1 Inleiding Ontwikkelingen Reserves en voorzieningen Accommodatiebeleid Belastingen en tarieven

Kadernota 2016-2019

Inhoudsopgave Raadsvoorstel en besluit 1

Inleiding ........................................................................................................................ 1

2

Financieel kader 2016-2019.......................................................................................... 2 2.1 Financieel vertrekpunt.......................................................................................... 2 2.2 Ramingsregels Begroting 2016 ............................................................................ 3 2.3 Actuele ontwikkelingen Gemeentefonds ............................................................. 3 2.4 Uitgangspunten verwerking integratie-uitkering Sociaal domein .......................... 6 2.5 Overige ontwikkelingen ........................................................................................ 6

3

Ontwikkelingen 2016-2019 ........................................................................................... 7

4

Reserves en voorzieningen......................................................................................... 20

5

Accommodatiebeleid................................................................................................... 25

6

Belastingen en tarieven 2016...................................................................................... 28

7

Paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening .............................................................. 29

Langetermijnagenda 2014-2018 .......................................................................................... 31 Bijlagen: 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief 2 Meerjarenoverzicht investeringen 3 Formatieoverzicht van de bestuursdienst 4 Or-advies paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening

Registratienummer: 2015004326

Raad: Agendapunt:

1 juli 2015

Portefeuillehouder: college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Vaststellen Kadernota 2016-2019

Leek, 12 juni 2015 Voor u ligt de Kadernota 2016-2019. De kadernota schetst de financiële kaders van de aanstaande Begroting 2016 en het Meerjarenperspectief 2017-2019. Het is voor de gemeenteraad de basis voor de algemene beschouwingen en vaststelling van de beslispunten. Besluitvorming in uw raad staat gepland op woensdag 1 juli 2015. Op woensdag 17 juni 2015 wordt een technisch beraad georganiseerd voor de raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst wordt ambtelijk een toelichting gegeven op de totstandkoming van de Kadernota 2016-2019. In deze kadernota wordt de volgende stap gezet om de ambities uit het Coalitieakkoord 2014-2018, Samen werken aan een betrokken samenleving, verder uit te werken op het gebied van de financiën en in de beleidsontwikkeling. In het coalitieakkoord geven wij aan dat wij ons zien als medespeler in de netwerksamenleving en de samenwerking zoeken met inwoners, instellingen en bedrijfsleven om onze nieuwe taken vorm te geven. Wij zijn blij te kunnen constateren dat de eerste stappen hierin gezet zijn, zoals blijkt uit deze kadernota. Door de gezamenlijke betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid kon ook het kostenbewustzijn groeien. De betrokkenheid die wij nastreven, heeft ook betrekking op hoe we omgaan met onze inwoners die het niet altijd op eigen kracht redden. Gelukkig hebben wij de ruimte weten te vinden om voor hen een vangnet te bieden. De actualisatie van de Langetermijnagenda 2014–2018 maakt integraal onderdeel uit van deze kadernota. Landelijke ontwikkelingen Het Centraal Planbureau geeft in haar Centraal Economisch Plan 2015 aan dat de Nederlandse economie zich gestaag herstelt in het kielzog van de gestaag aantrekkende wereld- en Europese economie. Voor 2015 wordt uitgegaan van een groei met 1,7% en volgend jaar wordt een toename voorzien van 1,8%. Met name de uitvoer verbetert sterk en geeft daarmee een krachtige stimulans aan de economische groei in Nederland. De inflatie blijft laag, waarbij voor 2016 ten gevolge van de aantrekkende groei een lichte stijging naar 0,9% is berekend. Voor de marktsector dalen de productiekosten (effect van lage invoerprijs energie) en neemt de winstgevendheid toe, waarmee ruimte ontstaat voor het doen van investeringen. De werkgelegenheid stijgt en daarmee het inkomen voor huishoudens, en in het verlengde daarvan de consumpties. Voor de overheid daalt het overheidstekort in 2015 naar 1,8% bruto binnenlands product en in 2016 naar 1,2%. De collectieve uitgaven dalen, met name aan zorg en sociale zekerheid. Decentralisaties sociaal domein Op 1 juni 2015 is de Meicirculaire Gemeentefonds uitgebracht waarbij ook een actualisatie van de integratieuitkering Sociaal domein heeft plaatsgevonden met op gemeentelijk niveau een meerjarenverloop. Hieronder worden een aantal punten specifiek benoemd: In de aanloop richting de Meicirculaire was er sprake van een korting op de budgetten in verband met realisatiecijfers AWBZ 2014. Deze korting is komen te vervallen. De budgetten Wmo en Jeugd worden met ingang van 2015 gekort door de uitname in verband met Wet langdurige zorg (Wlz) indiceerbaren. Dit was bij de Decembercirculaire 2014 al aangekondigd. Met ingang van 2016: Invoering objectieve verdeelmodellen voor Jeugd en Wmo 2015. Hierbij aandacht naar het ontwikkelen van een goede overgangsregeling. Pagina 1 van 3

We hebben nog geen volledig beeld hoe de zorgvraag zich in onze gemeente ontwikkelt. Ook de financiële ontwikkelingen op dit gebied zijn onzeker en worden pas in de loop van het jaar meer duidelijk. Algemene uitkering Gemeentefonds e

Gemeentefonds-Herverdeeleffecten 2 fase groot onderhoud Gemeentefonds Het rekenmodel dat het Rijk voor de berekening van het Gemeentefonds gebruikt, is niet meer actueel en wordt daarom tegen het licht gehouden (groot onderhoud Gemeentefonds). Op 20 maart 2015 werd eerst een voordeel van € 104.737 bekendgemaakt. Na overleg tussen VNG, de Raad voor financiële verhoudingen en de fondsbeheerders en actualisatie gegevens is het nieuwe bekende effect voor Leek nu € 10.700 voordelig. Gemeentefonds - mutatie accres Het verloop van het accres (groei gemeentefonds) is opnieuw bijgesteld, zie onderstaande tabel. Bedragen in € mln. Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mutatie -125 -221 347 -204 25 34 In jaarschijf 2015 is er derhalve sprake van een nadeel van circa € 470 miljoen op landelijk niveau (optelsom 2014 en 2015 en afrekening 2014). In jaarschijf 2016 is het effect ongeveer nihil om vervolgens weer negatief te worden. Gemeentefonds- Leek jaar 2015 (€ 614.447 nadelig) De bijstelling van het Gemeentefonds betekent voor het jaar 2015 een nadeel van € 614.447. Hiervan heeft € 325.384 betrekking op het de integratie-uitkering sociaal domein, met name door de uitname in verband met WLZ indiceerbaren. Het resterende nadeel ontstaat met name door het lagere accres 2015 en afrekening accres 2014. Daarentegen staat een vrijval van de stelpost correctie accres. De effecten van de bijstelling worden bij tweede kwartaalrapportage 2015 meegenomen. Gemeentefonds - jaren 2016-2019 (2016:exclusief sociaal domein € 257.268 voordelig) De effecten van de jaren 2016-2019 zijn in onderstaand meerjarenperspectief verwerkt. Uitgaande van een budgettair neutrale verwerking van de integratie-uitkering Sociaal domein is de uitkering Gemeentefonds jaarschijf 2016 € 257.268 hoger. In deze kadernota is vanuit voorzichtigheidsbeginsel 25% van het verwachte cumulatieve accres gecorrigeerd. Meerjarenperspectief Op 12 november 2014 is door uw raad de Begroting 2015 vastgesteld. Dit leverde het volgende resultaat in meerjarig perspectief op: 2016 Begroting 2015

- € 551.010

2017 - € 131.720

2018 € 171.417

2019* € 171.417

* jaarschijf 2019 is gelijk gesteld aan jaarschijf 2018. Vervolgens zijn in de Kadernota 2016-2019 de volgende onderdelen beoordeeld: Structurele effecten Jaarrekening 2014 en Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2015. Diverse bijstellingen reguliere begroting, waaronder voorstellen voor nieuw beleid en doorvertaling begroting externen. Verder heeft bijstelling plaatsgevonden op basis van geactualiseerde inzichten en zijn diverse financieel technische mutaties doorgevoerd. Mutaties investeringen/kapitaallasten. Bezuinigingen. De financiële vertaling van bovengenoemde onderdelen in de Kadernota 2016-2019 heeft tot resultaat dat voor 2016 een begroting gepresenteerd kan worden met een naar verwachting positief resultaat van € 73.593. Indachtig het voorzichtigheidsprincipe en ons uitgangspunt om met geraamde overschotten een bijdrage te leveren aan de verbetering van ons weerstandsvermogen worden positieve saldi van de begroting ten gunste gebracht van de Algemene reserve.

Pagina 2 van 3

2016 2017 2018 Begroting 2015 - € 551.010 - € 131.720 € 171.417 A. Structurele effecten (exclusief - € 29.068 - € 29.068 - € 29.068 Gemeentefonds en kapitaallasten) B. Bijstellingen begroting € 712.041 € 447.170 € 484.123 C. Kapitaallasten - € 243.370 - € 239.294 - € 244.933 D. Bezuinigingen € 185.000 € 185.000 € 185.000 Totaal A+B+C+D € 624.603 € 363.808 € 395.122 Financieel kader 2016-2019 € 73.593 € 232.088 €566.539 * Hierbij betekent een 'plusbedrag' een overschot en een 'minbedrag' een tekort.

2019* € 171.417 - € 29.068 € 262.658 - € 122.927 € 185.000 € 295.663 € 467.080

Ten opzichte van de Begroting 2015 is het meerjarenperspectief positief bijgesteld. Meevallende cijfers vanuit de conceptbegroting 2016 ISD, de ontwikkeling Gemeentefonds en het inboeken van de resultaten uit de verkoop van vastgoed leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast zijn er drie bezuinigingen opgenomen. Tegenover deze voordelen zien we een stijging van een aantal reguliere exploitatiebudgetten en is er een nadelig effect bij kapitaallasten. Op 20 maart 2015 heeft de provincie Groningen de begrotingscirculaire 2016-2019 verzonden aan alle Groninger gemeenten. Hierin zijn de uitgangspunten opgenomen om voor het begrotingsjaar 2016 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen. Belangrijk criterium is dat de Begroting 2016 in evenwicht moet zijn. Als dat niet het geval is, dient de meerjarenraming aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2019 tot stand zal worden gebracht. Met het presenteren van bovengenoemd meerjarenperspectief menen wij aan de uitgangspunten van de provincie te voldoen. Voorstel Samengevat stellen wij u voor: 1. in te stemmen met de Kadernota 2016-2019 als richtinggevend document voor het opstellen van de Programmabegroting 2016; 2. in te stemmen met de in het Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief voorgestelde wijziging en bijstelling van de programmabudgetten jaarschijf 2016; 3. in te stemmen met de in het Meerjarenoverzicht investeringen voorgestelde wijziging en bijstelling van de investeringen jaarschijf 2016; 4. de in het Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief voorgestelde wijziging en bijstelling van de programmabudgetten jaarschijf 2017 t/m 2019 indicatief te bevestigen; 5. de in het Meerjarenoverzicht investeringen voorgestelde wijziging en bijstelling van de investeringen jaarschijf 2017 t/m 2019 indicatief te bevestigen; 6. in te stemmen met de belastingmaatregelen 2016; 7. in te stemmen met de formatie bestuursdienst 2016. De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage. De ondernemingsraad heeft advies uitgebracht over de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening in deze kadernota. Dit advies is besproken in de overlegvergadering van 28 mei 2015. Het definitieve advies van de or is opgenomen in de bijlagen van deze kadernota. De reactie van het college op het definitieve advies van de or is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening. Burgemeester en wethouders van Leek,

B.C. Hoekstra, burgemeester

H.K. Hofman, secretaris

Pagina 3 van 3

De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2015, registratienummer 2015004326; gelet op de relevante artikelen van de Gemeentewet;

BESLUIT:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

in te stemmen met de Kadernota 2016-2019 als richtinggevend document voor het opstellen van de Programmabegroting 2016; in te stemmen met de in het Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief voorgestelde wijziging en bijstelling van de programmabudgetten jaarschijf 2016; in te stemmen met de in het Meerjarenoverzicht investeringen voorgestelde wijziging en bijstelling van de investeringen jaarschijf 2016; de in het Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief voorgestelde wijziging en bijstelling van de programmabudgetten jaarschijf 2017 t/m 2019 indicatief te bevestigen; de in het Meerjarenoverzicht investeringen voorgestelde wijziging en bijstelling van de investeringen jaarschijf 2017 t/m 2019 indicatief te bevestigen; in te stemmen met de belastingmaatregelen 2016; in te stemmen met de formatie bestuursdienst 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Leek, d.d. 1 juli 2015.

