Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját
114.025 E Ft bevétellel ebbõl E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel 658 E Ft felhalmozási és tõke jellegû bevétel 7.195 E Ft intézményi bevétel 22.827 E Ft sajátos mûködési bevétel 20.454 E Ft számlamaradvány - 4.341 E Ft átfutó, függõ bevétel 54.325
93.080 E Ft kiadással ebbõl 32.405 E Ft személyi jellegû kiadás 10.471 E Ft munkaadókat terhelõ járulékok 30.326 E Ft dologi jellegû kiadás 1.763 E Ft pénzeszköz átadás (mûködés) 13.631 E Ft támogatás, pénzbeli juttatás 1.053 E Ft felhalmozási célú kiadás 3.431 E Ft függõ, átfutó kiadás
hagyja jóvá.
2008. I. félévi beszámoló BEVÉTELEK Megnevezés I. Normatív állami támogatás 1. Település igazg. kommun.sport feladatok 1.104 fõ x 1.430.-Ft 2. Pénzbeli és természetbeni szoc. és gy.jóléti ellátás 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 85 fõ x 3800.-Ft 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 5. Szociális étkeztetés 17 fõ x 82.000.-Ft 6. Falu/tanyagondnoki szolgálat 7. Hozzájárulás tömegközlek.felad.1104 fõ x 515.-Ft 8. Központosított támogatás (13.havi ill., bérpolitikai int.)
9. Társ.-i, gazd.-i elmaradt települések tám.-nak 100%-a 1.104 fõ x 4.640.Ft
Összeg (e Ft) 54.353 838 6.697 172 665 740 1.188 302 3.146 2.720
I.a. Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen
16.468
I.b Óvodai nevelés támogatása normatíva alapján
11.550
1. Óvodai nevelés 73 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra
6.048
Óvodai nevelés 65 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra
2.528
2. Nemzeti etnikai nevelés
80
3. Óvodai gyermekétkeztetés 50 %-os térítés 11 fõ x 55.000.-Ft Ingyenes étkezés 36 fõ x 55.000.-Ft 4. Intézményfenntartó társulás támogatása 64 fõ 5. Pedagógus továbbképzés 4 fõ x 11.700.-Ft
321 1.051 1.497 25
I.c. Iskolai normatív támogatás
9.707
1.
Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 67 fõ teljesítmény mutató alapján 8 hóra
4.333
2.
Iskolai oktatás 1- 4 oszt. 66 fõ teljesítmény mutató alapján 4 hóra
1.986
3.
Gyógypedagógiai nevelési igényû tanuló 1 fõ
204
4.
Napközi otthonos és tanulószoba 23 fõ x 23.000.-Ft 8 hóra
187
5.
Napközi otthonos és tanulószoba teljesítménymutató alapj. 4 hóra
90
6.
Intézményi étkeztetés 50 %-os térítés 8 fõ x 55.000.-Ft
234
Ingyenes 40 fõ x 55.000.-Ft
1.168
7.
Intézményfenntartó társulás támogatása 62 fõ
1.474
8.
Pedagógus továbbképzés támogatása 5 fõ x 11.700.-Ft
31
9.
Ingyenes tankönyv támogatása 50 fõ x 10.000.- Ft
0
10. Általános hozzájárulás tanulók tankönyv ellátásához
0
I/d Rendszeres szociális ellátások 90%-a; közcélú munka
16.270
I/e CKÖ támogatása
358
II. Átengedett központi adók
16.843
1.
Személyi jövedelemadó átengedett rész / 8%/
2.090
2.
Személyi jövedelemadó kiegészítés
13.920
3.
Gépjármûadó 100 %
833
III. Saját bevételek
7.195
1.
Térítési díjak
1.366
2.
Továbbszámlázott szolgált. közmû díjak, gond.díj, egyéb bev.
4.434
3.
Bérleti díjak, lakbér
4.
Kiszámlázott szolgáltatások áfája
394 1.001
IV. Helyi adók
5.561
1.
iparûzési adó
523
2.
építményadó
4.944
3.
kommunális adó
94
V. Átvett pénzeszköz
12.907
3
1.
TB finanszírozás ( iskola eü.)
34
2.
Kistérségi Társulás társulási támogatás
4.268
3.
Munkaügyi Központ tám.
6.806
4.
Népszavazás
296
5.
CkÖ-nek átadott pe.
38
6.
Mozgáskorlátozott közlekedési tám.
553
7.
2007. évi korrekciós támogatás
912
VI. Felhalmozási célú bevételek
1.053
1. Iparûzési adó
395
2. Pogonypuszta vízbekötés
658
VII. Pénzmaradvány
20.399
VIII. Kisebbségi önkormányzat pénzmaradványa IX. Átfutó bevétel
55 -4.341
Bevétel összesen:
114.025
4
2008. I. félévi beszámoló Kiadások Óvodai intézményi étkeztetés Személyi juttat. 802 Járulék Dologi 2.074
Óvodai nevelés
Személyi juttat. Járulék Dologi
3.126
250
9.145
5.882 1.897 1.366
Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttat. Járulék Dologi
2.990
693
216 2.081
Iskolás korúak ált.isk. oktatása Személyi juttat. Járulék Dologi
11.180
6.548
2.104 2.528
Napközi otthoni ellátás Személyi juttat. Járulék Dologi
1.223
949 264 10
Munkahelyi vendéglátás Személyi juttat. Járulék Dologi
1.655
425
133 1.097
Önkorm. igazg. tevékenysége Személyi juttat. Járulék Dologi
Községgazdálkodás Személyi juttat. Járulék Dologi
13.437
7.996
2.406 3.035
14.382
7.515 2.527 4.340
Intézményi étkeztetést kieg .szolg. Személyi juttat. Járulék Dologi
1.218
312
98 808
Tanyagondnoki szolgálat Személyi juttat. Járulék Dologi
1.922
726
257 939
5
Szociális étkeztetés Személyi juttat. Járulék Dologi
1.214
302 94 818
Mûvelõdési Ház tevékenysége Személyi juttat. Járulék Dologi
1.174
113 6
1055
Rendszeres pénzbeli ellátások Járulék Rendsz. Juttat.
12.849
178 12.671
Eseti pénzbeli ellátások
855
Népszavazás
258
Személyi juttat. Járulék Dologi
142 41 75
Kisebbségi Önkormányzat Dologi 265 Átadott pézeszköz 25 Társ.pol. jutt. 120
410
Társad. Családi ünnepek
285
Ingatlan hasznosítás
760
Település vízellátás
673
Közvilágítás
1.852
Köztisztasági tevékenység
2.897
Temetõ fenntartás
2.013
Közutak, hidak, jardák
1.340
Átadott pénzeszközök
Polgárõrség Putnok és Térsége Társ. TÖOSZ tagdíj Orvosi ügyelet Ózd kistérs.Társ. Serényfalvai Sportegyesület Ózdszolg Kht Ckö támogatása
10 34 22 198 276 1.000 160 38
6
1.738
Felhalmozási kiadások E-iktat szoftver Lapvibrátor Állvány Fûkasza
1.053
182 340 347 184
Függõ, átfutó kiadások
3.431
Kiadás összesen
93.080
7
