jaar 2016.

Beleidsterrein 8.2 Milieu en reiniging 8.1.7 Aanschaf minicontainers gft-afval (product 721/product 980) € 30.000 N/e / € 30.000 V/e Door gewijzigd beleid van afvalverzameling (gft-afval is gratis en herinvoering inzameling gft-afval buitengebied) zijn 950 extra mini’s voor gft-afval aangeschaft. Deze eenmalige kosten van € 30.000 worden verrekend met de voorziening Ophalen huisvuil. 8.1.8 Plangebied Brunneper Bongerd (product 723) € 24.700 N/e Afgesproken is dat de projectontwikkelaar de helft van de kosten van het uit te voeren bodemonderzoek in plangebied Brunneper Bongerd voor zijn rekening zou nemen. Doordat de projectontwikkelaar failliet is gegaan wordt deze afspraak niet nagekomen. Het totale bedrag van € 24.700 moet afgeboekt worden ten lasten van de algemene dekkingsmiddelen 2015. € 29.800 V/e / € 29.800 N/e 8.1.9 Externe veiligheid (product 723) De gemeente heeft de afgelopen jaren jaarlijks subsidie vanuit het Meerjaren Progamma Externe Veiligheid Overijssel ontvangen, de MEVO-gelden. In 2015 is het meerjaren programma geëindigd en komt het gereserveerde budget te vervalen. Het budget van € 29.800 kan structureel budgetneutraal worden afgevoerd.

Beleidsterrein 8.3 Bouwgrondexploitatie 8.1.10 Hogere stortingen algemene reserve bouwgrondexploitatie (product 830 / product 980) € 2.250.000 V/e / € 2.250.000 N/e Vooruitlopend op de jaarrekening 2015 zijn er in een tweetal grondexploitaties dusdanige mutaties geconstateerd die effect hebben op de geraamde storting in de algemene reserve bouwgrondexploitatie. Volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) mogen mutaties in de reserves pas gedaan worden na goedkeuring door uw raad. Vandaar dat we deze mutaties in deze 2e berap mee nemen. Onderstaande mutaties hebben geen budgettair effect voor 2015 maar zorgen ervoor dat de mutaties in 2015 verwerkt kunnen worden en niet pas voorgesteld worden bij de resultaatsbestemming van 2015.



Grondexploitatie Rijksweg (RW) 50

Bij de vaststelling van de grondexploitatie RW 50 is in 2015 een storting in de algemene reserve bouwgrondexploitatie ( winstafdracht) geprognosticeerd van € 1.000.000.Vanwege lagere (verwachte) kosten kan deze storting in 2015 worden opgehoogd naar € 2.400.000. We stellen voor de geraamde storting in de algemene reserve bouwgrondexploitatie voor 2015 hierop aan te passen. Dit betekent voor 2015 een extra storting van € 1.400.000 in de algemene reserve bouwgrondexploitatie.



Grondexploitatie Haatland 2e fase.

Vooruitlopend op de herziening 2016 van de grondexploitatie Haatland 2e fase kunnen wij u nu reeds melden dat de geraamde kosten van verwerving en bouwrijp maken naar beneden kunnen worden bijgesteld. De voorziening kan daardoor met € 850.000 worden verlaagd. Dit betekent voor 2015 een extra storting van € 850.000 in de algemene reserve bouwgrondexploitatie.

41




€ 64.000

€ 64.000

-


8.3 Majeure activiteiten Beleidsterrein 8.1 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 8.3.1 Bouwleges Per 14 augustus is de opbrengst ca. 50% van de totale begroting. Bouwleges worden berekend aan de hand van de bouwsom. De totaalsom aan bouwleges wordt daarmee vooral bepaald door zeer grote bouwprojecten, zoals een nieuwbouw bedrijfspand, projectbouw of infrastructurele werken. Op basis van de huidig ingediende en te verwachten aanvragen met een hogere bouwsom en ervan uitgaande dat voor de komende tijd hetzelfde aantal reguliere aanvragen wordt ingediend, is de verwachting dat de geraamde opbrengst van € 1.075.000 wordt gerealiseerd. Voorwaarden zijn wel dat deze aanvragen niet worden ingetrokken en dat de activiteiten zijn toegestaan op grond van het geldende bestemmingsplan. 8.3.2 Woningwet Door de nieuwe woningwet krijgt de gemeente een aantal extra taken. Er moet regionaal met omliggende gemeenten worden afgestemd over woningbouw. Daarnaast krijgt de gemeente een toezichthoudende taak op de corporaties in zowel inhoudelijk strategische zin als ook financieel. Op dit moment is de inhoud en daarmee de omvang van de nieuwe taken nog niet duidelijk. De consequenties van de nieuwe woningwet zullen in beeld worden gebracht en via een separaat voorstel en/ of via de PPN 2017-2020 aan u worden voorgelegd.

Beleidsterrein 8.2 Milieu en reiniging 8.3.3 Stand van zaken plaatsing ondergrondse containers (product 721) In de binnenstad zijn de ondergrondse restafvalcontainers, op een enkeling na, in gebruik genomen. In het laatste kwartaal van 2015 worden in Oranjewijk en Oud-Zuid/Bovenbroek de containers geplaatst. Projectopdracht is dat alle ondergrondse restafvalcontainers voor 2018 geplaatst zijn. Deze planning is nog steeds haalbaar. Op dit moment is er geen reden om aan te nemen dat het project niet binnen de begroting/financiële planning kan worden afgerond. 8.3.4 Nieuwbouw werf aan het Tasveld te IJsselmuiden De vergunningen voor de nieuwbouw van de werf zijn aangevraagd. Naar verwachting heeft uiterlijk 17 september 2015 hierover een beslissing plaatsgevonden. Daarna volgt de bezwaartermijn. De geplande verhuizing naar het Tasveld is begin december 2015.

42


Product


Lasten

821 Restauratie Nieuwe Toren

Baten

14.900-


14.900-

-

Voordelig saldo structurele mutaties

Product

14.900

Eenmalige mutaties 721 723 723 810 810 820 821 822 830

Lasten

Aanschaf minicontainers gft-afval (t.l.v. voorziening Ophalen huisvuil) Plangebied Brunneper Bongerd Externe veiligheid Budgetten structuur- en bestemmingsplannen IJsselvechtdelta Energiekosten tijdens leegstand Engelenbergplantsoen 5 Subsidie Graafschap Herstructurering Wielstraat (t.g.v. algemene reserve) Hogere stortingen algemene reserve bouwgrondexploitatie (t.g.v. reserve bouwgrondexlpoitatie) Totaal eenmalige mutaties

Baten

30.000

30.000 24.70029.800-

29.80045.00030.000 20.000 13.8002.250.000 2.250.000

2.241.400

2.225.500


15.900-


8

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling We willen een aantrekkelijke en gezonde woon-, werken leefomgeving in de stad, de dorpen en het landelijk gebied ter bevordering van welzijn en welvaart van onze inwoners


groen oranje rood 1 Actualisering bestemmingsplannen voor onder andere Woonwijken Kampen

v

en de bedrijventerreinen. 2 Diverse plannen maken om tot realisatie van projecten te komen, onder andere voor: Uitbreiding Spoorlanden, uitwerkingsplannen Stationslocatie, Onderdijks en het Meer, woningbouw s Heerenbroek, manegeterrein IJsselmuiden, Brunneperhaven.

v

3 We bereiden het go/no-go besluit voor dat in 2016 moet worden genomen voor de ontwikkeling van Reeve. 4 We gaan verder met de organische ontwikkeling van Bolwerk-Buitenwacht. 5 We actualiseren de Welstandsnota die stuurt op "hoe" er wordt gebouwd. 6 Ontwikkelen en participeren in waterveiligheidsprojecten die anticiperen op de Deltabeslissingen in 2015.

43

v


1. Plannen zijn voorzien in 2016 1.1 Uitwerking van de Regionale woonvisie en de jurisprudentie over de ladder duurzame verstedelijking maakt dat eerst de discussie gevoerd moet worden over het woningbouwprogramma in relatie tot de planologische overcapaciteit in bestaande bestemmingsplannen. Wanneer hierin keuzes zijn gemaakt, kunnen deze worden vertaald in de actualisatie van de bestemmingsplannen (bijvoorbeeld: wegbestemmen van bestaande bouwmogelijkheden voor woningen). Dit zorgt voor vertraging.

Wat is de oorzaak?

1.2. De gemeente is bezig om zich als pilot aan te melden voor 'nu al eenvoudig beter.' In het kader van deze pilot wordt ingestoken op het ontwikkelen van omgevingsplannen (vooruitlopend op de Omgevingswet) in plaats van bestemmingsplannen. Dit is een intensiever proces wat om een andere planning vraagt. 5 We lopen vertraging op i.v.m. beperkte inzet van medewerkers voor beleidsontwikkeling. Dit mede naar aanleiding van de detachering van een medewerker naar de provincie Overijssel. Nota heeft nog steeds prioriteit. 1e helft 2016 staat de afronding gepland.



1. vertraging van de planning. geen

We willen door behoud en versterking van natuur- en landschapswaarden de leefbaarheid en het welzijn van onze inwoners en degenen die in Kampen te gast zijn verbeteren


groen oranje rood 1 Samen met de maatschappelijke partners zoeken naar (private) financieringsbronnen voor het behoud, ontwikkeling en het duurzaam beheren van de kernkwaliteiten van het landelijk gebied (incl. Nationaal Landschap). 2 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma groenstructuurvisie. 3 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.


We willen voor onze inwoners een voldoende (kwantiteit) en gevarieerd (kwaliteit) woningbouwprogramma

Effect-indicator

Begroting

Prognose

180

150

Aantal woningen dat toegevoegd wordt aan de woningvoorraad

Toelichting

Op dit moment zijn er 18 woningen opgeleverd. Naar verwachting worden dit jaar nog woningen opgeleverd in de Hanzewijk (wc), Het Meer, Stationskwartier en Onderdijks.


groen oranje rood 1 Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken met de provincie en corporaties. 2 Sturing geven met behulp van het woningbouwprogramma. We actualiseren het Woonplan. 3 Begin 2015 wordt de regionale woonvisie West-Overijssel vastgesteld. De regionale woonvisie wordt 'vertaald' in woonafsrpaken tussen provincie en gemeente(n). 4 Continueren van de Starterslening.

44


Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken met de provincie en corporaties. Op dit moment (sept.) wordt het restant budget i.k.v. wonen, welzijn en

Wat is de aard en de omvang van de afwijking

zorg (Prestatieafspraken Wonen) verdeeld. Sociale projecten moeten voor eind van dit jaar afgerond zijn en fysieke projecten moeten starten in dit jaar en eind 2016 afgerond zijn. De tijdspanne is krap (mn. voor de sociale projecten), om aan de provinciale beschikking te voldoen.

Wat is de oorzaak?

Weinig ideeen/verzoeken vanuit het 'veld'. Finaniele gevolg zou kunnen zijn dat als projecten op gebied van wonen,

Wat is het gevolg voor de realisatie van de doelstelling?

welzijn en zorg niet zijn afgerond, het beschikte budget i.k.v. de Prestatieafspraken Wonen weer terug betaald moet worden aan de provincie. In voorjaar college laten besluiten om het budget te laten inzetten binnen

Welke maatregel wordt voorgesteld?

het programma wwz038. Hier staat samenwerking voorop en kan in gezamenlijkheid bekeken worden wat het beste is voor de inwoners van de stad (waar is behoefte aan).


We beschermen en ontwikkelen cultuurhistorisch erfgoed om het karakter en de vitaliteit van Kampen te versterken

Presatie-indicator

Begroting

Prognose

- Aantal verleende subsidies gemeentelijke monumenten

4

4

- Aantal verleende subsidies rieten daken

9

9

N.B. Op het aantal subsidies hebben wij geen rechtstreekse invloed. Wij zijn afhankelijk van het initiatief van de aanvragers.


groen oranje rood

v

1 Ontwikkelen van een Cultuurhistorische Waardenkaart. 2 We zetten proactief in op herbestemming van leegstaande panden met

v v v

cultuurhistorische waarde. 3 Actualiseren van de gemeentelijke monumentenlijst. 4 Opstellen van een Gemeentelijke Archeologieagenda. 5 Versterken van het draagvlak voor ons erfgoed door burgers te informeren

v

en te betrekken bij het erfgoedbeleid.

We willen voor de huidige en komende generaties in Kampen zo goed mogelijk een duurzaam en Maatschappelijk effect

gezond woon-, leef- en werkklimaat borgen. We willen inzetten op het besparen en verduurzamen van energie o.a. om CO₂-emissies te reduceren.