B.C. Hoekstra, voorzitter

mevrouw F.M. Koop-Bouwman, raadsgriffier

Pagina 1 van 1

1

Inleiding

Elk jaar dient de gemeente een sluitende begroting op te stellen op grond van het Besluit begroting en verantwoording. Deze kadernota schetst de financiële kaders voor de aanstaande Begroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017-2019. De kadernota is voor uw raad de basis voor de algemene beschouwingen en vaststelling van de beslispunten. Leeswijzer In deze kadernota schetsen wij eerst het financiële kader voor 2016 (hoofdstuk 2). Hierin wordt onder meer uiteengezet wat ons financiële vertrekpunt is en wat onze ramingsregels voor de Begroting 2016 zijn. Vervolgens gaan wij in hoofdstuk 3 in op de ontwikkelingen voor de jaren 2016-2019. De reguliere budgetten en (vervangings)investeringen zijn opnieuw beoordeeld, onder meer vanuit de structurele effecten Jaarrekening 2014 en de financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2015. Daarnaast hebben wij ons geconcentreerd op wat we willen aanpassen op politieke gronden en op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De vertaling van deze beoordeling vindt u terug in bijlage 1 'Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief' en bijlage 2 'Meerjarenoverzicht investeringen'. In hoofdstuk 4 geven wij een overzicht (inclusief onderbouwing en eventuele voorstellen herschikking en opheffing) van reserves en voorzieningen. Hierin is tevens opgenomen de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de risico-inventarisatie. Dit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit vormt de basis voor ons weerstandsvermogen. In hoofdstuk 5 komt het accommodatiebeleid aan de orde en wordt er nader ingegaan op de ontwikkelingen. In hoofdstuk 6 gaan wij verder in op de verhoging van belastingen en tarieven voor 2016 en in hoofdstuk 7 wordt een schets gegeven van de ontwikkeling van de organisatie en formatie van de bestuursdienst in het jaar 2016. Tot slot is de Langetermijnagenda voortvloeiend uit het Coalitieakkoord 2014-2018 opgenomen. Daarnaast wordt er een jaaragenda raad/college opgesteld. Bij de Financiële tussenrapportage tweede kwartaal 2015 wordt deze voor de eerste keer aan de raad aangeboden. Deze jaaragenda wordt geactualiseerd bij de financiële tussenrapportages.

Pagina 1 van 51

2

Financieel kader 2016-2019

2.1 Financieel vertrekpunt Op 12 november 2014 is door de raad de Begroting 2015 vastgesteld. De Begroting 2015 is daarmee het vertrekpunt voor het opstellen van de Begroting 2016. Hieronder wordt een inschatting gepresenteerd van het financieel kader 2016-2019. Hierbij betekent een 'plusbedrag' een lagere middeleninzet en een 'minbedrag' een hogere middeleninzet. 2016 Begroting 2015 - € 551.010 A. Structurele effecten (exclusief - € 29.068 Gemeentefonds en kapitaallasten) B. Bijstellingen begroting € 712.041 C. Kapitaallasten - € 243.370 D. Bezuinigingen € 185.000 Totaal bijstellingen € 624.603 Financieel kader 2016-2019 € 73.593 * de jaarschijf 2019 is gelijkgesteld aan jaarschijf 2018.

2017 - € 131.720 - € 29.068

2018 € 171.417 - € 29.068

2019* € 171.417 - € 29.068

€ 447.170 - € 239.294 € 185.000 € 363.808 € 232.088

€ 484.123 - € 244.933 € 185.000 € 395.122 € 566.539

€ 262.658 - € 122.927 € 185.000 € 295.663 € 467.080

Hieronder wordt het gepresenteerde saldo nader toegelicht met een focus op jaarschijf 2016. Voor een nadere specificatie 2017-2019 wordt verwezen naar bijlage 1, Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief. A Structurele effecten (€ 29.068 nadelig) De structurele effecten die voortkomen uit de Jaarrekening 2014 en de Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2015 zijn verwerkt. Dit komt neer op een nadeel van € 29.068. De hierin opgenomen bedragen voor kapitaallasten en Gemeentefonds zijn hierbij niet meegenomen. Deze onderdelen worden namelijk integraal beoordeeld. B Bijstellingen begroting ( € 712.041 voordelig) De financiële consequenties 2016 voortvloeiend uit de besluitvorming inzake B en W-adviezen zijn verwerkt. Daarnaast zijn op basis van voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen nieuwe budgetten opgevoerd en zijn reeds opgenomen budgetten geactualiseerd. Hieronder worden de belangrijkste aanpassingen nader toegelicht. B.1. Nieuw beleid (€ 19.175 nadelig) Nieuw beleid betekent voor het jaar 2016 een hogere middeleninzet van € 19.175, wat oploopt tot € 54.341 in 2019. De grootste posten zijn maatschappelijke stage (€ 13.790 vanaf 2015) en de investeringskredieten Vergroting herkenbaarheid Leek-Nienoord vanaf A7 en Structuurbepalend groen in de wijk Oostindie in aansluiting op Terheijl. B.2. Begroting externen/gemeenschappelijke regelingen (€ 391.138 voordelig) De (concept)begrotingen van externen en de vertaling daarvan voor de gemeente Leek betekent voor het jaar 2016 een lagere middeleninzet van € 391.138. Dit voordeel ontstaat met name door de ISD (€ 468.781). Aan de andere kant is er een nadeel van € 36.044 met betrekking tot Novatec en € 54.000 met betrekking tot de Omgevingsdienst Groningen. B.3 Overige financiële bijstellingen (€ 369.392 voordelig) B.3.1. Voordelige budgetaanpassingen (€ 861.090 voordelig) De grootste voordelige budgetaanpassingen zijn ontwikkeling Gemeentefonds exclusief sociaal domein (€ 257.268), de verkopen vastgoed (€ 252.810), de urentoerekening aan grondexploitatie en subsidie investeringsprojecten waaronder Hoogwaardig Openbaar Vervoer (€ 137.734) en budgettair neutrale verwerking mutaties sociaal domein (€ 110.624). B.3.2. Nadelig budgetaanpassingen (€ 491.698 nadelig) De grootste nadelige budgetaanpassingen zijn bijstelling salarissen (€ 129.480), actualisatie integratieuitkering Sociaal domein (€ 110.624), verhoging budget onkruidbestrijding (€ 80.000), stelpost inzet uitkering Gezond in de Stad (€ 51.000) (bate Gemeentefonds tegenover) en bijstelling detachering personeel (€ 33.000). B4. Correctieregel kapitaallasten investeringen (€ 29.314 nadelig) De kapitaallasten worden integraal meegenomen bij onderdeel C kapitaallasten.

Pagina 2 van 51

C. Kapitaallasten (€ 243.370 nadelig) De middeleninzet met betrekking tot kapitaallasten neemt met € 243.370 toe in 2016. Dit ontstaat met name door de lagere rentetoerekening aan de grondexploitaties (€ 233.959 nadelig) onder meer vanwege overheveling van gronden en aanpassing rekenrente. Daarnaast betekent het versneld afschrijven van de school Oostindie een nadeel van € 73.138. Hier staat tegenover een rentevoordeel van € 58.759 dat ontstaat door rentevoordelen op na de Begroting 2015 afgesloten leningen. D. Bezuinigingen (€ 185.000 voordelig) Dit onderdeel bestaat uit drie posten, te weten: verlaging van onderhoudsbudget wegen met € 75.000 en onderhoudsbudget bruggen met € 75.000. Ten slotte wordt voorgesteld het budget inhuur Novatec personeel met € 35.000 te verlagen op basis van natuurlijk verloop. 2.2

Ramingsregels Begroting 2016

Loon- en prijspeil De te ramen budgetten 2016 en verder zijn de som van een volumecomponent (hoeveelheid) en een prijscomponent. De volgende ramingsregels zijn daarbij van toepassing: a. de volumecomponent uit de voorgaande Begroting 2015 mag niet worden vergroot, tenzij hiervoor begrotingsvoorstellen opgenomen worden. b. voor de loonkosten gesubsidieerde instellingen wordt indexering toegepast voor 2016. Investeringen Aan investeringen worden rente en afschrijving toegerekend. Met ingang van 2009 worden de kapitaallasten verbonden aan nieuwe investeringen met een jaar vertraging in de begroting verwerkt. De kapitaallasten van de investeringen in 2016 worden dus pas in 2017 in de begroting verwerkt. Rentepercentages Aan de investeringen in deze kadernota wordt voor de toerekening van de rente een omslagpercentage gehanteerd van 3,98%. Voor jaarschijf 2015 wordt gerekend met 4,05% conform Begroting 2015. Met betrekking tot de grondexploitaties wordt eveneens een omslagpercentage van 3,98% gehanteerd (was 4,08%). Voor de reserves in deze begroting wordt gerekend met een rentepercentage van 5% met uitzondering van de reserve Grondexploitaties, Algemene bestedingsreserve en de reserve Bedrijventerreinen (hiervan is de toevoeging op nul gezet). 2.3 Actuele ontwikkelingen Gemeentefonds De uitkeringen uit het Gemeentefonds vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Leek. Hieronder wordt eerst ingegaan op de landelijke ontwikkelingen en vervolgens op de financiële vertaalslag ervan naar gemeente Leek. Beide onderdelen zijn met name gebaseerd op de Meicirculaire Gemeentefonds 2015. Landelijke ontwikkelingen (ten opzichte van Begroting 2015) Decentralisaties sociaal domein –Vervallen korting in verband met AWBZ cijfers 2014 Staatssecretaris Van Rijn was tot voor kort voornemens de zorgbudgetten variabel te maken door deze te koppelen aan de zorguitgaven van het Rijk. Daarnaast zou er ook een korting op het budget plaatsvinden gezien de AWBZ realisatiecijfers 2014 met betrekking tot de doelgroepen die vanaf 2015 onder de Jeugdwet en Wmo vallen. Vanuit de gemeenten ontstond er verzet tegen deze plannen. Op 29 mei 2015 heeft er opnieuw overleg plaatsgevonden tussen de staatssecretaris en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In dit overleg is afgesproken dat de korting vervalt. Daarnaast is afgesproken dat de zorgbudgetten de komende periode stabiel blijven. Decentralisaties sociaal domein – uitname in verband met Wlz-indiceerbaren In de Decembercirculaire 2014 is toegelicht dat besluitvorming omtrent Wet langdurige zorg (Wlz) betekent dat voor een landelijke groep van 14.000 cliënten, indien zij dit wensen, het overgangsrecht van Wlz van toepassing is. Conform het bestuurlijk overleg eind 2014 tussen VNG en het Rijk betekent een keuze door cliënten voor Wlz een uitname uit de gemeentelijke budgetten Wmo en Jeugd. In het voorjaar zijn de uitkomsten bekend geworden. Uiteindelijk hebben ruim 13.000 cliënten gekozen voor het Wlz-overgangsrecht. Op landelijk niveau betekent het in 2016 een structurele uitname van € 26 miljoen uit het Wmo-budget en structureel € 109 miljoen uit het Jeugdbudget. e

