GEMEENTE NUENEN PROGRAMMABEGROTING 2016 EN MEERJARENBEGROTING

GEMEENTE NUENEN

PROGRAMMABEGROTING 2016 EN MEERJARENBEGROTING 2017-2019

1

2

VOORWOORD Voor u ligt de meerjaren begroting van de gemeente Nuenen 2016-2019. Dit jaar in een nieuw jasje met een nieuwe indeling en op een ander detailniveau. Als college geven we hiermee gevolg aan het coalitieakoord en het daarvan afgeleide collegeprogramma daar waar het gaat over de harmonisatie en vergroten van de toegankelijkheid van de begroting. We hopen dat ook minder financieel onderlegde betrokken mensen hiermee de begroting beter kunnen doorgronden. Zoals met de raad afgestemd is de begroting in 8 programma’s opgedeeld, die vervolgens zijn opgebouwd uit meerdere beleidsproducten. Ofschoon het een nieuwe opzet van de begroting is, is ook gebleken dat door harmonisatie van de beleidsproducten en het nieuwe financiële systeem bepaalde zaken duidelijk efficiënter zijn gerealiseerd. De begroting is in meerjarenperspectief reëel sluitend en de algemene reserve en ratio weerstandsvermogen (1,24) zijn op niveau. Het ratio van de weerstandsvermogen gaat in 2016 als ons voorstel verlaging rekenrente wordt overgenomen verder omhoog. Dit omdat dan € 3,4 miljoen wordt overgeheveld van de voorziening verliesgevende complexen bouwgrond naar de algemene reserve bouwgrond. Nuenen is daarmee weer volledig zelfsturend met ruimte voor bestaand en nieuw beleid! Vele ambtenaren van de gemeente Nuenen en Dienst Dommelvallei hebben aan dit eindproduct bijgedragen en hebben eendrachtig samengewerkt om ook deze begroting op tijd te realiseren.

Namens het college van B&W, Joep Pernot Wethouder Financiën

3

AANBIEDINGSBRIEF Dit is de eerste begroting nieuwe stijl. De verwachtingen zijn hooggespannen en dat blijft nog wel even zo. Een nieuwe begroting is tenslotte geen doel op zich maar een voertuig om beter te kunnen sturen binnen en tussen programma’s. Die mogelijkheden willen we samen met de raad benutten en we vertrouwen er op dat we daarin de raad aan onze zijde vinden. Bij de Kadernota van volgend jaar willen we de eerste mogelijkheden voor het leggen van dwarsverbanden binnen en tussen programma’s presenteren. Als het jaarverslag over 2016 door de raad is behandeld blikken we terug op de geneugten en het ongemak van de nieuwe werkwijze.

SOCIAAL KLOPPEND De titel van ons coalitieakkoord is niet voor niets “Sociaal kloppend Nuenen”. Het kloppend zit hem niet alleen in de cijfers, maar vooral ook in onze gemeenschap, de Nuenense samenleving. Een kloppend hart van mensen die zich betrokken voelen bij hun dorp, hun buurt, hun straat, hun buren. Die zich daarvoor willen inzetten. Maar dan niet gedicteerd door en vanuit het gemeentehuis. Nee, mensen weten zelf vaak heel goed waar de schoen het meest wringt, waar de buurt behoefte aan heeft, hoe hun buurvrouw het meest geholpen is. Als we effectief en efficiënt willen zijn, dan zullen we ons oor dus zeker in diezelfde samenleving te luister moeten leggen. ‘Kantelen’ heet dat dan, maar eigenlijk bedoelen we: regelen dat mensen die initiatieven willen ontplooien ondersteund worden. Niet zozeer door direct de portemonnee te trekken; vaak zit de uitdaging niet in budget voor een goed initiatief maar in het bij elkaar brengen van de juiste mensen, instanties of het slechten van hindernissen. Verbindingen in de samenleving zoeken, nieuwe tot stand brengen, de sociale kracht van de gemeenschap benutten: daar gaat in 2016 veel aandacht naar uit. Antwoord krijgen op de vraag: wat kan de samenleving prima zelf? En wat blijft er dan over voor de gemeente om bij te ondersteunen? Hoe kunnen we ons aanbod aan producten en diensten aan laten sluiten bij de (werkelijke) behoefte van de samenleving? Dat vergt een omslag in denken, zowel van de ambtelijke organisatie als van ons als gemeentebestuur. We zullen het, samen met ‘het dorp’ vorm moeten gaan geven. In dat licht is ook de constatering dat Nuenen vergrijst een belangrijk gegeven. Onze bevolkingssamenstelling verandert en dat heeft behoorlijke gevolgen voor allerlei taakvelden binnen de gemeente. Uiteraard heeft de vergrijzing direct gevolgen voor onze inzet op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het is logisch dat een groter beroep zal worden gedaan op voorzieningen zoals dagbesteding, voorzieningen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen of ondersteuning voor mantelzorgers. Maar vergrijzing heeft ook gevolg voor de woningbouw: Ouderen die zelfstandig willen blijven wonen hebben andere wensen wat betreft hun woonruimte dan een jong gezin. En hoe voorzien we in de behoefte van mensen die niet langer geheel zelfstandig kunnen blijven wonen? Grote kans dat wij hen beter bedienen met een regionaal afgestemd aanbod, dan dat we als relatief kleine gemeente alles zelf ‘in huis’ moeten hebben. Dus zoeken we ook op het vlak van huisvesting zeker onze (naaste) buren in de regio op, zoals ook onze buren ons opzoeken. Veranderingen zijn er ook in ondernemersland. Het bestedingsgedrag van onze inwoners verandert. Door de sterke groei van webshops bij voorbeeld verandert de detailhandel in onze kernen. Ook in toekomst van bedrijventerreinen verandert het nodige. Het lijkt er op dat we in de regio Eindhoven niet alleen te veel maar ook verkeerde bedrijfsterreinen hebben. De regionale bakens zullen verzet moeten worden. Nuenen maakt deel uit van de regio en doet mee. 4

FINANCIEEL GEZOND We bieden de raad een sluitende begroting aan die gebaseerd is op een gezond financieel beleid. De lijn die voor 2015 is ingezet houden we vast. We zetten extra stappen om ons huishoudboekje duurzaam gezond te houden: we werken op diverse terreinen aan het actualiseren van beheerplannen en een optimalisatie van kostentoerekeningen. Dit laatste betekent overigens uitdrukkelijk niet dat we per definitie meer kosten toerekenen, maar wel dat we meer aansluiting zoeken bij wat realistisch en gebruikelijk is in den lande. Verder blijft een begroting natuurlijk een vooruitblik op de toekomst. In de werkelijkheid zullen we nog met nieuwe gegevens, voortschrijdend inzicht en onvoorziene ontwikkelingen worden geconfronteerd. Vooral de te verwachten inkomsten van het Rijk op het sociale domein zijn nog niet altijd duidelijk. Denk aan de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en aan de financiële vertaling van nieuwe taken die door het Rijk bij de gemeenten worden ondergebracht. Maar soms ook omdat we simpelweg met z’n allen niet nauwkeurig kunnen voorzien welke ontwikkelingen er op ons af komen en welke financiële gevolgen die dan hebben. Wij verwachten dat het noodzakelijk zal zijn om moeilijke keuzes te maken en rekenen erop dat de raad daarin zijn verantwoordelijkheid neemt, bijvoorbeeld in de door de raad te ontwikkelen visie op de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.

SOCIAAL DOMEIN Gemeenten hebben er een (flinke) taak bijgekregen, waarvan nog steeds de vraag is wat dat voor onze inkomsten en uitgaven betekent. Dat er bezuinigd moet worden staat vast. Maar hoeveel mensen zullen uiteindelijk een beroep moeten doen op voorzieningen? En op welke voorzieningen dan? Voor hoe lang? We kunnen weinig anders dan een goed onderbouwde inschatting maken. Het Rijk heeft dan weliswaar een bezuiniging opgelegd als het gaat om de drie decentralisaties. We zijn ook van plan die bezuiniging te halen, maar we zullen alles doen om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg van en voor onze inwoners op peil te houden. We staan gelukkig niet met lege handen. De schotten tussen regelingen vallen weg, budgetten worden samengevoegd. Dat maakt ons flexibeler en daardoor gaan we beter het maatwerk leveren dat onze inwoners nodig hebben. We kunnen nieuwe mogelijkheden aanboren en waar mogelijk aansluiten bij initiatieven van inwoners en maatschappelijke organisaties. Het blijft maatwerk binnen de mogelijkheden van onze gemeentelijke financiële polsstok. Voor 2016 hanteren we dezelfde aanpak als voor 2015 als het gaat om de inkoop van contracten voor zorg en ondersteuning. Precieze financiële consequenties van deze trajecten zijn ongewis, maar met de ervaringen vanuit 2015 kunnen we wel steeds betere inschattingen maken. We beschikken in Nuenen over een hoog voorzieningenniveau. En dat willen we natuurlijk graag zo houden. Dat zal af en toe moeilijke keuzes vergen. We moeten op dat moment ook slimme oplossingen zoeken, bijvoorbeeld op het vlak van maatschappelijk vastgoed. We gaan bij de Kadernota 2016 de wijzigingen verwerken van ontwikkelingen zoals die zich de komende maanden steeds duidelijker zullen aftekenen.

5

DIGITALISERING Een andere onzekere factor in onze begroting is de kosten die we gaan maken voor automatisering en ICT-voorzieningen. Deze voorzieningen stellen ons als overheid in staat flexibeler te werken, meer maatwerk te leveren, onze inwoners minder als nummer en meer als individu te helpen. De Rijksoverheid heeft beloofd dat inwoners en bedrijven vanaf 2017 al hun zaken met de overheid digitaal kunnen regelen. De inwoners en ondernemers van de toekomst willen ook buiten kantoor- of openingstijden bij de gemeente terecht kunnen. Daar moeten wij de gemeente op inrichten. We gaan nog meer werken met systemen waarin we aanvragen en afhandeling geheel digitaal kunnen verwerken. Dat heeft veel met bedrijfsvoering (administratie, informatievoorziening) te maken en daar komt dan ook de samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei om de hoek kijken. Om die samenwerking efficiënt te kunnen benutten zal het nodig zijn nog enkele essentiële maar ook kostbare investeringen te doen als het gaat om onze informatiesystemen. De omvang van deze kosten is op dit moment nog niet bekend. Wij verwachten u daarover in de Kadernota 2016 nader te kunnen informeren.

6

INHOUDSOPGAVE Voorwoord ................................................................................................................................................3 Aanbiedingsbrief begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 ......................................................4 Inhoudsopgave .........................................................................................................................................7 1. Algemene inleiding ...............................................................................................................................9 2. Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 11 2.1. Algemene toelichting en inleiding bij programma's ........................................................................ 11 2.2. Programmaplan .............................................................................................................................. 12 2.2.1 Programma 1: Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening .......................................................... 13 2.2.2 Programma 2: Veiligheid & Handhaving ...................................................................................... 24 2.2.3 Programma 3: Werk (participatie), Zorg & Jeugd ......................................................................... 32 2.2.4 Programma 4: Verenigingen & Accommodaties .......................................................................... 43 2.2.5 Programma 5: Wonen & Leefomgeving ....................................................................................... 51 2.2.6 Programma 6: Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer ..................................................................... 60 2.2.7 Programma 7: Economie, Toerisme & Recreatie ......................................................................... 72 2.2.8 Programma 8: Financiën & Belastingen ....................................................................................... 82 2.3. Paragrafen ...................................................................................................................................... 98 2.3.1. Lokale heffingen .......................................................................................................................... 98 2.3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 106 2.3.3. Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................... 116 2.3.4. Financiering ............................................................................................................................... 124 2.3.5. Bedrijfsvoering ........................................................................................................................... 128 2.3.6. Verbonden partijen .................................................................................................................... 135 2.3.7. Grondbeleid ............................................................................................................................... 152 2.3.8. Kerngegevens ........................................................................................................................... 166 3. Financiële begroting ........................................................................................................................ 167 3.1. Overzicht van baten en lasten ...................................................................................................... 167 3.2. Toelichting overzicht van baten en lasten .................................................................................... 169 3.2.1. Overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten .......................................................... 170 3.2.2. Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ..................... 172 3.3. Uiteenzetting van de financiële positie ......................................................................................... 173

7

3.3.1. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten ........................................................................................ 174 3.3.2. Overzicht van investeringen ...................................................................................................... 174 3.3.3. Overzicht van projecten ............................................................................................................. 176 3.4. Reserves en voorzieningen .......................................................................................................... 177 3.4.1. Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................. 177 3.4.2. Toelichting op de reserves ........................................................................................................ 179 3.4.3. Toelichting op de voorzieningen ................................................................................................ 185 3.4.4. Beleid t.a.v. bespaarde rente .................................................................................................... 189 3.5. Toelichting op de financiële positie .............................................................................................. 191 4. Gerelateerde besluiten .................................................................................................................... 192 4.1. Subsidieprogramma 2016 ............................................................................................................ 193 4.2. Kader grondprijzen en exploitatiebijdragen 2016 ......................................................................... 213 4.3. Bestedingenplan 2016 .................................................................................................................. 218 Bijlage 1: Plancyclus actualisatie bestemmingsplannen ..................................................................... 231 Bijlage 2: Woningbouwprogramma ..................................................................................................... 232

8

1. ALGEMENE INLEIDING Het proces van de kadernota naar de begroting bestaat uit drie delen:

JANUARI - JUNI 2015 In de eerste maanden van 2015 hebben we ons geconcentreerd op de jaarrekening 2014. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden op 18 juni 2015. Terwijl de laatste hand werd gelegd aan de jaarrekening 2014 zijn eind maart de voorbereidingen getroffen voor de kadernota 2015, die is behandeld in de raadsvergadering van 2 juli 2015. In de tussentijd hebben we een raadsinformatiebrief verzonden met daarin de tussentijdse rapportage over het eerste kwartaal 2015.

JULI - SEPTEMBER 2015 Op 2 juli 2015 zijn zowel de kadernota als ook een nieuwe programma-indeling van de begroting Nuenen in de raad besproken. Wat de kadernota betreft is met name over de inhoud van een tiental thema’s gediscussieerd: duurzaamheid, vrijetijdseconomie, scholenspreidingsplan, zwemmen, WWB, bovenwijkse voorzieningen, Het Klooster, rekenrente, de onroerendezaakbelasting (OZB) en de meicirculaire inclusief een aanvullende raadsinformatiebrief. Over deze tien thema’s hebben we richtinggevende uitspraken meegekregen. Uiteindelijk heeft de raad de kadernota voor kennisgeving aangenomen. De richtinggevende uitspraken hebben we als onderliggende informatie bij de totstandkoming van deze meerjarenbegroting 2016-2019 meegenomen. De vastgestelde nieuwe programma-indeling met een achttal programma’s krijgt in deze begroting zijn eerste invulling. Dat is echter wel een leerproces voor ons allen. We hebben dan ook het idee dat het beschrijven van de acht programma’s een continu proces is waarbij in de toekomst nog de nodige verbeterslagen gemaakt moeten worden. Een tussentijdse evaluatie hoort daar ook bij. Daarnaast is in deze periode een raadsinformatiebrief ‘Tweede tussentijdse rapportage 2015’ verzonden.

OKTOBER - DECEMBER 2015 In deze periode wordt de 3e tussentijdse rapportage 2015 opgesteld. De begrotingsbehandeling staat gepland op 5 november 2015. De decemberwijziging 2015 is de opmaat om te beginnen met de jaarrekening 2015.

FINANCIEEL OVERZICHT De financiële uitwerking van deze begroting behelst de berekening van de effecten van "going concern". Dit zijn raadsbesluiten en het gedetailleerde rekenwerk bij de vele staten, zoals inzet van personeel, reserves en voorzieningen, kapitaallasten en renteberekening. Deze berekeningen en aanpassingen die daaruit voortvloeien hebben we verwerkt in de begroting bestaand beleid. De toelichting hierop hebben we bij programma 8 (Financiën) meegenomen. Daarnaast stellen we een aantal beleidsaanpassingen voor. Hierin treft u een aantal zaken aan die we ook al met de kadernota aan u hebben voorgelegd. Ook zijn een aantal financiële ontwikkelingen meegenomen. Voor deze ontwikkelingen geldt dat wij die u apart willen presenteren en op programmaniveau willen toelichten. Daarom kenmerken wij ze niet al op voorhand als bestaand beleid.

9

Dit alles heeft ertoe geleid dat we onderstaand financieel overzicht presenteren. Hierbij hebben we het begrotingssaldo gesplitst in structureel en incidenteel. Dit onderscheid is belangrijk omdat de provinciaal toezichthouder er van uitgaat dat de raad uiteindelijk een structureel sluitende begroting vaststelt.

Onderwerp Begroting bestaand beleid Beleidsaanpassingen Stand meerjarenbegroting Waarvan structureel Waarvan incidenteel

2016 147.898 -22.811 125.087 37.997 87.090

10

2017 133.462 -319.217 -185.755 -476.041 290.286

2018 40.745 -229.424 -188.679 -341.901 153.222

2019 162.441 821 163.262 98.130 65.132

2. BELEIDSBEGROTING 2.1. ALGEMENE TOELICHTING EN INLEIDING BIJ PROGRAMMA'S Het programmaplan bestaat uit 8 te realiseren programma's. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Veiligheid & Handhaving Werk (participatie), Zorg & Jeugd Verenigingen & Accommodaties Wonen & Leefomgeving Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Economie, Toerisme & Recreatie Financiën & Belastingen

De toelichting in het programmaplan wordt gedaan door middel van de drie ‘wat’-vragen: • • •

Wat willen we bereiken? (Missie/visie, Collegeprogramma, 2016 resultaten in programmabegroting) Wat gaan we ervoor doen? Wat gaat het kosten?

In het onderdeel 'Wat gaat het kosten?' wordt door middel van een tabel de realisatie 2014 en de begrote baten en lasten en het saldo van 2015 t/m 2019 inzichtelijk gemaakt. Dit doen we zowel op basis van de beleidsproducten als op basis van de kostensoorten. Voor de leesbaarheid van de tabel wordt het volgende opgemerkt: • • •

zowel de baten als lasten staan als positieve bedragen weergegeven; het saldo van baten en lasten met een “-” bedrag staat vermeld als het programma in zijn totaliteit financieel gezien meer kost dan het oplevert; het saldo van baten en lasten met een “+” bedrag staat vermeld als het programma in zijn totaliteit financieel gezien meer oplevert dan dat het kost;

Met andere woorden: een positief bedrag moet worden gelezen als een voordeel en een negatief bedrag als een nadeel. De verschillen tussen begroting 2016 oud en begroting 2016 nieuw worden toegelicht onder het onderdeel 'Wat gaat het kosten?'. Het bedrag dat genoemd is als "2016 oud" is het bedrag dat in de MPB 2015-2018 was geraamd voor het jaar 2016. Alle bedragen moeten worden vermenigvuldigd met € 1.000,-. Hieronder geven we weer hoe de vastgestelde 48 beleidsproducten over de acht programma’s zijn verdeeld.

11

Nr. 1.

Programma Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening

2.

Veiligheid & Handhaving

3.

Werk (participatie), Zorg & Jeugd

4.

Verenigingen & Accommodaties

5.

Wonen & Leefomgeving

6.

Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer

7.

Economie, Toerisme & Recreatie

8.

Financiën & Belastingen

Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 45. 46. 6. 7. 12. 14. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 31. 13. 15. 16. 32. 33. 34. 35. 36. 8. 9. 28. 29. 30. 10. 11. 17. 18. 19. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 47. 48.

Beleidsproduct Gemeenteraad College van B&W Dorps- en wijkraden Burgerzaken Regionale samenwerking Bedrijfsvoering gemeente Bedrijfsvoering Dienst Dommelvallei Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Participatie Inkomensondersteuning Minimabeleid Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Transitie Wmo Transitie jeugdzorg Algemene voorzieningen Wmo en jeugdzorg Gezondheidszorg Jeugd- en jongrenwerk Begraafplaatsen Onderwijshuisvesting Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Volkshuisvesting Omgevingsvergunningen Bouwgrondexploitatie Wegen, straten en pleinen (verkeersmaatregelen) Verkeer en vervoer Afval Riolering Milieu Openbaar groen en openluchtrecreatie Bedrijfsleven en detailhandel Kunst en cultuur Toerisme Speelvoorzieningen Leningen en beleggingen Algemene uitkering Onvoorziene uitgaven Beleidsvoornemens Algemene baten en lasten Uitkering deelfonds Sociaal Domein Onroerendzaakbelasting Overige belastingen Resultaat Mutaties reserves

We hebben de zaken op programmaniveau op hoofdlijnen beschreven. Om de nodige detailinformatie als achterliggende informatie te kunnen verstrekken hebben we aan het eind van elk programma de beleidsaanpassingen verder toegelicht en in meerjarenperspectief gepresenteerd. Deze bedragen hebben we niet afgerond. De totstandkoming begroting bestaand beleid hebben we in programma 8 toegelicht. Ook daar hebben we de bedragen niet afgerond.

12

PROGRAMMA 1: BESTUUR, SAMENWERKING & DIENSTVERLENING

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Houben MBA en Dhr. Ir. J.G.M.W. Pernot

13

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Missie/visie

Collegeprogramma

De samenleving verandert, de gemeente verandert mee.

Vernieuwd bestuur, een omslag in denken en handelen.

De gemeente zoekt en vindt de samenwerking die nodig is om haar taken uit te voeren en ambities in de samenleving te verwezenlijken.

Om een krachtige en zelfbewuste gemeente te kunnen zijn, zoeken we de samenwerking die past bij de ambities van onze gemeente.

2016 resultaten in programmabegroting Sociale kracht versterken en benutten. Aansluiten bij initiatieven in de samenleving. Strategische raadsvisie op de toekomst van de gemeente. Zichtbare en betrouwbare partner Interne afstemming en coördinatie op orde. Evaluatie functioneren Dienst Dommelvallei. Beleidskader Burgerparticipatie gemeente Nuenen.

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst.

Wij sluiten aan bij de initiatieven in de samenleving en betrekken onze inwoners en ondernemingen bij beleidsvorming en –uitvoering en hebben een open houding als het gaat om burgerinitiatieven. Iedereen moet kunnen meedoen

We zijn een transparante overheidsorganisatie die in haar communicatie aansluit bij (de wensen van) de samenleving.

De focus op het gebied van communicatie is gericht op dialoog, openheid en transparantie.

Strategische communicatieagenda voor majeure projecten.

Inwoners kunnen voor al hun vragen terecht bij het klantcontactcentrum. De gemeente geeft in één keer het juiste antwoord. Klanten worden alleen doorverwezen als het echt niet anders kan.

De klant staat centraal, tevreden klanten.

Invoering van kanaalsturing met voorkeur voor het digitale kanaal; Verruiming en verbetering van het productenaanbod via de gemeentelijke website; Servicenormen: Vergroting eerstelijnsafhandeling van 35% naar 60% 85% van de meldingen openbare ruimte wordt binnen 4 werkdagen opgepakt, urgente meldingen worden binnen 1 werkdag opgepakt.

14

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • • • • • • • • • • • • •

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Nuenen 2010 Verordening op de raadscommissie Nuenen 2010 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Nuenen c.a. 2010 Verordening werkgeverscommissie griffie gemeenten Nuenen 2010 Instructie griffier Verordening commissie accountantscontrole Controleprotocol Beleidsplan communicatie 2011-2014 Regionale agenda MRE Raadsbesluit Dienst Dommelvallei d.d. 8 november 2012 Dienstverleningsconcept 2008 I&A-beleidsplan 2011-2015 Reglement Dorps- en wijkraden, gemeente Nuenen c.a. 2014 Reglement Commissie Straatnaamgeving Regeling advisering bezwaarschriften Verordening klachtbehandeling

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? BESTUUR De samenleving verandert en de gemeente verandert mee. Dat betekent dat we steeds vaker aansluiten bij initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente van de toekomst neemt haar inwoners geen vraagstukken uit handen, maar helpt hen waar nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen toekomst. We zijn al begonnen met deze omslag in denken en doen en gaan ons op dit gebied de komende periode steeds verder ontwikkelen. In het bestuurskrachtonderzoek dat in 2015 wordt gehouden, krijgen we spiegels voorgehouden over het functioneren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. Met het bestuurskrachtonderzoek in de hand stelt de raad dan eind 2015 zijn visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente vast. De raad en het college geloven in de kracht van de gemeenschappen die Nuenen rijk is. Daarom streven wij met hart en ziel naar het zelfstandig voortbestaan van de gemeente Nuenen. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor onze omgeving en evenmin voor de ingewikkelde opgaven die op onze gemeente afkomen. We zien ook de kansen die er zijn om samen met onze partners op te trekken in tal van vraagstukken en taakstellingen. Goed besturen houdt in dat we de juiste balans weten te vinden en behouden tussen inhoud, verantwoordelijkheid, identiteit en de belangen van onze inwoners.

15

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • •

De identiteit en sociale kracht van de gemeenschappen in Nuenen worden gekoesterd en benut; De ontwikkeling tot een gemeente die uitgaat van- en gericht is op het ondersteunen van de eigen initiatieven van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt voortvarend doorgezet;

Het bestuurskrachtonderzoek wordt afgerond, de raad stelt een strategische visie op de toekomst van de gemeente vast. In 2016 volgt de uitwerking van de strategische visie in een plan van aanpak, rekening houdend met de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek.

DE GEMEENTERAAD De gemeenteraad heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. We vinden het belangrijk dat inwoners en ondernemers in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij de kaderstelling en beleidsvorming. Ook gemeenteraadsleden hebben hierin een taak vanuit hun volksvertegenwoordigende rol. In 2016 volgt ook het aanpassen van het reglement van orde voor de gemeenteraad en de verordening op de raadscommissies, aan de ambities van de raad en de eisen van deze tijd. De raad bekijkt de mogelijkheden om een nieuwe invulling aan de rekenkamercommissie te geven. We zoeken daarin de samenwerking met andere gemeenten in de regio. De nieuwe rekenkamercommissie moet er in 2016 zijn.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • • • •

Meer dan nu nog het geval is, zullen belanghebbenden in een vroeg stadium actief worden uitgenodigd om hun zienswijze op voorgenomen beleid te geven; Het reglement van orde voor de gemeenteraad en de verordening op de raadcommissies wordt in 2016 gewijzigd; Verdere uitrol van het digitaliseren van het raadswerk; Nieuwe invulling van de functie rekenkamercommissie in samenwerking met andere gemeenten.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS De opgaven waarvoor het college zich gesteld ziet zijn complex, de beschikbare financiële middelen beperkt en de gemeentelijke organisatie is klein in verhouding tot de gemeentelijke opgaven. Voor de leden van het college is en blijft het een uitdaging om met beperkte middelen de ambities op het gewenste niveau te realiseren. De transformatie in het sociale domein is afgerond. Nu begint de fase waarin beleid en uitvoering gemeentebreed met elkaar verbonden moeten worden. Dat vraagt van het college integrale samenwerking over de grenzen van de portefeuilleverdeling heen. Het betrekken van inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij de realisatie van ambities, vraagt om een open bestuursstijl met toegankelijke bestuurders. Tegelijk moet het bestuur de ruimte hebben om zakelijk en adequaat te schakelen, zodat afspraken en toezeggingen kunnen worden waargemaakt. Dat lukt alleen als dat wat het bestuur belooft ook haalbaar en uitvoerbaar is. De leden van het college houden elkaar daarin scherp en streven gezamenlijk naar verdere versterking van hun communicatie buiten en in het gemeentehuis. 16


Het college realiseert de voornemens in deze begroting binnen de voor dat doel door de raad beschikbaar gestelde financiële kaders. Onvoorziene ontwikkelingen worden bij voorkeur opgevangen binnen die financiële kaders; We blijven investeren in versterking en verduurzaming van de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie; Alle leden van het college dragen bij aan de ontwikkeling van gemeentebrede samenhang in het collegebeleid en dragen dat beleid actief uit; De collegeleden zijn goed benaderbaar voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De leden van het college bewaken ieder voor zich en ten opzichte van elkaar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van afspraken en toezeggingen.

DE BURGEMEESTER De burgemeester bevordert de bestuurlijke integriteit van de gemeente. Hij neemt het initiatief voor integriteitsbijeenkomsten met zowel de gemeenteraad als met het college. In die bijeenkomsten wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden nagegaan of de afspraken die zijn vastgelegd in de bestuurlijke gedragscodes nog aansluit bij de actuele dagelijkse praktijk. Het is steeds normaler geworden om aspecten van integriteit met elkaar uit te wisselen. We bespreken dan ook regelmatig dilemma’s waarmee bestuurders te maken krijgen. Het is een leerproces wat de bestuurders ondersteunt bij het nemen van besluiten die in overeenstemming zijn met het de afspraken die we hebben gemaakt binnen het normenkader integriteit.


Tenminste 1 keer per jaar spreekt de raad aan de hand van voorbeelden over integriteit; Tenminste 1 keer per jaar bespreekt het college het thema bestuurlijke integriteit.

SAMENW ERKING De gemeente van nu en straks werkt veel en intensief samen met maatschappelijke organisaties en buurgemeenten. Soms zijn we daarin opdrachtgever, soms faciliteren we gewenste ontwikkelingen en soms zijn we mede-eigenaar van samenwerkingsorganisaties. Als we daarin keuzes moeten maken is het logisch dat we een vorm van samenwerking kiezen die aansluit bij het doel dat er mee moet worden bereikt. Dat vraagt om een goede coördinatie van onze deelname aan allerlei samenwerkingsverbanden. Daarbij is van belang dat de informatievoorziening en communicatie richting gemeenteraad goed is, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende taken goed kan uitvoeren. Nuenen schaakt op vele borden maar het ene bord is belangrijker dan het andere. De volgende ‘samenwerkingstafels’ verdienen in het bijzonder de aandacht:

DOMMELVALLEI De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening tussen de gemeenten in de Dommelvallei: Begin 2016 worden het functioneren en de resultaten van de Dienst geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie geven richting aan de verdere ontwikkeling van deze samenwerking.

17

SRE-MRE De samenwerking in het verband van de SRE in de Metropoolregio Eindhoven (MRE): de omvorming van de SRE heeft geleid tot de een convenant tussen de 9 gemeenten in het stedelijk gebied van de regio Eindhoven. Zij hebben daarin hun afstemming en samenwerking vastgelegd op het gebied van werken, wonen en voorzieningen. Het gaat hier om taken die zonder die afstemming niet volledig en volwaardig kunnen worden uitgevoerd. In 2015 start de herprogrammering van bedrijvenlocaties en de verwachting is dat de herprogrammering van de woningbouw spoedig zal volgen. In die samenwerking zijn de gemeenten geheel op eigen kracht aangewezen. De samenwerking in het MRE-verband focust op economie, ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en richt zich op innovatie en versterking en is om die reden belangrijk.

RIJK VAN DOMMEL EN AA Tenslotte is er de samenwerking tussen gemeenten in de ontwikkeling van de groene zone tussen Eindhoven en Helmond in het Rijk van Dommel en Aa. Ook deze samenwerking maakte in het verleden deel uit van de samenwerking in het verband van het SRE. In 2015 zal blijken of en in welke vorm deze samenwerking zich verder zal gaan ontwikkelen.


Nuenen is een zichtbare en betrouwbare partner in de samenwerkingsverbanden waaraan de gemeente deelneemt; De informatiepositie van de raad m.b.t. onderwerpen waarvoor de gemeente samenwerkt met anderen wordt versterkt, zodat de raad tijdig haar opvattingen kenbaar kan maken.

PARTICIPATIE Wij benutten optimaal de kracht van onze inwoners. Participatie is geen doel op zich. Het is een middel om inwoners en organisaties intensiever te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van gemeentelijk beleid. Participatie van inwoners heeft verschillende motieven en draagt bij aan de volgende doelstellingen die de gemeente nastreeft: • • •

Toewerken naar beleid en plannen die beter aansluiten bij de wensen en beleving van inwoners; bevorderen van het vertrouwen tussen inwoners, bedrijven en overheid; bevorderen van transparantie van ons besluitvormingsproces.

Participatie is een groeiproces voor de gemeentelijke organisatie en moet door iedereen gedragen worden. Daarvoor is het vrijmaken van capaciteit en faciliteiten (opleiding/training) noodzakelijk. En zoals eerder gezegd is de strategische doorontwikkeling van de paragraaf Communicatie hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Vanaf 1 juli 2015 kent Nederland een nieuw democratisch instrument: het raadgevend referendum. Bij 300.000 steunbetuigingen wordt het verplicht om een referendum te houden. De gemeenten moeten dat referendum dan, net als verkiezingen, organiseren. Het is nog niet bekend of het Rijk daarvoor budget beschikbaar stelt aan de gemeenten.

18

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 •

Een vastgesteld ‘Beleidskader Burgerparticipatie gemeente Nuenen’. Enerzijds om de participatie van inwoners bij de gemeentelijke beleidsvorming verder te versterken. En anderzijds om te bevorderen dat we actief burgerschap omarmen en stimuleren.

COMMUNICATIE De gemeente wil graag een toegankelijke gesprekspartner zijn voor haar inwoners en streeft naar een open en proactieve communicatie met haar doelgroepen. Waar mogelijk zoeken we de dialoog op met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en we sluiten steeds vaker aan bij initiatieven die zij ontplooien. Om dat te realiseren is het van belang om kennis op de juiste manier en via geschikte kanalen te delen met onze inwoners. Zo stellen wij hen in staat om de juiste wegen te bewandelen en aan te geven aan welke informatie zij behoefte hebben en via welk kanaal ze deze graag willen ontvangen. Deze insteek vraagt een luisterende, coöperatieve houding van zowel bestuur als medewerkers. Een zorgvuldig communicatiebeleid, met de inzet van een doordachte mix van middelen waarmee we zoveel mogelijk doelgroepleden kunnen bereiken, is hierbij onmisbaar. Naast de traditionele middelen (bijvoorbeeld een artikel in een lokaal huis-aan-huisblad, een folder of een persoonlijke brief), spelen de digitale middelen ook een steeds belangrijkere rol binnen ons communicatiebeleid. Bovendien kunnen we informatie via de digitale weg snel met een grote groep mensen delen/uitwisselen.


We zijn een transparantere gemeente met duidelijke communicatielijnen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties; Communicatie rond majeure projecten vindt plaats op basis van een communicatieagenda (planmatiger en daardoor tijdiger en zorgvuldiger); De inzet van de digitale platforms die we tot onze beschikking hebben wordt geïntensiveerd; Er vindt vernieuwing en verbetering van de website plaats (wordt in fases uitgevoerd).

DIENSTVERLENING In de dienstverlening staat de klant centraal. Het streven is tevreden klanten. We spelen in op de behoefte van inwoners, organisaties en ondernemers om direct informatie te verschaffen en daarbij gebruik te maken van digitale media. We gaan het aantal producten dat digitaal aangevraagd kan worden, verhogen. Tegelijkertijd werken we aan een verbetering van de kwaliteit van het aanbod. In het programma ‘Antwoord’ wordt daarin voorzien. Antwoord is een samenhangend geheel aan activiteiten waarmee we effectieve, efficiënte dienstverlening waarborgen.

19

In 2016 volgt de invoering van fase 3 van dit programma. Dat houdt in: • • •

dat er één ingang is voor alle vragen: het Klantcontactcentrum; dat over alle kanalen (telefoon, mail, balie, post, website) hetzelfde antwoord op dezelfde vraag wordt gegeven en; dat de klant zijn gegevens maar één keer hoeft te verstrekken.

Voor 2016 zal een bedrag van € 50.000,- nodig zijn om dat te bereiken. Daarnaast is de invoering van zaakgericht werken nodig om de gewenste kwaliteitsverbetering tot stand te brengen Het is nu nog te vroeg om dit al te vertalen naar financiële consequenties. Die zullen naar alle waarschijnlijkheid duidelijk zijn in de kadernota 2017.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • • •

Het productenaanbod via de website en de kwaliteit van de aangeboden producten neemt toe en dat leidt tot een groter aandeel van de digitale productenverstrekkingen of aanvragen; 85% van de meldingen openbare ruimte wordt binnen 4 werkdagen opgepakt, urgente meldingen worden binnen 1 werkdag opgepakt; Het aantal klantvragen dat in één contact wordt afgehandeld stijgt van 35% naar 60%.

WAT GAAT HET KOSTEN? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. Omschrijving Realisatie Begroting 1. Bestuur, Samenwerking 2014 2015 & Dienstverlening Gemeenteraad 0 0 College van B&W 0 21 Dorps- en wijkraden 0 0 Burgerzaken 421 396 Regionale samenwerking 126 0 Bedrijfsvoering DDV 464 290 Totaal baten 1.011 707

Omschrijving Realisatie Begroting 1. Bestuur, Samenwerking & 2014 2015 Dienstverlening Gemeenteraad 531 460 College van B&W 1.931 1.791 Dorps- en wijkraden 15 16 Burgerzaken 1.069 1.111 Regionale samenwerking 269 583 Bedrijfsvoering DDV -256 211 Totaal lasten 3.559 4.172

Saldo (baten -/- lasten)

-2.548

-3.465

20

2016

2017

2018

2019

0 1 0 396 0 0 397

0 1 0 396 0 0 397

0 1 0 396 0 0 397

0 1 0 396 0 0 397

2016

2017

2018

2019

472 1.959 11 1.018 623 161 4.243

472 1.905 11 1.034 628 73 4.122

472 1.867 14 1.033 628 122 4.136

472 1.867 14 1.033 628 200 4.214

-3.846

-3.725

-3.739

-3.817

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Loonbetalingen en sociale 0 0 premies Sociale uitkeringen 0 0 personeel Vergoeding voor personeel 0 0 Overige goederen en 423 397 diensten Aankopen niet duurzame 0 0 goederen en diensten Inkomensoverdrachten van 0 0 het rijk Sociale uitkeringen in geld 123 20 Inkomensoverdrachten aan 0 0 overheid (niet rijk) Reserveringen 0 0 Kapitaallasten 0 0 Overige verrekeningen van 464 290 kostenplaatsen Totaal baten 1.011 707 Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Loonbetalingen en sociale 595 596 premies Sociale uitkeringen 0 0 personeel Vergoeding voor personeel 8 0 Overige goederen en 0 0 diensten Aankopen niet duurzame 385 391 goederen en diensten Inkomensoverdrachten van 182 117 het rijk Sociale uitkeringen in geld 0 0 Inkomensoverdrachten aan 239 528 overheid (niet rijk) Reserveringen 17 17 Kapitaallasten 3 2 Overige verrekeningen van 2.131 2.521 kostenplaatsen Totaal lasten 3.559 4.172


-2.548

-3.465

21

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

397

397

397

397

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

397

397

397

397

2016

2017

2018

2019

624

624

624

624

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

275

291

293

293

117

117

117

117

0

0

0

0

531

536

536

536

17 2

17 2

17 2

17 2

2.677

2.535

2.547

2.625

4.243

4.122

4.136

4.214

-3.846

-3.725

-3.739

-3.817

Analyse overzicht van baten en lasten Programma 1

Verschil

Begroting 2016 nieuw

-3.846

Begroting 2016 oud

-3.251

Verschil Nr.

-595 Omschrijving Begrotingswijzigingen Jaarrekening 2014

-2

Autonome ontwikkelingen Aanpassing staat van personele lasten

-177

Kostenverdeelstaat

94

Mutaties gemeenschappelijke regelingen

-66

Aanpassing staat van activa

1

Tussentijdse rapportage Q1

-39

Wijkschouwen

-2

Beleidsaanpassingen Verbetering Dienstverlening

-50

Formatie CMD

-50

Formatie college B&W

-17

Correctie/wijziging rekenrente

-288

Totaal

-595

BELEIDSAANPASSINGEN

Beleidsaanpassingen

2016

2017

2018

2019

Dienstverlening

- € 50.000

0

0

0

Formatie CMD

- € 50.000

- € 50.000

- € 50.000

- € 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Formatie college B&W

- € 17.000

- € 17.000

- € 17.000

- € 17.000

Aktes burgerlijke stand

0

- € 40.000

0

0

Zie progr. 8

Zie progr. 8

Zie progr. 8

Zie progr. 8

Dekking tlv Sociaal Domein


VERDERE VERBETERING DIENSTVERLENING In 2016 willen we de derde fase van Antwoord© implementeren, waarmee we een nieuwe verbeterslag maken in de dienstverlening. De doelstellingen van Antwoord© zijn er op gericht om uiteindelijk in fase 4 te komen tot 80% afhandeling van klantvragen, direct klaar en in één keer goed. De ontwikkeling en verbetering van Dienstverlening is inmiddels samengebracht in de dienst Dommelvallei. Gezamenlijk investeren komt de samenwerking op dit terrein ten goede en levert dus 22

ook meer rendement op. Gezamenlijk investeren is ook noodzakelijk om de nieuwe klanten naar aanleiding van onze nieuwe taken vanuit de decentralisaties goed van dienst te kunnen zijn. Voorlopig ramen we, net zoals we voor 2015 hebben gedaan, ook voor 2016 € 50.000,-.

FORMATIE CMD Met ingang van 1 januari 2015 waren de transities in het sociale domein een feit. Met daaraan verbonden de instelling van het Centrum Maatschappelijke Deelname, de bemensing ervan en wijziging van taken en werkwijzen. De Op ervaring van de afgelopen 5 maanden leert dat er een hoge werkdruk ligt bij de CMD/Wmo-consulenten. Voor 2015 is de inschatting gemaakt dat 3 full time consulenten voor de Wmo voldoende zou moeten zijn om het werk aan te kunnen. Uit de praktijk blijkt dat er meer werk bij het CMD ligt en dat de continuïteit van de dienstverlening, niet meer kan worden gegarandeerd. De inschatting is nu dat 24 uur extra structurele inzet voldoende moet zijn om de dienstverlening op peil te houden. We vragen daarvoor een budget van € 50.000,- per jaar. Dit bedrag willen we ten laste van de budgetten voor het sociaal domein brengen.

FORMATIE COLLEGE VAN B&W Ook nu we als college weer voltallig zijn merken we dat er op zoveel vlakken blijvend werkzaamheden op ons af komen die niet op te vangen zijn binnen onze huidige formatie. We stellen daarom voor om de formatie van het college met 0,2 fte uit te breiden. We ramen hier € 17.000,- voor.

AKTES BURGERLIJKE STAND In de aktes van de burgerlijke stand is inktvraat geconstateerd. Om de aktes veilig te stellen is het nodig ze te digitaliseren. Hiervoor is in 2017 een bedrag nodig van € 40.000,-.

CORRECTIE/WIJZIGING REKENRENTE De aanpassing van de rekenrente wordt bij programma 8 toegelicht.

23

PROGRAMMA 2: VEILIGHEID & HANDHAVING

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Houben MBA en Dhr. Drs. P.R. Weijmans

24


Missie/visie

Collegeprogramma

We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid.

Bepalen van de handhavingsprioriteiten, met aandacht voor invoering van digitaal handhaven (door boa’s).

We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid. Wij verbinden zorg en veiligheid met elkaar. Niemand blijft aan de kant staan, iedereen doet mee.

Integrale ketenaanpak, samen met de partners, op adequaat schaalniveau We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid.

2016 resultaten in programmabegroting Vaststellen geactualiseerd handhavingsbeleid.

Vaststellen verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht

Een goed samenspel tussen buurtbewoners, (zorg)professionals en de gemeente zal leiden tot een goede optimale en integrale aanpak voor de zorg op maat.

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016 met aandacht voor tijdige opschaling complexe casuïstiek en tijdige combinaties van zorg en ‘drang&dwang’ bij bijvoorbeeld woonoverlastsituaties en aanpak aanpak alcohol en drugs onder jongeren.

Vernieuwd bestuur, een omslag in denken en handelen.

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016.

Wij sluiten aan bij de initiatieven in de samenleving en betrekken onze inwoners en ondernemingen bij beleidsvorming en –uitvoering en hebben een open houding als het gaat om burgerinitiatieven.

Uitvoering geven aan Brandveilig Leven. Zo voert de gemeente, in samenwerking met vrijwilligers en de VRBZO het project ‘Nuenen (brand)veilig, deel II’ uit.

Integrale ketenaanpak, samen met de partners, op adequaat schaalniveau.

Implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg met het onderdeel ‘Maatwerk per post’ (regionale werkmethode -2015 en personeel- en materieelplan – 2016).

We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en zelfredzaamheid.

Proces risicogericht adviseren implementeren in gemeentelijke processen.

25

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • • • • • • • • • • • •

Kadernota Veiligheid 2015-2018, inclusief prioriteiten (vaststelling gepland najaar 2015) Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2012-2016 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nuenen c.a. 2014 Evenementenbeleid Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2015-2018 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Regionaal Risicoprofiel Regionaal Beleidsplan Regionaal Crisisplan Beleid externe veiligheid Overeenkomst dierenopvang Drank- en Horecawet 2013 Preventie- en handhavingsplan alcohol Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet) Bibob-beleidsregels

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? Nuenen is, in vergelijking met de 39 andere gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, relatief veilig. Dit willen we zo houden en waar mogelijk nog verder verbeteren.

INTEGRALE VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE Integrale veiligheid betekent: samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, waarbij de activiteiten van betrokken partijen op elkaar zijn afgestemd, elkaar aanvullen en elkaar versterken. De gemeente vervult hierbij een regierol. Naast onze eigen rol, zien wij een essentiële rol weggelegd voor inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeente heeft hierbij een begeleidende en stimulerende rol. In de Kadernota Veiligheid 2015-2018 zijn een aantal prioriteiten opgenomen. In het jaarlijks uitvoeringsprogramma Veiligheid worden deze nader gespecificeerd en waar mogelijk SMART-geformuleerd. De transities in het sociale domein en de daarbij behorende werkwijzen, hebben belangrijke raakvlakken met veiligheid. Ze betekenen een kans om, samen met onze partners, nog meer ‘aan de voorkant’ te komen, dichtbij inwoners. Essentiële onderliggende vraag van de transities is immers: ‘Wat kunnen inwoners zelf?’ Maar ook: ‘Niemand blijft aan de kant staan, Iedereen doet mee’. De decentralisatie van de jeugdzorg leidt tot een verbreding van ons ‘repertoire’ ten aanzien van jeugd (en dan specifiek de problematische jeugd), waardoor we nog meer integraal kunnen werken.

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT Een aantal prioriteiten uit het lokaal veiligheidsbeleid zijn ook opgenomen in het Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018. Eén van de (gedeelde) prioriteiten is de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Denk daarbij aan georganiseerde hennepteelt, vervaardigen van synthetische drugs, drugshandel, uitbuiting, illegale prostitutie, 26

mensenhandel, illegale autohandel en witwaspraktijken. Illegale activiteiten die overal kunnen voorkomen. Politie en justitie zijn primair verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Doordat criminele activiteiten vaak samengaan met reguliere, legale activiteiten, zijn gemeenten hier ook bij betrokken. Wij hebben een eigen instrumentarium: bestuurlijke maatregelen zoals het toepassen van de Bibob-beleidsregels, uitvoeren van het Damoclesbeleid en het bevorderen van bewustwording.

HANDHAVING Het handhavingsbeleid bestrijkt de aandachtsvelden milieu, bouwen en ruimtelijke ordening, brandveilig gebruik bouwwerken, de Algemene Plaatselijke Verordening en bijzondere wetgeving (zoals de Drank- en horecawet). Bij de actualisatie van het handhavingsbeleid wordt naar de prioritering gekeken, waarbij de aanpak van georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit een punt van aandacht is.

BRANDW EER (VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-ZUIDOOST) Na de regionalisering van de brandweer heeft het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een ‘’Toekomstvisie Brandweerzorg’’ vastgesteld. Deze Toekomstvisie is vervolgens samen met het Regionaal Risicoprofiel en het Dekkingsplan input geweest voor het Beleidsplan VRBZO 2015-2019. Volgens dit beleidsplan worden beleid en handelen van VRBZO gestuurd vanuit een regionaal perspectief. Om de middelen effectief in te kunnen zetten, werkt VRBZO vanuit één regionaal kader voor een collectief van 21 gemeenten. Dit geldt zowel voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening als bevolkingszorg.

RAMPENBESTRIJDING/CRISISBEHEERSING Voor de uitvoering van de processen Bevolkingszorg (processen waarvoor gemeenten verantwoordelijk zijn), werken de gemeenten binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost intensief samen in regionale teams. Zo kunnen we met name op het gebied van crisiscommunicatie een beroep doen op de kennis en expertise van communicatiemedewerkers van de 21 gemeenten en van de Veiligheidsregio. Voor diverse functies in het proces Communicatie worden piketdiensten gedraaid. In 2016 werken we aan de verdere professionalisering van de bevolkingszorg door het instellen van meer teams van specialisten die we kunnen invliegen in geval van een ramp of crisis.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • • • • • • • • • •

Realisatie uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016; Toepassen van communicatieparagraaf bij uitvoering van maatregelen in veiligheidsdomein; Vaststellen geactualiseerd handhavingsbeleid; Vaststellen Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht; Vaststellen Handhavingsprogramma 2017 en Handhavingsverslag 2015; Optimaliseren van het proces vergunningverlening en handhaving; Proces risicogericht adviseren implementeren in gemeentelijke processen; Uitvoering geven aan Brandveilig Leven; Implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg met het onderdeel ‘Maatwerk per post’; Voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing continueren onder meer door het leveren van een bijdrage aan de regionale teams voor de processen Bevolkingszorg.

27

WAT GAAT HET KOSTEN? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Omschrijving Realisatie Begroting 2. Veiligheid & Handhaving 2014 2015 Brandweer en 29 15 rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid 22 19 Totaal baten 51 34

Omschrijving Realisatie Begroting 2. Veiligheid & Handhaving 2014 2015 Brandweer en 906 1.111 rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid 337 456 Totaal lasten 1.242 1.567


-1.191

-1.533

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Loonbetalingen en sociale 0 0 premies Vergoeding voor personeel 0 0 Energie 0 0 Huren 29 7 Overige goederen en 26 27 diensten Betaalde belastingen 0 0 Aankopen niet duurzame 0 0 goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld -3 0 Inkomensoverdrachten aan 0 0 overheid (niet rijk) Overige 0 0 inkomensoverdrachten Reserveringen 0 0 Kapitaallasten 0 0 Overige verrekeningen van 0 0 kostenplaatsen Totaal baten 51 34

28

2016

2017

2018

2019

37

37

36

36

19 56

19 55

19 55

19 55

2016

2017

2018

2019

988

1.017

1.023

1.023

452 1.440

426 1.443

426 1.449

406 1.430

-1.385

-1.387

-1.394

-1.374

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0 0 29

0 0 29

0 0 28

0 0 28

27

27

27

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

56

55

55

55

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Loonbetalingen en sociale 21 0 premies Vergoeding voor personeel 38 41 Energie 1 0 Huren 0 0 Overige goederen en 0 0 diensten Betaalde belastingen 1 1 Aankopen niet duurzame 96 90 goederen en diensten Sociale uitkeringen in geld 0 0 Inkomensoverdrachten aan 806 1.013 overheid (niet rijk) Overige 3 3 inkomensoverdrachten Reserveringen 10 10 Kapitaallasten 5 5 Overige verrekeningen van 262 404 kostenplaatsen Totaal lasten 1.242 1.567


-1.191

-1.533

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

19 0 0

19 0 0

20 0 0

20 0 0

0

0

0

0

1

1

1

1

165

139

139

119

0

0

0

0

903

932

938

938

0

0

0

0

10 5

10 5

10 5

10 5

337

337

337

337

1.440

1.443

1.449

1.430

-1.385

-1.387

-1.394

-1.374


Verschil


-1.385

Begroting 2016 oud

-1.429

Verschil Nr.

44 Omschrijving Begrotingswijzigingen Autonome ontwikkelingen Aanpassing staat van personele lasten

21

Kostenverdeelstaat

67


10


22

Beleidsaanpassingen Aanpak georganiseerde criminaliteit Totaal

-76 44

29

BELEIDSAANPASSINGEN

Beleidsaanpassingen Aanpak criminaliteit

2016

2017

2018

2019

- € 76.000

- € 50.000

- € 50.000

- € 30.000

AANPAK GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT Een van de prioriteiten is ‘aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit’. Politie en justitie zijn primair verantwoordelijk voor de strafrechtelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Doordat criminele activiteiten vaak samengaan met reguliere activiteiten, zijn wij hier ook bij betrokken. De belangrijkste ontwikkeling voor de komende jaren is het maken van en werken met een zogenaamd ‘ondermijningsbeeld’. Een ondermijningsbeeld geeft een beeld van de georganiseerde criminaliteit in de regio en de mogelijkheden om deze te bestrijden. Daarnaast is ons in 2014 via een quickscan een spiegel voorgehouden om te bepalen hoe goed wij gewapend zijn tegen georganiseerde criminaliteit. Daarbij zijn er aanbevelingen gedaan over hoe de gemeente hun informatiepositie en bestuurlijke weerbaarheid kunnen verbeteren. De komende periode wordt gebruikt om op basis van het ondermijningsbeeld en de quickscan een plan van aanpak uit te werken en uit te voeren. Als het gaat om uitvoering van (een aantal van) de taken wordt gekeken naar de mogelijkheden bundeling van personele capaciteit op (sub)regionaal niveau. Onderdelen van het nog op te stellen plan van aanpak zijn: Proces Algemeen

Instrument Veilige Publieke Taak

Versterken informatiepositie

Vergunningverlening

Toepassen Wet bibob

Uitbreiding Bibobbeleidsregels 2014 (nieuw) en exploitatiestelsel in Algemene Plaatselijke Verordening (nieuw)

Actie Training weerbaarheid medewerkers Training Bewustwording /awareness Privacy-verordening op orde brengen Inrichten informatieknooppunt Aanstellen informatiecoordinator/coordinator bestuurlijke aanpak/onderhouden informatieknooppunt Aanstellen Bibob-coordinator (zorgt voor koppeling gegevens en de beoordeling van bibobdossiers). Toetsen aanvragen

30

Kosten € 5.000,Incidenteel € 1.000,Incidenteel € 10.000,Incidenteel € 10.000,Incidenteel 0.2 fte (schaal 10) Structureel

0,2 fte (schaal 10)

0,1 fte (schaal 8)

Handhaving

Regionaal Ondermijningsteam

Toepassen Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet)

Beschikbaar stellen van medewerkers (voornamelijk handhavers) in periode 20162018. Bijdrage ‘om niet’, heeft wel invloed op huidige capaciteit. Waarschuwen en sluitingen van drugspanden

31

0,2 fte (schaal 10)

Binnen bestaande capaciteit

PROGRAMMA 3: WERK (PARTICIPATIE), ZORG & JEUGD

Portefeuillehouder(s): Dhr. H.M.A. Pero en Dhr. Drs. P.R. Weijmans

32


Missie/visie

Collegeprogramma

Iedereen aan het werk.