Effect-indicator

Toelichting

Begroting

Prognose

Percentage nuttige toepassing

65%

65%

Tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek over afvalstoffenheffing

7,5

Het volgend tevredenheidsonderzoek staat gepland in 2016

Presatie-indicator Aantal onderzochte locaties m.b.t. bodem

45

Begroting

Prognose

30

25


groen oranje rood 1 We gaan verder bezuinigen op het energieverbruik van de eigen organisatie en het compenseren van de niet te vermijden CO2 productie. 2 We voeren een milieumanagement systeem in (ISO 14001), waarin ook duurzaam inkopen wordt verankerd. 3 We stimuleren en faciliteren energie besparing bij maatschappelijke organisaties. 4 We rapporteren over de stand van zaken van het gemeentelijk energieverbruik, zowel gemeentebreed als wat betreft de eigen organisatie. 5 We zetten het energieloket voor burgers voort en verbreden naar meerdere doelgroepen. 6 We herhalen de aanjaagcampagne voor energiebesparing bij bedrijven. 7 De sanering op de voormalige stortplaats Schansdijk wordt afgerond door het aanbrengen van een leeflaag. 8 Het grondverzet in het project Reevediep/Zomerbed wordt gestart. Wij zijn het bevoegd gezag over het grondverzet dat binnendijks plaatsvindt, zoals de aanleg van de dijklichamen langs de Reeve. 9 Samen met de provincie evalueren we of de monitoring van de twee voormalige gasfabrieksterreinen aan de Noordweg en de la Sabloniérekade kunnen worden beëindigd. Na de uitgevoerde saneringen in 2002 worden de restverontreinigingen (door het nemen van grondwatermonsters) gecontroleerd op mogelijke verspreiding in het grondwater. 10 We bereiden een gezamenlijke zienswijze voor op de ontwerp-planMER Schaliegas. 11 De inzameling van restafval in de Binnenstad wordt ondergronds gebracht. Vanaf begin 2015 wordt in de rest van de gemeente (met uitzondering van het buitengebied) de inzameling van restafval ondergronds gebracht. Dit moet uiterlijk in 2017 zijn afgerond. 12 We gaan verder met het uitvoeren van de maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan 2013 – 2017.


We voeren een milieumanagement systeem in (ISO 14001), waarin ook duurzaam inkopen wordt verankerd. 2 Het mlieumanagement systeem is nog niet ingevoerd. Er worden op grond van voortschrijdend inzicht nog alternatieven

Wat is de oorzaak?

2

overwogen en om bedrijfsvoeringstechnische redenen ook een eventueel latere invoering op een moment dat al ons eigen vastgoed (in eigendom en in beheer bij de gemeente) is verduurzaamd (eind 2017)


2 nvt. 2 nvt.


Wat is de aard en de omvang van de afwijking Wat is de oorzaak?

We rapporteren over de stand van zaken van het gemeentelijk energieverbruik, zowel gemeentebreed als wat betreft de eigen organisatie. 4 Cijfers van de eigen organisatie en het gemeentebrede energieverbruik zijn wel beschikbaar maar nog niet aangeboden. 4

Deze informatie maakt deel uit van het nog niet vastgestelde milieubeleidsplan.


4 nvt. 4 nvt.

46


6

We herhalen de aanjaagcampagne voor energiebesparing bij bedrijven. Er is vooralsnog een beperkt aantal bedrijven/ instellingen gefaciliteerd met een energieadvies op maat. De voorgenomen aanjaagcampagne (algemene informatie voor meerdere

Wat is de oorzaak?

6 branches) moet als onderdeel van het milieubeleidsplan formeel nog worden goedgekeurd.


6 nvt. 6 nvt.

47

Algemene dekkingsmiddelen

9.1 Financiële afwijkingen 9.1.1 Uitkeringsjaar 2015: Algemene uitkering (product 921) € 1.386.000 N/e De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de trap op of de trap af methode, wordt het accres genoemd. De afrekening van het accres 2014 is nadelig en bedraagt € 125 miljoen. De totale rijksuitgaven waren lager dan gedacht. Dit wordt verrekend in 2015. Daarnaast is ook uitkeringsjaar 2015 nadelig, € 221 miljoen. Samen € 346 miljoen. Voor onze gemeente betekent dit een eenmalige lagere uitkering in e 2015 van netto € 1,386 miljoen in aanvulling op de correctie in de 1 berap van € 321.000 nadeel. Het e nadelige resultaat van € 1,386 miljoen wordt meegenomen in deze 2 berap. 9.1.2 Uitkeringsjaar 2015: Sociaal Domein (product 923 / div producten binnen het Sociaal Domein) € 835.000 N/e / € 835.000 V/e De bijstelling van de integratie-uitkering Sociaal Domein wordt voor het grootste deel bepaald door het landelijk genomen besluit om de kosten voor de Wet Langdurige Zorg niet bij de gemeenten in rekening te brengen, waardoor ook het hiervoor beschikbaar gestelde budget (uitkering) verlaagd wordt. Dit doet zich met name voor bij de uitkering Jeugd (ruim € 750.000). 9.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen Bezuiniging/taakstelling 2015 Programma 9



€ 69.000

€ 69.000

-



Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Algemene dekkingsmiddelen Product


Lasten


Baten

-

-


Product

-

Eenmalige mutaties

Lasten

921 Uitkeringsjaar 2015: Algemene uitkering 923 Uitkeringsjaar 2015: Sociaal Domein Totaal eenmalige mutaties Nadelig saldo eenmalige mutaties

Baten

835.000-

1.386.000835.000-

835.000-

2.221.0001.386.000-

48

Paragrafen:

Paragraaf Bedrijfsvoering 10.1 Financiële afwijkingen 10.1.1 Energiekosten Stadhuis, eindafrekening 2014 (kostenplaatsen) € 50.000 V/e Onze leverancier van elektra heeft in 2014 4 kwartalen van € 27.000 aan voorschotten elektra gedeclareerd. Dit was waarschijnlijk gebaseerd op verbruik van 2013. Het voorschot is destijds veel te hoog ingeschat. De eindafrekening over 2014 is in 2015 ontvangen en blijkt € 50.000 te bedragen. Dit eenmalige voordeel wordt via deze bestuursrapportage afgeraamd. 10.1.2 Huur externe opslag tbv archief (kostenplaatsen) € 15.000 N/e Een authentiek fysiek archief blijft voor de wet leidend zolang er niet onder een vervangingsbesluit (substitutie) een digitaal archief is gevormd. De gemeente Kampen heeft op dit moment nog geen vervangingsbesluit(en) genomen. Reproducties mogen zodoende niet de plaats innemen van het fysieke origineel. Uiteraard bewaren wij fysieke archieven niet langer dan strikt noodzakelijk. De archiefruimte in het stadhuis wordt volledig benut, de gehuurde ruimte is een extra archiefvoorziening. Er is nooit een budget voor huur externe opslagruimte begroot en het huidige budget waarop de kosten geboekt worden is niet toereikend. Het bedrag is inmiddels ook behoorlijk opgelopen en leidt tot een eenmalige overschrijding van € 15.000. Via deze bestuursrapportage wordt een eenmalig budget geraamd voor huur externe opslag t.b.v. archief. 10.1.3 Loonkostenontwikkeling (kostenplaatsen) € 137.200 V/e In 2015 is de VPL-premie (Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling) 2x verlaagd. Ook is de premie voor het ouderdoms-, /nabestaandenpensioen (OP/NP) verlaagd. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van € 271.500. Tevens is in het CAO akkoord afgesproken dat er in oktober 2015 een eenmalige uitkering van 0,74% wordt betaald. Dit betekent een eenmalig nadeel van € 134.300. Per saldo betekent dit een voordeel van € 137.200 in verband met de bovenstaande loonkostenontwikkelingen. Conform collegebesluit 15adv00357 worden de budgetten eenmalig respectievelijk af- en bijgeraamd. De structurele doorwerking is al in de loonkostenbegroting 2016 meegenomen. € 895.000 N/e 10.1.4 Vakantiegeld reservering Individueel Keuzebudget (kostenplaatsen) Per 1 januari 2016 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. De structurele kosten zijn verwerkt in de begroting 2016 e.v. Voor 2015 zijn er eenmalige kosten, namelijk het opgebouwde vakantiegeld over de periode juni 2015 t/m december 2015 (7/12 deel). Dit wordt feitelijk pas betaald in mei 2016. Maar omdat het gaat om een reservering over het jaar 2015 moet dit op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten laste van het boekjaar 2015 gebracht worden. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 895.000. Conform collegebesluit 15adv00283 wordt een eenmalig bedrag van € 895.000 opgenomen als stelpost Nog te betalen vakantiegeld IKB. 10.1.5 Vrijval budget ZW-flex (kostenplaatsen) € 22.200 V/s In 2014 is er structureel € 60.000 bijgeraamd voor een nieuwe premie voor ZW-flex . Per 1 januari 2015 is de gemeente voor de ZW-flex eigen risicodrager geworden. Het voordeel op de loonkosten e bedroeg € 35.800. Dit is via de 1 berap 2015 verwerkt. Er resteert nu nog een budget van € 24.200. De uitvoering van de ZW-flex gebeurt door een extern bureau. De structurele kosten zijn € 2.000 per jaar. Het restantbudget van € 22.200 kan structureel vrijvallen. 10.1.6 Vrijval budget WW-uitkering wettelijk, bovenwettelijk en ZW-flex (kostenplaatsen) € 100.000 V/e In 2015 zijn zo goed als alle WW-uitkeringen beëindigd. Tevens is er in 2015 een eenmalige bate als gevolg van een nabetaling van de uitkering van een voormalig werknemer ontvangen. In 2016 ontstaan er wel weer nieuwe verplichtingen. Voor het jaar 2015 ontstaat een eenmalig voordeel van € 100.000.

49

10.1.7 Vrijval budget personeelbeleid (kostenplaatsen) € 60.000 V/e e Bij de 1 Berap is aangegeven dat nog niet duidelijk was of (een deel van) dit budget structureel kan vrijvallen. Een voorstel voor structurele besteding is in de maak. Dit jaar zal nier meer volledig gebruik van dit budget worden gemaakt. Een deel kan als eenmalig voordeel vrijvallen. Het gaat om een eenmalig bedrag van € 60.000 voor dit jaar. 10.1.8 Inhuur invoering VPB plicht overheidsbedrijven (kostenplaatsen) € 50.000 N/e In juni heeft u een informatienota ontvangen over de stand van zaken naar aanleiding van de invoering Vennootschapsbelastingplicht (VPB) voor overheidsbedrijven. Hierin werd al beschreven dat de gemeente Kampen voor Kampereiland Vastgoed NV/ Kampereiland Beheer NV een risico loopt van circa € 500.000. Om deze belastingdruk te voorkomen moeten wij de nodige expertise inhuren. We stellen voor hiervoor eenmalig € 50.000 beschikbaar te stellen. Deze expertise is nodig vanwege de complexe ‘pacht’ materie en het toetsen van de (on)mogelijkheden van de diverse scenario’s die voorhanden zijn om deze belastingdruk te voorkomen. Vanzelfsprekend wordt u de komende maanden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op dit dossier. € 55.000 N/e 10.1.9 Telefonie (kostenplaatsen) Dit jaar hebben we te maken met toenemende vervanging van telefoontoestellen, doordat de toestellen nu ruim twee jaar oud zijn. Hiervoor is tot nog toe geen budget geraamd. Voor 2016 is wel budget aangevraagd en beschikbaar gesteld via de Perspectiefnota 2016-2019. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren korting gekregen op de abonnementen, waardoor de kosten lager uitvielen. Inmiddels is de telefonie overgedragen aan het Shared Service Center (SSC). Het contract is dit jaar, i.v.m. de overgang naar het SSC, niet verlengd en hierdoor is de korting die wij hadden vervallen. Als gevolg van deze ontwikkeling valt de Kamper bijdrage aan het SSC hoger uit. Er is verzuimd voldoende vervangingsbudget te regelen. Ook hierdoor vallen de kosten hoger uit. Resumerend stellen wij u voor eenmalig € 55.000 beschikbaar te stellen als bijdrage aan het SSC ten laste van de algemene dekkingsmiddelen. €0 10.1.10 Aanschaf begrotingsmodule LIAS (kostenplaatsen) De afgelopen jaren zien wij een toenemende informatiebehoefte bij uw raad op ook financieel terrein. Gekoppeld aan de wens om in toenemende mate, ook voor burgers/ingezetenen, de informatie ook digitaal toegankelijk te maken, zijn wij overgegaan tot de aanschaf van het zogenaamde pakket Lias. Dit pakket kan ons, gekoppeld en gevoed vanuit onze financiële administratie, helpen in de verdere professionalisering van onze planning en controlcyclus. Er hoeft geen sprake meer te zijn van de uitwisseling van een scala aan tekstbestanden en cijfers die vervolgens weer “geplakt” of anderszins bewerkt moeten worden. Mutaties kunnen in de toekomst rechtstreeks, voor zover daartoe uiteraard geautoriseerd, door de verantwoordelijken worden aangebracht. Daarbij geeft dit ons ook de kans om minder afhankelijk te worden van financiële toepassingen binnen Excel. Daardoor wordt sprake van een meer zekere bedrijfsomgeving met minder kans op fouten. De kosten worden in basis gedekt binnen het bestaande automatiseringsbudget van de gemeente, omdat de aanschaf van deze software al eerder was meegenomen in de ramingen. Tot een bedrag van € 31.500 eenmalig is nog sprake van ontbrekende dekking voor de implementatiekosten waaronder de benodigde opleiding. Dekking vindt plaats binnen de voor het team Financiën geraamde loonkosten door het aanwenden van vacatureruimte.