Herverdeeleffecten 2 fase groot onderhoud Gemeentefonds Het rekenmodel dat het Rijk voor de berekening van het Gemeentefonds gebruikt, is niet meer actueel en wordt daarom tegen het licht gehouden (groot onderhoud Gemeentefonds). De afgelopen jaren is het groot onderhoud uitgevoerd. De eerste fase is afgerond en op 20 maart 2015 zijn de effecten met betrekking tot de e herverdeling vanuit de 2 fase groot onderhoud aan het Gemeentefonds bekend geworden.

Pagina 3 van 51

De herijking betreft de clusters Werk en Inkomen, Brandweer en rampenbestrijding, Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. De toen bekendgemaakte impact, gebaseerd op de stand van de Decembercirculaire 2014, zou een voordeel betekenen voor de gemeente Leek van € 104.737. Vervolgens hebben de fondsbeheerders advies gevraagd aan de VNG en de Raad voor de financiële verhoudingen. Op basis van dit overleg is besloten om met ingang van 2016 33% van de herverdeeleffecten rekenmodel in te voeren inclusief correctie uitkeringsfactor met 3 basispunten en op basis van gegevens Meie circulaire 2015. Voor Leek is het effect 2 fase groot onderhoud per saldo € 10.700 voordelig. Uit aanvullend onderzoek moet blijken of ook het resterende deel (de andere 67%) worden doorgevoerd. De effecten van eventuele verdere invoering wordt bekend bij de Meicirculaire 2016 en gaat in voor het jaar 2017. Accres Een belangrijk onderdeel van de Algemene uitkering zijn de accresontwikkelingen. Met ingang van 2012 is de 'trap op, trap af'-systematiek opnieuw ingevoerd. Kort gezegd komt het erop neer dat als het Rijk meer uitgeeft dat wij als gemeente ook meer ontvangen. Technisch betekent het dat het Gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkelingen van de netto-gecorrigeerde rijksuitgaven en ontstaat er een zogenoemd accres (groei Gemeentefonds). Dit accres wordt bij iedere circulaire herzien. In onderstaande tabel wordt het landelijk cumulatief verloop van het accres normeringssytematiek weergegeven vanaf de Meicirculaire 2013. Cumulatief landelijk verloop accres (optelsom vanaf 2015) 2015 2016 Mei 2013 circulaire 15 154 Sept 2013 circulaire -158 -109 Mei 2014 circulaire 105 289 Sept 2014 circulaire 20 310 Mei 2015 circulaire -201 436 Verschil mei 2015 en sept 2014 -221 126

2017 242 15 436 463 386 -77

Bedragen in € mln. 2018 2019 330 0 25 0 468 500 537 799 484 780 -53 -19

Het lagere accres in 2015 ontstaat met name door lagere prijs- en loonontwikkeling. Daarnaast zijn er in 2015 minder uitgaven aan kinderopvangtoeslag en studieleningen en een ramingsbijstelling bij het Ministerie van OCW. De hogere accressen vanaf 2016 zijn het gevolg van op landelijk niveau verwachte hogere looncompensatie. Gemeente Leek (2016: € 146.644 voordelig, exclusief aanpassing sociaal domein € 257.268 voordelig) Het in deze kadernota gepresenteerde meerjarenverloop van de uitkeringen is gebaseerd op de Meicirculaire Gemeentefonds van 1 juni 2015 en de daaronder liggende rekenmodellen.

Rekenmodel Rijk september 2014 Correctieregel september 2014 Opgenomen in Begroting 2015

2016 € 29.628.234 -€ 191.500 € 29.436.734

2017 € 29.274.250 -€ 230.000 € 29.044.250

2018 € 29.119.529 -€ 248.250 € 28.871.279

2019

€ 28.871.279

Rekenmodel Rijk mei 2015 Correctieregel Kadernota 2016-2019 Opgenomen in Kadernota 2016-2019

€ 29.692.378 -€ 109.000 € 29.583.378

€ 29.237.122 -€ 96.500 € 29.140.622

€ 28.980.601 -€ 121.000 € 28.859.601

€ 29.043.624 -€ 195.000 € 28.848.624

Verschil (Kadernota 2016-2019 - Begroting 2015)

€ 146.644

€ 96.372

-€ 11.678

-€ 22.655

Ten opzichte van de Begroting 2015 is er sprake van een voordeel van € 146.644 in jaarschijf 2016. Exclusief de aanpassing van de integratie-uitkering Sociaal domein (€ 110.624 nadelig) bedraagt het voordeel € 257.268. Dit laatste bedrag bestaat uit de onderdelen Algemene uitkering (€ 474.750 voordelig), Overige uitkeringen inclusief decentralisaties (€ 345.348 nadelig), integratie-uitkering Wmo (€ 45.366 voordelig) en aanpassing correctieregel Gemeentefonds (€ 82.500 voordelig).

Pagina 4 van 51

Integratie-uitkering Sociaal domein (€ 110.624 nadelig) Met ingang van 2015 zijn gemeenten integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein en de bijbehorende middelen zijn met ingang van 2015 toegevoegd aan het Gemeentefonds. In de Meicirculaire is het meerjarenbeeld van de integratie-uitkering per gemeente specifiek aangegeven tegen constante prijzen. In onderstaand tabel staan de mutaties ten opzichte van de begroting vermeld. Mutatie Uitkering Sociaal domein Integratie-uitkering Sociaal domein Jeugd 2015 Wmo-taken voor alle gemeenten Participatie Totaal

2016 -€ 221.138 € 114.204 -€ 3.690 -€ 110.624

2017 -€ 168.163 € 204.902 -€ 9.899 € 26.840

Bedragen in euro's 2018 2019 -€ 146.830 -€ 139.469 € 114.126 € 84.665 -€ 23.868 -€ 182.304 -€ 56.572 -€ 237.108

In 2016 is er sprake van een nadeel van € 110.624. Dit ontstaat door de uitname (vanaf 2015) in verband met Wet langdurige zorg-indiceerbaren. Dit was al aangekondigd in de Decembercirculaire 2014. Echter, het financiële effect was toen nog niet bekend. Voor de gemeente Leek betekent dit voor jaarschijf 2016 en verder een nadeel van € 257.000 op het onderdeel Jeugd en een nadeel van € 78.000 op het onderdeel Wmo. Daarentegen ontstaat er een voordeel in verband met de nieuwe objectieve verdeelmodellen voor de Wmo en Jeugd die met ingang van 2016 zijn doorgevoerd. Integratie-uitkering Wmo (€ 45.366 voordelig) Met betrekking tot de Integratie-uitkering Wmo is er sprake van een voordeel van € 45.366. Dit ontstaat met name door een volume-index en daarnaast door het effect extramuralisatie 2016. Als gevolg van het extramuraliseren van lichte zorgzwaartepakketten voor nieuwe cliënten, blijven de cliënten naar verwachting langer thuis wonen waardoor het beroep op de Wmo zal toenemen. Hiervoor krijgen wij compensatie. Overige uitkeringen inclusief decentralisatie (€ 345.348 nadelig) De overige uitkeringen nemen naar verwachting met € 369.300 af. Dit is als volgt opgebouwd: - De decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin is, zoals aangekondigd in de Gemeentefonds Decembercirculaire 2014, overgeheveld naar de Algemene uitkering wat een nadeel betekent € 422.072. - Met ingang van 2015 is de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad toegekend (€ 51.000) om de gezondheid te verbeteren van mensen in een lage sociaal-economische positie. Algemene uitkering (€ 474.750 voordelig) In de verdeling van de Algemene uitkering wordt er gewerkt met rekenmodellen op basis van verschillende indicatoren. Hierbij speelt de lokale hoeveelheid van een indicator en de vergoeding per indicator een rol. Ten slotte wordt het bedrag vermenigvuldigd met een uitkeringsfactor. Op basis van de rekenmodellen Meicirculaire 2015 valt de Algemene uitkering voor de gemeente Leek € 474.750 hoger uit. De uitkeringsbasis is aangepast, wat per saldo een voordeel betekent van € 483.000. Dit ontstaat met name door de overheveling van de decentralisatie uitkering Centrum Jeugd en Gezin naar de Algemene uitkering. Daarnaast zijn de effecten Groot Onderhoud Tweede fase voor 33% verwerkt, wat een voordeel betekent van circa € 35.000 (exclusief uitkeringsfactor). De aanpassing van de uitkeringsfactor met 3 punten betekent een nadeel € 37.500. Dit nadeel is technisch van aard en ontstaat met name door de verwerking van de tweede fase in de rekenmodellen, waarbij het noodzakelijk is om de hogere omvang van de clusters te compenseren met een lagere uitkeringsfactor. Met betrekking tot accres hoeft er geen aanpassing plaats te vinden, aangezien voor de bepaling hiervan wordt gerekend vanaf het jaar 2014. Op landelijk niveau was het mutatiebedrag slechts € 1,8 miljoen. Ten slotte betekent een actualisatie van de inkomstenmaatstaven (zoals WOZ-waarden) een voordeel van € 28.746. Aanpassing correctieregel Gemeentefonds (€ 82.500 voordelig) De aangekondigde mutatie van het accres en Algemene uitkering is vanuit het voorzichtigheidsprincipe gecorrigeerd. Achterliggende redenen zijn: - Het betreft een prognose die van meerdere externe factoren afhankelijk is, zoals economische groei. In het verleden is gebleken dat accresberekeningen regelmatig qua hoogte fluctueren. - Onzekerheden over de financiële gevolgen over de effecten van overheveling van taken. - Onzekerheden over mogelijke aanpassingen bezuinigingen en doorwerking op Gemeentefonds.

