3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016

Bab III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional ebijakan-kebijakan

K

pembangunannya,

nasional secara

ditetapkan

operasional

dalam

bidang

kerangka

kepegawaian

tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.

Adapun

program

nasional

yang

dilaksanakan

Badan

Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah. Salah satu program wajib tersebut pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKD melalui kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam

merumuskan

kebijakan-kebijakan

kepegawaian

melibatkan

pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk : a. Menjabarkan

Rencana

Strategis

Badan

Kepegawaian

Daerah

Kota

Bandung dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016; b. Menjadi

pedoman

dalam

pelaksanaan

Program/Kegiatan

Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016; c. Menjadikan acuan bagi seluruh

bidang dan sekretariat pada Badan

Kepegawaian Daerah Kota Bandung;

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

59


d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan di antara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung; e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung. Gambar 3.1 PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan Renja SKPD

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD

Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Pernyataan Visi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, yaitu :

““ Terselenggaranya manajemen kepegawaian TERBAIK (Tertib, Benar, Akuntabel, Integritas dan Kreatif) untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional, amanah dan sejahtera”

Adapun maknanya adalah sebagai berikut : Tertib

: Melaksanakan

tugas

pelayanan

dan

atau

penyelesaian

administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur serta memperhatikan kerapihan hasil kerja Benar

: Senantiasa bersikap teliti dan cermat untuk menjamin kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan

Akuntabel

: Mempertanggungjawabkan

pengelolaan

sumber

daya

manusia aparatur dalam rangka pencapaian tujuan dan melaporkan pekerjaan secara periodik


60


Integritas

: Menjaga konsistensi dan keteguhan dalam berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak

Kreatif

: Memenuhi

daya

cipta

atau

memiliki

kemampuan

menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau meningkatkan manfaat Profesional

: Memiliki wawasan yang luas, kreatif, inovatif, dan dapat memandang

ke

masa

depan,

memiliki

kompetensi

di

bidangnya, memiliki daya saing secara jujur dan sportif serta menjunjung tinggi etika profesi Amanah

: Jujur dan terpercaya dalam melaksanakan tugas yang diembannya,

memperlihatkan

sikap,

perilaku

dan

keteladanan serta menjadi komitmen untuk seluruh pegawai Sejahtera

: Memiliki rasa aman, nyaman dan tentram baik secara lahir/materi maupun batin/jiwa

Dalam mewujudkan visi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka dirumuskan misi BKD Kota Bandung yang di dalamnya mengandung tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi tersebut juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi BKD, yaitu sebagai berikut : MISI 1

:

Tujuan 1

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur

:

Terpenuhinya penempatan dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

Sasaran

:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara 2. Tersedianya aparatur sipil

negara yang memenuhi

standar kompetensi Tujuan 2 Sasaran

:

Terpenuhinya hak dan kewajiban pegawai ASN

:

1. Meningkatnya disiplin pegawai ASN 2. Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian ASN

MISI 2

:

Peningkatan

pelayanan

administrasi

kepegawaian

yang

administrasi

kepegawaian

yang


61

transparan dan akuntabel

Tujuan 1

: Tersedianya pelayanan tepat, cepat dan akurat


Sasaran

:

1. Meningkatnya

kualitas

pelayanan

administrasi

kepegawaian 2. Tersedianya akurasi data kepegawaian Tujuan 2 Sasaran

3.3

: Peningkatan akuntabilitas kinerja SKPD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja tahun 2016 dan menguraikan dalam 10 (sepuluh) program dan 57 (lima puluh tujuh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 22.476.632.843 (Dua puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari APBD Kota Bandung, dengan uraian sebagai berikut : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah



Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah

3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS



Kegiatan

Pembangunan/Pengembangan

Sistem

Informasi

Kepegawaian Daerah 

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS



Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar



Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi



Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS



Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas



Kegiatan

Pengembangan

Diklat

(Analisis

Kebutuhan

Diklat,

Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) 

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional


62




Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural



Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji



Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT



Kegiatan Sumpah Janji PNS



Kegiatan

Pengelolaan

dan

Pemeliharaan

Dokumen

dan

Arsip

Kepegawaian 

Kegiatan Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian



Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas



Kegiatan Evaluasi Jabatan



Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS



Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

4. Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center 

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan



Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi



Kegiatan

Penilaian

Kompetensi/Assessment

Kompetensi

untuk

Penempatan dalam Jabatan 

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat



Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sember Daya Air dan Listrik



Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja



Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor



Kagiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



Kegiatan

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan



Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


63


6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional



Kegiatan Pengadaan Meubelair



Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor



Kegiatan Dekorasi Ruang Kantor

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

8. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS 

Kegiatan Pemindahan Tugas PNS

9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD 

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangangundangan



Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Adapun uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, penyebaran lokasi program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota

Bandung

serta

alokasi

kebutuhan

dana/pagu

indikatif,

dapat

dikemukakan sebagaimana tabel 3.1. berikut ini :


64


Tabel 3.1 Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung Tahun 2016 URUSAN NO

BAGIAN

Jumlah Program Kegiatan

NON URUSAN Pagu Indikatif


URUSAN DAN NON URUSAN

Pagu Indikatif


Pagu Indikatif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Badan Kepegawaian Daerah

4

29

15.039.572.808

6

28

7.437.060.035

10

57

22.476.632.843


65


Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2016 dan perkiraan maju tahun 2017 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.2, berikut :


66


Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Belanja Urusan Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

2

3

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting

Lokasi 4

5

6

7

8



9

10

1

Wajib

1.06

Perencanaan pembangunan

1.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai Evaluasi AKIP, Nilai dan Pemeringkatan LPPD

Kota Bandung

B Kategori

133.100.000

APBD KOTA BANDUNG

B Kategori

146.300.000

1.06.1.20.09.01.21.16

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Terlaksananya penyusunan perencanaan kinerja BKD

Kota Bandung

1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya

133.000.000

APBD Kota Bandung

1 dokumen Renja dan dokumen perencanaan lainnya

146.300.000

1.20.32

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya standar diklat SDM aparatur sipil negara

Kota Bandung

11%

8.701.512.220

APBD KOTA BANDUNG

12%

11.980.000.000

1.20.1.20.09.01.32.01

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

100%

3.390.000.000

APBD Kota Bandung

100%

2.500.000.000

1.20.1.20.09.01.32.02

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

98 Orang

APBD Kota Bandung

130 orang


2.932.000.000

67

4.000.000.000


Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)



1

2

3

1.20.1.20.09.01.32.03

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

KODE

1.20.1.20.09.01.32.04

1.20.33

1.20.1.20.09.01.33.01 1.20.1.20.09.01.33.05

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

9

1.333.512.550

APBD Kota Bandung

Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri No. 890/514/SJ tanggal 20 Februari 2012 tentang Pedoman Diklat Aparatur, setiap PNS wajib minimal mengikuti Diklat 50 JP/tahun dan alokasi anggaran Diklat Aparatur sebesar 2,5%-5% dalam APBD

400 orang

1.046.000.000

APBD Kota Bandung

100 Orang

6.203.060.258

APBD KOTA BANDUNG

90%

APBD Kota Bandung

2 dokumen

200.000.000

1 Paket

665.402.278

Lokasi



4

5

6

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

300 Orang

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

100 Orang

Meningkatnya kinerja PNS

Kota Bandung

85%

Tersedianya dokumen rencana pembinaan karier PNS

Kota Bandung

2 dokumen

193.818.918

1. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Kota Bandung

1 Paket

604.911.162

2. Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Presensi (SIAP) 3. Terlaksananya entri data Daftar Riwayat Hidup (DRH) Pegawai; 4. Terlaksananya Penyusunan Bezetting Pegawai Tahun 2016 dan entri data e-Formasi 5. Terlaksananya Rekonsiliasi Data SAPK hasil PUPNS dengan database SIMPEG 6. Terlaksananya pendampingan operator Modul SIMPEG Online 7. Terlaksananya presensi online dan penyusunan Bezetting Pegawai pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif

APBD Kota Bandung

1 Paket

1 Paket

3.500 PNS

3.500 PNS

21.775 PNS

21.775 PNS

21.775 PNS

21.775 PNS

72 SKPD

72 SKPD

72 SKPD

72 SKPD


68

10

3.980.000.000

1.500.000.000 7.446.811.528


Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE

1 1.20.1.20.09.01.33.06 1.20.1.20.09.01.33.07 1.20.1.20.09.01.33.08

2 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Kegiatan Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi




Sumber Dana

Catatan Penting

Lokasi 4

5

6

7

8

Terlaksananya penyusunan instrument analisis jabatan PNS

Kota Bandung

1 dokumen dan 1 sistem

84.491.962

APBD Kota Bandung

1 dokumen dan 1 sistem

150.000.000

Terselenggaranya seleksi administrasi dan fasilitasi PNS untuk tugas belajar

Kota Bandung

50 orang

53.930.679

APBD Kota Bandung

60 orang

90.000.000

Pelaksanaan Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

Kota Bandung

3

1. Tanda Kehormatan SLKS Presiden RI

1.20.1.20.09.01.33.09

Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS


2. Penyempurnaan / Pemutakhiran database PNS yang meneriman Penghargaan Berprestasi 1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran Disiplin PNS; 2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/perceraian PNS;