10.2 Stand van zaken bezuinigingen/taakstellingen Bezuiniging/taakstelling 2015 Programma Bedrijfsvoering € 207.000


€ 207.000

50



10.3 Majeure activiteiten 10.3.1 Bestandsvolume/langdurige ziektevervanging Het gestaag groeiende cliëntenbestand WWB etc. in combinatie met de toenemende complexiteit van aanvragen en ziekte van eigen personeel heeft de afgelopen jaren binnen de eenheid MO voor een terugkerend knelpunt gezorgd. Ook voor 2015 zal de toegestane vaste formatie niet toereikend zijn als het gaat om een goede en adequate uitvoering van de opgedragen “bestaande” wettelijke taken. Het gevolg is dat binnen de teams Front- en BackOffice MO ondersteuning noodzakelijk is. Om de voortgang van de bestaande werkzaamheden en de bezetting voldoende te garanderen heeft een aantal medewerkers tijdelijke urenuitbreiding gekregen en wordt daarnaast een beroep gedaan op extern personeel. Hoewel het de intentie is om deze kosten uit de eigen loonsom van MO te dekken, blijkt op basis van de meest actuele gegevens uit de voorlopige calculatie dat er in 2015 een tekort op de loonsom MO dreigt te ontstaan van +/- € 250.000. e Een knelpunt wat zich ook in 2013 en 2014 voordeed en ook bij de 1 Berap 2015 als signaal is afgegeven. De prognose bij de 1e Berap was hoger, door een aantal recente ontwikkelingen /keuzes is het verwachte tekort binnen MO naar beneden bijgesteld. Voorstel: Voorgesteld wordt vooralsnog geen extra budget bij te ramen en dit tekort te dekken binnen de gemeentebrede loonsom. Daarnaast is het nadrukkelijk de bedoeling om, in combinatie met de 3 decentralisaties in de het sociaal domein, in het najaar van 2015 een helder beeld te schetsen inzake de structureel benodigde bezetting.

Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Bedrijfsvoering

Product


Lasten

kpl Vrijval budget ZW-flex

22.200-


22.200-


Product

22.200

Eenmalige mutaties kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Baten

Lasten

Energiekosten Stadhuis, eindafrekening 2014 Huur externe opslag tbv archief Loonkostenontwikkeling Vakantiegeld reservering Individueel Keuzebudget Vrijval budget WW-uitkering wettelijk, bovenwettelijk en ZW-flex Vrijval budget personeelbeleid Inhuur invoering VPB plicht overheidsbedrijven Telefonie Aanschaf begrotingsmodule LIAS (t.l.v. vacatureruimte)

50.00015.000 137.200895.000 100.00060.00050.000 55.000 -


667.800


Baten

667.800-

51

Paragraaf Budgetoverhevelingen e

Budgetoverhevelingen 1 keer Herstructurering Spoorlanden (product 310) € 350.000 Op 17 maart 2015 is van de provincie Overijssel de beschikking ontvangen voor een subsidie van € 500.000 voor de herstructurering van (de openbare ruimte van) bedrijventerrein Spoorlanden. Deze dient uiterlijk 31 december 2020 te zijn afgerond. In constructief overleg met de ondernemers zijn de voorbereidende werkzaamheden in 2015 gestart en lukt het wellicht ook nog een eerste fase, de reconstructie van het kruispunt Spoorstraat/Ondernemersstraat/Kraton, uit te voeren. Een bedrag van € 350.000 is op voorhand over te hevelen naar 2016. Budgetten plaatsen as windturbine dak, aanbrengen raamfolie en automatische buitenzonwering en koppelen energieverbruik Reeve/ Stadhuis (kostenplaatsen) € 82.000 De aanvraag van het budget voor de windturbine had als doel de zichtbaarheid van de inspanningen op duurzaamheidsgebied van de eigen organisatie te verbeelden, ook indien een klein negatief bedrijfsresultaat zou ontstaan Door niet voorziene bijkomende kosten zal de exploitatie dermate negatief beïnvloeden worden dat een heroverweging op zijn plaats is. Met name de gebleken constructieve (on) geschiktheid van het stadhuisgebouw is hier debet aan, alsmede procedure belemmeringen. Het verzoek is om het budget daarom vooralsnog over te hevelen naar 2016. Het gebouwbrede onderzoek naar verduurzaming en CO2-reductie is gestart en wordt dit jaar afgerond. De implementatie van maatregelen vindt plaats pas in 2016. OM deze reden wordt voorgesteld de budgetten voor raamfolie, buitenzonwering en koppelen energieverbruik ook via deze bestuursrapportage over te hevelen naar het jaar 2016. e

Budgetoverhevelingen 3 keer of meer €0 Waterberging capaciteit watersysteem Haatland (product 240) De voorziening waterberging is deels in 2011 gerealiseerd op de hoek Haatlanderdijk/Industrieweg en verbreding watergang Pleviersingel. Volgens het contract moet KWC het terrein opruimen en obstakelvrij opleveren aan de gemeente voor 1 januari 2016. Daarna kan door de gemeente de grond worden opgeleverd aan Broshuis en kan ook de waterberging worden aangelegd. De waterberging kan om bovengenoemde reden in 2016 worden aangelegd. Het resterende budget van € 241.600 kan worden overgeheveld naar 2016. Dit vindt plaats via de voorziening riolering. ZKN Vrijetijdseconomie (product 310) € 20.000 Het betreft een eenmalig beschikbaar gesteld budget. Het is beschikbaar gesteld voor de trekkersrol voor het cluster vrijetijdseconomie in de regio Zwolle. De trekkersrol is halverwege het jaar overgegaan naar de gemeente Ommen. Dit jaar vindt de agendavorming van projecten plaats voor 2016. Voorgesteld wordt om € 20.000 over te hevelen naar 2016 en € 25.000 te laten vrijvallen ten gunste van eenmalig onvoorzien 2015. De vrijval wordt financieel meegenomen bij Programma 4 paragraaf 4.1.2 ZKN Vrijetijdseconomie pagina 17. Aanleg economische zone Trekvaart (product 560) € 114.000 Voor de Trekvaart is geen budgettaire afwijking in zicht. Het is een eenmalig beschikbaar gesteld budget dat gekoppeld is aan de uitvoering van Het Meer. Naar verwachting zal dit jaar 20.000 euro worden uitgegeven. Het restant budget zal naar verwachting worden uitgegeven in 2016-2017 (80%) inzake grondwerk, paden, groenaanleg etc. De resterende 20% zal worden uitgegeven in de jaren daarna wanneer de aangrenzende woningbouw wordt gerealiseerd. Het verzoek is om het restant budget over te hevelen naar 2016.

52

Stimulering Klimaatinitiatieven (product 723) € 76.700 Dit betreft een rijkssubsidie welke gelabeld is voor specifieke bestemmingsdoelen. Het budget wordt ingezet voor de (co)financiering van veelal kleinere (onderzoek)projecten op het gebied van energiebesparing. Het verzoek is om het restant budget over te hevelen naar 2016. Sanering en verkoop Greenterweg (product 723/ product 820) € 140.000 Doordat de projectontwikkelaar failliet ging heeft het project vertraging opgelopen. Eind 2015 komt er een adviesnota over de toekomst van De Brunneper Bongerd (incl verkoop Greenterweg). Daarom wordt er dit jaar niet meer aan de Greenterweg gesaneerd. Gevraagd wordt om het budget over te hevelen naar 2016. Het gaat om een saneringsbudget van € 50.000 aan lasten en een verkoopbudget van € 190.000. Per saldo een budgetoverheveling van € 140.000. Bodemsanering (product 723) €0 Het betreft een ISV-project. In overleg met de provincie is vastgesteld het totale budget te koppelen aan de uit te voeren sanering aan de Blekerijweg. De provincie heeft nog niet ingestemd met het saneringsplan. Op z’n vroegst wordt in 2016 gestart met de sanering. Zowel de lasten van € 198.700 als de baten van € 198.700 kunnen worden overgeheveld naar 2016.

53

Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Product


Lasten

120 Niet te compenseren btw Veiligheidsregio IJsselland 421 Afrekening nieuwbouw basisschool Villa Nova 541 Taakstelling cultuur / Bezuiniging Stedelijk Museum Kampen en Gemeentelijke Expositieruimte Kampen div. Taakstelling cultuur / diverse budgetten cultuur 671 Begroting Centrum voor Jeugd en Gezin (dekking product 922 gereserveerde middelen beleidsvoornemens) 821 Restauratie Nieuwe Toren kpl Vrijval budget ZW-flex div. Totaal kleine verschillen Totaal structurele mutaties

Baten

11.300

60.00011.300

1.000 -

1.000 -

14.90022.2006.100-

3.400-

30.900-

-51.100

Nadelig saldo structurele mutaties

Product

-20.200

Eenmalige mutaties 001 001 002 002 003 004 004 210 210 210 210 215 560 560 560 310 310 614 614 540 541 671 715 721 723 723 810 810 820 821 822 830 921 923 kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl

Lasten

Extra dotatie voorziening wachtgelden en pensioenen wethouders Loonkosten raadsleden Opslag digitale databestanden Gemeentearchief Leges APV-vergunningen en drank- en horecawet Kosten verkiezingen Afdracht naturalisaties en opties en leges basisregistratie Reisdocumenten Inhuur brugwachters (t.l.v. knelpuntenpot personeel) Storing Stadsbrug juli 2015 Voorbereidingskosten conservering Stadsbrug Buitenreclame Inkomsten parkeren Stormschades 2015 Opbrengsten opschoonactie oneigenlijk grondgebruik Groenstructuurvisie Budget logistieke visie ZKN en innovatie ZKN Vrijetijdseconomie Kwijtschelding (t.l.v. voorziening Rioleringswerken en voorziening Ophalen huisvuil) Uitvoering schulddienstverlening (t.l.v. gereserveerde beleidsvoornemens) Restauratie Stadsgehoorzaal Kampen (t.l.v. reserve Groot Onderhoud gebouwen) IJsselkogge Vaststelling subsidie provinciaal project Netwerken Versterken (t.g.v. reserve Sociaal Domein) Jeugdgezondheidszorg (t.g.v. reserve Sociaal Domein) Aanschaf minicontainers gft-afval (t.l.v. voorziening Ophalen huisvuil) Plangebied Brunneper Bongerd Externe veiligheid Budgetten structuur- en bestemmingsplannen IJsselvechtdelta Energiekosten tijdens leegstand Engelenbergplantsoen 5 Subsidie Graafschap Herstructurering Wielstraat (t.g.v. algemene reserve) Hogere stortingen algemene reserve bouwgrondexploitatie (t.g.v. reserve bouwgrondexlpoitatie) Uitkeringsjaar 2015: Algemene uitkering Uitkeringsjaar 2015: Sociaal Domein Energiekosten Stadhuis, eindafrekening 2014 Huur externe opslag tbv archief Loonkostenontwikkeling Vakantiegeld reservering Individueel Keuzebudget Vrijval budget WW-uitkering wettelijk, bovenwettelijk en ZW-flex Vrijval budget personeelbeleid Inhuur invoering VPB plicht overheidsbedrijven Telefonie Aanschaf begrotingsmodule LIAS (t.l.v. vacatureruimte) Totaal eenmalige mutaties Nadelig saldo eenmalige mutaties

Baten

54.000 33.300 23.00020.000 145.000 12.500 15.000 140.000 25.000 25.00030.000 54.600 127.900

30.00063.800225.000 27.000300.00068.700 25.000 30.000 54.600 127.900

140.000 30.000 29.80045.00030.000 20.000 13.8002.250.000

140.000 30.000 24.70029.8002.250.000

835.00050.00015.000 137.200895.000 100.00060.00050.000 55.000 -

1.386.000835.000-

2.823.500

254.900 2.568.600-

54

Bijlage 1: Overige budgettaire aanpassingen/afwijkingen (budgettair neutraal of < € 10.000) a. Lening Stichting Stadsherstel (product 821) € 2.700 V/s Begin 2015 heeft Stichting Stadsherstel het verzoek ingediend om hun lening van € 68.000 af te lossen. Het betreft een lening uit 1999. Het verzoek is ingewilligd en de lening is onlangs afgelost. Stichting Stadsherstel kreeg de rente van de lening gesubsidieerd. Met de aflossing van de lening vervallen de kapitaallasten (bedrag € 2.700), het bedrag aan rente dat werd gesubsidieerd (bedrag € 3.400) en de rente-inkomsten (bedrag € 3.400). Per saldo levert dit een structureel voordeel op voor de algemene dekkingsmiddelen van € 2.700.. Resumé financiële effecten tweede bestuursrapportage 2015 Kleine verschillen

Product


Lasten

Baten

821 Lening Stichting Stadsherstel

6.100-

3.400-


6.100-

3.400-


Product

2.700

Eenmalige mutaties

Lasten


Baten

-

Voordelig saldo eenmalige mutaties

-

55

Bijlage 2: Rapportage stand van zaken doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken en follow-up onderzoeken rekenkamercommissie

Sinds 2010 wordt in de Beraps de stand van zaken weergegeven van de doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken die in het kader van Artikel 213a van de Gemeentewet zijn of worden uitgevoerd. Vanaf 2013 is in deze rapportage ook de follow-up naar aanleiding van aanbevelingen uit uitgevoerde onderzoeken door de rekenkamercommissie meegenomen. Deze rapportage geeft als eerste een overzicht van de afgeronde doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken. Daarbij wordt ook ingegaan op eventuele nog openstaande genomen maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen uit deze onderzoeken. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de lopende en geplande doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken. De rapportage sluit af met de follow-up van de aanbevelingen uit de onderzoeken die vanaf 2012 door de rekenkamercommissie afgerond en met de raad besproken zijn.

