BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAR OS
lkt. sz.: VI 66612015.
POLGARMESTERÉrŐL
Ügyintéző: Petrovszki Zoltán
Mell.: DAKK Zrt. által készített beszámoló Hiv. sz.:
Békéscsaba, Szent István tér 7.
Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801
Telefax: (66) 523-804 E-mail:
[email protected] NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tán!v:
Előkészítő:
V éleményező:
A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2014. évi teljesítéséről szóló beszámolója
Városüzemeltetési Osztály Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. május 21-én tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2012. évben nyilvános pályázatot írt ki a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására. A pályázat eredményeként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) 2013. január l-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó közszolgáltatási szerződést kötött. Az érvényben lévő menetrend szerinti helyi közforgahnú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés IV.l9. pontja alapján a szolgáltató évente beszámolót készít a szerződés teljesítésével kapcsolatban. A DAKK Zrt. által készített 2014. évi beszámolót jelen előterjesztéshezlnellékeleln. A beszámoló célja annak belnutatása, hogya DAKK Zrt. gazdálkodása a tervezetthez képest miként alakult és a közszolgáltatási szerződésben vállalt menetrend szerint közlekedő helyi autóbuszjáratok működtetéséhez kötődő kötelezettségeit milyen módon teljesítette. A beszámolót áttekintettük, és a benne szereplő adatok figyelelnbevételével megállapítható, hogya DAKK Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett oly módon, hogy a közgyűlés által elfogadott menetrend szerint közlekedtette a helyi autóbuszjáratokat, az autóbuszok átlag életkora 2014. évben nem haladta meg a 11,0 évet, a járatkimaradásokról, késésekről, valamint az utaspanaszokról nyilvántartást vezetett, szerződés szerint biztosította a jegyek, bérletek árusítását, valamint ügyfélszolgálati irodát tartott fenn, fenntartotta és üzemeltette az audió és vizuális utastájékoztató rendszert, valamint az év közepétől járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység került a járművekbe beépítésre,
fenntartja és üzemelteti az autóbusz-pályaudvart, közzétette a hatályos menetrendet, valmnint internetes honlapot tartott fenn, az átlagos utasforgalOlnhoz igazodó autóbusz-állományt tartott fenn és közlekedtetett, a helyi autóbuszjáratok terheltségét rendszeresen vizsgálta, az adatgyűjtés érdekében az adminisztratív állomány keresztmetszeti utasszámlálást végzett, az autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit az üzletszabályzatban közzétette. Az elmúlt évben beszerzésre került 3 db alacsonypadlós kivitelű szóló autóbusz, amely tovább bővíti a mozgásukban korlátozottak utazási lehetőségeit. (Megjegyzés: Sajnálatos, hogyabeszámolóhoz csatolt "Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése" című táblázatban feltüntetett adatok áttekintése során megállapítható, hogy a változatlan menetjegy- és bérletárak mellett a 2013. évi és a 2014. évi értékesítésből származó bevételi adatok számítási hibát mutatnak. Például: 2013. év 2014. év eltérés Elővételben eladott
menetjegy száma
125 235 db/év
115 139 db/év
10096 db/év
Elővételben eladott
menetjegy bevétel
25.634.000,- Ft
24.481.000,- Ft
1.153.000,- Ft
Az elővételben eladott menetjegy ára 270 Ft/db így az eladások bevételkiesésnek 2.726.000,- Ft-nak kellene lennie.)
csökkenéséből
számított
A beszámolóhoz csatolt eredményeiszámolás "II. Költségek, ráfordítások" táblázatában nagyon sok soron költségnövekedés mutatkozik, a jelentős, azaz 5 %-ot meghaladó költségnövekmény tapasztalható 2013-ról 2014-re például a következő költségtényezőknél.