De WSD wordt betrokken bij de re-integratie van bijzondere doelgroepen. De Nuenense ondernemers worden betrokken bij re-integratietrajecten. De samenwerking bij de vormgeving van de transities/transformatie op subregionaal en regionaal niveau wordt gecontinueerd. De samenhang binnen de transities wordt geborgd door één gezin, één plan, één aanpak. Maatwerk blijft noodzakelijk. De norm voor de toegankelijkheid tot het minimabeleid wordt verhoogd van 110% naar 120%. Er wordt een beperkt noodfonds opgericht voor schrijnende situaties.

Iedereen moet kunnen meedoen.

Inkomensondersteuning.

2016 resultaten in programmabegroting

1. Versterking van sociaal maatschappelijke initiatieven. 2. Versterken van de organisatie van de eigen kracht van de leefomgeving en de inwoners.

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • • • • • • •

Visiedocument Persoonlijk en Dicht bij (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 28 juni 2012) Kadernota transitie Jeugdzorg (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 20 december 2012) Beleidsplan Jeugd (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 13 februari 2014) Verordening Jeugdhulp (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 18 september 2014) Notitie beleidsuitgangspunten Wmo (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 20 november 2014) Preventie- en handhavingsplan gemeente Nuenen (vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 28 mei 2015) Uitvoeringsbesluit Wmo (vastgesteld in college d.d. 23 december 2014) Uitvoeringsbesluit Jeugdhulp (vastgesteld in college d.d. 23 december 2014) Notitie Van transitie naar Verbinding (vastgesteld in college d.d. 11 augustus 2015) Werkplan 21 voor de Jeugd (vastgesteld in college d.d. 1 juni 2015)

33

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? WERK We streven ernaar dat uitkeringsgerechtigden (zoveel mogelijk) zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat doen we door regionaal afgestemde uniforme arbeidsvoorzieningen aan te bieden zoals bemiddeling, trainingen of aangepast werk. Dit is geheel in lijn met de uitgangspunten binnen de Participatiewet. Bovendien realiseren we de zogenaamde garantiebanen (onderdeel Sociaal Akkoord) via het Regionaal Werkbedrijf.


Bieden van arbeidsvoorzieningen voor werkzoekenden; Samenwerking in de regio voor wat betreft de arbeidsvoorzieningen en de realisatie conform taakstelling garantiebanen.

MEEDOEN Het CMD voert de zorgtaken uit waarvoor Nuenen sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk is. Het gaat hier om het inslaan van een nieuwe weg: meer verantwoordelijkheid van inwoners voor zichzelf en voor elkaar. We werken aan een integrale benadering van inwoners die op meer dan één vlak ondersteuning nodig hebben. De focus ligt daarbij op de eigen kracht van inwoners en hun (sociale) netwerk en niet, of minder, op aanbod van hulp door de gemeente. De rol van de gemeente ligt vooral bij preventie en sturing richting de gewenste situatie. We willen zo het beroep op de zwaardere (en daarom vaak duurdere) zorg terugdringen. Belangrijk uitgangspunt hier is: één gezin, één plan, één aanpak. De gemeente levert zelf geen zwaardere zorg, maar organiseert dat de juiste professional de passende zorg biedt aan cliënten. De gemeente faciliteert en controleert op kwaliteit. Wij realiseren ons dat we decentralisatie van de zorg niet vanuit een machtspositie op kunnen leggen aan de maatschappelijke partners. We willen deze zogenaamde Transformatie verder vormgeven met een programma-aanpak. Dat vraagt verbindingen leggen met verschillende maatschappelijke partners en inwoners in een samenwerkingsverband. Daarnaast kunnen we samenwerken met andere gemeenten (Dommelvallei). We zijn daar al een eind mee op weg; 2016 zal het jaar worden waarin we deze (samenwerkings)processen verder gaan ‘inregelen’ en optimaliseren. Transformatie kent verschillende niveaus en vindt plaats in het gehele systeem. De subregionale inkoop is één onderdeel in dat systeem. Het gaat dan om gezamenlijke inkoop van zaken zoals hulp bij het huishouden, beschermd wonen of verblijfsmogelijkheden in opvang of instellingen.We gaan daar niet anders mee om dan in 2015. Het uitgangspunt van transformatie (zoals vastgesteld in ’21 voor de Jeugd’ en ‘Persoonlijk en Dichtbij’) is dat we zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk rondom de cliënt organiseren, al dan niet met behulp van het sociale netwerk. Maatwerk in zorg en ondersteuning is daarbij leidend. Dit betekent in principe grote beleidsvrijheid voor gemeenten. Inmiddels zijn er meerdere 34

‘transformatieagenda’s’ op verschillende niveaus ontstaan of al in werking getreden. Daardoor bestaat de kans dat de beleidsvrijheid toch wordt beperkt. Een voorbeeld hiervan is de problematiek van het herindelen van de ‘zorgproducten’ met bijbehorende codes. Gemeenten willen hier graag zelf beleid voor maken en zijn daar ook al mee gestart. Echter, op landelijk niveau wordt gewerkt aan een nieuwe landelijke standaard. De verschillende agenda’s kunnen elkaar mogelijk tegenwerken. Dat vraagt bewustzijn, anticiperen en wanneer nodig handelen. Het is noodzakelijk om te schakelen tussen al deze agenda’s en de juiste verbindingen te leggen. Dit is een ingewikkeld proces, waar in 2016 de nodige tijd en geld in gaat zitten.


•

• • • • •

Integrale benadering van inwoners met meerdere ondersteuningsbehoeften vindt plaats binnen het CMD. Hier worden de verbindingen gelegd; Investeren in preventie en normaliseren en daarmee de zwaardere en duurdere zorg terugdringen. Dat betekent o.a. een dekkend aanbod voorschoolse educatie in de gemeente, preventieve activiteiten ter voorkoming van alcoholmisbruik door jongeren en uitbreiding fte CMD om nieuwe taken uit te voeren; In regionaal en subregionaal verband worden verdere afspraken gemaakt omtrent de inkoop van zorg en het gezamenlijk invullen van taken/verantwoordelijkheden in het kader van de nieuwe wetgeving. Het beoogd financieel resultaat is mede afhankelijk van het inkoop resultaat; Monitoring welke zorg wordt ingezet en sturen op transformatie; Expertise van de GGD inzetten voor het monitoren van het sociaal domein; Bereiken dat iedere inwoner van Nuenen naar vermogen kan participeren in de Nuenense samenleving; Scholing en maatschappelijke nuttige activiteiten realiseren en verbindingen leggen vanuit de Wmo en Jeugdzorg, om zo uitkeringsgerechtigden te bewegen richting arbeidsmarkt. Lange termijnvisie van de Werkvoorzieningsschap de Dommel (WSD) is gereed.

OUDERENBELEID In het coalitieakkoord en het collegeprogramma is geen extra aandacht voor ouderenbeleid. Op zich zijn ouderen geen speciale doelgroep omdat hier vanuit de Wmo voldoende aandacht voor is. Maar de vergrijzing van onze gemeente levert wel een steeds grotere uitdaging op waar we op moeten anticiperen. Zo heeft de sterke groei van het aantal ouderen als gevolg dat de wooncomponent binnen de inrichting van het sociaal domein extra aandacht nodig heeft. In de jaarlijkse notitie Beleidsuitgangspunten Wmo komt dit onderwerp terug.

35

INKOMENSONDERSTEUNING We hebben aandacht voor inwoners en gezinnen die financieel gezien op een bestaansminimum zitten. Op het gebied van inkomensondersteuning bieden we (aanvullende) voorzieningen (Participatiewet, inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, gemeentelijk sociaal fonds). We willen het gebruik daarvan stimuleren zodat de armoede, waar helaas ook sommige inwoners van onze gemeente in leven, afneemt. De uitvoering van het taakveld Sociale Zaken gebeurt in samenwerking met de gemeente Son en Breugel binnen de Dienst Dommelvallei.


Aanbieden inkomensondersteunende voorzieningen; Evaluatie minimabeleid en toepassen verruimingsmogelijkheden; Samen met Son uitvoeren van de taken van sociale zaken in Dienst Dommelvallei.


Omschrijving Realisatie Begroting 3. Werk (participatie), Zorg 2014 2015 & Jeugd Onderwijs, excl. 10 32 Onderwijshuisvesting Participatie 2.294 1 Inkomensondersteuning 4.950 5.453 Minimabeleid 39 20 Kinderopvang en 40 0 peuterspeelzaalwerk Transitie Wmo 0 307 Transitie Jeugdzorg 0 0 Algemene voorzieningen 0 102 Wmo en Jeugdzorg Gezondheidszorg 0 0 Jeugd- en jongerenwerk 0 0 Begraafplaatsen 87 93 Mutaties reserves 256 50 programma 3 Totaal baten 7.675 6.058

36

2016

2017

2018

2019

32

32

32

32

1 4.712 20

1 4.712 20

1 4.712 20

1 4.712 20

22

0

0

0

400 0

400 0

400 0

400 0

102

102

102

102

0 0 93

0 0 93

0 0 93

0 0 93

16

16

16

15

5.399

5.377

5.376

5.376

Omschrijving Realisatie Begroting 3. Werk (participatie), Zorg & 2014 2015 Jeugd Onderwijs, excl. 451 545 Onderwijshuisvesting Participatie 2.206 2.603 Inkomensondersteuning 5.835 5.929 Minimabeleid 579 586 Kinderopvang en 290 257 peuterspeelzaalwerk Transitie Wmo 0 1.929 Transitie Jeugdzorg 0 87 Algemene voorzieningen 0 2.146 Wmo en Jeugdzorg Gezondheidszorg 386 360 Jeugd- en jongerenwerk 154 296 Begraafplaatsen 220 177 Mutaties reserves 10 10 programma 3 Totaal lasten 10.131 14.925


-2.456

-8.867

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 0 Toegerekende rente 25 0 Huren 0 102 Overige aankopen en uitbesteding duurzame 0 0 goederen Overige goederen en 73 113 diensten Betaalde belastingen 0 0 Aankopen niet duurzame 0 0 goederen en diensten Inkomensoverdrachten van 7.161 5.371 het rijk Subsidies aan 136 416 marktproducenten Sociale uitkeringen in geld 23 6 Overige 0 0 vermogensoverdrachten Inkomensoverdrachten aan 0 0 overheid (niet rijk) Overige 0 0 inkomensoverdrachten Aandelen en overige 0 0 deelnemingen Reserveringen 256 50 Kapitaallasten 0 0 Overige verrekeningen van 0 0 kostenplaatsen Totaal baten 7.675 6.058 37

2016

2017

2018

2019

550

550

550

550

2.551 5.748 597

2.455 5.748 604

2.372 5.748 608

2.292 5.748 608

325

286

286

286

3.521 2.062

3.488 1.958

3.412 1.946

3.388 1.949

3.892

3.839

3.859

3.857

371 268 129

371 270 128

371 270 127

371 270 127

10

10

10

10

20.024

19.707

19.559

19.455

-14.624

-14.330

-14.183

-14.080

2016 0 0 102

2017 0 0 102

2018 0 0 102

2019 0 0 102

0

0

0

0

113

113

113

113

0

0

0

0

0

0

0

0

4.653

4.630

4.630

4.630

509

509

509

509

6

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 0

16 0

16 0

15 0

0

0

0

0

5.399

5.377

5.376

5.376

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 506 Toegerekende rente 0 0 Huren 0 0 Overige aankopen en uitbesteding duurzame 41 0 goederen Overige goederen en 0 0 diensten Betaalde belastingen 0 8 Aankopen niet duurzame 461 933 goederen en diensten Inkomensoverdrachten van 0 0 het rijk Subsidies aan 0 0 marktproducenten Sociale uitkeringen in geld 5.302 5.299 Overige 487 2.289 vermogensoverdrachten Inkomensoverdrachten aan 2.707 3.364 overheid (niet rijk) Overige 64 154 inkomensoverdrachten Aandelen en overige 0 3 deelnemingen Reserveringen 10 18 Kapitaallasten 109 121 Overige verrekeningen van 949 2.229 kostenplaatsen Totaal lasten 10.131 14.925


-2.456

-8.867

38

2016 1.614 0 0

2017 1.572 0 0

2018 1.525 0 0

2019 1.501 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

996

1.037

1.083

1.101

0

0

0

0

0

0

0

0

5.135

5.135

5.135

5.135

3.750

3.654

3.654

3.654

5.931

5.716

5.571

5.476

160

156

156

156

3

3

3

3

18 81

18 80

18 79

18 76

2.327

2.327

2.327

2.327

20.024

19.707

19.559

19.455

-14.624

-14.330

-14.183

-14.080


Verschil


-14.624

Begroting 2016 oud

-14.457

Verschil Nr.

-167 Omschrijving Begrotingswijzigingen Autonome ontwikkelingen Aanpassing staat van personele lasten Kostenverdeelstaat

34 -98


77

Berekening rioolheffing 2016

-6

Staat D herrekening exploitatie Oude Landen Subsidieprogramma 2016

4 -8

Beleidsaanpassingen Ontwikkelingen WWB

-570

Herverdeling Participatiewet SD

2.136

Dekking formatie t.l.v. Sociaal Domein

50

Stimulering burgerinitiatieven

-25

Dekking t.l.v. Sociaal Domein

25

Huishoudelijke hulptoelage

-96

Jeugdzorg SD

646

Nazorg GGz onderzoek

-48

Nieuwe Wmo-taken SD

-102

Participatiewet SD nieuwe doelgroep Participatiewet SD re-intergratie klassiek

-63 -306

Partcipatiewet SD (WSW)

-1.780

Subsidie kinderspeelzalen

-14

Voor- en vroegschoolse educatie

-23

Totaal

-167

39

BELEIDSAANPASSINGEN

2016

2017

2018

2019

- € 25.000

- € 25.000

- € 25.000

- € 25.000

Dekking tlv sociaal domein

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Huishoudelijke hulptoelage

- € 96.148

0

0

0

- € 128.012

- € 208.017

- € 137.955

- € 115.163

€ 646.288

€ 624.230

€ 635.975

€ 632.281

€ 7.414

- € 9.861

- € 19.538

€ 59.556

- € 170.000

- € 170.000

- € 170.000

- € 170.000

Nazorg GGz onderzoek

- € 48.000

0

0

0

Subsidie kinderspeelzalen Voor- en vroegschoolse educatie

- € 14.000

- € 14.000

- € 14.000

- € 14.000

- € 22.728

- € 22.728

- € 22.728

- € 22.728

pm

pm

pm

pm

Beleidsaanpassingen Stimulering burgerinitiatieven

Nieuwe Wmo-taken SD Jeugdzorg SD Participatiewet SD Ontwikkelingen WWB

Regionale crisisdienst

STIMULERING BURGERINITIATIEVEN In het kader van het transitieproces willen we de Nuenense inwoners stimuleren om met initiatieven te komen die een stimulans zijn voor de verdere vormgeving van de participatiemaatschappij (opvang, dagbesteding etc.). Er is ook al een aantal subsidieverzoeken gedaan in dat kader, de bereidheid om initiatieven te ondernemen is er dus. We willen daaarom een budget instellen voor (co-)financiering of subsidiering van dergelijke activiteiten. We vragen daarvoor jaarlijks € 25.000,- in de begroting op te nemen. Dit budget willen we ten laste van de budgetten sociaal domein brengen.

HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2016 is landelijk € 141 miljoen. De middelen HHT worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, om zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden.

NIEUWE WMO-TAKEN SOCIAAL DOMEIN Via de integratie uitkering Sociaal Domein hebben we via de meicirculaire 2015 meer geld toegezegd gekregen. Deze extra inkomst ramen we 1 op 1 als extra uitgaven op dit onderdeel.

JEUGDZORG SOCIAAL DOMEIN Op het gebied van Jeugdzorg is de integratie-uitkering via de meicirculaire 2015 structureel met ruim zes ton gedaald. Deze daling is op dit onderdeel budgettair neutraal verwerkt door de uitgaven met dezelfde bedragen te verlagen. We hebben nog onvoldoende in beeld wat de werkelijke kosten zijn. Wel proberen we efficiënter te werken door meer casussen naar de voorkant te halen en zo duurdere hulp buiten de deur te houden. Ook in regionaal verband wordt geprobeerd om voor 2016 kortingspercentages te bedingen. 40

PARTICIPATIEWET SOCIAAL DOMEIN Voor de uitvoering van de Participatiewet krijgen we in de jaren 2016 en 2019 minder dan al was begroot en in de jaren 2017 en 2018 meer. Deze bedragen verwerken we budgettair neutraal op dit onderdeel.

ONTWIKKELINGEN WWB In onze begroting is een inkomst geraamd van € 5.271.920,-. Zoals in de kadernota 2015 is aangegeven mag een inkomst verwacht worden van € 4.531.113,-. Dat is dus maar liefst € 740.807,minder dan geraamd. We hebben echter vanaf de begroting 2015 een structureel bedrag van € 400.000,- aanpassingen WWB in onze begroting zitten. Dit maakt het financiële probleem dus aanmerkelijk kleiner. Op dit moment wordt aan de uitgavenkant van de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 4.754.920,- en we zien dat de werkelijke lasten op dit moment ongeveer hetzelfde verloop heeft als vorig jaar en in lijn ligt met deze raming. Wij treffen nu actief maatregelen om dit financieel op te vangen. Zo zijn we geruime tijd bezig met innovatieve projecten. Bovendien gaan we door middel van de inzet van transitiemiddelen bij de WSD (dividend) de uitkeringsaantallen proberen te verlagen en de uitkeringskosten te beperken. Ook verrichten wij inspanningen om met behulp van het RWB en rechtstreeks met werkgevers over te kunnen gaan tot plaatsingen binnen de Participatiewet. Vooralsnog ramen we 50% van het hierboven aangegeven financiële nadeel. Oftewel 50% van € 340.807,- is afgerond € 170.000,-.

NAZORG GGZ ONDERZOEK Het blijkt dat het schort aan opvang en nazorg van Nuenense inwoners die na een periode intramurale hulp te hebben gehad weer in de maatschappij moeten integreren. Deze constatering is een gevolg van het feit dat de gemeente nu veel dichter op het totale hulpverleningsproces zit en dit soort lacunes kan waarnemen. In 2016 willen we nagaan of en in welke mate opvang / nazorg georganiseerd kan worden. Een eerste eenmalige inzet van professionals is noodzakelijk om dit te onderzoeken. Daarvoor is incidenteel € 48.000,- nodig. Wat de structurele financiële gevolgen zijn zal gaandeweg 2016 duidelijk worden.

SUBSIDIE KINDERSPEELZALEN NUENEN In de afgelopen periode heeft een fusie plaatsgevonden tussen de stichting Kinderspeelzalen Nuenen en de peuterspeelzaal Gerwen. De voorbije twee jaar is telkens vastgesteld dat er geldstromen door elkaar liepen waardoor een feitelijke financiële sturing niet mogelijk bleek. Om wel een adequaat sturingsmiddel te hebben moet de bijdrage voor de gefuseerde stichting gescheiden worden van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat laatste kan immers door alle vormen van kinderopvang georganiseerd worden. De organisatie van de extra voorziening VVE als middel om het transformatieproces in de jeugdzorg vorm te geven vergt van alle betrokken organisaties een gezonde financiële basis. Die is momenteel niet structureel op orde bij de stichting Kinderspeelzalen Nuenen. Dankzij incidentele subsidies is het mogelijk geweest dat euvel in de afgelopen jaren het hoofd te bieden, maar nu blijkt dat het peuterspeelzaalwerk in het algemeen en de VVE in het bijzonder succesvol zijn, moet een structurele financiële bijdrage van € 14.000,- geraamd worden.

41

VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE (VVE) Er is een wachtlijst ontstaan bij de honorering van verzoeken om VVE. Zuidzorg verwijst vanuit de ouder – en kindzorg momenteel meer kinderen door dan van rijkswege budget beschikbaar is gesteld. Door deze kinderen op deze wijze in een vroeg stadium de juiste begeleiding te bieden neemt de kans op een problematische ontwikkeling af en wordt inzet van relatief duurdere gespecialiseerde zorg in de toekomst vermeden (transformatieproces). Dit kost in totaal voor drie groepen € 45.000,-. Voor 2016 ontvangen we nog een doeluitkering van € 22.272,- zodat we er zelf € 22.728,- gemeentelijke gelden in stoppen. Hoe de toekomstige rijksbekostiging vanaf 2017 gaat lopen is nog niet duidelijk maar we stellen wel voor om de gemeentelijke bijdrage op dit gebied van € 22.728,- te blijven begroten.

SPOED4JEUGD/REGIONALE CRISISDIENST 0-23 JAAR Het gaat hierom één regionaal meldpunt dat dag en nacht bereikbaar is bij acute crises waarbij kinderen of jongeren tot 23 jaar betrokken zijn. Het is een samenwerking tussen 18 verschillende organisaties. De 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant zijn voor het onderdeel tot 18 jaar de opdrachtgever. In het Regionaal Werkplan 2015 is een bedrag gereserveerd voor Spoed4Jeugd. Dat is echter niet voldoende om de coördinatie te kunnen voeren en de ambities die zijn geformuleerd waar te maken. Er is een schatting gemaakt van de middelen die hier in totaal voor de regio nodig zijn. Dit is een bedrag van € 425.190,-. Bij dit bedrag zijn verschillende kanttekeningen te plaatsen. Vooralsnog hebben we ons aandeel pm geraamd.

42

PROGRAMMA 4: VERENIGINGEN & ACCOMMODATIES

Portefeuillehouder(s): Dhr. Ir. J.G.M.W. Pernot en Dhr. H.M.A. Pero

43


Missie/visie

Collegeprogramma

Deelname mogelijk maken van alle Nuenense inwoners aan maatschappelijke activiteiten.

De gemeente Nuenen wil toe werken naar een nieuw structureel, toekomstvast en zoveel mogelijk geobjectiveerd subsidiebeleid. Daarbij staat het behoud van de verscheidenheid van activiteiten voorop, niet het beschermen van entiteiten(zoals afzonderlijke verenigingen). We streven naar toepassing van marktconforme huurprijzen voor accommodaties. We subsidiëren niet de accommodatie(s) maar de verenigingen.

Er wordt ingezet op een nieuw beleid dat wordt vastgelegd in een nieuwe verordening, waarbij verenigingen ook worden gestimuleerd om in het kader van de participatiewet bepaalde activiteiten aan te bieden. Het nieuwe subsidiebeleid en de nieuwe verordening zullen ook een nieuwe vorm van toetsen, selecteren en monitoren vergen.

2016 resultaten in programmabegroting Een pluriform aanbod van activiteiten wordt vastgesteld in een beleidsnota die de tweede helft van 2016 ter besluitvorming wordt aangeboden.

Het uitgangspunt dat activiteiten leidend zijn bij de rechtvaardiging van het bestaan van een accommodatie betekent dat de vaststelling van het pluriform aanbod in onze gemeente het vertrekpunt is voor het al of niet voortbestaan van een bepaalde voorziening. Op de eerste plaats wordt het pluriform aanbod vast te stellen beleid vertaald in een nieuwe algemene subsidieverordening. Op de tweede plaats zal het sociaal beleid in totaliteit (zie ook programma 3) gemonitord worden. Dat gebeurt zowel via de landelijke monitor (3-D) als een op te stellen lokaal instrument (verbinding).

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • •

Algemene Subsidieverordening 2008; Beleidsregels 2008; Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Nuenen 2015 (vastgesteld door de gemeenteraad op 26 maart 2015); Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035 Gemeente Nuenen c.a. (vastgesteld door de gemeenteraad op 2 juli 2015); Doordecentralisatieovereenkomst voortgezet onderwijs gemeente Nuenen (gesloten op 17 december 2014).

44

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? PLURIFORM AANBOD In het algemeen vallen onder dit vierde programma alle activiteitensubsidies voor Nuenense instellingen, uitgezonderd de wettelijke taken. Deze laatste zijn in programma 3 aan de orde gekomen. Uitgangspunt voor het verstrekken van subsidies is de wens om in onze gemeente een rijk aanbod aan voorzieningen in stand te houden. Deze voorzieningen richten zich op sport, cultuur, jongeren- en ouderenactiviteiten. Vigerend subsidie- en accommodatiebeleid is gebaseerd op het amendement van december 2013 en de algemene subsidieverordening 2008. In december 2015 zal een nieuw subsidie- en accommodatiebeleid evenals een nieuwe subsidieverordening naar de raad gebracht worden. Op dat gebied zijn er echter nog enkele vraagstukken die op korte termijn verder onderzocht moeten worden.

ZWEMBAD Uit onderzoek blijkt dat zich nu een uitgelezen kans voordoet om de (betaalbare) mogelijkheden te bekijken voor de realisatie van een zwembad in Nuenen in combinatie met behoud van de sporthal. De gemeenteraad heeft al besloten dat de sporthal ook na 2018 in Nuenen moet blijven en onderzoek geeft aan dat er synergievoordelen te behalen zijn als sporthal en zwembad gecombineerd worden. Uitgangspunt is om ook de zwwemverenigingen te accommoderen waarbij door compartimentering en een beweegbare bodem meerdere activiteiten gelijktijdig plaats kunnen vinden. Echter, nader onderzoek moet uitwijzen of dat ook haalbaar is.

MUZIKALE VORMING Bij het pluriform aanbod behoort ook muzikale vorming. Het is bekend dat de gemeente Nuenen kampt met een negatief eigen vermogen van het Kunstkwartier. Het aanbod van muzikale vorming dreigt daarmee in gevaar te komen. We hebben daarom een budget van € 71.071,- opgenomen om het Kunstkwartier weer financieel gezond te maken.


Beleidsnota pluriform aanbond Nuenen c.a. (maart 2016), Subsidie- en accommodatiebeleid.

ACCOMMODATIEBELEID Uitgangspunt is dat een accommodatie een middel is om een doel te bereiken via activiteiten. Daarmee legitimeren de georganiseerde activiteiten het bestaansrecht van een accommodatie. In principe wordt een accommodatie kostendekkend geëxploiteerd. In sommige gevallen compenseren we de huur via het subsidiebeleid aan verenigingen. Volgend op de vaststelling van het pluriform activiteitenaanbod in onze gemeente, vindt uitwerking naar de diverse accommodaties in onze gemeente plaats. Bij het pluriformiteitsuitgangspunt stellen we ook vragen over de geografische spreiding (van sportvoorzieningen), over meerwaarde binnen het bestaande aanbod en over de exploitatie.

45

ONDERW IJS Door vaststellen van het meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting door de gemeenteraad, hebben we een belangrijke stap gezet. De komende periode werken we de genomen besluiten verder uit. Het belangrijkste is de herschikking in Nuenen-Oost, waardoor de leegstand van schoollokalen afneemt, plus de verhuizing van basisschool De Mijlpaal naar een nieuw gebouw. De raad heeft wat betreft het voortgezet onderwijs besloten om te kiezen voor doordecentralisatie. Dit betekent dat de gelden die de gemeente krijgt voor huisvesting, doorgesluisd worden naar de school. Die is dan verantwoordelijk voor de besteding van het budget. In Nuenen realiseert het Pleincollege in 2016 een (gedeeltelijk) nieuw onderkomen voor haar Vmbo en Mavo-opleidingen. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het bewegingsonderwijs.


Accommodatieprogramma 2016 – 2019; Uitwerken van de herschikking huisvesting basisonderwijs NuenenOost, waarbij we het verzoek van HE om de schoolgebouwen te kopen betrekken. Uitvoering herschikking met ingang van schooljaar 2018-2019; Uitwerken van het raadsbesluit om een nieuw gebouw voor basisschool de Mijlpaal te realiseren in Nuenen-West;

SUBSIDIEVERORDENING De gemeenteraad wil graag een Algemene Subsidieverordening (ASV) voor de gemeente Nuenen; de oude uit 2008 moet worden geactualiseerd. De subsidieverordening spitst zich toe op alle lokale (activiteiten)subsidies, afgezien van de activiteiten voortvloeiend uit weten regelgeving. Omdat het alleen gaat om activiteitensubsidies in het kader van de instandhouding van een lokaal voorzieningenniveau, is een verdere precisiering via subsidieregels overbodig geworden.


Vaststelling Algemene Subsidieverordening januari 2016.

46


Omschrijving 4. Verenigingen & Accommodaties Onderwijshuisvesting Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Totaal baten

Realisatie Begroting

Omschrijving 4. Verenigingen & Accommodaties Onderwijshuisvesting Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Totaal lasten

Realisatie


2014

2015

2016

2017

2018

2019

33

52

123

52

52

52

0

0

0

0

0

0

121 155

188 240

225 348

225 277

225 277

225 277

Begroting

2014

2015

2016

2017

2018

2019

345

1.433

1.471

1.381

1.523

1.518

682

645

718

641

641

629

1.238 2.265

1.207 3.285

1.239 3.428

1.206 3.228

1.189 3.353

1.177 3.324

-2.111

-3.046

-3.080

-2.952

-3.076

-3.047

2016 0 0 286

2017 0 0 235

2018 0 0 235

2019 0 0 235

0

0

0

0

62

42

42

42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

348

277

277

277

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 0 Energie 0 0 Huren 134 213 Overige aankopen en uitbesteding duurzame 0 0 goederen Overige goederen en 21 27 diensten Betaalde belastingen 0 0 Aankopen niet duurzame 0 0 goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan 0 0 overheid (niet rijk) Overige 0 0 inkomensoverdrachten Reserveringen 0 0 Kapitaallasten 0 0 Overige verrekeningen van 0 0 kostenplaatsen Totaal baten 155 240 47

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 0 Energie 40 21 Huren 0 0 Overige aankopen en uitbesteding duurzame 12 9 goederen Overige goederen en 0 0 diensten Betaalde belastingen 41 35 Aankopen niet duurzame 328 1.105 goederen en diensten Inkomensoverdrachten aan 715 655 overheid (niet rijk) Overige 154 84 inkomensoverdrachten Reserveringen 41 37 Kapitaallasten 827 1.008 Overige verrekeningen van 108 331 kostenplaatsen Totaal lasten 2.265 3.285


-2.111

-3.046

2016 0 36 0

2017 10 21 0

2018 112 21 0

2019 110 21 0

9

9

9

9

0

0

0

0

27

27

27

27

1.229

1.148

1.193

1.195

749

673

673

673

86

85

85

85

37 965

37 929

37 906

37 877

290

290

290

290

3.428

3.228

3.353

3.324

-3.080

-2.952

-3.076

-3.047


Verschil


-3.080

Begroting 2016 oud

-3.214

Verschil Nr.

134 Omschrijving Begrotingswijzigingen Jaarrekening 2014

38


5

Autonome ontwikkelingen Kostenverdeelstaat

41

Subsidieprogramma 2016

-6

Beleidsaanpassingen Overschot scholenspreidingsplan

157

Indexering huur scholen

-5

Sanering vermogen Kunstkwartier

-71

Sport-zwem-combinatie

-25

Totaal

134

48

BELEIDSAANPASSINGEN

2016

2017

2018

2019

0

- € 9.680

- € 112.012

- € 110.438

0

€ 9.680

€ 112.012

€ 110.438

Overschot scholenspreidingsplan

€ 157.000

€ 147.320

0

0

Sport-zwem-combinatie

- € 25.000

Sanering vermogen kunstkwartier

- € 71.071

Beleidsaanpassingen Realisering huisvesting De Mijlpaal Dekking tlv scholenspreidingsplan

REALISERING NIEUWE HUISVESTING DE MIJLPAAL In het nieuwe scholenspreidingsplan is een structurele oplossing voor de basisschool De Mijlpaal uitgewerkt. Inmiddels is duidelijk dat er een nieuwe school gerealiseerd gaat worden met een omvang van 9 lokalen in Nuenen-West. Voor de bouw van de school is het nodig dat de gemeente grond verwerft en het schoolbestuur een krediet verleent zodat het zelf de school kan realiseren. Daarmee is in 2017 een bedrag gemoeid van € 242.000,- en in 2018 € 1,6 miljoen. De kapitaallasten van deze investering kan ten laste worden gebracht van gereserveerde post verlaging huurkosten van € 157.000,- worden gebracht. Vanaf 2018 houden we nog budget beschikbaar (het verschil tussen de vrijval huurbetaling van € 157.000,- en de structurele kapitaallasten investering De Mijlpaal) om verdere investeringen op het gebied van onderwijshuisvesting te kunnen bekostigen.

SPORT-ZWEM-COMBINATIE De discussie over het in stand houden van een zwembad werd vorig jaar aangezwengeld toen de huidige exploitant te kennen gaf de huurtarieven fors te gaan verhogen. Doordat de gemeente samen met de gebruikers en de exploitant in overleg gingen is de maatregel om de tariefsverhoging door te voeren bijgesteld tot september 2015. Dan zal er een besluit genomen moeten worden. We zoeken nu naar oplossingen. Deze kunnen variëren tot het gebruik maken van zwemwater buiten onze gemeentegrenzen of het realiseren van een nieuw zwembad. Op dit moment wordt de haalbaarheid onderzocht om een zwembad in combinatie met een sporthal te bouwen. We moeten dus een verdiepingsslag maken van de reeds uitgevoerde verkenning van een zwembad / sporthal. We houden er rekening mee dat er verder onderzoek gedaan moet worden naar mogelijkheid, voldoende draagvlak en exploitatiemodellen. Daarbij moet ook aan de orde gesteld worden of de gemeente de huidige sporthal wil te renoveren of nieuw bouwen in combinatie met een zwembad. Op voorhand is slechts een raming te maken van de kosten die gepaard gaan met een dergelijke verdiepingsslag. We vragen daarom een bedrag van € 25.000,- incidenteel op te nemen in de begroting 2016.

49

SANERING NEGATIEF VERMOGEN KUNSTKWARTIER De gemeente Nuenen heeft de voorbije jaren op de subsidie van Kunstkwartier gekort. Enerzijds via de exploitatiesubsidie. Anderzijds door een gefaseerde afbouw van de huisvestingssubsidie Klooster. Door ingrepen in subsidies en door de toenmalige bedrijfsvoering is bij de instelling een negatief eigen vermogen ontstaan. De bedrijfsvoering van Kunstkwartier is inmiddels drastisch veranderd. Uit de exploitatie blijkt dat het tekort significant is teruggedrongen, ondanks aanhoudende bezuinigingen. Het gaat dus veel beter, maar Kunstkwartier is niet in staat om het negatieve vermogen binnen een redelijke termijn te saneren. We willen Kunstkwartier eenmalig een bedrag beschikbaar stellen van € 71.071,- om weer een gezonde financiële situatie te krijgen.

50

PROGRAMMA 5: WONEN & LEEFOMGEVING

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J.P. Jansen en Dhr. H.M.A. Pero

51


Missie/visie

Collegeprogramma

Passende huisvesting voor verschillende doelgroepen.

Adequate bestemmingsplannen

Herfasering Nuenen-West

Nota grondbeleid

Huisvesting doelgroepen ouderen/jongeren/zorgbehoevenden/Sinti

2016 resultaten in programmabegroting Conform de plancyclus worden in 2016 een aantal bestemmingsplannen geactualiseerd. Waarbij bepalingen uit de Verordening ruimte worden opgenomen. Er zal een herijking plaatsvinden van NuenenWest. Dit heeft betrekking op de inrichting van het plan en de financiële afspraken. In 2016 wordt gestart met de actualisatie van de Nota grondbeleid. Vaststelling algemeen volkshuisvestelijk kader. Actualisatie visie huisvesting Sinti (onderdeel voormalige Plan van Aanpak). Actualisatie woningbouwprogramma.

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • • • • • • • • • • • •

Wet ruimtelijke ordening (Wro) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Gemeentelijke Structuurvisie (wijziging 2015) Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa (september 2011) Welstandsnota Reclamenota Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie) 2013-2020 Prestatieafspraken gemeente Nuenen, Woonbedrijf 2012-2017 (25 mei 2012) Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven Plan van aanpak Sinti in Nuenen 2013-2015 (vastgesteld 18 december 2012) Amendement (gemeenteraad) van 6 november 2014 over 5e locatie Nota Grondbeleid 2005 Nota Grondbeleid 2012 Ruimtebalans naar Masterplan Prioritering en grondexploitatie

52

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN?

RUIMTELIJK BELEID Het kader waarbinnen dit programma plaatsvindt, zijn bestemmingsplannen en structuurvisies. Alle gewenste ontwikkelingen moeten vastliggen in ruimtelijk beleid. Hiervoor is van groot belang dat ze up-to-date zijn, wat betekent dat we de komende periode een aantal beleidsdocumenten moeten gaan actualiseren. Daarnaast is ruimtelijke ordening een steeds breder beleidsterrein met aandacht voor niet direct ruimtelijke aspecten zoals gezondheid, veiligheid en een prettige woon- en werkomgeving.


• • •

Vaststellen van gebiedsdekkende bestemmingsplannen voor onder andere het buitengebied, Landgoed Gulbergen, Eeneind, Gerwen Zuid Oost. Vaststellen van bestemmingsplannen voor ontwikkelingen op Molvense Erven 63, Verbindingsboog Meijerijlaan, Emmastraat, Pastoorsmast 3 -5, Mauritsgaarde, crematorium Oude Landen, Hoekstraat Nederwetten en calamiteitenpad Nederwetten; Ruimtelijke gevolgen van veranderingen in het sociale domein vertalen naar bestemmingsplannen; Ruimte bieden voor ontwikkeling vrijetijdseconomie binnen regels bestemmingsplannen. Conform de plancyclus worden in 2016 een aantal bestemmingsplannen geactualiseerd (deze planning is als bijlage bij deze begroting gevoegd).

WONEN Waar in de stedelijke omgeving appartementen gebouwd worden, ligt de nadruk in Nuenen op de bouw van grondgebonden woningen. Dit sluit ook aan bij de groene ambities van de gemeente én de vestigingsmotieven van gezinnen: een dorp in het groen, op korte afstand van de stad. Een groot deel van de nieuwe woningen, ongeveer 1.575 stuks, komt in Nuenen-West. De eerste fase Nuenen-West is gestart met de bouw van een breed scala aan woningtypen. Ook in de komende periode zal de herijking (actualisering) van het plan een belangrijk onderwerp zijn. Deze herijking moet zorgen voor een acceptabele ruimtelijke inrichting en een betere financiële positie van de gemeentelijke grondexploitatie. Naast reguliere bouw heeft de gemeente een extra verantwoordelijkheid voor een aantal doelgroepen: • • • •

ouderen en zorgbehoevenden (met als doel zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen) jongeren statushouders Sinti

53

Om te zorgen dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk zelfredzaam en op een goede manier in hun eigen woning kunnen blijven wonen, moeten voorzieningen bereikbaar zijn. Daarnaast kunnen mogelijkheden voor het bouwen ten behoeve van mantelzorg oplossingen bieden.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • • • • • • •

Afronden herijking Nuenen West; Start woningbouw Gerwen ZO; Verkoop kavels Nederwetten en Eeneind-Oost; Vaststelling volkshuisvestelijk kader; Vaststellen prestatieafspraken met corporaties; Herziening woningbouwprogramma; Huisvestingsvisie Sinti als onderdeel van het Plan van Aanpak Sinti.

VERGUNNINGEN In 2018 treedt de Omgevingswet in werking. Een nieuwe wet waarbinnen bestaande wetten zijn samengevoegd. Door het samenvoegen van de Algemene Plaatselijke Verordening met de Omgevingswet, krijgen we een integrale vergunningverlening. De economie trekt aan. Daarom zullen er naar verwachting meer bouwactiviteiten plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn meer van die activiteiten vergunningsvrij. De effecten van de aantrekkende economie en de verdere deregulering, heffen elkaar wat aantallen aanvragen betreft, waarschijnlijk op. De ontwikkeling van Landgoed Gulbergen als recreatief gebied ligt momenteel stil. Inmiddels zijn Attero en Libéma “uit elkaar”, waardoor er geen exploitant en uitvoerbare planvisie meer zijn. Attero heeft de opdracht voor het opstellen van een bestemmingsplan stopgezet. Pogingen van de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo tot het laten uitvoeren van een marktverkenning naar de mogelijkheden voor Landgoed Gulbergen, zijn door MRE geblokkeerd. Het MRE wenst eerst zekerheid te krijgen over de bedoelingen van Attero met het Landgoed, nu Attero is overgenomen door Waterland. Dat betekent dat de geraamde bouwlegesopbrengst zoals die voorheen begroot was, niet meer reëel is. Dit neemt overigens niet weg dat de ambitie in stand blijft om Landgoed Gulbergen te ontwikkelen als een intensief recreatief park met landelijke uitstraling. Het Landgoed Gulbergen heeft immers de potentie om een enorme impuls te geven aan de vrijetijdseconomie.


Vaststelling verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht; Herziening Bouwverordening.

54

BOUW GRONDEXPLOITATIE Daarnaast hebben het grondbeleid en de grondexploitatie een grote impact op de financiële huishouding van de gemeente. De eventuele kansen en risico´s in de bouwgrondexploitatie zijn van belang voor de algemene financiële- en reservepositie van de gemeente.

REKENRENTE Sinds 2013 werd een gemeentelijke rekenrente gehanteerd van 4% per jaar. Deze wordt vanaf 1-12016 verlaagd naar 2,5 %. Bij de bouwgrondexploitaties spreken we over grote bedragen; rentewijzigingen hebben dus een grote impact. Een aantal gemeentelijke leningen zijn hergefinancierd. Deze leningen hebben rentepercentages op basis van de nu geldende lagere marktrente. De exacte effecten van de verlaging van deze rekenrente zullen bij de herziening van de grondexploitaties in 2016 (in het kader van de jaarrekening 2015) voor alle projecten doorgerekend worden.

GRONDPRIJSBELEID De nota grondbeleid 2012-2018, die in juni 2012 door de raad is vastgesteld, bevatte diverse wijzigingen in het grondprijsbeleid. Deze grondprijzen passen we toe als kaders en voorwaarden voor de gemeentelijke uitgifte van (bouwrijpe) grond in (nieuwe) grondexploitaties en projecten. Deze grondprijzen worden jaarlijks bezien en indien nodig geactualiseerd (d.m.v. een nieuw vast te stellen Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen). De verwachting is dat dit in 2016 moet gebeuren.


De rekenrente zal per 1 januari 2016 van 4 % verlaagd worden naar 2,5 % per jaar. In de jaarrekening 2015 zal deze rekenrente in de grondexploitaties worden opgenomen; Vaststellen nieuw Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen.

55

WAT GAAT HET KOSTEN? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,- Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Omschrijving Realisatie Begroting 5. Wonen & Leefomgeving 2014 2015 Ruimtelijke ordening 65 2 Woningexploitatie/woningbouw 505 477 Volkshuisvesting 167 130 Omgevingsvergunningen 494 557 Bouwgrondexploitatie 10.920 22.171 Mutaties reserves programma 329 930 5 Totaal baten 12.481 24.267

2016 2 460 130 590 11.848

2017 2 460 130 490 14.919

2018 2 460 130 664 28.805

2019 2 460 130 795 12.917

1.182

123

590

335

14.212

16.123

30.649

14.638

2016 602 553 2.028 0 11.325

2017 553 552 2.023 0 14.896

2018 556 552 2.033 0 28.609

2019 556 552 2.033 0 12.547

1.670

1.143

1.912

1.866

16.178

19.166

33.662

17.554

-1.971

-1.966

-3.043

-3.013

-2.916

Realisatie Begroting 2014 2015 0 0 31 0 504 477 206 129 2.946 14.229 0 0

2016 0 0 460 129 7.818 0

2017 0 0 460 129 12.982 0

2018 0 0 460 129 23.549 0

2019 0 0 460 129 8.691 0

Omschrijving Realisatie Begroting 5. Wonen & Leefomgeving 2014 2015 Ruimtelijke ordening 540 628 Woningexploitatie/woningbouw 554 563 Volkshuisvesting 1.460 1.833 Omgevingsvergunningen 0 0 Bouwgrondexploitatie 13.039 21.795 Mutaties reserves programma 319 1.419 5 Totaal lasten 15.912 26.237

Saldo (baten -/- lasten) Omschrijving Kostensoort Niet in te delen lasten Werkelijk betaalde rente Werkelijk ontvangen rente Huren Kosten algemene plannen Aankoop gronden Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Overige goederen en diensten Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het rijk Sociale uitkeringen in geld

-3.431

0

0

0

0

0

0

1.506

8.502

4.622

2.430

5.922

5.024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

0

0

0

0

0

123

0

0

0

0

0

56

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk) Overige inkomensoverdrachten Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Overige verrekeningen Totaal baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.099 94

930 0

1.182 0

123 0

590 0

335 0

283

0

0

0

0

0

4.671 12.481

0 24.267

0 14.212

0 16.123

0 30.649

0 14.638

2016 23 460 0 0 0 512

2017 40 460 0 0 0 215

2018 28 460 0 0 0 18.312

2019 38 460 0 0 0 59

900

2.067

1.634

673

0

0

0

0

1

1

1

1

251

210

213

213

0

0

0

0

0

0

0

0

38

34

34

34

1

1

1

1

20

0

0

0

2.485 3.165

1.989 2.865

2.792 2.666

2.782 2.483

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 3 Werkelijk betaalde rente 503 477 Werkelijk ontvangen rente 0 0 Huren 0 0 Kosten algemene plannen 0 0 Aankoop gronden 2.439 7.945 Overige aankopen en uitbesteding duurzame 1.691 2.133 goederen Overige goederen en 0 0 diensten Betaalde belastingen 40 1 Aankopen niet duurzame 231 257 goederen en diensten Inkomensoverdrachten van 1 0 het rijk Sociale uitkeringen in geld 0 0 Inkomensoverdrachten aan 91 579 overheid (niet rijk) Overige 0 1 inkomensoverdrachten Overige investeringsbijdragen en 20 20 overige kapitaaloverdrachten Reserveringen 2.336 2.171 Kapitaallasten 3.514 3.160 Overige verrekeningen van 2.694 3.124 kostenplaatsen Overige verrekeningen 2.352 6.367 Totaal lasten 15.912 26.237

3.262

3.055

2.823

2.823

5.060 16.178

8.230 19.166

4.698 33.662

7.989 17.554


-1.966

-3.043

-3.013

-2.916

-3.431

-1.971

57

Analyse overzicht van baten en lasten

Programma 5

Verschil


-1.966

Begroting 2016 oud

-2.393

Verschil Nr.


565

Autonome ontwikkelingen Kostenverdeelstaat

-189

Aanpassing bouwleges

86

Bespaarde rente

-32

Beleidsaanpassingen Renovatie woonwagens

-3

Totaal

427

BELEIDSAANPASSINGEN

Beleidsaanpassingen Verlaging bouwlegsopbrengst Renovatie woonwagens

2016

2017

2018

2019

0

- € 200.000

- € 200.000

- € 200.000

- € 3.000

- € 18.000

- € 28.267

- € 38.267

BOUWLEGES OPBRENGST VERLAGING In 2010 is door Attero (erfpachter) en Libéma (beoogd exploitant) een planvisie opgesteld voor het Landgoed Gulbergen. Het adviesbureau Arcadis heeft de afgelopen jaren aan een bestemmingsplan gewerkt in opdracht van Attero. Voor dit plan was de planvisie van Attero/Libéma leidend. Inmiddels zijn Attero en Libéma “uit elkaar gegaan” waarmee er geen exploitant en uitvoerbare planvisie meer is. Attero heeft de opdracht voor het opstellen van een bestemmingsplan stopgezet. In het kader van de actualisatie gaat de gemeente nu zelf een conserverend bestemmingsplan opstellen waarin tevens de vrijstelling voor Bloem en Tuin wordt opgenomen. Over een verdere ontwikkeling van Landgoed Gulbergen als recreatief gebied kan nu geen enkele uitspraak worden gedaan. Deze ontwikkelingen dwingen ons er toe om de extra geraamde bouwleges vanaf 2017 van € 200.000,- niet meer op te nemen. Het feit dat we in de raming van de bouwleges geen rekening (meer) houden met leges voor landgoed Gulbergen betekent niet dat we geen inzet meer gaan plegen om landgoed Gulbergen te gaan ontwikkelen.

58

RENOVATIE WOONWAGENS Het college wil goede en gezonde huisvesting voor alle inwoners van Nuenen. Het noodzakelijk geachte onderhoud aan huurwoonwagens (waar de gemeente eigenaar van is) blijft ver achter bij deze ambitie. Dit maakt het noodzakelijk dat bestaande huurwoonwagens in de komende jaren gerenoveerd moeten worden om een leefbare huisvesting te kunnen blijven waarborgen. Maximale kosten per wagen zijn € 25.000,-. We gaan uit van renovatie van 6 wagens in 2015 en vervolgens 4 wagens per jaar. De kosten worden geactiveerd. Via het aannemen van een amendement heeft de raad op 6 november 2014 besloten om deze opgenomen bedragen uit de begroting te halen en dat direct een start gemaakt moet worden met de procedure om te komen tot realisatie van de vijfde woonwagenlocatie in Nuenen West. De realisatie van de vijfde sinti-locatie in Nuenen West laat op zich wachten. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling hiervan ligt bij Nuenen West BV. Deze ontwikkelaar heeft nog geen geschikte partij gevonden om deze locatie te beheren. Dit kan mogelijk nog 5 jaar duren. Een aantal jongere Sinti wil hier niet op wachten en gaan steeds vaker in huizen wonen. e

De 5 locatie biedt dan ook geen oplossing voor de urgente problemen op de bestaande locaties. Het amendement is derhalve niet uitvoerbaar.

59

PROGRAMMA 6: RUIMTELIJK BEHEER, MILIEU & VERKEER

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J.P. Jansen, Dhr. H.M.A. Pero en Dhr. Drs. P.R. Weijmans

60

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Missie/visie

Collegeprogramma

Straten, wegen en pleinen: Op een sobere wijze de openbare ruimte veilig en heel houden. De inwoners worden op een goede manier betrokken bij het beheer van de openbare ruimte.

Het college wil investeren om zo energieneutraal mogelijk te zijn.

2016 resultaten in programmabegroting Langs hoofd- en ontsluitingswegen wordt de huidige verlichting zo snel mogelijk vervangen door energiezuinige verlichting.

Inwoners zullen actief worden uitgenodigd om deel te nemen aan overleg met betrekking tot beheer van openbare ruimte.

Met de participatieladder als basis wordt telkens gekeken in hoeverre inwoners betrokken worden bij gemeentelijke initiatieven op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte

De gemeente staat open voor knelpunten die de inwoners ervaren

Oplossen knelpunten parkeren en verlichting

Regulier en nieuw beleid

Optimaliseren van de kostentoerekening tussen diverse taakgebieden Aanleggen van diverse voorzieningen ter verbetering van de doorstroming van het plaatselijke en doorgaand verkeer, zowel op hoofdwegen als ook op fietspaden

Verkeer en vervoer: Behouden van bereikbaarheid van dorp en stad voor alle verkeersdeelnemers en de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer en de woonomgeving.

De doelstellingen van VSP2 worden door het college weer op de agenda gezet.

Afval: Een afvalloze samenleving tegen zo laag mogelijke (netto) kosten en met een als ruim voldoende ervaren service.

We streven er naar dat in 2020 het restafval nog maar 5% bedraagt van de totale inzameling

Onderzoek doen naar een verdergaande afstemming tussen de verschillende schakels uit de inzamelketen. Zowel fysiek als qua tarief moet dit leiden tot een maximale hoeveelheid herbruikbare componenten met een optimale kwaliteit.

Regulier beleid

Uitvoeren van pilots die moeten leiden tot een doorbraak in het verminderen van de hoeveel-heid restafval. Optimaliseren van de kostentoerekening tussen diverse taakgebieden

61

Riolering: Het beschermen van de volksgezondheid en het verbeteren van het watersysteem door lokale maatregelen.


Optimaliseren van de kostentoerekening tussen diverse taakgebieden


Milieu: Een veilige en prettige woonomgeving voor de inwoners van Nuenen.

We streven naar een regionale spilfunctie op het gebied van duurzaamheid

Maatregelen uitvoeren, en verder onderzoek doen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit van de Dommel en haar zijbeken Opwekken van groene energie i.c.m. groeninzameling en Carbiogas

We willen activiteiten op het gebied van wonen, werken milieu en ecologie duurzamer maken of aanpakken In 2024 moet al het asbest vanuit rijksbeleid van de daken zijn verwijderd

Subsidieregeling isolatieproject bestaande woningbouwvoorraad

Inventarisatie asbest op daken

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Veegplan Afvalbakkenplan Zwerfafvalplan Gladheidbestrijdingsplan; Beleidsplan 2013-2018 Handboek kabels en leidingen 2015 Verordening ondergrondse infrastructuur Nuenen 2015 Beleidsregels Nadeelcompensatie kabels en leidingen Nuenen c.a. 2015 Beleids- en beheerplan OVL 2012-2016 Beheerplan Wegen 2015-2019 Definitief ontwerp Europalaan / HOV2 Bestemmingsplan Europalaan/ HOV2 Openbaar Vervoer concessie 2016 Verkeerstructuurplan 2 “De Ontknoping”/ Visie en concept-Uitvoeringsprogramma Afvalstoffenverordening Nuenen 2004 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2015 met behorende tarieventabel De tweede nota Duurzaamheid 2.0. Verordening rioolheffing Verbreed gemeentelijk rioleringsplan 2011 - 2015 (vGRP) Waterplan gemeente Nuenen 2009 Verordening rioolheffing 2016. Algemene plaatselijke verordening

62

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? STRATEN, W EGEN EN PLEINEN Een van de belangrijkste taken bij het onderhoud in de openbare ruimte is het veilig en heel houden van alle voorzieningen. Om dat zo efficient mogelijk te doen, moeten de beheerplannen van de diverse disciplines actueel zijn. Voor een aantal disciplines is het nodig om in 2016 een beheerplan te maken of actualiseren. De rol van inwoners bij het onderhoud aan de openbare ruimte moet nog verder vorm krijgen We bekijken per onderwerp hoe de rol van inwoners het beste tot zijn recht komt. Nieuwe wetgeving zorgt voor een verhoging van de kosten voor onkruidbestrijding op verharding. Verder stellen we voor om enkele knelpunten op het gebied van parkeren en openbare verlichting op te lossen.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 Reiniging wegen • •

Implementeren van een andere methode van onkruidbestrijding op verharding; Onkruidbestrijding, zwerfafval opruimen en machinaal vegen combineren tot een optimale mix;

Openbare verlichting • • •

Vanuit milieu-oogpunt versneld vervangen van de huidige verouderde en energieverslindende lagedruk natriumlampen (SOX) door LED-lampen, uitgezonderdBroekdijk en Eikelkampen; . Opstellen nieuw beheerplan Openbare Verlichting; Aanbrengen openbare verlichting Hemelse Pad (nieuwe ontwikkeling).