Overzicht afgeronde doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken In de periode 2010-2014 zijn veertien onderzoeken uitgevoerd en afgerond. Het totaal overzicht daarvan verzicht daarvan is opgenomen in de Beraps 2014. De uitkomsten van de onderzoeken zijn vastgelegd in rapportages waarbij per onderzoek is ingegaan op de volgende aspecten: - de aanleiding tot het onderzoek; - de centrale vraagstelling voor het onderzoek; - de uitvoering van het onderzoek; - samenvatting van de aanbevelingen; - maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen. Van alle uitgevoerde en afgeronde onderzoeken zijn de maatregelen naar aanleiding van de aanbevelingen uitgevoerd en/of in de reguliere werkzaamheden belegd.

Overzicht lopende en geplande doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken Onderstaande tabel geeft een overzicht van lopende en geplande doelmatigheids- en doeltreffendheidonderzoeken. Per onderzoek wordt bij de stand van zaken aangegeven welke vervolgacties voor 2015 gepland staan. Onderzoek Monitor Sociaal Domein.

Stand van zaken  In één van de “Kleine Slimme Groepjes” rondom het Kamper Kompas is het onderwerp “klanttevredenheid” (cliëntervaring) besproken. Afgesproken is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de vragenlijst die landelijk wordt ontwikkeld om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen en bij de klanttevredenheidsmetingen, die organisaties al uitvoeren.  We nemen deel aan de landelijke “gemeentelijke monitor sociaal domein”. De eerste resultaten worden in 2015 gepresenteerd op www.waarstaatjegemeente.nl. Klanttevredenheid is één van de onderdelen van de monitor.  Lokaal wordt in 2015 een Monitor sociaal domein ontwikkeld. Het is de bedoeling dat deze aansluit bij de landelijke “gemeentelijke monitor sociaal domein” en de regionaal ontwikkelde monitor voor jeugd.

56

Subsidies.

In de eerste helft van 2015 vindt herijking van subsidies tot € 50.000 plaats door het ontwikkelen van een nieuw afwegingskader (subsidiecriteria en –grondslagen/beleidsregels), waarmee subsidies op een meer effectieve manier (doelmatig en doeltreffend) bijdragen aan het realiseren van actuele beleidsdoelen. Daarbij hanteren we een viertal uitgangspunten. Een afwegingskader dat: - Aansluit op actueel beleid, waarbij maatwerk een belangrijk principe is. - Duurzaam is. Dat betekent dat het ook bestand is tegen nieuw beleid. - Ontwikkeld is in interactie (co-creatie) met de samenleving. - Hanteerbaar en begrijpelijk is. Adviseurs van Partners en Pröpper begeleiden ons bij dit traject. Voor het zomerreces is er een concept afwegingkader opgeleverd dat in september en oktober getest wordt. Hierbij zijn zowel ambtenaren als partners betrokken. In het laatste kwartaal willen we het nieuwe afwegingskader vaststellen en u informeren over de implementatie van het nieuwe afwegingskader.

Re-integratie (vervolgmeting).

In 2013 heeft BMC Onderzoek in opdracht van ons onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de re-integratie over de jaren 2010-2012. Het betrof toen een nulmeting. Begin 2015 is dit onderzoek herhaald om te beoordelen of en in welke mate de effectiviteit van de re-integratie is veranderd. De rapportage van het vervolg onderzoek is in mei 2015 door BMC Onderzoek opgeleverd. U wordt door middel van een informatienota geïnformeerd over de resultaten van het vervolg onderzoek en het plan van verbetering dat naar aanleiding daarvan gemaakt is.

Follow-up van aanbevelingen uit afgeronde onderzoeken van de rekenkamercommissie In de eerste Berap 2013 bent u geïnformeerd over de wijze waarop invulling gegeven is aan de realisatie van de aanbevelingen uit de rekenkamercommissie onderzoeken naar het “armoedebeleid Kampen” en “inzichtelijkheid en begrijpelijkheid jaarstukken 2011”. In de eerste Berap 2014 bent u geïnformeerd over de wijze waarop invulling gegeven is aan de realisatie van de aanbevelingen uit het rekenkamercommissie onderzoek naar de periodieke rapportages over de WWB (“inzicht in risico’s WWB”). Eind 2014 heeft u kennis genomen van het rekenkamerrapport “Kaderstelling decentralisatie Kampen”. Naar aanleiding van het rapport is een raadswerkgroep gestart. Er zijn inmiddels een aantal bijeenkomsten geweest. De planning is er op gericht dat de werkgroep in het 4e kwartaal met een advies aan de raad komt.

57

Bijlage 3: Rapportage externe inhuur

Geregistreerde externen (wekelijks)

14-09-2015

1010 - Directie Datum in dienst 21-09-2012

Einde inhuur

Datum in dienst 29-10-2012 19-02-2015 05-02-2007 02-01-2012 17-03-2010 01-07-2015

Einde inhuur

Datum in dienst 12-03-2014 01-04-2010 01-10-2010

Einde inhuur

Datum in dienst 25-08-2014 23-03-2015 14-07-2015 14-07-2015 01-01-2011

Einde inhuur

Datum in dienst 06-07-2015 06-07-2015

Einde inhuur

Datum in dienst 01-10-2009 01-06-2015 17-04-2014 01-01-2015

Einde inhuur

Datum in dienst 22-12-2014 01-01-2015 04-03-2013 01-01-2015 27-01-2015 18-08-2015 01-09-2015 01-01-2015 24-11-2014 01-01-2014 01-09-2015 12-12-2014 01-02-2015 01-02-2015 01-02-2014 01-01-2014

Einde inhuur

Reden inhuur Project glasvezel

Bureau inhuur ZZP-er

1041 - Projecten Reden inhuur

Bureau inhuur

extra capaciteit proj. onderst

ZZP,Care4Event

Ondersteunen MS project

Gemeente Zwolle

extra projectleiding

Heerschop&De Ligt bv

extra capaciteit proj.onderst.

Randstad Payroll Solutions

extra projl.revit.Haatland

Kendes Rentmeesters en advi.

31-12-2015 verplaatsing gemeentewerf

Menkveld advies

1042 - Beleidsontwikkeling en Advisering Reden inhuur

Bureau inhuur

kwartiermaker Citymarketing

Bureau Buhrs

specialistische kennis woonwag

Nijbod Consultancy

tijd.vac.acc.manager econ.

Sale Wiersma proj.dienstverl.

1044 - Ontwerp en Inrichting Reden inhuur

Bureau inhuur

landschapsarchitect

Buro Hoflaan

stedenbouwkundige

Arkus Stedenbouw

31-12-2015 Uitwisseling Kampen Zwolle

gemeente Zwolle

31-12-2015 Uitwisseling Kampen Zwolle

gemeente Zwolle

extra cap.Landschappelijke ond

TLU landschaparchitecten

1045 - Grondzaken en Planeconomie Reden inhuur

Bureau inhuur

30-12-2015 tijdelijke opdracht

Hemm

30-12-2015 tijdelijke opdracht

Hemm

1050 - Maatschappelijke Ontwikkeling Reden inhuur project zwembad/stadskazerne

Bureau inhuur ZZP,RvDadvies

31-01-2016 trainee 30-09-2015 strategisch fin. adv. 3D's

BMC

30-12-2016 extra werk door invoering 3D's

Payroll Driessen

10511 - FrontOffice Reden inhuur

Bureau inhuur

31-12-2015 Vervanging consulent

Yer

31-12-2015 Nieuwe taken naar gemeente

Payroll Driessen

30-09-2015 Project WorkFast

WorkFast BV

30-12-2015 extra werk door invoering 3D's

Payroll Driessen

26-01-2016 extra werkzaamheden

Payroll Driessen

17-08-2016 Beoordelen herindicaties

Driessen HRM

31-03-2016 AWBZ en HH2 project

RIBW

30-12-2015 Nieuwe taken van de WMO

Detachering basis MEE

31-12-2015 mdw. Wmo ivm invoering 3D's

WoodSelect

31-12-2015 onderst.sdv en muliproblem

BMC

31-12-2015 project HH2 en AWBZ

Bureau voor Noordelijke gem.

30-12-2015 Nieuwe taken WMO

Payroll constructie

31-01-2016 extra werk invoering 3 D's

Payroll Driessen

31-01-2016 Nieuwe taken AWBZ

Detachering IJsselheem

31-12-2015 cons. leerlingenverv.meedoenb

Payroll Driessen

31-12-2015 consulent reintegratie

Talenter BV

58

10511 - FrontOffice Datum in dienst 05-01-2015 29-04-2015 27-11-2014 01-09-2015 31-08-2015 01-01-2014 01-09-2015 01-02-2015 01-01-2015 17-12-2014 15-09-2014 11-08-2014 22-04-2015 05-01-2015 15-01-2015 08-10-2013 01-08-2015 04-03-2013 03-03-2014 16-01-2015 01-09-2009 01-08-2015

Einde inhuur

Datum in dienst 07-09-2015 01-09-2015 15-01-2015 27-07-2015 25-11-2014

Einde inhuur

Datum in dienst 23-06-2015 15-06-2015 15-10-2014 01-10-2014

Einde inhuur

Datum in dienst 10-05-2011

Einde inhuur

Datum in dienst 11-11-2014 29-03-2012

Einde inhuur

Reden inhuur

Bureau inhuur

31-12-2015 Uitbreiding cluster werk

Talenter

31-08-2016 HH project

Even Werkt!

31-12-2015 consulent schulddienstverl.

PLANgroep

31-03-2016 project HH2/AWBZ

Frion

31-08-2016 inzet meedoenbalie

Payroll via Driessen

31-12-2015 extra inzet handhaving

BVNG

31-08-2016 CJG

Driessen

31-01-2016 Nieuwe taken AWBZ

Detachering IJsselheem

30-12-2015 Nieuwe taken van de WMO

Detachering basis MEE

30-06-2016 Nieuwe taken van de Wmo

Forseti

31-12-2015 ziektevervanging reintegratie

Talenter BV

31-12-2015 consulent inkomen

Kooyenga

31-12-2015 project huishoudelijke hulp

Woodselect

31-12-2015 nieuwe taken ivm 3 D's

Detachering MEEIjsseloevers

31-12-2015 extra taken

Payroll Driessen

31-12-2015 Extra taken door 3 D's

Kooyenga

31-12-2015 Project herindicaties AWBZ/HH2

Be Supported

30-09-2015 Project WorkFast

WorkFast BV

31-12-2015 extra inzet handhaving

BMC

31-12-2015 Uitvoering extra taken

Payrol

31-12-2015 consulent Inburgering

Randstad

29-06-2016 Project herindicaties AWBZ/HH2

WoodSelect

10521 - Beleid en Subsidies Reden inhuur

Bureau inhuur

31-12-2015 onbekend 30-09-2015 verv. collega contractman. ink

BMC implementatie

31-05-2017 Extra werkz. Sportserv. Kampen

Rooseboom Advies & Organisatie

26-01-2016 adviseur werkg.dienstverl.SROI

Werkinc

29-02-2016 managementassistente 3 D's

Randstad

10531 - BackOffice Reden inhuur

Bureau inhuur

30-09-2015 Vulling gegevens TOP

IMwerk

30-09-2015 Invoer gegevens jeugdzorg TOP

Maandag

30-09-2015 applicatiebeheer ivm ziektever

ZZP

30-09-2015 juridisch medewerker ivm 3 D's

Talenter BV

1054 - Cultuur Reden inhuur PR/Webbeheer Archief & Museum

Bureau inhuur ZZP-er, Small Mercies

1062 - Burgerzaken Reden inhuur

Bureau inhuur

Ziektevervanging

Randstad

Vacature invulling

Randstad

1064 - Vergunningen Datum in dienst 17-03-2014

Einde inhuur


Einde inhuur

Datum in dienst 15-10-2007 11-08-2008 07-10-2014 01-04-2013 06-01-2015

Einde inhuur

Reden inhuur 30-09-2015 extra cap.verg.verlening bouw

Bureau inhuur Kenonz

1065 - Toezicht en Handhaving Reden inhuur Ondersteuning milieu

Bureau inhuur Maandag

1071 - Algemene Zaken Reden inhuur Impact

schoonmaak sporthal

Impact

Vervanging wegens ziekte

Impact

schoonmaak sporthal

Impact

30-12-2015 Oneigenlijk gebr. gem.grond

59

Bureau inhuur

schoonmaak sporthal

Metafoor

1072 - Civiele Werken Datum in dienst 01-03-2015 01-10-2009 01-01-2015

Einde inhuur

Datum in dienst 01-01-2015 01-10-2009 01-01-2015 01-01-2015 01-01-2012 01-10-2009 01-01-2015 01-01-2015 01-01-2015 01-10-2009 01-01-2015 01-10-2009 01-10-2009

Einde inhuur

Datum in dienst 15-09-2014 01-06-2014

Einde inhuur

Datum in dienst 01-09-2015 31-08-2015

Einde inhuur


Einde inhuur

Datum in dienst 01-01-2013 15-04-2015

Einde inhuur

Reden inhuur 27-02-2016 Ondersteuning Weg en waterbouw

Bureau inhuur Impact

Werf/magazijnbeheer etc.