2013. évi adat 1. Közvetlen költségek, ráfordítások 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 170.252.000,- Ft 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 11.788.000,- Ft 1.4. Karbantartás közvetlen költsége 1.4.3. Harmadik fél által végzett 3.242.000,- Ft karbantartás költsége 1.6. Eszközpótlás/finanszírozás 1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk 16.488.000,- Ft 1.6.3. Egyéb eszköz értékcsöle szvk 398.000,- Ft 2. Közvetett költségek 2.1. Forgalmi általános költségek 30.461.000,- Ft 2.2. Műszaki általános költségek 13.272.000,- Ft
2014. évi adat
180.619.000,- Ft 15.885.000,- Ft
45.696.000,- Ft
21.023.000,- Ft 2.675.000,- Ft 35.787.000,- Ft 14.907.000,- Ft
Ez a növekedés azért jelentős és nehezen elfogadható, mert 2013. évről 2014. évre vonatkozóan az önkormányzati ellentételezésben is érvényesített 1,4 %-os int1ációs mértéket nagymértékben meghaladja. A fenti táblázatban részletezett tételekkel együtt az összes költségnövekedés 52.244.000,Ft volt, ami 10 %-os költségnövekedést jelent az előző évhez képest! Szintén a költségek túlzott növekedésére utal, hogy a "Költségek, ráfordítások összesen" és "A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény" alapján számított fajlagos költség 2013. évben 426 Ft/km volt, ami 2014. évben 468 Ft/km-re változott. Így a fajlagos növekmény a bázisévhez
képest 9 o/ű-kal emelkedett a futásteljesítmény érdemi változása nélkül. A 2015. évre vonatkozóan a kilométer teljesítményben 59 700 km-es növekmény került betervezésre. Sajnálattal állapítható meg az is, hogy a fentiekben tnegemlített jelentős költségnövekedésekre különösen a jánnű karbantartási költségekre és az egyéb közvetlen költségekre vonatkozóan - a beszámoló és mellékiete nem tartalmaznak részletes és kielégítő magyarázatot. Ugyanakkor a tnellékletben rögzített adatok alapján megállapítható, hogy a DAKK Zrt. a 2014-es gazdálkodási évet a békéscsabai helyi közlekedés tekintetében 1.946.000,- Ft adózás előtti eredménnyel zárta, miközben ugyanerre a szolgáltatásra a társaság jelentős költségnövekedést mutat ki, vagyis amennyiben a költségek 2014-ben nem, vagy például csak az infláció mértékéhez igazodóan haladták volna meg a 2013-as költségszintet, úgy a szolgáltató a helyi közlekedésen jelentős eredményt realizált volna. A
véleményező
bizottság
Kérem a Tisztelt szíveskedjen.
előterjesztéssel kapcsolatos
Közgyűlést,
álláspontja a közgyűlésen kerül isn1ertetésre.
hogy a beszámolót áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni
A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Városüzemeltetési Osztály.
HATÁRÜZATIJAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által Békéscsabán, 2012. december 21-én megkötött, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. évi teljesítéséről szóló beszámolót megismerte és az abban foglaltak alapján felkéri a polgármestert, hogy a keresse meg a DAKK Zrt-t a következők tisztázására: 1. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 10%-os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a 2014. évi infláció mértéke is nagyon alacsony, 1,4 %-volt. 2. Ismertesse a szolgáltató, hogy 20 IS-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének tnegakadályozására, illetve azok csökkentésére.
Felelős:
Szarvas Péter polgármester 2015. június 25.
Határidő:
Békéscsaba, 2015. május 15.
Ellenjegyzés:
)~~
Jogi:
r..I
.
Pénzügyi:
/ Z~
.
~DAKK
De~olfOldi Közlekedési Kozpoot L1.
DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ ZártkörűenMűködő Részvénytírsaság 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36. Telefon: 06 (66)333-301; telefax: 06 (66)333-302; e-maiI:
[email protected]: web: www. da kk. hu bankszámJaszám: 10402609-26008826-00000000; adószám: 24200338-2-04 Cégl1yt· Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg. 04-10-001614
Ikt.szám: CI- 411 12015 Tárgy: beszámoló megküldése
r:L'\v'
Békéscsaba Megyei jogú Város Önkormányzata
0 V\t'( ,-'
n
Békéscsaba e:::Megyei Jogt'l Város Polgármesteri Hivatala IKTA.T Ó
Szarvas Péter polgármester részére
2015 -05- O5
ÉRKEZETT
Békéscsaba Szent István tér 7. 5600
v~ ELÖSZÁM
SbOAOO
66& ,I
~
t.1ElLEKlET
Tisztelt Polgánnester Úr! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzata és a Körös Volán Zrt. (lnint a DAKK Zrt. jogelődje)
által kötött közszolgáltatási
szerződés 9.
pontjában rögzítetteknek
megfelelően
mellékelten megküldjük a Békéscsaba város közigazgatási határán belül végzett Inenetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót. Békéscsaba, 2015. április 30.
Tisztelettel:
Fekete Antal vezérigazgató DAKKZrt.
nAKK
Jvlelléklet:
1 db 2014. évi beszámoló
Dél-alföldi K~zlek.edési Kö~~nt Zrt. 5600 Békéscsaba, Szarva1Z ut 103.