Pagina 5 van 51

Jaar 2015 Vanuit het voorzichtigheidsprincipe hebben wij in de Begroting 2015 het accres met betrekking tot 2016 met 25% gecorrigeerd. Dat wil zeggen dat dit niet meegenomen is bij de raming van de Algemene uitkering. Ook voor de Kadernota 2016-2019 stellen wij voor 25% van het cumulatieve accres 2015 tot en met 2016 te corrigeren (dus niet mee te nemen). Voor het jaar 2016 wordt in de rekenmodellen uitgegaan van een cumulatief landelijk accres van € 436 miljoen (gerekend vanaf jaar 2015) wat voor de gemeente Leek neerkomt op circa € 436.000 voordelig. Derhalve is een bedrag van € 109.000 niet meegenomen. Ten opzichte van de correctieregel Begroting 2015 betekent het een verlaging met € 82.500 (voordeel). Jaren 2016-2018 De correctieregel in het meerjarenbeeld bestaat uit 25% van het cumulatieve accres (gerekend vanaf jaar 2014). 2.4 Uitgangspunten verwerking integratie-uitkering Sociaal domein De integratie-uitkering Sociaal domein kent ten opzichte van de Begroting 2015 een aangepast verloop. Het nadeel in 2016 bedraagt € 110.624 en loopt op tot € 237.108 in 2019. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de hierboven gepresenteerde tabel 'mutatie uitkering sociaal domein' in de paragraaf 2.3 Actuele Ontwikkelingen Gemeentefonds en de toelichting hierop. Net zoals bij de Begroting 2015 hebben wij in de Kadernota 2016-2019 de nieuwe taken in het sociaal domein budgettair neutraal opgenomen. Dit betekent met betrekking tot jaarschijf 2016 dat wij het nadeel van € 110.624 aan de batenkant met een gelijk bedrag aan de lastenkant hebben gecorrigeerd. 2.5 Overige ontwikkelingen Invoering Vennootschapsbelasting voor overheden Op 26 mei 2015 stemde de Eerste Kamer in met de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. Hiermee worden gemeenten met ingang van 1 januari 2016 vennootschapsbelastingplichtig voor die activiteiten waarbij zij optreden als ondernemer. De invoering van deze belastingplicht kan grote gevolgen hebben op onder meer financieel/administratief en organisatorisch/juridisch gebied. Het betekent in ieder geval een verzwaring van de administratieve last. De gemeente Leek gaat, in samenwerking met de andere Westerkwartiergemeenten, de komende periode verder met de voorbereiding op deze belastingplicht. Vooralsnog zijn er geen financiële consequenties opgenomen in de meerjarenbegroting. Het ontbreekt ons op dit moment aan een onderbouwde aanname. Er wordt in ieder geval ingezet op het waar mogelijk (voorbereiden op) het treffen van maatregelen om een belastingplicht zoveel mogelijk te vermijden.

Pagina 6 van 51

3

Ontwikkelingen 2016-2019

De reguliere budgetten en (vervangings)investeringen zijn opnieuw beoordeeld, onder meer vanuit de structurele effecten Jaarrekening 2014 en de financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2015. De vertaling van deze beoordeling vindt u terug in bijlage 1 'Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief' en bijlage 2 'Meerjarenoverzicht investeringen'. De belangrijkste voorstellen c.q. ontwikkelingen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht. Een aantal van deze voorstellen werken door in de voorgenomen besteding van reserves en de noodzakelijke voedingen hiervan. Deze voorstellen moeten daarom in samenhang worden bezien met hoofdstuk 4 Reserves en voorzieningen.

Programma 1

Werk en Inkomen

Programmadoel Inwoners zijn economisch zelfredzaam, participeren sociaal en maatschappelijk in de samenleving. Hierbij ondersteunen en stimuleren wij vooral die burgers die niet op eigen kracht kunnen deelnemen. Ontwikkelingen Participatiewet Per 2015 is de Participatiewet ingevoerd waardoor doelgroepen die voorheen onder de sociale werkvoorziening en Wajong vielen, onder Participatiewet zijn gaan vallen. Naar verwachting leidt dit tot een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden bij de ISD Noordenkwartier. Dit leidt tot een kostenverhoging bij de ISD Noordenkwartier. Ook de invoering van de loonkostensubsidie heeft een kostenverhoging tot gevolg. De voorlopige gemeentelijke budgetten voor 2016 van het Rijk worden uiterlijk 1 oktober 2015 bekend gemaakt. Op basis van de informatie zoals die bekend is voorjaar 2015 houdt de ISD Noordenkwartier in de voorlopige Begroting 2016 rekening met een tekort voor de gemeente Leek voor 2016 van € 46.150. In het vorige meerjarenperspectief (2015-2018) van de gemeente Leek werd nog uitgegaan van een tekort van € 495.349. Er is dus een voordeel ontstaan van € 449.199 (waarvan € 313.799 verband houdt met een hoger ingeschatte BUIG-uitkering (Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten). Novatec Vanaf 1 januari 2016 maakt NovaWork integraal onderdeel uit van Novatec als re-integratie- en detacheringsbedrijf. Op termijn moet het re-integratie- en detacheringsbedrijf ingebed worden in een nieuwe uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet. Met het van kracht worden van de Participatiewet is de instroom van mensen met een SW-indicatie gestopt en loopt de SW-populatie langzamerhand terug. Nieuwe instroom van arbeidsgehandicapten loopt vanaf 2015 via de gemeenten. In de begroting van Novatec 2016-2019 is rekening gehouden met 'nieuwe' instroom vanuit de Participatiewet. Deze instroom heeft enerzijds betrekking op de nieuwe doelgroep 'beschut werken' en betreft anderzijds instroom vanuit de Wajong in de groepsdetacheringen. De gemeenteraden moeten zich nog uitspreken over de organisatie van de 'nieuwe' doelgroep 'beschut werken'. Dit gebeurt in het kader van de vaststelling van de re-integratie verordening per 1 juli 2015. In de beleidsbegroting 2016 van Novatec is de bijdrage voor de gemeente Leek voor het jaar 2016 becijferd op € 324.657. Deze bijdrage is op basis van het aantal SE's per maart 2015 berekend. Route Arbeid In het jaar 2015 is er gestart met de Route Arbeid. Deze richt zich op jongeren tot 27 jaar die in het onderwijs het ontwikkelingsprofiel arbeid hebben gekregen en dus niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen. Route Arbeid richt zich daarbij op de populatie (ex-)leerlingen (vanaf leerjaar 3) van het praktijk- en/of voortgezet speciaal onderwijs. Voor het begeleiden van deze doelgroep voor Marum, Leek en Noordenveld wordt er een Klant Manager Werk en een Jobcoach ingezet vanuit de ISD, in Grootegast en Zuidhorn worden deze vanuit sociale zaken ingezet. Vanuit Leek wordt in 2016 en de jaren erna € 14.392 vanuit het participatiebudget beschikbaar gesteld aan de ISD. Voedselbank De Voedselbank is voor zijn inkomsten afhankelijk van giften van derden. Voor deze giften is voor de Begroting 2016 een inschatting gemaakt. De uitgaven voor het uitgiftepunt Leek worden toegerekend en zijn gebaseerd op 50% van de uitgaven van de Stichting Voedselbank Noordenveld. Op basis van deze inschatting wordt over 2016 een tekort van € 6525 verwacht. Dit grote tekort wordt mede veroorzaakt door de transportkosten en de kosten van het depot. Tevens is er in 2013 een kleine koelauto aangeschaft, waar jaarlijks een bedrag van wordt afgeschreven en waarvan een verzekeringspremie betaald moet worden. De andere grote kostenposten zijn de kosten van de huisvesting, zoals huur en energielasten. De energielasten zijn hoog omdat het gebouw waarin het depot gevestigd is slecht geïsoleerd is. Er staan veel diepvriezers en een koelcel die nagenoeg permanent in gebruik zijn.

Pagina 7 van 51

Programma 2

Zorg en Welzijn

Programmadoel Wij willen de maatschappelijke participatie van burgers vergroten en de persoonlijke ontwikkeling van kwetsbare groepen faciliteren, zodat inwoners (zo lang mogelijk) in staat worden gesteld zelfstandig te functioneren. In de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie zijn de kernwaarden, ambities en piketpalen voor de komende jaren neergelegd. Voor het sociaal domein is in 2013 bovendien op het niveau van het Westerkwartier een visie vastgesteld. Vanuit deze visie, gericht op 2016, kunnen de komende jaren samenhangende keuzes worden gemaakt op onderwerpen binnen het sociaal domein. Kern is dat er een verandering/transformatie nodig is binnen het sociaal domein, waarbij inwoners meer dan voorheen hun eigen kracht aanboren en minder een beroep doen op de overheid voor ondersteuning. Van de gemeente en de organisaties die in opdracht van de gemeente werken, vraagt dit ook om een verandering: in rolbepaling en in werkwijze. Ontwikkelingen Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor de taken die per 1 januari 2015 vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar de gemeenten (begeleiding individueel, begeleiding groep inclusief bijbehorend vervoer en kortdurend verblijf). In 2015 is de inkoopprocedure Wmo gestart voor de periode 2016-2020. De ambitie is om de zorg en ondersteuning laagdrempelig en dichtbij te organiseren, waarbij onderzocht wordt welke voorzieningen als algemene voorzieningen kunnen worden georganiseerd. Ook voor de taken Jeugd die per 2015 naar de gemeenten zijn overgegaan, geldt dat 2015 een overgangsjaar is. In de loop van 2015 moet blijken hoe de budgetten Wmo en Jeugdzorg zich verhouden tot de zorg die de gemeente moet inkopen voor deze doelgroepen. Bij het opstellen van deze kadernota is hierover nog geen duidelijk beeld te geven. Gezien de bezuinigingen bij de overheveling van de taken naar de gemeenten zijn wij hier op voorhand niet optimistisch over. Voor de jaren 2015 t/m 2017 kan de gemeente een bedrag van € 51.000 van de rijksoverheid besteden aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het programma heet Gezond in de Stad (= GIDS-gelden). Samen met de andere drie Westerkwartiergemeenten, die een geringer bedrag toegekend hebben gekregen, zal in het laatste kwartaal van 2015 meer duidelijkheid ontstaan over de besteding van deze gelden. De gedachten gaan op dit moment uit naar een koppeling met de taken van de wijkverpleegkundige voor nietgeïndiceerde zorg. In verband met het proces van decentralisatie is de taak van de wijkverpleegkundige op dit moment nog niet uitgekristalliseerd. De Groninger gemeenten hebben de taken op het gebied van publieke gezondheid gedelegeerd aan GGD Groningen. De GGD is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg. Het belangrijkste doel van de GGD is de gezamenlijke uitvoering van wettelijke taken op het gebied van de collectieve preventieve gezondheid en rampenbestrijding, voor gemeenschappelijke kosten voor de gemeenten. Om dit te kunnen blijven realiseren, blijft de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) operationeel onder de GGD vallen en functioneel onder de Veiligheidsregio. De begroting van de GHOR maakt onderdeel uit van de GGD-begroting. De gemeentelijke bijdragen voor het programma gezondheid gaan in 2016 door indexatie omhoog en door bezuinigingen (structureel positief resultaat 2014 deelprogramma Lokaal Gerichte Zorg en Jeugd) omlaag: per saldo ligt de totale bijdrage voor het programma gezondheid op het niveau 2014. Het meerjarenperspectief 2016-2019 kent een aantal onzekerheden, bijv. de gevolgen van de discussie over het sociaal domein, inclusief solidariteitsvraagstukken rondom het thema jeugd, de mogelijke financiële gevolgen van de discussie over het rapport van de commissie De Winter over de JGZ, en de discussie over de taken en de toekomst van de GGD. Binnen het DB en AB is een procesvoorstel aan de orde teneinde eind 2015 gezamenlijk met gemeenten te komen tot een koersbepaling van de GGD. De discussie over de koers van de GGD Groningen zal expliciet ingaan op de positie van de JGZ en de verbinding tussen JGZ en het sociaal domein.