Impact

Opruimen zwerfvuil

Impact

1073 - Groen Reden inhuur

Bureau inhuur

gedetacheerd bij begraafplaats

Impact

gedetacheerd wijk Fonteinkruid

Impact

gedetacheerd bij begraafplaats

Impact

gedetacheerd team sport

Impact

gedetacheerd wijkteam Zendijk

Impact

gedetacheerd wijk Korteweg

Impact


Impact


Impact


Impact

gedetacheerd wijk Fonteinkruid

Impact


Impact

gedetacheerd wijk Zendijk

Impact

gedetacheerd wijk Korteweg

Impact

1081 - Financiën Reden inhuur wacht op onderzoek team B&I 31-05-2016 Detachering

Bureau inhuur bureau Driessen gem. Weststellingwerf

1082 - P&O, Juridische Zaken en Communicatie Reden inhuur

Bureau inhuur

30-10-2015 Proefplaatsing Wajong

UWV

31-12-2015 Vervanging collega

gedetacheerd via gem. Zwolle

1083 - Digitale Informatie Voorziening Reden inhuur 31-12-2015 Ziektevervanging M Rosendal

Bureau inhuur Breinstein te Alkmaar

1084 - Facilitaire Zaken en Managementondersteuning Reden inhuur Flexibele schil raadsverg. vervanging Liane

Pagina: 1

60

Bureau inhuur Randstad

Bijlage 4: 2e Quick-scan financiën WWB, WMO en Leerlingenvervoer 2015

INLEIDING Waarom een quickscan financiën Jeugd, WMO, Participatie en Leerlingenvervoer? Het is van groot belang om met betrekking tot de regelingen binnen het Sociaal Domein het management van MO, het college van B & W en de gemeenteraad op gezette tijden te informeren. Tot en met 2014 was de quickscan een zeer bruikbaar instrument om de ontwikkelingen van de cliëntenaantallen en de uitgaven/inkomsten van de open-eind regelingen binnen MO periodiek in beeld te brengen. Afgesproken is om met ingang van 2015 deze quickscan als basisinstrument in te zetten, zij het als groeimodel, en evenals in voorgaande edities aansluiting te (blijven) zoeken bij de Berap’s en jaarrekening. Het feit dat de regeling Leerlingenvervoer ook behoort tot de zgn. open-eind regelingen is de belangrijkste reden om deze aan de quickscan toe te voegen. Door het regelmatig monitoren en het denken in scenario’s, ontstaat er een beeld bij de ontwikkeling van deze regelingen en kan tijdig worden bijgestuurd. e

Deze 2 quickscan is gebaseerd op de uitgaven tot en met juli 2015, waarbij de uiteindelijke resultaten zijn afgezet tegen de in de begroting opgenomen bedragen. Voornamelijk inzoomend op de ontwikkeling van de kosten die te maken hebben met cliëntondersteuning. SAMENVATTING SOCIAAL DOMEIN 2015 (kosten cliëntondersteuning plus uitvoeringskosten) (in euro’s) Middelen/ Begroting 2015

Verwachte uitgaven 2015

Verschil

V/N

Jeugd Lokaal Regionaal Gezondheidszorg

2.179.000 12.344.000 1.965.000

1.807.000 12.839.000 1.965.000

372.000 495.000 0

V N

WMO Nieuwe taken Bestaande taken

7.957.000 5.270.000

6.708.000 4.941.000

1.249.000 329.000

V V

Participatie

20.577.000

21.448.000

871.000

N

Totaal

50.292.000

49.708.000

584.000

V

Leerlingenvervoer

1.138.000

1.179.000

41.000

N

1.WET JEUGDHULP Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van ondersteuning, hulp en zorg aan de jeugd. Binnen de nieuwe Jeugdwet is alle geïndiceerde jeugdhulp, jeugd-geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ), de hulp aan jeugd met een verstandelijke beperking (Jeugd-VB) en de begeleiding en verzorging van jeugdige lichamelijk en zintuiglijke gehandicapten (LG en ZG) overgedragen aan de gemeenten Doelgroep/leeftijdsgrens In de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, voor zover deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt. Voor jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing, geldt op basis van de Jeugdwet geen leeftijdsgrens. Op elke leeftijd kan er doorstroom plaatsvinden naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het gaat om mensen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of op 24-uurszorg in de nabijheid. Daarnaast is de Wlz is ook van toepassing voor de meest kwetsbare jeugdigen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. 61

e

Jeugdigen bij wie al voor het 18 levensjaar duidelijk is dat zij op grond van ernstige beperkingen of stoornissen hun verdere leven zorg nodig hebben, kunnen meteen aanspraak maken op de Wlz. Toegang In het nieuwe jeugdstelsel worden jeugd en gezinnen met problemen die de draagkracht van henzelf, de directe omgeving en de basisvoorzieningen overstijgen, bijgestaan door professionals. Het gezin blijft daarbij in principe zelf aan het stuur en verantwoordelijk. Het CJG vormt vanaf 2015 de toegang tot jeugdhulp. De CJG-professional voert het gesprek met jeugd en ouders, voert lichte vormen van ondersteuning zelf uit en is bevoegd specialistische zorg bij te schakelen. De CJG-medewerkers werken daarbij op elk niveau aan het versterken van de eigen kracht van het gezin. Naast de huisarts en de kinderrechter vormen zij in Kampen de toegangspoort tot specialistische jeugdhulp. Met huisartsen worden afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling, afstemming en samenwerking. Regionale samenwerking De Jeugdwet schrijft voor dat gemeenten moeten samenwerken als het gaat om specialistische vormen van jeugdhulp. Het betreft in ieder geval een toereikend aanbod gecertificeerde instellingen en het in stand houden van een meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Om die reden zijn in het voorjaar van 2011 al de eerste verkennende gesprekken gevoerd door de gemeenten die behoren tot de regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Eind 2011 heeft dit geleid tot een gezamenlijke regionale visie. Op basis hiervan is in 2012 het Projectplan Transformatie Jeugdzorg regio IJsselland 2012-2015 “Opvoeden versterken” opgesteld, waarin de visie verder is uitgewerkt en in een planning is vastgelegd. Medio 2013 kregen de regio’s van het Rijk de opdracht om een Regionaal Transitiearrangement (RTA) op te stellen. Dit om de continuïteit van de zorg voor de jeugd die deze voor 1 januari 2015 ontvangen, ook na die datum te garanderen. Het RTA IJsselland is tot stand gekomen in samenspraak met de zorgaanbieders en vormde de basis voor het inkooptraject dat in de tweede helft van 2014 heeft plaatsgevonden. In het RTA hebben de samenwerkende gemeenten aangegeven dat dit arrangement voor twee jaar geldt en dat er gekozen is voor een ‘zachte landing’. Ook is opgenomen dat gezamenlijk specialistische zorg ingekocht wordt, waarbij iedere gemeente 85% van het lokaal beschikbare budget inzet. De gezamenlijke gemeenten hebben vervolgens besloten om voor deze inkoop een bedrijfsvoeringsorganisatie in het leven te roepen en hiervoor een Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland aan te gaan. Colleges en raden van de regiogemeenten hebben ingestemd met het projectplan, het RTA en de vorming van de bedrijfsvoeringsorganisatie, de BVO-IJsselland. Voorzieningen: landelijk, regionaal en lokaal Een relatief klein deel van de zorg vereist een zekere schaalgrootte en moet bovenregionaal (of landelijk) worden georganiseerd (i.e. ingekocht). Dat is onder andere nodig bij zorg waarvoor dure voorzieningen of een specifieke infrastructuur nodig zijn, of die zeer specifieke kennis vereist. Samenwerking op het gebied van inkoop van (specialistische) jeugdzorg is deels door de jeugdwet voorgeschreven uit het oogpunt van continuïteit van zorg, efficiency, kwaliteit en doelmatigheid. Afspraken rond landelijk ingekochte functies/voorzieningen zijn vastgelegd in het Landelijk Transitie Arrangement (VNG, 2014). Van gemeenten wordt verwacht dat zij 2,2% van hun budget reserveren voor inkoop van deze voorzieningen (i.e. bij afname van zorg wordt per cliënt betaald). Deze 2,2% is verdisconteerd in de 85% voor de regionale inkoop. De resterende 15% van het budget is lokaal beschikbaar voor de toegang, de gemeentelijke kosten en ten behoeve van innovatie en nieuwe aanbieders.

1.1

VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING EN VERWACHTE UITGAVEN

Overgangscliënten De uitvoering van de jeugdzorg wordt in Kampen qua informatiehuishouding ondersteund door een software product genaamd TOP (Topicus Overheid Platform), een regiemodel waarin de benodigde cliëntgegevens worden geregistreerd.

62

Een groot knelpunt met betrekking tot het vullen van deze ondersteunende applicatie vormt de aanlevering van gegevens van (bestaande)overdrachtscliënten. Het is (landelijk) tot op heden niet gelukt de juiste cliëntgegevens aan gemeenten over te dragen en dat heeft verstrekkende gevolgen. Het ontbreken van deze noodzakelijke informatie heeft als consequentie dat het onder aanvoering van de BVO niet is gelukt de cliëntgegevens op uniforme wijze in de betaalmodule van TOP vast te leggen. Eén van de gevolgen daarvan is dat het tot op heden niet mogelijk is gebleken het digitale declaratieverkeer op gang te brengen. Met betrekking tot een mogelijke oplossing van dit knelpunt wordt er door de 11 gemeenten binnen de regio gezamenlijk opgetrokken waarbij 1 oktober 2015 voorlopig als richtdatum wordt gehanteerd. Door het ontbreken van deze relevante cliëntgegevens bestaat er op dit moment ook beperkt inzicht in de verplichtingen die tot en met juli 2015 zijn aangegaan en is het niet mogelijk geautomatiseerd en via het digitale berichtenverkeer de facturatie af te wikkelen. Dat betekent eveneens dat er slechts een minimum aan managementinformatie met betrekking tot de keuze van zorgtrajecten, het volume van de ingezette zorg, alsmede de financiën, voorhanden is. Als alternatief vindt afrekening met de diverse zorgaanbieders op dit moment vanuit de BVO plaats op basis van onderhanden werk, voorschotten en fysieke facturatie. Een wankele basis waarbij de conclusie luidt dat het op dit moment nauwelijks mogelijk is inzicht te geven in de manier waarop de beschikbare middelen, 85% van het toegewezen budget, worden ingezet. Op basis van bekende zorggegevens uit het verleden (Vektis) is de Kamper bijdrage voor 2015 die regionaal wordt ingezet € 12.988.000,--, (85% van aan Kampen toegekende budget voor de meicirculaire) opgesplitst in een deel voor de Landelijke transitie, de AWBZ-jeugdzorg, de Zvw jeugdzorg, de Provinciaal gefinancierde jeugdzorg en het PGB. De meicirculaire laat, naast de gegevens voor de begroting 2016, ook een bijstelling zien voor de budgetten 2015, waarbij voor Kampen het budget naar beneden is bijgesteld tot een bedrag van € 12.344.000,-- . Bij het regionale jeugdbudget is het lagere budget in de beschikbare middelen meegenomen, in de kosten gaan we nog steeds uit van de oorspronkelijk overeengekomen (hogere) voorschotten. Op dit moment vindt over deze kwestie overleg plaats tussen de BVO en de aangesloten gemeenten. Begrote uitgaven jeugdzorg 2015 in € 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000

1.000.000

336.000

3.886.000

3.013.000

4.561.000

764.000

428.000

Landelijk

AWBZ

Zvw

Provinciaal

PGB

Buffer

0

Nieuwe zorgtrajecten Over het eerste halfjaar 2015 zijn middels doorverwijzing via de huisarts en/of gecertificeerde instelling 213 nieuwe zorgtrajecten ingezet, voornamelijk in het kader van jeugd GGZ. Het CJG als lokale toegang voor de jeugdzorg heeft in het eerste halfjaar van 2015 ondersteuningstrajecten ten behoeve van 144 cliënten ingezet.

63

2.