*5*
2
BESZÁMOlÓ
Békéscsaba Megye Jogú Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága (Körös Volán Zrt.) által kötött menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. évi teljesítéséről
Fekete Antal
vezérigazgató DAKK Zrt.
DAKK Dél-aImldi Közlekedési Központ Zn 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103 *5*
Békéscsaba, 2015. április 30.
I.
A SZERZŐDÉS TÁRGYA A felek között létrejött közszolgá Itatási szerződés szerint Békéscsaba fVlegye Jogú Város Önkormányzata a Körös Volán Zrt.-t (a DA KJ< Zrt. jogelőd társaságát, továbbiakban: szolgáltató) bízta meg 2013. január 1. és 2017. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével.
u.
A SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETl, SZERVEZÉSI HÁTTERE A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszálfítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (XI1.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel {jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet}. Autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: A5Z-04j000023/2012, Közösségi engedély száma: I
időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási
A szolgáltató
a beszámolási
szerződésben
szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az
utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította. A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.
2
lll.
AUTÓBUSZOK MENETREND SZERINTI KÖZLEKEDÉSE A beszámolási időszakban a Békéscsaba he~yj menetrend Jamina városrész.t érintő vonalai február 22-től változtak.
Ekkor az Orosházi úti felüljáró lezárásra került, emiatt az l, 3 és 4-es helyi autóbusz vonalak útvonala, menetrendje módosult. A járatok más alternatív útvonal hiányában a Szarvasi út felé kerülnek. A futásteljesítményt a változások csak kis mértékben érintették. A reggeli és délutáni csúcsidőbenfőként 3-as (3M, 3V) járatok közlekednek a Veres P. u. - Orosházi út - Kolozsvári út útvonalon, valamint l-es járat a Szarvasi
út - Baross u.-n
át, a Gyulai út érintésével a Szabadság térig. A reggeli csúcsidőn kívül 4-es hurokjáratok közlekednek Jaminában két eltérő írá nyban. Fenti járatok az autóbusz állomás IH és 3H megállói helyett az Andrássy úton kialakított ideiglenes megállót érintik. A kerülőút miatt az utazási idő nőtt, e mellett a reggeli órákban a Madách u.-n megnövekedő közúti forgalom valamint a vasúti átjáró üzemelése kisebb késéseket l
okozott a járatok menetrendjében. lJ., szolgáltató a helyi autóbusz közlekedési szolgáltatást a beszámolási időszakban a rendelkezésre áHó 18 feladatra vezényelt jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül - az összes jelentkező utas elszállítása érdekében - iskolai előadási napokon lS, tanszünetben munkanapokon 3} szabadnapon pedig 1 regionális autóbuszra volt szükség.
2014. év zárásakor a helyi járati utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:
I
m ért é kegység db
Viszonylatok száma
2014. tény
I
15
Járatszám munkanapokon
db/nap
411
Járatszárn szabadnapokon
db/nap
186
Járatszám munkaszüneti napokon
db/nap
I
1182
2014-ben a helyi személyszállítás teljesítménye 1.086,4 ekm volt, me[yből a hasznos (menetrendi) teljesítmény 982/0 ekm, a rezsi km-teljesítmény 104,4 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 106.969 efhkm volt. A hetyi járatok a városi úthálózatból 54/2 km szakaszon közlekednek.
Az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás alapján a helyi személyszállítás ellátásába regionális járatok is bevonásra kerültek
l
melyeket helyi tarifával vehet igénybe az utazóközönség. Az regionális járatokkal
érintett városi szakaszok az alábbiak:
3
-4800 Békéscsaba - Békés autóbuszvonalak összes járatán Békéscsaba t aut. áll. Bezerédj utca (Tevan u. forduló) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, /111-es" egyvonalas, Illi-es" egyvonalas félhavi bérletek. - 4820 Békéscsaba - Doboz autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut. áll. - Gerla, kh. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas t összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, 20V vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba; Kossuth tér - Gerla, kh. között bármely viszonylatban ,,20-a5" egyvonalas, ,,20~asil egyvonalas félhavi bérletek. - 4825 Békéscsaba - Gyula autóbuszvonal összes járatán: Békéscsaba, aut áll. - Veszei csárda közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felm utatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY; 717 vonalcsoportos bérletek, továbbá Békéscsaba, aut. áll. - Iskolacentrum között bármely viszonylatban n8-as" egyvonalas. 1I8-asll egyvonalas félhavi bérletek ~ 4830 Békéscsaba - Szabadkígyós - Újkígyós autóbuszvonal összes járatá n: Jl Békéscsaba, aut. áll. és Kenderföldek megállók között a nl<enderföldek felirattal ellátott összvonalas és T/NY bérletel<. - 4839 Békéscsaba - Telekgerendás, 4840 Békéscsaba - Csorvás - Orosháza autóbuszvonalak összes járatán: Békéscsabai aut. áll. Volán telep (Hirschmann/Unamar) közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az éves összvonalas, felmutatóra szóló havi összvonalas, összvonalas, összvonalas félhavi, T/NY, }l8-as" egyvonalas. ,,8-as ll egyvona!as félhavi bérletele
A késett és kimaradt járatok 2014. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be: l
mértékegység
2014. tény
Kimaradt járatok száma
db
3
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt
db
1
I IKésett járatok száma
db
- ebből a szolgáltató hibájábó~ késett
db
I II
26
13
Járatkimaradások a szélsőséges időjárási viszonyok miatt történtek, melyet a szolgáltató már többlet tartalék eszközökkel sem tudott elhárítani. A késések műszaki meghibásodás; illetve a városban bevezetett forgalmi terelések miatt következtek be.