Wegen • •

Raadsvoorstel over de reconstructie van de Broekdijk; Verharding parkeerplaats Lissevoort en parkeerstroken Refelingse Erven (nieuwe ontwikkeling);

Civiele kunstwerken •

Opstellen beheerplan Civiele kunstwerken 2017-2021.

VERKEER EN VERVOER Het belangrijkste onderwerp binnen Verkeer en vervoer is de aanleg van de hoogwaardig vervoersverbinding HOV2 tegelijk met de reconstructie van de Europalaan. Dit betreft echter de uitvoering. Beleidsmatig is het traject in de voorgaande jaren doorlopen. We willen de Europalaan klaar hebben op het moment dat de nieuwe Openbaar Vervoerconcessie eind 2016 van start gaat. Tijdens de totstandkoming van de concessie zal de HOV-waardigheid van de verbindingen voor Nuenen nauwlettend gevolgd worden.

63

Verder staan voor 2016 diverse maatregelen gepland uit het Verkeerstructuurplan VSP2. Deze maatregelen hebben als doel de verkeersdruk op Nuenen-Zuid te verminderen. Dat zal een positieve invloed hebben op de lokale leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van die wijk. De ontwikkeling houdt ook verband met de woningbouw in Nuenen-West. In 2016 wordt het “Parkeerbeleid centrum” opgesteld met daarin de mogelijkheden voor betaald parkeren in het centrum van Nuenen en de wenselijkheid hiervan.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 Europalaan HOV2

•

Reconstructie Europalaan met infrastructuur voor HOV2 en alle bijkomende werkzaamheden aan riolering, groen, verlichtingen verkeerslichten.

Openbaar vervoer

• •

Bewaken dat de afspraken uit het Programma van Eisen op juiste wijze in de nieuwe concessie worden geïmplementeerd; Toezien op HOV-waardige inzet (voertuigen en frequentie) voor de Europalaan.

Parkeerbeleid en infrastructuur • •

Vaststellen parkeerbeleid centrum; Vaststellen kaders / parkeernormen.

VSP • • • •

Aanleg verbindingsboog Pinckart; Openstellen op/afrit Geldropsedijk; Verbeteren doorstroming A270; Vaststellen bestemmingsplan en start aanleg regionale fietsverbinding Helmond – Eindhoven.

AFVAL We moeten toe naar een omslag in denken: in plaats van het voorkomen van verspilling en uitputting van gronden hulpstoffen, naar hergebruik van milieuhygiënisch en financieel waardevolle componenten. Ofwel: afval gebruiken als een secundaire grondstof. In 2016 worden reeds in gang gezette optimalisaties verder doorgezet. Anderzijds vinden zowel lokaal als regionaal onderzoeken plaats die moeten leiden tot een afvalloze samenleving. Duurzaamheid speelt bij dit alles een belangrijke rol. Er moet sprake zijn van een balans tussen milieuaspecten (‘planet’), economische aspecten (‘profit’) en sociale aspecten (‘people’). Of in termen van de zo genoemde afvaldriehoek: een balans tussen doeltreffendheid (milieu), doelmatigheid (kosten) en dienstverlening (service).

De gemeente Nuenen loopt nog een risico ten aanzien van het niet nakomen van de verplichting om een afgesproken hoeveelheid afval aan te leveren aan Attero. 64

In 2016 vindt de afronding van dit onderwerp plaats. Het risico is opgenomen in de risicoparagraaf. De voorziening Afval wordt deels gevoed vanuit andere taakgebieden. In 2016 nemen we de kostentoerekening tussen de betreffende taakgebieden onder de loep. Dit moet leiden tot een optimalisering: zoveel mogelijk de relevante kosten toerekenen en “de vervuiler” betaalt.’. Vooruitlopend op het bovenstaande is als nieuw voornemen in deze begroting opgenomen dat de kostenverdeling voor het verwijderen van zwerfafval niet alleen meer voor rekening van de reserve Afval komt.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • • • • • •

Aan de hand van het in 2015 op te stellen visiedocument Afval opzetten en uitvoeren van pilots waarin inwoners daadwerkelijk afvalloos gaan worden; Herinrichting en tarifering milieustraat (centraal brengsysteem) laten aansluiten bij het haalsysteem en decentraal brengsysteem; Intensivering van de samenwerking binnen Blink (operationeel richting beleidsmatig); In samenwerking met de andere (regio)gemeenten een marktverkenning naar milieuhygiënisch en financieel hoogwaardige toepassing van de gescheiden afvalstromen; Optimaliseren van de kostentoerekening tussen diverse taakgebieden; Andere kostenverdeling zwerfafval (nieuw voornemen).

RIOLERING In 2016 gaan we het verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) actualiseren. Hierin staan onder andere de nieuwe en voortgaande ontwikkelingen voor de komende vijf jaar omschreven. Denk daarbij vooral aan het schoner maken van het oppervlaktewater en het (zoveel mogelijk) voorkomen van hinder en overlast bij extreme regenbuien. Als onderdeel van het vGRP actualiseren we ook de rioolheffingsberekening. Vanuit het taakgebied riolering wordt bijgedragen aan het taakgebied Afval. In 2016 nemen we de kostentoerekening tussen de betreffende taakgebieden onder de loep. Dit moet leiden tot een optimalisering: zoveel mogelijk de relevante kosten naar deze post toerekenen, zoveel mogelijk ‘’de vervuiler betaalt’’. Op het gebied van nieuwe voornemens zijn enkele ontwikkelingen te noteren. • •

Allereerst zorgt nieuwe wetgeving voor een verhoging van de kosten voor onkruidbestrijding op verharding; Verder wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de hierboven genoemde optimalisatie van de kostentoerekening, als nieuw voornemen op te nemen dat de kostenverdeling voor het verwijderen van zwerfafval niet alleen meer voor rekening van de reserve Afval komt.

65


geactualiseerd vGRP; Uitvoeren KRW-maatregelen binnen verband Waterportaal Zuidoost Brabant; Aanpassen kostenverdeling straatreiniging en verwerken kostenverhoging, in combinatie met budgetten voor wegen en reiniging wegen (nieuw voornemen); Andere kostenverdeling zwerfafval (nieuw voornemen).

MILIEU Voor 2016 staat de start en uitwerking van het programma Duurzaamheid 2.0 voorop. We willen investeren en een grote stap voorwaarts maken op het gebied van duurzaamheid. Hierin liggen ook relaties met de beleidsproducten Afval (afval = secundaire grondstof)) en Straten, wegen en pleinen (energiezuinige verlichting). Verder willen wij bedrijven stimuleren om meer aandacht te besteden aan duurzaamheid en energieverbruik. In 2016 hebben we ook aandacht voor het opwekken van schone energie. De gemeente heeft hierin geen trekkende rol, maar ziet wel mogelijkheden voor bredere inzet van de biogasinstallatie op Gulbergen. De installatie zou bijvoorbeeld GFT-afval kunnen verwerken, nu de hoeveelheid gas uit de Gulberg terugloopt. De gemeente wil daarin een stimulerende rol spelen. Als nieuw beleid voor 2016 zetten we in op isolatie van de bestaande woningbouwvoorraad. We stellen voor om hiervoor structureel een stimuleringsbudget beschikbaar te stellen.

In 2024 moet al het asbest vanuit rijksbeleid van de daken zijn verwijderd. Met behulp van onderzoek, voorlichting en kennisoverdracht moeten we dit in goede banen gaan leiden. In 2016 wordt een inventarisatieronde uitgevoerd, hier is geen extra budget voor nodig. Verder worden gesprekken gevoerd met o.a. ZLTO en Woningbouwverreniging(en) om na te gaan wat deze kunne betekenen. Mogelijk is na 2016 budget noodzakelijk.


Energie – subsidieregeling isolatieproject bestaande woningbouwvoorraad; Materialentransitie – opwekken van groene energie i.c.m. groeninzameling en Carbiogas; Inventarisatie asbestlocaties (zie ook kadernota).

66

WAT GAAT HET KOSTEN? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten. Omschrijving Realisatie Begroting 6. Ruimtelijk beheer, Milieu 2014 2015 & Verkeer Wegen, straten en pleinen 270 418 (verkeersmaatregelen) Verkeer en vervoer 155 6.385 Afval 2.380 2.332 Riolering 2.229 2.156 Milieu 12 3 Mutaties reserves 1.395 908 programma 6 Totaal baten 6.440 12.201

2016

2017

2018

2019

513

513

513

513

0 2.253 2.175 3

0 2.077 2.214 3

0 2.048 2.281 3

0 2.064 2.279 3

1.302

1.385

1.300

1.255

6.246

6.191

6.144

6.114

2016

2017

2018

2019

2.331

2.261

2.275

2.271

1.265 1.880 1.787 392

286 1.735 1.826 392

190 1.706 1.893 392

190 1.722 1.892 392

1.093

1.094

1.094

1.094

8.747

7.595

7.550

7.560

-2.550

-2.502

-1.403

-1.406

-1.447

Realisatie Begroting 2014 2015 0 0 0 0

2016 30 0

2017 58 0

2018 61 0

2019 77 0

Omschrijving Realisatie Begroting 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & 2014 2015 Verkeer Wegen, straten en pleinen 1.944 2.208 (verkeersmaatregelen) Verkeer en vervoer 251 7.421 Afval 2.012 2.016 Riolering 1.855 1.915 Milieu 208 369 Mutaties reserves 969 822 programma 6 Totaal lasten 7.239 14.751

Saldo (baten -/- lasten) Omschrijving Kostensoort Niet in te delen lasten Energie Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen Overige goederen en diensten Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting op inkomen van gezinnen Sociale uitkeringen in geld

-799

0

0

0

0

0

0

2.706

8.785

2.322

2.118

2.085

2.085

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.215

2.156

2.187

2.221

2.255

2.291

125

9

9

9

9

9

67

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal baten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.395 0

908 0

1.261 0

1.349 0

1.296 0

1.214 0

0

344

438

438

438

438

6.440

12.201

6.246

6.191

6.144

6.114

2016 166 189

2017 196 189

2018 196 190

2019 212 190

1.075

96

0

0

0

0

0

0

14

14

14

14

2.880

2.618

2.620

2.623

0

0

0

0

0

0

0

0

121

70

56

56

13

13

13

13

984 965

1.056 1.002

1.094 1.027

1.094 1.017

2.341

2.341

2.341

2.341

8.747

7.595

7.550

7.560

-2.502

-1.403

-1.406

-1.447

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 33 Energie 188 199 Overige aankopen en uitbesteding duurzame 839 7.270 goederen Overige goederen en 0 0 diensten Betaalde belastingen 29 13 Aankopen niet duurzame 2.771 2.802 goederen en diensten Belasting op inkomen van 0 0 gezinnen Sociale uitkeringen in geld 0 0 Inkomensoverdrachten aan 0 54 overheid (niet rijk) Overige 1 13 inkomensoverdrachten Reserveringen 1.095 822 Kapitaallasten 880 1.054 Overige verrekeningen van 1.437 2.493 kostenplaatsen Totaal lasten 7.239 14.751


-799

-2.550


Programma 6

Verschil


-2.502

Begroting 2016 oud

-2.709

Verschil Nr.


-565

Autonome ontwikkelingen

68

Kostenverdeelstaat

84

Berekening afvalstoffenheffing 2016

2

Berekening rioolheffing 2016

130


-11

Staat D

678

Beleidsaanpassingen Parkeerplaats Lissevoort

-16

Parkeerstroken Refelingse Erven

-25

Verlichting Hemelsepad

-22

Onkruidbestrijding verharding

-47

Onkruidbestrijding t.l.v. riolering

29

Beleid duurzaamheid

-30

Totaal

207

BELEIDSAANPASSINGEN

Beleidsaanpassingen

2016

2017

2018

2019

Nota duurzaamheid 2.0

- € 30.000

- € 30.000

- € 30.000

- € 30.000

Onkruidbestrijding verharding

- € 47.000

- € 47.000

- € 47.000

- € 47.000

Onkruidbestrijding tlv riolering

€ 29.500

€ 29.500

€ 29.500

€ 29.500

Parkeerplaats Lissevoort

- € 16.000

0

0

0

Parkeerstroken Refelingse Erven

- € 25.000

0

0

0

Verlichting Hemelsepad

- € 22.300 - € 3.600

- € 19.800

€ 3.600

€ 19.800

- € 28.000

- € 28.000

- € 28.000

€ 28.000

€ 28.000

€ 28.000

Hemelsepad tlv bovenwijks

€ 22.300

Vervanging mini-containers Dekking minicontainers Vervanging ondergrondse containers Dekking ondergrondse containers Storting civiele kunstwerken

€ 115.122

NOTA DUURZAAMHEID 2.0 Het college heeft het signaal dat de gemeenteraad ten aanzien van duurzaamheid heeft gegeven opgepakt. Er wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2.0 waarin deze ambitie is verwerkt. Speerpunten zijn de bestaande woningbouwvoorraad (rijksprogramma programma nul op de meter), voorbeeld gedrag (eigen organisatie, gemeentehuis, verkeer en vervoer) de opwekking van duurzame energie en innovatieve openbare verlichting.

69

Duurzaamheid moet uiteindelijk verweven zijn met de dagelijkse taken en werkzaamheden die de gemeente heeft. Uit het geheel van ambities en acties komt ook naar voren dat er extra middelen noodzakelijk zijn, die een min of meer structureel karakter hebben. Naar verwachting is voor de eerste serie actiepunten de komende jaren structureel € 30.000,- noodzakelijk.

ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING Vanaf 1 januari 2016 mogen wij geen chemische middelen meer gebruiken bij de onkruidbestrijding. Doordat de bestrijding nu moet gebeuren met meer inzet van machines (borstelen, branden etc.) en dit bovendien vaker moet gebeuren, stijgen onze kosten. We vragen het budget voor onkruidbestrijding te verhogen met een bedrag van € 47.000,- per jaar. Dit bedrag willen dekken vanuit de rioleringsbudgetten (€ 29.500,-) en ten laste van wegen (€ 17.500,-). Uiteindelijk komt dan de totale lasten van onkruidbestrijding uit op een verdelingswijze van 50% t.l.v. riolering (gesloten huishouding) en 50% t.l.v. wegen (algemene middelen) gebracht.

AANBRENGEN VERHARDING PARKEERPLAATS LISSEVOORT Er bestaat de wens om het gedeelte van de parkeerplaats van sportpark Lissevoort wat nu een halfverharding heeft, te bestraten. Hierdoor kan dit gedeelte, wat intensief gebruikt wordt, beter en met droge voeten gebruikt worden. Voor het aanbrengen van betonstraatstenen en straatkolken is eenmalig een bedrag nodig van € 16.000,-.

AANBRENGEN VERHARDING IN PARKEERSTROKEN REFELINGSE ERVEN In de wijk Refelingse Erven zijn 6 grasstroken aangewezen als parkeerstrook om de parkeerdruk in deze wijk te verlichten. Vanuit de wijkvertegenwoordiging is het verzoek gekomen om deze parkeerstroken te voorzien van verharding. Ook de gemeente is hiermee geholpen, omdat deze grasstroken niet meer als zodanig te onderhouden zijn. Het aanbrengen van grasbetontegels in groenstroken vergt een incidentele uitgave van € 25.000,- in de begroting 2016.

AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING HEMELSEPAD Al vanaf het begin dat sportpark Oudelanden bestaat, is de wens ontstaan om verlichting aan te brengen langs het fietspad vanaf het tunneltje onder de Smits van Oyenlaan (Hemelsepad) tot aan de weg Pastoorsmast. Verlichting verhoogt de (sociale) veiligheid op dit stuk fietspad aanzienlijk. Voor het aanbrengen daarvan is een budget van € 22.300,- nodig in 2016. Dit budget kan zijn dekking vinden binnen de reserve bovenwijkse voorzieningen.

VERVANGING MINI-CONTAINERS Elk (laagbouw) huishouden in Nuenen beschikt over 3 minicontainers voor respectievelijk restafval, gft-afval en papier. Eind 2014 zijn op basis van contractafspraken de minicontainers voor rest- en gftafval door Attero om niet overgedragen aan de gemeente. De minicontainers voor papier worden in 2018 eigendom van de gemeente. De eigendomsoverdracht van de rest- en gft-containers levert een kostenbesparing op van zo’n € 30.000,- per jaar. Het gros van de containers is inmiddels aan het eind van hun levensduur. Het voorstel is om alle minicontainers uit 1998 vanaf 2018 gefaseerd te vervangen. Het aantal ‘defecte’ minicontainers dat jaarlijks vervangen moet worden valt nog mee en we gaan ook niet eerder vervangen dan strikt noodzakelijk. De totale kosten voor het leveren en uitzetten van 18.000 minicontainers, het aanbrengen van een adressticker en het innemen en

70

verwerken van de oude containers worden geraamd op zo’n € 540.000,-. In het financiële overzicht hebben we vanaf 2018 hiervan de kapitaalslasten meegenomen, waarbij geldt dat deze lasten gedekt kunnen worden uit de hierboven genoemde kostenbesparing. Voor ons staat echter nog niet vast dat een grootschalige vervanging nodig zal zijn. Eerst willen we via de evaluatie van het afvalbeleid ook met u vooruit kijken naar de toekomst waarbij een grote reductie in de afvalstromen (m.n. het restafval) het streven is.

VERVANGING ONDERGRONDSE CONTAINERS In de gemeente Nuenen wordt de inzameling van het huishoudelijk afval gedeeltelijk met ondergrondse containers uitgevoerd. Hiertoe staan er verspreid 67 ondergrondse containers. Ondergrondse containers (de binnenbak) hebben een technische levensduur van ongeveer 10 jaar en moeten daarna vervangen worden. De ondergrondse betonnen buitenbak waar de binnencontainer in valt heeft een technische levensduur van ongeveer 20 jaar. Voor de vervanging van de 17 binnencontainers in 2015 t/m 2017 is reeds een budget beschikbaar gesteld van € 85.000,-. Voor de vervanging van de binnencontainers vanaf 2019 t/m 2022 is het voorstel om vanaf 2017 jaarlijks een bedrag van € 28.000,- te reserveren. We kiezen het jaar 2017 als begin jaar omdat er juist in dat jaar een verlaging van de lasten te verwachten is omdat dan de contractuele prijs van restafval naar beneden toe wordt bijgesteld. De vervanging komt ten laste van de afvalstoffenheffing.

STORTING CIVIELE KUNSTWERKEN In 2016 gaan we het beheerplan civiele kunstwerken opstellen. Momenteel kent deze voorziening een stand van € 728.416,-. We stellen voor om éénmalig de storting van € 115.122,- achterwege te laten. Op basis van het nieuwe plan en het nog aanwezige achterstallige onderhoud wordt dan de nieuwe storting berekend. De financiële vertaling van deze beleidsaanpassing hebben we via programma 8 beleidsproduct beleidsvoornemens laten lopen.

71

PROGRAMMA 7: ECONOMIE, TOERISME & RECREATIE

Portefeuillehouder(s): Dhr. M.J. Houben MBA, Dhr. M.J.P. Jansen, Dhr. H.M.A. Pero en Dhr. P.R. Weijmans

72


Missie/visie

Collegeprogramma

Profileren van het dorpse karakter van de gemeente Nuenen

Nuenen nationaal en internationaal profileren als het Montmartre van Brabant. Stimuleren (culturele) ontwikkelingen en activiteiten in het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond Ontwikkeling Landgoed Gulbergen tot een toeristische trekpleister.

De economie als middel in zetten voor verbetering en instandhouding van de leefbaarheid in onze gemeente.

Om meer rendement te halen werken we op de onderdelen bedrijfslocaties, kantoren en detailhandel samen in het verband van het Stedelijk gebied.

Lasten en regeldruk voor ondernemers verminderen.

Het bloeiende cultuur- en verenigingsleven in Nuenen wordt gekoesterd. Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit het openbaar groen en de voorzieningen.

Regulier beleid en ‘Interactief en transparant bestuur’. Openbare ruimte wordt steeds meer van de inwoners.

2016 resultaten in programmabegroting Ontwikkeling van het cultuurhistorisch lint van het Park tot molen de Roosdonck. Programmamanager Rijk van Dommel en Aa aan de slag met de roadmap. Marktverkenning samen met de gemeente Geldrop-Mierlo voor de verdere ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen. Herijking van de regionale bedrijventerreinenstrategie inclusief de profilering van bestaande terreinen; Invoering parkmanagement Uitwerking van de regionale en subregionale detailhandelsvisies In overleg en samenwerking met het lokale bedrijfsleven een bijdrage leveren aan de inspanningen gericht op het tot stand brengen van een positief vestigingsklimaat Bepaling toekomst Het Klooster Groot onderhoud aan cultureel centrum Het Klooster Nieuw beheerplan bossen vaststellen. Vier wijkschouwen organiseren Nieuw bomenbeleidsplan.

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • • • • • • • • •

Landschapsontwikkelingsplan De Peel Intergemeentelijke structuurvisie Rijk van Dommel en Aa Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg, gemeente Nuenen c.a. (2010) Erfgoedverordening 2010 gemeente Nuenen c.a. Reglement van orde monumentencommissie gemeente Nuenen c.a. 2015 Subsidieverordening Onderhoud gemeentelijke monumenten Nuenen c.a. 2015 Groenbeheerplan Bomenbeleidsplan Groenstructuurplan Beheerplan gemeentebossen Beheerplan speelvoorzieningen 2011 – 2020 Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen

73

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? BEDRIJFSLEVEN EN DETAILHANDEL Uit onderzoek van het Stedelijk Gebied Eindhoven in opdracht van de Provincie Noord-Brabant is gebleken dat er een overschot is ontstaan aan (geplande) bedrijventerreinen. Daarnaast blijkt dat het profiel van de verschillende bedrijventerreinen onvoldoende aansluit bij de vraag naar vestigingslocaties. In 2015 is een begin gemaakt met de herprogrammering van bedrijventerreinen in het stedelijk gebied Eindhoven. De resultaten daarvan worden in het voorjaar van 2016 verwacht en zullen dan tot besluitvorming en uitvoering moeten leiden. De ontwikkeling en inrichting van parkmanagement is een belangrijk element in de gewenste profilering van de bedrijventerreinen. 2016 is het jaar waarin we parkmanagement in overleg met de gevestigde bedrijvengaan realiseren. Voor het aantrekken van een beleidsmedewerker economische zaken die deze kar vanuit de gemeente kan trekken, is geld opgenomen.

DETAILHANDELSVISIE In het najaar van 2015 leggen we de regionale detailhandelsvisie en de detailhandelsvisie voor het Stedelijk Gebied Eindhoven aan de gemeenteraad voor. De beide visies bieden een kader voor het stimuleren van gewenste ontwikkelingen en voor het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. De uitwerking van die visies, op een wijze die past bij de onze gemeente, kan niet plaatsvinden zonder de inzet en medewerking van het lokale bedrijfsleven. Met elkaar creëren we zo het gewenste vestigingsklimaat. De vermindering van lasten en regeldruk maakt daar deel van uit.


De regionale herprogrammering van bedrijventerreinen is afgerond en de gevolgen daarvan voor de gemeente Nuenen zijn bekend; Parkmanagement wordt ingevoerd; De uitwerking van de detailhandelsvisies naar Nuenense maat is gereed en kan rekenen op een brede steun in de kring van Nuenense ondernemers.

KUNST EN CULTUUR Het college vindt dat er een professioneel theateraanbod moet blijven in onze gemeente. Ervaring leert dat daarvoor gemiddeld € 8,- per stoel, per voorstelling aan bijgedragen moet worden. Wij hebben het theateraanbod vertaald in 20 voorstellingen per jaar en nemen daar budget voor op.

74

VAN GOGH De stichting Van Gogh Village Nuenen kreeg jaarlijks een bedrag om de gemeente Nuenen op het gebied van Vincent van Gogh te promoten. In 2016 zullen we daar nieuwe afspraken met de stichting over maken.


Bepaling toekomst Het Klooster; Uitvoering groot onderhoud cultureel centrum Het Klooster; Prestatieafspraken met Stichting van Gogh Village Nuenen.

TOERISME EN ERFGOED Nuenen heeft met recht de ondertitel Van Gogh Village: her en der in de gemeente staan nog steeds de gebouwen die Vincent van Gogh in diverse tekeningen, schilderijen en etsen heeft vereeuwigd. Het kunstzinnige karakter van het dorp houdt niet op met Van Gogh. Bekende en minder bekende kunstenaars hebben in Nuenen hun thuis gevonden. Het college wil dat gegeven aangrijpen voor het nationaal en internationaal profileren van Nuenen. Niet alleen als Van Goghdorp, maar als het Montmartre van Brabant. Uiteraard blijft het icoon Vincent van Gogh een belangrijke (internationale) drager.

BRUISEN VAN ACTIVITEITEN Het moet gaan bruisen van de (culturele) activiteiten in het groene gebied tussen de steden Eindhoven en Helmond. Daar past ook bij dat we dat groene gebied verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied voor recreanten en toeristen. Gemeente Nuenen heeft de samenwerkingsovereenkomst Rijk van Dommel en Aa ondertekend en draagt bij aan het in dienst nemen van de programmamanager. Deze programmamanager draagt zorg voor uitvoering van de Roadmap. De projecten leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en versterking van de vrijetijdseconomie. Een belangrijk speerpunt is de ontwikkeling van Landgoed Gulbergen. Ondanks het feit dat er op dit moment weinig beweging zit bij de verantwoordelijke partijen MRE en Attero, blijft de ambitie ongewijzigd om Landgoed Gulbergen te laten ontwikkelen tot een intensief, recreatief hart van het Rijk van Dommel en Aa. We denken ook na over de organisatie van evenementen waar veel bezoekers op afkomen, en hoe zich dat verhoudt tot de inning van vermakelijkhedenretributie. Werpt deze een belemmering op voor het organiseren van grootschalige evenementen, of heeft de inning daar weinig invloed op? Dit onderzoek is in volle gang en zal wellicht nog in 2015 worden afgerond.

MONUMENTEN De monumenten in de gemeente Nuenen dragen bij aan de historische beleving van het dorp. Belangrijk onderdeel van deze beleving is dat veel panden die Vincent van Gogh in Nuenen heeft geschilderd, nog steeds bestaan. Regulier onderhoud van (gemeentelijke) monumenten wordt gestimuleerd, omdat de oude panden kwetsbaar zijn. In 2016 verhogen we daarom het subsidieplafond.

75


Actueel beleidskader voor toerisme en recreatie; Versterking recreatieve fietsstructuur rondom Landgoed Gulbergen, (aanleg fietsstrook Schoutse Vennen en Refelingse Erven.

OPENBAAR GROEN EN OPENLUCHTRECREATIE Primaire doel is het op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de speelvoorzieningen, de groenvoorziening, de bossen en de kleinschalige landschapselementen (wegbeplantingen, houtsingels, poelen etc.). Dit draagt bij aan de groene uitstraling van de gemeente, (openlucht)recreatie, het milieu, verbindingen tussen landschapselementen en coulissenwerking. Inwoners nodigen we actief uit om deel te nemen aan overleg over het beheer openbare ruimte en de uitvoering daarvan. In 2016 staat de actualisatie van het beleidsplan speelruimtevoorzieningen op de planning. De inwoners betrekken we bij dit traject conform de afspraken die we met elkaar maken in het nog op te stellen ‘Beleidskader Burgerparticipatie’. De gemeente geeft subsidie vanuit het stimuleringskader Groen Blauwe Diensten aan initiatieven van particulieren voor de aanleg en het behoud van landschapselementen. Jaarlijks is hiervoor een budget van beschikbaar (regulier budget). De provincie verdubbelt dit budget. De veldcoördinator benadert actief de agrarische ondernemers voor de aanleg van poelen, wandelpaden en houtwallen. Ook het onderhoud aan solitaire bomen en knotwilgen wordt op deze wijze gefinancierd. Maatregelen die ten gunste komen van het leefgebied van de Das ondersteunen we extra.


Nieuw bomenbeleidsplan; Vier uitgevoerde buurtwijkschouwen ‘Kijk op uw wijk’; Nieuw beheerplan bossen; Geactualiseerd beleids- en beheerplan speelruimtevoorzieningen.

76


Omschrijving Realisatie Begroting 7. Economie, Toerisme & 2014 2015 Recreatie Openbaar groen en 159 200 openluchtrecreatie Bedrijfsleven en detailhandel 388 14 Kunst en cultuur 0 0 Toerisme 42 23 Speelvoorzieningen 0 0 Mutaties reserves 167 0 programma 7 Totaal baten 756 237

2016

2017

2018

2019

183

183

183

133

14 0 38 0

14 0 38 0

14 0 38 0

14 0 38 0

7

13

13

13

241

247

247

197

2016

2017

2018

2019

1.870

1.847

1.823

1.823

50 367 126 61

50 368 126 60

50 367 126 60

50 367 126 60

7

13

13

13

2.480

2.464

2.440

2.439

-2.323

-2.239

-2.216

-2.192

-2.241

Realisatie Begroting 2014 2015 23 0 0 0 0 0 14 14 115 150

2016 0 0 0 14 150

2017 0 0 0 14 150

2018 0 0 0 14 150

2019 0 0 0 14 100

Omschrijving Realisatie Begroting 7. Economie, Toerisme & 2014 2015 Recreatie Openbaar groen en 2.032 1.902 openluchtrecreatie Bedrijfsleven en detailhandel 55 63 Kunst en cultuur 199 353 Toerisme 79 176 Speelvoorzieningen 52 65 Mutaties reserves 0 0 programma 7 Totaal lasten 2.417 2.560


Omschrijving Kostensoort Werkelijk betaalde rente Vergoeding voor personeel Energie Huren Kosten algemene plannen Overige goederen en diensten Betaalde belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten

-1.660

51

64

47

47

47

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

Belasting op producenten Inkomensoverdrachten van het rijk Overige vermogensoverdrachten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk) Overige inkomensoverdrachten Aandelen en overige deelnemingen Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal baten

26

9

24

24

24

24

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

358

0

0

0

0

0

167 0

0 0

7 0

13 0

13 0

13 0

0

0

0

0

0

0

756

237

241

247

247

197

2016 0 0 9 0 0

2017 0 0 9 0 0

2018 0 0 9 0 0

2019 0 0 9 0 0

0

0

0

0

4

4

4

4

1.136

1.121

1.097

1.097

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

10

10

10

57

51

51

51

0

0

0

0

356 64

362 63

362 63

362 62

843

843

843

843

2.480

2.464

2.440

2.439

-2.239

-2.216

-2.192

-2.241

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Werkelijk betaalde rente 0 0 Vergoeding voor personeel 0 0 Energie 12 9 Huren 0 0 Kosten algemene plannen 0 0 Overige goederen en 0 0 diensten Betaalde belastingen 10 4 Aankopen niet duurzame 1.144 1.187 goederen en diensten Belasting op producenten 0 0 Inkomensoverdrachten van 0 0 het rijk Overige 0 0 vermogensoverdrachten Inkomensoverdrachten aan 0 10 overheid (niet rijk) Overige 37 47 inkomensoverdrachten Aandelen en overige 0 0 deelnemingen Reserveringen 310 349 Kapitaallasten 49 64 Overige verrekeningen van 855 889 kostenplaatsen Totaal lasten 2.417 2.560


-1.660

-2.323

78


Programma 7

Verschil


-2.239

Begroting 2016 oud

-2.248

Verschil Nr.

9 Omschrijving Begrotingswijzigingen Autonome ontwikkelingen Kostenverdeelstaat

45


-32


-7

Beleidsaanpassingen Vrijval budgetten Klooster

100

Exploitatiebijdrage Klooster

-50

Professioneel theateraanbod

-42

Subsidieplafond monumenten

-5

Totaal

9

BELEIDSAANPASSINGEN

Beleidsaanpassingen Parkmanagement Dekking tlv reserve

2016

2017

2018

2019

- € 80.000 - € 80.000

0

0

€ 80.000

€ 80.000

0

0

Vrijval budgeten Het Klooster

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Exploitatiesubsidie Het Klooster

- € 50.000 - € 50.000

- € 50.000

- € 50.000

Professioneel theateraanbod

- € 42.400 - € 42.400

Subsidieplafond monumenten Vermakelijkhedenretributie

- € 42.400

- € 42.400

- € 5.000

- € 5.000

- € 5.000

0 - € 15.000

- € 15.000

- € 15.000

- € 5.000

PARKMANAGEMENT Veel taken op het gebied van economische zaken, zoals de regionaal economische strategieontwikkeling, werden in het verleden opgepakt of ondersteund door het SRE. Bij de ontmanteling van het SRE werd economische zaken een taak binnen de samenwerking in het Stedelijk gebied. Daarbij zijn de gemeenten aangewezen op de eigen medewerkers.

79

Onze gemeentelijke organisatie beschikt noch over de capaciteit noch over de kennis die nodig is om volledig en volwaardig deel te nemen aan die samenwerking. Op lokaal niveau maakt de ontwikkeling van parkmanagement weinig vorderingen. Wij willen de organisatie tijdelijk, voor de duur van 2 jaar, uitbreiden met een beleidsmedewerker economische zaken. Deze zal dus tot voornaamste taak krijgen om het eerder genoemde parkmanagement te gaan ontwikkelen, (mee) te werken aan de regionale economische strategie en te fungeren als account-manager voor Nuenense ondernemingen.Hiermee is in totaal ca. € 160.000,- gemoeid. Dit bedrag kan worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve Parkmanagement. De financiële vertaling van deze beleidsaanpassing hebben we via programma 8 beleidsproduct beleidsvoornemens laten lopen.

VRIJVAL BUDGETTEN HET KLOOSTER In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 100.000,- voor Het Klooster. Dit bedrag had enerzijds te maken met de afspraak dat wij voor een beperkt aantal jaren een bijdrage van € 50.000,- zouden verstrekken in de exploitatie. En daarnaast was een deel beschikbaar voor het geval wij zouden worden aangesproken op het wegvallen van bestaande huurders. Voor het laatste geldt namelijk dat wij contractueel de garantie hebben gegeven dat er minimaal € 100.000,- aan huur binnenkomt via de bestaande huurders. Voor de exploitatiebijdrage van € 50.000,- geldt dat daar nu geen formele afspraak meer onder ligt en voor de garantieregeling geldt dat wij dit als risico meenemen in paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. De € 100.000,- kan dus vrijvallen. Bij de volgende twee punten doen wij u overigens wel voorstellen omtrent de exploitatie van Het Klooster.

EXPLOITATIESUBSIDIE HET KLOOSTER De financiële situatie van Het Klooster is niet al te rooskleurig. De afgelopen jaren heeft Het Klooster niet kunnen draaien zonder een aanvullende bijdrage van de gemeente en tussentijds is ook nog een keer een geldlening van € 75.000,- verstrekt om uit acute financieringsproblemen te geraken. De exploitant heeft aangegeven dat m.n. de theatertak verlieslijdend is. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat Het Klooster (ook zonder theaterpoot) vooralsnog niet zonder gemeentelijke bijdrage kan functioneren. Bij het vastleggen van de nieuwe beheer en exploitatieovereenkomst (de huidige overeenkomst loopt op 31december 2017 af) moet een afspraak gemaakt worden over de exploitatiesubsidie. Voor nu willen de € 50.000,- die nog in de begroting zat, maar waar dus geen formele verplichting meer onder ligt, wel graag beschikbaar houden.

PROFESSIONEEL THEATERAANBOD Voor het instand houden van de theaterfunctie in Het Klooster hebben wij € 42.400,- opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op 265 stoelen, 20 voorstellingen per jaar en een gemiddelde subsidie van € 8,per stoel per voorstelling.

VERHOGING SUBSIDIEPLAFOND MONUMENTEN Bijna alle monumenten herinneren aan de tijd dat Vincent van Gogh hier schilderde. Door deze panden is de beleving van dat stukje historie zo sterk in Nuenen.In 2012 zijn er 15 panden extra aangewezen als gemeentelijk monument. De totale monumentenlijst telt nu 67 monumenten. De eigenaren van die ‘nieuwe’ monumenten vinden steeds beter hun weg binnen het subsidiestelsel.

80

Met de huidige € 10.000,- op de begroting kunnen relatief weinig eigenaren gestimuleerd worden hun pand goed te onderhouden. En deze oude panden zijn juist kwetsbaar wanneer zij niet goed onderhouden worden. Wij verwachten dat € 15.000,- een realistischer begroting voor het huidige aantal monumenten.

VERLAGING VERMAKELIJKHEDENRETRIBUTIE In 2010 is door Attero (erfpachter) en Libéma (beoogd exploitant) een planvisie opgesteld voor het Landgoed Gulbergen. Het adviesbureau Arcadis heeft de afgelopen jaren aan een bestemmingsplan gewerkt in opdracht van Attero (erfpachter). Voor dit plan was de planvisie van Attero/Libéma leidend. Inmiddels zijn Attero en Libéma “uit elkaar gegaan” waarmee er geen exploitant en uitvoerbare planvisie meer is. Attero heeft de opdracht voor het opstellen van een bestemmingsplan stopgezet. Pogingen van de gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo tot het laten uitvoeren van een marktverkenning naar de mogelijkheden voor Landgoed Gulbergen zijn door MRE geblokkeerd. Het MRE wenst eerst zekerheid te hebben over de bedoelingen van Attero met het Landgoed nu Attero is overgenomen door Waterland. In het kader van de actualisatie gaat de gemeente nu zelf een conserverend bestemmingsplan opstellen waarin tevens de vrijstelling voor Bloem en Tuin wordt opgenomen. Over een verdere ontwikkeling van Landgoed Gulbergen als recreatief gebied kan nu geen enkele uitspraak worden gedaan. Deze ontwikkelingen dwingen ons er toe om de vanaf 2017 extra geraamde vermakelijkhedenretributie van € 15.000,- niet meer op te nemen.

81

PROGRAMMA 8: FINANCIËN & BELASTINGEN

Portefeuillehouder(s): Dhr. Ir. J.G.M.W. Pernot

82

WAT WILLEN WE BEREIKEN? Missie/visie

Collegeprogramma

Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is.

Coalitieakkoord Het college presenteert jaarlijks een sluitende begroting met een doorkijk naar de 3 volgende jaren. Collegeprogramma Harmonisatie begrotingsstructuur.

2016 resultaten in programmabegroting Sluitende meerjarenbegroting

Via de begroting 2016-2019. De eerste stap in verbetering van de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de begroting. Inrichten vennootschapsbelasting. Volgen en voldoen aan het BBV. Verlaging rekenrente. Presenteren van een geactualiseerde risicoberekening.

Actief inspelen op financiële (wettelijke) ontwikkelingen.

Regulier beleid Het voortdurend alert zijn financiële mogelijkheden en onmogelijkheden.

Het hebben van een weerstandsvermogen waarbij de hoogte is afgestemd op de risico’s die gelopen worden.

Coalitieakkoord Eventuele rekeningoverschotten worden bij bestemming van het resultaat in eerste instantie ingezet voor het opbouwen van de algemene reserve en vervolgens voor het weerstandsvermogen.

Waar mogelijk nu of op termijn een verlaging van de lokale belastingdruk.

Coalitieakkoord Het verlagen van de Onroerend Zaak Belastingen (OZB) is eerst dan aan de orde als er sprake is van voldoende opgebouwd weerstandsvermogen

Voor de OZB in 2016 geen inflatieverhoging.

Belastingheffing

Collegeprogramma Harmonisatie.

Harmonisatie belastingverordeningen. Harmonisatie legesverordeningen.

Regulier. Digitalisering

Onderzoek digitaal raadplegen en digitaal aanslagen te ontvangen.

83

RELEVANTE BELEIDSNOTA'S IN DIT PROGRAMMA • • • • •

Treasurystatuut 16-6-2009. Nota reserves en voorzieningen 2011 (plus aanvullend raadsbesluit 26-9-2013). Nota activering, waardering en afschrijving. Financiële verordening 14-12-2006 (voor het laatst gewijzigd op 2-7-2015). Diverse belastingverordeningen (marktgelden, legesverordening, onroerende zaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, toeristenbelasting, vermakelijkhedenretributie, lijkbezorgingrechten.

WAT GAAN WE ERVOOR DOEN? SOLIDE FINANCIELE POSITIE Een tweetal elementen komen hierbij nadrukkelijk naar voren. Een sluitende begroting en voldoende weerstandsvermogen. Een sluitende begroting is een begroting die structureel en reëel in evenwicht is, met goed onderbouwde bedragen. Daarnaast willen we enig weerstandsvermogen om financiële tegenvallers op te vangen en dekking te hebben voor financiële risico's die we voorzien. Het aantrekken en uitzetten van geldleningen en het verlenen van garanties doen we alleen in het kader van onze publieke taak. Simpel gezegd: we speculeren dus niet op de geldmarkt. We hanteren een systematiek van integrale financiering tegen een omslagrente die afgeleid is van de werkelijke rentelast van de gemeentelijke begroting.

Verder beschikken we in de begroting over een post 'Onvoorzien'. Het is aan de raad om aan te geven welke omvang deze post moet hebben. Bovendien kunnen we kiezen voor één post voor de hele begroting, of dat per programma een post 'Onvoorzien' wordt opgenomen. In Nuenen hebben we op dit moment één totaalpost 'Onvoorzien'.

EFFICIENCY In Dommelvalleiverband streven we naar gezamenlijk efficiencywinst. De aanschaf van één gezamenlijk financieel softwarepakket en het harmoniseren van de vorm van de P&C-documenten daar de belangrijkste voorbeelden van. De nieuwe begrotingsopzet met 8 programma's en 48 beleidsproducten evalueren we na afloop van de volledige P&C-cyclus, dus in 2017 na afronding van de jaarrekening 2016. In 2015 hebben we onderzoek gedaan naar we de mogelijkheden om de verschillende invorderingsprocessen te harmoniseren. Die gaan we vervolgens in 2016 invoeren. We gaan ook In 2016 verder met digitaliseren van onze facturenstromen. Met name de uitgaande facturen worden geheel digitaal verstuurd en verwerkt.

84

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • • • • •

Een sluitende begroting 2016-2019; Het blijven toepassen van het begrip integrale financiering. Hierbij stellen we voor om de omslagrente (die berekend is op basis van de gemiddelde rentekosten) te verlagen van 4% naar 2,5%; Een weerstandsratio te hebben van boven de 1; Harmonisatie invorderingsprocessen; Digitalisering facturenstroom.

GEW IJZIGDE FINANCIELE W ETGEVING Er zijn ingrijpende wijzigingen aangekondigd in het "Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten" (BBV) die vooral betrekking hebben op de grondexploitaties. Deze wijzigingen hebben een relatie met de invoering van de Vennootschapsbelasting (Vpb). De vennootschapsbelasting gaat ook voor gemeenten gelden. Ingangsdatum van beide onderdelen is 1 januari 2016 en hebben gevolgen voor de begroting 20162019. Deze wijzigingen zijn echter nog niet definitief en daarom nog niet in deze begroting verwerkt.


Invoering Vpb vanaf 1 januari 2016; Voldoen aan de gewijzigde eisen die het BBV gaat stellen.

LOKALE LASTEN Het is continu van belang om de afweging te maken tussen gemeentelijke voorzieningen enerzijds en de lastendruk anderzijds. De hoogte van de OZB is afgeleid van de WOZ-waarde (een percentage). Jaarlijks stellen we nieuwe WOZ-waarden vast. De aanslagen zijn gebaseerd op de WOZ-waarden met een waardepeildatum die 1 jaar voorafgaand aan het belastingjaar ligt. De tarieven worden berekend aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en wel zodanig dat uiteindelijk sprake is van de geraamde opbrengst onroerendezaakbelastingen. Daarbij houden we altijd rekening met de uitbreiding van het aantal woningen en panden in de gemeente. Het is gebruikelijk de geraamde opbrengst in principe jaarlijks te verhogen met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

85

Gemeenten zijn per 2016 verplicht een WOZ-beschikking te sturen aan alle belanghebbenden, dus ook aan gebruikers van huurwoningen. Dit betekent uiteraard niet dat zij het OZB gebruikersdeel voor de woning moeten betalen. Met dagtekening 28 februari 2016 ontvangen zij een WOZ-beschikking.

PLATFORM “MIJNOVERHEID” De Nederlandse overheid wil dat alle overheidsinstanties in 2017 met inwonerscommuniceren via het online platform MijnOverheid. Wij zijn van plan om onze inwoners in 2016 al de mogelijkheid aan te bieden om hun aanslagen digitaal te ontvangen via MijnOverheid. Inwoners die zich niet aangemeld hebben, ontvangen hun documenten op de ‘vertrouwde’ wijze via de post.

NIEUWE BELASTINGAPPLICATIE Mogelijk komt er in 2016 of 2017 een nieuwe belastingapplicatie. Inwoners en bedrijven zullen hier niets van merken. Het is de bedoeling dat de afvalstoffenheffing en rioolheffing dan vanuit de nieuwe belastingapplicatie geheven en geïnd wordt. Dit betekent dat we geen gebruik meer zullen maken van de diensten van Brabant Water. Dit vergt een goede communicatie met de belastingplichtigen.

HARMONISATIE TARIEVENTABEL LEGESVERORDENING We streven er naar om in de nabije toekomst de tarieventabel van de legesverordening wat format betreft zo veel mogelijk te harmoniseren met Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. En daar waar mogelijk tarieven (geleidelijk) gelijk te trekken. Om optimaal belasting te kunnen heffen is het daarnaast aan te raden om de belastingverordeningen van de gemeenten die deelnemen aan Dienst Dommelvallei (met uitzondering van de tarieven), verder te uniformeren. In 2016 krijgen de gemeenteraden hiervoor harmonisatievoorstellen aangeboden. Op het moment zijn er verder geen ingrijpende veranderingen in de wijze van heffen van gemeentelijke belastingen. Dienst Dommelvallei heft en int op dezelfde wijze namens de gemeente Nuenen als voorheen.

BEOOGD RESULTAAT IN 2016 • • • • • • •

Doel is om daar waar mogelijk tot lastendruk verlaging te komen; De mogelijkheid bekijken om de objectkenmerken en eventueel de vergelijkingsobjecten van woningen digitaal te laten raadplegen voordat de aanslagen verstuurd worden; Door gewijzigde wetgeving ontvangen huurders van woningen in 2016 voor het eerst een WOZbeschikking; Er zijn voornemens om inwoners de mogelijkheid aan te bieden om digitaal aanslagen/aanmaningen te ontvangen. Dit gebeurt via MijnOverheid; Aanslagen overige belastingen worden in 2016 op de gebruikelijke wijze gestuurd; Harmonisatievoorstel belastingverordeningen; Harmonisatievoorstel legestarieventabel.

86

WAT GAAT HET KOSTEN? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan het programma zijn verbonden. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-.

Zowel de baten als de lasten worden als positieve bedragen weergegeven. Het saldo wordt weergegeven als negatief als er meer lasten zijn dan baten en als positief als er meer baten zijn dan lasten.

Omschrijving Realisatie Begroting 8. Financiën & Belastingen 2014 2015 Leningen en beleggingen 1.349 1.365 Algemene uitkering 17.879 15.929 Onvoorziene uitgaven 603 0 Beleidsvoornemens 5 431 Uitkering deelfonds Sociaal 0 7.928 Domein Onroerendezaakbelasting 6.218 6.267 Overige belastingen 23 8 Resultaat 0 0 Mutaties reserves 782 0 programma 8 Totaal baten 26.859 31.928

Omschrijving Realisatie Begroting 8. Financiën & Belastingen 2014 2015 Leningen en beleggingen 135 125 Algemene uitkering 0 0 Onvoorziene uitgaven 140 -301 Beleidsvoornemens 0 7.266 Uitkering deelfonds Sociaal 0 0 Domein Onroerendezaakbelasting 425 401 Overige belastingen 17 64 Resultaat 3.087 40 Mutaties reserves 4.109 580 programma 8 Totaal lasten 7.912 8.175


18.947

23.754

87

2016 1.611 16.592 0 545

2017 1.668 16.375 0 412

2018 1.749 16.575 0 317

2019 1.841 16.817 0 304

7.313

7.153

6.998

6.898

6.303 8 0

6.413 8 0

6.489 8 0

6.613 8 0

0

0

0

0

32.371

32.028

32.136

32.482

2016 119 0 8 1.513

2017 113 0 206 1.866

2018 107 0 438 1.768

2019 100 0 438 1.805

0

0

0

0

350 66 125

348 66 -186

348 66 -189

349 66 163

549

559

594

638

2.729

2.971

3.131

3.559

29.642

29.057

29.005

28.923

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 431 Winstuitkeringen 2 3 Toegerekende rente 1.326 1.342 Kosten algemene plannen 2 0 Overige goederen en 41 28 diensten Betaalde belastingen 0 0 Aankopen niet duurzame 0 0 goederen en diensten Belasting op producenten 6.218 6.267 Belasting op inkomen van 0 0 gezinnen Vermogensheffing 1 0 Inkomensoverdrachten van 17.884 23.857 het rijk Sociale uitkeringen in geld 603 0 Overige investeringsbijdragen en 0 0 overige kapitaaloverdrachten Reserveringen 782 0 Kapitaallasten 0 0 Overige verrekeningen van 0 0 kostenplaatsen Totaal baten 26.859 31.928

Omschrijving Realisatie Begroting Kostensoort 2014 2015 Niet in te delen lasten 0 7.417 Winstuitkeringen 0 0 Toegerekende rente 0 0 Kosten algemene plannen 0 0 Overige goederen en 0 0 diensten Betaalde belastingen 0 0 Aankopen niet duurzame 33 14 goederen en diensten Belasting op producenten 0 0 Belasting op inkomen van 0 0 gezinnen Vermogensheffing 0 0 Inkomensoverdrachten van 0 0 het rijk Sociale uitkeringen in geld 0 0 Overige investeringsbijdragen en 140 0 overige kapitaaloverdrachten Reserveringen 7.196 621 Kapitaallasten 128 125 Overige verrekeningen van 415 -2 kostenplaatsen Totaal lasten 7.912 8.175 Saldo (baten -/- lasten)

18.947

23.754 88

2016 545 3 1.589 0

2017 412 3 1.645 0

2018 317 3 1.727 0

2019 304 3 1.818 0

28

28

28

28

0

0

0

0

0

0

0

0

6.303

6.413

6.489

6.613

0

0

0

0

0

0

0

0

23.904

23.528

23.573

23.716

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

32.371

32.028

32.136

32.482

2016 1.791 0 0 0

2017 1.823 0 0 0

2018 1.722 0 0 0

2019 2.112 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

14

14

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

549 119

559 113

594 107

638 100

257

462

694

695

2.729

2.971

3.131

3.559

29.642

29.057

29.005

28.923


Verschil


29.642

Begroting 2016 oud

29.701

Verschil Nr.

-58 Omschrijving Begrotingswijzigingen Jaarrekening 2014

-36

Autonome ontwikkelingen Aanpassing staat van personele lasten

122

Kostenverdeelstaat

-46


-6


-20

Aanpassing bouwleges

-86

Berekening afvalstoffenheffing 2016 Berekening rioolheffing 2016

-2 -124


61

Wijkschouwen

2

Bespaarde rente

32

Staat D

-682


21

Beleidsaanpassingen Algemene uitkering

501

Ontwikkelingen WWB

400

Indexering huur scholen

5

Verlichting Hemelsepad t.l.v. Bovenwijks

22

Storting civiele kunstwerken

115

Parkmanagement

-80

Parkmanagement t.l.v. reserve

80

Correctie stelpost rente

-50

Aantal leerlingen VO

-31

Mutaties reserves

227

Uitkering Sociaal Domein

-531

Geen inflatiecorrectie OZB

-66


91

Resultaat beleidsaanpassingen

23

Totaal

-58

89

BEGROTING BESTAAND BELEID Het overzicht begroting bestaand beleid schetst de financiële ruimte die onze begroting heeft met daarin verwerkt alle besluitvormingen en autonome ontwikkelingen t/m 29-9-2015. 2016

2017

2018

2019

263.904

482.934

288.550

288.550

35.717

-18.072

-18.370

-18.669

02 1e tussentijdse rapportage 2015

-19.587

-19.587

-19.587

-19.587

03 Aanpassingen staat B

-30.691

-44.027

-45.724

-46.021

04 Aanpassingen kostenverdeelstaat riolering

-65.967

-65.967

-65.967

-65.967

05 Aanpassingen kostenverdeelstaat afval

-96.284

-96.284

-96.284

-96.284

06 Aanpassingen kostenverdeelstaat bouwgrond

-19.525

-22.289

0

0

85.500

-107.000

66.500

198.000

Beginstand Begroting Begrotingswijzigingen: 01 Aanpassingen jaarrekening 2014 Autonome ontwikkelingen:

07 Bouwlegesaanpassing 08 Actualisering staat C 09 Gemeenschappelijke regelingen 10 OZB 11 Doorrekening afval 12 Doorrekening riolering

6.038

8.634

7.922

38.098

19.990

-13.506

-21.529

-75.466

-39.755

-61.055

-82.155

41.845

2.327

8.780

10.200

10.091

123.711

189.287

138.594

138.594

43.200

43.200

43.200

13 Stelpost indexering jaarschijf 2019

-72.000

14 Stelpost indexering 15 Afname verkoop openbaar groen

43.200 -50.000

16 Doorrekening staat D Stand begroting bestaand beleid (d.d. 29-9-2015)

-160.680

-151.586

-164.605

-151.943

147.898

133.462

40.745

162.441

TOELICHTING: BEGINSTAND BEGROTING:

De beginstand van deze begroting is de eindstand van de begroting 2015-2018 zoals die door de raad op 6 november 2014 is vastgesteld.

01 JAARREKENING 2014:

De aanpassing heeft te maken met de begrotingswijziging op het gebied van kapitaallasten als gevolg van de jaarrekening 2014. De aanpassing heeft hoofdzakelijk te maken met de overdracht van het schoolgebouw van het Pleincollege aan schoolbestuur OMO in verband met de doordecentralisatie. De restant boekwaarde van het gebouw is in 2014 afgeschreven waardoor vanaf 2015 de kapitaallasten veel lager zijn. Omdat een groot deel van deze gebouwen eind 2016 afgeschreven is, is dat effect na 2016 kleiner.