Pagina 8 van 51

Programma 3

Onderwijs

Programmadoel Wij willen dat alle inwoners, van jong tot oud, voldoende mogelijkheden hebben om zich te scholen, te vormen en te ontplooien. Ontwikkelingen Maatschappelijke stages De scholen in het voortgezet onderwijs in de regio Westerkwartier en in Noordenveld gaan door met de maatschappelijke stages voor leerlingen en vragen de gemeenten om een structurele bijdrage in de kosten van de coördinatoren. Voor de gemeente Leek gaat het om een bedrag van bijna € 14.000. Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Op basis van de leerlingenaantallen van 1 oktober 2015, wordt in 2016 een nieuw Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. In dit RIHP 2017-2020 zullen voor de gemeente Leek met name de vragen aan de orde komen wanneer een permanente brede school in Oostindie gebouwd kan worden, en in hoeverre het mogelijk is om een onderwijscampus voor rsg de Borgen te realiseren door verbinding van de Nijeborg met de Lindenborg, onder het vrijvallen van het gebouw van Oldeborg. Bij de brede school in Oostindie weegt mee dat goede voorzieningen in de wijk van groot belang zijn voor de marketing van nieuwbouwlocaties. Het streven is dan ook om uiteindelijk in het centrumgebied niet alleen een brede school (basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang) te realiseren, maar te onderzoeken of dit ook gecombineerd kan worden met andere maatschappelijke voorzieningen. Het college heeft besloten om in 2018 een beslissing te nemen over het al dan niet eerder dan 2026 realiseren van een nieuwe school. In het in 2016 op te stellen nieuw Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voor de periode 2017-2020 komt dit ook aan de orde. Vooruitlopend hierop wordt met deze Kadernota besloten de huidige semipermanente school versneld af te schrijven, zodat het investeringsbesluit over nieuwbouw zonder last uit verleden kan worden genomen en om aansluiting te hebben met de verwachte kortere technische levensduur van het pand. Leerlingenvervoer In het schooljaar 2015-2016 is de Verordening leerlingenvervoer volledig van kracht geworden, en is de overgangstermijn verstreken. De effecten van het zelfstandiger reizen van leerlingen én de grotere eigen verantwoordelijkheid van ouders voor het vervoer zullen in 2016 als resultaten in beeld komen. Bestuursvorm openbaar onderwijs Het openbare schoolbestuur Westerwijs en het christelijke schoolbestuur Penta Primair onderzoeken de mogelijkheden voor een bestuursfusie per 1 januari 2016. In 2016 moet duidelijk zijn of dit in een formele bestuursvorm kan worden omgezet of dat de samenwerking op andere wijze wordt voortgezet. Onderwijsachterstandenbeleid Per 2016 gaat de nieuwe onderwijsachterstandenperiode in. Deze periode loopt tot en met 2019. Deze middelen zijn bestemd voor- en vroegschoolse educatie. De specifiek geoormerkte middelen die de gemeente Leek voor deze periode ontvangt, zijn bij het opstellen van deze kadernota nog niet bekend.

Programma 4

Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting

Programmadoel Wij vinden leefbare en vitale dorpen belangrijk. Ontwikkelingen Bestemmingsplannen/beheersverordeningen Er zal blijvend invulling worden gegeven aan het actualiseren van ons ruimtelijk beleidskader, de bestemmingsplannen. In 2013 zijn een aantal beheersverordeningen vastgesteld. Hiermee is bereikt dat voor ons geheel grondgebied een actueel planologisch regiem geldt. Met de geplande vaststelling van het bestemmingsplan Leek-Woonwijken in 2015 en van de bedrijventerreinen Leek en Oldebert in 2016 wordt een aanzienlijk deel van de gebieden waarvoor een beheersverordening geldt vervangen door een actueel bestemmingsplan. De gebieden Diepswal en Leeksterhout volgen daarna, naar verwachting in 2017. Voor het buitengebied van Leek geldt een actueel bestemmingsplan, met dien verstande dat aan een aantal bestemmingsplanvoorschriften goedkeuring is onthouden en er een reactieve aanwijzing is gegeven.

Pagina 9 van 51

Voor die onderdelen wordt in 2015 gestart met een voorontwerpplan dat naar verwachting eind 2016 kan worden vastgesteld. Daarnaast zal het nodig blijven om voor de realisatie van gewenste ruimtelijke initiatieven van derden of van onszelf bestemmingsplannen op te stellen, of mee te werken aan afwijkingsprocedures. Regionale samenwerking Een belangrijk samenwerkingsverband voor de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente is de Regio Groningen-Assen. Wij vervullen hierin op bestuurlijk niveau en op het niveau van de projectdirectie en ambtelijke inbreng een proactieve rol. In 2014 is een convenant opgesteld waarin de nieuwe afspraken die volgen uit de uitgevoerde actualisatie van de Regiovisie – 'Veranderende context, blijvend perspectief' - zijn neergelegd. Voor onze gemeente zal in de komende jaren tot en met 2018 vooral verder gewerkt worden aan de uitvoering het project HOV-Leek, gericht op een optimalisering van de lijnvoering, de realisatie van een P+Rvoorziening in Leek nabij de A7 en diverse potentiële maatregelen voor een betere doorstroming. De uitvoering zal worden vormgegeven in een groot aantal deelprojecten. Naar verwachting zal de uitvoering gestart worden vanaf het begin van 2016. Er zal een substantiële ambtelijke inzet nodig zijn, vanuit het adagium “we gaan zelf doen wat we zelf kunnen”. Naast de inhoudelijke aspecten is er veel aandacht nodig voor de communicatie. Verder is voor de Regio Groningen-Assen een woningmarktonderzoek uitgevoerd. Door ons is hiervoor het recent vastgestelde Woningmarktonderzoek Westerkwartier, dat als basis heeft gediend voor de Woonvisie Westerkwartier 2015-2020, als input meegegeven. Wij gaan de samenwerking met de gemeente Noordenveld voortzetten. Wij blijven onze ruimtelijke ontwikkelingen op elkaar afstemmen. Dit geldt op het gebied van bereikbaarheid en openbaar vervoer (we trekken gezamenlijk op om de financiële dekking van de projecten HOV Leek en HOV Roden/Albertsbaan rond te krijgen), landschappelijke ontwikkelingen (Terheijl-Oostindie), toeristisch-recreatieve ontwikkelingen (Nienoord-Terheijl-Mensinge) en economische ontwikkelingen (taakstelling Leeksterveld voor zowel het Westerkwartier als Roden). Grondexploitaties Veel van onze woningbouw- en bedrijfsterreinontwikkelingen zijn vervat in grondexploitaties. Naast de financiële aspecten die hiermee gemoeid zijn, willen wij ervoor blijven zorgen dat aan deze exploitaties goede ruimtelijke uitgangspunten ten grondslag liggen. De ruimtelijke kwaliteit en financiële haalbaarheid moeten hand in hand blijven lopen. Ten gevolge van gewijzigde marktomstandigheden zijn aanpassingen van onze grondexploitaties per 1 januari 2015 doorgevoerd. De gewijzigde omstandigheden voor de woningbouwmarkt zijn afgeleid uit het woningmarktonderzoek Westerkwartier. Ten gevolge hiervan zal de komende jaren gewerkt worden aan het aanpassen van stedenbouwkundige onderleggers voor onze woningbouw- en bedrijfsterreinlocaties. Bovendien zijn en worden keuzes gemaakt ten aanzien van het tijdelijk uit de exploitatie nemen van delen van plangebieden, de fasering ervan, acquisitie, stimuleringsmaatregelen en het promoten van de gemeente Leek. Tegelijkertijd zullen voorstellen worden gedaan voor extra (voor)investeringen om de aantrekkelijkheid van delen van plangebieden te vergroten. Wij zullen onze zogenoemde unique selling points beter in beeld brengen en zo nodig verder versterken. De contacten met derden, zoals inwoners, makelaars, projectontwikkelaars en woningbouwstichtingen zullen worden geïntensiveerd. Het doel is om zo goed mogelijk zicht te krijgen op wensen en mogelijkheden. Ook zullen derden die plannen aan het ontwikkelen zijn dan wel deze willen gaan ontwikkelen erop worden gewezen dat de veranderende marktomstandigheden ook voor hen gelden en dus ook consequenties hebben of kunnen hebben voor hun initiatieven. Kwaliteitsimpuls en imagoverbetering Parrallel aan de denkrichtingen die hebben geleid tot voorstellen voor de verbetering van de grondexploitaties zijn in het project Rondje Rand de randen van de dorpen Leek, Tolbert en Nietap onderzocht. Uit beide studies zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen, zoals de herkenbaarheid van het Landgoed Nienoord en de herkenbaarheid en bekendheid van het dorp Oostwold. Voor Nienoord wordt hiervoor een investeringskrediet opgenomen in 2016 van € 200.000 (kapitaallasten m.i.v. 2017 € 21.050, afschrijvingstermijn 15 jaar). Voor Oostwold zal binnen de grondexploitatie hiervoor ruimte worden gezocht. In goed overleg met de gemeente Noordenveld worden de ontwikkelingen van Terheijl en Oostindie op elkaar afgestemd. Om landschappelijke voorinvesteringen te kunnen doen, is hiervoor eveneens een krediet voor 2016 opgenomen van € 200.000 (kapitaallasten m.i.v. 2017 € 15.814, afschrijvingstermijn 25 jaar). Accommodatiebeleid Sinds 2005 voert onze gemeente een bewust accommodatiebeleid. Voor het gemeentelijk vastgoed zetten wij het uitgangspunt voort om te komen tot afstoting en herbestemming van gemeentelijke gebouwen waarvan duidelijk is dat deze geen strategische rol meer vervullen voor de uitvoering van gemeentelijke taken. Dit geldt eveneens voor gronden die in gemeentelijk bezit zijn. Door afstoting, verkoop of sloop verbetert de vermogenspositie van de gemeente door eenmalige opbrengsten en/of structurele besparingen in de exploitatie.