IV.
AUTÓBUSZOK MINŐSÉGE A. helyi forgalomban közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesíti a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkezik hatósági vízsgával, megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelő; rendelkezik az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasfor"galomnak megfelelő férőhellyel rendelkeznek.
4
Békéscsaba menetrend szerinti helyi személyszállítását 18 db autóbusz látta el 2014ben. Az autóbuszok összetételét módosította, hogy 2014. évben 3 db, 2005. évi gyártású, VOLVO típusú szóló autóbusz került beszerzésre. A járművek alacsonypadlós kivite!űekl
így a beszerzés hatására a Békéscsaba helyi személyszállításban részt
ílyen kialakítású autóbuszok száma 5-re
vevő
nőtt.
A helyi forgaImat ellátó 18 db autóbusz főbb adatai az alábbíak: I
I rendszám I gyártmány GTZ-536 f
GMY-356 HSY-252 ITH-524 LTE-931
r
I
II
I
I I
I
típus 263
Ikarus
260
Ikarus
RÁBA
Prem291
I
szóló
I
forgafombahelyezés
1998.12.22
szóló
1999.03.19
szóló
2001.06.20
I
szóló
2002.10.01
I
szóló
i i
I I
I
MAN
SL223
MAN
51223
I
I
I
II I
2004.11.02
IVlNX-796
!
Volvo
B12B
szóló, ap.
MRY-937
I
Volvo
8128
szóló ap.
2005.07.01
Mr\lX-795
l
Volvo
B128
szóló ap.
2005.07.15
KZR-271
II
Mercedes
628cont
szóló ap.
2007.12.14
LGA-645
I I
Mercedes
628cont
szóló ap.
2008.08.25
RÁBA
Prem291
csuklós
2001.01.08
HPR-237
Ikarus
C8D
csuklós
2001.05.30
HSX-202
Ikarus
C8D
csuklós
HZE-183
Ikarus
CSO
csuklós
2002.05.10
IVE-632
MAN
SG263
csuklós
2003.11.06
L5V-054
MAN
SG263
csuklós
2004.12.09
lLX-486
MAN
SG263
csuklós
2005.11.24
KEZ-577
Mercedes
O 345G
csuklós
2006.09.25
HLU-101
I
I I
első
kfvitel
I
i
l I
l
l
l
l
I I
I
2005.07.01
2001.11.30
Az autóbuszok átlag életkora 2014. december 31-én 10 /8 év volt l ami megfelel a közszo!gá!tatási szerződés lll. fejezet 2. pontjában rögzített elvárásnak.
A járművekbe - az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett - az év közepétől, a beszámoló VIII. pontjában szereplő pályázat részeként járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegység (üBU) került
beépítésre. Az eszközökkel az utastájékoztatás és a forgalomirányítás hatékonyságát 5
I"·,
tudtuk növe/ni. Automatikus, GPS afapú vezérlést kaptak a fedélzeti utastájékoztató eszközök) így kiszűrve az emberi tévedésből eredő hibákat.