90

E

02 1 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015: e

In de 1 tussentijdse rapportage zaten een aantal onderwerpen die een structurele doorwerking hadden. Dit hadden wij in de Kadernota 2015 ook meegenomen en toen becijferd op € 4.413,-. Het tekort op het gebied van facilitaire zaken van € 12.000,- voor de catering en € 12.000,- voor de kosten voor de schoonmaak van de koffieautomaten en de vergaderservice zijn structureel. Daarmee komt het structurele effect uit op - € 19.587,-. 03 AANPASSINGEN STAAT B:

Jaarlijks worden de kosten voor de salarissen opnieuw berekend, op basis van de laatst bekende gegevens over de formatie, inschaling, sociale lasten en de te verwachten loonontwikkeling. Het resultaat is een optelsom van al deze factoren. De grootste kostenstijging, die van salarisstijging en periodieken, is reeds tegen geboekt via de stelpost indexering. 04, 05 EN 06 AANPASSING KOSTENVERDEELSTAAT:

Door middel van de kostenverdeelstaat worden de algemene kosten van de gemeente verdeeld over de productieve uren. Voor 2016 is het uurtarief bepaald op € 90.- (2015 was € 87,-). De stijging van het uurtarief wordt veroorzaakt door de inflatie over de kosten, en hogere algemene kosten, zoals bijv. de bij de kadernota geraamde bedragen voor facilitaire zaken voor de organisatie en gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei in het kader van de transities. Op drie onderdelen worden minder uren toegerekend dan in de voorgaande begroting. Het gaat achtereenvolgens om structureel minder uren voor riolering en afval. Daarnaast geldt dat voor de grondexploitaties in meerjarenperspectief al vanaf 2018 rekening was gehouden met het feit dat minder uren kan worden toegerekend. Voor 2016 en 2017 is nu ook iets minder geraamd dan in vorige begroting was opgenomen. 07 BOUWLEGESAANPASSING:

De ramingen voor opbrengsten uit leges voor omgevingsvergunningen fluctueren omdat deze zijn gebaseerd op de bouwprognoses voor de komende 4 jaar. Er is geen direct verband te leggen tussen de formatie en het aantal verwachte aanvragen om vergunning. Dit komt onder meer omdat de tijdsbesteding per aanvraag veel kan verschillen. De huidige doorberekende personele capaciteit is gebaseerd op een vaste werkvoorraad. Incidentele fluctuaties in het werkaanbod worden zoveel mogelijk met de beschikbare personele capaciteit opgevangen. Wanneer dit niet meer mogelijk is kunnen door een flexibele (formatie)schil incidentele fluctuaties worden opgevangen. Hierbij kan gedacht worden aan uitwisselen van personeel binnen in eerste instantie de Dommelvallei of het tijdelijk inhuren van extern personeel. 08 ACTUALISERING STAAT C:

De aanpassing van de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven, de mutaties van na de vaststelling jaarrekening 2014, leidt tot een lichte verschuiving. 09 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN:

De besluitvorming van de raad met betrekking tot de begrotingen 2016 van diverse gemeenschappelijke regelingen heeft in het voorjaar van 2015 plaatsgevonden. De financiële consequenties hiervan hebben wij ook in de Kadernota 2015 samengevat. Omdat de besluitvorming

91

over deze afzonderlijke begrotingen dus al heeft plaatsgevonden hebben we dit hier als bestaand beleid verwerkt. 10 OZB:

De verwachte opbrengsten OZB geven voor de jaren 2016 tot en met 2018 een nadeel weer. Dat is enerzijds te verklaren door een daadwerkelijk lagere te ontvangen OZB-opbrengst van € 25.000,e zoals ook aangegeven via de raadsinformatiebrief van de 1 tussentijdse rapportage 2015 en anderzijds doordat we in meerjarenperspectief een lagere inflatiecorrectie (1,1%) dan de inflatiecorrectie bij de vorige begroting (1,4%) toepassen. De jaarschijf 2019 geeft uiteraard wel een voordeel omdat deze jaarschijf nog niet in de vorige begroting stond en daarmee hetzelfde bedrag meekreeg als de jaarschijf 2018. De jaarschijf 2019 is nu wel ten opzicht van 2018 verhoogd met het inflatiepercentage van 1,1%. 11 EN 12 BEREKENING AFVALSTOFFENHEFFING EN RIOOLHEFFING:

Voor afval en riolering geldt dat er over de komende vier jaar minder ambtelijke uren meegenomen zijn. De daling in kosten vanaf 2017 op het gebied van stortkosten van restafval was al in de vorige begroting verwerkt. Deze kosten zijn allemaal meegenomen in de tariefberekening. Het extra comptabel toe te rekenen BTW-bedrag is voor riolering met € 124.000,- aanzienlijk verhoogd. Dit komt met name door de extra BTW voor € 43.500,- over reiniging wegen wat voorgaande jaren niet mee was genomen. Daarnaast wordt er voor ca. € 47.000,- meer aan BTW over toekomstige investeringen toegerekend. 13 STELPOST INDEXERING 2019:

Nu wij de begroting in lopende prijzen ramen moet ook de stelpost indexering op twee punten geactualiseerd worden. Het punt waar het hier over gaat is de aanpassing van de jaarschijf 2019. De vorige begroting liep tot en met de jaarschijf 2018. Ten opzichte van 2018 en nog gebaseerd op de meicirculaire van 2014 moet de stelpost met € 72.000,- verhoogd worden. Dit bedrag heeft ook reeds in de Kadernota 2015 gestaan. 14 AANPASSING STELPOST INDEXERING:

De meicirculaire 2015 geeft ten opzichte van de vorige meicirculaire een lagere prijsontwikkeling bruto binnenlands product voor 2015 weer. Aangezien 2015 voor deze stelpost de basis is geweest kan deze stelpost nu met structureel € 43.200,- worden verlaagd. 15 AFNAME VERKOOP OPENBAAR GROEN:

In de begroting 2015 hebben we aangegeven dat we het opgenomen opbrengstbedrag van € 150.000,- gaan halen, maar dat deze opbrengst niet structureel geraamd kan blijven worden. Dit is de reden dat we het opbrengstbedrag in het jaar 2019 met € 50.000,- verlaagd hebben naar € 100.000,-. 16 DOORREKENING STAAT D:

Door wijzigingen in de omvang van reserves en voorzieningen is de bespaarde rente gewijzigd. Voorheen was afval en riolering een bestemmingsreserve. Op basis van het BBV zijn dit nu voorzieningen geworden. Waar de rente van de reserves altijd naar de exploitatie gaat, wordt de rente over de voorzieningen als incidenteel gezien en wordt deze bijgeschreven op algemene reserve. Dit heeft een nadelig effect gehad voor de begroting. Elders in de begroting stellen we voor om deze 92

incidentele rente niet meer bij te schrijven op de algemene reserve (aangezien deze inmiddels een normomvang van € 2,8 miljoen heeft) maar om deze voortaan toe te voegen aan de exploitatie.

BELEIDSAANPASSINGEN

2016

2017

2018

2019

- € 246.953

- € 274.536

- € 300.020

- € 322.110

€ 291.178

€ 63.538

€ 124.890

€ 330.360

- € 525.689

- € 406.352

- € 478.482

- € 576.674

Stelpost leerlingen VO

- € 31.000

- € 31.000

- € 31.000

- € 31.000

Mutaties reserves Geen inflatiecorrectie OZB 2016 Invoering vennootschapsbelasting Nieuw meerjarig informatie beleidsplan

€ 226.575

€ 226.575

€ 226.575

€ 226.575

- € 66.000

- € 66.000

- € 66.000

- € 66.000

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

€ 210.113

€ 206.514

€ 378.026

€ 414.891

Beleidsaanpassingen Correctie/wijziging rekenrente Algemene Uitkering mei Uitkering Sociaal Domein

Septembercirculaire

CORRECTIE/WIJZIGING REKENRENTE Zoals in de Kadernota ook is aangegeven is in de meerjarenbegroting vanaf 2014 een structureel voordeel opgenomen van € 400.000,-. Dit voordeel is opgenomen omdat in 2014 een deel van het kort geld is omgezet naar lang geld. En dat gaf een voordeel omdat tegen een lager rentepercentage dan de 4% waarmee gerekend werd kon worden gefinancierd. Dit voordeel werd vervolgens structureel in de totale financieringslasten verwerkt, maar de stelpost is blijven staan. Inmiddels ligt de gemiddelde rentelast met 2,5% dus al aanmerkelijk lager en is het niet meer reëel om een dergelijke stelpost in de begroting te hebben. Dit geeft een structureel nadeel van de begroting van € 400.000,-. Hetzelfde verhaal geldt ook voor de vergelijkbare post van € 288.000,- (voordeel op het afsluiten van een geldlening) die bij de begroting 2015 is opgenomen. Deze post loopt nu ook via de totale financieringslast. Dit nadeel kan deels opgevangen worden door geen rente meer toe te voegen aan de algemene reserve. Nu de algemene reserve de afgesproken hoogte van € 2,8 miljoen heeft bereikt is dat ook niet meer noodzakelijk. Dit geeft over de komende begrotingsjaren de volgende voordelen: 2016 = € 349.647,2017 = € 332.064,2018 = € 316.580,2019 = € 304.490,Deze rente wordt overigens wel als incidenteel aangemerkt. Verder geldt dat de renteomslag op basis van renteberekeningen voor de begroting 2016 van 4% naar 2,5% verlaagd kan worden. Op dit moment zijn de onderliggende berekeningen voor deze begroting opgesteld op basis van een rentepercentage van 4%. Het verlagen van dit percentage naar 2,5% heeft een impact op alle nu gepresenteerde saldi van de programma’s. Vandaar dat we deze

93

beleidsaanpassing in eerste instantie alleen hier in programma 8 presenteren (de hierboven genoemde € 288.000,- zit overigens zoals reeds eerder aangegeven in programma 1). De renteverlaging heeft consequenties voor de reguliere exploitatie en grondexploitaties. Voor de grondexploitaties betekent dit een verlaging van de Voorziening verliesgevende complexen bouwgrond met € 3,4 miljoen op basis van de contante waarde berekening per 1 januari 2016, zie onderstaande berekening. Gezien de de hoogte van de risico’s binnen de grondexploitaties wordt voorgesteld deze vrijval toe te voegen aan de Algemene reserve bouwgrond. Voor de exploitatie betekent dit een mindere inkomst van de bespaarde rente op het eigen vermogen van € 216.000,-. Dit betreft een verlaging van incidentele inkomst met € 131.000,- en de structurele inkomst met € 85.000,-. Exclusief de gesloten huishoudingen (riolering en afval) geeft dat een lager last voor de exploitatie op het onderdeel rente van de kapitaallasten van € 307.000,-. Per saldo betekent de renteverlaging een voordeel van € 91.000,-. Conform de beleidslijn van de afgelopen jaren wordt de te betalen rente geraamd op het percentage van de omslagrente. Omdat deze daalt van 4% naar 2,5% zijn de rentemeevallers in de loop van het jaar (en in de jaarrekening) veel lager dan nu het geval is. Voorgesteld wordt om de rekenrente te verlagen van 4% naar 2,5%. Verliesvoorziening GREX (contante waarde) Bedrag (CW)

Rente

1 januari 2016

20.355.469

4%

1 januari 2016

16.950.251

2,50%

Balanswaarde per datum

Saldo

3.405.218

ALGEMENE UITKERING + INTEGRATIE UITKERING SOCIAAL DOMEIN Via de raadsinformatiebrief van 23 juni 2015 hebben wij u als onderdeel van de kadernota discussie geïnformeerd over de meicirculaire 2015. In onderstaand overzicht is de meicirculaire 2015 opgesplitst in de algemene uitkering en de uitkering sociaal domein en dit is afgezet t.o.v. de bedragen zoals die in begroting 2015-2018 geraamd zijn. Hierbij is voor de begroting boekjaar 2019 gelijk gehouden aan 2018 (- = negatief). De consequenties voor de jaarschijf 2015 worden verwerkt via de decemberwijziging 2015. De structurele consequenties voor de jaren daarna worden nu via beleidsaanpassingen in de meerjarenbegroting meegenomen. Gemeentefonds

2016

2017

2018

2019

16.090.397

16.104.694

16.071.803

16.071.803

7.843.617

7.531.130

7.440.041

7.440.041

Totaal begr.

23.934.014

23.635.824

23.511.844

23.511.844

Algemene uitkering meic.

16.381.575

16.168.232

16.196.693

16.402.163

Algemene uitkering begr. Uitkering sociaal domein begr.

Uitkering sociaal domein meic.

7.317.928

7.124.778

6.961.559

6.863.367

23.699.503

23.293.010

23.158.252

23.265.530

291.178

63.538

124.890

330.360

Uitkering sociaal domein mut.

-525.689

-406.352

-478.482

-576.674

Verschil

-234.511

-342.814

-353.592

-246.314

Totaal meic. Algemene uitkering mutatie

94

In het nu volgend overzicht geven wij een verklaring van de verschillen en hebben daarbij de verschillen als beleidsaanpassing in deze begroting verwerkt. Verschillenverklaring A Huishoudelijke hulp toelage B Nieuwe Wmo-taken SD B Jeugdzorg SD B Participatiewet SD C Diversen alg uitk. Totaal

2016

2017

2018

2019

96.148

0

0

0

128.012

208.017

137.955

115.163

-646.288

-624.230

-635.975

-632.281

-7.414

9.861

19.538

-59.556

195.030

63.538

124.890

330.360

-234.512

-342.814

-353.592

-246.315

A HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2016 is landelijk € 141 miljoen. De middelen HHT worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. De in de tabel genoemde Nuenensebedragen hebben wij reeds eerder via een afzonderlijke procedure bij het ministerie moeten aanvragen en wij willen deze ook voor het genoemde doel beschikbaar houden. B 3D-TAKEN SOCIAAL DOMEIN Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de Wmo 2015 en Jeugd van toepassing. Door de invoering ervan treden herverdeeleffecten op. De integratieuitkering Sociaal Domein wordt structureel verlaagd met € 134 miljoen in verband met de zgn. WLZ-indiceerbaren. Cliënten hadden de keuze om hun behandeling onder de Wet Langdurige Zorg door te zetten of in te stromen bij de gemeenten. Minder cliënten dan verwacht stroomden in bij de gemeenten, wat een korting op het macrobudget rechtvaardigde. Verder worden de macrobudgetten in de verschillende jaren verlaagd tussen € 100 en € 250 miljoen, hoofdzakelijk in de taak Jeugd. De financiële effecten zijn voor de decentralisatie Wmo en Participatie aanmerkelijk minder groot. Deze 3D-taken zijn budgettair neutraal verwerkt. Dit houdt in dat wij per saldo rekening houden met een lagere algemene uitkering, maar dat wij de kosten in de begroting met dezelfde bedragen aanpassen. Wij houden het kostenniveau dus gelijk met de bedragen die wij vanuit de algemene uitkering hiervoor ontvangen. C DIVERSEN ALGEMENE UITKERING De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van ‘samen de trap op en samen de trap af’ hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap af methode wordt het accres genoemd. In 2016 is het beeld positief door een toename van het accres. Het meerjarenperspectief wordt verder nog positief beïnvloed doordat de aanvullende korting op de Wmo-bestaande taken minder groot is dan door ons oorspronkelijk was ingeschat. 95

STELPOST LEERLINGEN VO In de begroting is een stelpost hogere algemene uitkering opgenomen vanwege de groei van het aantal leerlingen Voortgezet onderwijs. Deze stelpost van € 31.000,- structureel kan vervallen omdat we in de berekening van de algemene uitkering uitgaan van de laatste prognoses aantal leerlingen. Feitelijk heeft er ook wel een groei plaatsgevonden, maar dit voordeel hebben we dus al bij de berekening van de algemene uitkering meegenomen.

MUTATIES RESERVES De conclusie van de actualisatie van het bestedingenplan is dat de geplande uitgaven binnen deze reserves afgedekt kunnen worden en dat er vanuit de exploitatie geen extra storting in deze reserves benodigd is. Daarmee kan de extra in de exploitatie geraamde storting van het fonds bovenwijkse voorzieningen van € 226.575,- vrijvallen.

ACHTERWEGE LATEN INFLATIECORRECTIE OZB Gelet op de lokale lastendruk stellen we voor om de inflatiecorrectie voor 2016 achterwege te laten. Dit betekent dat we alleen de tarieven aanpassen om de waardemutaties te compenseren en dat de gemiddelde huizenbezitter in 2016 hetzelfde als in 2015 zal betalen.

INVOERING VENNOOTSCHAPSBELASTING De wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zal per 1 januari 2016 in werking treden. De vennootschapsbelasting wordt zodanig aangepast dat overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook private ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van vennootschapsbelasting worden onderworpen als die van private ondernemingen. Via de kadernota is aangegeven dat wij de consequenties hiervan willen verwerken in de begroting 2016-2019. Gelet op de late verschijning van de BBV-notitie (die een nadrukkelijke relatie legt met de invoering Vennootschapsbelasting) lukt dit echter niet bij de aanbieding van de begroting in september. Een aanvullend voorstel wordt aangeboden voor de raadsvergadering van december om deze alsnog voor de wettelijke ingangstermijn van 1 januari 2016 te kunnen vaststellen en via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2016-2019. Hierover is de gemeenteraad reeds geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

NIEUW MEERJARIG INFORMATIEBELEIDSPLAN Het informatiebeleidsplan 2016-2020 is bijna gereed. De besluitvorming moet nog plaatsvinden. De financiële consequenties zijn, zoals eerder opgemerkt, nog niet helder en zullen bij de Kadernota 2016 voorgelegd worden.

96

SEPTEMBERCIRCULAIRE Op de derde dinsdag van september is de septembercirculaire 2015 verschenen. De septembercirculaire geeft een positief beeld weer als gevolg van toename accres en minder BTW declaratie van gemeenten. Het accres 2015 is iets minder nadelig, ten opzichte van de mei-circulaire 2015 komt er € 60 miljoen bij. De rijksuitgaven nemen dit jaar toe door de verwachte toestroom van asielzoekers. Daarnaast is het uitkeringsjaar 2016 ietsjes positiever, € 10 miljoen. De circulaire meldt extra uitgaven voor defensie/veiligheid, beschut werk, opvang van peuters en kinderopvangtoeslag. Voor 2018 en 2019 loopt het accres verder op. Omdat gemeenten naar inschatting van het ministerie van Financiën de komende jaren minder BTW declareren bij het rijk dan het daarvoor geldende plafond, krijgen ze dat niet gedeclareerde deel in het gemeentefonds gestort. In 2015 gaat het om € 24 miljoen extra, in 2016 om € 106 miljoen. De bedragen cumuleren, dus samen € 130 miljoen extra in 2016. De jaren daarna zijn er nog mutaties, maar het cumulatief effect in 2019 is nog steeds redelijk op het niveau van 2016, namelijk € 122 miljoen. Het effect van deze twee onderdelen is voor Nuenen een plus van circa € 200.000,- voor 2016 en 2017. Daarna loopt dit bedrag nog verder op. Naast het effect op het onderdeel algemene uitkering die wij in het begrotingssaldo hebben meegenomen, is ook de integratie-uitkering sociaal domein "beperkt" aangepast. Voor het onderdeel WMO-nieuwe taken krijgen we in 2016 € 25.541,- minder en voor het onderdeel Participatiewet krijgen we meer. Bij de Participatiewet gaat het dan om € 20.349,- meer in 2016, € 28.337,- meer in 2017, € 36.685,- meer in 2018 en € 35.720,- meer in 2019. De mutaties in de integratie-uitkering sociaal domein hebben we overeenkomstig de bestaande gedragslijn budgettair neutraal verwerkt door voor hetzelfde bedrag een uitgaaf dan wel een taakstelling/aframing op te nemen.

97

2.3. PARAGRAFEN

2.3.1. LOKALE HEFFINGEN Deze paragraaf geeft een overzicht van de diverse lokale heffingen en belastingen op hoofdlijnen. Hiermee ontstaat inzicht in de lokale lastendruk, wat van belang is voor de integrale afweging tussen enerzijds beleid en anderzijds inkomsten. Bij behandeling van de begroting worden besluiten genomen over de gewenste omvang van de afzonderlijke lokale heffingen. In dezelfde raadvergadering worden de tarieven vastgesteld die conform de begrotingsbesluitvorming zijn opgenomen in de belastingverordeningen.

BELEID Bij het heffen en invorderen van belastingen zijn we onder meer gebonden aan: • • • • •

de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR); de Algemene wet bestuursrecht (Awb), (inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur); de Invorderingswet 1990; de Gemeentewet; diverse uitvoeringsbesluiten.

De wet geeft duidelijke kaders aan voor de heffing, invordering en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Het maken van uitzonderingen op de regels uit de wetgeving is niet toegestaan, dit om rechtsongelijkheid voor de inwoners te voorkomen. In het verlengde daarvan liggen de beleidsregels. Er kunnen zich gevallen voordoen die in de wet niet specifiek zijn geregeld. Dan is het noodzakelijk en wenselijk dat regels worden gesteld die een uniforme, praktische en doelmatige uitvoering mogelijk maken. Beleidsregels zijn niet algemeen verbindende voorschriften. Het zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. In het kader van synchronisatie in de samenwerking met Dienst Dommelvallei wordt geïnventariseerd of bepaalde beleidsregels uniform vastgesteld kunnen worden. Het tarievenbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: •

• •

Geen algemene lastenstijging. De gemiddelde lasten voor de inwoners mogen niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Lastenverzwaring voor inwoners blijft achterwege en indien enigszins mogelijk zullen we gemeentelijke belastingen, tarieven, heffingen en/of leges verlagen; Streven naar kostendekkendheid in de tariefstelling voor leges en retributies; Het profijtbeginsel bij de overige heffingen hanteren.

98

In overeenstemming met deze beleidsuitgangspunten worden de tarieven over 2016 als volgt aangepast: • • • •

Voor de OZB stellen wij voor om de inflatiecorrectie voor 2016 achterwege te laten; Leges en tarieven in de tarieventabel worden verhoogd met de inflatiecorrectie; Het vastrecht afvalstoffenheffing wordt met 2% verlaagd, het variabel tarief van gft-afval wordt met 10% verlaagd en het variabel tarief rest-afval wordt met 19% verhoogd; Voor de rioolheffing stellen wij voor om de inflatiecorrectie voor 2016 achterwege te laten.

ONROERENDEZAAKBELASTINGEN (OZB) We heffen op grond van artikel 220 van de Gemeentewet twee directe belastingen op de onroerende zaken die binnen de gemeente liggen, de zogenaamde onroerendezaakbelastingen: •

•

Een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; Een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

De hoogte van de OZB is afgeleid van de WOZ-waarde (een percentage). Jaarlijks worden nieuwe WOZ-waarden vastgesteld. De aanslagen zijn gebaseerd op de WOZ-waarden met een waardepeildatum die 1 jaar voorafgaand aan het belastingjaar ligt. De maximaal verwachte opbrengst OZB wordt als percentage van de totale WOZ-waarden (rekening houdend met areaaluitbreiding en waardestijging) van alle onroerende zaken in Nuenen uitgedrukt. Dit percentage is bepalend voor de hoogte van elke individuele aanslag OZB. Er is geen wettelijk maximum gesteld aan de jaarlijkse stijging van de OZB-tarieven. Er geldt echter wel een macronorm. De macronorm houdt in dat in 2016 voor alle gemeenten samen de opbrengst van de OZB niet hoger mag zijn dan de OZB-opbrengst in 2015, verhoogd met de macronorm. Wanneer gemeenten zich hier collectief niet aan houden, houdt het Rijk zich het recht voor om nadere maatregelen te nemen. In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten is aangegeven dat de woonlasten niet meer verhoogd worden dan met het inflatiepercentage. Als de financiële situatie van de gemeente deze bestuursperiode verbetert, wordt met voorrang invulling gegeven aan het minder laten stijgen van de OZB dan de macronorm, respectievelijk het inflatiepercentage. In de Gemeentewet is vastgelegd dat gemeenten geen meeropbrengst mogen genereren naar aanleiding van de waardestijging van de onroerende zaken bij een herwaardering. Alleen de areaalontwikkeling en de bovenbeschreven toegestane tariefstijgingen mogen leiden tot een meeropbrengst. Conform voornoemde regelgeving worden de tarieven voor 2016 bijgesteld aan de hand van de ontwikkeling van de nieuwe WOZ-waarden en wel zodanig dat uiteindelijk sprake is van een gelijkblijvend niveau van de opbrengst onroerendezaakbelastingen, exclusief de areaaluitbreiding en de tariefaanpassing. Het voorstel voor vaststelling van de tarieven wordt tegelijk met de begroting aangeboden aan de raad.

99

De inschatting van de totale WOZ-waarde voor 2016 is als volgt: Totale waarde woningen:

€ 2.818.416.000,-

(2015: € 2.809.986.000,-)

Totale waarde niet-woningen:

€

(2015: € 360.854.000,-)

353.637.000,-

De ramingen voor de baten OZB 2016 zijn als volgt: Eigenaren woning:

€

4.811.900,-

Eigenaren niet-woning:

€

864.500,-

Gebruikers niet-woning:

€

622.800,-

WOZ-W AARDE VAN BELANG VOOR W ONINGW AARDERINGSSTELSEL Per 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde een significante invloed op het aantal punten voor de huurwoningen en daarmee op de maximaal redelijke huurprijzen. De belangrijkste wijziging voor de WOZ-uitvoering is dat door deze wijziging van het woningwaarderingsstelsel huurders van woningen veel vaker een formeel belang zullen hebben bij de WOZ-waarde van de woning waarin zij wonen. De Waarderingskamer heeft dan ook aangegeven dat gemeenten bij het verzenden van WOZbeschikkingen in de eerste 8 weken van 2016 ook een beschikking moeten toezenden aan de huurders.

De wijziging van het Woningwaarderingsstelsel kan wel effect hebben op het afhandelen van bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Wanneer twee belanghebbenden bij dezelfde onroerende zaak afzonderlijk bezwaar en beroep indienen en daarbij tegenstrijdige overwegingen aandragen, zal de gemeente bij het beoordelen van de juistheid van de WOZ-taxatie standpunten van beide partijen moeten meewegen. Afvalstoffenheffing De gemeente is verplicht huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. Op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten wordt afvalstoffenheffing geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruikmaakt van een perceel waarvoor de gemeente verplicht is huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn verdeeld in twee componenten: 1. een vast deel: Hiertoe behoren kosten die niet in de invloedssfeer liggen van de individuele inwoners zoals de kosten van de milieustraat, glas-, papier- en plasticinzameling; 2. een variabel deel: Het gaat hier om het zogenaamd “de vervuiler betaalt” principe; hoe vaker iemand zijn rest- en gft-afval aanbiedt, des te hoger de kosten voor deze aanbieder zijn.

Bepaling van de tarieven van de afvalstoffenheffing geschiedt conform het “Model kostenonderbouwing afvalstoffenheffing versie 1.0” van de VNG en zodanig dat de geraamde kosten niet boven de geraamde baten uitkomen. Bij het bepalen van de geraamde kosten wordt sinds 2014 100

ook de volledige BTW over deze kosten meegenomen (artikel 229b van de Gemeentewet). We streven er kortgezegd naar dat de kosten voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit de heffingen. In 2016 wordt gekeken in hoeverre de kostentoerekening tussen diverse taakgebieden kan worden geoptimaliseerd. Vooruitlopend daarop wordt voor de begroting 2016 de volgende verschuiving van kosten voorgesteld: Momenteel komen de kosten voor het verwijderen van zwerfafval volledig ten laste van afval. Dit is niet terecht, aangezien het tijdig verwijderen van zwerfvuil ook leidt tot minder vervuiling van het rioolstelsel, stellen wij voor om een bedrag van € 27.914,-, zijnde 50% van de totale kosten, voor rekening van riolering te laten komen. Daarmee worden de kosten ten laste van afval met een zelfde bedrag verminderd.

RIOOLHEFFING Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt een rioolheffing geheven. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een eigendom, van waaruit afvalwater direct of indirect via de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De tarieven van de rioolheffing worden zodanig vastgesteld dat de geraamde kosten niet boven de geraamde baten uitkomen. Bij het bepalen van de geraamde kosten mag ook de BTW over deze kosten meegenomen worden (artikel 229b van de Gemeentewet). We streven er kortgezegd naar dat de kosten voor 100% worden gedekt door de opbrengsten uit de heffingen. Het tarief voor de rioolheffing is gebaseerd op het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011 – 2015 (vGRP). Het tarief bedraagt momenteel € 1,76 per kubieke meter verbruikt leidingwater. In 2016 wordt het vGRP geactualiseerd. In de rioolheffingsberekening is rekening gehouden met een bijdrage aan chemische onkruidbestrijding. In 2015 stond daarvoor in de begroting een bedrag van € 53.000,-. Hiervan kwam € 32.500,- ten laste van straten, wegen en pleinen en € 20.500,- ten laste van riolering. Vanaf 2016 is er een verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Aangezien alle andere methodes veel duurder zijn, moet rekening worden gehouden met een verhoging van het budget. Wij verwachten dat de totale kosten voor onkruidbestrijding op verharding € 100.000,- gaan bedragen. Ons voorstel is om hiervan 50% ten laste te brengen van riolering 50% ten laste van straten, wegen en pleinen. Voor riolering betekent dit een verhoging van € 29.500,-. In 2016 wordt ook gekeken in hoeverre de kostentoerekening tussen diverse taakgebieden kan worden geoptimaliseerd. Vooruitlopend daarop wordt voor de begroting 2016 de volgende verschuiving van kosten voorgesteld: Momenteel komen de kosten voor het verwijderen van zwerfafval volledig ten laste van afval. Aangezien het tijdig verwijderen van zwerfvuil ook leidt tot minder vervuiling van het rioolstelsel, is in de rioolheffingsberekening een bedrag van € 27.914,-, zijnde 50% van de totale kosten, voor rekening van riolering gebracht. Hiermee wordt de toerekening van zwerfafval in lijn gebracht met de andere toerekeningen

In totaliteit betekenen de hierboven genoemde voorstellen een toename van de kosten van € 57.414,ten laste van riolering. De reserve riolering is toereikend om dit bedrag eenmalig op te vangen. Voor 101

de jaren na 2016 wordt aan u een nieuwe berekening van de rioolheffing voorgelegd als onderdeel van het nieuwe vGRP. In deze berekening zal de toename ten laste van riolering structureel worden meegenomen.

BAATBELASTING Als de gemeente voorzieningen gaat aanleggen waar maar een deel van de inwoners (bijzonder) bij gebaat zijn, dan kan de gemeente hen een baatbelasting opleggen. De belasting wordt ineens dan wel jaarlijks geheven gedurende maximaal 30 achtereenvolgende jaren. Momenteel is nog maar één baatbelasting van kracht. De betreffende voorziening is de aanleg van de rotonde op de Europalaan (“industrieterrein Berkenbos”).

TOERISTENBELASTING Op grond van artikel 225 van de Gemeentewet wordt toeristenbelasting geheven van diegene die mensen tegen vergoeding laat overnachten onder andere in hotels, pensions, vakantieonderkomens en op vaste standplaatsen. Het geldt alleen als de persoon die hier verblijft geen inwoner van de gemeente is.

VERMAKELIJKHEDENRETRIBUTIE Op grond van artikel 229 van de Gemeentewet wordt vermakelijkhedenretributie geheven bij de organisatoren van evenementen waarbij entree wordt geheven. Deze retributie wordt pas geheven als er meer dan 2.000 betalende bezoekers het evenement hebben bezocht. Deze retributie wordt geheven omdat er gebruik wordt gemaakt van door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand gebrachte of gehouden voorzieningen. Bij de begrotingsbehandeling in de raadsvergadering van november 2015 wordt de verordening Vermakelijkhedenretributie vastgesteld.

LEGES Wanneer de gemeente een bepaalde dienst levert, kunnen daarvoor leges worden geheven. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening. Net als riool- en afvalstoffenheffing moeten de tarieven dusdanig worden vastgesteld dat de geraamde baten niet boven de geraamde lasten uitkomen. Er mag geen winst gemaakt worden. Voor deze heffingen wordt gestreefd naar een 100% kostendekkend tarief. Bij de vaststelling van een aantal tarieven, zoals voor reisdocumenten, moet rekening gehouden worden met van rijkswege gestelde maximumtarieven.

De verschillende leges die worden geheven, worden in principe jaarlijks verhoogd met de daarvoor geldende inflatiecorrectie.

102

MARKTGELDEN Marktgelden worden geheven van degene die een standplaats inneemt (of van degene aan wie een standplaats is toegewezen) op de wekelijkse warenmarkt. Marktgelden zijn afhankelijk van het aantal strekkende meters frontlengte van de standplaats.

KW IJTSCHELDINGSBELEID Als mensen de verschuldigde belasting niet kunnen betalen (of met buitengewoon bezwaar), komen zij wellicht in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. In het kader van de administratieve lastenverlichting voor de inwoners, hanteren we automatische kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor onze uitkeringsgerechtigden. De kwijtscheldingsregels zijn vastgelegd in de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. De gemeente heeft, als gevolg van artikel 255 van de Gemeentewet, slechts op 2 onderdelen beleidsvrijheid; • •

De raad kan bepalen dat er helemaal geen dan wel gedeeltelijke kwijtschelding wordt verleend. De raad kan regels stellen met betrekking tot de wijze waarop de kosten van bestaan in aanmerking worden genomen die er toe leiden dat in ruimere mate kwijtschelding wordt verleend.

Op grond van het laatste onderdeel heeft de gemeente gekozen voor het voor 100% meenemen van de kosten van bestaan. Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de volgende heffingen: • • •

Onroerendezaakbelastingen; Afvalstoffenheffing (*); Rioolheffing.

(*) Sinds twee jaren wordt een gelimiteerd aantal ledigingen van huishoudelijk afval kwijtgescholden. Bij woningen staan wij slechts één restcontainer en één gft-container op het perceel toe. Deze ledigingen worden 100% kwijtgescholden. Wanneer men de mogelijkheid heeft om afval aan te bieden in een ondergrondse container (via het gebruik maken van een daartoe bestemd pasje) dan wordt het aantal ledigingen beperkt. Het gelimiteerde aantal containers en aantal ledigingen in ondergrondse containers is deels om “oneigenlijke gebruik” tegen te gaan en deels om mensen bewust te maken van het scheiden van afval.

103

OVERZICHT TARIEVEN De hiervoor genoemde beleidsuitgangspunten leiden tot de in onderstaande tabellen berekende tarieven en ramingen voor 2016. Ter vergelijking zijn tevens de werkelijke cijfers van 2014 en 2015 opgenomen. De tarieven 2016 worden ter vaststelling aangeboden in dezelfde raadsvergadering als deze begroting.

OZB Eigenaar Woning

2014 0,16438 %

2015 0,17034 %

2016 0,16983 %

OZB Eigenaar Niet-woning

0,23528 %

0,24266 %

0,24761 %

OZB Gebruiker Niet-woning Afvalstoffenheffing Vastrecht (per jaar)

0,18897 %

0,19481 %

0,19879 %

104,76

114,74

112,81

Afvalstoffenheffing 25L. rest

0,98

1,15

1,37


3,58

4,20

5,01


6,27

7,35

8,77


10,75

12,60

15,03

Afvalstoffenheffing Ondergrondse

1,55

1,70

1,90

Afvalstoffenheffing 25L. gft

0,58

0,44

0,39


1,85

1,39

1,25


3,22

2,42

2,17


5,53

4,15

3,73

Rioolheffing (per m3)

1,85

1,76

1,76

Toeristenbelasting

2,16

2,19

2,21

Vermakelijkhedenretributie

5%

5%

5%

Ontwikkeling lokale lastendruk Jaar WOZ-waarde

2014

2015

2016

298.000

280.000

281.000

Wijziging WOZ-waarde OZB

-5,1%

-3,8%

0,3%

485,00

485,00

485,00

Afvalstoffenheffing *

240,00

264,00

286,00

Rioolheffing #

253,00

241,00

241,00

Totaal

978,00

990,00

1.012,00

* Afval berekend op basis van vastrecht plus het gemiddelde aantal ledigingen (18 maal een grijze container van 140 liter en 7 maal een groene container van 140 liter). # Rioolheffing: 137 m3

104

Vergelijking buurgemeenten Ten tijde van de samenstelling van deze begroting is de hoogte van de belastingtarieven voor 2016 binnen nagenoeg alle gemeenten nog onderwerp van discussie en daarom nog niet bekend. In onderstaande tabel worden de eenheden gebruikt die het COELO toepast voor het bepalen van de woonlasten. Onderstaand tabel geeft inzicht in de gegevens over 2015 (afgerond op hele euro’s). Son en Breugel

Nuenen

Eindhoven

Best

GeldropMierlo

OZB Eig. woning

0,09270 %

0,17034 %

0,09559 %

0,09810 %

0,0822 %

OZB Eig. niet-woning

0,13780 %

0,24266 %

0,19778 %

0,15920 %

0,1444 %

OZB Gebr. niet-won.

0,12330 %

0,19481 %

0,15695 %

0,12910 %

0,1175 %

188,00

264,00

241,00

253,00

249,00

142,00

241,00

144,00

159,00

156,00

Afvalstoffenheffing* (meerpers.huishouden) Rioolheffing Totale woonlasten

* Indien er geen sprake is van een meerpersoonshuishouden maar een Diftar gemeente dan zijn de kosten berekend op basis van vastrecht plus het gemiddelde aantal ledigingen

105

2.3.2. WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING In deze paragraaf wordt de financiële robuustheid van de gemeente weergegeven. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen. Het weerstandsvermogen betreft de relatie tussen: • •

(beschikbare) weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken; risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente.

Beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risico’s In de raadsvergadering van 5 februari 2015 heeft de raad de ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ vastgesteld. In de nota wordt het beleidskader voor het weerstandsvermogen beschreven. Dit kader luidt als volgt: • • • •

De gemeenteraad wordt via de planning- en control documenten (begroting en jaarrekening) geïnformeerd over de 15 belangrijkste risico’s, de beschikbare weerstandscapaciteit en de ratio van het weerstandsvermogen; De ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ wordt als basis gehanteerd voor de opstelling van de verplicht voorgeschreven paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de meerjaren programmabegroting en de jaarrekening; Uitgegaan wordt van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van ‘voldoende’ (ratio > 1); Als de ratio weerstandsvermogen door de toename van risico’s onder de 1 uitkomt zal ofwel de beschikbare weerstandscapaciteit worden aangevuld, ofwel extra inspanningen worden gedaan om de benodigde weerstandscapaciteit terug te brengen. In deze situatie zal het college voorstellen doen aan de gemeenteraad die ervoor moeten zorgen dat het weerstandsvermogen weer op het gewenste niveau komt.

In de ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen’ is uitvoerig ingegaan op het wettelijk kader, de inventarisatie van de risico’s en de weerstandscapaciteit. De beleidsconclusies zijn hierboven weergegeven. In deze begroting heeft een actualisatie plaatsgevonden van de weerstandscapaciteit, de risico’s en het weerstandsvermogen.

Ontwikkelingen Risicomanagement is een systematisch en cyclisch proces om risico's te identificeren, te analyseren en te beoordelen; op basis hiervan maatregelen te nemen en te evalueren. Risico’s worden niet alleen geïnventariseerd tijdens de besluitvorming bij nieuwe projecten/activiteiten, maar ook bij de uitvoering van de reguliere taken. Om uitvoering te kunnen geven aan het continue proces van risicomanagement, is dit opgenomen in het ‘Management Control Systeem’. Een overzicht van alle risico’s inclusief waardering en het weerstandsvermogen zijn hierin opgenomen.

106

Met het actualiseren van de benodigde- en beschikbare weerstandscapaciteit is de weerstandsratio toegenomen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het afnemen van de benodigde weerstandscapaciteit en anderzijds door het toenemen van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Financiële kengetallen Op 15 mei 2015 is een besluit tot wijziging van het BBV vastgesteld. Dit in verband met het opnemen van financiële kengetallen. Het gaat om de kengetallen voor netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte, belastingcapaciteit en grondexploitatie. De kengetallen moeten vanaf de begroting 2016 in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement worden vermeld en geven zicht op de financiële positie van de gemeente en bieden daarnaast de mogelijkheid om gemeenten onderling te vergelijken. Daarmee dragen deze kengetallen bij aan de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad.

Inventarisatie van de risico’s (benodigde weerstandscapaciteit) Hoewel zorgvuldig is geprobeerd om alle risico’s in beeld te brengen, kan het voorkomen dat een risico niet is opgenomen. Zoals eerder genoemd is risicomanagement een dynamisch proces en voortschrijdend inzicht zorgt voor een steeds vollediger beeld. Het is onmogelijk en onwenselijk om te sturen op alle geïdentificeerde risico’s. Door de risico’s te kwantificeren wordt de lijst geordend. Op deze manier ligt de focus op de risico’s, die de grootste impact op de organisatie hebben. Zowel de kans dat een risico zich manifesteert als de impact die het risico met zich meebrengt moet worden bepaald. Er wordt een inschatting gemaakt van de waarschijnlijkheid dat het risico daadwerkelijk optreedt. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt van het bedrag dat de gemeente kwijt is indien het risico optreedt. Het kwantificeren van risico’s is een proces van taxeren en inschatten en heeft daarmee altijd in bepaalde mate een subjectief karakter. Voor zowel de bepaling van een kans als het financieel gevolg wordt een indeling in 5 risicoklassen gehanteerd: Klasse 1 2 3 4 5

Kans (Waarschijnlijkheid) Eén keer per 10 jaar of minder (1-20%) Eén keer per 5 à 10 jaar (21-40%) Eén keer per 2 à 5 jaar (41-60%) Eén keer per 1 à 2 jaar (61-80%) Eén keer per jaar of vaker (81-99%)

107

Klasse gemiddelde (%) 10% 30% 50% 70% 90%

Klasse

Financieel gevolg (€)

1 2 3 4 5

< 50.000 50.000 – 100.000 100.000 – 250.000 250.000 – 500.000 > 500.000

Klasse gemiddelde (€) 25.000 75.000 175.000 375.000 -

Met behulp van de risicoscore worden de risico’s gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico’s een hoge prioriteit hebben. Op basis van de score ‘kans’ (1 t/m 5) en de score ‘financieel gevolg’ (1 t/m 5) wordt de impact van het risico bepaald. Hiervoor worden de klassen van kans en gevolg vermenigvuldigd volgens onderstaande formule: Risicoscore = inschaling klasse ‘Kans’ x inschaling klasse ‘Financieel gevolg’ Om de uiteindelijke risicowaarde te berekenen wordt het kans percentage vermenigvuldigd met het financiële gevolg. De risicowaarde is het uiteindelijke bedrag per risico dat wordt meegeteld in de benodigde weerstandscapaciteit. Om de risicowaarde te berekenen wordt de volgende formule gehanteerd: Risicowaarde = percentage ‘Kans’ x ‘Financieel gevolg’ Voor het overgrote deel van de risico’s geldt dat de waardes van kans en gevolg niet exact te bepalen zijn. Bij het kwantificeren wordt om deze reden het klasse gemiddelde aangehouden. Het totaal aan risicowaarden vormt de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat niet alle risico’s zich tegelijk manifesteren, wordt hierbij gerekend met een zekerheidspercentage van 90%.

108

Risico 1. Risico’s Exploitatie grond 2. Kansen Exploitatie grond 3. Participatiewet 4. WMO 5. Attero 6. Wijzigingen BBV 7. Algemene uitkering gemeentefonds 8. Inkoop en aanbesteding 9. Ramp 10. Dienst Dommelvallei 11. Leges 12. Fiscaliteit 13. Subsidies/specifieke uitkeringen 14. Klooster

K x G = Score

Financieel gevolg

4 x 4 = 16

375.000

5 x 3 = 15 4 x 3 = 12 4 x 3 = 12 1x5= 5

175.000 175.000 175.000 1.000.000

5 x 2 = 10 2x3= 6 2x3= 6

75.000 175.000 175.000

Subtotaal Overige risico’s Totaal Totaal o.b.v. zekerheidspercentage (90%) 15. Risico’s onvoorzien Totaal (90% zekerheidspercentage)

Risicowaarde 9.979.000 - 5.725.000 400.000 262.500 236.605 157.500 122.500 122.500 100.000 76.275 67.500 52.500 52.500 50.000 5.954.380 557.500 6.511.880 5.860.692 250.000 6.110.692

1 & 2. Exploitatie grond Voor de grondexploitaties zijn de risico’s februari/maart 2015 geactualiseerd. De waardering van de risico’s is gebaseerd op de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen zoals op 5 februari 2015 door de raad vastgesteld. Omdat de kans (waarschijnlijkheid) van optreden voor een grondexploitatie niet altijd te relateren is aan het aantal keren van optreden, is in die afwijkende gevallen de kans gerelateerd aan de procentuele kans van wel of niet optreden. Normaal gesproken worden kansen (positief risico) binnen grondexploitaties betrokken bij het bepalen van de risicowaarde. Echter dit jaar doen zich bij de grondexploitatie Nuenen-West en Gerwen woningbouw grote(re) kansen op een positiever exploitatieresultaat voor. In de kolom risicowaarde zijn deze kansen negatief opgenomen. Als deze kansen zich ook daadwerkelijk manifesteren dan kan de voorziening verliesgevende complexen verlaagd worden. In die situatie is het college voornemens om het niet noodzakelijke deel van de voorziening verliesgevende complexen toe te voegen aan de Algemene risicovoorziening. Beheersmaatregel Er vindt risicobewaking plaats door minimaal jaarlijks de risicoanalyse grondexploitatie te actualiseren. De risico’s worden met de jaarrekening 2015 opnieuw geactualiseerd. Daarnaast is er een risicovoorziening ‘Verliesgevende complexen bouwgrond’.

109

3. Participatiewet Door de stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden en de Rijksbezuinigingen loopt de gemeente een financieel risico. Er bestaat een reële kans dat het aantal uitkeringsgerechtigden de komende jaren toeneemt. Oorzaken daarvoor zijn onder andere: aanscherpen criteria Wajong, sluiten nieuwe Wsw en inkorten duur WW. Nieuwe instroom kost per jaar ongeveer € 14.000,- – € 15.000,-. Beheersmaatregel Getracht wordt de compensatieregeling te benutten. Echter het risico blijft aanwezig als de uitkeringsgerechtigden oplopen en het daadwerkelijke budget wat hiervoor nodig is achterblijft vanuit het Rijk. Zo wordt er mede door de oplopende werkeloosheid een groter aantal uitkeringen verstrekt dan voorheen. Het enige wat de gemeente kan doen is blijvend kort op het uitkeringenbestand zitten om zelfstandigheid voor wat betreft het inkomen van klanten te bevorderen.

4. Wmo Er zit een risico in de autonome groei van klanten en voorzieningen binnen de Wmo als gevolg van toenemende vergrijzing en uitbreiding van de doelgroepen. Door onder andere de geleidelijke afschaffing van de zorgzwaartepakketten 1 tot en met 4 blijven mensen langer thuis wonen en wordt waarschijnlijk een groter beroep gedaan op ondersteuning vanuit de Wmo. De hulp bij het huishouden is in de nieuwe Wmo als zodanig vervallen. Wel blijft schoonmaakondersteuning nodig voor inwoners om te kunnen participeren. De integratie-uitkering is met 40% gekort in 2015. Beheersmaatregel In het woningbouwprogramma voorzien in een aanzienlijk volume van zorgwoningen (25-30 op jaarbasis). Andere beheersmaatregelen zijn: het voorzieningenniveau versoberen (CVV en HBH), doorvoeren van de kanteling, versterken informele zorg en een grotere financiële verantwoordelijkheid voor diegene die het betreft meer zelf betalen). Het beleid met betrekking tot hulp bij het huishouden is aangepast waardoor de aanvragen/uitgaven teruglopen. Wel blijft het een open-einde regeling. Mocht een inwoner recht hebben op de voorziening, dan moet deze verstrekt worden.

5. Attero De gemeente heeft een aanbiedingsovereenkomst met Attero voor de verwerking van haar huishoudelijk restafval. In die overeenkomst staat dat de Brabantse gemeenten gehouden zijn om gezamenlijk jaarlijks minimaal 510.000 ton huishoudelijk restafval aan Attero te leveren. Met ingang van 2011 wordt deze minimale hoeveelheid niet meer gehaald, hetgeen Attero ertoe heeft gebracht daarvoor aan de gewesten een rekening te verzenden. Momenteel loopt hier een arbitragezaak over. Deze arbitrage zal voor het einde van 2015 leiden tot een uitspraak. Beheersmaatregel Het totale bedrag dat de gezamenlijke Brabantse gemeenten aan Attero verschuldigd zijn bedraagt € 25.931.224,-. De volumeplicht zoals deze in de aanbiedingsovereenkomst is opgenomen, betekent 110

een gezamenlijke verplichting van 510.000 ton per jaar. Er is geen onderverdeling gemaakt naar gewest of gemeenten. Als verdeelsleutel wordt dan doorgaans het inwoneraantal gebruikt. Bij een inwonertal van de provincie Noord-Brabant van 2.479.274 (stand 1 januari 2014) betekent dit € 10,46 per inwoner. Bij een inwonertal van de gemeente van 22.620 komt dit neer op een (eenmalige) kostenpost van € 236.605,-.

6. Wijzigingen BBV De commissie BBV heeft begin juli een wijziging voorgesteld die in het najaar van 2015 ter vaststelling wordt aangeboden. Deze wijziging gaat dan in per 1-1-2016. De wijziging betreft o.a. maximale duur van de GREX, kostentoerekening aan Bouwgronden in Exploitatie, Strategische gronden en rentetoerekening aan de GREX. Indien het voorstel van de commissie BBV ongewijzigd wordt vastgesteld zijn er financiële consequenties voor de begroting en financiële consequenties voor de GREX. Omdat het voorstel nog niet is vastgesteld en omdat de exacte gevolgen niet bekend zijn is er nog geen rekening mee gehouden in de begroting. Dit brengt een risico met zich mee. Over dit onderwerp is reeds een raadsinformatiebrief gestuurd. Beheersmaatregelen De wijzigingen worden nauwlettend gevolgd.

7. Algemene uitkering gemeentefonds De gemeente loopt het risico dat schommelingen (verlagingen) van de algemene uitkering plaatsvinden. Via circulaires wordt de gemeente enkele malen per jaar geïnformeerd over de aanpassingen. Samen de trap op/trap af en andere bezuinigingen van rijkswege kunnen hierop van invloed zijn. Schommelingen kunnen problemen veroorzaken voor het sluitend krijgen van de begroting. Hier kan geen invloed op worden uitgeoefend. De totale uitkering bedraagt ± € 23,5 miljoen. Er doen zich mutaties voor tot een half miljoen euro. De transities worden vanaf 2015 meegenomen in de algemene uitkering, maar worden als risico bij de transities zelf meegewogen. Beheersmaatregel De algemene uitkering maakt integraal onderdeel uit van de begroting. De schommelingen worden op het eerstvolgende moment binnen de exploitatie verwerkt om deze sluitend te houden. Een buffer van bijvoorbeeld een jaar zou de schommelingen structureel op kunnen vangen.

8. Inkoop en aanbesteding Als gevolg van het niet juist hanteren van de aanbestedingsplicht kan een marktpartij rechtsmiddelen aanwenden tegen een gunningsbesluit. Dit leidt tot een vertraging met financiële en juridisch gevolgen. Niet-rechtmatige inkopen kunnen bovendien leiden tot een afkeurende verklaring (rechtmatigheid) bij de jaarrekening. Hierdoor bestaat de kans op negatieve publiciteit. Door het niet juist toepassen van de mogelijkheden, worden de voordelen van het aanbesteden niet benut.

111

Beheersmaatregel In 2013 is het inkoopbeleid en bijbehorende inkoopprocedure vastgesteld. Er is veel voorlichting gegeven. De procedure is uitvoerig beschreven en er wordt gewerkt met checklists. Verder bestaat de mogelijkheid om een inkoop door Bizob te laten begeleiden. ‘Inkoop’ is onderdeel van de verbijzonderde interne controle. Hierbij worden zowel procesgerichte (deelwaarneming) als gegevensgerichte (inkoopanalyse) controles uitgevoerd.

9. Ramp Iedere gemeente kan te maken krijgen met incidenten, die de status van ramp krijgen. Die kunnen lokaal, regionaal of bovenregionaal van karakter zijn. Beheersmaatregel Door adequate maatregelen kunnen de effecten van rampen beperkt worden. Lokale en regionale rampenorganisaties voorzien daarin, wat zich uit in rampencoördinatie en –organisatie. Goede informatievoorziening, opleidingen en oefenen zijn daarbij randvoorwaarden voor succes. Met de transities is de gemeente verantwoordelijk geworden voor een hoop zorgtaken. Hierdoor kunnen mogelijke gevolgen (toename instroom) groter zijn dan voorheen.

10. Dienst Dommelvallei De samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en dienstverlening verloopt via de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei. Op basis van de vastgestelde begroting van Dienst Dommelvallei wordt financieel bijgedragen aan de dienst. Hierbij zijn ook aannames gemaakt met betrekking tot te realiseren efficiency. Omdat Dienst Dommelvallei geen eigen reserves heeft worden de risico’s van de dienst betrokken bij de risicowaarde van de drie deelnemende gemeenten. Beheersmaatregel Via een begroting, jaarrekening en rapportages (Dommelvallei) worden de ontwikkelingen periodiek en intensief gevolgd. Eventuele effecten kunnen rechtstreeks verwerkt worden in de eigen begroting. Daarnaast is sprake van deelname in het bestuur van Dienst Dommelvallei. Door de samenwerking wordt een steeds groter gedeelte van de organisatiekosten buiten de eigen gemeentelijke organisatie gelegd. De impact kan groot zijn, maar de organisaties zijn stabiel en worden intensief in hun ontwikkeling gevolgd. De op Dienst Dommelvallei drukkende taakstellingen zijn in de inmiddels vastgestelde meerjarenbegroting 2015-2018 van de dienst verwerkt. De gekwantificeerde risico’s van Dienst Dommelvallei zijn conform verdeelsleutel bij de deelnemende gemeenten opgenomen.

11. Leges Het risico is aanwezig dat opbrengsten leges achterblijven ten opzichte van de begroting.

112

Beheersmaatregel De voortgang opbrengsten leges wordt maandelijks gemonitord. Dit (voortschrijdend) inzicht vormt de basis voor de komende meerjarenbegroting.

12. Fiscaliteit De gemeente is aansprakelijk voor fouten in loonbelastingopgaves, BTW aangiften, opgave BTW compensatiefonds en de WKR. Bovendien kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van andere bedrijven op basis van inleners of ketenaansprakelijkheid. Beheersmaatregel Met het oog op de ontwikkelingen rondom 'Horizontaal Toezicht' met de Belastingdienst wordt er gewerkt aan een 'Tax Control Framework'. Hiermee worden de fiscale processen en fiscale risico's in beeld gebracht.

13. Subsidies/specifieke uitkeringen De gemeente ontvangt subsidies en specifieke uitkeringen. Hieraan zijn verplichtingen verbonden. Het niet of onvoldoende naleven van deze voorwaarden kan leiden tot terugbetalingsverplichtingen. Beheersmaatregel De beleidsmedewerkers controleren of er wordt voldaan aan de gestelde eisen. De meeste subsidies worden middels een accountantsverklaring verantwoord. De verantwoording van de specifieke uitkeringen verloopt via de SiSa-bijlage.