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

“langdurige ondersteuning en begeleiding wordt een taak van gemeenten” Zorgtaken Vanaf 1 januari 2015 is de extramurale zorg verschoven van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Awbz) naar Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarmee de gemeenten naast hun “oude” WMO-taken verantwoordelijk zijn voor de meeste niet-medische ondersteuningsvormen. Bovendien komen mensen pas als zij veel zwaardere zorg nodig hebben in aanmerking voor een indicatie die toegang geeft tot verblijf in een instelling. Zorg dichtbij In het regeerakkoord staat: “In de langdurige- en welzijnszorg willen we de komende periode een omslag maken naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders maar ook naar financieel houdbare voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken”. Dit betekent dat maximaal aansluiting gezocht zal worden bij wat mensen zelf kunnen, welke ondersteuning zij kunnen krijgen van hun netwerk, wat zij daarnaast nog daadwerkelijk aan professionele ondersteuning nodig hebben en wat gemeenten in staat zijn te doen. De voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen, waarbij aandacht is voor mensen die zich vanuit eigen middelen deze ondersteuning niet kunnen veroorloven. De meest in het oog springende maatregelen in dit kader zijn: “Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van begeleiding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, dagbesteding en niet-medische persoonlijke verzorging dat in het verlengde van begeleiding wordt geleverd. Vanwege de landelijke bezuiniging worden de aanspraken beperkt, dienstverlening wordt efficiënter en in samenhang georganiseerd, is gericht op wat daadwerkelijk nodig is. Door de forse bezuiniging op de huishoudelijke hulp vervalt de aanspraak op huishoudelijke hulp en zal de voorziening anders worden georganiseerd. Degenen die het echt nodig hebben en niet uit eigen middelen kunnen betalen, worden daarin gecompenseerd. 1 Via de zogenaamde kanteling is en gaat de gemeente in gesprek met de inwoners. Het organiseren van zorg dicht bij huis maakt beperking, vereenvoudiging en decentralisatie mogelijk van regelingen als compensatie eigen risico, de aftrek specifieke zorgkosten en de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De gemeenten wordt een ruime beleidsvrijheid gegeven met betrekking tot de concrete invulling van deze gedecentraliseerde taken naar de Wmo in samenhang met de Participatiewet en de Jeugdwet. Gevolgen voor Kampen Een eerste inschatting van de gevolgen voor de gemeente Kampen leert dat de langdurige ondersteuning door onze gemeente met een fors lager budget moet worden uitgevoerd. Voor de gemeente is het een grote uitdaging om effectief en doelmatige ondersteuning te blijven bieden met de wetenschap dat er fors minder middelen beschikbaar zijn. De decentralisatie is óók een bezuiniging. Het budget voor begeleiding wordt naar gemeenten overgeheveld met bezuiniging van circa 6% in 2015 en 16% in 2016. Inleiding Met betrekking tot de Wmo geeft de quickscan inzicht in de ontwikkelingen van alle individuele WMOvoorzieningen, zowel de “nieuwe taken”: begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf alsmede de “oude taken”: hulp bij het huishouden (HH), de rolstoelvoorzieningen, de vervoersvoorzieningen, de woonvoorzieningen. e

In deze 2 quickscan worden de uitgaven tot en met juli 2015 geëxtrapoleerd naar het eind van het jaar en afgezet tegen de in de begroting opgenomen bedragen. 1

Bij de doorontwikkeling van de Wmo heeft de VNG “De Kanteling” ingevoerd. De kanteling is een manier voor gemeenten om

invulling te geven aan de compensatieplicht van de Wmo. In plaats van het verstrekken van voorzieningen wordt in een keukentafelgesprek met de burger nagegaan welke ondersteuningsbehoefte er is, wat hij zelf daarin kan, of het ondersteuning is vanuit het eigen netwerk en welke manieren aanwezig zijn om hieraan te voldoen. Bij het doorvoeren van de kanteling ontstaat er een verschuiving van kosten. Er wordt meer ingezet op het gesprek met de burger waardoor deze beter in staat is zelf of met de omgeving zaken op te lossen. Ook zal eerder gebruik worden gemaakt van collectieve voorzieningen. Daarmee neemt het gebruik van maatwerkvoorzieningen af.

64

2.1


2.1.1 NIEUWE TAKEN Begeleiding individueel en groep incl. PGB Het aantal overgangscliënten dat per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt bedraagt;744. Per 30 juni 2015 bedraagt het aantal actuele cliënten dat gebruik maakt van deze vormen van begeleiding; 672. De uitgaven betrekking hebbend op begeleiding zijn voor 2015 begroot op € 4.164.000,--. De verwachte werkelijke uitgaven komen op basis van huidige gegevens in 2015 uit op € 3.944.000,-uitgaven voor begeleiding in € 4.200.000 4.100.000 4.000.000 3.900.000 3.944.000

4.164.000

2015

2015 begroting

3.800.000

Kortdurend verblijf Per 31 december 2014 maakten 20 cliënten gebruik van deze vorm van kortdurend verblijf. Op 30 juni 2015 zijn dat 14 cliënten. Aan uitgaven is voor 2015 een bedrag van € 121.000,-- begroot. De verwachte uitgaven over 2015 bedragen € 47.000,-uitgaven kortdurend verblijf in € 150.000 100.000 50.000 47.000

121.000

2015

2015 begroting

0

Persoonlijke verzorging Per 31 december 2014 zijn er binnen Kampen 46 cliënten die gebruik maken van persoonlijke verzorging. Per 30 juni 2015 zijn dat nog 29 cliënten. Aan uitgaven is een bedrag begroot van € 315.000,-- De op basis van de uitgaven tot en met juli doorgerekende kosten over 2015 bedragen € 308.000,--

65

uitgaven persoonlijke verzorging in € 318.000 315.000 312.000 309.000 306.000

308.000

315.000

2015

2015 begroting

303.000

2.1.2 BESTAANDE TAKEN Hulp bij het Huishouden excl. PGB De begrote uitgaven met betrekking tot huishoudelijke hulp zijn voor 2015 bijgesteld als gevolg van het gewijzigde beleid. De uitgaven hebben betrekking op een half jaar (overgangsperiode) HH-1 en een volledig jaar HH-2. Daarmee komt het begrote bedrag voor 2015 uit op € 2.244.000,--. De naar 31 december 2015 doorberekende uitgaven, op basis van de uitgaven tot en met juli, komen uit op een totaal bedrag van € 2.271.000,-uitgaven voor huishoudelijke hulp in € 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

3.974.432

4.431.227

4.496.182

4.461.708

4.152.502

2.271.000

2.244.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 begroting

0

PGB Het bovenstaande geldt ook voor het persoonsgebonden budget (PGB) met betrekking tot de HH. Begroot is voor 2015 € 315.000,-- De geëxtrapoleerde uitgaven voor dit jaar bedragen € 112.000,--. uitgaven voor pgb in € 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000

411.648

387.203

360.512

317.261

289.001

112.000

315.131

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 begroting

0

66

CAK Vanwege het feit dat er sprake is van een afnemend beroep op de individuele voorzieningen is de begroting m.b.t. de CAK-ontvangsten bijgesteld naar € 974.000,-- . De uitkomsten tot en met juli laten een ontvangst op jaarbasis van € 923.000,-- zien. De berekening van de eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen, en wordt om stapeling van bijdragen tegen te gaan, centraal uitgevoerd door het CAK. Een proces waar gemeenten om privacyredenen op cliëntniveau geen inzicht in hebben. ontvangen eigen bijdrage in € 1.000.000 750.000 500.000 250.000 483.884

627.978

806.766

965.518

1.006.505

923.000

974.000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 begroting

0

Woonvoorzieningen De totale uitgaven in het kader van woonvoorzieningen (noodzakelijke aanpassingen in de thuissituatie) zijn voor 2015 begroot op € 468.000,--. Het aantal aanvragen m.b.t. deze ondersteuningsvorm laat in 2015 een lichte daling zien ten opzichte van 2014, waarbij moet worden opgemerkt dat één complexe (incidentele) woonvoorziening grote invloed op het uiteindelijke resultaat kan hebben. De uitgaven tot en met juli doorgerekend naar het eind van het jaar laten een bedrag aan uitgaven van € 332.000,-- zien. uitgaven aan woonvoorzieningen x € 1.000,-800 600 400 200 547

598

742

497

318

332

468

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 begroting

0

Rolstoelvoorziening De uitgaven m.b.t. rolstoelvoorzieningen zijn voor 2015 begroot op € 405.000,--. Op basis van de tot en met juli ingezette voorzieningen is de verwachting dat het totaal aan verstrekte rolstoelvoorzieningen over 2015 € 464.000,-- zal bedragen. uitgaven aan rolstoelvoorzieningen x € 1.000,--

600 450 300 150

544

588

518

396

411

464

405

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 begroting

0

67

Vervoersvoorzieningen De totale uitgaven als het gaat om de vervoersvoorzieningen (zowel collectief als individueel) komen uit op € 820.000,-- Begroot is voor 2015 € 766.000,-Zoals gezegd betreft het hier zowel individuele- als collectieve voorzieningen. Individueel: M.b.t. deze groep (onder andere scootmobielen) valt te melden dat er sprake is van een geringe stijging van het aantal aanvragen ten opzichte van 2014. e Collectief: M.b.t. de collectieve vervoersomvang zien we in het 2 kwartaal van 2015 dat na een lichte e daling in het 1 kwartaal het aantal aanvragen weer terug is op het niveau van 2014.

Schematisch ziet dat er als volgt uit: uitgaven aan vervoersvoorzieningen x € 1.000,-1.200 900 600 300

927

1.022

774

896

752

820

766

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015 begroting

0

68

3. Participatiewet: de stand van zaken Per 1 januari 2015 is de participatiewet van kracht, waardoor onder andere de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening zijn vervallen. Daarnaast is de Wet werk en arbeidsondersteuning jong gehandicapten (Wajong) veranderd. De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning bij inkomen of arbeidsinpassing van mensen die niet zelf een inkomen kunnen verwerven en/of mensen met een arbeidshandicap. Hierdoor zal er een extra beroep worden gedaan op de uitkeringsverstrekking van naar schatting 50 aanvragen per jaar. Bovendien vraagt de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking naar werk aanvullende kennis en deskundigheid. Met de komst van een nieuwe doelgroep krijgen de gemeenten ook de beschikking over nieuwe instrumenten om deze doelgroep te ondersteunen, zoals de inzet van loonkostensubsidies uit het inkomensdeel van het participatiebudget en de inzet van jobcoaches en no-riskpolissen voor werkgevers bij ziekte van iemand uit de doelgroep. De Sociale Werkvoorziening wordt beëindigd met behoud van rechten en plichten van de huidige werknemers en in plaats daarvan komt er een voorziening beschut werk. De ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking moet worden afgestemd in het regionale werkbedrijf waarvan gemeenten, werkgevers en werknemers het bestuur vormen. Voor Kampen geldt hiervoor de regio van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) IJssel-Vecht. Gevolgen voor Kampen Met de invoering van deze Participatiewet wil het rijk een forse bezuiniging realiseren in de sociale zekerheid van structureel 1,8 miljard euro. Naast de Participatiewet zijn er door de regering nog een aantal maatregelen ingevoerd die van invloed zijn op de uitvoering van de sociale zekerheid, zoals het verkorten van de WW-duur, de invoering van de kostendelersnorm, de verhoging van de AOW-leeftijd en de intensivering van het armoedebeleid. Financieel kader 2015 Wat dit alles voor gevolgen heeft in 2015 en de komende jaren is op dit moment bijzonder lastig in te schatten. Zal het aantal uitkeringsgerechtigden in de zelfde mate blijven stijgen, of toch stabiliseren? Blijven de effecten van de in Kampen ingezette werkwijze zichtbaar? Herstelt de werkgelegenheid zich in Nederland en misschien wel belangrijker, in deze regio? Wanneer we los van de “normale” in- en uitstroom rekening houden met +/- 50 aanvragen vanuit de Wajong/WSW betekent dat een stijging van 7% t.a.v. het volume van 2014. Maar hoe je het ook wendt of keert de uiteindelijke resultaten in deze en eerdere quickscans, verhouden zich als het gaat om de uitgaven voor periodieke bijstand voor levensonderhoud, naast de genoemde effecten voor een groot deel met de landelijke ontwikkelingen. Daarom is er aansluiting gezocht bij de landelijke trend en zijn deze uitkomsten vervolgens vergeleken met de “Kamper resultaten”.

3.1

LANDELIJK

Het aantal bijstandsuitkeringen blijft groeien • 387.000 bijstandsuitkeringen eind juni 2015 • 13.000 meer dan eind juni 2014 Eind juni 2015 werden er 387.000 bijstandsuitkeringen verstrekt aan personen tot de AOW-leeftijd. Dat zijn er 13.000 meer dan een jaar eerder (3,5%). Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. Sinds juni 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen met 87.000 toegenomen. Terwijl de stijging in 2012/2013 uitkwam op 29.000, ging het in 2013/2014 en 2014/2015 beduidend minder snel. In die periodes nam het aantal bijstandsuitkeringen toe met respectievelijk 24.000 en 13.000. Er is dus nog steeds sprake van een stijging maar die vlakt de laatste twee jaar wel af.