A forgalom irányítás pontosan tudja követni az eszközök segítségével a járművek mozgását, és az esetleges késések, sietések azonna li kontrollálással segítik elő a közszolgáltatási szerződés pontos teljesítését. Az esetlegesen jelentkező panaszok
kivizsgálásában is segítséget nyújt, ezáltal preventív tevékenységet tudunk sok esetben végezni, a hasonló panaszok későbbiek során történő elkerülésében. okainak
A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A
forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghfbásodások gyors elhárítását műhelygépkocsikés autómentő is segíti. A Dél-aiföldi régió Volán társaságai a régiós egységesítés keretében 2014. október 1jétől átszervezték a járműjavítási
időponttól kezdve
a
járműjavítást
tevékenységüket, melynek keretében ettől az
a Volán tál'saságok (2015. január
l-től
a DAI
100%-05 tulajdonában álló Autó-Univerzál Kft. végzi. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedésben nem volt személyi sérü!éssel vagy anyagi kárral járó közúti baleset.
V.
ZSÚFOLTSÁGMENTES UTASZÁLLíTÁS
A szolgáltató a beszámolási időszakban olyan összetételű autóbusz-állományt tartott fenn, amely az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyű. Az utasforgalom csak eseti jelleggel lépte túl az adott járatot teljesítő autóbusz befogadóképességét. A közszolgáltatási szerződésben rögzített 18 db helyi autóbusz állományon felül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében szükség volt iskolai előadási napokon lS} tanszünetben munkanapokon 3, szabadnapokon pedig 1 regionális autóbusszal történő feladat-teljesítésre is.
A szolgáltatónak nincs ínformációja rendszeres zsúfoltságról, amely miatt a menetrend
módosítását kellett volna kezdeményezni. A rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényt a szolgáltató másod rész járatok indításával) valamint nagyobb kapacitással rendelkező jármű cseréjével megoldotta.
A
szolgáltató
adatgyűjtés
rendszeresen
vizsgálja
a
érdekében keresztmetszeti
helyi
autóbuszjáratok
terheltségét.
Az
utas$zámlásokat végez az adminisztratív
állomány bevonásával. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjt adatokat az autóbuszvezetői állománytól is.
6
VI.
UTAZÁSIIGAZOLVÁNYOK ÉRTÉKESíTÉSE A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgjltató forgalmaz egyvonalasI vonalcsoportos, öS$zvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, összvonalas) félhavi bérleteket, valamint éves összvona!as és felmutatóra szófó bérleteket. A menetjegyek autóbuszon
és elővételben is megválthatók.
A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket a hely] utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizomá nyosok bevonásáva l valósul meg. A részvénytársaság az a utóbusz-állomáson r az ügyfélszolgálati írodába n árusítja az összes típusú rnenetjegyét és bér/etét. A város terü!etén 19 helyen árusítanak bizomá nyosok -helyi bérletet és 20 helyen helyi elővételi me netjegyet. Az árusító helyek számai valamint a nyitva tartás megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített l
elvárásnak. A fentieken túl a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát is fenntart. A helyi közlekedéssel kapcsolatos 2014. évi utaspanaszokat, közérdekű bejelentéseket az alábbi táblázat mutatja be.
I
I
Jogos
I I I I I l
Jogtalan Részben jogos
Nem I
eldönthető
Összesen
Az utaspanaszokat és
közérdekű bejelentés
utaspanasz
közérdekű
13
I
5
9
I
9
I
5
3
-
1
27
18
I
bejelentéseket a szolgáltató 30 napon belül
megválaszolta, illetve a szükséges intézkedéseket megtette.
A panaszok
döntő
többsége menetrendi
jellegű
vo!t. Az orosházi úti felüljáró lezárása
miatt teljesen új vonalvezetéssel végeztük a Jaminai városrész ellátását. A járati
személyzetre érkezett panaszok teljes körűen kivizsgálásra kerültek. A szükséges intézkedéseket
a további,
hasonló jellegű panaszok elkerülése érdekében meghoztuk.
Több panasz érkezett a téli
időszakban a járművek fűtése miatt. A legtöbb esetben a
fűtési rendszer a fe!adatvégzés közben hibásodott meg. A műszaki paraméterek
figyelembevételével és a jármüvezetők feladatvégzésének eilenőrzésével készültünk a
7
téli időszakra. Törekedtünk rá, hogy csak kifogástalan fűtési rendszerrel működő autóbuszokat közlekedtessünk a kritikus időszakban.
VII.
UTASFORGALMI lÉTESíTMÉNYEI< ÉS JÁRMŰVEK TISZTASÁGA A szolgáltató üzemelteti - ezen belűl tisztán tartja - az önkormányzat által elnyert forrásból felújított békéscsabai autóbusz-állomást. A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megálfóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A szolgáltató az autábuszokat a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint takarítja. Ehhez a békéscsabai telepen jármű mosó berendezés és takarító személyzet áll rendelkezésre.
VIII.