14. Klooster In de overeenkomst tussen gemeente en exploitant van Het Klooster is vastgelegd dat de gemeente garant staat voor inkomsten uit huur van de vast gebruikers voor een bedrag van € 100.000,-. Daarvan is in de afgelopen jaren niet of nauwelijks gebruik van gemaakt. Daarom is deze post uit de begroting gehaald en in de risicoreserve gestopt. We ramen hiervoor een risico van € 50.000,-. Beheersmaatregel De exploitant heeft tot taak om ervoor te zorgen dat de leegstand als gevolg van wegvallen van vaste gebruikers zo spoedig mogelijk wordt ingevuld.

15. Risico’s onvoorzien Stelpost voor de gebeurtenissen met een negatief gevolg die niet gekwantificeerd of benoemd zijn.

113

Inventarisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit is de verzamelterm van al die bronnen waaruit niet voorziene financiële tegenvallers bekostigd kunnen worden.

Incidentele weerstandscapaciteit (peildatum 01-01-2016) - Algemene reserve # - Reserve vrije bestedingsruimte - Algemene reserve bouwgrond # - Algemene risicovoorziening - Stille reserve - Raming onvoorziene uitgaven - Onbenutte belastingcapaciteit Totale weerstandscapaciteit

Incidenteel 3.380.311 113.556 1.518.000 2.414.048 pm 0 7.425.915

Structureel 152.010 0 152.010

# De bedragen van de reserves zijn nog niet aangepast aan de in deze begroting voorgestelde overheveling van bedragen (zoals verwoord in beslispunt 9 van het raadsvoorstel). Weerstandsvermogen Er wordt uitgegaan van een gewenste minimale score voor de ratio weerstandsvermogen van ‘voldoende’ (ratio ≥ 1). Deze verhouding wordt bepaald door de volgende ratio: Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen

= Benodigde weerstandscapaciteit

De ratio weerstandsvermogen kan als volgt worden vastgesteld:

€ 7.577.925 Ratio weerstandsvermogen

=

=

1,24

€ 6.110.692 Geconcludeerd kan worden dat het weerstandsvermogen van de gemeente met een weerstandsratio van 1,24 voldoende is om de risico’s op te vangen.

114

Financiële kengetallen Zoals bij het onderdeel ontwikkelingen aangegeven is het met ingang van begroting 2016 en jaarrekening 2015 verplicht om financiële kengetallen op te nemen. Hierdoor is er voor de raad meer inzicht in de financiële positie van de gemeente. Omschrijving Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Grondexploitatie Structurele exploitatieruimte Belastingcapaciteit

Realisatie 2014 177%

Begroting 2015 141%

Begroting 2016 150%

151% 11% 163% 16% 140%

122% 10% 112% 3% 141%

127% 11% 134% 1% 141%

Geconcludeerd mag worden dat de financiële weerbaarheid- en wendbaarheid van de gemeente goed is. Dit blijkt ook uit de weerstandsratio van ruim 1. Hieronder volgt per kengetal een korte toelichting: Netto schuldquote “Geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen en zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de schuldenlast.” De netto schuldquote van Nuenen is hoger dan 100% en mag als niet goed worden betiteld. Solvabiliteitsratio “Geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal verstaan.” Een solvabiliteit van 50% en hoger kan als voldoende worden aangemerkt. Het percentage van 11% kan als onvoldoende worden beoordeeld. Grondexploitatie “Geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten.” Dit kengetal geeft alleen een indicatie, de paragraaf “Grondbeleid” geeft een geprognosticeerd inzicht in de stand van zaken. Structurele exploitatieruimte “Is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.” De structurele ruimte op begrotingsbasis is voor 2015 en 2016 positief. Belastingcapaciteit “Geeft inzicht hoe de belastingdruk zicht verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde.” De woonlasten binnen de gemeente zijn 41% hoger dan het landelijk gemiddelde.

115

2.3.3. ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Wegen

Beleid In het nieuw vastgestelde beheerplan heeft de raad gekozen voor cyclisch onderhoud. Dit betekent dat gedurende een periode van circa 40 tot 60 jaar na aanleg op het juiste moment het juiste onderhoud wordt uitgevoerd. Cyclisch onderhoud is structureel en levensduur verlengend. Daarmee is de kwaliteit van de weg gedurende de gehele levensduur hoger dan bij regulier onderhoud.

Beleidsplan Naam

Beheerplan Wegen 2015-2019

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

2015-2019

6-11-2014

Eind 2019

Uitgangspunten Inspecties In het rapport van de wegeninspectie (tweejaarlijks) wordt aangegeven wat nodig is voor onderhoud wegen in de komende vijf jaar. Bij elk nieuw rapport van de weginspectie wordt beoordeeld of de reserve voor de komende vijf jaren voldoende is.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen Financieel

2016

2017

2018

2019

Dotatie reserve (onderhoudsfonds)

837.086

837.086

837.086

837.086

Besteding uit reserve (onderhoudsfonds)

973.000

973.000

973.000

973.000

-135.914

-135.914

-135.914

-135.914

960.149

824.235

688.321

552.407

Mutatie reserve Saldo reserve per 31-12

Deze reserve (onderhoudsfonds) is bedoeld voor de egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Het beheerplan Wegen 2015-2019 is in november 2014 vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag (€ 837.086,-) gestort in deze reserve. De storting is bestemd voor cyclisch onderhoud. De onttrekking bedraagt gemiddeld € 973.000,- per jaar. Voor reconstructie en rehabilitatie van de wegen zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn zal apart aan de raad om budget gevraagd worden. Naast bovengenoemde middelen voor groot onderhoud is jaarlijks € 118.120,- beschikbaar voor klein onderhoud.

116

Achterstallig onderhoud Het achterstallig onderhoud is een indicator van het CROW (uitgedrukt in kosten) en is gedefinieerd als onderhoud op wegvakonderdelen, waarbij de richtlijn al is overschreden, met andere woorden waarbij het onderhoud al eerder uitgevoerd had moeten worden. Het achterstallig onderhoud voor de diverse verhardingen wordt voor zover aanwezig in de komende jaren langzaam ingelopen.

Openbare verlichting De gemeente Nuenen heeft ca. 5.400 lichtmasten en 5.700 armaturen. De kosten voor openbare verlichting bestaan uit de jaarlijkse kosten voor elektriciteit en klein onderhoud (groepsremplace, beheer, tussentijdse storingen, aanrijdingen of vernielingen en incidentele (ver-)plaatsingen) en de kosten voor vervangingsinvesteringen. De lichtmasten moeten gemiddeld 1x in de 40 jaar vervangen worden en de armaturen 1x in de 20 jaar.

Beleid Het beheerplan Openbare verlichting is vastgesteld op 15 december 2011. In dit beheerplan is opgenomen dat de komende tien jaar, al de armaturen met SOX lampen worden vervangen door energiezuinige (led)verlichting. Door deze vervanging wordt bespaard op energie- en onderhoudskosten. Deze besparing, vloeit jaarlijks terug in de bestemmingsreserve. Met dit extra budget wordt de extra benodigde investering voor het vervangen van alle SOX armaturen tot 2020 gerealiseerd. Ook wordt dit budget gebruikt voor het vervangen van lichtmasten en armaturen die in slechte staat verkeren niet zijnde SOX armaturen.

Beleidsplan Naam

Periode

Beleids- en beheerplan OVL 2012-2016

2012-2016

Vastgesteld in de Planning raad vaststelling nieuw beleidsplan 15-12-2011

Eind 2016

Uitgangspunten Uitdaging was om de sterk verouderde lichtmasten en versleten armaturen te vervangen, zonder dat hiervoor extra budget beschikbaar gesteld hoefde te worden. De oplossing is gevonden in het investeren in energiezuinige armaturen. De huidige verouderde en energieverslindende lagedruk natriumlampen (SOX) worden in een tijdsbestek van 10 jaar allemaal vervangen. Door deze vervanging wordt bespaard op de energie- en de onderhoudskosten. Afgesproken met uw raad is om deze besparing te storten in de reserve voor vervangingsinvesteringen.

117

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen Financieel

2016

2017

2018

2019

78.612

80.075

81.388

83.418


65.388

86.335

124.960

111.105

Mutatie reserve

13.224

-6.260

-43.572

-27.687

Saldo reserve per 31-12

78.281

72.021

28.449

762


Achterstallig onderhoud Of op dit moment sprake is van achterstallig onderhoud is onbekend.

Civiele kunstwerken Met civiele kunstwerken worden bruggen, viaducten etc. bedoeld. Voor het groot onderhoud hiervan is een reserve gevormd.

Beleid In 2016 wordt een beheerplan voor de periode 2017 – 2021 aangeboden aan de raad. Aan de hand hiervan wordt bepaald of de jaarlijkse storting in de reserve toereikend is. De eventuele financiële gevolgen van dit beheerplan worden na raadsvaststelling via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting.

Beleidsplan Naam

Beheerplan Civiele kunstwerken

Periode



N.v.t.

N.v.t.

2016

Uitgangspunten De jaarlijkse storting bedraagt € 115.122, - en de onttrekking bedraagt € 115.122, -. Hiervoor is nog geen beheerplan beschikbaar. Voor het vervangen van civiele kunstwerken bij einde levensduur zijn geen middelen beschikbaar in het onderhoudsfonds. Indien hier middelen voor nodig zijn wordt hiervoor apart aan de raad om budget gevraagd. In het op te stellen beheerplan wordt hier verder op in gegaan.

118

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen

Financieel Dotatie reserve / voorziening Besteding uit reserve / voorziening

2016

2017

2018

2019

115.122

115.122

115.122

115.122

# 115.122

115.122

115.122

115.122

0

0

0

0

728.416

728.416

728.416

728.416


Achterstallig onderhoud Er is sprake van achterstallig onderhoud. Dit wordt meegenomen in de actualisatie van het beheerplan. # Het voorstel is om de storting in 2016 éénmalig achterwege te laten. In 2016 wordt het beheerplan geactualiseerd. Hierin wordt dan de toekomstige storting en het aanwezige achterstallig onderhoud in doorgerekend.

Verkeersregelingen

Beleid Voor het vervangen van verkeersborden, verkeerstekens, wegmarkeringen, etc. is een reserve gevormd. De lopende projecten die uit deze reserve worden gefinancierd worden in 2015 afgerond. Voor dit onderwerp is geen beheerplan opgesteld. Omdat een beheerplan ontbreekt kan geen inzicht worden gegeven in de toereikendheid van de reserve.

Beleidsplan Naam

N.v.t.

Periode



N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Uitgangspunten Vanaf 2016 worden alleen nog de ANWB bewegwijzeringsborden uit de reserve gefinancierd.

119

Jaarlijks onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen Financieel

2016

2017

2018

2019


6.500

13.000

13.000

13.000


6.500

13.000

13.000

13.000

0

0

0

0

562

562

562

562


Achterstallig onderhoud Op dit moment is er geen sprake van achterstallig onderhoud.

Openbaar groen en watergangen

Beleid Gemeentebossen De gemeente is aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentebossen. Het bosbezit van de gemeente Nuenen is in totaal 48,9 ha groot en ligt verspreid over vijf aparte gebieden in de gemeente. Door middel van een beheerplan zijn het beheer en onderhoud van de gemeentebossen voor de periode 2010 – 2016 vastgelegd. Na deze periode zal op basis van het nieuwe beheerplan de raming zo nodig worden geactualiseerd.

Bomen Op 18 december 2003 is door de gemeenteraad het bomenbeleidsplan geaccordeerd. Het beleidsplan heeft als doel: Het duurzaam in stand houden van een gezond en gevarieerd bomenbestand en boomstructuren die belangrijk zijn voor het straatbeeld en de oriëntatie. Het bomenbeleidsplan heeft een geldigheidsduur tot en met 2012. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw bomenbeleidsplan. Dit plan zal in 2016 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Na vaststelling worden de financiële consequenties in de begroting verwerkt. Aandachtsvelden hierbij zijn onder andere nieuwe ziektes, aantastingen/plagen en het actualiseren van de inventarisatiegegevens.

Openbaar groen Op 25 november 2010 heeft de gemeenteraad het Groenstructuurplan vastgesteld. Centrale vraag in dit plan is waar groen kan verdwijnen en waar het beeldbepalend en onmisbaar is voor de groene uitstraling en prettige leefomgeving van de gemeente Nuenen. Verder is in het Groenstructuurplan aangegeven waar belangrijke structuren ontbreken. Het Groenstructuurplan is de basis voor verder beleid, beheer en planvorming. Voor de omvorming van groen is in het verleden € 215.000,- opgenomen, met als doel door de omvorming de door de raad opgelegde bezuiniging te kunnen realiseren. De bezuiniging loopt op van € 25.000,- in 2013 tot en met € 100.000,- structureel in 2016.

120

Beleidsplan Naam

Periode



Beheerplan gemeentebossen

2011-2016

25 november 2010

medio 2016

Bomenbeleidsplan

2003-2012

18 december 2003

medio 2016

Groenstructuurplan

2011-2020

25 november 2010

medio 2020

Groenbeheerplan

2012-2016

31 mei 2012

eind 2016

Uitgangspunten Watergangen Beheer en onderhoud van watergangen (sloten) met een afvoerende en een bergende functie van het oppervlaktewater binnen het stroomgebied van de waterschappen De Dommel en Aa en Maas. Overeenkomstig de Keur oppervlaktewateren betreft dit sloten met een beperkt belang, niet zijnde in onderhoud bij de bovengenoemde waterschappen. Bossen Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de bossen ten behoeve van de openluchtrecreatie en het milieu. Landschappelijke beplanting Op sobere wijze in stand houden van lintvormige en kleinschalige landschapselementen (wegbeplantingen, houtsingels, poelen etc.), ten behoeve van: • • •

beeld, milieu; verbindingen tussen landschapselementen; coulissen werking.

Openbaar groen Op sobere wijze in stand houden van de kwaliteit en functionaliteit van de groenvoorziening t.b.v. een groene uitstraling van de gemeente voor haar eigen inwoners en gebruikers (inwoners van buiten de gemeente en toerisme). Het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau is C.


2016

2017

2018

2019

Dotatie voorziening

279.822

279.822

279.822

279.822

Besteding uit voorziening

362.993

362.993

277.323

282.022

Mutatie voorziening

-83.051

-47.051

2.559

-2.140

47.166

115

2.674

534

Saldo voorziening per 31-12 Achterstallig onderhoud Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

121

Riolering Beleidsplan Nieuwe ontwikkelingen worden in 2016 benoemd in te actualiseren verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Hierin worden onder andere de nieuwe en voortgaande ontwikkelingen voor de komende vijf jaar omschreven. Daarbij moet vooral gedacht worden aan het schoner maken van het oppervlaktewater (maatregelen om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)) en het zo veel mogelijk voorkomen van hinder en overlast bij extreme regenbuien (klimaatadaptatie).

Naam

Verbeterd Gemeentelijk Rioleringsplan 2010 – 2015 (vGRP)

Periode



2009-2015

28-5-2009

Eind 2015

Uitgangspunten Op 23 juni 2011 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 (vGRP). De doelen vastgelegd in het vGRP zijn: • • •

Een goede inzameling en transport van stedelijk afvalwater; Inzameling, transport en / of verwerking van afvloeiend hemelwater, voor zover dit redelijkerwijs niet kan door particulieren; Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van te hoge of te lage grondwaterstanden, voor zover dit onder de gemeentelijke zorgplicht valt.

Jaarlijks groot onderhoudsbudget c.q. investeringsmiddelen Bij de overige kapitaalgoederen wordt het groot onderhoud betaald uit of de exploitatie of uit de reserve of uit een voorziening. Bij riolering wordt de voorziening gehanteerd ter egalisatie van de kosten. Onderstaand staan de mutaties en de stand van de voorziening weergegeven Financieel

2016

Dotatie voorziening Besteding uit voorziening Saldo voorziening per 31-12

2017

2018

2019

60.625

95.559

80.965

2.468.964

2.564.523

2.645.487

38.923 2.408.339

Achterstallig onderhoud Op dit moment is er sprake van achterstallig onderhoud. Dit betreft (vooral kleinschalige) herstelwerkzaamheden aan de riolering op basis van reguliere jaarlijkse inspectierondes. Aangezien de inspecties nog niet allemaal beoordeeld zijn, kan nog geen inschatting worden gemaakt van de kosten die gemoeid zijn met het wegwerken van de achterstand. De verwachting is wel dat deze kosten gedekt kunnen worden binnen de beschikbare middelen, zoals die zijn opgenomen in de rioolheffingsberekening.

122

Gebouwen Beleidsplan De gemeenteraad heeft in de vergadering van 31 mei 2012 het beheerplan gebouwen (inclusief onderwijs) vastgesteld. Dit voor de periode 2012–2021.

Naam

Beheerplan gebouwen

Periode



2012 - 2021

31 mei 2012

1e kwartaal 2016

Uitgangspunten Voor de gebouwen die economisch eigendom zijn van de gemeente Nuenen en waarvoor de gemeente verantwoordelijk is voor het groot onderhoud is een voorziening gevormd. Uitgangspunt voor deze voorziening is wat minimaal nodig is om de gebouwen veilig, heel en functioneel te houden op basis van sober en doelmatig onderhoud. Conform het beheerplan wordt in 2016 een bedrag van € 196.117,- gestort en wordt een bedrag van € 208.392,- onttrokken. Doordat het onderhoud aan onderwijsgebouwen ten laste van de schoolbesturen is gekomen, moet het beheerplan worden aangepast. Dit staat gepland voor 2016. De eerste cijfers laten zien dat rekening moet worden gehouden met een verhoging van de storting.


2016

2017

2018

2019

Dotatie reserve / voorziening

196.117

196.117

196.117

196.117

Exploitatiebudget

118.351

119.238

120.132

121.033

Jaarlijks beschikbaar

314.468

315.355

316.249

317.150

Besteding uit reserve / voorziening

208.392

223.525

312.895

54.879

Besteding exploitatiebudget

118.351

119.238

120.132

121.033

Totaal besteding

326.743

342.763

433.027

175.912

Saldo

-12.275

-27.408

-116.778

141.238

Achterstallig onderhoud Het benodigde onderhoud aan gebouwen wordt bepaald aan de hand van inspecties. Elk gebouw wordt om de twee jaar geïnspecteerd. Het beheerplan Gebouwen is gebaseerd op de cijfers die voortvloeien uit de inspecties. Bij diverse gebouwen is sprake van achterstallig onderhoud. Reden daarvoor is dat nog politieke besluitvorming moet plaatsvinden over het toekomstige gebruik en/of eigendom van gebouwen. Bij de sportaccommodaties speelt de vraag over al dan niet privatiseren. Verder is bij een van de gymzalen de vraag of het gebouw gesloopt gaat worden of niet. Zo lang deze vragen niet beantwoord zijn, is grootschalig investeren in onderhoud een vorm van kapitaalvernietiging. De beschikbaar gestelde budgetten voor onderhoud dienen echter wel beschikbaar te blijven, zodat direct na bestuurlijke besluitvorming actie ondernomen kan worden.

123

2.3.4. FINANCIERING

Het opstellen van de paragraaf financiering in de begroting en de jaarstukken is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop Nuenen de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving is een treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren. De bedragen in onderstaande tabellen moeten vermenigvuldigd worden met € 1.000,-. Interne- en externe ontwikkelingen Rentevisie Externe ontwikkelingen De ECB zal een ruim monetair beleid blijven voeren. De lange rentetarieven zullen onder invloed van het gematigde economisch herstel naar verwachting nog wat verder oplopen. Bron: BNG 3 augustus 2015. Interne ontwikkelingen De interne rekenrente, zogenaamde omslagrente, is 4%. In deze begroting wordt een voorstel gedaan om deze te verlagen naar 2,5%.

Wet Hof De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is per 1 januari 2014 in werking getreden en is er gekomen omdat Nederland zijn begrotingstekort moet terugdringen. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen) zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het begrotingstekort. Deze zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact. In de Wet Hof zijn die Europese afspraken verankerd in nationale wetgeving. EMU-saldo In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terugbrengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,3 procent bbp in 2017. Voor gemeenten bedraagt het macroplafond in 2014 0,32 procent van het bbp. Het netto financieringssaldo van alle overheden bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen. Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMUtekort een rol gaan spelen. Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.

124

Emu-saldo Omschrijving 1 Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden 4 geactiveerd Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 5 mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiele vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs), 6 voor zover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouwen woonrijp maken 7 e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op 8 exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 9 met derden betreffen Lasten ivm transacties derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 10 nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop effecten: Zodra er effecten worden verkocht wat is de 11 verwachte boekwinst op de exploitatie EMU Saldo

2015 984 1.300

2016 946 1.160

2017 1.096 1.139

516

557

552

2.016

949

1.105

0

0

0

0

0

0

14.385

5.098

5.524

20.752

10.177

13.777

2.094

788

649

5.058

6.006

9.286

Liquiditeit De liquiditeit voor 2016 en volgende jaren is mede afhankelijk van de gerealiseerde inkomsten uit de GREX, deze is voor de komende 5 jaar geraamd op € 27 miljoen. Hierdoor wordt er voornamelijk gewerkt met kasgeldleningen of kortlopende geldleningen om een geprognosticeerd liquiditeiten overschot te voorkomen. Renterisicobeheer De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijke liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld, en moet de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

125

Stap

Omschrijving Bepalen toegestane kasgeldlimiet Omvang begrotingstotaal per 2016 Percentage regeling 1 Toegestane kasgeldlimiet Vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld 2 Totaal vlottende korte schuld Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar 3 Totaal vlottende middelen 4 Totaal netto vlottende schuld (2-3) Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) (1-4)

2016 59.269 8,50% 5.038 5.000 0 0 0 5.000 1 250 0 251 4.749 289

De kasgeldlimiet biedt nog ruimte om € 289.000,- kort geld aan te trekken voor 2016. Renterisiconorm De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Stap Omschrijving 2016 2017 2018 2019 1 Renteherzieningen 0 0 0 0 2 Aflossingen 5.400 12.901 10.902 10.536 3 (1+2) Renterisico 5.400 12.901 10.902 10.536 4 Begrotingstotaal 59.269 60.696 75.281 59.535 5 Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 6 (4 x 5) Renterisiconorm 11.854 12.139 15.056 11.907 7 Ruimte(+)/Overschrijdingen(-) 6.454 -762 4.155 1.371 Voor de komende jaren is er behalve in 2017 ruimte om lang geld aan te trekken volgens de renterisiconorm. Schatkistbankieren Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren. De decentrale overheden worden hierdoor verplicht het overgrote deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk vermindert hierdoor. Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid.

126

Overzicht opgenomen geldleningen: Opgenomen langlopende leningen Leningverstrekker Looptijd rente Van t/m BNG 1996 2021 BNG 2003 2018 BNG 2011 2016 BNG 2012 2022 BNG 2012 2017 BNG 2012 2017 BNG 2013 2020 BNG 2014 2020 BNG 2015 2027 Totaal

oorspronkelijk 3,97% 4,20% 2,24% 3,17% 2,18% 1,64% 1,72% 0,80% 1,21%

127

278 5.500 5.000 13.500 7.500 5.000 23.000 10.000 220 59.778

1-1-2016

31-12-2016

106 1.100 5.000 13.500 7.500 5.000 23.000 9.000 220 64.426

90 733 0 13.500 7.500 5.000 23.000 9.000 203 59.026

2.3.5. BEDRIJFSVOERING De bedrijfsvoering heeft als doel het zo optimaal mogelijk ondersteunen en uitvoeren van de programma’s. In de praktijk moet dit tot uiting komen in het goed bedienen van de klanten van onze gemeente, interne en externe processen efficiënt te laten verlopen en zorgvuldige besluitvorming te garanderen.

Concreet gaat het om een goede dienstverlening aan de inwoner, namelijk door: • • • • •

een efficiënt werkende organisatie; een zorgvuldig besluitvormingsproces; een gestructureerde planning en beheersing van de beleidsuitvoering; waar mogelijk op een verantwoorde manier benutten van ICT-mogelijkheden; de beschikbaarheid van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderwerpen: • • • • • • •

Organisatieontwikkeling; HRM-beleid; Samenwerking met Dienst Dommelvallei en de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel; Informatievoorziening; Planning en control; Huisvesting; Kengetallen.

ORGANISATIEONTWIKKELING Het jaar 2016 zal in het kader staan van een verdere doorontwikkeling van de organisatie. De kracht van een organisatie van de toekomst zit in het vermogen tot meebewegen, het constante proces van aanpassen aan en inspelen op die veranderende omgeving. Thema’s zoals Het Nieuwe Werken, digitaal werken maar ook organisatiecultuur vormen hiervoor de aanleiding. Organisatie ontwikkeling vraagt om een integrale aanpak vanuit verschillende beleidsterreinen. Ontwikkelingen op het vlak van medewerkers en leiderschap (de factor Mens), de werkprocessen (de factor Proces) en de werkomgeving (de factor Middelen) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

HRM-BELEID – MODERN STIMULEREND WERKGEVERSCHAP HR21 In 2016 wordt bekeken of aansluiting bij het door de VNG ontwikkelde Functiebeschrijvings- en waarderingssysteem HR 21 door de Dommelvallei organisaties wenselijk en haalbaar is.

128

Nieuw beloningsbeleid. In tegenstelling tot eerdere afspraken is nu overeengekomen dat eerst op 1 januari 2017 het Individueel Keuze Budget wordt ingevoerd. Wel zal het nieuwe hoofdstuk 3 van de CAR-UWO per 1 januari 2016 in werking treden. Hiermee wordt beoogd het huidige beloningsbeleid te harmoniseren, te moderniseren en het bestaande begrippenkader te vereenvoudigen. Vanwege het dwingende karakter van de nieuwe structuur zal er overgangsrecht worden gecreëerd om mogelijke nadelige inkomenseffecten voor de individuele medewerker op te vangen. Generatiepact. De VNG en de bonden hebben in de laatste cao gezamenlijk afgesproken om 1500 jongeren aan het werk te helpen in de sector. Er ligt een advies aan de gemeenten om de mogelijkheden van een ”generatiepact” te onderzoeken. De gedachte hierachter is dat ouderen gestimuleerd worden om plaats te maken voor jongeren. Hoewel geen wettelijke verplichting, is de handschoen opgepakt om in gezamenlijkheid de wenselijkheid, haalbaarheid en de mogelijkheden te onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is te komen tot een uniforme regeling voor vier organisaties. Leer-/werkbedrijf. Ook op andere terreinen vinden, verbinden en versterken de Dommelvallei organisaties elkaar. In gezamenlijkheid worden, met respect voor de eigenheid en de eigen keuzes van de deelnemende organisaties, de positie op de arbeidsmarkt en het werkgeversimago verder vormgegeven. De in gang gezette stappen met betrekking tot stages en werkervaringsplaatsen zullen leiden tot een verdere professionalisering van de organisaties als erkend leer- en werkbedrijf en dragen daarmee bij aan dat proces. In gezamenlijkheid kan er ook qua volume een andere positie in de regio worden ingenomen. Digitalisering. De (salaris)administratie zal verder worden doorontwikkeld in een digitale omgeving. Ook medewerkers krijgen daarbij een eigen omgeving/portal om gegevens te raadplegen en –uiteraard onder voorbehoud van de nodige autorisatie- mutaties aan te leveren. Er wordt ook een digitale gesprekscyclus ingericht. Ziekteverzuim. De ambitie is om op basis van het eigen regiemodel het ziekteverzuimpercentage, voor zover beïnvloedbaar, te consolideren of waar mogelijk te verlagen ten opzichte van het niveau van 2015. Voor zowel het management als de medewerker zelf is hier een actieve, (zelf)sturende rol weggelegd. Waar mogelijk wordt onnodige medicalisering voorkomen c.q. teruggedrongen.

SAMENWERKING MET DIENST DOMMELVALLEI EN DE GEMEENTEN GELDROP-MIERLO EN SON EN BREUGEL In Dienst Dommelvallei zijn de bedrijfsvoeringstaken van de drie participerende gemeenten samengevoegd teneinde gezamenlijk een robuuster, homogener en kwalitatiever organisatie tot stand te brengen. Om die doelen te bereiken worden bestaande bedrijfsprocessen waar mogelijk geharmoniseerd en op elkaar afgestemd. Nieuwe bedrijfsvoeringproducten en -processen worden gezamenlijk ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2014 is daarmee gestart en in 2015 zijn al belangrijke vorderingen gemaakt. Zo werden in 2015 onder meer besluiten genomen over de inrichting van de P&C-cycli en over de inrichting van de documenten die daarin worden gebruikt. De nieuwe inrichting van deze programmabegroting is een voorbeeld daarvan. In 2016 wordt het functioneren van de dienst en de resultaten die geboekt zijn geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie zullen worden gebruikt om de verdere ontwikkeling van de samenwerking in Dienst Dommelvallei richting te geven.

129

Eind 2014 is de ontwikkeling van de strategische visie op de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten tot stilstand gekomen. Momenteel zijn de drie gemeenten elk voor zich aan de slag met de ontwikkeling van hun visie op de bestuurlijke toekomst. Daarin krijgt ook Dienst Dommelvallei aandacht. Ondertussen vordert de verdere ontwikkeling van de samenwerking op concrete onderwerpen gestaag. De medewerkers van de drie gemeenten en die van Dienst Dommelvallei weten elkaar steeds beter te vinden.

INFORMATIEVOORZIENING In 2014 is een gezamenlijk Informatiebeleidsplan Dommelvallei 2015 voor de drie gemeenten en de dienst ontwikkeld. Dit plan bevat samenwerkingsafspraken en principes, een architectuurvisie, een financiële paragraaf en een opsomming van projecten. Het plan dient als basis voor het op te stellen Informatiebeleidsplan 2016-2020. De projecten in het IBP 2015 zijn onderverdeeld in programma’s. Deze onderverdeling in programma’s wordt gehandhaafd in het IBP 2016-2020 en staat hieronder kort beschreven. Naast de onderdelen van het IBP van 2015 zal er in het IBP 2016-2020 aandacht zijn voor toekomstige ontwikkelingen, governance, beheerorganisatie en rolverdeling tussen IT-serviceorganisatie en IT-vraagorganisatie. Indeling programma’s i-NUP, digitale dienstverlening, zaakgericht werken en Antwoord© De projecten in dit programma zijn gericht op realisatie van de inhoudelijke ambities en wettelijke opdrachten op het terrein van de informatiearchitectuur en de dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven. Projecten als de invoering van zaakgericht werken, implementatie van i-NUP, harmonisatie van het applicatielandschap, consolidatie van de techniek en informatiebeveiliging lopen door.

•

•

In 2016 is een start gemaakt met zaakgericht werken. Er zal veel aandacht nodig zijn voor de organisatie in de transitie naar digitaal werken. Verdere ontwikkeling zal nodig zijn, onder andere:

o

Finetuning en optimaliseren van processen (lean);

o

Ontwikkelingen van e-formulieren op de website waarmee zaaktypen rechtstreeks gestart worden;

o

Inrichten specifieke (op maat) zaaktypen;

o

Inzetten van apps ten behoeve van interne processen en met een publiek karakter.

Doorontwikkeling digikoppeling - digilevering etc:

o

•

Meer ketens zullen via het centrale “Dommelvallei postkantoor” gaan lopen waardoor we specifieke koppelvlakken kunnen uitfaseren. Per koppelvlak is daarvoor een implementatie nodig. (Het centrale “Dommelvallei postkantoor” is een centrale koppeling om gegevens tussen gemeenten en ketenpartners uit te kunnen wisselen. Nu bestaat dit uit meerdere koppelingen. Met koppelvlakken wordt bedoeld het standaardiseren van gegevensuitwisseling tussen gemeenten en ketenpartners.)

Voorbereiding en realisatie BRP (basisregistratie personen):

o

Binnengemeentelijke leveringen: Door de komst van de BRP zullen persoonsgegevens van inwoners uit de landelijke registratie gehaald dienen te worden. Dit heeft gevolgen voor de binnengemeentelijke 130

levering van die gegevens. Hiervoor is onder andere een gegevensmagazijn nodig. Dit project start in 2015 en wordt met ingang van 2017 ingevoerd, ervan uitgaande dat er geen wetswijzigingen komen;

o

Aanbesteding burgerzaken modules.

Digitalisering archieven:

o

Afronden project Digitalisering bouwvergunningen;

o

Digitalisering akten Burgerlijke stand; De ontwikkeling van documentaire informatievoorziening van analoog informatiebeheer naar het digitaal zaakgericht informatiebeheer.

Informatievoorziening Sociaal Domein De projecten in dit programma zijn gericht op realisatie van de inhoudelijke ambities en wettelijke opdrachten op het terrein van de informatiearchitectuur in het kader van de decentralisaties.

•

Doorontwikkelen digitaal loket sociaal domein en uitbouwen koppelingen met backoffice systemen sociaal domein en zaaksystemen;

•

Verdere ketenintegratie sociaal domein;

•

Digitaliseren dossiers.

Informatiebeveiliging De projecten in dit programma zijn gericht op implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).

•

De implementatie van de Big moet voor 2017 gerealiseerd worden. De implementatie van de “bouwstenen” start in 2015 en loopt door in 2016.

Harmonisatie applicatielandschap-lifecycle management De projecten uit dit programma zijn gericht op het gebruik van uniforme, gestandaardiseerde systemen en applicaties voor alle deelnemers. Het proces lifecycle management houdt zich bezig met de levenscyclus van applicaties. Het proces bepaalt wanneer een applicatie vervangen, aangepast dan wel gesaneerd moet worden. Er zal een “harmonisatiekoers” bepaald worden voor het tijdvak 2016-2020. De koers bepaalt in welke volgorde en in welke percelen ingekocht en geïmplementeerd wordt. Naast (informatie-) technische aspecten zijn organisatorische aspecten van belang. De uitgangspunten voor harmonisatie in 2016 zijn:

• • • •

Die systemen die ingezet worden voor een proces waarin procesverantwoordelijk in één hand ligt. (o.a. belastingen); Systemen waarvan de procesverantwoordelijken vanuit de business een duidelijke harmonisatiewens hebben en daarin bereid zijn een duidelijke opdrachtgever rol te vervullen; Harmoniseren gegevensdistributie; Verdere consolidaties; 131

•

Consolidatie systemen voor vergunningverlening en handhaving.

Automatiseringsplan (Consolidatie) • • • •

Het professionaliseren van de ICT dienstverlening door een herinrichting van de processen en de ICT servicedesk; De samenvoeging van de verschillende beveiliging- en netwerkomgevingen; De vervanging van de dataopslag- en back-upfaciliteiten; De ingebruikname van de glasvezelverbinding en de realisatie van een gespiegelde ICT omgeving op twee locaties. Dit om de continuïteit van de ICT omgeving te waarborgen en uitwijkfaciliteiten te realiseren.

PLANNING EN CONTROL Nu de inrichting van de interne controle volledig is geharmoniseerd voor de vier organisaties zullen de IC’s meer ingericht worden op risicovolle processen en aandachtsgebieden. Ook zal doorontwikkeling en verbetering van het Management Control Systeem plaatsvinden. De actualisatie van risico’s is een dynamisch proces en voortschrijdend inzicht zal voor een steeds vollediger beeld zorgen. In 2016 zal het aanbestedingstraject van de accountant worden afgerond. Inbedding en ontwikkeling van rapportage en IC’s rondom de transities worden voortgezet. Voor de navolging van inkoop- en aanbestedingsbeleid is onverminderd aandacht. Ook in 2016 wordt aandacht besteed aan het actualiseren en harmoniseren van processen op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier.

HUISVESTING De huisvesting van de ambtelijke organisatie en het bestuur is momenteel als volgt:

• Jan van Schijnveltlaan / Papenvoort (hoofdvestiging); • Pastoorsmast (buitendienst Openbare Werken); • Berg (Centrum Maatschappelijke Dienstverlening).

De villa van het gemeentehuis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Verder zijn er verbeteringen nodig in het kader van de duurzaamheid. In de begroting 2015 is hiervoor budget beschikbaar gesteld. Uitvoering zal plaatsvinden in 2016.

132

KENGETALLEN AMBTELIJKE ORGANISATIE (peildatum 23-7-2015)

Verdeling man/vrouw en fulltime/parttime Fulltime

Parttime

Totaal

Mannen

34

5

39

Vrouwen

14

28

42

33

81

Totaal 48 Verhouding man / vrouw 2015 man 48%, vrouw 52 % Verhouding man / vrouw in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2014:

58% / 42%

Formatie (28-7-2015) (excl. Griffie en College B&W) 01-01-2015

01-01-2016 Begroting 2016*

Begroting 2015**

fte

1,00

1,00

Samenleving

fte

21,81

20,35

Ontwikkeling & handhaving

fte

31,63

32,01

Openbare werken

fte

24,84

26,37

Totale formatie

fte

79,28

79,73

Afdeling

Factor

Directie / gemeentesecretaris

Hoewel de totale (toegestane) formatie van de gemeente Nuenen 79,28 fte is, is de werkelijke bezetting op dit moment 71,85 fte (bestaande uit 48 fulltime en 33 parttime medewerkers). De resterende 7,43 fte bestaat deels uit openstaande vacatures en is deels tijdelijk ingevuld door middel van externe inhuur.

Gemiddelde leeftijd (23-7-2015) 2015

2014**

2013*

Mannen

50,64

50,00

48,40

Vrouwen

46,95

45,40

45,50

Totaal 48,73 Gemiddelde leeftijd landelijk binnen gemeenten in 2014: 48,1 jaar

47,60

46,70

** peildatum 1-8-2014 * peildatum 10-8-2015

133

Ziekteverzuim (excl. zwangerschapsverlof)

Verzuimpercentage Gemiddelde duur (dagen) (geen vng norm)

2015***

2014**

2013*

4,82%

7,54%

7,90%

11,29

18,49

11,04

0,69

1,00

Verzuimfrequentie 0,69 Ziekteverzuimpercentage in vergelijkbare gemeenteklasse voor 2014: 4,8 % *** periode 1 1 2015 t m 23 7 2015 ** periode 1-1-2014 t/m 31-7-2014 * periode 1-1-2013 t/m 30-6-2013

134

2.3.6. VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding De paragraaf verbonden partijen moet inzicht geven in de relaties van de gemeente in rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én financiële belangen gemoeid zijn. Verbonden partijen zijn een manier om een bepaald beleidsvoornemen uit te voeren; het aangaan van verbonden partijen komt altijd voort uit het publiek belang. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht. Onder financieel belang wordt verstaan: een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichting niet nakomt.

Ter voldoening aan het bepaalde in de artikelen 1, 5, 9, 15 en 36 van het BBV komen hierna de volgende verbonden partijen aan de orde: • • • • • • • • • • • •

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE); Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven; Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven; Stichting i.o. Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Eindhoven; Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond; Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot; Naamloze Vennootschap Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te Den Haag; Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei te Mierlo; Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel; Naamloze Vennootschap Brabant Water te Den Bosch; Stichting Peelnetwerk te Helmond; Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink te Helmond.

In deze paragraaf zal in tabelvorm elke verbonden partij uitgewerkt worden aan de hand van de volgende indelingen: • • • • • • • • • •

Doel en openbaar belang van de verbonden partij; Visie op de verbonden partij in relatie tot doelstellingen opgenomen in de begroting en verwacht resultaat: wat zijn de beleidsmatige voornemens en politieke uitgangspunten m.b.t. de samenwerking; Veranderingen en ontwikkelingen van de verbonden partij; Risico’s: welke risico’s zijn er bij deelname; Afbreukrisico van geen deelname: wat zijn de risico’s bij geen deelname; Alternatieven voor geen deelname: welke alternatieven zijn er; Relatie met programma: welke programma’s hebben betrekking op de samenwerking; Bestuurlijke betrokkenheid: wie zijn er betrokken bij de samenwerking; Bestuurlijke vertegenwoordiging namens de gemeente; Frequentie van terugkoppeling naar de raad: frequentie van informatieterugkoppeling;

135

• •

Financieel belang: welke kosten horen bij de samenwerking; Vermogenspositie en resultaat boekjaar van de verbonden partij.

De volgende afkortingen zijn gebruikt in de uitwerking van de verbonden partijen: DB: Dagelijks bestuur. GR: Gemeenschappelijke regeling. NV: Naamloze Vennootschap. WGR+: Verplichte samenwerking voor gemeenten in een stedelijke regio.

GR Metropoolregio Eindhoven (MRE) te Eindhoven (voorheen SRE) Per 1 januari 2015 is de Metropoolregio Eindhoven actief. Het doel van deze samenwerking is het behouden en het verstevigen van de Doel en openbaar belang internationale concurrentiepositie en spitst zich toe op de behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s economie, mobiliteit en ruimte. De regio wordt bestuurd op verschillende overheidsniveaus (lokaal, subregionaal en regionaal) en er wordt steeds geschakeld tussen de verschillende niveaus. De samenwerking vindt niet alleen plaats op de schaal van de 21 gemeenten, maar ook op subregionaal niveau. Flexibele samenwerkingsverbanden, die gebaseerd zijn op gelijkluidende belangen van de deelnemers, worden steeds belangrijker. Visie op de verbonden partij Daarnaast kan de Metropoolregio op tijdelijke thema’s de gezamenlijke en verwacht resultaat belangen zowel van alle gemeenten als van enkele gemeenten behartigen. Door deze samenwerking wordt niet alleen een kostenbesparing gerealiseerd, maar worden de (ontwikkelings)mogelijkheden van de (sub)regio(‘s) beter benut. Samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties worden de thema’s economie, ruimte en mobiliteit verkend en wordt de regionale strategie bepaald. De Metropoolregio is na een intensief omvormingstraject op 1 januari 2015 gestart. De WGR+ is op deze datum ook afgeschaft. Daarmee is Veranderingen en de vervoersautoriteit overgegaan naar de provincie. Onduidelijk is nog ontwikkelingen of deze daar blijft of door de provincie naar de regio worden gedelegeerd. Eind 2016 vindt er een evaluatie plaats. Met de instelling van de Metropoolregio Eindhoven is ook het aantal taken dat in regionaalverband wordt uitgevoerd verminderd. De overgebleven taken zijn anders georganiseerd. Middels werkplaatsen en gesprekstafels wordt op inhoud samengewerkt. De terugkoppeling van deze werkplaatsen en gesprekstafels gebeurt in het Regionaal Risico’s Overleg. De terugkoppeling naar de gemeenteraden is nog niet optimaal. Om hierin te voorzien wordt de Raadstafel21 ingericht, met daarin vertegenwoordigers uit alle gemeenteraden. Alle gemeenteraden leveren 2 raadsleden die hierin participeren. Of deze maatregel zorgt voor betere terugkoppeling kan niet van te voren worden ingeschat. Het risico is dat de gemeente Nuenen c.a. zich buiten sluit als zij niet Afbreukrisico van geen deelneemt aan de Metropoolregio. De Metropoolregio is een deelname belangenbehartiger van de regio en weet ook middelen bij anderen (veelal via cofinanciering) los te krijgen. Alternatieven voor geen Naast de Metropoolregio zijn er allerlei andere vormen van deelname (gemeentelijke) samenwerking mogelijk. Zo is op subregionaal vlak 136

een convenant gesloten met de gemeenten in het stedelijk gebied van Eindhoven. Relatie met programma Bestuurlijke betrokkenheid Bestuurlijke vertegenwoordiging Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Programma 1: Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening. Er is een algemeen bestuur, bestaande uit één bestuurder uit elk van de 21 gemeenten. Uit dit algemeen bestuur vormt zich een dagelijks bestuur van 3 personen, voor een periode van telkens 4 jaar. Algemeen bestuur: lid: M.J. Houben (burgemeester), plv. lid: E. Groothoff (raadslid). Jaarlijks wordt de begroting van de Metropoolregio aan de raad ter instemming voorgelegd. Daarnaast vindt er incidenteel terugkoppeling plaats als onze vertegenwoordigers bij de Metropoolregio dit wenselijk achten. Opsplitsing bijdrage: 2015 2016 SRE Algemene bijdrage

97.318

Regionale opgaven

Financieel belang

82.391

SRE Stimuleringsfonds

80.434

80.445

Brainport Development

45.544

45.316

Oud SRE

3.165

Streekarchief (RHCe) Opslag en beheer

45.028

42.064

Toezicht

19.436

17.707

Openbaarheid

23.687

19.331

314.613

287.254

Totaal 2014

Vermogenspositie en resultaat boekjaar

2015 2016 Prognose excl. Prognose excl. jaarresultaat jaarresultaat 2014 2014 6.900.000 6.358.180 5.514.580

Eigen vermogen Vreemd vermogen

188.000.000

Niet bekend

Niet bekend

Resultaat boekjaar

541.000

Niet bekend

Niet bekend

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) te Eindhoven De ODZOB zorgt voor het aanbrengen en handhaven van de door de Doel en openbaar belang overheden in de regio aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De ODZOB heeft een relatie met de partners in de GR en andere opdrachtgevers die wordt gekenmerkt door: bereikbaarheid, Visie op de verbonden partij beschikbaarheid, snelheid en betrouwbaarheid waar het gaat om de en verwacht resultaat levering van diensten en producten, de beantwoording van vragen en het voldoen aan verzoeken betreffende de fysieke leefomgeving.

137

Veranderingen en ontwikkelingen

Risico’s

Afbreukrisico van geen deelname

Alternatieven voor geen deelname Relatie met programma

Bestuurlijke betrokkenheid

Bestuurlijke vertegenwoordiging

ODZOB streeft er naar om in de toekomst voor alle deelnemers de brede WABO taken te gaan uitvoeren. Nuenen beschouwd de ODZOB op dit moment als uitvoeringsdienst voor de Wabo taken en ziet vooralsnog geen meerwaarde voor de uitvoering van de “brede” wabotaken door de ODZOB. De vereiste kwaliteitseisen in de toekomst zouden daartoe de noodzaak zijn. De vaststelling van deze kwaliteitseisen is einde 2014 uitgesteld. De gemeente Nuenen is, samen met het grootste deel van de regiogemeenten, van mening dat vooralsnog geen sprake zal zijn van de uitbesteding van de brede Wabo taken. De samenwerking wordt beperkt tot hetgeen wettelijk is geregeld. De omzet blijft achter bij de verwachtingen. In dat geval zijn alle deelnemers aan GR daarvoor (financieel) verantwoordelijk. Het gemeentelijk werkprogramma is slechts een klein onderdeel van het totaal uitvoeringsprogramma. Invloed is daardoor slechts beperkt. Deelname voor wat betreft het basistakenpakket is wettelijk verplicht. Dit geldt niet voor de verzoektaken. ODZOB is er echter op ingericht om ook de uitvoering van verzoektaken voor haar rekening te nemen. Indien dit niet gebeurt is het financieel risico als gevolg daarvan voor de deelnemers van de GR. In 2014 is gebleken dat de ODZOB een positief resultaat heeft gedraaid met het huidige takenpakket. Van uitbreiding hiervan hoeft dan ook geen sprake te zijn. Zoals gezegd is de deelname voor wat betreft het basistakenpakket wettelijk verplicht. Voor wat betreft de uitvoering van verzoektaken zou ook de samenwerking in Dienst Dommelvallei soelaas kunnen bieden voor zover dit nodig mocht zijn en kansen biedt in deze vorm van samenwerking. Programma 1: Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening. De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De-Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en de provincie Noord-Brabant zijn de deelnemers. Te zijner tijd kunnen ook waterschappen en het Rijk toetreden tot de regeling. Algemeen bestuur: lid: P. Weijmans (wethouder) plv. lid: H. Pero (wethouder). Jaarlijks voor wat betreft de begroting en rekening. Incidenteel voor wat betreft mogelijke aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling. 2015

Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Landelijke basistaken

0

50.012

186.547

119.800

11.309

11.123

197.856

180.935

2014

2015

2016

prognose

prognose

Eigen vermogen

1.033.316

1.112.000

1.290.000

Vreemd vermogen

6.754.377

5.255.000

3.755.000

Resultaat boekjaar

631.194

79.000

178.000

Verzoektaken Collectieve taken Totaal Gestart 2013


2016

138

GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) te Eindhoven

Doel en openbaar belang

Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat


Risico’s Afbreukrisico van geen deelname Alternatieven voor geen deelname Relatie met programma

De Veiligheidsregio (VRBZO) behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van: brandweerzorg, ambulancezorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing en de gemeenschappelijke meldkamer, door: Adequaat te reageren op spoedeisende hulpvragen van inwoners, instellingen en bedrijven; Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot de taak van het VRBZO; Het organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; Het ondersteunen van de hulpverlening door gemeenten. Op regionale schaal werken aan een veilige leefomgeving voor mensen die er wonen en verblijven. Professionele hulp verlenen als het nodig is. Waarborgen creëren voor fysieke veiligheid en voorbereidingen treffen voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeentelijke brandweer is per 1 januari 2014 overgegaan naar de Veiligheidsregio conform de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast. Met behulp van de Toekomstvisie Brandweerzorg is een grote inspanning verricht om bestuurlijke overeenstemming te krijgen over het niveau van basisbrandweerzorg voor de regio. In het in 2015 vastgestelde beleidsplan 2015-2019 is onder meer bepaald dat VRBZO de uitgangspunten voor repressief brandweeroptreden vastlegt in één regionale werkmethode (personeels- en materieelplan). De Veiligheidsregio maakt naar aanleiding van de bestuurlijk vastgestelde Toekomstvisie brandweerzorg een implementatieplan. De afgesproken bezuinigingen worden hierin uitgewerkt. Deelname is een wettelijke plicht (Wgr, Wvr). Geen alternatieven. Programma 2: Veiligheid & Handhaving


Deelname door 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant.


Algemeen bestuur: lid: M.J. Houben (burgemeester). Dagelijks bestuur: lid: M.J. Houben (burgemeester).


Terugkoppeling vindt plaats wanneer zich belangrijke ontwikkelingen voordoen. Daarnaast passeren al die stukken de gemeenteraad die gaan over beleid, begroting en toekomstige ontwikkelingen in de Veiligheidsregio.

139

De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen volgens door het algemeen bestuur vast te stellen regels en naar evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat. Financieel belang

Gemeentelijke bijdrage Bijdr. piketregeling oranje Bijdr. gemeentelijke rampenbestrijding Bijdr. gemeentelijke bevolkingszorg Totaal 2014


Eigen vermogen

2015

2016

1.024.898

893.907

6.265

6.363 2.107

2.075

1.083

1.033.238

903.460

2015

2016

Niet bekend

Niet bekend

7.300.000

Vreemd vermogen

28.800.000

Resultaat boekjaar

3.400.000

Stichting i.o. Veiligheidshuis Brabant Zuidoost te Helmond Het is van belang om onderscheid te maken tussen het Veiligheidshuis als professionele netwerkorganisatie en het Veiligheidshuis als facilitator voor ketenpartners. Het landelijk kader richt zich specifiek op het veiligheidshuis als netwerkorganisatie van verschillende partners in de zorg-, de strafrechtketen en gemeenten, gericht op een ketenoverstijgende Doel en openbaar belang persoons-, systeem- en gebiedsgerichte aanpak van, of advisering rondom, complexe problematiek. In de rol van facilitator biedt de netwerkorganisatie aan ketenpartners de mogelijkheid om werkplekken te huren in een kantoor. Het Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost is in de kern een smalle organisatie. Haar professionaliteit ligt op het gebied van procesregie, advisering en informatievoorziening. Het Veiligheidshuis richt zich op het bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit door recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen. Hierbij ligt de focus niet alleen op bestaande overtreders van de wet, maar ook op individuen of groepen met groot risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlastgevend gedrag. Visie op de verbonden partij Het Veiligheidshuis vormt als netwerk een belangrijke schakel. Niet en verwacht resultaat alleen in de verbinding tussen straf en zorg, maar ook met de bestuurlijke component door de regierol en participatie van gemeenten. De meerwaarde van de samenwerking zit in de ketenoverstijgende aanpak, die de afzonderlijke aanpakken versterkt. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

140


Risico’s


In 2014 heeft het Veiligheidshuis definitief de weg ingeslagen van het voeren van procesregie op complexe casuïstiek de methode van Casus op Maat (COM-zaken). Daarvoor vormen de uitgangspunten van het Landelijk kader Veiligheidshuizen de basis. De ontwikkeling om te komen tot schaalvergroting op Oost-Brabantniveau (met vier locaties) is vooralsnog on-hold gezet. In de strategische agenda van het Veiligheidshuis (vastgesteld in oktober 2014) is er aandacht voor de verbinding tussen de lokale zorg/sociale keten en de meer centrale georganiseerde strafketen. De komende maanden/jaar zullen de transities in een transformatiefase komen, waarin het van groot belang is om de contacten met het Veiligheidshuis verder aan te halen en te verankeren. In 2015 is voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en een stichting op te richten. De 21 gemeenteraden zijn in de gelegenheid gesteld om hierop zienswijze in te dienen. Eind 2015 zal een hierover een besluit worden genomen door het bestuur. Voor 2015 heeft het bestuur een werkbegroting opgesteld. Na de samenvoeging van de twee veiligheidshuizen in de regio is besloten om naar een verdeelsystematiek te gaan. Dit heeft geleid tot een lagere bijdrage per gemeente in 2015 en 2016. Voorgesteld is om in 2017 de verdeelsleutel opnieuw te bezien omdat er dan een aantal jaren ervaring is opgedaan met de aanpak van complexe casuïstiek. Onduidelijk is wat de gevolgen zijn wanneer één (of meerdere) van de 21 gemeenten (Veiligheidshuis Brabant-Zuidoost) niet gaat deelnemen aan het Veiligheidshuis. Er kan dan geen gebruik worden gemaakt van de voordelen die het Veiligheidshuis kan bieden, zoals informatie, expertise en menskracht. Bepaalde organisaties hebben ook aangegeven geen capaciteit te hebben om deel te nemen aan overlegstructuren in alle afzonderlijke gemeenten.

Alternatieven voor geen deelname

Gemeente moet dan zelf meer regelen en kan geen beroep meer doen op inbreng van bepaalde maatschappelijke instanties.

Relatie met programma

Programma 2: Veiligheid & Handhaving; Programma 3: Werk (participatie), Zorg & Jeugd.


Bestuurlijke vertegenwoordiging Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Op strategisch niveau is een vertegenwoordiging van bestuurders uit gemeenten verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de netwerkorganisatie. Hiervoor worden de portefeuillehouders veiligheid, zorg en jeugd betrokken. Dagelijks bestuur: lid: Mr. M.M.D.Vermue-Vermue (burgemeester gemeente Cranendonck) en wethouder P. Weijmans (wethouder gemeente Nuenen c.a.) namens de gemeenten die behoren tot het basisteam Dommelstroom. Er vindt incidenteel terugkoppeling plaats, zoals wanneer er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen om te komen tot één veiligheidshuis Oost-Brabant. De gemeente heeft voor de komende jaren een bedrag van € 5.900,00 begroot.