Kota Bandung

3. Terlaksananya tes narkoba untuk PNS

153.500.000



9

10

APBD Kota Bandung

168.850.000

100%

100%

100%

100%

100% 266.000.000

APBD Kota Bandung

100% 292.600.000

100%

100%

100%

100%

1.20.1.20.09.01.33.11

Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Terpenuhinya SDM aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

Kota Bandung

22 orang

750.001.805

APBD Kota Bandung

23 orang

750.000.000

1.20.1.20.09.01.33.14

Kegiatan Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

Terlaksananya analisis kebutuhan diklat dan tersusunnya Prioritas Kebutuhan Diklat

Kota Bandung

1 dokumen

121.378.300

APBD Kota Bandung

1 dokumen

200.000.000


69



KODE

1

2 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1.20.1.20.09.01.33.15

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3 1. Terlaksananya inspeksi kehadiran ASN ke pusat keramaian dan pusat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7 APBD Kota Bandung

5 pusat keramaian/ perbelanjaan

119.709.500

Catatan Penting



8

9

10

5 pusat keramaian/ perbelanjaan

131.680.450

Kota Bandung

1.20.1.20.09.01.33.24

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional

Terselesaikannya pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional

Kota Bandung

1.20.1.20.09.01.33.25

Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Terselesaikannya administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Kota Bandung

1.20.1.20.09.01.33.26

Pengembangan Sistem Informasi Gaji PNS

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung 2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG);


72 SKPD

72 SKPD

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

Kota Bandung


100%

100%

70

767.500.000

APBD Kota Bandung

790.000.000

APBD Kota Bandung

85.500.000

APBD Kota Bandung

100%

100%

820.000.000

850,000,000

94.050,000


KODE


1

2

1.20.1.20.09.01.33.27

Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

1.20.1.20.09.01.33.29

Kegiatan Sumpah Janji PNS

1.20.1.20.09.01.33.30

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian


Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan

3 Terlaksananya pengadaan calon pegawai negeri sipil dan pengadaan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, terdiri dari : 1. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

Sumber Dana

Catatan Penting

6

7

8

1.066.000.000

Lokasi



4

5

Kota Bandung

100% dari formasi pegawai ASN yang ditetapkan

Terlaksananya pemberian sumpah janji PNS

Kota Bandung

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian 2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entri data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS

Kota Bandung

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS 2000 berkas 2000 berkas


9

10

APBD Kota Bandung

100% dari formasi pegawai ASN yang ditetapkan

1.500.000.000

120.000.000

APBD Kota Bandung

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

150.000.000

220.208.000

APBD Kota Bandung

2000 berkas

302.728.800

2000 berkas

2000 berkas



2000 berkas

71



KODE

1 1.20.1.20.09.01.33.31

2 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian


Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi 3 1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS


4

5 1 Dokumen

Kota Bandung

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 6 165.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting

7

8

Target Capaian Kinerja 9 1 Dokumen


APBD Kota Bandung

2. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

1 Dokumen

1 Dokumen

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 4. Melaksanakan pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian , yaitu :

1 Dokumen

1 Dokumen

100%

100%

a) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai; b) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; c) Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami . d) Pengusulan Bapertarum. e) Pengusulan TASPEN 1.20.1.20.09.01.33.33

1.20.1.20.09.01.33.34

Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

Tersedianya SDM Aparatur yang lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat

Kota Bandung

200 orang

Kegiatan Evaluasi Jabatan

Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Kota Bandung

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural esselon II s/d IV


72

120.430.200

APBD Kota Bandung

199.032.108

APBD Kota Bandung

mendukung reformasi birokrasi bidang penataan sistem manajemen SDM aparatur

200 orang

250.000.000

Verifikasi nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) pada 72 SKPD

150.000.000



KODE



Lokasi


1

2

3

4

5

1.20.1.20.09.01.33.35

Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

Kota Bandung

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

1.20.1.20.09.01.33.38

Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

Meningkatnya kinerja PNS

Kota Bandung

1 Sistem e-Performance

1.20.1.20.09.01.39

Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center

Tersusunnya bahan baku pembentukan dan pengembangan assesment center

Kota Bandung

100%

1.20.1.20.09.01.39.01

1.20.1.20.09.01.39.02

Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

1. Tersusunnya dokumen standar kompetensi manajerial

Kota Bandung

2. Tersusunnya dokumen standar kompetensi bidang

Tersusunnya metoda/alat ukur penilaian kompetensi

Kota Bandung


Catatan Penting

6

7

8

184.500.000

137.147.624

2.000.000.000

1. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pengawas/ Eselon IV; 2. Evaluasi Standar Kompetensi JPT dan Jabatan Administrator; 3. Kamus Kompetensi