UTASTÁJÉKOZTATÁS Az utastájékoztatás keretében a szolgáltató a Csaba Centerben Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Emellett üzemelteti az utastájékoztatási funkciókat is ellátó autóbuszállomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézést is végeznek. Elsősorban telefonos és internetes utastájékoztatást biztosítanak a központi terepen dolgozó munkatársak is. Az utazási, díjszabási információk és menetrendek megtalálhatók ínternetes honlapunkon is, mely 2015. január IS-től a DAKK Zrt. (www.dakk.hu) webes felületén keresztül érhető el. A szolgáltató a megállóhelyeken indulási jegyzékeken tájékoztatja utasaít a járatí információkról. Ezeket a dokumentumokat változás, illetve rongálódás esetén cseréli. Üzemelteti az önkormányzat által elnyert forrásból kiépített fedélzeti audio~ és vizuális utastájékoztató rendszert. A szolgáltató nyomdai szórólapon tette közzé a felüljáró lezárását érintő helyi és regionális járatokat tartalmazó menetrendjét, amely 2014. február 22-én lépett életbe. Amenetrendi, díjszabási és egyébJ utasokat érintő információkat a szolgáltató közzéteszi. A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevéte!ének feltételeit jogszabályi előírásoknak megfelelően - a társaság Üzletszabályzata tartalmazza. 2014. májusától integrált utastájékoztatási, forgalornirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszer bevezetésére került sor a Békéscsaba helyi közlekedésben, mely uniós tárnogatással (DAOP-3.2-2009~0010-2/3) valósult meg. Ennek keretében elektromos kijelzők kerültek üzembe helyezésre a Szabadság tér megállóban {2 dbL a Petőfi liget megállókban (1-1 dbL valamint az autóbusz-pályaudvaron (3 db). A dinamikus utastájékoztató táblák jelzik a következő autóbusz várható érkezési
8
időpontját, ezzel segítve az utasok tájékozódását, illetve kényelmesebbé téve az
utazást.
IX.
SZEM ÉlYI FELTÉTELEK A szolgáltató 2014. december 31~én összesen 506 munkatársat foglalkoztatott, me/yből a helyi autóbusz járatok teljesítését 38 fő autóbuszvezető biztosította.
lA szolgáltató által foglalkoztatott összes autóbusz-vezető rendelkezik a38/2007. (111.28.) GI<M rendelet szerinti Gépjáíművezetői 1<épesítési Igazolvánnyal. A Békéscsaba helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak el!átásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 43 fő
vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják. A szolgáltató vezetöi és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (XI1.22.) KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben fogfalkoztatott összes munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.
X.
INFRASTRUKTÚRA
A szolgáltatás igénybevétele a városban 98 megállóhelyeket az út üzemeltetőjejelöli ki és kezeli.
megállóhelyen
btztosított.
A
A békéscsabai autóbusz-állomást a szolgáltató üzemelteti. Az autóbuszok napi karbantartását időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését,
műszaki
vizsgára
történő
felkészítését
és
a
műszaki
vizsgáztatást
kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végzi.
XI.
ÁRSZABÁlYOZÁS A menetjegyek és bérletek árai 2014. évben nem változtak. A helyi tarifákat a hatályos
jogszabályoknak megfelelően a közszo!gáltatási szerződés mellékiete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található.
XII.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
9
A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a heJyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre! a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaára, km teljesítmény, járati bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Békéscsaba város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adata it a csatolt melléklet tartalmazza.
A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szúrópróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére 6 fős menetjegyellenőri csoportot tartott fenn 2014-ben a szolgáltató és külső vállalkozót is megbíz ellenőri feladatok ellátásával. A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit. A békéscsabai helyi forgalom 2014. évi finanszírozásához az önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően 160.976 eFt ellentételezéssel járult halzá. A 2014-e5 gazdasági évet a békéscsabai helyi közlekedés 1.946 eH adózás előtti eredménnyel zárta.
Összességében társaságunk a Közszo!gáltatási Szerződésben foglaltakat 2014. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.