Financieel belang Gemeentelijke bijdrage

141

2015

2016

5.351

5.900


Voor het jaar 2015 zijn de beide centrumgemeenten (Eindhoven en Helmond) verantwoordelijk voor de financiële jaarrekening, ieder voor hun subregio (regio Eindhoven en Peelregio). Nuenen valt onder de subregio Eindhoven. Het verwachte resultaat voor 2015 en 2016 van het Veiligheidshuis bedraagt € 167.594,-. Conform het beoogde principe van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst (artikel 16, lid 3) zal € 41.939,- worden toegevoegd aan de reserves van het Veiligheidshuis. Onder voorbehoud wordt het overige deel van het batig saldo (€ 125.655,-) geretourneerd aan de deelnemende gemeenten conform de doorbelastingsmethodiek voor de gemeentelijke bijdrage.

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Brabant Zuidoost te Helmond In stand houden van de GGD om daarmee de gezondheid van de bevolking en preventie van ziekten te bevorderen, alsmede snelle interventies op het gebied van gezondheid te verzorgen. Gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de Doel en openbaar belang deelnemende gemeenten en uitvoering van de wettelijke gemeentelijke taken op het gebied van de (openbare) gezondheid(szorg). Financiering o.b.v. bijdrage deelnemende gemeenten, bijdragen ziektekostenverzekeraars, ambulancehulpverlening en bijdragen particulieren. De gemeente kan profiteren van de professionele kennis en voorzieningen welke de GGD bezit en door de gemeente niet zelfstandig in stand gehouden kunnen worden. Tevens wordt door de Visie op de verbonden partij samenwerking met de regiogemeenten een schaalgrootte bereikt die en verwacht resultaat een efficiënte en effectieve aanpak mogelijk maakt tegen zo laag mogelijke kosten. Een positieve bijdrage aan de gezondheid van de inwoners van onze gemeente en uitvoering van tal van wettelijke taken. Met de GGD zijn nieuwe afspraken gemaakt over de wijze van indexering van het beschikbaar te stellen budget. Tot voor enkele jaren werd daar de zogenaamde Helmondse methode toegepast die uitgaat van een index die opgebouwd is uit het gewogen gemiddelde van de loon en prijs index van de voorgaande vier jaren. Vanaf 2012 wordt gebruik gemaakt van het door het CPB berekende indexcijfer voor de consumptieve overheidsbestedingen dat jaarlijks in maart bekend Veranderingen en wordt gemaakt. Deze index wordt dan toegepast voor zowel de ontwikkelingen personele als overige exploitatielasten waarbij geen nacalculatie meer zal plaatsvinden. Daarnaast is er op aangedrongen om in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen een vervolg in te zetten op het traject waarbij de taken van de GGD opnieuw onder de loep genomen zullen worden om tot nieuwe afspraken te komen over de invulling van zowel de wettelijke taken als de door de individuele gemeenten afgenomen contracttaken. De door de gemeenten in 2010 voor het jaar 2012 opgelegde bezuiniging van 10% werd deels ingevuld door efficiënter werken en toepassen van het “nieuwe werken”. Deze bezuinigingen hebben geleid tot frictiekosten die in enkele jaren moeten worden Risico’s teruggebracht. Verder zijn de kosten van de nieuwe huisvesting in de “Witte Dame” te Eindhoven binnen het totale budget gebleven. Door de verkoop van het pand de Callenburg in Helmond wordt een positief saldo verwacht dat dan aan de reserves zal worden toegevoegd en deels aan de 142

gemeenten toe zal komen.


Alternatieven voor geen deelname Relatie met programma



Financieel belang

Geen behartiging van onze belangen op dit gebied en niet kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen waaronder het in stand houden van een GGD. Het zoeken naar andere instanties die uitvoering kunnen geven aan onze wettelijke taken op het gebied van openbare gezondheidszorg. Volledig afzien van geen deelname is geen reële optie i.v.m.de in de Wet Publieke Gezondheid opgenomen eis dat de gemeente een GGD in stand moet houden. Programma 3: Werk (participatie), Zorg & Jeugd. De volgende gemeenten behoren tot het werkgebied van de GGD Brabant Zuidoost: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. In dit gebied wonen ca. 750.000 mensen. Algemeen bestuur: lid: P. Weijmans (wethouder). Wegens ziekte vervanging door M.J. Houben (burgemeester). Er vindt in ieder geval terugkoppeling plaats bij de vaststelling van de begroting en wijzigingen daarvan en verder incidenteel als onze vertegenwoordiger bij de GGD dit wenselijk acht. Gemeentelijke bijdrage per inwoner inclusief bijdrage sociaal plan reorganisatie. 2014


Eigen vermogen

2015

2016

341.135

359.566

2015

2016

prognose

prognose

2.300.000

2.122.000

2.168.000

Vreemd vermogen

12.600.000

12.715.000

12.545.000

Resultaat boekjaar

138.000

nihil

nihil

Stichting Bureau Inkoop- en aanbestedingen Zuidoost Brabant (BIZOB) te Oirschot


Inkoopuitgaven maken een zeer groot deel uit van de jaarlijkse begroting. Door samenwerking kunnen gemeenten hun inkoop professionaliseren. Daarnaast vertaalt de kwaliteit van inkoop zich direct in de kwaliteit van producten, diensten en werken. Integer en efficiënt inkopen heeft een positieve uitstraling naar inwoners, het bedrijfsleven en de eigen medewerkers. Goed ingerichte inkoopprocessen vergroten het vertrouwen van de samenleving in de manier waarop gemeenschapsgeld wordt besteed.

143


De Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) laat voldoende ruimte over om eigen beleid te voeren op het gebied van inkopen en aanbesteden. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid waarborgt de naleving van weten regelgeving, een doelmatige inkoop en bestuurlijke integriteit. Het inkoopbeleid gaat uit van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur: openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid. Door gebruik te maken van objectieve voorwaarden, kunnen gemeenten de keuze voor een leverancier verantwoorden. Deze helderheid biedt ook voordelen voor ondernemers, die weten waar ze aan toe zijn.


De Aw 2012, die in werking is getreden op 1 april 2013, vormt samen met het Aanbestedingsbesluit en de Gids Proportionaliteit het wettelijk kader voor alle inkopen en aanbestedingen, ook onder de Europese aanbestedingsdrempels. Daarnaast bestaan er nog een aantal aanvullende regelingen, zoals het ARW 2012 (Aanbestedingsreglement Werken), de Richtsnoeren voor Leveringen en Diensten en de Klachtenregeling. Bij of krachtens de Aw 2012 worden een aantal zaken geregeld die nieuw zijn ten opzichte van eerdere regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn de tot dwingend rechtelijke bepalingen verheven eisen over proportionaliteit, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden, de bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en de bepalingen die betrekking hebben op het beperken van de kosten van het deelnemen aan een aanbesteding.

Risico’s



Door deel te nemen aan BIZOB wordt het risico op juridische procedures door onjuiste inkoop- en aanbestedingstrajecten verkleind. De aansluiting bij BIZOB is een keuze voor continuïteit in organisatorische en personele zin voor de invulling van de inkoopfunctie. Naast het mislopen van de mogelijk gunstigere prijzen en/of hogere kwaliteit, ligt er een afbreukrisico op gebied van efficiencyverbetering, rechtmatigheid en een versterking van de expertise. In plaats van aansluiting bij BIZOB kan ook gekozen worden voor het volledig intern invullen van de inkoopfunctie. Daarnaast kan een commercieel inkoopbureau worden ingehuurd om gelijksoortige ondersteuning te bieden.


Afhankelijk van op welk gebied er inkoop- en aanbestedingstrajecten lopen heeft BIZOB betrekking op alle programma’s.


Naast de gemeente Nuenen zijn nog 21 andere gemeenten en 3 samenwerkingsverbanden in de regio verbonden aan de stichting.


Algemeen bestuur: lid: N. Scheltens (gemeentesecretaris) en P. Weijmans (wethouder).


Terugkoppeling vindt plaats richting college.

Financieel belang


Gebaseerd op het aantal afgenomen dagen. 2015 en 2016: 5 dagen x 42 weken. x voorlopig bedrag van € 540,-.per dag. 2014 Eigen vermogen

1.314.742

Vreemd vermogen

323.831

Resultaat boekjaar

591.595

144

2015

2016

113.400

113.400

2015

2016

Niet bekend

Niet bekend

NV Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag


De BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de inwoners.

De BNG Bank biedt een compleet pakket van financiële diensten met faciliteiten voor elektronisch betalingsverkeer, rekening-courant, Visie op de verbonden partij financieren en beleggen, treasury en aanvullende adviesdiensten. De en verwacht resultaat organisatie is gebaseerd op korte lijnen en centrale bundeling van kennis, zodat er altijd snel en adequaat oplossingen kunnen worden aangedragen voor alle bankzaken. De strategie van de BNG Bank is met de klant mee te bewegen. Dit wordt gedaan door met diensten op maat in te spelen op de Veranderingen en veranderende behoeften van de klanten. De financiële diensten ontwikkelingen omvatten kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer en gebiedsontwikkeling De BNG Bank participeert ook in publiek-private samenwerking. De BNG Bank is na de Staat een van de grootste emittenten van Nederland. Het door de bank uitgegeven schuldpapier heeft een credit Risico’s rating AAA van Moody’s, en AA+ van Standard & Poor’s en AA+ van Fitch. Afbreukrisico van geen n.v.t. deelname Alternatieven voor geen n.v.t. deelname Relatie met programma

Programma 8: Financiën & Belastingen; Paragraaf Treasury en financiering.


De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel).


Als aandeelhouder: J. Pernot (wethouder).

Frequentie van Bijzondere ontwikkelingen worden via rapportages teruggekoppeld. terugkoppeling naar de raad De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap. Gemeente Nuenen bezit 1.755 aandelen à € 2,50 zijnde in totaal € 4.388,-. De dividenduitkering is afhankelijk van de resultaten. Hierbij streeft de BNG Bank niet naar een maximaal, maar naar een redelijk rendement op het eigen vermogen. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet Financieel belang verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015. Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd 2015 2016 en heeft betrekking op het voorafgaande boekjaar. Gemiddeld begroot bedrag voor de 1.000 2.600 gemeente Nuenen was altijd € 5.200,bij 50% pay-out van de nettowinst en is nu bij 25% verlaagd naar € 2.600,-. 2014 2015 2016 Vermogenspositie en resultaat boekjaar

Niet bekend Eigen vermogen Vreemd vermogen

3.582.000.000 149.891.000.000 145

Niet bekend

Resultaat boekjaar

126.000.000

GR Dienst Dommelvallei te Mierlo Dienst Dommelvallei is het samenwerkingsverband van de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. In deze dienst zijn de bedrijfsvoeringstaken financiën, belastingen, personeel & organisatie, Doel en openbaar belang informatievoorziening en planning en control voor de drie gemeenten ondergebracht. Daarnaast hebben de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken met betrekking tot werk en inkomen en dienstverlening in Dienst Dommelvallei ondergebracht. Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat


Risico’s

Afbreukrisico van geen deelname Alternatieven voor geen deelname Relatie met programma Bestuurlijke betrokkenheid


Frequentie van terugkoppeling naar de raad Financieel belang

Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is aangegeven dat de dienst moet leiden tot: meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid, minder kosten en goed werkgeverschap. Dienst Dommelvallei stimuleert de samenwerking met en tussen de deelnemende gemeenten. Uitgangspunt is dat met de huidige collegiale houding van de partners er op diverse terreinen harmonisatie afspraken gemaakt worden. Bij harmonisatiewensen en nieuwe ontwikkelingen wordt in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk afgestemd binnen de structurele overlegvormen tussen portefeuillehouders, gemeentesecretarissen en managementteams. Het jaar 2016 staat onder andere in het teken van de uitkomsten en uitwerking van de Evaluatie Dienst Dommelvallei 2014-2016. Eind 2015 wordt gestart met de evaluatie van de eerste twee operationele jaren. Aan de hand van de evaluatie wordt bestuurlijk besloten of en op welke terreinen de dienst zal verbreden of verdiepen. Te hoge verwachtingen en te snel resultaat willen zien. Dienst Dommelvallei zal de tijd moeten krijgen om zichzelf te bewijzen. Daarbij zal een balans gezocht moeten worden tussen enerzijds dienstverlening aan de individuele deelnemers en efficiency en kwaliteit aan het totaal anderzijds. Bij geen deelname kunnen geen resultaten van de samenwerking behaald worden. De werkzaamheden weer zelf als gemeente oppakken of in andere verbanden samenwerkingsmogelijkheden gaan zoeken. Programma 1: Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening. Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband van GeldropMierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel. Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit drie leden per college van de deelnemers. M.J. Houben (burgemeester), P. Weijmans (wethouder), J. Pernot (wethouder) namens Nuenen. Het AB wijst uit zijn midden een voorzitter, die tevens voorzitter is van het Dagelijks Bestuur (DB). Het DB bestaat uit de voorzitter, een collegelid uit het AB per deelnemer en de gemeentesecretarissen van de deelnemers. Jaarlijks wordt de begroting van de Dienst Dommelvallei ter zienswijze aan de gemeenteraden voorgelegd. De jaarrekening wordt jaarlijks ter kennisname naar de deelnemers gezonden. 2014 2015 2016 Gemeentelijke bijdrage

4.263.466

146

4.541.709

4.607.025


Het behaalde resultaat wordt via de afgesproken verdeelsleutel verrekend met de drie gemeenten. Mede dankzij het kostenbewust en efficiënt werken is in 2014 het aanzienlijk positief rekeningresultaat van € 778.635,- tot stand gekomen. Voor Nuenen is de restitutie € 256.750,- waarvan € 51.275,- gereserveerd wordt bij de Dienst Dommelvallei voor Personeel en Organisatie en € 63.893,- bij de gemeente Nuenen voor I&A.

GR Werkvoorziening de Dommel (WSD) te Boxtel


De WSD heeft tot doel de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Ter realisering van deze doelstelling draagt zij ook zorg voor de re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor gemeentelijke opdrachtgevers. Naast de uitvoering van de WSW voert WSD ook voor gemeenten reintegratietrajecten uit voor de Participatiewet. WSD draait structureel met een positief financieel resultaat. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten slechts een kleine gemeentelijke bijdrage (bestuurskosten) hoeven te betalen om de exploitatie sluitend te krijgen. De WSD is een uitvoeringsorganisatie van de WSW en kan voor alle inwoners met een grote achterstand op de arbeidsmarkt een rol vervullen. De WSW is per 1-1-2015 opgehouden te bestaan (er vindt geen nieuwe instroom plaats). De zittende doelgroep blijft gebruik maken van de WSW. Er vindt gemiddeld jaarlijks 6% uitstroom plaats van de doelgroep. De WSD zal een meerjarenbegroting moeten gaan opstellen die uit blijft gaan van een positief financieel resultaat. Mocht dit niet lukken dan liggen de financiële gevolgen hiervan bij de deelnemende gemeenten. Hoog (bestuurlijk maar ook financieel als je in deze fase zou besluiten om niet meer te deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling).


Aansluiten bij andere gemeenschappelijke regeling of inkoop van diensten.


Programma 3: Werk (participatie), Zorg & Jeugd.


Naast de gemeente Nuenen c.a. nemen nog 10 andere gemeenten in de regio deel in de gemeenschappelijke regeling.


Visie op de verbonden partij en verwacht resultaat Veranderingen en ontwikkelingen

Risico’s


Algemeen bestuur: lid: P. Weijmans (wethouder), plv M. Jansen (wethouder) en C.W. van Werkum (raadslid) plv. G.M. Scholder (raadslid). Bestuurlijke vertegenwoordiging koppelt terug aan de raad en in de financiële cyclus van de gemeente (begroting, jaarrekening en bestuurlijke rapportages) wordt hierover een terugkoppeling gegeven. Naast de bestuurskosten zijn er nog kosten voor 75,54 geplaatste werknemers omgerekend naar 36 uur per week. Voor een groot deel wordt hiervoor ook een bijdrage van het Rijk ontvangen.

Financieel belang Bestuurskosten 2014


147

2015

2016

8.737

8.818

2015

2016

prognose

prognose

Eigen vermogen

22.772.000

23.872.000

24.972.000

Vreemd vermogen

4.634.000

4.634.000

4.634.000

Resultaat boekjaar

3.966.000

1.100.000

1.100.000

NV Brabant Water te Den Bosch Brabant Water is het drinkwaterbedrijf dat aan 2,5 miljoen inwoners en bedrijven in Noord-Brabant drinkwater levert en ervoor zorgt dat de klanten altijd en overal in Brabant kunnen rekenen op zuiver en veilig drinkwater. Een verantwoordelijke taak, waarnaar gehandeld wordt. Doel en openbaar belang Brabant Water streeft niet naar winst, maar wel naar de beste kwaliteit en dienstverlening. Brabant Water biedt naast drinkwater ook water op maat en gespecialiseerde diensten en advies aan. Brabant Water is als drinkwaterbedrijf primair verantwoordelijk voor het Visie op de verbonden partij waarborgen van de continuïteit van de waterlevering in haar en verwacht resultaat voorzieningsgebied en de kwaliteit en druk van het geleverde drinkwater. Brabant Water levert water uit de beste bronnen en doet er daarbij alles aan om dat ook voor de toekomst veilig te stellen door goed te Veranderingen en zorgen voor de waterwingebieden. Er wordt gewerkt met moderne ontwikkelingen techniek en actieve zorg voor de omgeving. Belangrijke thema’s daarbij zijn duurzaamheid, gezondheid en veiligheid. Risico’s n.v.t. Afbreukrisico van geen n.v.t. deelname Alternatieven voor geen n.v.t. deelname Relatie met programma n.v.t. Bestuurlijke betrokkenheid Bestuurlijke vertegenwoordiging Frequentie van terugkoppeling naar de raad Financieel belang

n.v.t. Als aandeelhouder: M.J. Houben (burgemeester). Geen terugkoppeling. De gemeente heeft een belang in Brabant Water N.V. van 22.246 aandelen à € 0,10 (totaal € 2.224,60). 2014


Eigen vermogen

483.813.000

Vreemd vermogen

415.793.000

Resultaat boekjaar

30.071.000

148

2015

2016

Niet bekend

Niet bekend

Stichting Peelnetwerk te Helmond Het Bestuurlijk platform Peelnetwerk is een stichting waarin op 1 juli 2012 de Reconstructiecommissie De Peel en het Streekplatform De Peel zijn opgegaan. Deze nieuwe organisatie richt zicht voor de gehele Peelregio (Helmond, Nuenen, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten, Someren en Geldrop-Mierlo) op de verbetering en versnelling van de uitvoering van het beleid op geselecteerde thema’s, zoals ‘versterken en verduurzamen landbouw’’, professionaliseren en profileren Doel en openbaar belang vrijetijdssector’, ‘versterken MKB’, ‘cultuurhistorie en ontwikkelen Peelidentiteit’, ‘robuuste natuur en aantrekkelijke landschap’, ‘natuurlijk watersysteem en ‘behoud vitale kernen en leefbare groene ruimte’. Centraal staat de versterking en verbreding van het gebiedsnetwerk en het per onderwerp of project werken in flexibele structuren. Een kernteam fungeert hierbij als aanjager en verbinden, terwijl het bestuurlijk platform stimuleert en de voortgang bewaakt. Versterken van de synergie tussen economie en quality of life (ambitiedocument ‘Vitale Groene Ruimte de Peel’). Profiteren van samenwerking op genoemde gebieden. Wel is het de afgelopen jaren gebleken dat deelname aan het Peelnetwerk op minder Visie op de verbonden draagvlak kan rekenen (de problematiek in het buitengebied van de partij en verwacht resultaat gemeentes als Deurne, Asten en Gemert-Bakel is wezenlijk anders dan in Nuenen en Geldrop-Mierlo) en dat Nuenen en Geldrop-Mierlo meer aansluiting heeft met het Rijk van Dommel en Aa. Ook de nieuwe rol van de SRE en de ODZOB en de toegevoegde waarde ervan is momenteel nog onduidelijk.


Risico’s



Aan de streekrekening heeft Nuenen niet deelgenomen, maar deze is definitief beëindigd. Voor de komende jaren is alleen een structurele bijdrage voorzien aan ondersteuning van het Peelnetwerk van € 12.500 op jaarbasis (tot juli 2016). Het SRE heeft haar bijdrage aan het programma VTE/GEO stopgezet. Er ligt nu een verzoek bij de gemeenten om € 0,40 per inwoner bij te dragen. De contractuele verplichtingen van het SRE kunnen ook overgaan naar de MRE. Hierover is nog geen duidelijkheid. Een extra uitgave van € 0,40 per inwoner voor het inhuren van de ODZOB voor de GEO/VTE taken. Voor Nuenen is dit voor 2014 € 4.600,-, voor 2015 € 9.200,- en voor 2016 € 4.600,-. Het college heeft besloten deze bijdrage niet te betalen omdat het SRE contractueel verplicht is om deze bijdrage te blijven betalen. Voor 1 juli 2016 moet er een besluit vallen of wij de huidige overeenkomst met het Peelnetwerk verlengen of dat wij aansluiting zoeken bij een andere overkoepelende partij. Dit wordt een natuurlijk ijkmoment om de bestuurlijke samenwerking in de regio te heroverwegen. Dit is nu nog niet geheel duidelijk, maar het Rijk van Dommel en Aa zou een logische samenwerking kunnen zijn. Inmiddels spelen ook andere ontwikkelingen, zoals Peel 6.1./6.2, MRE of andere samenwerkingsverbanden in het stedelijk gebied rondom Eindhoven waar wij ons bij zouden kunnen aansluiten.


Programma 6: Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer; Programma 7: Economie, Toerisme & Recreatie.


Gemeenten: Deurne, Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren, Brainport Development, DLG, Waterschap Aa en Maas, SAS, Top Brabant, Waterschap de Dommel, ZLTO, de Groene Campus, Provincie Noord Brabant, MKB Nederland, Rabobank, KVO, BZW, Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant. 149

Bestuurlijke vertegenwoordiging Frequentie van terugkoppeling naar de raad Financieel belang

Wethouder Jansen heeft zitting in het Peelnetwerk. Burgemeester Houben is bestuurlijk opdrachtgever Rijk van Dommel en Aa vanuit de stuurgroep Brainport-Oost. Informatievoorziening over mogelijke projecten. Ook zal de Raad te zijner tijd een keuze moeten maken welke vorm van regionale samenwerking het meest gewenst is. 2015 2016 Deelname aan het Peelnetwerk 2014


Eigen vermogen

222.073

Vreemd vermogen

482.644

Resultaat boekjaar

59.211

12.500

12.500

2015

2016

Niet bekend

Niet bekend

GR Reiniging Blink te Helmond




Risico’s


Het doelmatig uitvoeren van de afvalinzameling en de reinigingstaken die bij wet, in het bijzonder de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer, aan de gemeente zijn opgedragen en/of voortvloeien uit de aan de gemeente op grond van de Gemeentewet toevertrouwde zorg voor de eigen huishouding, binnen de kaders van het publiekrecht en in samenwerking met een privaatrechtelijke rechtspersoon. Actieve bijdrage aan de lokale vertolking van het landelijk beleid inzake preventie van huishoudelijk afval conform het vigerende Landelijk Afvalbeheerplan (LAP), met in acht neming van lokale accenten. Verzekeren van de openbare dienstverlening wat betreft hoogwaardige inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van de uitvoering van reinigingstaken, dit alles binnen de grenzen van haar werkgebied. Zorgdragen voor alle aanverwante activiteiten, zoals sortering, hergebruik en/of nuttige toepassing dan wel recycling van de huishoudelijke afval-/reststromen. Belangrijk is dat de samenwerking zonder winstoogmerk de kernactiviteiten met betrekking tot huishoudelijke afvalstoffen efficiënt en effectief worden uitgevoerd, zoals eerder omschreven, t.w. preventie en projectbeheer, inzameling, reiniging, sortering en overslag, afzet en commercialisatie alsmede implementatie beheersen controlesystemen in naam en voor rekening van de bij BLINK aangesloten gemeenten en eventueel later aangesloten publieke partijen. Houdbaarheid van de gemeenschappelijke regeling in de huidige vorm (d.w.z. met een private partij als deelnemer) volgens de nieuwe wet gemeenschappelijke regelingen. Risico van beëindiging van deelname in BLINK door een of meerdere deelnemers. Financieel risico voor deelnemers vanwege het ontbreken van eigen vermogen. Zelfstandige uittreding betekent schadeloos stellen van andere deelnemers. Aanbesteding en samenwerking met een andere afvalinzamelaar leidt tot veel minder flexibiliteit en minder invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering.

150


Relatie met programma Bestuurlijke betrokkenheid Bestuurlijke vertegenwoordiging Frequentie van terugkoppeling naar de raad

Aanbesteding van de taken die betrekking hebben op huishoudelijke afvalstoffen en reiniging van verhardingen. Deelname in een andere GR constructie zoals Cure (de gemeenschappelijke regeling van gemeente Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo). Programma 5: Wonen & Leefomgeving; Programma 6: Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer. Naast onze gemeente nemen, naast de directie van Sita Gemeentelijke Dienstverlening BV, nog zes andere gemeenten in de regio deel in de gemeenschappelijke regeling. Algemeen bestuur: lid: H. Pero (wethouder) plv. P. Weijmans (wethouder). Bij het vaststellen van de Begroting BLINK; Bij wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling; Bij toetreding van nieuwe gemeenten; 3-jaarlijkse evaluatie van BLINK. 2015

2016

887.155

887.155

Financieel belang

Kosten t.b.v. inhuur voertuigen, personeelslasten, overige bedrijfslasten en extra taken.


De GR Blink beschikt niet over een eigen vermogen en de risico’s worden opgevangen door de deelnemende partijen. De resultaten voor de deelnemers worden jaarlijks afzonderlijk afgewikkeld.

151

2.3.7. GRONDBELEID Algemeen Het grondbeleid en de grondexploitatie hebben een belangrijke invloed op -en samenhang met- de realisatie van de andere beleidsprogramma's van een gemeente. Daarnaast hebben het grondbeleid en de grondexploitatie een grote financiële impact op de algehele financiële huishouding van de gemeente. De eventuele financiële kansen en risico's zijn van belang voor de algemene financiële- en reservepositie van de gemeente. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de achtergronden en algemene randvoorwaarden, aandachtspunten, uitgangspunten, kanttekeningen en risico’s van het grondbeleid en de grondexploitaties van de gemeente Nuenen c.a. aan de orde.

Raadsbesluiten De basis voor het huidige gemeentelijke grondbeleid en de grondexploitaties is gelegd in de Nota Grondbeleid 2005 en de Nota Grondbeleid 2012. Daarnaast zijn de raadsbesluiten van “Ruimtebalans naar Masterplan” en “Prioritering projecten en grondexploitatie” uit 2005 relevant geweest voor de huidige grondexploitaties. Tenslotte zijn vanaf 2006 tot en met heden diverse raadsbesluiten genomen (herijkingen grondexploitaties, jaarrekeningen, begrotingen, risico-analyses, etc.), die van invloed zijn op de huidige actuele stand van het grondbeleid en grondexploitaties. De meest recente raadsbesluiten in dit kader zijn:

•

Raadsbesluit november 2014 “vaststelling begroting 2015”;

•

Raadsbesluit juni 2014 ”vaststelling jaarrekening 2014”.

•

Raadsbesluit maart 2015 “stelselwijziging afdrachten aan bestemmingsreserves”;

In de Kadernota 2012 is besloten om jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening de grondexploitaties te herzien. Ingeval sprake is van grote tussentijdse wijzigingen wordt de raad hierover geïnformeerd c.q. wordt een voorstel met begrotingswijziging voorgelegd. In de Kadernota 2015 hebben wij aangekondigd om de rekenrente vanaf 1-1-2016 van 4% per jaar naar 2,5% per jaar te verlagen. In deze begroting hebben we dat voorstel concreet gemaakt. In de jaarrekening 2015 zal deze rekenrente in de grondexploitaties worden opgenomen. De financiele consequenties van deze renteverlaging in de grondexploitaties is elders in deze begroting aangegeven. Bij deze begroting 2016 zijn met betrekking tot de overige uitgangspunten de grondexploitaties niet herzien ten opzichte van de grondexploitaties behorende bij de jaarrekening 2014. Uiteraard worden in de jaarrekening 2015 ook deze overige uitgangspunten van de grondexploitaties herzien t.o.v. de jaarrekening 2014. De eerstvolgende herziening –bij de jaarrekening 2015- kan van invloed zijn op de algemene reserve bouwgrond, de totale woningbouwplanning, de fondsen en de bestedingsplannen van deze fondsen.

152

Onderzoeken In 2013 / 2014 is door Kafi Integrity een onderzoek naar een integriteitsvraagstuk gedaan en medio 2014 is het betreffende rapport uitgebracht. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest om aangifte te doen. De verwachting is de Rijksrecherche in de tweede helft van 2015 haar onderzoek zal afronden. De financiële effecten van verwervingen zijn doorgerekend in de grondexploitaties. De bevindingen in het onderzoek van Hekkelman en Kafi Integrity geven geen aanleiding om op dit moment de grondexploitaties te herzien. Bestemmingsreserves De bestedingsplannen voor de bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen, sociale volkshuisvesting, parkmanagement en groen voor rood zijn gereed. In maart 2014 is tevens door de raad een “stelselwijziging” vastgesteld voor de stortingen in deze reserves vanuit de diverse projecten. Voor meer toelichting en achtergrond wordt verwezen naar dit raadsbesluit. Bovenwijkse voorzieningen Het saldo van de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen bedraagt per 31 december 2014 afgerond € 2.206.208,-. Met de stortingen (vanuit de diverse projecten) en rente groeit de reserve in de komende jaren. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn bovenwijkse voorzieningen, welke volgen en “veroorzaakt” worden door de uitvoering van de (woningbouw)projecten, te kunnen realiseren. De belangrijkste investering, die de aankomende jaren in dit kader wordt gerealiseerd, is de aanpassing en realisatie van de HOVII-Europalaan. Sociale volkshuisvesting Het saldo van de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting bedraagt per 31 december 2014 afgerond € 24.156,-. Met de stortingen (vanuit de diverse projecten) en rente groeit de reserve in de komende jaren. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn projecten, waarin sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Deze reserve stimuleert de realisatie van deze typen woningen. Parkmanagement Het saldo van de bestemmingsreserve parkmanagement bedraagt per 31 december 2014 afgerond € 357.532,-. Met de stortingen vanuit de ontwikkelingsprojecten van bedrijventerreinen en rente groeit ook deze reserve in de komende jaren. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn om bv. parkmanagement op Eeneind II Zuid mogelijk te maken. Deze reserve heeft het doel om de kwaliteit en leefbaarheid van de Nuenense bedrijventerreinen in stand te houden en te verbeteren. Groen voor rood Het saldo van de bestemmingsreserve groen voor rood bedraagt per 31 december 2014 afgerond € 654.617,-. Met de stortingen van het project Nuenen West (bijdrage van Nuenen West BV) en de rente blijft deze reserve in de aankomende jaren op nagenoeg hetzelfde peil. De bestedingen van deze bestemmingsreserve zijn gericht op het verbeteren van het Dommeldal, dat als gevolg van de woningbouwontwikkeling Nuenen West een kwaliteitsimpuls verdient en dient te verkrijgen.

153

Financiële uitgangspunten: Besluit Begroting en Verantwoording Conform de verslagleggingsvoorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) worden, op de balansdatum, voorzieningen gevormd voor bestaande risico’s van te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten (art. 44, lid 1b). Deze voorschriften zijn ook van toepassing op grondexploitaties en projecten. De grondexploitaties en projecten zijn ingedeeld conform het BBV. Er is een onderscheid gemaakt in BIE (Bouwgrond In Exploitatie) en NIEGG-projecten (Niet In Exploitatie Genomen Gronden).

BIE (Bouwgrond In Exploitatie) Het betreft hier een (door de Raad vastgestelde) grondexploitatie in uitvoering. Het begrip is van belang voor de wijze waarop de grond wordt beoordeeld en opgenomen in de financiële administratie. Vervaardigingskosten van bouwrijp en woonrijp maken van de locatie worden geactiveerd ofwel bijgeschreven op het balansactief. Activering van de gemaakte kosten is acceptabel omdat grondexploitatie geen éénjarig proces is. Is er sprake van een gepland tekort dan wordt dat verlies onmiddellijk genomen in de vorm van een voorziening. Is er echter sprake van een gepland overschot dan wordt het resultaat gewoonlijk genomen (tussentijdse winstneming) voor zover dat met voldoende zekerheid gerealiseerd is of bij voortdurende onzekerheid pas geheel aan het einde van het proces en bij afsluiting van de grondexploitatie(winstneming).

NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) Niet in exploitatie genomen (bouw)grond (NIEGG) is meestal anticiperend of strategisch aangekocht. Er is dan nog geen grondexploitatiebegroting, maar deze (bouw)grond past wel in gedachten (verwachtingen) over ontwikkeling voor gemeentelijke bebouwingsuitbreiding. Voor deze grond moet een reëel en stellig voornemen bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden ontwikkeld en bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, gezien de budgettaire gevolgen (op middellange termijn). In dit besluit dient de raad inhoud te hebben gegeven aan ambitie en planperiode. De commissie BBV verbindt geen vormvereisten aan dit besluit. NIEGG bevindt zich dan als het ware op de startlijn van de “vervaardigingsfase” vanwege de intenties met de grond. Ontbreekt het raadsbesluit, dan heeft de grond niet de status van NIEGG maar voorraad gronden hulpstoffen.

Verwachte resultaat grondexploitatie / project Een grondexploitatie is geen statische, maar een dynamische berekening van verwachte kosten en opbrengsten in combinatie met gerealiseerde kosten en opbrengsten. Het berekenen van een resultaat van een grondexploitatie is geen exacte wetenschap en betreft een modellering van de verwachte toekomstige situatie in het project. Voor grondexploitaties en projecten met een negatief verwacht resultaat zijn en worden voorzieningen gevormd. Ieder jaar wordt, bij de jaarrekening, de vereiste omvang van de voorzieningen en het benodigde weerstandsvermogen bepaald. De voorziening voor een grondexploitatie / project met een negatief verwacht resultaat wordt gevormd op basis van het resultaat op de dan geldende datum van contante waarde. Uiteraard zijn ook de grondexploitaties en projecten met positief verwachte resultaten “onder voorbehoud” en kunnen voordat het project is afgerond nog niet worden besteedt. Deze positieve 154

resultaten, en eventuele tussentijdse winstnemingen, zijn onder andere afhankelijk van de te realiseren verkopen van (bouwrijpe) grond.

Uit het oogpunt van doelmatigheid zal het college ernaar streven om uitgaven, bedrijfseconomisch verantwoord, niet in een te vroeg stadium te doen en opbrengsten uit verkoop van bouwrijpe grond op het juiste tijdstip te realiseren.

Daarnaast worden bij de jaarrekening jaarlijks de risicoanalyses uitgevoerd. Door het kwantificeren van de belangrijkste kansen en risico’s bij de grotere projecten wordt het benodigde weerstandsvermogen in beeld gebracht.

Door de slechte economische situatie was op de balansdatum 31 december 2014, een voorziening verliesgevende complexen van € 19.573.000,- noodzakelijk. Een toename van ca. € 250.000,- ten opzichte van de jaarrekening 2013.

Parameters en uitgangspunten grondexploitaties Rentelasten en –baten in een grondexploitatie Met ingang van 2013 wordt een gemeentelijke rekenrente gehanteerd van 4% per jaar. Het voorstel is om deze vanaf 1-1-2016 te verlagen naar 2,5 %. De rente is van toepassing op alle uitgaven en inkomsten en maakt zodoende een belangrijk onderdeel uit van de grondexploitaties. De exacte effecten van de verlaging van deze rekenrente zullen bij de herziening van de grondexploitaties in 2016 (in het kader van de jaarrekening 2015) voor alle projecten doorgerekend worden. Het totale voordeel voor de grondexploitaties wordt thans becijferd op € 3,4 mln.

Grondprijsbeleid De nota grondbeleid 2012-2018, die in juni 2012 door de raad is vastgesteld, bevatte diverse wijzigingen in het grondprijsbeleid. Deze grondprijzen worden toegepast als kaders en voorwaarden voor de gemeentelijke uitgifte van (bouwrijpe) grond in (nieuwe) grondexploitaties en projecten. Deze grondprijzen worden jaarlijks bezien en indien nodig geactualiseerd (d.m.v. een nieuw vast te stellen Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen). Op dit moment gelden de onderstaande grondprijzen voor de gemeente Nuenen c.a.: • • •

• •

m² bouwgrond vrije sector, residueel bepaald (met een minimum van € 350, - p/m² excl. btw) m² bouwgrond sociale woningbouw € 250, - p/m² excl. btw m² openbaar groen: o restgroen: € 150, - p/m² excl. btw o grond met bebouwingsmogelijkheden: residueel bepaald (met een minimum van € 350, - p/m² excl. btw) m² bouwgrond bedrijventerrein zichtlocaties € 175, - p/m² excl. btw m² bouwgrond bedrijventerrein regulier € 148, - p/m² excl. Btw

155

Waardering NIEGG Over de NIEGG-projecten worden de kosten en de rente toegerekend tot aan de verwachte marktwaarde. De verwachte marktwaarde is door de raad (bij raadsbesluit in maart 2013) bepaald op: • • •

€ 150,- per m2 uitgeefbaar gebied voor vrije sector woningen, € 75,- per m2 uitgeefbaar gebied voor sociale sector woningen en € 45,- per m2 uitgeefbaar gebied voor industriegrond.

Wanneer de verwachte marktwaarde is bereikt, worden de rente en andere kosten direct ten laste gebracht van de reguliere exploitatie van de gemeente.

Woningbouwprogrammering 2012-2029 Voor de woningbouwprogrammering is door de raad op 5 maart 2013 een planning vastgesteld voor de periode van 2012-2029. De werkelijke productie volgt de markt. Inmiddels hebben de voortgang van projecten en de marktontwikkelingen uiteraard geleid tot wijzigingen in de woningbouwprogrammering en is dat de basis geweest voor de op te stellen grondexploitaties bij de jaarrekening 2014. Bij de jaarrekening 2015 zal wederom een geactualiseerde woningbouwplanning worden opgenomen in de grondexploitaties. Op 13 februari 2014 is door de gemeenteraad de Sectorale Structuurvisie Wonen (Woonvisie) 20132020 vastgesteld. In deze Woonvisie is aangegeven hoe de gemeente wil omgaan met nieuwe trends, weten regelgeving op het gebied van wonen. De gemeente houdt vast aan het bestaande woningbouwprogramma en nieuwe projecten zijn alleen mogelijk wanneer aangetoond kan worden dat deze projecten van volkshuisvestelijk belang zijn voor de gemeente. Daarnaast wordt de bestaande woningvoorraad steeds belangrijker. Oude wijken worden aangepakt en verbeterd. Verduurzaming van deze bestaande woningen wordt steeds belangrijker. Met de woningbouwcorporaties moeten stevige afspraken worden gemaakt over het betaalbaar houden van de (huur)woningen voor de sociale doelgroep in Nuenen. e

Voor de planperiode van de 1 BOR t/m 2009 zijn 651 woningen gerealiseerd, 226 in de vrije sector en 425 in de sociale sector. Daarnaast zijn in de periode 2010 t/m 2013 nog ca. 250 woningen gerealiseerd. Bij project Luistruik is een nieuwe fase (45 woningen in met name het segment vrije sector huur) gestart. In project Nuenen-West is de bouw van start gegaan met bouwveld A, waar 87 woningen (waarvan 34% in het segment sociale huur) worden gerealiseerd.

156

Grondexploitaties

Prognoses Bij raadsbesluit van de vaststelling van de jaarrekening 2014 zijn de prognoses per complex/project voor de laatste maal vastgesteld. Zoals is afgesproken wordt eenmaal per jaar, bij het jaarverslag, nagegaan of de vastgestelde prognoses inclusief de daaraan ten grondslag liggende calculaties nog actueel zijn of moeten worden bijgesteld. Voor de overige wijzigingen zie de toelichtende tekst onderaan deze tabellen. In de volgende tabel zijn de resultaten van winstgevende en verlieslatende complexen getoond. De winstgevende complexen en de geprognosticeerde winstneming is uiteraard onder voorbehoud van bijvoorbeeld de daadwerkelijke realisatie van grondverkopen in de complexen. Met betrekking tot de verlieslatende complexen wordt, tegen de contante waarde van het complex, direct een voorziening gevormd.

157

A dm nr

prjct

E xplo it a t ie o pze t v a s t t e s t e lle n in

La a t s t v a s t ge s t e lde e xplo it a t ie o pze t

A c t ue le R e a lis a t ie

J a a rre k e ning 2 0 14

v a s t ge s t e ld bij be gro t ing 2 0 15

t / m 2 0 14

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

N o g t e ne m e n

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

ko sten

o pbre ngs t e n

R e s ult a a t

R e s ult a a t

ko sten

o pbre ngs t e n

R e s ult a a t

ko sten

o pbre ngs t e n

R e s ult a a t

E indwa a rde

E indwa a rde

nr B o uwgro nd In E xplo it a t ie ( B IE )

B .0404

4

19.304.545

-31.763.062

-12.458.517

-12.458.517

19.627.416

-31.523.007

-11.895.591

19.236.107

-20.888.774

-1.652.667

B .0406

5b

Luistruik Emmastraat

438.431

-1.007.000

-568.569

-568.569

538.582

-955.200

-416.618

105.534

0

105.534

B .0406

5c

Wederikdreef

596.107

-877.500

-281.393

-281.393

413.807

-604.500

-190.693

52.591

0

52.591

B .0470

19

Eeneind II Zuid

10.297.562

-11.515.214

-1.217.652

-1.217.652

10.397.346

-11.082.907

-685.561

9.161.163

-7.821.348

1.339.815

B .0472

20

Eeneind West

23.184.247

-24.454.569

-1.270.322

-1.270.322

25.843.905

-26.445.656

-601.751

18.914.762

-961.517

17.953.245

B .0649

15

Nederwetten Esrand

4.772.004

-4.788.920

-16.916

-16.916

4.757.659

-4.754.987

2.672

4.314.162

-3.969.221

344.940

B .0764

26

Eeneind Oo st

2.991.003

-5.849.925

-2.858.922

-1.058.272

2.967.692

-5.755.125

-2.787.433

3.432.973

-3.582.487

-149.514

98.179

-147.179

-49.000

-49.000

-6.755

0

-6.755

98.179

-147.179

-49.000

6 1.6 8 2 .0 7 8

- 8 0 .4 0 3 .3 6 9

- 18 .7 2 1.2 9 1

- 16 .9 2 0 .6 4 1

6 4 .5 3 9 .6 5 2

- 8 1.12 1.3 8 2

- 16 .5 8 1.7 3 0

5 5 .3 15 .4 7 1

- 3 7 .3 7 0 .5 2 6

17 .9 4 4 .9 4 5

B 0599 /B .11.01

RB algemeen en Nazo rg R e s ult a a t wins t ge v e nde pro je c t e n

E xplo it a t ie o pze t v a s t t e s t e lle n in

La a t s t v a s t ge s t e lde e xplo it a t ie o pze t

J a a rre k e ning 2 0 14

v a s t ge s t e ld bij be gro t ing 2 0 15

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

ko sten

o pbre ngs t e n

A c t ue le R e a lis a t ie t / m 2 0 14

E xplo it a t ie

CW

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

E xplo it a t ie

R e s ult a a t

v e rlie s

ko sten

o pbre ngs t e n

R e s ult a a t

ko sten

o pbre ngs t e n

R e s ult a a t

E indwa a rde V e rlie s la t e nde pro je c t e n binne n B IE

B .0432/B 0433

14

Nuenen West

B .0517

9

Ho ngerman (incl. M ijlpaal)

B .1003

39

Intratuin B erg

12 5 .8 9 5 .0 3 1

R e s ult a a t v e rlie s la t e nde pro je c t e n

120.499.238

-88.083.351

32.415.888

18.719.299

103.393.981

-73.315.268

5.395.793

-4.272.952

1.122.841

2.970.524

-2.970.524

0

- 9 2 .3 5 6 .3 0 3

3 3 .5 3 8 .7 2 9

30.078.713

63.817.173

-5.466.460

58.350.713

853.267

5.711.787

-4.435.952

1.275.835

0

2.976.779

-1.687.185

1.289.594

2.069.910

-705.475

1.364.435

2.955.650

-2.408.024

547.625

19 .5 7 2 .5 6 6

10 9 .10 5 .7 6 9

- 7 7 .7 5 1.2 2 0

3 1.3 5 4 .5 4 8

6 8 .8 4 2 .7 3 3

- 8 .5 7 9 .9 6 0

6 0 .2 6 2 .7 7 2

158

A dm nr

prjct

E xplo it a t ieo pzet v as t t e s t e lle n in

La at st v as t ges t elde explo it at ie o pze t

A c t ue le R ea lis at ie

Ja arre ke ning 20 14

va st ge st e ld bij be gro t ing 2 015

t / m 2 014

ge rea lis ee rde

V e rwa cht e

N o g te

ge re alise erde

V e rwa cht e

E xplo it at ie

E xplo it at ie

E xplo it at ie

E xplo it a t ie

ko st e n

m arkt waa rde

m a ke n

k o st en

m a rkt waa rde

R e sult a at

ko s t e n

o pbrengs t e n

R es ult a at

nr

ko s t e n N iet In E xplo it at ie Ge no m en G ro nden ( N IE G G)

B .0405

38

Kloo stertuin

1.369.818

-2.033.550

-663.732

0

1.316.476

-2.033.550

-717.074

1.369.818

-315.412

1.054.406

B .0473

21

Gerwen Wo ningbouw

6.142.500

-6.142.500

0

0

6.142.500

-6.142.500

0

6.142.499

0

6.142.499

B .0522

35

B o schhoeve

8.046.025

-7.663.120

382.905

0

8.098.314

-7.715.409

382.905

8.046.025

-7.663.120

382.905

B .0805

41

Nederwetten wo ningbouw (vo orb.krediet)

18.842

0

31.158

0

11.737

0

-11.737

18.842

0

18.842

15 .57 7.18 5

- 15 .83 9.17 0

- 2 49 .6 69

0

15.56 9.0 27

- 15.89 1.45 9

- 3 45 .90 6

15 .5 77 .184

- 7.9 78 .5 32

7.59 8.6 52

t o t a al

159

Toelichting projecten In deze toelichting zijn alleen de grote afwijkingen per project en de belangrijke gebeurtenissen per project genoemd. De toelichting op de verschillen van de diverse projecten is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in relatie tot de laatste vastgestelde grondexploitatieberekeningen van de jaarrekening 2014.

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Winstgevende complexen De stand van zaken van de grondexploitaties/ bouwprojecten is medio 2015 in grote lijnen als volgt. B.0404 Luistruik •

Harde bouwcapaciteit 1 BOR-periode.

•

De bouw van de eerste fase (104 appartementen, 28 parkvilla’s en 28 hofwoningen) is afgerond en inmiddels is fase 2A (45 hofwoningen) in aanbouw. In 2012 is de raad akkoord gegaan met een gewijzigde grondexploitatie, waarin uitgegaan wordt van een afname van de substantiële bijdrage voor het totale plangebied tot 90% van de oorspronkelijke bijdrage.

•

Er is vooralsnog geen rekening gehouden met een verdere afwaardering van de resterende nog te verkopen gronden.

•

De geprognosticeerde (resterende) bijdrage aan het financieringsfonds SRE, welke inmiddels is afgeschaft, komt ten bate van het projectresultaat.

•

De verwachte winstneming (op het einde van verwachte looptijd van) dit project bedraagt ca. € 12,5 miljoen.

e

B.0406b Emmastraat •

Dit project is onderwerp van discussie geweest in het overleg met woningbouwvereniging Helpt Elkander om te komen tot een maximale risico-reductie binnen het geheel van de gezamenlijke projecten evenals nieuwe prestatieafspraken.

•

De locatie Emmastraat is geschikt voor marktconforme woningbouw. Aangezien Helpt Elkander heeft aangegeven deze gronden niet van de gemeente af te nemen voor vrije sectorwoningen, worden voorbereidingen getroffen om tot een andere invulling te komen.

•

In 2015 wordt een (ontwerp)bestemmingsplan in procedure gebracht, die de bouw van maximaal 5 woningen mogelijk maakt. De locatie kan ontwikkeld worden door een ontwikkelaar of de kavels kunnen rechtstreeks aan particulieren verkocht worden. In 2015 zal naar verwachting een afweging tussen beide mogelijkheden worden gemaakt.

B.0406c Wederikdreef •

Dit project is vooralsnog onderwerp van discussie in het overleg met woningbouwvereniging Helpt Elkander om te komen tot een maximale risico-reductie binnen het geheel van de gezamenlijke projecten evenals nieuwe prestatieafspraken.

•

De locatie Wederikdreef is geschikt voor sociale woningbouw.

B.0470 Bedrijventerrein Eeneind II Zuid

•

Bedrijventerrein (eigen behoefte) 160

•

Het verwachte positieve projectresultaat is naar boven bijgesteld tot ca. € 1,2 miljoen. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het wegvallen van de geprognosticeerde (resterende) bijdrage aan het inmiddels afgeschafte financieringsfonds SRE en bijstelling van het budget voor woonrijp maken. Daar staat wel tegenover dat de verkoop van de laatste 7 bedrijfskavels stagneert en nu naar verwachting binnen drie jaar worden verkocht.

B.0472 Bedrijventerrein Eeneind West

•

Bedrijventerrein (regionale behoefte)

•

Eind 2011 zijn met de voormalig grondeigenaren koopovereenkomsten gesloten en is met een combinatie van ontwikkelende partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten om de volledige 27,5 ha bedrijventerrein tussen nu en 2020 te realiseren. Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst blijven voor de dit project geprognosticeerde opbrengsten gehandhaafd op de in de overeenkomst opgenomen afnamemomenten door de combinatie van ontwikkelende partijen van de gemeente.

•

Uitgangspunt van de overeenkomst is een voor de gemeente sluitende grondexploitatie. Nadere afspraken over uitwerking van het bestemmingsplan en optimalisatiemogelijkheden hebben geresulteerd in een aanvullende overeenkomst (allonge), die medio 2014 door partijen is ondertekend. In de overeengekomen grondprijs c.q. exploitatiebijdrage is niet langer een bedrag opgenomen voor de afdracht aan het, inmiddels afgeschafte, financieringsfonds SRE.

•

De reconstructie van de Collse Hoefdijk is afgerond, waarmee tevens het bedrijventerrein Eeneind West wordt ontsloten. Deze werkzaamheden zijn voor 50% gefinancierd door het Financieringsfonds en voor 50% uit de grondexploitatie van het project Eeneind West en opgenomen exploitatiebijdrage.

•

De verwachte winstneming is naar boven bijgesteld, omdat inmiddels duidelijk is geworden dat enkele (ingecalculeerde) risico’s niet of slechts gedeeltelijk kunnen of zullen optreden.

B.0649 Nederwetten Esrand

•

Dit project valt onder de 1 BOR-periode/woningbouwprogramma 2005-2010.

•

Het project is gefaseerd opgeleverd vanaf december 2010. In 2011 is ook het openbaar gebied opgeleverd.

•

Inmiddels zijn ook alle achtervangwoningen verkocht, de daadwerkelijk afrekening tussen gemeente en Helpt Elkander zal in 2015 plaatsvinden. In de grondexploitatie is vorig jaar al rekening gehouden met een forse afboeking hiervoor. Daarnaast moeten nog enkele resterende vrije kavels worden verkocht.

•

Er wordt rekening gehouden met een nagenoeg sluitend (iets positief) gemeentelijk projectresultaat. Deze positieve bijstelling ten opzichte van vorig jaar heeft als belangrijkste oorzaak het wegvallen van de afdracht ten behoeve van het, inmiddels afgeschafte, financieringsfonds SRE.

e

161

B.0764 Eeneind Oost

•

Harde bouwcapaciteit voor de periode woningbouw 2010-2015.

•

De CPO woningen zijn in 2011 opgeleverd, evenals de eerste fase van het openbaar gebied. Gezien het aantal nog niet verkochte vrije kavels (ten behoeve van vrijstaande woningen), is de tweede fase van het openbaar gebied vooralsnog niet aangelegd. Overwogen wordt om deze werkzaamheden in de loop van 2015 alsnog af te ronden.

•

Naast de zeven nog te verkopen vrije kavels moeten er momenteel nog twee achtervangwoningen worden verkocht.

•

Afrekening van de verkochte achtervangwoningen vindt binnenkort plaats. Afschaffing van het financieringsfonds SRE leidt ook hier tot een hogere verwachte resterende winstname van inmiddels ca. € 1.050.000,- .

B.1101 Project Nazorg

•

Bij de jaarrekening 2014 zijn diverse projecten Nazorg definitief afgesloten en is een positief resultaat van ca. € 340.880,- gerealiseerd in 2014. Project Boschhoeve (woningbouw) is overgezet naar Nazorg, inclusief een reservering voor enkele verkeersmaatregelen.

Verlieslatende complexen De stand van zaken van de grondexploitaties/ bouwprojecten is medio 2015 in grote lijnen als volgt. B.0432 en B.0433 Nuenen West

•

Dit project wordt deels uitgevoerd in de 3e periode van het woningbouwprogramma 2015-2020 (ruim 400 woningen) en 2020-2028 (ruim 1100 woningen).

•

De gemeentelijke grondexploitatie is opgesplitst in een deel Nuenen West Algemeen (B.0432) en een deel Nuenen West Verwervingen (B.0433).

•

Volgens de afspraak in de Samenwerkingsovereenkomst heeft de ontwikkelingscombinatie Nuenen-West BV in dit proces de ontwikkelrol en levert de gemeente stedenbouwkundige regie en publiekrechtelijke processen. Samen met Nuenen West BV heeft de gemeente het eerste uitwerkingsplan van het bestemmingsplan Nuenen West uitgewerkt. De eerste fase (circa 425 woningen) ligt direct ten zuiden van de Europalaan.

•

Binnen bouwveld A (87 woningen) zijn de eerste 65 woningen verkocht en is gestart met de bouw. Over bouwveld C is de gemeente nog in onderhandeling met de Ontwikkelcombinatie Luistruik (OCL) voor de realisatie van de eerste 20% van de bouwclaim die OCL van de gemeente heeft. De gemeente heeft OCL een aanbieding gedaan voor de gronden van 57 woningen in bouwveld C. Naar verwachting worden deze gronden eind 2015 of begin 2016 door de gemeente aan OCL geleverd.