Pagina 10 van 51

Voorgesteld wordt om de verwachte netto-opbrengsten in het vervolg vooraf in te boeken in onze meerjarenbegroting. Uit de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat er aanzienlijke opbrengsten achteraf zijn ingeboekt en ons bezit is nog dermate van omvang dat ook de komende jaren nog aanzienlijke verkoopopbrengsten verwacht worden. Door de verwachte opbrengsten nu vooraf te ramen, ontstaat er een zo realistisch mogelijk beeld van te verwachten netto-opbrengsten. Tegelijkertijd moet ervoor worden gewaarschuwd dat de verwachte opbrengsten (uiteraard) niet zonder risico zijn: er bestaat geen garantie dat de verkopen slagen en dat de geraamde opbrengst ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Naarmate de tijdshorizon verder weg ligt, wordt deze onzekerheid groter. Er wordt daarom voorgesteld om 75% van de netto te verwachten verkoopopbrengsten in 2016 en 2017 in de (meerjaren)begroting in te boeken. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt veiligheidshalve uitgegaan van 50% van de te verwachten nettoverkoopopbrengst voor die jaren. De daadwerkelijke resultaten zullen goed worden gemonitord in het kader van ons risicomanagement, kwartaalrapportages en jaarverslagen. Indien nodig kan de te verwachten nettoverkoopopbrengst zo gaandeweg de lopende boekjaren worden bijgesteld. Wonen met mantelzorg In overleg met mantelzorgers en relevante welzijnsorganisaties zal worden nagegaan of de gemeentelijke beleidsregels voor wonen met zorg, als aanvullend beleidskader voor bestemmingsplannen, nog voldoet of moet worden aangepast. Vergunningverlening, toezicht en handhaving Binnen de wettelijke bepalingen zullen wij aanvragen om omgevingsvergunningen overleggen met aanvragers en daarbij aangeven welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Na toetsing zullen wij al dan niet overgaan tot vergunningverlening. Wij zullen toezicht houden op de eenmaal vergunde situaties. Op basis van ons handhavingsbeleid en -programma voeren wij systematisch controles uit en sporen wij illegaal bouwen en gebruik van percelen op. Zo nodig zullen de handhavingsmiddelen worden ingezet. In Kadernota 2014-2017 zijn de legesinkomsten die gekoppeld zijn aan het bouwen voor de jaren 2015, 2016 en 2017 geprognosticeerd op respectievelijk € 490.000, € 530.000 en € 510.000. In de Jaarrekening 2014 is aangegeven dat in dat jaar in plaats van de begrootte € 360.000 er € 543.000 aan legesinkomsten is gerealiseerd. Hieraan lagen met name eenmalige, niet-voorziene grotere bouwplannen van een aantal bedrijven ten grondslag. De afname in de woningbouwaantallen op basis van het woningmarktonderzoek Westerkwartier vinden vooral plaats na 2020. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2018 en 2019 uit te gaan van de legesinkomsten die ook voor 2017 zijn geprognosticeerd: € 510.000. Woonvisie Westerkwartier In 2015 is de Woonvisie Westerkwartier 2015-2020 door de vier Westerkwartiergemeenten vastgesteld. Het jaar 2015 staat in vervolg hierop in het teken van het maken van nieuwe prestatieafspraken met de corporaties Wold & Waard en Stichting Huisvesting Vredewold. Na vaststelling van de prestatieafspraken wordt op basis hiervan in gezamenlijkheid een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de jaren 2016-2020. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier De gemeente neemt vanaf januari 2015 deel in de gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier. Hierin werken de provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, 3 Westerkwartiergemeenten en maatschappelijk organisaties samen. De commissie gaat in opdracht van provincie en waterschap met grondeigenaren en bewoners in het Zuidelijk Westerkwartier in gesprek om een inrichtingsplan te maken voor de realisatie van het natuurnetwerk (herijkte Ecologische Hoofdstructuur) en waterberging (vanuit het project Droge Voeten 2050). Hierbij krijgen ook opgaven voor recreatie, verbeteringen voor de landbouw en landschapsherstel een plek. De voorbereiding vindt plaats in de periode 2015 en 2016 en de uitvoering in de periode 2017-2021. Onderdeel van de voorbereiding zijn planologische procedures, een milieueffectrapportage, omgevingsvergunningen en een peilbesluit.

Pagina 11 van 51

Programma 5

Milieu

Programmadoel Wij bieden een schone en gezonde leefomgeving voor onze inwoners waarbij wij duurzame ontwikkeling nastreven. Ontwikkelingen Masterplan Duurzaamheid Er zal in 2015 worden gewerkt aan het masterplan Duurzaamheid, gekoerst wordt op vaststelling van het masterplan in het laatste kwartaal van 2015. Het masterplan zal uit twee delen bestaan. Het eerste deel is het beleidsmatige deel en beschrijft waar de gemeente Leek op het terrein van duurzaamheid en klimaatbeleid staat, waar de gemeente naar toe wil, waar haar ambities liggen en binnen welke kaders de gemeente gaat opereren. Het tweede deel is gericht op het proces om op korte termijn te komen tot uitvoering van (concrete) maatregelen ter invulling van in eerste instantie de doelstellingen uit het coalitieakkoord zijnde: 1. Het verduurzamen van het energieverbruik van de gemeentelijke organisatie door het verlagen van het energiegebruik en het opwekken van eigen energie. 2. Het faciliteren/initiëren/ondersteunen van projecten op lokaal en regionaal niveau. De initiatieven met betrekking tot het oprichten van grootschalige zonneparken in de gemeente bieden mogelijkheden voor zowel omliggende bedrijven als voor bewoners van de nabijgelegen dorpen. 3. Het blijvend stimuleren/faciliteren van de particuliere woningeigenaar. 4. Het gebruikmaken van de mogelijkheden vanuit de Wet milieubeheer. Wanneer er invulling is gegeven aan de doelstellingen vanuit het coalitieakkoord kan de speerpunt van het gemeentelijk klimaat-/duurzaamheidbeleid meer worden verlegd naar de doelstellingen zoals die landelijk in het SER-Energieakkoord zijn verwoord. De concrete uitvoering vanuit het tweede deel van het masterplan is voorzien in jaren 2016 tot en met 2020, gekoppeld aan de looptijd van het SER-Energieakkoord. Afval Sinds 2015 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de sortering en verkoop van de ingezamelde kunststoffen. Daar hebben wij nog geen ervaring mee, zodat dit jaar gezien kan worden als een pilot. Het streven is om, middels verkoop van vrijkomende producten, dit proces kostenneutraal te realiseren. Dat is niet eenvoudig, omdat een deel van de gesorteerde en overblijvende eindproducten geen opbrengsten genereren maar leiden tot kosten. Gepoogd wordt verder om de kosten voor inzamelen, overslag en opslag, transport en sorteren te dekken uit de vergoeding van het Afvalfonds. Dit leidt tot een eindresultaat waarbij de gehele kunststofinzameling voor onze inwoners kostenneutraal plaatsvindt. De vergoedingen vanuit het Afvalfonds zullen de komende jaren afnemen. Een efficiencyslag is bij de inzameling en verwerking noodzakelijk om de gewenste kostendekking te handhaven. Waterketen Groningen Drenthe In Groningen en Noord-Drenthe gaan gemeenten, waterschappen en waterbedrijven meer samenwerken in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening worden beter op elkaar afgestemd en taken gezamenlijk uitgevoerd. Daarbij worden drie doelen nagestreefd: - Kosten besparen door slimmer investeringen op elkaar af te stemmen en taken gezamenlijk uit te voeren. - Kwetsbaarheid verminderen door de uitvoering van taken gezamenlijk beter te borgen. - Kwaliteit verbeteren door beter gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Uit het regionaal feitenonderzoek blijkt dat het hiermee mogelijk is de autonome kostenstijging tot een met 2020 in de regio Groningen en Noord-Drenthe met 83% te beperken. Het gebied valt samen met de beheergebieden van de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. De samenwerking bestaat uit 27 gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe, samenwerkend binnen de Verenigingen van Groninger en Drentse gemeenten, de beide waterschappen en Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe vertegenwoordigen in de samenwerking de drinkwatersector in beide provincies. Medio 2011 maakten de partners afspraken over samenwerking. Na de uitvoering van een Regionaal Feitenonderzoek en een onderzoek Doelmatig Investeren is duidelijk aangetoond: samenwerking loont! In het najaar van 2011 is gestart met de implementatie van een aantal 'quick wins'.

Pagina 12 van 51

Het uitvoeringsplan uit 2012 is in 2013 grotendeels uitgevoerd. In de zomer van 2014 vond de overgang plaats naar fase 3. In deze fase wordt de gezamenlijke uitvoering van een aantal taken opgezet. Ook worden in zeven clusters afvalwaterplannen en waterakkoorden uitgevoerd, een daarvan is de cluster Westerkwartier waar de gemeente Leek deel vanuit maakt. De totale besparingsopgave voor de cluster Westerkwartier bedraagt € 630.000, waarvan nog € 91.000 nader moet worden ingevuld. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Het huidige Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) geldt tot en met 2016. Overwogen wordt om het huidige VGRP te verlengen, zodat het nieuwe VGRP de volledige nieuwe gemeente Westerkwartier na herindeling kan omvatten. Nadere afstemming over wenselijkheid en mogelijkheden (het voorhanden hebben van een vastgesteld VGRP is wettelijk voorgeschreven) maar ook over de definitieve doorgang van de gemeentelijke herindeling is nodig. De effecten van het doorschuiven van investeringen in nieuwe rioolwerken, vanwege de aanpassingen in de woningbouwprogrammering die uit de nieuwe denklijnen volgen (zie programma 4 en 11) zullen hierin wel worden verwerkt. Omgevingsdienst Groningen Vanaf 1 november 2013 worden alle milieutaken van de gemeente Leek uitgevoerd door de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Basis voor de uitvoeringstaken ligt in het Integraal handhavingsprogramma dat jaarlijks wordt opgesteld. Voor de coördinatie met de gemeentelijke organisatie is er bij ons een zogenoemde beleidsregisseur. Vanaf 2016 wordt voor de diensten van de ODG door hen een kostprijsberekening gemaakt. Op basis van een productencatalogus zal dan een aantal diensten tegen een bepaald tarief kunnen worden afgenomen. Wij gaan ervan uit dat dit zal gebeuren binnen het tot nu toe gehanteerde budget dat in de jaren 2014 en 2015 beschikbaar is voor de ODG en dat het totaalbudget dus niet toe neemt.

Programma 6

Veiligheid

Programmadoel De gemeente Leek is een gemeente waar het prettig is om te wonen en waar de inwoners zich veilig voelen. Ontwikkelingen Veiligheidsregio Groningen Sinds 1 januari 2014 wordt de brandweerzorg en de rampenbestrijding uitgevoerd door de Veiligheidsregio Groningen. In 2015 wordt de besluitvorming over de huisvesting en de daaraan gekoppelde kosten voor de Regionale Brandweer afgerond. De financiële consequenties zijn nog niet bekend, maar zullen zo nodig worden meegenomen in de begrotingen vanaf 2016. Openbare orde en Veiligheid Het integraal veiligheidsplan dat in 2015 wordt opgesteld, zal worden uitgevoerd vanaf 2016, waarbij er jaarlijks een aantal prioriteiten worden benoemd. In 2015 wordt een voorlichtingsfilm gemaakt ten behoeve van het donkere dagen offensief. Apv-/evenementen-/drank- en horecavergunningen Binnen de wettelijke bepalingen zullen wij aanvragen om vergunningen overleggen met aanvragers en daarbij aangeven welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn. Na toetsing zullen wij al dan niet overgaan tot vergunningverlening. Wij zullen toezicht houden op de eenmaal vergunde situaties. Op basis van ons handhavingsbeleid en -programma voeren wij systematisch controles uit. Zo nodig zullen de handhavingsmiddelen worden ingezet. Nog in 2015 gaan wij overwegen op welke wijze wij het toezicht op de Drank- en Horecawet vanaf 2016 structureel gaan uitvoeren. Vooralsnog houden we rekening met een bedrag van € 8400 aan jaarlijkse uitvoeringskosten, overeenkomstig het budget dat in 2014 beschikbaar is.