350.000.000

1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer

250.000.000

2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi


Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana

73



9

10

APBD Kota Bandung

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

APBD Kota Bandung

1 Sistem e-Performance (melengkapi modul)

APBD KOTA BANDUNG

APBD Kota Bandung

APBD Kota Bandung

250.000.000

250.000.000

1.500.000.000 1. Evaluasi Standar Kompetensi Jabatan Struktural; 300.000.000 2. Standar Kompetensi JFU Lengkap 1. Pengembangan Software Sistem Aplikasi Uji Kompetensi berbasis komputer 2. Pembuatan Alat Ukur/Bank Data Soal Uji Kompetensi

100.000.000


Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE

1 1.20.1.20.09.01.39.03

1.20.1.20.09.01.39.04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 2 Kegiatan Penilaian kompetensi / assessment kompetensi untuk penempatan dalam jabatan

Kegiatan Penyusunan Business Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3 Tersedianya calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan

Tersusunnya bussines process MSDM berbasis kompetensi dan SOP assesment center

Lokasi 4 Kota Bandung

Kota Bandung

Target Capaian Kinerja 5 1. Seleksi Terbuka JPT 2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) 3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) 4. Pemetaan Kompetensi/Talen ts Mapping Esselon IV.a dan IV.b di Kewilayahan dan TU Sekolah 1. Seleksi Terbuka JPT


Sumber Dana

Catatan Penting


6

7

8

9 1. Seleksi Terbuka JPT

1.200.000.000

APBD Kota Bandung


2. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Administrator (Eselon III) 3. Penilaian Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) 4. Pemetaan Kompetensi JFU Distarcip, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan 1. Seleksi Terbuka JPT

Business Process MSDM berbasis kompetensi



200.000.000

74

APBD Kota Bandung

Untuk mendukung pembentukan Assessment Center

SOP MSDM berbasis kompetensi seluruhnya

200.000.000


Belanja Non Urusan Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) KODE

1



2


Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



3

4

5

6

7

8

9

10

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

Kota Bandung

100%

Kota Bandung

12 bulan

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian 1.20.1.20.09.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Tersedianya pendukung kegiatan surat menyurat 2. Terlaksananya pengadministrasian dan pengarsipan kepegawaian BKD

1.20.1.20.09.01.01.01

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

1.20.1.20.09.01.01.02

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya fasilitas internet, air dan listrik

Kota Bandung

12 bulan

1.20.1.20.09.01.01.06

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

42 kendaraan

1.20.1.20.09.01.01.08

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terpenuhinya layanan kebersihan kantor

Kota Bandung

12 bulan

1.20.1.20.09.01.01.09

Kegiatan Penyediaan perbaikan peralatan kerja

Tersedianya perbaikan peralatan/perlengkapan kantor

Kota Bandung

100%

1.20.1.20.09.01.01.10

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kota Bandung

100%

1.20.1.20.09.01.01.11

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kota Bandung

3 jenis cetakan


75

APBD KOTA BANDUNG

100%

83.300.000

APBD Kota Bandung

12 bulan

92.000.000

183.600.000

APBD Kota Bandung

12 bulan

202.000.000

15.400.000

APBD Kota Bandung

42 kendaraan

17.000.000

121.600.000

APBD Kota Bandung

12 bulan

133.800.000

22.000.000

APBD Kota Bandung

100%

24.200.000

61.100.000

APBD Kota Bandung

100%

67.250.000

245.100.000

APBD Kota Bandung

3 jenis cetakan

270.000.000

2.029.310.000

1.581.400.000





1

2

3

1.20.1.20.09.01.01.12

Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.20.1.20.09.01.01.13


Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



4

5

6

7

8

9

10

Tersedianya peralatan listrik/penerangan ruang kantor

Kota Bandung

100%

Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Bandung

1 tahun

1.20.1.20.09.01.01.14

Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kota Bandung

1 paket

1.20.1.20.09.01.01.15

Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan

Kota Bandung

1 paket bahan bacaan

1.20.1.20.09.01.01.17

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian, rapat dan tamu

Kota Bandung

100%

1.20.1.20.09.01.01.18

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya sarana pendukung koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Bandung