•

In het kader van verplaatsing tuincentrum Coppelmans zijn door beide partijen verwervingen gedaan. De van Coppelmans verworden gronden aan de Europalaan (gelegen in fase 1) kunnen nu ontwikkeld worden voor woningbouw. Gronden ten behoeve van de nieuwe locatie van het tuincentrum Coppelmans eveneens verworven. Prognose is dat in 2016 deze gronden ten behoeve van het nieuwe tuincentrum worden geleverd aan Coppelmans. De bestemmingsplanprocedure voor het nieuwe tuincentrum loopt (Raad van State). Coppelmans zal woningen aan de noordzijde hiervan ontwikkelen om de verwervingskosten (deels) te laten renderen.

•

Door de gemeente en Nuenen West BV worden al geruime tijd gesprekken gevoerd in het kader van een kwalitatieve, kwantitatieve en contractuele herijking van het plan. Het resultaat van de 162

herijking dient voor beide partijen voordeel op te leveren. Doelen van deze herijking zijn o.a. een verbetering van het resultaat van de (gemeentelijke) grondexploitatie, een vermindering van de (financiële) risico’s aangaande de ontwikkeling en een geactualiseerd verkavelingsplan, dat beter aansluit op de huidige marktwensen.

•

Zoals al eerder in de toelichting (op de jaarrekening 2014 en begroting 2015) is vermeld, is in beide grondexploitaties een aantal risico’s verwerkt, die fors negatieve consequenties hebben. Ook is voor een deel geanticipeerd op voordelen die de herijking dient op te leveren. Hieronder vallen ook risico’s in het kader van onduidelijkheid in financiële interpretatie van de Samenwerkingsovereenkomst en Allonge. Deze contractuele documenten worden vooralsnog niet door beide partijen eenduidig geïnterpreteerd. Over alle genoemde aspecten (risico’s) is de gemeente nog in onderhandeling met de BV. Na een akkoord over de herijking zullen contractueel duidelijke en harde afspraken gemaakt moeten worden.

B.0517 Hongerman

•

Dit project bestaat uit vier deelprojecten, welke wat betreft ontwikkeling en realisatie voor 20192021 gepland staan. De vier deelprojecten zijn:

1. Project 9a Hongerman-Sporthal Oude Landen (accommodatie-sporthal) 2. Project 9b Hongerman-Zorgwoningen-Hoge Brake (ca. 90 zorgwoningen SVVE + Brede School + 9 woningen Hoge Brake)

3. Project 9c: Hongerman – locatie Mijlpaal (ca. 28 woningen) 4. Project 9d: Hongerman – locatie Heikampen (ca. 20 woningen) •

Voor de ontwikkeling van het project is een overeenkomst gesloten met Helpt Elkander. Financieel gezien is er een contractuele verbinding tussen de deelprojecten. Ook dit project is onderwerp van discussie in het overleg met woningbouwvereniging Helpt Elkander om te komen tot een maximale risicoreductie binnen het geheel van de gezamenlijke projecten De gemeente streeft er nog steeds naar om minnelijk tot overeenstemming te komen, maar dan wel vanuit de juridische en contractuele positie van partijen.

B.1003 Intratuin-Berg Het plangebied is opgedeeld in drie kavels, waarvan er twee zijn verkocht en nagenoeg afgebouwd zijn. Het derde en laatste kavel moet nog worden verkocht. De grondexploitatie van dit project is bij de jaarrekening 2014 gedeeltelijk afgesloten.

163

Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)

B 0405 Klooster(tuin) (woningen nader te bepalen, het Klooster, centrumfuncties)

•

In december 2010 heeft de gemeenteraad de 1 visievorming op de Dorpskern/Kloostertuin vastgesteld. Dit betreft de tussenstap om te komen tot een definitieve uitwerking van de ontwikkeling Kloostertuin en locatie Park-Voirt. Derhalve wordt, hoewel het project onder ‘NIEGG’ staat, rente aan het project toegerekend. De bestaande panden in de Kloostertuin zijn, met uitzondering van de gymzaal, gesloopt. In de commissie Ruimte is uitgesproken dat een marktconsultatie verwacht wordt alvorens het project te ontwikkelen.

•

In de grondexploitatie is nu een budget voor de planontwikkelingskosten, in verband met de (werkzaamheden volgend uit de) marktconsultatie, opgenomen. Indien de gemeenteraad besluit het project verder te gaan ontwikkelen, zal een nieuwe grondexploitatie worden opgesteld op basis van dat de kaders van dat besluit. Er heeft zich een partij aangediend voor de realisatie van een zorgvilla. De gesprekken hierover lopen nog.

•

Vooralsnog heeft de raad besloten het project aan te merken als NIEGG-project en kan rente over de boekwaarde (ca. € 1,0 miljoen) aan het project worden toegeschreven tot aan de verwachte marktwaarde van ca. € 2,0 miljoen.

e

B.0473 Gerwen woningbouw (incl. Kerkakkers)

•

Eind 2010 zijn de gronden en eigendommen (inclusief garagebedrijf van een plaatselijke ondernemer) verworven. In hetzelfde jaar is met woningbouwvereniging Helpt Elkander een ontwikkelen realisatieovereenkomst gesloten over de ontwikkeling van onder andere deze locatie (als onderdeel van een groter gebied in Gerwen) ten behoeve van woningbouw.

•

Dit project is onderwerp van discussie in het overleg met woningbouwvereniging Helpt Elkander om te komen tot een maximale risicoreductie binnen het geheel van de gezamenlijke projecten evenals nieuwe prestatieafspraken.

•

Eind 2013 werd duidelijk dat Helpt Elkander niet bereid is om in het kader van een totaaloplossing te komen tot een gezamenlijke afrekening, hetgeen voor de gemeente een vereiste is. Vooralsnog kunnen daarom geen nieuwe afspraken worden gemaakt en behoudt de gemeente zich met betrekking tot de in het verleden gesloten overeenkomsten alle rechten voor.

•

De gemeente streeft er nog steeds naar om minnelijk tot overeenstemming te komen, maar dan wel vanuit de juridische en contractuele positie van partijen.

•

Omdat de huidige boekwaarde de verwachte marktwaarde (ruim € 6,1 miljoen) inmiddels heeft bereikt, komt de rente over de boekwaarde vanaf 2014 ten laste van de reguliere exploitatie.

B.0522 Boschhoeve (ca. 55 woningen, 4 bedrijfsgebouwen van totaal 8.500m2)

•

De woningen zijn allemaal verkocht en opgeleverd, evenals het openbaar gebied. De rest van het project (woningbouw) is bij de jaarrekening 2014 afgesloten.

•

Omdat de markt voor kantoren dusdanig slecht is, is vorig jaar reeds besloten de bedrijfskavels bij deze jaarrekening af te boeken (tot een marktwaarde van € 45,- per m2) en over te brengen naar NIEGG. Wanneer de ontwikkeling van kantoren concrete vormen aanneemt en de betreffende ontwikkelaar hiertoe initiatieven neemt, kan deze grond opnieuw in exploitatie worden genomen.

164

B.0805 Nederwetten Woningbouw

•

Het project Nederwetten woningbouw is bij de jaarrekening 2012 afgewaardeerd naar € 0,-. Er is voor de jaren daarna een voorbereidingskrediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de woningmarkt en –behoefte in Nederwetten alsmede voor het opstellen van een structuurvisie Nederwetten. Van dit voorbereidingskrediet is inmiddels € 19.000,uitgegeven.

Nieuwe projecten

B.1501 Gerwen Zuid-Oost

•

Voornemen is dat in 2015 een grondexploitatie voor dit project wordt geopend.

•

Daarbij is thans het uitgangspunt dat dit deel van project Gerwen naast het geschil met Helpt Elkander ontwikkeld wordt door een derde partij.

•

Het betreft een nieuw woningbouwproject waarbij ook één van de huidige voetbalvelden van RKGSV betrokken wordt. De ontwikkeling past binnen de Woonvisie en Structuurvisie Gerwen en zou een bijdrage moeten leveren aan de groei en leefbaarheid van het dorp.

•

Uitgangspunt is de ontwikkeling van 65 grondgebonden woningen, waarvan naar verwachting 25% in het sociale segment worden ontwikkeld. Naar verwachting wordt in 2015 een koop- en anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. In de grondexploitatie zijn budgetten opgenomen voor eventuele knelpunten van RKGSV door het wegvallen van een voetbalveld. Daarnaast zijn de fondsafdrachten vanuit het project conform het gemeentelijke grondbeleid opgenomen. Naar verwachting is het gemeentelijk projectresultaat (op einde van de looptijd) circa € 540.000,- positief.

165

2.3.8. KERNGEGEVENS

Het is gebruikelijk om begrotingsvoorstellen vergezeld te laten gaan door een overzicht van relevante kengetallen. Deze kengetallen komen meer en meer digitaal beschikbaar. In deze begroting nemen we daarom geen kengetallen op maar verwijzen wij u naar de website www.waarstaatjegemeente.nl. Deze website is voortgekomen uit en ontwikkeld met gemeentelijke bestuurders, politici en medewerkers. De website bevat een dasboard dat onderverdeeld is in 15 thema’s over gemeentelijke onderwerpen. De gegevens komen uit verschillende bronnen en onderzoeken, zoals burger- en ondernemerspeilingen, CBS, RIVM en andere centrale databronnen. U kunt de gegevens uit het dashboard gebruiken om te zien waar Nuenen staat. U kunt de gegevens ook vergelijken met andere gemeenten. U gaat als volgt te werk.

•

U gaat naar de website www.waarstaatjegemeente.nl;

•

Via de knop “Naar Dashboard” aan de rechterbovenzijde komt u in een keuzemenu;

•

Via de knop “kies gemeente” komt u in overzicht van de Nederlandse gemeenten;

•

U kiest de gemeente Nuenen en u drukt op de knop “selectie toepassen”;

•

Er ontvouwt zich een overzicht met knoppen per thema;

•

U kiest een thema en krijgt daarmee toegang tot de voor de gemeente Nuenen verzamelde gegevens.

166

3. FINANCIËLE BEGROTING 3.1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN Omschrijving Programma's: 1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening 2. Veiligheid & Handhaving 3. Werk (participatie), Zorg & Jeugd 4. Verenigingen & Accommodaties 5. Wonen & Leefomgeving 6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer 7. Economie, Toerisme & Recreatie 8. Financiën & Belastingen Totaal programma's #

Baten

Begroting 2016 Lasten Saldo

Baten


Baten


Baten


397

4.243

-3.846

397

4.122

-3.725

397

4.136

-3.739

397

4.214

-3.817

56

1.440

-1.385

55

1.443

-1.387

55

1.449

-1.394

55

1.430

-1.374

5.383

20.014

-14.631

5.361

19.697

-14.336

5.361

19.549

-14.189

5.361

19.445

-14.085

348

3.428

-3.080

277

3.228

-2.952

277

3.353

-3.076

277

3.324

-3.047

13.029

14.507

-1.478

16.000

18.024

-2.023

30.059

31.750

-1.691

14.303

15.688

-1.385

4.944

7.654

-2.711

4.806

6.501

-1.694

4.844

6.456

-1.612

4.858

6.466

-1.608

210

2.473

-2.263

210

2.451

-2.240

210

2.427

-2.216

160

2.426

-2.266

20 24.386

-61 53.699

81 -29.313

20 27.126

147 55.612

-126 -28.486

20 41.223

378 69.499

-358 -28.276

20 25.430

378 53.371

-358 -27.941

# Omdat dit overzicht een verdere uitsplitsing kent in algemende dekkingsmiddelen en mutaties reserves sluiten bovenstaande bedragen dus niet 1 op1 aan bij de bedragen genoemd bij de 8 programma’s. Algemene dekkingsmiddelen: Algemene uitkering Dividenden Lokale heffingen Overige algemene dekkingsmiddelen Saldo financieringsfunctie Totaal algemene dekkingsmiddelen

23.904 3 6.335

0 29 415

23.904 -27 5.920

23.528 3 6.445

0 24 414

23.528 -21 6.031

23.573 3 6.521

0 18 414

23.573 -15 6.107

23.716 3 6.645

0 12 414

23.716 -9 6.231

545

1.665

-1.121

412

2.009

-1.597

317

1.911

-1.595

304

1.948

-1.644

1.589

6

1.583

1.645

5

1.640

1.727

5

1.722

1.818

5

1.813

32.375

2.116

30.260

32.032

2.451

29.581

32.140

2.348

29.792

32.486

2.379

30.107

167

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen: Mutaties reserves programma 3 Mutaties reserves programma 5 Mutaties reserves programma 6 Mutaties reserves programma 7 Mutaties reserves programma 8 Totaal beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Geraamd resultaat

56.761

55.815

946

16 1.182 1.302 7 0

10 1.670 1.093 7 549

6 -488 209 0 -549

2.507

3.328

59.268

59.143

59.158

58.063

1.095

73.363

71.847

1.516

57.916

55.750

2.166

16 123 1.385 13 0

10 1.143 1.094 13 559

6 -1.020 291 0 -559

16 590 1.300 13 0

10 1.912 1.094 13 594

6 -1.322 205 0 -594

15 335 1.255 13 0

10 1.866 1.094 13 638

5 -1.531 161 0 -638

-821

1.537

2.818

-1.282

1.918

3.623

-1.705

1.618

3.621

-2.003

125

60.695

60.881

-186

75.281

75.470

-189

59.534

59.371

163

168

3.2. TOELICHTING OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

169 3. Financiële begroting, Meerjarenprogrammabegroting 2016-2019 Gemeente Nuenen

3.2.1. OVERZICHT VAN DE GERAAMDE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

Omschrijving Programma 1 Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Verkiezingen Formatie Communicatie Programma 2 Veiligheid & Handhaving Digitaal handhaven Programma 3 Werk (participatie), Zorg & Jeugd Nasleep wet inburgering Programma 4 Verenigingen & Accommodaties

Baten

2016 Lasten

Baten

0 70.000

2017 Lasten

Baten

26.000

2018 Lasten

Baten

65.000

2019 Lasten

65.000

17.000

10.000

Programma 5 Wonen & Leefomgeving Programma 6 Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Inhuur burgerparticipatie Bestemmingsplan buitengebied Beheerplan groen Peelnetwerk Verkoop openbaar groen Programma 7 Economie & Toerisme

18.600 25.000 10.000 4.531 150.000

18.600

150.000

150.000

100.000

Programma 8 Financiën & Belastingen

170

Post onvoorzien Onderuitputting kapitaallasten Beleidsaanpassingen Dienstverlening Burgerlijke stand Aanpak criminaliteit Nazorg GGz Overschot scholenspreidingsplan Sport-zwem-combinatie Sanering vermogen kunstkwartier Parkeerplaats Lissevoort Parkeerstroken Refelingse erven Storting civiele kunstwerken Incidentele rente Onderuitputting kapitaallasten renovatie woonwagens Totaal

152.010 -10.333

142.865 -19.500

143.225 -26.000

143.225 0

50.000 40.000 26.000 48.000 -157.000

-147.320

25.000 71.071 16.000 25.000 -115.122 209.847

192.264 -13.000

359.847

272.757

176.780 -8.667

342.264

51.978

164.690 -8.667

326.780

173.558

-8.667 264.690

199.558

171

3.2.2. OVERZICHT BEOOGDE STRUCTURELE TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN DE RESERVES

# Het voorstel is om de storting civiele kunstwerken voor 2016 achterwege te laten. 2016 Omschrijving

2017

2018

2019

Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen

Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve grondexploitaties Algemene reserve bouwgrond Totaal algemene reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Bouwgrond, bovenwijkse voorz onbel Bouwgrond, sociale volkshuisversting Bouwgrond, parkmanagement Bouwgrond, fonds groen voor rood Begraafplaaats Oude Landen

10.000

10.000

10.000

10.000

BR div projecten en investeringen (MN) Reserve recreatie en toerisme Totaal bestemmingsreserves

10.000

0

10.000

0

10.000

0

10.000

Onderhoudsfondsen Vervanging speeltoestellen

62.030

62.030

62.030

62.030

Vervanging openbare verlichting

78.612

80.075

80.075

80.075

Onderhoud wegen Verkeersregelingen Civiele kunstwerken #

837.086

973.000

6.500

6.500

115.122

837.086

973.000

13.000

13.000

115.122

837.086

973.000

13.000

13.000

115.122

0

837.086

973.000

13.000

13.000

115.122

Overige kunstwerken Totaal onderhoudsfondsen

1.099.350

979.500

1.107.313

986.000

1.107.313

986.000

1.107.313

986.000

Totaal

1.109.350

979.500

1.117.313

986.000

1.117.313

986.000

1.117.313

986.000

172

3.3. UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

173

3.3.1. JAARLIJKS TERUGKERENDE ARBEIDSKOSTEN Conform het BBV moet een overzicht van jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden opgenomen. Onder “beloningen tijdens het dienstverband” zijn de huidige ramingen voor personeel in dienst opgenomen. Vanwege het ontbreken van een dienstverband zijn hierbij de raadsleden niet meegenomen. Onder “uitkeringen bij ontslag” zijn de WW-verplichtingen en het uit te keren wachtgeld meegenomen. Tenslotte zijn onder “pensioentoezeggingen” de uit te keren pensioenen voor (gepensioneerde) wethouders meegenomen. Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Beloningen tijdens het dienstverband

6.015

6.034

6.125

6.217

Uitkeringen bij ontslag

139

37

0

0

Pensioentoezeggingen

87

89

90

91

0

0

0

0

6.241

6.160

6.215

6.308

Afvloeiingsregelingen Totaal

3.3.2. OVERZICHT VAN INVESTERINGEN

Uit te voeren investering per programma

EN / MN

Afs. Termijn: Jaar

Investering

Reeds gevoteerd

1. Bestuur, Samenwerking & Dienstverlening Heftruck/laad-graaf EN 5 combinatie Bestelbus EN 5

2016

2017

2018

2019

0

32.000

0

0

0

0

0

0

65.000

0

Totaal investering

Kapitaallasten 2016

2017

2018

2019

32.000

0

7.680

7.424

7.168

65.000

0

0

0

15.600

174

Bestelbus

EN

5

0

0

0

65.000

0

65.000

0

0

0

15.600

4. Verenigingen & Accommodaties NKV Beplanting

EN

30

0

4.000

0

0

0

4.000

0

293

288

283

EMK Ballenvangers

EN

10

0

20.000

0

0

0

20.000

0

2.800

2.720

2.640

Veldmeubilair

EN

10

0

15.000

0

0

0

15.000

0

2.100

2.040

1.980

5

0

0

12.000

0

0

12.000

0

0

2.880

2.784

10

0

0

45.000

0

0

45.000

0

0

6.300

6.120

10

0

0

45.000

0

0

45.000

0

0

6.300

6.120

10

0

0

45.000

0

0

45.000

0

0

6.300

6.120

10

0

0

36.000

0

0

36.000

0

0

5.040

4.896

60

0

0 375.000

0

0

375.000

0

0

21.250

21.000

0

0

0

355.248

0

20.131

19.894

19.657

0

0

355.248

0

0

20.131

19.894

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Sneeuwploeg EN fietspadstrooier Opzet-natzout EN strooimachine Opzet-natzout EN strooimachine Opzet-natzout EN strooimachine Aanhanger natzout EN strooimachine Project 1 afkoppelen EN Vrijverval riolen 2016

EN

60

0

355.248

Vrijverval riolen 2017

EN

60

0

0 355.248

Vrijverval riolen 2018

EN

60

0

0

0

355.248

0

355.248

0

0

0

20.131

Vrijverval riolen 2019 Vervanging electromechnaische pompgemalen 2016 Vervanging electromechnaische pompgemalen 2017 Vervanging electromechnaische pompgemalen 2018 Vervanging electromechnaische pompgemalen 2019

EN

60

0

0

0

0

355.248

355.248

0

0

0

0

EN

15

0

35.000

0

0

0

35.000

0

3.733

3.640

3.547

EN

15

0

0

35.000

0

0

35.000

0

0

3.733

3.640

EN

15

0

0

0

35.000

0

35.000

0

0

0

3.733

EN

15

0

0

0

0

35.000

35.000

0

0

0

0

175

Totaal

0

461.248 948.248

520.248

390.248

2.319.992

0

36.737

107.940

160.913

3.3.3. OVERZICHT VAN PROJECTEN Investering Uit te voeren projecten per programma

Dekking ten laste van: 2016

2017

2018

2019

510.000

0

0

0

65.388

86.335

124.960

111.105

973.000

973.000

973.000

973.000

6. Ruimtelijk beheer, Milieu & Verkeer Reconstructie Europalaan / HOV2

Fonds bovenwijks

Openbare verlichting

Onderh. fonds openbare verlichting

Onderhoud wegen

Onderh. fonds onderhoud wegen

Verkeersregelingen

Onderh. fonds verkeersregelingen

6.500

13.000

13.000

13.000

Civiele kunstwerken

Onderh. fonds civiele kunstwerken

115.122

115.122

115.122

115.122

Onderh. fonds speeltoestellen

148.500

210.600

86.000

56.200

1.818.510

1.398.057

1.312.682

1.268.427

7. Economie, Toerisme & Recreatie Speelvoorzieningen Totaal

176

3.4. RESERVES EN VOORZIENINGEN 3.4.1. OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN # De bedragen van de reserves zijn nog niet aangepast aan de in deze begroting voorgestelde overheveling van bedragen (zoals verwoord in beslispunt 9 van het raadsvoorstel)## Balans Naam reserve/ voorziening Reserves Algemene reserve Algemene reserve # Reserve vrije bestedingsruimte Bouwgrond; algemene reserve # Algemene risicovoorziening # Resultaat dienstjaar Totaal algemene reserves Bestemmingsreserves Bouwgrond; bovenwijkse voorz onbel Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Bouwgrond; parkmanagement Bouwgrond; fonds groen voor rood Bestemmingsreserve Afval Bestemmingsreserve riolering Begraafplaats Oude Landen BR div projecten en investeringen (MN) Vangnet transities sociaal domein Bestemmingsreserve I&A BTW-compensatie Totaal Bestemmingsreserves Onderhoudsfondsen Vervanging speeltoestellen

31- Balans 12-2015

31- Balans 12-2016

31- Balans 12-2017

31- Balans 12-2018

3112-2019

3.380.311 113.556 1.518.000 2.414.048 0 7.425.914

3.729.958 118.604 1.578.720 2.414.048 0 7.841.330

4.062.022 123.854 1.641.869 2.414.048 0 8.241.793

4.378.603 129.314 1.707.544 2.414.048 0 8.629.509

4.683.093 134.993 1.775.845 2.414.048 0 9.007.979

2.250.213 272.238 641.833 167.786 0 0 479.119 12.650 1.000.000 64.000 0 4.887.837

2.250.792 586.794 937.506 178.307 0 0 472.734 12.650 1.000.000 64.000 0 5.502.784

2.806.684 886.750 1.245.006 192.742 0 0 466.780 12.650 1.000.000 64.000 0 6.674.611

3.977.089 741.486 1.701.325 238.546 0 0 461.272 12.650 1.000.000 64.000 0 8.196.368

5.090.287 845.412 2.039.378 286.183 0 0 456.228 12.650 1.000.000 64.000 0 9.794.137

261.099

174.629

26.059

1.489

7.319 177

Vervanging openbare verlichting Onderhoud wegen Verkeersregelingen Civiele kunstwerken Gebouwen Overige kunstwerken Totaal onderhoudsfondsen Totaal reserves Voorzieningen Onderhoudsvoorzieningen Voorziening onderhoud openbaar groen Voorziening onderhoud gebouwen Totaal onderhoudsvoorzieningen Risicovoorzieningen Milieuschade Schenkels Verliesgevende complexen bouwgrond # Totaal Risicovoorzieningen Egalisatievoorzieningen Spaarverlof personeel Afvloeiingsregelingen personeel Pensioen voormalige wethouders Voorziening afval Voorziening riolering Totaal Egalisatievoorzieningen Bijdragen van derden Promotie-inkomsten Parkeerfonds Verkeersveiligheid (ipv rood-licht) Totaal Bijdragen van derden Totaal voorzieningen Totaal reserves en voorzieningen

65.057 1.096.063 562 728.417 0 18.756 2.169.955 14.483.707

78.281 960.149 562 728.417 0 18.756 1.960.795 15.304.909

72.021 824.235 562 728.417 0 18.756 1.670.051 16.586.456

27.136 688.321 562 728.417 0 18.756 1.464.682 18.290.558

-3.894 552.407 562 728.417 0 18.756 1.303.568 20.105.684

130.217 118.204 248.421

47.166 107.247 154.413

114 81.096 81.210

2.674 0 2.674

534 142.894 143.428

627.100 20.355.469 20.982.568

627.100 21.169.687 21.796.787

627.100 22.016.475 22.643.575

627.100 22.897.134 23.524.234

627.100 23.813.019 24.440.119

26.939 48.194 1.750.682 66.916 2.080.722 3.973.453

26.939 0 1.730.002 66.618 2.013.491 3.837.050

26.939 0 1.708.431 66.618 2.011.909 3.813.897

26.939 0 1.685.956 66.618 2.016.032 3.795.545

26.939 0 1.662.564 67.195 2.057.003 3.813.701

550 9.366 15.236 25.152 25.229.594 39.713.301

550 9.366 15.236 25.152 25.813.401 41.118.310

550 9.366 15.236 25.152 26.563.834 43.150.289

550 9.366 15.236 25.152 27.347.604 45.638.163

550 9.366 15.236 25.152 28.422.400 48.528.083

178

3.4.2. TOELICHTING OP DE RESERVES Reserves De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en onderhoudsfondsen. Algemene reserves fungeren als buffer, voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves daarentegen zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. De Onderhoudsfondsen dienen ter egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud.

Algemene reserves Algemene reserve Stand 1-1-2016 3.380.311

Toevoegingen 2016 349.647

Onttrekkingen 2016 0

Stand 31-12-2016 3.729.958

De algemene reserve heeft vooral een bufferfunctie om ongewenste en onvoorziene toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is er de functie van afdekking van bestaande en toekomstige risico’s. Het gaat dan om risico’s waarvoor geen voorziening kan worden gevormd, omdat geen inschatting gemaakt kan worden van het bedrag van de schade of verlies dat ermee gemoeid kan zijn. Toevoegingen; Incidentele rente

349.647

Onze voorstel is dus om deze rente toe te voegen aan de exploitatie. Het voorstel om de stand terug te brengen tot € 2,8 miljoen is in bovenstaande tabel nog niet verwerkt. Reserve vrije bestedingsruimte Stand 1-1-2016 113.556



Stand 31-12-2016 118.604

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 is deze reserve ingesteld. Het niet bestemde resultaat van de jaarrekening wordt gestort in de reserve vrije bestedingsruimte en de rente daarover wordt niet toegerekend aan de exploitatie maar aan de reserve. Daarmee wordt het mogelijk gemaakt om deze middelen, indien nodig, in te zetten voor de gevolgen van het actualiseren en doorrekenen van de bestaande meerjarenbegroting, noodzakelijke aanvulling van de voorziening wethouders pensioenen en het overbruggen van incidentele tekorten. De toevoeging betreft enerzijds de bespaarde rente en anderzijds de bespaarde rente vanuit de reserve div projecten en investeringen. Toevoegingen; Rente

5.048

179

Bouwgrond algemene reserve Stand 1-1-2016 1.518.000



Stand 31-12-2016 1.578.720

De doelstelling van de algemene reserve bouwgrondexploitatie is een financiële buffer voor het afdekken van financiële risico’s in de bouwgrondexploitaties. De voeding van deze reserve wordt gevormd door de voordelige resultaten van bouwgrondexploitaties. Voor de afdekking van de huidige negatieve bouwgrondexploitaties is een specifieke voorziening ‘verliesgevende complexen bouwgrond’ ingesteld, die gevoed wordt vanuit de algemene reserve bouwgrond. U dient er rekening mee te houden dat de stand van de algemene reserve bouwgrond beïnvloed wordt door toekomstige winstnames die hoogst onzeker zijn. Bij aanspreking van deze reserve zal altijd gekeken moeten worden naar de stand op het moment zelf. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is er door uw raad besloten om € 1.518.000,- toe te voegen aan de algemene reserve bouwgrond.

Toevoegingen; Rente

60.720

Het voorstel om een bedrag van € 3.405.218,- over te hevelen van de voorziening verliesgevende complexen bouwgrond naar deze reserve is in bovenstaande tabel nog niet verwerkt.

Algemene risicovoorziening Stand 1-1-2016 2.414.048

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 2.414.048

De gemeente Nuenen loopt het meeste risico met de bouwgrondexploitatiegebieden. Dit risico is gekwantificeerd en in kaart gebracht bij de risicoanalyse. De overige risico’s van de gemeente zijn beperkt van aard en bij de jaarrekening in de paragraaf weerstandsvermogen zoveel mogelijk benoemd. De omvang van de algemene risicoreserve is bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2011 bepaald op € 5.500.000,- (programmarisico € 3.750.000,- + Gemeentefonds € 1.750.000,-). Bij de jaarrekening 2011 is dit bedrag uit de reserve onttrokken ter beperking van de negatieve algemene reserve. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 is er door uw raad besloten om € 1.518.000,- toe te voegen aan de algemene risicovoorziening. Tevens is er besloten om € 1.188.048,- over te hevelen van de algemene reserve. Naderhand is op basis van het raadsbesluit van 2 juli voor een bedrag van € 292.000,- onttrokken. Het voorstel om een bedrag van € 580.311,- over te hevelen van de algemene reserve naar deze reserve is in bovenstaande tabel nog niet verwerkt.

180

Bestemmingsreserves

Bouwgrond; bovenwijkse voorziening onbel Stand 1-1-2016 2.250.213

Toevoegingen 2016 1.075.580

Onttrekkingen 2016 1.075.000

Stand 31-12-2016 2.250.792

Deze reserve is bedoeld ter dekking van de lasten van investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Daarbij is te denken aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur). Toevoegingen; Rente

90.009

Bijdrage Nuenen West

400.571

Bijdrage Eenheid West

360.000

Bijdrage Hongerman

225.000

De onttrekking betreft de bijdrage aan reconstructie Europalaan € 1.075.000,-.

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting Stand 1-1-2016 272.238


Onttrekkingen 2016 87.381

Stand 31-12-2016 586.794

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. Gezien het woningbouwprogramma is dit opgenomen in de ‘Ruimtebalans’. De reserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen op basis van de nota grondbeleid en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten. Verwezen wordt naar de Nota grondbeleid, waarin is toegelicht wanneer en met welk doel middelen aan deze reserve onttrokken kunnen worden. De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgt uit de afspraken uit met name de Ruimtebalansprojecten. Iedere vrije sector woningen draagt € 2.000,- bij, iedere sociale woning kreeg € 5.000,- (oftewel: voor elke 2,5 vrije sector woning zou gestimuleerd worden dat er 1 sociale woning gerealiseerd kon worden). In de nota grondbeleid 2012-2018 is opgenomen dat voor nieuwe projecten geldt dat niet automatisch een bijdrage van € 5.000,- per sociale woning wordt gedaan. Een ontwikkelaar moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om het project haalbaar te houden.

181

Bouwgrond; parkmanagement Stand 1-1-2016 641.833



Stand 31-12-2016 937.506

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werken leefklimaat. Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement c.q. toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten. In het verleden is deze reserve al behoorlijk gevoed (met name uit bedrijventerrein Eeneind-II Zuid). De kopers op dit bedrijventerrein verwachten ook het een en ander ten aanzien van onder andere beveiliging (bijvoorbeeld een parkmanager). Een voorstel hiervoor is in deze meerjarenbegroting opgenomen. Bouwgrond; fonds groen voor rood Stand 1-1-2016 167.786



Stand 31-12-2016 178.307

Deze reserve is ingesteld om een landschapsinvestering te kunnen financieren bij het ontwikkelen in landelijk gebied. Om niet tot één op één compensatiemaatregelen gedwongen te worden is het in stand houden van deze reserve noodzakelijk. De toevoeging betreft enerzijds de bijdrage uit project B0432 Nuenen West (€ 23.810.-) en anderzijds de bespaarde rente (€ 6.711,-). De onttrekking van € 20.000,- heeft betrekking op het stimuleringskader groen/blauwe diensten. Begraafplaats Oude Landen Stand 1-1-2016 479.119



Stand 31-12-2016 472.734

In de raadsvergadering van maart 2011 is besloten om een bestemmingsreserve begraafplaats Oude Landen in het leven te roepen. De investering van de begraafplaats Oude Landen is een activum met economisch nut en moest geactiveerd worden. De raad heeft besloten om een marktconform tarief te heffen voor de begraafplaats waardoor niet alle kosten (incl. de kapitaallasten) gedekt worden door het grafrechttarief. Voor het egaliseren van de lasten en baten is een reserve begraafplaats Oude Landen gevormd. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen is meegenomen in de berekening van het saldo baten en lasten van de begraafplaats. De toevoeging betreft de structurele storting voor onderhoud. De onttrekking betreft het exploitatiesaldo.

182

BR div projecten en investeringen (MN) Stand 1-1-2016 12.650

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 12.650

Deze reserve is in 2012 gevormd om specifieke projecten en investeringen te kunnen bekostigen. Vangnet transities sociaal domein Stand 1-1-2016 1.000.000

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 1.000.000

Conform het amendement bij de jaarrekening 2013 is er in 2014 de reserve vangnet transities gecreëerd. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2013 is er een bedrag van € 1.000.000,- gestort in deze reserve voor de jaren 2015 en 2016. Aan het einde van het boekjaar 2016 vloeit het eventuele restant van dit geoormerkt geld terug naar de algemene reserve. Bestemmingsreserve I&A Stand 1-1-2016 64.000

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 64.000

Op 2 juli 2015 heeft de raad besloten om dat deel van het positieve resultaat jaarrekening 2014 Dienst Dommelvallei wat te maken had met lagere lasten I&A te reserveren en in een reserve te storten. Het voorstel om hier ook het bedrag van € 554.435,- dat overkwam van de gemeente Son en Breugel aan toe te voegen kreeg geen goedkeuring van de gemeenteraad.

Onderhoudsfondsen Vervanging speeltoestellen Stand 1-1-2016 261.099



Stand 31-12-2016 174.629

Op basis van het beheerplan speelvoorzieningen vastgesteld in 2010 voor de periode 2011- 2020 is een reserve gevormd voor vervanging van speeltoestellen. Omdat het hier gaat om vervanging en niet om groot onderhoud is het niet mogelijk hiervoor een voorziening te creëren. De toevoeging betreft de storting conform het beheerplan. Momenteel houden we alleen op sobere wijze de bestaande voorzieningen in stand. We wachten op nieuw beleid. Omdat bestaande toestellen mogelijk t.z.t. moeten worden vervangen is opheffen en aframen niet aan de orde.

183

Vervanging openbare verlichting Stand 1-1-2016 65.057



Stand 31-12-2016 78.281

Op basis van het beheerplan openbare verlichting is een reserve gevormd voor vervanging van de openbare verlichting Omdat het hier gaat om vervanging en niet om groot onderhoud is het niet mogelijk hiervoor een voorziening te creëren. De toevoeging betreft de storting conform het beheerplan (€ 55.391,-) en tevens het exploitatievoordeel uit energiebesparing (€ 14.501,-), besparing onderhoud (€ 7.610,-) en exploitatie voordeel uit energie en onderhoud vervanging (€ 1.110,-). Het bedrag in de reserve wordt de komende jaren gebruikt om (versneld) openbare verlichting te vervangen door energiezuinige openbare verlichting.

Onderhoud wegen Stand 1-1-2016 1.096.063



Stand 31-12-2016 960.149

Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Het wegenbeheerplan 2009-2013 is in juni 2009 vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens dit programma het benodigd (gemiddeld) bedrag gestort in deze reserve (€ 837.086,-) Een deel van de stortingen is voor lang cyclisch groot onderhoud (€ 137.000,-).

Verkeersregelingen Stand 1-1-2016 562



Stand 31-12-2016 562

Deze reserve is oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment zijn geen actuele beheerprogramma´s vastgesteld. Het resterende bedrag in de reserve wordt de komende jaren gebruikt om eventuele eenvoudige calamiteiten op te kunnen vangen. De storting en onttrekking betreft ANWB bewegwijzeringsborden

Civiele kunstwerken Stand 1-1-2016 728.417



Stand 31-12-2016 728.417

Deze reserve is oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment zijn geen actuele beheerprogramma´s vastgesteld. Jaarlijks wordt volgens oude programma´s het benodigd (gemiddeld) bedrag gestort in deze reserves (€ 115.112,-). De onttrekking betreft de kosten voor onderhoud diverse kunstwerken.

184

Overige kunstwerken Stand 1-1-2016 18.756

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 18.756

Deze reserves zijn oorspronkelijk opgesteld als een onderhoudsfonds. Het gaat om egalisatie van sterk schommelende kosten van groot onderhoud. Op dit moment is geen actueel beheerprogramma vastgesteld. In 2016 zijn er geen stortingen en onttrekkingen.

3.4.3. TOELICHTING OP DE VOORZIENINGEN Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passiefposten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum. De voorzieningen zijn onder te verdelen in onderhoudsvoorzieningen, risicovoorzieningen, egalisatievoorzieningen en bijdrage van derden.

Onderhoudsvoorzieningen Voorziening onderhoud openbaar groen Stand 1-1-2016 130.217



Stand 31-12-2016 47.166

Bij de vaststelling van het beheerplan groen is de reserve onderhoud openbaar groen omgezet naar een voorziening. In de Nota reserves en voorzieningen 2011 is besloten dat “Na vaststelling van de beheerplannen en bij voldoende beschikbare middelen instellen van onderhoudsvoorzieningen voor groot onderhoud in de openbare ruimte“. Instellen van een voorziening voor onderhoud openbaar groen valt binnen deze afspraak. De toevoeging betreft de storting conform het beheerplan (€ 279.882,-).

Voorziening onderhoud gebouwen Stand 1-1-2016 118.204



Stand 31-12-2016 107.247

Bij de vaststelling van het beheerplan gebouwen (2012-2021) is de reserve omgezet naar een voorziening onderhoud gebouwen. Uitgaven voor groot onderhoud (hieronder afgekort met GO) dat meegenomen is in het beheerplan wordt uit de voorziening bekostigd. In 2014 is een grote inhaalslag gemaakt in het onderhoud aan diverse gebouwen en is de verbouwing van het gemeentehuis grotendeels afgerond. Verder gaan per 1 januari 2015 diverse verantwoordlijkheden voor gebouwenonderhoud over van de gemeente naar de schoolbesturen. Dit alles is aanleiding om in 2015 een herberekening te maken van de benodigde stortingen in, en onttrekkingen aan de voorziening onderhoud gebouwen.

185

Toevoegingen; Huisvesting gemeentehuis

73.259

Brandweer onderhoud gebouwen

9.882

Gymzalen onderhoud gebouwen

23.580

Sportpark onderhoud gebouwen

13.204

Cultureel centrum onderh gebouwen

68.355

Wijkacc onderhoud gebouwen

7.837

Onttrekkingen; GO gemeentegebouwen

93.084

GO sociaal culturele voorzieningen

59.231

GO sportaccommodaties

37.163

GO peuterspeelzalen

17.593

Risicovoorzieningen

Milieuschade Schenkels Stand 1-1-2016 627.100

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 627.100

Dit is een risicovoorziening voor, op dit moment bekend zijnde risicolocaties, wat betreft milieuvervuiling. Het gaat om mogelijke saneringskosten voor grond die de gemeente heeft verkocht aan de Gebroeders Schenkels. De onttrekking betreft de kosten voor advies en juridische ondersteuning.

186

Verliesgevende complexen bouwgrond Stand 1-1-2016 20.355.469



Stand 31-12-2016 21.169.687

In de diverse vastgestelde planexploitaties zijn de indicaties van het programma, de fasering en de te verwachten exploitatiesaldi opgenomen. Voor plannen met een verwacht verlies dient een voorziening te worden getroffen. De verliezen voortkomende uit de diverse planexploitaties in het kader van de ‘Ruimtebalans’ zijn opgenomen in deze voorziening. De ontwikkeling van de voorziening is conform de actualisatie van de planexploitaties bij de jaarrekening. De toevoeging betreft de rente . Het voorstel om € 3,4 miljoen over te hevelen naar de algemene reserve bouwgrond is in bovenstaande tabel nog niet verwerkt.

Egalisatievoorzieningen Spaarverlof personeel Stand 1-1-2016 26.939

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 26.939

Deze voorziening is opgenomen ter hoogte van het opgebouwde spaarverlof van een aantal personeelsleden. Bij het uit dienst gaan van deze personeelsleden wordt dit uitbetaald. De negatieve toevoeging betreft de aframing van het saldo ter dekking van de achterliggende verplichtingen. Afvloeiingsregelingen personeel Stand 1-1-2016 48.194

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 0

Deze voorziening heeft als doel de financiering van de met het personeel gemaakte afspraken bij afvloeiing e.d. In het licht van de bezuinigingen en reeds gemaakte afspraken met vertrokken personeelsleden is het noodzakelijk om de voorziening te handhaven. Door deze voorziening te handhaven en te vullen met eenmalige middelen is het mogelijk om de afspraken met vertrokken personeelsleden na te komen zonder dat dit een structurele belasting voor de begroting inhoudt. De voorziening is voldoende groot om alle verplichtingen vanuit de gemeente te kunnen bekostigen. Ultimo 2016 zal de voorziening zijn uitgeput. Op het moment dat er eerder sprake is van het vinden van een baan zal er een overschot zijn in de voorziening. Pensioen voormalige wethouders Stand 1-1-2016 1.750.682



Stand 31-12-2016 1.730.002

Voor zittende wethouders dient op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) pensioen te worden opgebouwd. Dit pensioen –afhankelijk van de diensttijd als wethouderkomt tot uitkering na het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De noodzakelijke omvang van de voorziening aan het eind van het boekjaar wordt elk jaar bepaald op basis van actuariële berekeningen door een extern bureau. De werkelijke pensioenbetalingen aan (voormalige) wethouders in het boekjaar komen ten laste van deze voorziening.

187

Afval Stand 1-1-2016 66.916

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 66.618

Het tarief dat geheven wordt voor afvalstoffenheffing mag, op begrotingsbasis, maximaal 100% kostendekkend zijn. Als er grote schommelingen zijn in de kosten kan gebruik gemaakt worden van een bijdrage van derden afval om de kosten te egaliseren en zo grote schommelingen in de tarieven te voorkomen. Door een uitspraak van de commissie BBV is de volledige reserve afval omgezet in een voorziening afval. Riolering Stand 1-1-2016 2.080.722



Stand 31-12-2016 2.013.491

In november 2014 heeft de commissie BBV de notitie riolering uitgebracht. Hierin staat dat de voordelen op kapitaallasten van riolering die veroorzaakt worden door verschuiving van projecten naar een later moment, gestort moeten worden in een bijdrage van derden. Voor 2014 gaat het om een bedrag van € 126.742,-. Daarna is de uitspraak van de commissie BBV gekomen dat de volledige reserve riolering omgezet dient te worden in een voorziening riolering.

Bijdragen van derden Promotie-inkomsten Stand 1-1-2016 550



Stand 31-12-2016 550

De marktkooplieden betalen maandelijks een bijdrage in de promotieactiviteiten voor de markt. De acties die plaatsvinden worden door de markt bedacht. Daarbij is het budget leidend. Parkeerfonds Stand 1-1-2016 9.366

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 9.366

De regel in de gemeente Nuenen is dat bedrijven parkeren op eigen terrein moeten oplossen. Bij nieuwbouw moeten zij dus op hun eigen terrein parkeerplaatsen realiseren. Indien dit niet kan en het bedrijf gevestigd is in het centrum, is het mogelijk om deze verplichting af te kopen. Deze middelen zijn dan bedoeld om parkeerplaatsen elders te realiseren, middels de bijdragen van de bedrijven. Afkoop kan slechts plaatsvinden na toestemming van het college. Verkeersveiligheid Stand 1-1-2016 15.236

Toevoegingen 2016 0


Stand 31-12-2016 15.236

Dit betreft gelden die in overleg met SRE moeten worden aangewend voor activiteiten in het kader van de verkeersveiligheid.

188

3.4.4. BELEID T.A.V. BESPAARDE RENTE Reserves en voorzieningen dienen ter (interne) financiering van gemeentelijke investeringen. De (bespaarde) rente over dit vermogen behoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen (i.c. de bank) doch blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke huishouding. De bespaarde rente kan worden toegevoegd aan het vermogen dan wel ingezet worden ten behoeve van de exploitatie. Met de vaststelling van de Nota reserves en voorzieningen 2011 zijn de kaders hiervan door uw raad vastgelegd. Hieronder volgen de voornaamste uitgangspunten.

Bepaling % bespaarde rente Bestaand beleid is een rekenrente van 4% te hanteren. In deze begroting stellen we voor om voortaan een rekenrente van 2,5% te gebruiken.

Methode rentetoerekening • • • •

• •

•

•

•

De bespaarde rente wordt via de systematiek van de omslagrente toegerekend aan de gemeentelijke kostendragers (diverse beleidsproducten). 100% van de bespaarde rente van het vaste deel van de algemene reserve wordt structureel toegevoegd aan de exploitatie. 100% van de bespaarde rente van het structurele niveau bestemmingsreserves structureel toe te voegen aan de exploitatie Het structurele niveau van de bestemmingsreserves vast te stellen op het laagste niveau in de komende 5 jaar. De laagste stand wordt bepaald als het totaal van alle bestemmingsreserves, behalve de reserves die samenhangen met de bouwgrondexploitatiegebieden (omdat de rente niet toegevoegd wordt aan de exploitatie) en de onderhoudsfondsen die mogelijk op termijn een voorziening zullen worden. De rente over de reserve begraafplaats Oude Landen betrekken bij het saldo baten en lasten van de begraafplaats. De jaarlijkse bespaarde rente boven het structurele niveau wordt toegevoegd aan de algemene reserve als incidentele dekking om de algemene reserve weer op niveau te brengen (Werkgroep weg naar herstel). Er wordt geen bespaarde rente aan reserves toegevoegd met uitzondering van de algemene reserve bouwgrond, de reserve vrije bestedingsruimte, de bestemmingsreserves bovenwijkse voorzieningen, sociale volkshuisvesting, parkmanagement en fonds groen voor rood. 100% van de bespaarde rente over de voorzieningen wordt toegevoegd aan de algemene reserve als incidentele dekking om de algemene reserve weer op niveau te brengen (Werkgroep weg naar herstel). 100% van de bespaarde rente over de risicovoorziening wordt toegevoegd aan de algemene reserve als incidentele dekking om de algemene reserve weer op niveau te brengen (Werkgroep weg naar herstel).

Aangezien de algemene reserve inmiddels de normomvang van € 2,8 miljoen heeft bereikt is ons voorstel om de incidentele rente toe te voegen aan de exploitatie. Hiermee gaan we terug naar de beleidslijn zoals die is vastegelegd in de nota reserves en voorzieningen 2011.

Bij de kadernota 2015 is een voorstel gepresenteerd over de berekeningswijze van de rekenrente. Voorgesteld wordt nu om vanaf 1-1-2015 de toerekening van de rente aan de verschillende

189

beleidsproducten hierbij aan te laten sluiten. De rekenrente is in 2015 4% en wordt dan vanaf 2016 2,5%. Tot en met het jaar 2014 wordt de rente over de investeringen geraamd door 100% rente toe te rekenen over de boekwaarde op 1-1 van elk jaar en 50% over de vermeerderingen en verminderingen. Voorgesteld wordt om vanaf 1-1-2015 de rente alleen toe te rekenen voor 100% van de boekwaarde op 1-1 van elk jaar. Er wordt dus geen rente meer toegerekend over de vermeerderingen en verminderingen. De oude werkwijze is niet in te richten in het financieel pakket en de nieuwe (voorgestelde) werkwijze wel.

190

3.5. TOELICHTING OP DE FINANCIËLE POSITIE Inleiding In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting. Tevens worden afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren toegelicht.

Indexen Voor de begroting 2016 en verder zijn de volgende indexen gebruikt.

Indexcijfers MJB 2016-2019 Loonkostenindex

2016 1,50%

2017 1,50%

2018 1,50%

2019 1,50%

Materiële kostenindex

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

2016 1,1%

2017 1,1%

2018 1,1%

2019 1,1%

Tariefopbrengsten / inkomsten Gewogen kostenontwikkeling

Rekenrente Om rente over de investeringen toe te rekenen aan de juiste beleidsproducten in de begroting wordt gewerkt met een rekenrente. Ook de bespaarde rente wordt berekend met deze rekenrente. De gebruikte rekenrente is conform bestaand beleid 4%. In deze begroting stellen we echter voor om in de toekomst met een rekenrente van 2,5% te gaan werken.

Toerekening rente Bij de kadernota 2015-2019 is de berekeningswijze van de rekenrente uitgeschreven. De toerekening van de rente aan de verschillende beleidsproducten sluit hierbij aan. De rente wordt voor 100% van de boekwaarde op 1-1 van elk jaar toegerekend. Er wordt dus geen rente toegerekend over de vermeerderingen en verminderingen.

191

4. GERELATEERDE BESLUITEN

192

4.1. SUBSIDIEPROGRAMMA 2016

1. INLEIDING Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. Dit jaarlijks programma geeft inzicht in de wijze waarop het college de gelden van de door de gemeenteraad vastgestelde subsidiebudgetten verdeelt over de Nuenense verenigingen en instellingen.

2. UITGANGSPUNTEN Grondslag Bij de verdeling van de subsidies is de Algemene subsidieverordening gemeente Nuenen c.a. 2008 (door de gemeenteraad vastgesteld op 29 mei 2008) toegepast, later verordening genoemd. De waarderingsbijdragen zijn gebaseerd op de beleidsregels subsidiebeleid welzijn gemeente Nuenen c.a. voor waarderingsbijdragen juni 2008 (24 juni 2008 door het college vastgesteld), later de beleidsregels genoemd. Daarnaast gelden de beleidsuitgangspunten in het welzijnsbeleid, met name de kadernota Persoonlijk en Dichtbij, de kadernota transitie Jeugdzorg, de kaders begeleiding AWBZ in de Wmo en de notitie beleidsuitgangspunten Wmo. Maatregel € 500,00 Bij de samenstelling van dit programma is rekening gehouden met het amendement dat in 2013 bij de behandeling van het subsidie- en accommodatiebeleid werd aangenomen. In december 2013 werd besloten om organisaties die een subsidie ontvangen die minder of gelijk is aan € 500,00 vanaf 2015 geen subsidie meer te geven. Indexering Bij de samenstelling van de begroting 2016 wordt rekening gehouden een indexering. In de kadernota is een kostenindexering bepaald van 0,75%, deze is toegepast op het subsidieprogramma 2016. De totale beschikbare subsidiebedragen per subsidiebudget komen hiermee op: Subsidieplafonds 2015 (volks)cultuur en natuur maatschappelijke dienstverlening jeugd sport incidentele subsidie (participatie) extra Heartsafe = motie

index = 0,75%

2016

634.921,00

€

4.761,91

€

€ 1.016.241,00 € 945.309,00 € 145.499,00

€ € €

7.621,81 7.089,82 1.091,24

€ €

2.000,00

€ €

-

€ 2.743.970,00

€

20.564,78

€

€ €

8.246,00 8.246,00-

€ 1.032.108,81 € 944.152,82 € 146.590,24

€ €

-

639.682,91

2.000,00

€ 2.764.534,78

Hier heeft een verschuiving tussen de subsidiebudgetten plaatsgevonden. Stichting Carrousel richt zich niet alleen op jeugd, maar ook op volwassenen en is verplaatst naar het subsidieplafond van maatschappelijke dienstverlening.

193

3. WIJZIGINGEN SUBSIDIE TEN OPZICHTE VAN 2015

SUBSIDIEBUDGET (VOLKS)CULTUUR EN NATUUR Kunstzinnige vorming De Stichting Culturele Activiteiten Nuenen is opgehouden voert geen activiteiten meer uit. Voor 2016 is er geen subsidieaanvraag meer binnengekomen. Het vrijgevallen budget is als nieuwe post onder kunstzinnige vorming opgenomen. Te weten: activiteiten voor jeugdigen (basisschool) en ondersteuningsactiviteiten sociaal domein. Cultureel erfgoed Voor Heemkundekring De Drijehornick wordt € 8.000,00 geraamd, dit is een toename van € 6.755,00. Dit geldt als tegemoetkoming van de huurkosten in het Koetshuis waar ze momenteel gevestigd zijn. De accommodatie dient ter ondersteuning van de activiteiten die de heemkundekring verricht. Oranjecomité De beleidsregels subsidiebeleid welzijn (juni 2008) bepalen dat Stichting Oranje comité € 2.025,00 subsidie toegewezen kan krijgen. In 2015 was dit € 3.375,00.

SUBSIDIEBUDGET MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Maatschappelijk werk De LevGroep ontving in 2015 € 725.495,00. Dit bedrag wordt in 2016 verhoogd naar € 763.217,00 omdat de welzijnsinstelling meer taken gaat uitvoeren in het kader van de transities. De meerkosten worden gemaakt door extra in te zetten op cliëntondersteuning, vroegsignalering schuldhulp en dagbesteding. Ouderenorganisaties De Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) ontvangt alleen nog subsidie voor activiteiten die passen in het kader van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. In het jaarverslag 2014 begroten ze de post activiteiten op € 27.300,00. Aan baten bij KBO staat hier € 15.800,00 tegenover. De gemeente subsidieert het restant voor de activiteiten, te weten € 11.500,00. Met de KBO zullen hierover nadere afspraken gemaakt worden. PVGE Vereniging voor senioren heeft volgens hun begroting geen kosten voor activiteiten. Ze kunnen op grond hiervan geen subsidie toegekend krijgen. Regionale maatschappelijke organisatie Novadic Kentron heeft geen subsidieaanvraag voor 2016 gedaan. De raming wordt hiermee op € 0,00 gezet.

194

MEE Zuid Oost Brabant heeft geen aanvraag voor 2016 ingediend. De overeenkomst met hen is in 2015 beëindigd. De werkzaamheden zijn deels door de LevGroep overgenomen en deels in het kader van de transformatie bespaard. GGzE voert vanaf 2015 een extra taak uit. Deze valt onder de nieuwe Wmo-taken in het sociaal domein. De gemeente heeft hiervoor € 20.000,00 in de begroting opgenomen. Het gaat om de vrije inloop voor patiënten. Dit bedrag wordt overgeheveld van elders uit de begroting naar het subsidiebudget. Stichting De Carrousel heeft in 2015 subsidie ontvangen in het kader van de jeugdactiviteiten. Deze stichting richt zich niet alleen op jeugd en is daarom verschoven naar het subsidiebudget maatschappelijke dienstverlening. Het geraamde bedrag is hetzelfde gebleven. De stichting is gericht op de participatie en integratie van mensen met een verstandelijke beperking in de regio Eindhoven en de Kempen. De stichting richt zich daarbij primair op het faciliteren van activiteiten in de vrije tijd van en voor mensen met een verstandelijke beperking. Overig Veteranendag Brabant Zuidoost kent geen grondslag voor toekenning in de beleidsregels 2008. De aanvraag 2016 zal middels een voorgenomen besluit door het college worden afgewezen.