Pagina 13 van 51

Programma 7

Infrastructuur en verkeer

Programmadoel Wij willen een bereikbare gemeente zijn waarin het mogelijk is om op een veilige wijze aan het verkeer deel te nemen. Ontwikkelingen Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MOP) voor wegen en bruggen. De doelstelling is om voor de Begroting 2016 de nieuwe plannen aan u voor te leggen. Vooruitlopende hierop is het verantwoord het reguliere budget voor onderhoud wegen ingaande 2016 met € 75.000 te verlagen op basis van de huidige inspecties en daaruit voortvloeiende inzichten, met inachtneming van de uitgangspunten uit de Kwaliteitsvisie beheer openbare ruimte uit 2011: het voorkomen van achterstallig onderhoud en 75% financieringsbehoefte. Het blijkt dat het onderhoudsbudget bruggen voor een substantieel deel wordt ingezet voor werkzaamheden die levensduurverlengend zijn. De kosten voor deze werkzaamheden kunnen worden geactiveerd. Dit leidt tot een aanpassingsverzoek dat resulteert in lagere jaarlasten, in combinatie met de constatering dat er de komende jaren aangepaste investeringsbedragen nodig zijn voor concrete vervangingen zoals voorgesteld wordt in het nieuwe MOP. Het budget voor regulier onderhoud wordt structureel verlaagd met € 75.000 en voor de jaren 2016 en 2017 en de jaren 2018 en 2019 worden investeringsbedragen geraamd van € 200.000 respectievelijk € 150.000. In 2015 is gestart met een gestructureerde aanpak van de vervanging van verouderde en afgeschreven openbare verlichting. In de goedgekeurde pilot worden langs acht wegen alle aanwezige lichtmasten een-opeen vervangen door nieuwe masten met dimbare ledarmaturen. De komende jaren wordt beoogd een vervolg te geven aan deze vervangingswerkzaamheden, maar wordt ook gewerkt aan verbeteringen van de voorzieningen die nog niet zijn afgeschreven. Onderzocht wordt om de verharding van de Auwemalaan in zijn totaal te vernieuwen en te verbeteren. Doordat in het kader van het project Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) al twee Auwemalaan- rotondes vernieuwd worden en bovendien de vervanging van de aanwezige openbare verlichting langs de Auwemalaan is opgenomen in de pilot, is een combinatie en een overall-aanpak logisch. Staatssecretaris Mansveld is voornemens het gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat op openbare verhardingen te verbieden vanaf april 2016. Dit heeft als resultaat dat het budget voor onkruidbestrijding met € 80.000 moet worden verhoogd. Alternatieve bestrijdingswijzen zijn beduidend duurder dan de chemische onkruidbestrijding die nu toegepast wordt. De kostprijs is op dit moment ruim € 17.000. Baggerplan De werkzaamheden zoals omschreven in het Baggerplan 2002-2012 zijn dit jaar afgerond. Om het toekomstige beheer en onderhoud aan de gemeentelijke watergangen en vijvers te bepalen, dient er een nieuw baggerplan te worden opgesteld. Gezamenlijk met Zuidhorn zal een plan voor beide gemeenten worden gemaakt. De kosten voor het opstellen van dit plan zullen worden gedeeld en bedragen voor onze gemeente € 25.000. De kosten zijn bepaald door de onderzoekskosten van 2002 met 3% per jaar te indexeren. Tevens is ervan uitgegaan dat, net als in 2002, Waterschap Noorderzijlvest een bijdrage levert. Het bedrag is nodig om het resterende deel dat ten laste van onze gemeente komt te voldoen. Dit geld kan worden gezien als investering in een meerjareninvesteringsplan. Aangezien het hier met name gaat om buffer voor opvang van hemelwater in het stedelijk gebied (recreatiefuncties zijn nauwelijks aan de orde), is het denkbaar om deze kosten geheel of gedeeltelijk ten laste te brengen van rioleringsgelden. De voorschriften en adviezen (BBV en VNG) laten hiertoe enige ruimte. Omdat de kosten voor een baggerplan niet vernoemd zijn in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP), is hiertoe naast een collegegoedkeuring ook een raadsbesluit noodzakelijk. Indien de looptijd van het geldende VGRP wordt verlengd van 2016 tot en met 2018 (zie programma 5), dan is besluitvorming over de waarborging van kostendekkendheid en heffing van rioolrechten noodzakelijk, gedurende welke tegelijkertijd deze vraagstelling meegenomen kan worden. Verkeers- en vervoersmaatregelen De komende jaren wordt gewerkt aan het project HOV-Leek (zie ook programma 4). Het project wordt gefaseerd uitgevoerd, tot en met 2018. Ons college zal op basis van de kaderstellende verkeersvisie van de raad beoordelen of het opstellen van een nieuwe verkeersvisie, inclusief een categorisering van de gemeentelijke wegen, noodzakelijk is. Mocht een dergelijke visie worden opgesteld dan wordt e.e.a. afgestemd op het maatregelenpakket van het hoogwaardig openbaar vervoer.

Pagina 14 van 51

-

-

De provincie Groningen en de gemeente Leek streven naar een hoogwaardige fietsverbinding tussen Groningen en Leek: Fietsroute +. De verkenning naar de mogelijkheden hiervan wordt in 2015 afgerond, waarna zo mogelijk de uitvoering wordt opgepakt. Wij streven er nadrukkelijk ook naar om de route voor fietsers tussen de stad Groningen en Oostwold een facelift te geven. Wij willen deelnemen aan het door de stuurgroep Verkeers- en Vervoersberaad voorgestelde jaarlijkse verkeerseductieplan. Op basis van dit plan zal er een jaarlijks uitvoeringsprogramma worden opgesteld, waaruit diverse activiteiten en campagnes worden opgepakt met als doel om via educatie verkeersveiligheid te bevorderen, met name bij kwetsbare groepen als scholieren en ouderen. Op basis van de bijdrage van € 0,30 per inwoner ingaande 2016, wordt het totaal budget gemeente Leek structureel € 5885. In de begroting is reeds € 500 opgenomen, dus voorgesteld wordt het budget te verhogen met € 5385.

Programma 8

Recreatie en Groenvoorzieningen

Programmadoel Wij willen inwoners en bezoekers voldoende mogelijkheden bieden om te recreëren en te ontspannen in onze gemeente. Ontwikkelingen Landgoed Nienoord In 2016 moet de samenwerking met en tussen de Stichting Landgoed Nienoord (SLN) en de Stichting Museum Nienoord zijn beslag krijgen. De in 2015 opgestelde huurovereenkomsten bevatten ook afspraken over beheer en onderhoud. Deze afspraken zullen de komende jaren moeten worden uitgevoerd. In 2015 is de financiële verantwoording afgerond van het project Toeristisch Recreatieve Infrastructuur landgoederenzone Leek-Roden, deeluitwerking Nienoord. Ten aanzien van de kwaliteitsimpuls monumentale lanenstructuur zal te zijner tijd, na 2020, een derde, afsluitende fase worden opgepakt. Recreatie en toerisme De vier Westerkwartiergemeenten stemmen hun beleid op het terrein van recreatie en toerisme af via het portefeuillehoudersoverleg Recreatie en Toerisme Westerkwartier. De samenwerking met de Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier zal worden gecontinueerd, evenals de samenwerking met de gemeente Noordenveld. Groenvoorzieningen De Eikenprocessierups komt steeds meer voor in deze regio. De brandharen die deze rups in zijn directe omgeving verspreidt, leidt tot hoge mate van irritatie (huid en ademhaling) bij mens en dier die in de directe omgeving van deze rupsen komen. Fietsers en wandelaars langs wegen en paden waar eiken staan, lopen gezondheidsrisico's. Nesten van deze rupsen worden door ons verwijderd en geruimd om deze overlast te beperken. De populatie en het voorkomen van deze rupsen neemt nog steeds toe. In het kader van het beeldkwaliteitsplan is afgesproken dat we bij het groenonderhoud een kwaliteitsniveau nastreven van gemiddeld 5 ('een 4 waar het kan en een 6 waar het moet'). Op dit moment realiseren we met de huidige capaciteit een beeldkwaliteit die beduidend hoger ligt dan deze afspraak. Het voornemen bestaat om de ploeg gedetacheerd personeel met 4 fte terug te brengen (op basis van natuurlijk verloop) en € 35.000 te besparen. Dit voornemen is eveneens opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening. De Essentaksterfte is een schimmel die ingrijpende gevolgen heeft voor de gezondheid van de essen in onze gemeente. Het Bosschap vreest voor een boomsoortbedreigende aantasting vergelijkbaar met de Iepenziekte en de Kastanjebloedingsziekte. Onze zorgen gaan met name uit naar grootschaliger aanplanten zoals de Essenlaan op het Landgoed Nienoord (het verlengde van de Westerheerdtlaan), waar over een lengte van ca. 500 meter 6 rijen essen voorkomen. Het project Levend Landschap is opgestart en zal tot extra onderhoud leiden bij houtwallen en elzensingels. Onderzocht wordt hoe hier zo efficiënt mogelijk invulling aan kan worden gegeven, bij voorkeur door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onlangs is een Groenplatform opgericht. In dit overlegplatform hebben verschillende personen en groeperingen met een natuur en/of groenachtergrond zitting. Wij maken graag gebruik van de vaak gespecialiseerde kennis van de betrokkenen ten behoeve van betere resultaten. Bovendien worden van tevoren problemen en plannen doorgesproken en bekendgemaakt.

Pagina 15 van 51

Speelvoorzieningen Jaarlijks is een bedrag van € 45.000 beschikbaar voor investeringen in speelvoorzieningen. In de wijk Rodenburg-Noord worden nieuwe speelvoorzieningen gerealiseerd. Extra aandacht gaat daarbij uit naar een invulling die aansluit bij het vastgestelde beleid: er worden voorzieningen aangebracht waarbij kinderen meer met natuurlijke materialen kunnen spelen. Dat komt in de plaats van de vervanging van de traditionele wipwap en schommel. Inmiddels zijn ook gesprekken gestart met vertegenwoordigers van het dorp Zevenhuizen om plannen uit te werken voor vervanging en herschikking van speelvoorzieningen. Daarbij zijn de uitgangspunten uit de notitie Speelplekkenbeleid 'Natuurlijk Spelen!' leidend en is de insteek te komen tot een natuurlijke inrichting van de speelplekken.

