Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Bab III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional ebijakan-kebijakan
K
pembangunannya,
nasional secara
ditetapkan
operasional
dalam
bidang
kerangka
kepegawaian
tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
Adapun
program
nasional
yang
dilaksanakan
Badan
Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah. Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam
merumuskan
kebijakan-kebijakan
kepegawaian
melibatkan
pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk : a. Menjabarkan
Rencana
Strategis
Badan
Kepegawaian
Daerah
Kota
Bandung dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016; b. Menjadi
pedoman
dalam
pelaksanaan
Program/Kegiatan
Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016; c. Menjadikan acuan bagi seluruh
bidang dan sekretariat pada Badan
Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
59
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung; e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Gambar 3.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan Renja SKPD
Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD
Rumusan Sasaran Renja SKPD
Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD
Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :
““ Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera”
Adapun maknanya adalah sebagai berikut : Tertib
: Melaksanakan
tugas
pelayanan
dan
atau
penyelesaian
administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta memperhatikan kerapihan hasil kerja Benar
: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan
Akuntabel
: Mempertanggungjawabkan
pengelolaan
sumber
daya
manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan melaporkan pekerjaan secara periodik
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
60
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Integritas
: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak
Kreatif
: Memenuhi
daya
cipta
atau
memiliki
kemampuan
menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan manfaat Profesional
: Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat memandang
ke
masa
depan,
memiliki
kompetensi
di
bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi Amanah
: Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya,
memperlihatkan
sikap,
perilaku
dan
keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai Sejahtera
: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara lahir/materi maupun batin/jiwa
Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan misi BKD Kota Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut : MISI 1
:
Tujuan 1
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur
:
Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi
Sasaran
:
1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara 2. Tersedianya aparatur sipil
negara yang memenuhi
standar kompetensi Tujuan 2 Sasaran
:
Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN
:
1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN 2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN
MISI 2
:
Peningkatan
pelayanan
administrasi
kepegawaian
yang
administrasi
kepegawaian
yang
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
61
transparan dan akuntabel
Tujuan 1
: Tersedianya pelayanan tepat, cepat dan akurat
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Sasaran
:
1. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
administrasi
kepegawaian 2. Tersedianya akurasi data kepegawaian Tujuan 2 Sasaran
3.3
: Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
Program dan Kegiatan
Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja tahun 2016 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 22.476.632.843 (Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD Kota Bandung, dengan uraian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS
Kegiatan
Pembangunan/Pengembangan
Sistem
Informasi
Kepegawaian Daerah
Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Kegiatan
Pengembangan
Diklat
(Analisis
Kebutuhan
Diklat,
Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
62
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT
Kegiatan Sumpah Janji PNS
Kegiatan
Pengelolaan
dan
Pemeliharaan
Dokumen
dan
Arsip
Kepegawaian
Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas
Kegiatan Evaluasi Jabatan
Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
Kegiatan Penilaian Kinerja PNS
4. Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
Kegiatan
Penilaian
Kompetensi/Assessment
Kompetensi
untuk
Penempatan dalam Jabatan
Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kagiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
63
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pengadaan Meubelair
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor
7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Kegiatan Pemindahan Tugas PNS
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangangundangan
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota
Bandung
serta
alokasi
kebutuhan
dana/pagu
indikatif,
dapat
dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
64
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 3.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 URUSAN NO
BAGIAN
Jumlah Program Kegiatan
NON URUSAN Pagu Indikatif
Jumlah Program Kegiatan
URUSAN DAN NON URUSAN
Pagu Indikatif
Jumlah Program Kegiatan
Pagu Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Badan Kepegawaian Daerah
4
29
15.039.572.808
6
28
7.437.060.035
10
57
22.476.632.843
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
65
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2, berikut :
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
66
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Belanja Urusan Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Lokasi 4
5
6
7