69

aantal WWB-uitkeringen tot de AOW-leeftijd landelijk (x 1000) 374

400

387

350 350

300

317

321

jun-11

jun-12

300 250 200 jun-10

jun-13

jun-14

jun-15

bron: CBS

3.2

KAMPEN

In Kampen is het aantal bijstandsuitkeringen van 699 (31 december 2014) opgelopen naar 720 (per 30 juni 2015) dat is een stijging van 3%. Ook lokaal is dus, geheel in de lijn van de landelijke ontwikkelingen, sprake van een minder sterke stijging vanaf juni 2013.

verloop cliëntenaantal Kampen per einde maand 720

750 650 572

555

677

689

jun-13

jun-14

596

527

550 450 jun-09

jun-10

jun-11

jun-12

jun-15

bron: Cognos

150,0

indexcijfers ontwikkeling aantal WWB-cliënten tot de AOW-leeftijd per einde maand 144,5 135,1

130,0

124,0

123,0 116,0

129,8

131,0

jun-11 jun-12 jun-13 index Kampen index landelijk

jun-14

110,0

136,0

114,0

110,0 90,0 jun-09

149,6

101,5

jun-10

bron: CBS en Cognos

70

jun-15

3.3 VERSCHILLEN TUSSEN BEGROTING EN WERKELIJKE UITGAVEN (WWB) Op 31 december 2014 bedroeg het aantal cliënten in Kampen met een bijstandsuitkering 699 . Na de eerste zes maanden van 2015 komt dat aantal uit op 720 cliënten, een toename van 21 cliënten. In het eerste half jaar van 2015 zijn de verwachte effecten, +/- 50 cliënten vanuit de Wajong en/of WSW gecombineerd met een door het Rijk opgelegde taakstelling vluchtelingen, daarmee slechts gedeeltelijk uitgekomen. En dat rechtvaardigt op dit moment de keus om te rekenen met een gemiddelde van zo’n 715 cliënten (+3% t.o.v. 2014) die in 2015 gebruik zullen maken van een bijstandsuitkering. En hoe vertaalt het aantal van 715 uitkeringsgerechtigden zich dan financieel in 2015? Rekening houdend met schommelingen in cliëntenaantallen gedurende het jaar leidt dat in 2015 tot een uitgave van € 10.368.000,--. Begroot is € 9.680.000,--, een nadelig verschil van € 688.000,-- . Rijksbijdrage En niet onbelangrijk, de rijksbijdrage van het ministerie van Sozawe die tot doel heeft deze uitgaven te financieren, is voorlopig vastgesteld op € 10.716.649,-begroting en werkelijke uitgaven ten laste van inkomensdeel WWB (x € 1.000.000,--) 11 10 9 8 7

8,29 8,34

9,26 9,44

9,65 10,59

10,36 10,71

2012 werkelijk

2013 werkelijk

2014 werkelijk

2015 werkelijk

9,68

6

totale lasten/uitgaven

2015 begroot

rijksbudget SoZaWe

Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Een uitkeringsregeling (Bbz) waarbij de gemeente leningen en/of periodieke uitkeringen verstrekt aan zelfstandigen met liquiditeitsproblemen. Van deze uitgaven, waaronder leningen tot een maximum van € 190.000--, wordt 75 % vergoed door het Rijk. Voor de resterende 25 % krijgt de gemeente de beschikking over een rijksbudget, wat qua omvang wordt vastgesteld op basis van historische gegevens. In 2015 zijn er nog géén kredieten verstrekt, er is één aanvraag in behandeling, wat gezien het sterk incidentele karakter ervan, grote invloed kan hebben op de uitkomst. Dat in overweging nemende verwachten we toch dat over 2015 de aflossingen de uitgaven zullen overstijgen en per saldo zorgen voor een opbrengst van € 18.000,--. Participatiebudget ten behoeve van reïntegratie, inburgering en educatie De participatiewet regelt dat de gemeentelijke middelen voor inburgeringsvoorzieningen (Wet Inburgering), volwasseneducatie (Wet Educatie Beroepsonderwijs) en de reïntegratie (Wet werk en bijstand) samen komen in één specifiek budget voor participatievoorzieningen, het Participatiebudget. In relatie tot 2014 is er het nodige gewijzigd. Nieuwe inburgeraars dienen hun participatie zelf te financieren door voor de benodigde trajectkosten een lening af te sluiten bij het Rijk. De bestaande trajecten worden in 2015 en 2016 afgebouwd waarmee een bedrag van € 30.000,-- aan kosten is gemoeid. Ten aanzien van de besteding van de overgebleven gelden zijn, om gelijke tred te houden met het door het Rijk beschikbaar gestelde budget, vooraf keuzes gemaakt met als gevolg dat een flink aantal lopende verplichtingen zijn afgebouwd. 71

De verwachte uitgaven bedragen over 2015 € 1.080.000,-- en worden onder andere besteed aan het inkopen van reïntegratie-, lopende inburgerings- en educatietrajecten, het uitvoeren van de WorkFast methodiek en het toepassen van een integrale werkgeversbenadering. Begroot is € 1.024.000,--. De rijksbijdrage i.h.k.v. het participatiebudget bedraagt over 2015 € 1.059.977,--. begroting en werkelijke uitgaven participatiebudget (x € 1.000.000,--) 2,00 1,50 1,00 0,50 1,54 1,56

1,27 1,27

1,12 1,13

1,08 1,06

2012 werkelijk

2013 werkelijk

2014 werkelijk

2015 werkelijk

1,02

0,00

totale lasten/uitgaven

2015 begroot

rijksbudget SoZaWe

WSW Begroot voor 2015 aan uitgaven is € 7.117.000,--. De werkelijke uitgave, bestaande uit het doorbetalen van de rijksbijdrage, aangevuld met een gemeentelijk aandeel bedraagt € 7.296.000,--. De door de gemeente te ontvangen rijksbijdrage bedraagt € 6.739.428. Dit sluit aan bij de mei- en septembercirculaire 2015. Bijzondere bijstand Vanaf juli 2015 bestaat de mogelijkheid bijzondere bijstand aan te vragen in de kosten van huishoudelijke hulp. Tot op heden zijn er 145 aanvragen voor deze “nieuwe” ondersteuningsvorm binnengekomen en de effecten m.b.t. de bijzondere bijstand zijn vanaf juli in de doorrekeningen betrokken. Het gevolg is dat de uitgaven bijzondere bijstand voor 2015 hoger zijn dan de jaren ervoor. Afgaande op de eerste zeven maanden van dit jaar, komen we voor heel 2015 op een bedrag van € 794.000,-- uit. De toename van de uitgaven bijzondere bijstand ligt niet alleen bij de huishoudelijke hulp, daarnaast is de oorzaak vooral te vinden in de nogal forse toename van de bewindvoeringskosten. Ter vergelijking: in 2013 werden er 141 aanvragen verwerkt, in 2014 is dat aantal opgelopen naar 226, in 2015 zijn in de eerste zes maanden al 142 aanvragen ingediend. begroting en uitgaven aan bijzondere bijstand (x € 1.000,--) 1.100 900 700 500 300 100 -100

414 510

378 461

319 360

505 641

1007 794

2011 werkelijk

2012 werkelijk

2013 werkelijk

2014 werkelijk

2015 werkelijk

begroting bijzondere bijstand

uitgaven bijzondere bijstand

72

Minima In 2012 is de “Meedoen-bon” geïntroduceerd als vervanger van de declaratieregeling. Samen met uitgaven ten laste van het jeugdsport- en cultuurfonds, Humanitas en bijdragen aan cliënten in het kader van de spaarlampenactie vormen zij het minimafonds. De uitgaven betrekking hebbend op deze minimaregelingen zijn begroot op € 160.000,--. De prognose nav de eerste zes maanden wijst op een uitgave die in het verlengde ligt van dit bedrag. Er zijn tot op heden een kleine 2.000 bonnen uitgegeven, die een waarde van +/- € 100.000,-- vertegenwoordigen. begroting en uitgaven aan minimafonds (x € 1.000,--) 200 150 100 50 178 180

168 174

160 150

129 147

160 160

0 2011 werkelijk 2012 werkelijk begroting minimafonds

3.4

2013 werkelijk 2014 werkelijk uitgaven minimafonds

2015 werkelijk

EEN DOORKIJK (inclusief scenario’s)

Om een globaal beeld te krijgen als het gaat om de verhouding tussen cliëntenaantallen versus de hoogte van uitkeringen zijn voor 2015 een viertal scenario’s geschetst, variërend van een stijging van de cliëntenaantallen van 0 tot 15%. Scenario’s

Ontwikkeling aantallen uitkeringen P-wet 2015 Prognose 2015

0

+2,3%

+10%

15%

toename cliëntenaantallen

0

16

70

105

699

715

769

804

Prognose lasten/baten

10.135.500

10.367.500

11.150.500

11.658.000

Rijksbudget SoZaWe (voorlopig)

10.716.649

10.716.649

10.716.649

10.716.649

581.149

349.149

-433.851

-941.351

Totaal per 31-12-2014

Uitkeringslasten 2015 gemiddelde uitkeringslasten € 14.500,-- pp.

Overschot/tekort

Individuele Aanvullende Uitkering (IAU) wordt “vangnetregeling”. Tot en met 2014 gold dat voor gemeenten de mogelijkheid openstond om bij een tekort (verschil tussen werkelijk gemaakte kosten versus het Rijksbudget) van meer dan 10% van dat budget, onder strikte voorwaarden een beroep te doen op de IAU. Vanaf 2015 is dit systeem aangepast in een model met een “glijdende schaal”, waarbij tekorten van 7,5% t/m 12,5% in drie treden voor de helft worden vergoed. Tekorten boven de 12,5% worden vanuit de nieuwe vangnetregeling volledig gecompenseerd. Voor 2015 is er sprake van een relatief simpel verdeelmodel, staatssecretaris Klijnsma is met de VNG, de raad voor Financiële verhoudingen en DIVOSA in gesprek om met ingang van 2016 te komen tot een verbetering van dit model. 73

4. LEERLINGENVERVOER INLEIDING De regeling leerlingenvervoer De ouders of verzorgers van leerlingen die ver van hun basisschool wonen of naar een school voor speciaal onderwijs gaan, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de vervoerskosten. Men kan aanspraak maken op een vergoeding als de afstand tussen het woonadres van de leerling en de dichtstbijzijnde school meer dan 6 kilometer is. Het afstandscriterium van 6 kilometer geldt niet als de leerling vanwege een beperking niet zelfstandig de school kan bezoeken. In sommige gevallen is een medisch onderzoek noodzakelijk. Ouders van niet-beperkte leerlingen die een school voor basisonderwijs of een school voor speciaal basisonderwijs bezoeken, betalen in principe een eigen bijdrage per kind. Deze eigen bijdrage wordt jaarlijks aangepast. De uitgaven worden in grote mate (93%) bepaald door de kosten van aangepast vervoer, een type vervoer waarvan de uitgaven de laatste jaren behoorlijk zijn toegenomen als gevolg van hogere vervoerstarieven en brandstofprijzen (de zgn. NEA-index). Er bestaat een duidelijk verschil in de kosten van reizen met aangepast vervoer ten opzichte van het reizen met openbaar vervoer. Het is dan ook van groot belang om het gebruik van openbaar vervoer verder te stimuleren. Mede daardoor is er in het schooljaar 2012/2013 een proces in gang gezet om leerlingen meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer door middel van het “MEE op Weg project”. Inmiddels begint dit project zijn vruchten af te werpen, de verwachting is dat aan het eind van de projectperiode (schooljaar 2014-2015) het aantal leerlingen dat met behulp van het MEE op Weg project de overstap heeft gemaakt van aangepast vervoer naar openbaar vervoer is opgelopen tot 50. De stijgende uitgaven met betrekking tot het leerlingenvervoer zijn in 2013 aanleiding geweest het bureau Forseti opdracht te geven de “Kamper” situatie te analyseren en met een passend advies te komen. De aanbevelingen die in het rapport naar voren komen zijn inmiddels ambtelijk uitgewerkt in een collegevoorstel. Aan de gemeenteraad is hierover een informatienota aangeboden in de raadsvergadering van 5 maart 2015.