10
1'\'1 cJléklct!l, oldal AdatszolgAlt3Uís a KŐI'ös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsnba dros önkormányzata Altal a békéscsabai mcn~trcnd szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység cl!:ítására kötött közszolgáltatási szerződéshez Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részlctczése 1. Üzemi teljesítmén~1 jetlemz6k mértél;eg.ys~gi
ezer km . ezer km ezer km ezer fhkm
i. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teUesitmény Hasznos kilométer teljesítmény ~. 3. Rezsi kilométer leljesítmény 4. FeróhelykiJoméll?r
i I I
I
::014. év tv, I 20B. év 1071.4 I 088.41 969,8 986.1/ 101,6 101.31 i046:!7[ 104033
2014. év 2015. év IV. l 086,4 l ]46,1 982,0 1041.6 104,4 )04.5 J06969 II J 719
"014. é\·t\1 54701 216
2014. év I :!015. év tv. 5379 5288 227 220 713 696 522 510 70 69 O O 7 7 3840 3786 29703 29198 1221 1260 3937 3842 2874 2 SOS 387 381
II. lltaz2si teljesítményi jcH~mzök '013 év 5758
mértékeg~'s~g
ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas ezer utas eZCr utasknl ezer ulaskm ezerutaskm ezer ulaskm ezer umskJ-n ezer utasl:m ezer utaskJ-n ezer utaskrn
l. Statisztíkai ut:lsszám
2. 3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10.
JI. ll. 13. 14. 15. Jó.
Menetiegyek Egyvonalas hQ\~ és félhavi bérletek ÓSSlvonalas havi es félhavi bérletek Vonalcso»'JrloS bérletek Felmutatója részére en'enyes berjetek Eves bérletek Tanulóín~'llgd(jas bérletek Statisztikai utaskiJomét~r teljesítméll~' Menetjeg-yck Egyvonalas havi es félhavi béde,ek Össlvonalns havi és félhavi bérletek Vonalcsoportos bérletek Felmutatója részére én'enyes bérlete k t.ves bérletek T:mulóínyugdijas bérletek
227 6S4 602 64 O il 4170 28215 1 113
3353 :2 948
6~9
572 6J Il 396] 268041 1059 3 ISO
312
:2801 297
54 20438
54 19413
37
2120S
37 209091
III. Utasforgatmi adatol, 2014. év I 2015. év tv. 115 139 112 836
1014, év1\'. 2013. év l IS 973 125135 96846 101 943
mértékegység db/év db/év db/é"
L Eló"ételben ciadott mene~jel!Vek száma 1. AUlóbuszon eladott menetjegyek száma 3. E!!\'Von:llas havi bérletek száma 4. Eg)'\/onalas félhavi berletek száma 5. Össz\'onafas havi bérletek. száma 6. Össl-vona!as félhavi bérlete]': szárna 7. Von:l1csoportos bérlet 8. Felmutalója részére énfényes bérletek száma 9. Eves bérlete]': száma 10. Tanuló/nyugdUas bérletek száma
db/ev
db/é\' dbfé" db/e\' db/év db/ev db/év
9765 49&
9277 473
6356 154 6SS
6038 146 654 O
O 10
45261
10 42998
II l 656
109423
10191 461 5509 133 754
99S8 452 5399 J30 739
O
O
6 41 512
6 41097
IV, T~rifál, (nz :ldott évlJen utoljám én'énycs adatol" .ÁF.Á.\'nl)
1013. év
mé"él:e!,')'ség
l. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Elövételben eladort tnene\iegy Autóbuszon eladott menetjegy E~')'vonalas havi bérlet Egyvcnaias félhavi bérlet (66 %-os) Összyonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet (66 D·O-CS ) Vonaksoprtos bérlel Felmutntója részére érvényes bérietek Eves bérlet (összvonalas 95 ·'·),-a) 10. Tanuló/nyugdíjas berlet 11. A bevezetés nnpja
170 340 4600 3035
Ft/db fi/db fVdb Ft/db Ftldb FI/db Ftldb Fl/db Fl/db
6280
4145 5650
JS 840 7J 590 1650
Ft/db
2013.0701
1014. év t\'.
2014. év 2015. év tv. 270 270 340 340 4600 4600 3035 3035 6280 6280 4145 4145 5650 5650
no
340 4600
3035 6280 4145 5650 18840 71 590
1650
I
JS 840 71 590 1650 20l3,07,01
IS 840 71590 J 650 ~Ol3.07,01
V. Bcyétdck (AFA né1l,ül) mertékegysc:g
I. Utas :iltal fIletett menetdíj bevételek Elővételben eladott menetjegy 1. Au~óbus!on eladott menc~iegy 3. 4. E);')'\'onalas havi bérlet Egyvonalas féihavi berlel {66 %-05) 5 ÖsszvonaJas havi bérlet 6. 7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-05) Vonalcsoprtos bérlet S 9. Felmutatója részére érvényes bérletek iO. Eves bérlet (összvonalas 95 ",é-a) Tanuló/nyugdíjas bérlet ll. 12. Szócil\!politik,'1j mcnetdíj-támog3t:ís Tanuló/nyugdijas bérlet után II [ngyenes ulazasok után 14. 15. P6tdíj bevetelek 16. Egyéb közlekedési bevételek 17. Támogatások IS. Helyi közlekedés állami normanv tátYlögatás
E Ft EFt EFt EFt
I i
E Ft EFt EF; EFt
! 1
í
EFt EFt EFt EF! EFt E Ft EFt E Ft EFt EFt EFt
Ert EFt
!