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
1
Wajib
1.06
Perencanaan pembangunan
1.06.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Nilai Evaluasi AKIP, Nilai dan Pemeringkatan LPPD
Kota Bandung
B Kategori
133.100.000
APBD KOTA BANDUNG
B Kategori
146.300.000
1.06.1.20.09.01.21.16
Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja BKD
Kota Bandung
1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya
133.000.000
APBD Kota Bandung
1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya
146.300.000
1.20.32
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terpenuhinya standar diklat SDM aparatur sipil negara
Kota Bandung
11%
8.701.512.220
APBD KOTA BANDUNG
12%
11.980.000.000
1.20.1.20.09.01.32.01
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
100%
3.390.000.000
APBD Kota Bandung
100%
2.500.000.000
1.20.1.20.09.01.32.02
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
98 Orang
APBD Kota Bandung
130 orang
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
2.932.000.000
67
4.000.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.09.01.32.03
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
KODE
1.20.1.20.09.01.32.04
1.20.33
1.20.1.20.09.01.33.01 1.20.1.20.09.01.33.05
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
9
1.333.512.550
APBD Kota Bandung
Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 890/514/SJ tanggal 20 Februari 2012 tentang Pedoman Diklat Aparatur, setiap PNS wajib minimal mengikuti Diklat 50 JP/tahun dan alokasi anggaran Diklat Aparatur sebesar 2,5%-5% dalam APBD
400 orang
1.046.000.000
APBD Kota Bandung
100 Orang
6.203.060.258
APBD KOTA BANDUNG
90%
APBD Kota Bandung
2 dokumen
200.000.000
1 Paket
665.402.278
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
300 Orang
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
100 Orang
Meningkatnya kinerja PNS
Kota Bandung
85%
Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS
Kota Bandung
2 dokumen
193.818.918
1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
Kota Bandung
1 Paket
604.911.162
2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP) 3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai; 4. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai Tahun 2016 dan entri data e-Formasi 5. Terlaksananya Rekonsiliasi Data SAPK hasil PUPNS dengan database SIMPEG 6. Terlaksananya pendampingan operator Modul SIMPEG Online 7. Terlaksananya presensi online dan penyusunan Bezetting Pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
APBD Kota Bandung
1 Paket
1 Paket
3.500 PNS
3.500 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
21.775 PNS
72 SKPD
72 SKPD
72 SKPD
72 SKPD
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
68
10
3.980.000.000
1.500.000.000 7.446.811.528
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1 1.20.1.20.09.01.33.06 1.20.1.20.09.01.33.07 1.20.1.20.09.01.33.08
2 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Lokasi 4
5
6
7
8
Terlaksananya penyusunan instrument analisis jabatan PNS
Kota Bandung
1 dokumen dan 1 sistem
84.491.962
APBD Kota Bandung
1 dokumen dan 1 sistem
150.000.000
Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar
Kota Bandung
50 orang
53.930.679
APBD Kota Bandung
60 orang
90.000.000
Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :
Kota Bandung
3
1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI
1.20.1.20.09.01.33.09
Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi 1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS; 2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS;
Kota Bandung
3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS
153.500.000
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
APBD Kota Bandung
168.850.000
100%
100%
100%
100%
100% 266.000.000
APBD Kota Bandung
100% 292.600.000
100%
100%
100%
100%
1.20.1.20.09.01.33.11
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar
Kota Bandung
22 orang
750.001.805
APBD Kota Bandung
23 orang
750.000.000
1.20.1.20.09.01.33.14
Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)
Terlaksananya analisis kebutuhan diklat dan tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat
Kota Bandung
1 dokumen
121.378.300
APBD Kota Bandung
1 dokumen
200.000.000
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
69
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS
1.20.1.20.09.01.33.15
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 1. Terlaksananya inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7 APBD Kota Bandung
5 pusat keramaian/ perbelanjaan
119.709.500
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8
9
10
5 pusat keramaian/ perbelanjaan
131.680.450
Kota Bandung
1.20.1.20.09.01.33.24
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional
Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional
Kota Bandung
1.20.1.20.09.01.33.25
Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural
Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural
Kota Bandung
1.20.1.20.09.01.33.26
Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS
1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
72 SKPD
72 SKPD
Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan
Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan
Kota Bandung
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
100%
100%
70
767.500.000
APBD Kota Bandung
790.000.000
APBD Kota Bandung
85.500.000
APBD Kota Bandung
100%
100%
820.000.000
850,000,000
94.050,000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
1.20.1.20.09.01.33.27
Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
1.20.1.20.09.01.33.29
Kegiatan Sumpah Janji PNS
1.20.1.20.09.01.33.30
Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan
3 Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari : 1. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
Sumber Dana
Catatan Penting
6
7
8
1.066.000.000