SUBSIDIEBUDGET JEUGD Uitvoeringsovereenkomsten LevGroep, voert in 2016 extra taken uit in het kader van de Jeugdwet. Het gaat om een bedrag van € 51.820,00,-. Zuidzorg krijgt subsidie op basis van het aantal kinderen tussen 0 en 4 jaar. De raming 2016 is gemaakt op basis van 748 (peildatum 1 januari 2015) en een tarief per kind van € 350,00. Wanneer achteraf blijkt dat er minder kinderen waren wordt het teveel betaalde bedrag geretourneerd. Tot en met 2015 golden andere afspraken. Het tarief per kind bedroeg toen € 342,00. Voor Kinderspeelzalen Nuenen wordt in 2016 een bedrag geraamd van € 289.000,00. Dit is € 12.440,00 meer dan in 2015. De reden hiervan is dat de salariskosten zijn gestegen om de organisatie in te richten voor een derde groep voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het is een wettelijke verplichting om voor- en vroegschoolse educatie aan te bieden. Recreatieve activiteiten voor de jeugd Stichting De Carrousel is overgeheveld naar het subsidiebudget maatschappelijke dienstverlening.

195

SUBSIDIEBUDGET SPORT Sportverenigingen NUVO68 heeft te laat een subsidieaanvraag ingediend en wordt afgewezen.

SUBSIDIEBUDGET INCIDENTEEL Dit subsidiebudget voor incidentele subsidies is eerder door bezuinigingen komen te vervallen. De transities en de participatie maatschappij vragen om een overheid die faciliterend is. Er is voor 2016 een bedrag van € 25.000,00 geraamd om in te spelen op activiteiten de gericht zijn op ondersteuning in het sociale domein en het versterken van voorliggende voorzieningen.

Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten die door Nuenense instellingen worden georganiseerd met het oog op de volgende doelen: - activiteiten gericht op deelname aan activiteiten door Nuenense inwoners die daarop eigen kracht niet toe in staat zijn (kwetsbare inwoners); - activiteiten die bedoeld zijn om de sociale samenhang van een buurt of wijk te versterken; - activiteiten die beogen om Nuenense inwoners te ondersteunen zodat ze niet direct aangewezen zijn op specialistische zorg. Direct na vaststelling van de gemeentebegroting kunnen Nuenense organisaties informatie inwinnen of subsidieaanvragen indienen. Het college hoopt hiermee te anticiperen op het nieuwe subsidiebeleid en wil hiermee voorkomen dat 2016 niet enkel bestaat uit voortzetting van bestaand beleid.

4. NIEUWE AANVRAGEN 2016 Voor het subsidiejaar 2016 zijn de volgende (nieuwe) aanvragen ingediend:

Instelling: Jongerenkoor Jocanto

Bedrag: € 340,00

VOORKOM! Verslavingspreventie. Bijna Thuis Huis

€ 4.000,00

Standpunt: Niet toekennen. Volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008) krijgen ze € 340,00 toegewezen. Op basis van een amendement dat in 2013 bij de behandeling van het subsidie- en accommodatiebeleid werd aangenomen zijn alle waarderingsbijdrage minder of gelijk aan € 500,00 afgeschaft. Niet toekennen. Er zijn geen onderbouwende stukken opgestuurd. Het betreft een onvolledige aanvraag. Toekennen. Blijkens de eerste opzet hebben ze als organisatie eenmalig een subsidie nodig om op te starten. In het tweede jaar verwachten ze een bezetting van 80% waarbij ze begroten met een positief resultaat. Het besluit is om een eenmalige garantiesubsidie te verstrekken in de 196

exploitatie Niet toekennen. Activiteit past in beleid voor de realisering van een participatiemaatschappij, echter wordt subsidie gevraagd voor aanschaf van materialen. Dit is een incidentele subsidie waarover de gemeenteraad nog geen besluit genomen heeft. Niet toekennen. De gemeente kent slechts één formeel adviesorgaan, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Indien de ouderen respectievelijk ouderenorganisaties een eigen platform wensen is het aan hen om dat te financieren. Niet toekennen. Geen volledige aanvraag ontvangen. Niet toekennen. Dit betreft een incidentele subsidie, hierover moet de raad nog een budget beschikbaar stellen. De aanvraag is € 8.000,00 co-financiering voor het opknappen van een voormalig handbalterrein in Nederwetten.

Kookgroep Ittemee

Seniorenraad Nuenen

Stichting Dorpswerkplaats Dorpsraad Nederwetten

Totaal nieuw

€ 4.000,00

5. Beoordeling na zienswijzen Het college heeft verenigingen in de gelegenheid gesteld om na een voorgenomen besluit een zienswijze in te kunnen dienen. De volgende instellingen hebben hier gebruik van gemaakt. Tevens wordt hier inhoudelijk op ingegaan. Stichting Leergeld Nuenen c.a. Zienswijze: De Stichting geeft aan dat er geen bedrag in het subsidieprogramma is opgenomen voor 2016. Hierbij laten ze de gemeente weten dat inmiddels met een verhuurder van een ruimte waar ze materialen repareren en opslaan een overeenkomst voor 2016 is gesloten. Hieraan zijn kosten verbonden, die de stichting niet volledig kan zelf kan financieren. Overweging: De doelstelling van Stichting Leergeld is als volgt: “Adviseurs en bestuur zetten zich in voor schoolgaande kinderen die niet mee kunnen doen aan activiteiten in en buiten school omdat dit voor de ouders te duur is. Het gevolg van deze armoede is sociale uitsluiting en dat is voor de toekomst van deze kinderen en daarmee ook voor de hele samenleving funest. Stichting Leergeld wil alle kinderen laten meetellen zodat zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst.”

Voor toekenning van een waarderingssubsidie komen in aanmerking instellingen die: “Activiteiten ontplooien die rechtstreeks het algemeen belang van de plaatselijke gemeenschap en het welzijn van de inwoners van de gemeente bevorderen en bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoeleinden…”

197

Het college ondersteunt de doelstelling en werkzaamheden van Stichting Leergeld Nuenen c.a. De stichting geeft immers invulling aan het doel van de Wmo en de Jeugdwet (participatie). Echter heeft de stichting geen subsidieaanvraag ingediend. Stichting Leergeld Nuenen c.a. heeft wel van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een zienswijze in te dienen. Het college heeft de zienswijze gezien als een aanvraag voor subsidie. De doelstelling van Stichting Leergeld Nuenen c.a. sluit aan op de gemeentelijke beleidsdoelstelling. Standpunt college: Het college is bereid om een bijdrage voor huisvesting beschikbaar te stellen, om hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling van de stichting. Vooralsnog wordt daarvoor een bedrag geraamd van € 575,00.

Volleybalvereniging NUVO ’68 Overweging: Volleybalvereniging NUVO ’68 heeft de gegevens voor de subsidie aanvraag te laat ingediend. Het college beschouwt de verlate aanvraag als zienswijze. NUVO ’68 heeft alle onderbouwende stukken alsnog ingediend. Standpunt college: Bij de heroverweging besluit het college om de subsidie van € 10,50 per jeugdlid en 10% van de accommodatiekosten te subsidiëren. Het geraamde bedrag komt hiermee op € 1.125,00.

Zwem- en polovereniging Nuenen Zienswijze: De Zwem- en polovereniging verzoekt om een extra subsidie van € 7.250,-. Dit bedrag is nodig om de verhoging van de huur van zwemwater te kunnen opvangen. De exploitant heeft voor 2016 de tarieven met 10% verhoogd. De vereniging geeft aan dat middels een huurovereenkomst de huurafspraken voor 2016 zijn vastgelegd. Overweging: Het college ondersteunt de activiteiten van de zwem- en polovereniging. Het college geeft hiervoor een waarderingsbijdrage gebaseerd op de beleidsregels. Deze geeft aan dat per jeugdlid € 10,50 gesubsidieerd wordt en 10% van de kosten van een binnensportaccommodatie die ten behoeve van de jeugd worden gemaakt worden vergoedt.

De kosten voor binnensport komen vanaf 2016 op € 34.314,00 + 10% = € 37.745,40. Van deze kosten wordt 10% gesubsidieerd. Te weten: € 3.774,54. Samen met de subsidie voor het aantal jeugdleden (91 leden X € 10,50) € 955,50. Het voorgenomen besluit is € 4.386,90 en wordt bijgesteld naar een bedrag van € 4.730,04.

198

Standpunt college: Vanwege de verhoging van de accommodatiekosten zal het voorgenomen besluit worden bijgesteld. Aanvullend stellen we voor om voor de gebruikers van het zwembad in Nuenen eenmalig een extra subsidie toe te kennen voor de toegenomen huurkosten. Hiervoor wordt € 7.000,- begroot. De ontwikkelingen rondom een zwembad in Nuenen zijn nog onduidelijk. Deze duidelijkheid zal bij een nog uit te voeren onderzoek naar voren moeten komen. Tot die tijd is het wenselijk dat de gebruikers in verenigingsverband hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen.

WLG zorg voor welzijn, Kookgroep “Ittemee” Zienswijze: WLG geeft in de zienswijze aan dat ze een eenmalige bijdragen voor materialen ten behoeve van de kookactiviteiten willen ontvangen. Overweging: Zoals in de onderbouwing in eerste instantie vindt het college de activiteiten passen binnen het gemeentelijke beleid. Met name door versterking van sociale cohesie in wijken. Hiervoor is een bedrag van € 25.000,00 opgenomen in het subsidieprogramma 2016, onder incidentele subsidie. De gemeenteraad neemt op 5 november een besluit hierover. Pas na besluitvorming zal de aanvraag van WLG voor kookgroep “Ittemee” in dit kader behandeld worden. Standpunt college: Op dit moment bestaat er geen grondslag om subsidie toe te kennen, omdat het gaat om een incidentele subsidie waarvoor geen budget is opgenomen. De aanvraag wordt bij vaststelling van het bedrag incidentele subsidie opnieuw beoordeeld.

Jongerenkoor Jocanto Zienswijze: Jongerenkoor Jocanto geeft in haar zienswijze aan dat ze aanspraak willen maken op het subsidiebudget jeugd. Jongerenkoor Jocanto geeft aan dat er sprake is van 11 leden onder de 18 jaar. Daarnaast geeft Jocanto aan dat ze een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van jongeren in Nuenen. Er wordt een plek geboden om te leren en er is voor jongeren de mogelijkheid om te groeien en te ontdekken wie ze zijn in een veilige omgeving.

Overweging: De beleidsregels hebben indeling voor subsidieverlening. Hierbij is aangegeven of er een vast bedrag per jaar, een bedrag per lid of een bedrag per inwoner toegekend kan worden. Koren valt onder amateurkunst. In de verordening zijn bedragen opgenomen per vereniging. Voor Jocanto is een bedrag opgenomen van € 340,00. Op basis van een amendement dat in 2013 bij de behandeling van het subsidie- en accommodatiebeleid werd aangenomen zijn alle waarderingsbijdrage minder of gelijk aan € 500,00 afgeschaft.

199

Standpunt college: De zienswijze heeft niet geleid tot ander inzicht.

Nuenens Wildbeheer Zienswijze: Nuenens Wildbeheer licht toe welke werkzaamheden specifiek voor de gemeente Nuenen worden verricht. Ze geven aan dat deze werkzaamheden anders door gemeente uitgevoerd dienen te worden en dat dit nu gebeurt door vrijwilligers. Overweging: Nuenens Wildbeheer heeft de werkzaamheden die zij verricht voor de gemeente Nuenen nader toegelicht en nader gespecificeerd in hun zienswijze. Vanuit de afdeling Ontwikkeling en Handhaving heeft een (her)overweging plaatsgevonden. De conclusie hieruit is dat de stichting werkzaamheden verricht voor de gemeente Nuenen en voor de gemeenschap die anders door gemeenteambtenaren verricht dienen te worden. Er worden met de stichting hierover werkafspraken gemaakt. Standpunt college: Het college is van mening dat deze werkzaamheden in goed overleg met de betrokken ambtenaar uitgewerkt kunnen worden en stelt een waarderingsbijdrage ter beschikking van € 850,00.

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost Zienswijze: Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost geeft aan dat de belangrijkste taak is de ontmoeting van gelijkgestemden. Door ervaringen te delen helpt dit met het verwerkingsproces van veteranen. De stichting geeft aan dat er in Nuenen 100 veteranen woonachtig zijn. Overweging: Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de zorg en de participatie van haar inwoners. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij het CMD. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om de voorliggende voorzieningen, waaronder deze stichting valt, te kennen en samen met elkaar inwoners te ondersteunen.

Standpunt college: Het college heeft na zienswijze beoordeeld dat de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost een waarderingsbijdrage toe te kennen van € 600,-, de insteek is dat de stichting samenwerking aan gaat als het gaat om de activiteiten die ze verrichten.

200

KBO Zienswijze: Het bezwaar richt zich met name op het niet subsidiëren van huisvestingskosten die een wezenlijk onderdeel uitmaken van de kosten van een activiteit. Zodra de huisvestingskosten stoppen is het zonder subsidie niet mogelijk om de activiteiten voort te zetten. Overweging: Het college heeft zich – om te korten op de subsidie – laten leiden door hetzelfde argument als het bestuur bevestigt: er wordt subsidie verstrekt in de huisvestingskosten die ter ondersteuning dienen voor doelstellingen in het welzijnsbeleid. Dat is een situatie die zich heeft voltrokken in de afgelopen jaren. Voorheen was er een directe relatie tot subsidie en te subsidiëren activiteiten. Daar willen we als gemeente weer naartoe. Nu wordt de indruk gewekt dat de gemeente alle activiteiten die de instelling organiseert ook heeft opgenomen in haar welzijnsbeleid. Wij zijn echter van mening dat een groot deel van de activiteiten die een sterke wissel trekken op de huisvestingskosten inhoudelijk niet voor subsidie in aanmerking komen. Een goed voorbeeld daarvan is het biljarten (relatief groot oppervlak). Graag willen we weer terug naar en directe subsidierelatie met inhoudelijke prioriteiten. De voorgenomen korting sorteert daarop voor. Standpunt college: De KBO zal door de gemeente worden uitgenodigd voor een gesprek om tot nadere afspraken te komen (een uitvoeringsovereenkomst). De subsidie KBO is aangepast op basis van de begrote activiteiten. Dit zou echter een te groot verschil met de vorige subsidiebeschikking betekenen. Dat is de reden dat wij een overgangsmaatregel willen treffen voor de helft van de geplande teruggang.

Mee Brabant Zuid Oost Zienswijze: Mee Brabant Zuid Oost geeft in de zienswijze aan dat de subsidie voor informele zorg (te weten, € 17.919,00) die werd verstrekt is in 2015, ten onrechte niet is toegekend en vraagt of deze in 2016 wel weer toegekend kan worden. Mee Brabant Zuid Oost geeft aan diensten te verlenen voor cliëntondersteuning en vraagt hiervoor subsidie aan.

Overweging: Het college is van mening dat de informele zorg met ingang van 2015 is getransformeerd naar directe formatie-uren in het CMD. De betreffende subsidie was integraal opgenomen in de totale subsidieraming 2015 (€ 209.000). Door het college is de nota beleid cliëntondersteuning vastgesteld. Daarin wordt deze vorm van ondersteuning anders gedefinieerd dan voorheen het geval was. Op grond daarvan wordt op een andere wijze invulling gegeven aan deze dienstverlening. Standpunt college: Het besluit om geen subsidie meer te verstrekken aan de instelling blijft gehandhaafd.

201

Bijna Thuis Huis Zienswijze: Bijna Thuis Huis heeft een gesprek met de gemeente een nieuwe begroting ingediend. Ze vragen de gemeente medewerking te verlenen aan een huurovereenkomst voor een accommodatie. Overweging: In de gesprekken die hebben plaatsgevonden is gebleken dat er geen sprake is van een aanvraag voor subsidie. Standpunt college: Het besluit om geen subsidie beschikbaar te stellen.

202

5. FINANCIËLE PARAGRAAF

Subsidieplafond 2015

€ 2.743.970,00

Index = 0,75%

€

20.565,00

€ 2.764.535,00 extra inloop ggze +/+

€

20.000,00

Subsidieplafond 2016

€ 2.784.535,00

Te beschikken zoals geraamd 2016

€ 2.679.023,00

Verschil plafond 2016 ten opzichte van geraamde bedragen 2016 €

105.512,00

SUBSIDIEPROGRAMMA PER SUBSIDIEBUDGET

1. SUBSIDIEBUDGET (VOLKS)CULTUUR EN NATUUR

Het subsidiebudget Cultuur bedraagt in 2016 € 639.683,00. In dit subsidiebudget zijn ten aanzien van 2015 de volgende mutaties uitgevoerd:

•

De bedragen van instellingen zijn met +0,75% geïndexeerd.

•

De waarderingsbijdrage gelijk of lager dan € 500,00 vervalt.

•

Voor Heemkundekring De Drijehornick is de subsidie toegenomen in verband met huur van de accommodatie.

Deze mutaties zijn in onderstaande ramingen verwerkt.

1. Kunstzinnige Vorming De subsidies worden in de vorm van contractfinanciering verleend. Instelling: Basisbibliotheek Dommeldal Kunstkwartier Helmond CAN

Raming 2016 € 381.516,00 € 181.375,00 € 0,00

Toekenning 2015 € 378.676,00 € 179.690,00 € 45.000,00 203

Activiteiten jeugdigen en ondersteuning Sociaal Domein

€ 45.400,00

€ 0,00

2. Koren en toneel De verenigingen krijgen een waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008).

Instelling: Musicalgroep Kapsones Toneelvereniging De Lindespelers Jongerenkoor Jocanto

Raming 2016 € 660,00 € 2.395,00 € 0,00

Toekenning 2015 € 660,00 € 2.395,00 € 0,00

3. Cultureel erfgoed en milieueducatie De verenigingen/stichtingen krijgen een waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008).

Instelling: Onderhoud Kapelpark Hooijdonk IVN Heemkundekring De Drijehornick Nuenens Wildbeheer

Raming 2016 € 970,00 € 3.860,00 € 8.000,00 € 800,00

Toekenning 2015 € 970,00 € 3.860,00 € 1.245,00 € 0,00

4. St. Nicolaasverenigingen – oranjecomité De verenigingen krijgen een waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008).

Instelling: Stichting Intocht Sinterklaas Nuenen Stichting Oranjecomité

Raming 2016 € 600,00 € 3.375,00

Toekenning 2015 € 600,00 € 3.375,00

5. Muziekkorpsen De muziekkorpsen krijgen een waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008). 204

Instelling: Showkorps Oefening en Volharding Drumfanfare Jong Leven Gerwen Gerwens Muziekkorps Brassband De Vooruitgang

Raming 2016 € 5.755,00 € 4.015,00 € 4.120,00 € 3.545,00

Toekenning 2015 € 6.485,00 € 4.090,00 € 4.340,00 € 3.535,00

Berekening: Vast bedrag

majoretten (€ 30)

Jeugdlid (€ 45)

lid in opleiding (€ 10)

€

7.500,00

Totaal

Showkorps Oefening en Volharding

€ 1.450,00

€

150,00

€1.845,00

€ 360,00

€

1.950,00

€

5.755,00

Drumfanfare Jong Leven

€ 1.450,00

€

120,00

€ 495,00

€ 150,00

€

1.800,00

€

4.015,00

Gerwens Muziekkorps

€ 1.450,00

€

-

€ 405,00

€

90,00

€

2.175,00

€

4.120,00

Brassband De Vooruitgang

€ 1.450,00

€

-

€ 450,00

€

70,00

€

1.575,00

€

3.545,00

205

2. SUBSIDIEBUDGET MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Het subsidiebudget Maatschappelijke Dienstverlening bedraagt in 2016 € 1.032.109,00. In dit subsidiebudget zijn ten aanzien van 2015 de volgende mutaties uitgevoerd:

•


•


Deze mutaties zijn in onderstaande ramingen verwerkt.

1. Maatschappelijk Werk De subsidies worden in de vorm van contractfinanciering verleend.

Instelling: LevGroep

Raming 2016 € 763.217,00

Toekenning 2015 € 725.495,00

2. Ouderenorganisaties. De Nuenense ouderenorganisaties krijgen een subsidie die bestaat uit het onderdeel sociaal-culturele activiteiten. De subsidies worden in de vorm van contractfinanciering verleend.

Instelling: KBO PVGE

Raming 2016 € 11.500,00 # € 0,00

Toekenning 2015 € 29.629,00 € 2.319,00

# Daarnaast geldt een overgangsregel van € 9.000,-.

3. Regionale maatschappelijke organisaties Verschillende regionale organisaties die ook in de gemeente Nuenen actief opereren krijgen een bedrag per inwoner of Nuenense deelnemer volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008).

Instelling: Novadic Kentron

Raming 2016 € 0,00

Toekenning 2015 € 2.300,00 206

Slachtofferhulp Nederland afd. ZO MEE GGzE Stichting De Carrousel Voorkom! Verslavingspreventie

€ 3.240,00 € 0,00 € 52.670,00 € 8.246,00 € 0,00

€ 3.240,00 € 203.945,00 € 32.670,00 € 8.246,00 € 0,00

4. Lokale maatschappelijke organisatie De in Nuenen werkzame organisaties ontvangen een jaarlijkse waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008).

Instelling: Bijna Thuis Huis Stichting Vrijwillige Thuiszorg Stichting Plus - Minus Woonkeur Adviesgroep (WAG) Veilig Verkeer Nederland Stichting Heartsafe EHBO St. Clemens Seniorenraad St. Leergeld

Raming 2016 € 0,00 € 1.552,00 € 600,00 € 700,00 € 4.900,00 € 2.000,00 € 4.690,00 € 0,00 € 575,00

Toekenning 2015 € 0,00 € 1.580,00 € 500,00 € 700,00 € 4.900,00 € 2.000,00 € 4.560,00 € 0,00 € 575,00

Berekening: EHBO St. Clemens

vast bedrag

lid (€ 10)

€

€

4.000,00

690,00

€

4.690,00

5. Overig De stichtingen/verenigingen krijgen een waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008).

Instelling: Veteranendag Brabant Zuidoost Stichting Leefbaarheid Gerwen Kookgroep Nederwetten Kookgroep Ittemee Stichting Dorpswerkplaats

Raming 2016 € 600,00 € 2.700,00 € 560,00 € 0,00 € 0,00

Toekenning 2015 € 600,00 € 2.700,00 € 528,00 € 0,00 € 0,00

207

3. SUBSIDIEBUDGET JEUGD

Het subsidiebudget Jeugd bedraagt in 2016 € 944.153,00. In dit subsidiebudget zijn ten aanzien van 2015 de volgende mutaties uitgevoerd:

•


•


Al deze mutaties zijn in onderstaande ramingen verwerkt.

1. Uitvoeringsovereenkomsten Met vier instellingen wordt een uitvoeringovereenkomst gesloten waarin beleid, opdrachten, resultaten en effecten en ten slotte de verantwoording wordt geregeld.

Instelling: Lev groep Zuidzorg Kinderspeelzalen Nuenen Bureau Halt

Raming 2016 € 513.089,00 € 261.800,00 € 189.000,00 € 9.263,00

Toekenning 2015 € 461.269,00 € 264.024,00 € 172.027,00 € 9.263,00

2. Recreatieve activiteiten voor de jeugd Een aantal Nuenense organisaties die voor de jeugd werkzaam zijn krijgt een vaste waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008).

Instelling: Stichting jeugdrecreatie (Kievit) Stichting Kindervakantieactiviteiten Nuenen Stichting Jeugdactiviteiten Gerwen

Raming 2016 € 4.910,00 € 2.660,00

Toekenning 2015 € 4.910,00 € 2.660,00

€ 2.660,00

€ 2.660,00

208

3. Jeugdverenigingen Deze organisaties, die allerlei activiteiten voor de Nuenense jeugd organiseren, worden gesubsidieerd op basis van de volgende beleidsregels:

•

elke vereniging ontvangt een vaste jaarlijkse bijdrage van € 25,00 per jeugdlid en

•

indien van toepassing een vaste bijdrage in de exploitatie van de accommodatie.

Instelling: DOEN! Nederwetten Scouting Pantha Rhei Scouting Rudyard Kipling Jong Nederland Gerwen Dorpsraad Nederwetten

Raming 2016 € 625,00 € 900,00 € 10.075,00 € 8.275,00 € 0,00

Toekenning 2015 € 650,00 € 1.000,00 € 10.225,00 € 8.375,00 € 0,00

Berekening: Jeugdverenigingen DOEN! Nederwetten Scouting Pantha Rhei Scouting Rudyard Kipling Jong Nederland Gerwen

Aantal leden 25 36 103

Ledensubsidie Accommodatiebijdrage

Totaal

€ 625,00 € 900,00 € 2.575,00

€ 7.500,00

€ 625,00 € 900,00 € 10.075,00

31

€

€ 7.500,00

€

775,00

8.275,00

209

4. SUBSIDIEBUDGET SPORT

Het subsidiebudget Sport bedraagt in 2016 € 146.590,00. In dit subsidiebudget zijn ten aanzien van 2015 geen mutaties uitgevoerd.

1. Sportverenigingen De stichtingen/verenigingen krijgen een waarderingsbijdrage volgens de beleidsregels waarderingsbijdragen (2008). Per jeugdlid ontvangt de vereniging een vaste bijdrage van € 10,50 en van de verschuldigde huur van binnensportaccommodaties, die gebruikt worden door de jeugd, wordt 10% gesubsidieerd.

Instelling: RKSV Voetbalvereniging Nederwetten RKGSV EMK Honk - en softbalclub TV Lissevoort TV Wettenseind Hockey Nuenen NUVO 68 Badmintonclub Zwem - en polovereniging PSV gymnastiek NKV

Raming 2016 € 6.348,00 € 0,00 € 754,00 € 1.276,00 € 939,00 € 1.460,00 € 840,00 € 6.482,00 € 1.125,00 € 734,00 € 4.730,00 € 1.039,00 € 1.403,00

Toekenning 2015 € 6.357,00 € 515,00 € 707,00 € 1.145,00 € 1.126,00 € 1.617,00 € 956,00 € 6.504,00 € 1.072,00 € 824,00 € 3.940,00 € 1.227,00 € 1.511,00

210

Berekening: Sportverenigingen RKSV Voetbalvereniging Nederwetten RKGSV EMK Honk - en softbalclub TV Lissevoort TV Wettenseind Hockey Nuenen NUVO 68 Badmintonclub Zwem - en polovereniging PSV gymnastiek NKV

Aantal leden 600 41

Ledensubsidie

Huur

Totaal

€ 6.300,00 € 430,50

€ €

€ €

6.347,76 443,17

71 120 32

€ 745,50 € 1.260,00 € 336,00

€ 84,38 € 159,20 € 6.027,00

€ € €

8,44 15,92 602,70

€ € €

753,94 1.275,92 938,70

139 80 554 57 35 91

€ 1.459,50 € 840,00 € 5.817,00 € 598,50 € 367,50 € 955,50

€ € € 6.649,91 € 5.265,00 € 3.662,00 €37.745,00

€ € € € € €

664,99 526,50 366,20 3.774,54

€ € € € € €

1.459,50 840,00 6.481,99 1.125,00 733,70 4.730,00

58 84

€ €

€ 4.298,40 € 5.211,91

€ €

429,84 521,19

€ €

1.038,84 1.403,19

609,00 882,00

Subsidie huur 477,60 € 47,76 126,70 € 12,67

2. Compensatie huisvesting

Instelling: RKSV

Raming 2016 € 59.000,00

Toekenning 2015 € 57.998,00

3. Combinatiefunctionaris Met de LevGroep wordt een uitvoeringovereenkomst gesloten waarin beleid, opdrachten, resultaten en effecten en ten slotte de verantwoording wordt geregeld.

Instelling: LevGroep

Raming 2016 € 60.500,00

Toekenning 2015 € 60.000,00

211

5. SUBSIDIEBUDGET INCIDENTEEL (PARTICIPATIE)

De transities en de participatie maatschappij vragem om een overheid die faciliterend is. Er is voor 2016 een bedrag van € 25.000,00 geraamd om in te spelen op activiteiten de gericht zijn op ondersteuning in het sociale domein en het versterken van voorliggende voorzieningen.

Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor activiteiten die door Nuenense instellingen worden georganiseerd met het oog op de volgende doelen: - activiteiten gericht op deelname aan activiteiten door Nuenense inwoners die daarop eigen kracht niet toe in staat zijn (kwetsbare inwoners); - activiteiten die bedoeld zijn om de sociale samenhang van een buurt of wijk te versterken; - activiteiten die beogen om Nuenense inwoners te ondersteunen zodat ze niet direct aangewezen zijn op specialistische zorg.

Direct na vaststelling van de gemeentebegroting kunnen Nuenense organisaties informatie inwinnen of subsidieaanvragen indienen. Het college hoopt hiermee te anticiperen op het nieuwe subsidiebeleid en wil hiermee voorkomen dat 2016 niet enkel bestaat uit voortzetting van bestaand beleid.

Instelling:

Raming 2016 € 25.000,00

Toekenning 2015 € 0,00

212

4.2. KADER GRONDPRIJZEN EN EXPLOITATIEBIJDRAGEN 2016 Inleiding In de Nota Grondbeleid wordt verwezen naar dit document (‘Kader grondprijzen en exploitatiebijdragen’) waarin de minimumgrondprijzen per uitgiftecategorie en exploitatiebijdragen worden vastgesteld en waarin wordt aangegeven hoe deze berekend worden. De gemeenteraad stelt dit document jaarlijks in geactualiseerde vorm vast. Eventueel gewijzigde grondprijzen of exploitatiebijdragen zullen vanaf dat moment gelden. Een reeds vastgestelde versie van dit document blijft geldig tot de vaststelling van een nieuwe versie.

De vaststelling van nieuwe grondprijzen en/of exploitatiebijdragen heeft alleen betrekking op nieuwe grondexploitaties. Voor de lopende grondexploitaties zal beoordeeld worden in hoeverre de nieuwe grondprijzen of exploitatiebijdragen doorgevoerd kunnen worden. Contractuele afspraken met derden blijven daarbij vanzelfsprekend van kracht.

Grondprijzen In onderstaand schema zijn per uitgiftecategorie de methode voor grondprijsberekening en minimale grondprijs opgenomen. De genoemde vrij op naam- en huurprijzen zijn gebaseerd op de definities die het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) hanteert in haar Begrippenlijst Wonen en worden jaarlijks geactualiseerd. De gemeente Nuenen volgt deze actualisering van woningprijzen.

Uitgiftecategorie (prijspeil van prijsgrenzen 2014)

Methode grondprijsberekening

Minimale grondprijs (excl. BTW) (prijspeil 1-12015)

Woningbouw (koop) 1- Goedkoop (verkoopprijs < € 192.000 v.o.n., woning met een maximale EPC die minstens 25% lager ligt dan de EPC in het Bouwbesluit < € 197.000 v.o.n.)

* Grondgebonden: vaste prijs per vierkante meter

€ 250,- per vierkante meter uitgeefbaar

* Gestapelde bouw: projectspecifiek, nader te bepalen (bv. vaste prijs per woning)

projectspecifiek

2- Middelduur (verkoopprijs € 192.000 - € 333.000 v.o.n.)

Residuele grondwaarde

Residueel bepaald, met een minimum van € 350,- per vierkante meter uitgeefbaar

3- Duur (verkoopprijs > € 333.000 v.o.n.)


Residueel bepaald, met een 213

minimum van € 350,- per vierkante meter uitgeefbaar

Woningbouw (huur) 1- Goedkoop (huurprijs < € 389,05 per maand)




Projectspecifiek




projectspecifiek

3- Duur (huurprijs > € 710,68 per maand)



Woningbouw (vrije kavels)



1- Zichtlocatie

Vaste prijs per vierkante meter


2- Niet-zichtlocatie



1- Snippergroen (reststroken)



2- Grond met bebouwingsmogelijkheden


Residueel

2- Middelduur (huurprijs € 389,05 - € 710,68 per maand)

Industrie- en bedrijventerreinen

Openbaar groen

214

bepaald, met een minimum van € 350,- per vierkante meter

Alle overige categorieën, alsmede stapeling van functies

Nader te bepalen

projectspecifiek

De residuele grondwaarde is afhankelijk van projectspecifieke omstandigheden, zoals grootte en type van de woning. In geval van een residuele grondwaardeberekening bepaalt de gemeente de uitgangspunten.

Verder kunnen projectspecifieke redenen aanleiding geven voor een afwijking van de reguliere grondprijzen of grondprijsberekeningsmethoden. In dat geval zullen de aangepaste grondprijzen voor dat project ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Regionale grondprijssystematiek voor bedrijventerreinen Eind 2013 hebben de verschillende gemeenten van het Stedelijk Gebied, waaronder Nuenen, het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 2013 ondertekend. In dit convenant spreken gemeenten af een samenwerking aan te gaan ‘als ware ze één gemeente’. Voorgesteld wordt voor bedrijventerreinen om als regio genormeerd residueel te rekenen (grondwaarde = commerciële waarde -/- stichtingskosten). Op basis van deze berekeningssystematiek stelt elke gemeente, binnen een afgesproken marge, een vaste grondprijs vast. Deze berekeningsmethode leidt vooralsnog niet tot aanpassing van de gemeentelijke grondprijs. In projectspecifieke gevallen kan worden gekozen voor taxatie.

Sociale grondprijs De gemeente hanteert een vaste grondprijs voor sociale woningbouw van € 250,- per m2 uitgeefbaar, exclusief BTW, zowel voor sociale huur als sociale koop. In vergelijking met de regiogemeenten zit de gemeente Nuenen c.a. hiermee (nog steeds) aan de lage kant. Op enkele gemeenten na worden voor sociale woningbouw hogere prijzen gehanteerd, dan wel wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een grondprijs ten behoeve van sociale volkshuisvesting en het vrije sector segment (hetgeen in alle gemeenten –voor zover vastgesteld- hoger ligt dan dit bedrag). Met een relatief lage grondprijs probeert de gemeente Nuenen de realisatie van sociale woningbouw in haar gemeente te stimuleren. In het eind 2013 ondertekende Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 2013 hebben gemeenten (waaronder Nuenen) afgesproken te onderzoeken of voor het bepalen van hun sociale grondprijs een gezamenlijk methode kan worden afgesproken. Dit proces loopt momenteel nog.

215

Erfpacht Indien wordt gekozen voor de toepassing van erfpacht zal de erfpachtcanon projectspecifiek worden bepaald en kaderstellend ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad. In de erfpachtovereenkomst zal het college binnen de aldus gestelde kaders de erfpachtcanon vaststellen en zullen in dat geval bepalingen in de onderliggende overeenkomst worden opgenomen over de indexering / herziening van de erfpachtcanon.

Overige exploitatiebijdragen

Afdrachten bestemmingsreserves Onderstaande bestemmingsreserves worden gevoed door bijdragen van ontwikkelende partijen (conform gemaakte afspraken in een anterieure overeenkomst) of door bijdragen vanuit de grondexploitaties van projecten (wanneer de gemeente zelf bouwrijpe gronden uitgeeft). Voor verdere details over de verschillende reserves wordt verwezen naar de Nota Reserves & Voorzieningen van de gemeente Nuenen.

Hieronder wordt per bestemmingsreserve toegelicht welke afdracht de gemeente hanteert. De genoemde afdrachten zijn gebaseerd op de diverse investeringsprogramma’s voor de bestemmingsreserves, zoals in de Nota Grondbeleid is toegelicht.

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen De afdracht aan de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen bedraagt € 5.000,- per woning, € 8,- per vierkante meter uitgeefbare grond / bouwkavel voor bedrijfskavels of € 8,- per vierkante meter bruto vloeroppervlak (bvo) in geval van kantoorpanden, winkels of overige functies.

Bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting De bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting wordt gevoed door projecten waarin vrije sector woningbouw is voorzien. Als vrije sector woningbouw wordt aangemerkt elke woning die een vrij op naam prijs heeft van meer dan € 194.000,- (prijspeil 2014) of huurprijs van meer dan € 699,48 per maand (prijspeil 2014). De afdracht is vastgesteld op € 2.000,- per vrije sector woning.

Als sociale woning wordt aangemerkt elke woning die een vrij op naam prijs heeft van maximaal € 194.000,- (prijspeil 2013) of een huurprijs van maximaal € 699,48 per maand (prijspeil 2014). Wanneer een sociale woning wordt gebouwd, kan aan de ontwikkelaar die deze woning laat bouwen een bijdrage van maximaal € 5.000,- per sociale woning uit de reserve worden toegekend. Een ontwikkelende partij dient haar aanvraag te voorzien van een onderbouwing, waaruit blijkt dat deze bijdrage noodzakelijk is om het project financieel haalbaar te maken. Het college van B&W beslist over de toewijzing uit de reserve.

216

Financieringsfonds SRE Het financieringsfonds is per 1 januari 2014 afgeschaft. In het eind 2013 ondertekende BSGE convenant wordt gesproken over een nieuw in te stellen (gezamenlijke) financieringsfaciliteit strategische projecten. De wijze waarop eventueel hiervoor in aanmerking komende strategische projecten gefinancierd zullen worden en welke systematiek hiervoor wordt aangehouden, moet nog nader worden uitgewerkt. Wanneer er meer duidelijkheid komt over de nieuwe systematiek, is de gemeente voornemens om haar beleid hieromtrent aan te passen.

Bestemmingsreserve Parkmanagement De afdracht aan de bestemmingsreserve parkmanagement bedraagt € 6,- per vierkante meter uitgeefbare grond voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

Bestemmingsreserve Groen voor Rood De benodigde bijdrage in deze bestemmingsreserve wordt per project vastgesteld en onderbouwd.

Overige exploitatiebijdragen Een gemeente maakt diverse kosten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze kosten worden in rekening gebracht bij de exploitant van het project. Te denken valt aan planontwikkelingskosten, bijdrage voor waterberging, etc. Naast de hierboven genoemde bedragen voor afdrachten aan bestemmingsreserve zal de gemeente deze kosten verhalen op een exploitant. Deze exploitatiebijdragen zijn echter projectspecifiek en zullen in voorkomende gevallen per project worden bepaald.

217

4.3. BESTEDINGENPLAN 2016 Voor de reserves bovenwijkse voorzieningen, sociale volkshuisvesting, parkmanagement en groen voor rood is gekeken naar toekomstige bestedingsmogelijkheden. Deze zijn hier opgenomen. De standen van de reserves kunnen vanaf 2015 afwijken met de elders gepresenteerde standen omdat het hier om eventuele nieuwe beleidsvoornemens gaat. De stand 1-1-2015 sluit uiteraard aan met de stand 31-12-2104 uit de jaarrrekening 2014. We vragen u in te stemmen met de mogelijke toekomstige bestedingsrichtingen. Bij de begroting wordt dan specifiek de goedkeuring voor het eerst volgende begrotingsjaar gevraagd (in casu dus de bestedingen die in de jaarschijf 2016 zijn opgenomen).

Bouwgrond; bovenwijkse voorzieningen

Deze reserve is bedoeld ter dekking van de lasten van investeringen met een zogeheten “bovenwijks” karakter. Daarbij is te denken aan investeringen in de infrastructuur (ontsluitingswegen, verkeersstructuur).

Voor de komende jaren – primair kijkend naar de komende vijfjarige periode (2015 t/m 2019) – zijn er vanuit diverse projecten bijdragen te verwachten. De volgende investeringen vanuit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen kunnen geraamd worden:

1

Europalaan – HOV2 Raadsbesluit 2014, Investering realisatie HOV2 Reserve bovenwijks

€ 10.900.000

€ 1.700.000

Subsidies:

2.

Financieringsfonds

€ 1.125.000

Subtotaal eigen mid

€ 2.825.000

BDU

€ 2.825.000

Provincie/ garantstelling

€

Subtotaal

€ 6.400.000

AROV

€ 4.500.000

excl. eerdere voorbereidingskosten

ad. € 431.000

Europalaan betreft de belangrijkste ontsluiting voor woon-werkverkeer in de richting van Eindhoven, deels voor de ontsluiting uitbreiding nieuwe wijk NuenenWest, deels voor overige nieuwe inbreidingslocaties. Investering betreft de reconstructie met aanleg busbanen tussen gemeentegrens en busstation. Planning uitvoering 2015-2016. Binnen de beschikbaar gestelde kredieten en na stapeling van de subsidies is het te besteden bedrag hoger (circa € 12,3 mln.)

750.000

Bijdrage aan Nuenen-West / Allonge Bijdrage bedraagt totaal € 120.000 Voor de planperiode t/m 2018 bedraagt deze € 20.191

Bij de totstandkoming is afgesproken met NuenenWest bv dat gemeente de sluitpost van verrekeningen ten laste brengt van bovenwijkse voorzieningen. Bedragen worden verrekend per verstrekte omgevingsvergunning. (In kader van herijking laten vervallen en verrekenen.) 218

3.

Reconstructie / bijdrage aan bestaande infra Nuenen-West ivm fietsverbinding richting Eindhoven Bijdrage aan investering € 100.000

In verband met de realisatie van Nuenen-West zullen fietsverbindingen Nuenen-Zuid – Eindhoven via Wettenseind en Nuenen-centrum – Dubbestraat – Eindhoven wijziging behoeven en ook specifiek geschikt moeten worden gemaakt voor fietsverkeer. Dit kan ofwel door de nieuwe wijk ofwel door aanpassing van bestaande structuren. Planning uitvoering 2018-2019

4.

Waterstructuur Nuenen-West Bijdrage aan investering € 450.000

Bijdrage aan de wijziging van de waterstructuur van Nuenen richting de Dommel en de Hooidonkse Beek. De ontwikkeling van Nuenen-West, realisatie Europalaan en de huidige “afvoergoot” van stedelijk water naar de kleine Dommel is aanleiding voor herbezinning van de afvoerstructuur. Met de realisatie van twee nieuwe verbindingen, een aan de noordzijde van Nuenen in de richting hooidonkse Beek en een aan de zuidzijde richting Dommel is herstel en vernatting mogelijk met een landschappelijke en natuurlijke inpassing. Planning uitvoering 2016-2018

5.

Eeneind-West, landschappelijke inpassing, wateropgave Bijdrage aan investering € 250.000

In het kader van de realisatie van bedrijventerrein Eeneind-West wordt een bijdrage aan de exploitatie gedaan van € 250.000 voor de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein, de zuidelijke entree van Nuenen en de te realiseren wateropgave. Afgedragen aan grex in 2014

6.

Reconstructie verkeers- en waterstructuur Park Nuenen/Centrum: Oost- en zuidzijde (al gerealiseerd) Westzijde Upgrade park

7.

Voor de realisatie van de waterstructuur voor de Beatrixstraat, Eikenlaan/ Beukenlaan en Kerkstraat zijn in het verleden door bovenwijkse voorzieningen bijdragen verstrekt in de investering. Laatste onderdeel hiervan is de afronding van de reconstructie waterstructuur van het park. Dit wordt in twee gedeelten uitgevoerd:

Bijdrage aan investering € 750.000

Westzijde planning uitvoering: 2016-2017 Upgrade park, de kosten liggen met name in 2017

Verkeersboog Meierijlaan – rotonde Goossens

In het kader van de ontlasting van de verkeersstructuur van de reguliere ontsluiting wordt voorgelegd een doorkoppeling te maken van de Meierijlaan richting rotonde Goosens. Dit ontlast het kruispunt Geldropsedijk-Europalaan aanzienlijk Uitgaande van: Rotonde Opwettenseweg € 585.000 Verbinding € 192.000 Totaal € 777.000 Subsidie € 388.500 Restant bovenwijks € 388.500

Inclusief rotonde Opwettenseweg, rijbanen, aanpassing Spegelt Bijdrage aan investering € 338.500

Planning uitvoering 2015-2016 8.

Realisatie / reconstructie op-/afritten Geldropsedijk – A270

In kader van de verkeerstructuur verbeteren van de aansluitmogelijkheden van Nuenen-Zuid/ Eeneind en 219


Nuenen-West op de A270. De huidige bussluizen verwijderen en verkeerstechnische aansluiting realiseren. Uitgaande van: Investering € 460.000 Subsidie € 230.000 Bovenwijkse voorzieningen € 230.000 Planning uitvoering 2015-2016

9.

Regenwaterstructuur Nuenen-Zuid Bijdrage aan investering € 450.000

Enerzijds betreft dit het aansluiten van een aantal Bouwprojecten op de nieuw aan te leggen regenwaterstructuur. Dit betreft projecten Bosgorsstraat-Hongerman-Mijlpaal, WielewaallaanVinkenlaan en Wederikdreef. Geraamde bijdrage hiervoor is € 200.000,--. Anderzijds betreft het de aanleg van de nieuwe regenwaterstructuur in Nuenen-Zuid met de aansluiting op het oppervlaktewater van de vijver achter het kernkwartier. Bijdrage vooralsnog bepaald op € 250.000,--. Planning uitvoering 2017-2018

10.

Fietspaden Gulbergen

Aanleggen fietsstroken Refelingse Heide en Schoutse Vennen. Geraamde bijdrage hiervoor is € 120.000

Bijdrage aan investering € 370.000 Planning uitvoering 2016 Inrichting van fietspad/fietsstraat Mierlosedijk, tegelijk met het aanleggen van de ontsluiting van het evenementenparkeerterrein. Geraamde bijdrage hiervoor is € 250.000 Planning uitvoering 2017 11.

Versterken groenstructuren (groenstructuurplan) Bijdrage aan investering € 263.400

In alle kernen: verbeteren kwaliteit buurtgroen, vergroten ecologische en recreatieve mogelijkheden watergangen (Nuenen-Zuid), aanplanten en/of vervangen diverse boomstructuren en laanbeplanting, versterken historische structuren. Geraamde investering ca. € 220.000, geraamde kosten voorbereiding en uitvoering ca. € 44.000 Planning uitvoering 2016-2019

12.

Voorstel recreatieve ontsluiting (bossen) Bijdrage aan investering € 180.000

Aanleg minder valide route, inclusief bebording, rustpunten en slagbomen. Verbreding en verbetering bestaande paden. Geraamde investering € 150.000, geraamde kosten voorbereiding en uitvoering € 30.000 Planning uitvoering 2016-2017

13.

Versterken ecologische verbindingszones Bijdrage aan investering € 36.000

Geraamde investering voor inventarisatie en uitvoering van versterking ecologische verbindingszones € 30.000, geraamde kosten voorbereiding en uitvoering € 6.000 Planning uitvoering 2018 220

14.

Uitbreiden recreatieve voorzieningen Bijdrage aan investering € 42.000

Aanleg trimparcours en picknickplaatsen. Geraamde investering € 35.000, geraamde kosten voorbereiding en uitvoering € 7.000 Planning uitvoering 2018

15.

Koppelen wandelpaden aan bestaande netwerken Bijdrage aan investering € 36.000

Geraamde investering voor inventarisatie, verbetering/verbreding bestaande paden incl. bebording € 30.000, geraamde kosten voorbereiding en uitvoering € 6.000 Planning uitvoering 2018

Verrekening gerealiseerde regenwaterstructuren

Betreft diverse verrekeningen van gerealiseerde regenwaterstructuren.


Planning verwerking 2014 en 2015

17.

Nuenen-West

Mogelijke investeringen in Nuenen-West met een plangebiedoverstijgend karakter moeten worden onderzocht. Te denken valt aan groenvoorziening(en) of opwaardering van ontsluiting(en).

18.

Bijdrage geluidwerende maatregelen Eeneind

Planning bijdrage bij afwikkeling project in 2015.

16.

221

222

223

Bouwgrond; sociale volkshuisvesting

Deze bestemmingsreserve is gevormd om initiatieven op het gebied van de sociale volkshuisvesting te stimuleren. Gezien het woningbouwprogramma is dit opgenomen in de ‘Ruimtebalans’. De reserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen op basis van de nota grondbeleid en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten.

Verwezen wordt naar de Nota grondbeleid, waarin is toegelicht wanneer en met welk doel middelen aan deze reserve onttrokken kunnen worden. De toevoeging betreft de bijdrage uit project B0432 Nuenen West.

De voedingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserve sociale volkshuisvesting volgt uit de afspraken uit met name de Ruimtebalansprojecten. Iedere vrije sector woningen draagt € 2000,- bij, iedere sociale woning kreeg € 5000,- (oftewel: voor elke 2,5 vrije sector woning zou gestimuleerd worden dat er 1 sociale woning gerealiseerd kon worden). In de nota grondbeleid 2012-2018 is opgenomen dat voor nieuwe projecten geldt dat niet automatisch een bijdrage van € 5000,- per sociale woning wordt gedaan. Een ontwikkelaar moet kunnen aantonen dat deze bijdrage noodzakelijk is om het project haalbaar te houden.

De afgelopen jaren hebben de onttrekkingen de voedingen overschreden, waardoor een bijdrage vanuit de Algemene Dienst noodzakelijk was. In 2014 was geen budget beschikbaar voor initiatieven. Vanaf 2015 is de prognose dat de reserve weer wordt gevoed.

Een mogelijk toekomstig initiatief dat voor een bijdrage in aanmerking zouden kunnen komen is het zorglandgoed bij Opwetten, dat in ontwikkeling is. Daarnaast zou het idee van startersleningen nader uitgewerkt kunnen worden.

224

225

Bouwgrond; parkmanagement

Parkmanagement is opgezet en geïnitieerd door samenwerking tussen gemeente en bedrijven. De activiteiten staan in het teken van duurzaamheid, verbetering, kostenbeheersing, ruimtebeheersing en gemak voor ondernemers en arbeid. De samenwerking tussen werkgevers en gemeente moet zorgen voor een gezond economisch, werken leefklimaat.

Met de Nota Grondbeleid heeft de raad besloten om voor de uitvoering van parkmanagement c.q. toekomstige revitalisering van bedrijventerreinen een bijdrage te calculeren per verkochte m2 grond voor bedrijven. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit anterieure overeenkomsten/bijdragen en vanuit incidentele op te stellen publiekrechtelijke overeenkomsten. De toevoeging betreft de bespaarde rente. In het verleden is deze reserve al behoorlijk gevoed (met name uit bedrijventerrein Eeneind-II Zuid). De kopers op dit bedrijventerrein verwachten ook het een en ander ten aanzien van onder andere beveiliging (bijvoorbeeld een parkmanager). Een plan voor de bestedingen uit dit fonds moet nog nader worden uitgewerkt. Wel willen we nu in 2016 concreet invulling gaan geven aan de parkmanager.

226

227

Bouwgrond; fonds groen voor rood

Deze reserve is ingesteld om een landschapsinvestering te kunnen financieren bij het ontwikkelen in landelijk gebied. Om niet tot één op één compensatiemaatregelen gedwongen te worden is het in stand houden van deze reserve noodzakelijk.

De Dienst Landelijk Gebied heeft een visie gemaakt voor het totale Dommel-gebied (gemeenteoverschrijdend). Dit betreft een integrale aanpak, met een totaal van ca. € 6 miljoen aan investering, waarbij geen uitspraak wordt gedaan over wie welke kosten draagt. Vanuit het project Nuenen-West wordt een bijdrage in het fonds gestort van € 1,0 miljoen (€ 0,5 mln reeds gestort), welke hier aan kan worden besteed.

Komend jaar wordt geïnventariseerd op welke gemeentegronden investeringen van toepassing zouden kunnen zijn (voor investeringen op EHS-gronden hebben Rijk/Provincie budget gereserveerd). Daarnaast zal als gevolg van (beoogde) wijzigingen in Nuenen-West het plan anders uitgevoerd gaan worden. Doel is hier komend jaar nadere invulling aan te geven, opdat een concreet plan met de volgende begrotingscyclus meegenomen kan worden.

228

229

Conclusie: De conclusie van de actualisatie van het bestedingenplan is dat de geplande uitgaven binnen deze reserves afgedekt kunnen worden en dat er vanuit de exploitatie geen extra storting in deze reserves benodigd is. Daarmee kunnen de extra in de exploitatie geraamde uitgaven van het fonds bovenwijkse voorzieningen van € 226.575 vrijvallen.

230

BIJLAGE 1: PLANCYCLUS ACTUALISATIE BESTEMMINGSPLAN

231

BIJLAGE 2: WONINGBOUWPROGRAMMA NUENEN WONINGBOUWPROGRAMMA NUENEN 2015 versie 20150713 locatie 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 totale woningbouw woningbouwprogramma capaciteit start bouw Opleveren start bouw Opleveren start bouw Opleveren start bouwOpleveren start bouw Opleveren per 2016-2020 2015

Structuurvisie Gerwen woningbouw 40 Gerwen-ZO

95 65

Structuurvisie Nederwetten woningbouw 15- Esrand

135 5

02- Berg-Weverstraat 04- De Luistruik fase 2a 04- De Luistruik fase 2b 04- De Luistruik fase 3a 04- De Luistruik fase 3b 05b- Emmastraat 05c - Wederikdreef 08- Kernkwartier 09a- Hongerman zorgwoningen Hoge Brake 09b- Hongerman achterterrein 09c- Locatie Mijlpaal 09d- Locatie Heikampen 10- Vinkenlaan-Wielewaallaan 14a - Nuenen-West, fase 1, incl. Sinti 14a - Nuenen-West, fase 2-3 14a - Nuenen-West, fase 4, 5 en 6 14b - Nuenen-West / Kapperdoes 25- Vincent van Goghstraat 26- Uitbreiding Eeneind-Oost 29- Berkenbos 38- Kloostertuin 39-Intratuin-Berg Zorglandgoed Opwetten Molvense Erven Pastoor Aldenhuijsenstraat De Geer - Boord (Jansen) De Vank Parkstraat - Voirt

24 45 43 43 43 5 39 0 0 20 0 20 0 425 860 290 14 0 7 0 30 1 32 4 25 5 0 0

30

35

20

24

30

20

20

20

24 15 43

43 43

5

75

5

23

75

87

14 2

43

2

23

120

87

1

2

120

120

14 2

2

2

1 20

32 4

32 4

5

5

woningbouw programma

woningbouw programma

2021-2025

2026 - e.v.

0 65

45 0

50 0

40 5

50 0

45 0

24 45 43 43 0 5 0 0 0 0 0 0 0 305 0 0 14 0 7 0 20 1 32 4 0 5 0 0

0 0 0 0 43 0 39 0 0 20 0 20 0 120 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 290 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0

232

GEMEENTE NUENEN PROGRAMMABEGROTING 2016 EN MEERJARENBEGROTING

Recommend Documents