I
2013, év 2014. év t\'. [7877.7 175624 25634 J5293 259'17 26167 33602 34 122 J 130 J J59 29 S57 30184 477 484 2910 2952 O ol 564 528 55864 57397 13i 928 142782 72286 68710 70496 69218 339 3391 21648 8347! Oí O O ol O O 335539 330 195 173688 230848
"014. év 177 560 24481
19892 36858 I Hn 17209 434 3346
20 J5. év t,'. 1;4683 13989 29294 36 J78 1080 26697
424 3288
O
l]
338 539OD! 135160 66256 6& 904 305 24150 12712 12712
33&
O
53395 134332 65652 68680
305 24128 P 712 l2 712 O
349887
346160
i6G 976
160171
IVleHékletl2. oldal Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Békéscsaba város önkormányzata által a békéscsabai menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szel-ződéshez
Eredmény elszámolása adatok eFt~ban
L Bevételek I
2Ű13.év
I 1. Utas által fizetett menetdij bevételek 2. Fogyasztói árkieg.lSzociálpolitikai menetdíj-támogatás 3. Pótdíj bevételek 4. Egyéb közlekedési bevételek
5. Támogatás 5.1. Helyi közlekedés állami nOl1l1atív támogatása 5.2. Önkormányzati támogatás 6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (l.~5. öSSz.)
l
2014. év tv. 175624 137928
339
"''''Q .:U"
8 347
21 64&
O O O 330195
2015. év tv.
2014. év
178 727 142782
O O O 335539
177 560 135 160 305 24150
12712 12 712
O 3498871
174683 134332
305 24 128 12712 12712 ü 346160
II. Költségek, ráfordításo!{
l. Közvetlen költségek, ráfordítások 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége J .2.1. Üzemanyag költség 1.2.2. tvfotorolaj, kenőanyag J .2.3. Gumiköltség 1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 1.4. Karbantartás közvetlen költsége 1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége 1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége 1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége 1.5. Infrastruktúra használat költsége 1.á. Eszközpótlásffinanszirozás 1.6.1. Gördülő állomány éiiékcsökkenése szvk 1.6.2. Gördülő áll. egy. fino költségei szvk 1.6.3. Egyéb eszköz 6liékcsökkenése szvk 1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége 2. Közvetett költségek 2.1. Forgalmi általános költségek 2.2. Műszaki általános költségek 2.3. Társasági általános költségek 3. Költségek, ráfordítások összesen
2013. év 4064311 ]70252 118275 112 788 I 645 2459 1 383
2014. év tv. 447450
2014. év 451 873 180 6] 9 122101 117036 1 642 2378 1045 15 885 1ü2670 33245 23719 45696 6900 23698 2] 013 O 2675
456673
180 03 i 128640 122864 l 732 2588 1456 25023 86500 54870 28 149 3481 7763 19493 13995 O 5498 O 61 647 41 616 13684 6347 509097
2013. év -76236 -126478 43 302
2014. év tv. -11191] -173558 130
169780
173688
IGD 9761
230848
173688 D
160976 O
II 788 72 437 41596 27599 3242 7382 ]6886 16488
O 398 9411
50242 30461 13272 6509
O 57044 35787 14907 6350 508917
1015. év tv. 445115 185 180 124976 119469 l 785 2586 1 136 13 059 91 795 4880 2600 84315 7256 22849 20174
O 2675 O 61164 44135 10759 6270 506279
III. Elszámolás L Fedezeti összeg (L6.-H.I.) 2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségel{ (1.6.-11.3. 3. Számított nyereség taIialom (tárgyévi gazdálkodásnál) 4. Ellentételezési szükséglet (-IIL2. + III.3) 5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés 6. Még eIszámolandó ellentételezés (IlIA. - III.5.) "'f
I.
A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból
8. ÁFA megállapítás miatti eredménytöbblet
O 43302
61 068
130
I
2ü14.év -101 986 -159030 1 946
1946
2015. év tv.
-98 955 -160119 52 160171 ]60 171
O 52