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
Kota Bandung
100% dari formasi pegawai ASN yang ditetapkan
Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS
Kota Bandung
1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS
Kota Bandung
100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 2000 berkas 2000 berkas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
APBD Kota Bandung
100% dari formasi pegawai ASN yang ditetapkan
1.500.000.000
120.000.000
APBD Kota Bandung
100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS
150.000.000
220.208.000
APBD Kota Bandung
2000 berkas
302.728.800
2000 berkas
2000 berkas
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Target Capaian Kinerja
2000 berkas
71
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1 1.20.1.20.09.01.33.31
2 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS
Target Capaian Kinerja
4
5 1 Dokumen
Kota Bandung
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 165.000.000
Sumber Dana
Catatan Penting
7
8
Target Capaian Kinerja 9 1 Dokumen
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 181.500.000
APBD Kota Bandung
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS
1 Dokumen
1 Dokumen
3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Melaksanakan pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian , yaitu :
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
100%
a) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami . d) Pengusulan Bapertarum. e) Pengusulan TASPEN 1.20.1.20.09.01.33.33
1.20.1.20.09.01.33.34
Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas
Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat
Kota Bandung
200 orang
Kegiatan Evaluasi Jabatan
Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural
Kota Bandung
Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural esselon II s/d IV
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
72
120.430.200
APBD Kota Bandung
199.032.108
APBD Kota Bandung
mendukung reformasi birokrasi bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur
200 orang
250.000.000
Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) pada 72 SKPD
150.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
1
2
3
4
5
1.20.1.20.09.01.33.35
Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS
Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS
Kota Bandung
100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang
1.20.1.20.09.01.33.38
Kegiatan Penilaian Kinerja PNS
Meningkatnya kinerja PNS
Kota Bandung
1 Sistem e-Performance
1.20.1.20.09.01.39
Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center
Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center
Kota Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.39.01
1.20.1.20.09.01.39.02
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan
Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi
1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial
Kota Bandung
2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang
Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi
Kota Bandung
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Catatan Penting
6
7
8
184.500.000
137.147.624
2.000.000.000
1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV; 2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator; 3. Kamus Kompetensi
350.000.000
1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer
250.000.000
2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana
73
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10
APBD Kota Bandung
100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang
APBD Kota Bandung
1 Sistem e-Performance (melengkapi modul)
APBD KOTA BANDUNG
APBD Kota Bandung
APBD Kota Bandung
250.000.000
250.000.000
1.500.000.000 1. Evaluasi Standar Kompetensi Jabatan Struktural; 300.000.000 2. Standar Kompetensi JFU Lengkap 1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer 2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi
100.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
1 1.20.1.20.09.01.39.03
1.20.1.20.09.01.39.04
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan
Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center
Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center
Lokasi 4 Kota Bandung
Kota Bandung
Target Capaian Kinerja 5 1. Seleksi Terbuka JPT 2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) 3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) 4. Pemetaan Kompetensi/Talen ts Mapping Esselon IV.a dan IV.b di Kewilayahan dan TU Sekolah 1. Seleksi Terbuka JPT
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
6
7
8
9 1. Seleksi Terbuka JPT
1.200.000.000
APBD Kota Bandung
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 10 900.000.000
2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) 3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) 4. Pemetaan Kompetensi JFU Distarcip, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan 1. Seleksi Terbuka JPT
Business Process MSDM berbasis kompetensi
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
200.000.000
74
APBD Kota Bandung
Untuk mendukung pembentukan Assessment Center
SOP MSDM berbasis kompetensi seluruhnya
200.000.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Belanja Non Urusan Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
3
4
5
6
7
8
9
10
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Kota Bandung
100%
Kota Bandung
12 bulan
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1.20.1.20.09.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat 2. Terlaksananya pengadministrasian dan pengarsipan kepegawaian BKD
1.20.1.20.09.01.01.01
Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.09.01.01.02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik
Kota Bandung
12 bulan
1.20.1.20.09.01.01.06
Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional
Kota Bandung
42 kendaraan