100%

45.050.000

APBD Kota Bandung

940.010.000

APBD Kota Bandung

26.150.000

APBD Kota Bandung

1 paket

35.000.000

APBD Kota Bandung

1 paket bahan bacaan

42.500.000

66.400.000

APBD Kota Bandung

100%

73.100.000

184.600.000

APBD Kota Bandung

100%

APBD KOTA BANDUNG

100%

100% Pendukung pembangunan Assessment Center

1 paket

27.550.000 400.000.000 29.000.000

203.000.000

1.20.1.20.09.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pelayanan sarana pendukung kinerja aparatur

Kota Bandung

100%

1.20.1.20.09.01.02.05

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

Kota Bandung

1 unit kendaraan roda 2

21.200.000

APBD Kota Bandung

1 Unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 2

300.000.000

1.20.1.20.09.01.02.10

Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Tersedianya mebeulair kantor

Kota Bandung

1 jenis

415.500.000

APBD Kota Bandung

1 jenis

45.000.000

1.20.1.20.09.01.02.12

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Aparatur

Tersedianya perlengkapan kerja aparatur

Kota Bandung

1 paket

180.200.000

APBD Kota Bandung

1 paket

1.20.1.20.09.01.02.22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kota Bandung

1 gedung

32.000.000

APBD Kota Bandung

1 gedung

1.20.1.20.09.01.02.24

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Kota Bandung

1 paket

600.680.000

APBD Kota Bandung

1 paket


1.997.930.000

76

1.415.550.000

198.250.000 35.000.000 660.750.000




KODE



Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

557.300.000

APBD Kota Bandung

Pendukung pembangunan Assessment Center

1 paket

131.250.000

191.150.000

APBD Kota Bandung

Pendukung pembangunan Assessment Center

1 paket

45.300.000

1.20.1.20.09.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kota Bandung

1 paket

1.20.1.20.09.01.02.52

Dekorasi ruang kantor

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

Kota Bandung

1 paket

1.20.1.20.09.01.03

Program Peningkatan Disiplin Pegawai

Terpenuhinya sarana pendukung disiplin aparatur

Kota Bandung

100%

1.20.1.20.09.01.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

Kota Bandung

100% aparatur BKD

1.20.1.20.09.01.04

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

Kota Bandung

100%

Pemindahan Tugas PNS

Terlaksananya rotasi/mutasi/purna tugas PNS yang tepat posisi dan kompetensi

Kota Bandung

1.20.1.20.09.01.04.03

160.900.000

160.900.000

241.795.035

1 tahun


241.795.035

77

APBD KOTA BANDUNG APBD Kota Bandung APBD KOTA BANDUNG APBD Kota Bandung

100%

100% aparatur BKD 100%

1 tahun

160.900.000

160.900.000

241.795.035

241.795.035





1

2

3


Lokasi



Sumber Dana

Catatan Penting



4

5

6

7

8

9

10

1.20.1.20.09.01.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase sember daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

Kota Bandung

85%

1.20.1.20.09.01.05.02

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundangan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung

3 kali

1.20.1.20.09.01.05.03

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan bagi aparatur BKD

Kota Bandung

1 tahun

1.20.1.20.09.01.05.04

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Terlaksananya pembinaan dan peningkatan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

Kota Bandung

1 kali kegiatan

1.20.1.20.09.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD

Kota Bandung

100%

1.20.1.20.09.01.06.01

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BKD

Kota Bandung

1 Dokumen

1.20.1.20.09.01.06.02

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

Kota Bandung

1 Dokumen

1.20.1.20.09.01.06.04

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tah un

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

Kota Bandung

1 Dokumen

90%

757.100.000

212.150.000

APBD Kota Bandung

3 kali

233.400.000

115.200.000

APBD Kota Bandung

1 tahun

126.700.000

APBD Kota Bandung

1 kali kegiatan

397.000.000

APBD KOTA BANDUNG

100%

354.850.000

171.905.000

APBD Kota Bandung

1 Dokumen

190.000.000

55.170.000

APBD Kota Bandung

1 Dokumen

60.700.000

94.675.000

APBD Kota Bandung

1 Dokumen

104.150.000

360.025.000

321.750.000

JUMLAH


APBD KOTA BANDUNG

687.375.000

22.476.632.843

78

25.625.011.528

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Recommend Documents