4.1

ONTWIKKELINGEN 2009 T/M 2015*

De eerste effecten van het miv. Het schooljaar 2015-2016 ingezette beleid zijn zichtbaar in het afnemende aantal leerlingen wat gebruik maakt van deze voorziening. aantal te vervoeren leerlingen 500 450 400 350 300 250 200 150 100

390

393

395

392

390

357 275

2009

2010

2011

2012

* Het aantal te vervoeren leerlingen geregistreerd per schooljaar

74

2013

2014

2015

4.2


De verwachte uitgaven leerlingenvervoer voor het jaar 2015, voorlopig voor een belangrijk deel gebaseerd op schooljaar 2014-2015, laten een bedrag zien van € 1.179.267, --. Dat is ruim € 40.000,-- meer dan het begrote bedrag voor 2015, maar wel ruim € 50.000,-- (4,2%) lager dan de totale uitgave over 2014. De verwachting is dat naar aanleiding van het ingezette beleid met ingang van het nieuwe schooljaar (2015-2016), de kosten van het leerlingenvervoer aanmerkelijk lager zullen uitvallen. De precieze omvang van de financiële consequenties die dat heeft zullen in de loop van 2015 zichtbaar worden. uitgaven aan leerlingenvervoer x € 1.000,-1500 1250 1000 750

1275 1197

1292 1312

1231 1225

1179 1137

500

2012

2013 werkelijke uitgaven

2014 begroting

2015

Maatregelen De maatregelen komen met name neer op een striktere toekenning van leerlingenvervoer: openbaar vervoer waar het kan, aangepast vervoer waar het moet. Van ouders wordt een grotere inzet gevraagd in de begeleiding van hun kind in het openbaar vervoer, ook over grotere afstanden. De maatregelen die worden getroffen om het aangepast vervoer verder terug te dringen worden financieel gezien pas in de loop van 2015 zichtbaar vanwege het feit dat de maatregelen geëffectueerd worden in het schooljaar 2015-2016. De eerst meetbare effecten beperken zich tot de afname van het aantal leerlingen wat een beroep doet op het leerlingenvervoer.

75

Bijlage 5: Resumé stand van zaken bezuinigingen (detail)

Bezuinigingen 2013-2016 Bedragen x € 1.000,-

Programma 1 - Burger en bestuur sub functie

001.0 002.0 003.6

structurele bezuinigingen omschrijving

vermindering omvang raad c.a. als gevolg van rijkswetgeving leges vergunningen naar volledig kostendekkend niveau vermindering kosten inhuur derden en lagere kosten viewer

Een totale heid bezuiniging Gerealiseerd ultimo 2015 t/m 2015 CS PD RO

totaal programma 1 - structurele bezuinigingen

sub functie

005.0

eenmalige bezuinigingen omschrijving

deelname uitvoeringsorganisatie regio Zwolle

-300 -40 -45

-40 -45

-385

-85

totaal programma 1 - eenmalige bezuinigingen

75

2015

2016

-300

totale bezuiniging Gerealiseerd ultimo 2015 t/m 2015 CS

Afgeboekt t/m 2015

-25

-25

-25

-25

-300

Afgeboekt t/m 2015

0

0

2015

0

2016

0

0

Programma 2 - Openbare orde en veiligheid sub functie

120.0 120.0 120.0 120.0 120.0


digitalisering nieuwsbrief en jaarverslag brandweer budget vermindering formatie brandweer taken AOV vermindering onderhoud/controle brandkranen vermindering schoonmaak brandweerkazernes verlaging budget rampenbestrijding

Een totale heid bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015 BW BW BW BW BW


-3 -27 -8 -7 -10

-8 -7 -10

-55

-28

2015

2016

-3 -27

-27

0

0

Programma 3 - Beheer openbare ruimte sub functie

210.1 210.1 210.3 210.4 210.4 210.4 211.0 214.0 214.0 214.0


Een totale heid bezuiniging Gerealiseerd ultimo 2015 t/m 2015

vervallen budget uitvoering wijkprojecten inkomsten buitenreclame vervallen stelpost gladheidsbestrijding verlagen onderhoudsbudget openbare verlichting verlagen electriciteitsverbruik openbare verlichting stoppen plaatsen Kamper Kroon lantaarns (tm 2018) verlaging budget verkeersveiligheid verlaging kosten onderhoud parkeerautomaten tariefheffing standplaatsen campers (eenmalig afgeboekt voor het jaar 2015)

BOR RO BOR BOR BOR BOR RO RO RO

idem, onderhoud automaat

RO

76

Afgeboekt t/m 2015

-70 -40 -22 -13 -18 -193 -20 -20 -15

-70 -40 -22 -12 -15 -193 -20

1

1

2015

-1 -3

-20 -8

2016

-7

-20 -7

215.0 215.0 215.0 560.0 560.0 580/630 724.0

verhoging parkeertarieven met 2 x 5% extra aanpassing tarieven vergunningen en ontheffingen kosten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (eenmalig afgeboekt voor het jaar 2015)

RO RO PD

verlagen onderhoudsniveau groen centrumlocaties besparing op kosten vervoer en verwerking groenafval verlagen subsidies speeltuinverenigingen verhogen dekkingsgraad begraafplaatsen

BOR BOR MO BOR


sub functie

214.0 214.0 560.0 580.0


eerdere beëindiging/afbouw overeenkomst parkeerpolitie implementatiekosten invoer tariefheffing campers herinrichting Groen Hart niet uitvoeren schijf 2013 speelruimteplan

-119 -65 -30

-119 -65

-46 -77 -10 -41

-46 -77 -10 -41

-798

-737

-30

Een totale heid bezuiniging Gerealiseerd ultimo 2015 t/m 2015 PD RO RO BOR


77

-41 3 -290 -100

-41 3 -290 -100

-428

-428

-30

-37

Afgeboekt t/m 2015

0

-20

2015

-61

2016

0

0

Programma 4 - Economie, werk en inkomen sub functie

560.3 560.3 614.0 614.1


verlaging gemeentelijke bijdrage exploitatie Zalker voetveer taakstelling toerisme onderuitputting bijzondere bijstand afschaffen kwijtschelding hondenbelasting

Een totale heid bezuiniging Gerealiseerd ultimo 2015 t/m 2015 RO RO MO PD


-10 -50 -75 -10

-10 -50 -75 -10

-145

-145

Afgeboekt t/m 2015

2015

0

2016

0

0

Programma 5 - Onderwijs en educatie sub functie


totale Een bezuiniging Gerealiseerd heid ultimo 2015 t/m 2015

Afgeboekt t/m 2015

42.0 420.4 422.0

verlaging geraamde kosten eigen risico schades onderwijs afschaffen spraakonderwijs openbaar basisonderwijs afschaffen spraakonderwijs bijzonder basisonderwijs

MO MO MO

-15 -12 -72

-15 -12 -72

432.0 432.0 432.0 432.0

afschaffen schoolzwemmen spec.onderwijs (expl.tek.zwembad) idem, vervallen vervoerskosten idem, vervallen rijksvergoeding idem, hoger expl.tekort zwembad

MO MO MO MO

-81 -31 27 40

-11 -9 4

-70 -22 23 40

-144

-115

-29


78

2015

2016

0

0

sub functie

432.0


Aangenomen Motie: Handhaven schoolzwemmen leerlingen

totale Een bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt heid ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015 CS

2016

8

8


2015

8

0

8

0

0

2015

2016

Programma 6 - Cultuur en sport sub functie

500/600 531.0 531.0


taakstelling cultuur vermindering/omvorming beheer sportparken taakstelling sport (eenmalig gerealiseerd in 2015)

totale bezuiniging Gerealiseerd ultimo 2015 t/m 2015

Een heid MO BOR BOR/MO

-150 -11 -150

-54 -11 -54

-311

-119

0

totale bezuiniging Gerealiseerd ultimo 2015 t/m 2015

Afgeboekt t/m 2015


sub functie

eenmalige bezuinigingen omschrijving Een heid

500/600 530.2

frictiekosten ivm taakstelling cultuur afvoeren ged. reservering raming sloopk. en brm zwembad

Afgeboekt t/m 2015

MO MO


79

225 -250

225 -250

-25

-25

-46

-50

0

-96

-46

-146

2015

2016

0

0

0

0

Programma 7 - Participatie en zorg sub functie

510/630 620.2 620.5 620.8 620.9 620.x 630.1 630.1 630.2 630.6 630.7 652.1 652.1 652.1 652.1


Een heid

totale bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015

vermindering formatie agv vereenvoudiging subsidies (0,5 fte) onderuitputting budget advieskosten WMO onderuitputting budget flankerend ouderenbeleid beëindigen subsidie ontwikkelingssamenwerking beëindigen subsidie St.Vrouwenraad verlagen regulier budget lokale welzijnsinstellingen beëindigen activiteiten alcohol matigingsbeleid beëindigen subsidie Kamper Vakantie Komité stopzetten subsidieregeling jeugdleden cultuur- en sportverenigingen

MO MO MO MO MO MO MO MO MO

-27 -16 -25 -14 -4 -61 -10 -8 -23

-27 -16 -25 -14 -4 -61

afloop wachtgeldregeling vm St.Welzijn Kampen opheffen budget nieuw vrijwilligersbeleid maximering km vergoeding regiotaxi wmo pashouders invoering inkomenstoets WMO pas halvering km vergoeding voor scootmobielers beëindigen deelname servicepunt zorgwoningen

MO MO MO MO MO MO

-5 -27 -160 -40 -10 -22

-5 -27 -160 -40 -10 -22

-452

-434


sub functie

eenmalige bezuinigingen omschrijving Een heid

-23

620.5

opheffing reserve flankerend ouderenbeleid

MO

-140

-140

630.1 714.0

beëindigen project gezonde school en genotmiddelen herijking voorziening wachtgeld vm stadsziekenhuis

MO MO

-10 -500

-10 -500

-650

-650

80

2016

-10 -8

-18

totale bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015


2015

0

0

2015

0

2016

0

0

Programma 8 - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling sub functie

723.4 810.0 810.0 821.0 821.0 822.0 822.2


verlagen budget afvoer dode dieren lagere kosten advertenties en advies bestemmingsplannen kosten actualisering bestemmingsplannen beëindigen budget monumentenwacht verlagen budget onderzoek en voorlichting monumenten verlagen raming kosten welstandstoezicht beëindigen voeding budget bejaardenwoningen

totale Een bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt heid ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015 BOR RO RO RO RO PD RO

totaal programma 8- structurele bezuinigingen

sub functie

830.1 830.1 830.5 830.5 830.5 830.5 830.5 830.5 830.5


-8 -38 -64 -6 -15 -10 -7

-8 -38 -64 -6 -15 -10 -5

-148

-146


81

-500

-500

500 0 0

500 -500 500

-500 500 0

-500 500 -450

0 0

-300 750

0

0

2016

-2 0

totale Een bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt heid ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015

RO taakstelling grondexploitatie het Onderdijks RO idem, bijdrage aan de reserve bouwgrondexploitatie taakstelling verlagen kosten bouwen woonrijp maken grondbedrijf RO RO idem, bijdrage aan de reserve bouwgrondexploitatie RO conversie groenstrook bedrijventerrein RW 50 in bouwterrein RO idem, bijdrage aan de reserve bouwgrondexploitatie RO verlagen kosten planschade exploitatieopzet Haatland 1e en 2e fase RO lagere kosten renovatieregeling Haatland 1e en 2e fase RO idem, bijdrage aan de reserve bouwgrondexploitatie

2015

0

0

2015

-2

2016

0

0

Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen sub functie

5.200 5.400 5.400 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 931.0 932.0 932.0 936.0 940.0 940.0 940.0 960.0


vermindering interne verbouwingen/verhuizingen ambtelijk apparaat opheffing budget decentrale middelen GO verlaging budgetten werving en selectie vermindering formatie concernstaf vermindering formatie eenheid ID met 1 teammanager bijstelling ramingen woon-werkverkeer verlaging norm kledingpakket vermindering formatie met 1 eenheidsmanager PD vermindering formatie eenheid RO (0,15 fte/1 fte/ 2 fte) idem, lagere bijdrage projecten en Grondbedrijf vermindering formatie team vergunningen 0,5 fte ozb gebruikers niet-woningen: extra verhoging met 3 x 1% ozb zakelijk recht woningen: idem ozb zakelijk recht niet-woningen: idem invoering toeristenbelasting kosten aanmaningen parkeerbelastingen kosten dwangbevelen parkeerbelastingen uitbreiding formatie ivm dwanginvordering parkeerbelastingen aanpassing percentage compensabele btw

totale Een bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt heid ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015

ID PD ID CS ID ID BOR PD RO RO PD PD PD PD PD PD PD PD ID

totaal bedrijfsvoering en alg dekkingsmiddelen - structurele bezuinigingen

82

-15 -36 -18 -70 -74 -26 -16 -100 -135 135 -27 -28 -134 -40 -15 -7 -13 14 -75

-15 -36 -18 -70 -74 -26 -16 -100 -135 135 -27 -28 -134 -40 -15 -7 -13 14 -75

-680

-680

0

2015

2016

0

0

Bedrijfsvoering en algemene dekkingsmiddelen sub functie

936.0 940.0


kosten inrichten/testen toeristenbelasting frictiekosten dwanginvordering parkeerbelasting in eigen beheer

totale Een bezuiniging Gerealiseerd Afgeboekt heid ultimo 2015 t/m 2015 t/m 2015 PD

8

8

PD

10

10

18

18

totaal bedrijfsvoering en alg dekkingsmiddelen - eenmalige bezuinigingen

83

0

2015

2016

0

0

Inhoudsopgave Programma s:... 4 Paragrafen:... 49

Recommend Documents