1.20.1.20.09.01.01.08
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terpenuhinya layanan kebersihan kantor
Kota Bandung
12 bulan
1.20.1.20.09.01.01.09
Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja
Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor
Kota Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.10
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat tulis kantor
Kota Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.11
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Kota Bandung
3 jenis cetakan
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
75
APBD KOTA BANDUNG
100%
83.300.000
APBD Kota Bandung
12 bulan
92.000.000
183.600.000
APBD Kota Bandung
12 bulan
202.000.000
15.400.000
APBD Kota Bandung
42 kendaraan
17.000.000
121.600.000
APBD Kota Bandung
12 bulan
133.800.000
22.000.000
APBD Kota Bandung
100%
24.200.000
61.100.000
APBD Kota Bandung
100%
67.250.000
245.100.000
APBD Kota Bandung
3 jenis cetakan
270.000.000
2.029.310.000
1.581.400.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.20.1.20.09.01.01.12
Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.20.1.20.09.01.01.13
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor
Kota Bandung
100%
Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Bandung
1 tahun
1.20.1.20.09.01.01.14
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan rumah tangga
Kota Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.01.15
Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan
Kota Bandung
1 paket bahan bacaan
1.20.1.20.09.01.01.17
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu
Kota Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.01.18
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Bandung
100%
45.050.000
APBD Kota Bandung
940.010.000
APBD Kota Bandung
26.150.000
APBD Kota Bandung
1 paket
35.000.000
APBD Kota Bandung
1 paket bahan bacaan
42.500.000
66.400.000
APBD Kota Bandung
100%
73.100.000
184.600.000
APBD Kota Bandung
100%
APBD KOTA BANDUNG
100%
100% Pendukung pembangunan Assessment Center
1 paket
27.550.000 400.000.000 29.000.000
203.000.000
1.20.1.20.09.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana pendukung kinerja aparatur
Kota Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.02.05
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
Kota Bandung
1 unit kendaraan roda 2
21.200.000
APBD Kota Bandung
1 Unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 2
300.000.000
1.20.1.20.09.01.02.10
Kegiatan Pengadaan Mebeulair
Tersedianya mebeulair kantor
Kota Bandung
1 jenis
415.500.000
APBD Kota Bandung
1 jenis
45.000.000
1.20.1.20.09.01.02.12
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur
Tersedianya perlengkapan kerja aparatur
Kota Bandung
1 paket
180.200.000
APBD Kota Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.02.22
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Bandung
1 gedung
32.000.000
APBD Kota Bandung
1 gedung
1.20.1.20.09.01.02.24
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Kota Bandung
1 paket
600.680.000
APBD Kota Bandung
1 paket
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
1.997.930.000
76
1.415.550.000
198.250.000 35.000.000 660.750.000
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
557.300.000
APBD Kota Bandung
Pendukung pembangunan Assessment Center
1 paket
131.250.000
191.150.000
APBD Kota Bandung
Pendukung pembangunan Assessment Center
1 paket
45.300.000
1.20.1.20.09.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kota Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.02.52
Dekorasi ruang kantor
Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman
Kota Bandung
1 paket
1.20.1.20.09.01.03
Program Peningkatan Disiplin Pegawai
Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur
Kota Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD
Kota Bandung
100% aparatur BKD
1.20.1.20.09.01.04
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi
Kota Bandung
100%
Pemindahan Tugas PNS
Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi
Kota Bandung
1.20.1.20.09.01.04.03
160.900.000
160.900.000
241.795.035
1 tahun
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
241.795.035
77
APBD KOTA BANDUNG APBD Kota Bandung APBD KOTA BANDUNG APBD Kota Bandung
100%
100% aparatur BKD 100%
1 tahun
160.900.000
160.900.000
241.795.035
241.795.035
Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4
5
6
7
8
9
10
1.20.1.20.09.01.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sember daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Kota Bandung
85%
1.20.1.20.09.01.05.02
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Kota Bandung
3 kali
1.20.1.20.09.01.05.03
Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD
Kota Bandung
1 tahun
1.20.1.20.09.01.05.04
Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur
Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD
Kota Bandung
1 kali kegiatan
1.20.1.20.09.01.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Kewajaran Laporan SKPD
Kota Bandung
100%
1.20.1.20.09.01.06.01
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD
Kota Bandung
1 Dokumen
1.20.1.20.09.01.06.02
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD
Kota Bandung
1 Dokumen
1.20.1.20.09.01.06.04
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tah un
Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD
Kota Bandung
1 Dokumen
90%
757.100.000
212.150.000
APBD Kota Bandung
3 kali
233.400.000
115.200.000
APBD Kota Bandung
1 tahun
126.700.000
APBD Kota Bandung
1 kali kegiatan
397.000.000
APBD KOTA BANDUNG
100%
354.850.000
171.905.000
APBD Kota Bandung
1 Dokumen
190.000.000
55.170.000
APBD Kota Bandung
1 Dokumen
60.700.000
94.675.000
APBD Kota Bandung
1 Dokumen
104.150.000
360.025.000
321.750.000
JUMLAH
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
APBD KOTA BANDUNG
687.375.000
22.476.632.843
78
25.625.011.528