Programma 9

Sport

Programmadoel Wij willen bijdragen aan een gezonde levensstijl van onze inwoners door hen de gelegenheid te geven en te stimuleren om te sporten. Ontwikkelingen De gemeente Leek subsidieert combinatiefunctionarissen Sport en Cultuur op de rsg de Borgen met een bedrag van € 26.800 per schooljaar. Dit bedrag was sinds 2011 niet geïndexeerd. Vanaf 2016 gebeurt dit wel, conform de indexering van de gesubsidieerde instellingen. Voor vervanging van gymmaterialen in alle gymnastiekaccommodaties, sportzalen, Topsporthal en turnzaal wordt jaarlijks een investeringsbedrag opgenomen (€ 13.000). Voor de laatste jaarschijf van deze kadernota, 2019, wordt deze nu opgenomen. Voor vervanging van de kunstgrastoplaag op sportpark Oostindie wordt in 2019 een krediet opgenomen van € 250.000. De mat is dan toe aan vervanging. Het investeringsbedrag bestaat uit verwijderen en storten oude toplaag, profileren onderbouw en aanbrengen nieuwe kunstgrastoplaag. Vanwege de sluiting van gymzaal De Tweemaster medio 2015 zijn de geraamde investeringen voor deze gymzaal vervallen. Op het moment dat duidelijk is of en wanneer de gymzaal gesloopt wordt, komen de kosten hiervan in beeld in de begroting van het betreffende jaar.

Programma 10

Cultuur en monumenten

Programmadoel Wij willen onze inwoners een prettige leefomgeving bieden waarin plaats is voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Ontwikkelingen In 2016 wordt de bezuiniging behaald die in het bezuinigingsplan 2013-2016 van Kunstbedrijven Westerkwartier was afgesproken. Daarmee komt de subsidie voor activiteiten voor het muziekonderwijs vanaf 2016 en volgende jaren jaarlijks op € 46.044. De huisvestingskosten van het muziekonderwijs in rsg de Borgen en in CPO De Delta, een basisschool in Zevenhuizen, bedragen respectievelijk € 20.400 en € 600.

Programma 11

Economie

Programmadoel Wij willen werken aan een vitale economische structuur met voldoende en gevarieerde bedrijvigheid en werkgelegenheid voor onze inwoners. Ontwikkelingen Grondexploitaties, maatregelenpakket en denkrichtingen In juni 2013 is een maatregelenpakket vastgesteld met potentiële maatregelen ter verbetering van de grondexploitaties en de gemeentelijke financiële positie. De maatregelen bestaan uit het maximeren van benutting van subsidiemogelijkheden, het optimaliseren van de invulling van bouwclaims van projectontwikkelaars, nieuwe uitgifte- en verkoopstimuleringsmaatregelen waaronder publieksvriendelijke Leekster erfpacht, uitvoering en uitbouw van de projecten Verkopen vastgoed en Alternatieve locatieontwikkelingen en ten slotte bezuinigingen en verdergaande optimalisaties. De gemeente is zich ervan bewust dat ze afhankelijk is van economische ontwikkeling, rijksbeleid en marktomstandigheden. Naar aanleiding van een second opinion in de zomer van 2014 over onze grondexploitaties en het maatregelenpakket zijn een aantal denkrichtingen ontwikkeld ter verdere verbetering van de exploitaties en zijn aanvullende maatregelen getroffen. Pagina 16 van 51

De aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de grondexploitaties van Leeksterveld en Oostindie, worden hierin eveneens betrokken. De denkrichtingen zijn ook bedoeld om de financiële gevolgen van de verminderde woningbouwtaakstelling uit het woningmarktonderzoek Westerkwartier te beperken. Dit moet niet leiden tot kwaliteitsverlies, de financiële haalbaarheid moet hand in hand blijven lopen met inhoudelijke kwaliteit. Zie ook programma 4. Vanwege de aanpassingen in de woningbouwprogrammering die uit de denklijnen volgen, zullen ook investeringen in nieuwe rioolwerken doorschuiven. We zullen de komende jaren de uitwerking en uitvoering van de maatregelen en denkrichtingen, de ontwikkelingen op de woningmarkt en bedrijfsruimtemarkt en de effecten hiervan op onze grondexploitaties goed blijven monitoren, en in de planning- en controlcyclus hierover rapporteren en waar nodig bijstellingen aangeven. Alternatieve locatieontwikkeling In 2013 is het project Alternatieve locatieontwikkeling gestart. Doel is het verkennen van alternatieve ontwikkelmogelijkheden voor locaties die (voorlopig) niet ontwikkeld worden voor woningbouw of bedrijventerrein. In 2015 worden er plannen uitgewerkt voor een zonnepark op de gronden van Leeksterveld fase 3. De komende jaren zal dit project verder gerealiseerd gaan worden.

Programma 12

Bestuur

Programmadoel We staan voor een open en daadkrachtig bestuur, gekenmerkt door goed contact met burgers en een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Ontwikkelingen Herindeling Gemeenten staan voor steeds complexere maatschappelijke opgaven op het gebied van werken en voorzieningen. Daarnaast zijn wij ons bewust van het feit dat het takenpakket van onze gemeente de komen jaren toeneemt. Niet alle nieuwe taken die vanuit het Rijk naar onze gemeente toekomen, kunnen wij zelfstandig oppakken. Samen met de Westerkwartiergemeenten willen wij onze bestuurskracht versterken. De gemeenten in het Westerkwartier onderkennen dat ambtelijke en bestuurlijke fusie onontkoombaar is. De intentie is uitgesproken om in 2018 een nieuwe gemeente te vormen met de andere gemeenten in het Westerkwartier. De gemeenten, die een nieuwe gemeente gaan vormen, worden geacht een gezamenlijke toekomstvisie op te stellen. Op basis van de toekomstvisie werken gemeenten in een samenwerkingsagenda de stappen uit die men gaat zetten om van samenwerking tot samenvoeging te komen. Tevens stellen de samen te voegen gemeenten een gelijkluidend herindelingsontwerp op. Burgerparticipatie Wij hechten aan een actieve houding van de gemeente met daarbij een belangrijke rol voor burgerparticipatie. De kunde en kennis van burgers en verenigingen moeten ten volle worden benut. Vanuit deze visie betrekken wij burgers en ondernemers aan de voorkant van het proces al bij veranderingen, om gezamenlijk tot de beste resultaten met draagvlak te komen. Ondertussen verandert de samenleving, net als de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners. Waren de verhoudingen tussen overheid en samenleving eerder hiërarchisch en verticaal, nu hebben wij te maken met een horizontale beweging. Van de overheid bepaalt, gaan we steeds meer naar een netwerksamenleving, waarbij wij de dialoog met inwoners aangaan om zodoende beter aansluiting te hebben bij wat er in de samenleving speelt en meer ruimte te maken voor mensen met goede initiatieven. Onze rol verandert van organiserend naar faciliterend. Bestaande contacten met de dorpsverenigingen continueren wij in de vorm van het afleggen van bezoeken aan de dorpen en wijken/buurten. Verkiezingen De volgende verkiezingen staan op de rol in de periode 2016 tot en met 2019: 2016 : geen verkiezingen 15 maart 2017 : Tweede Kamerverkiezingen November 2017 : Gemeenteraadsverkiezingen (herindeling Westerkwartier) 20 maart 2019 : Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 23 mei 2019 : Europese verkiezingen De kosten voor het organiseren van de verkiezingen bedragen in 2017 en 2019 € 36.000. Deze bedragen zijn reeds voor de helft opgenomen in de meerjarenbegroting. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een onderzoek ingesteld naar het elektronisch stemmen tellen. Dit onderzoek is niet afgerond. Dit betekent dat de stemmen voorlopig nog steeds handmatig geteld moeten worden.

Pagina 17 van 51

Projectgroep Basisregistratie personen Westerkwartiergemeenten De Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA) is op 6 januari 2014 gewijzigd in de Wet basisregistratie personen (BRP). In 2013 is een projectgroep BRP voor de Westerkwartiergemeenten opgericht. De projectgroep BRP Westerkwartier heeft een projectplan opgesteld en heeft als doel om gezamenlijk op te trekken in de aanschaf van een nieuwe burgerzakenmodule. De projectgroep BRP Westerkwartier bestaat uit een aantal medewerkers van Burgerzaken, Inkoopbureau en ICT-bureau Westerkwartier en wordt ondersteund door een implementatiebegeleider van bureau KING. Regelmatig wordt de stand van zaken aan het Secretarisoverleg gemeld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft in 2015 prioriteit aan het geven van workshops aan gemeenten over binnen gemeentelijke levering. Vanaf 2016 zullen koplopergemeenten starten met een nieuwe burgerzakenmodule. De Westerkwartiergemeenten zullen als vroege volgers later aansluiten in 2017 of 2018. De migratiekosten zijn nog niet bekend, maar er wordt jaarlijks € 25.000 gereserveerd. Kwaliteitsmonitor basisregistratie personen De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (nieuwe naam voor het agentschap Basisadministratie persoonsgegevens en Reisdocumenten BPR) heeft een digitale kwaliteitsmonitor voor de basisregistratie personen ingesteld. De kwaliteitsmonitor ondersteunt gemeenten en openbare lichamen bij het uitvoeren van de kwaliteitszorg ten aanzien van de gegevens en processen rond de BRP (zelfevaluatie BRP) en het reisdocumentenproces (zelfevaluatie Paspoorten en Nederlandse identiteitskaart). Met de kwaliteitsmonitor is het mogelijk: De kwaliteit van de processen op basis van de afgesproken normen te toetsen, zonder dat de resultaten van die toets meteen openbaar worden gemaakt; De resultaten van de definitief ingevulde vragenlijsten vergelijken met andere gemeenten; De resultaten van de bestandscontroles te vergelijken met afgesproken normen, met eerdere resultaten van de eigen gemeente en met de resultaten van andere gemeenten; Inzage te krijgen in de bevindingen die per persoonslijst zijn geconstateerd, zodat er nader onderzoek kan worden gedaan; Analyses te verrichten over de resultaten van de bestandscontroles om trends te signaleren. Zelfevaluatie Basisregistratie en Waardedocumenten Voor het onderzoek maakt de gemeente gebruik van het door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beschikbaar gestelde evaluatie-instrument. Voor het onderzoek en de rapportage in 2015 bestaat het evaluatie-instrument uit de digitale vragenlijst BRP, de bestandscontrolemodule en de Kwaliteitsmonitor. Het onderzoek van de BR- processen vindt jaarlijks plaats in de periode april tot en met oktober door het invullen van de vragenlijst, het onderzoek van de BRP-gegevens vindt plaats door de bestandscontrole van de GBAV. Digitalisering burgerlijke stand In 2016 treedt een deel van de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand in werking. In 2017 volgen bij de wet behorende vervolgstappen. Hierdoor wordt het mogelijk digitaal aangifte te doen van geboorte en overlijden en het digitaal kenbaar maken van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. Project landelijke aanpak adreskwaliteit Het kabinet heeft in 2014 opdracht gegeven adresfraude structureel aan te pakken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kent een tegemoetkoming toe in de kosten van het adresonderzoek. In 2015 is een bedrag van € 70,00 per afgerond adresonderzoek. Gemeente Leek neemt integraal deel aan het project landelijke aanpak adreskwaliteit. Door adresonderzoek en aanvullend huisbezoek worden landelijk ongeveer 7500 potentiële fraudegevallen opgespoord. Hiervoor gaan gemeenten extra adresonderzoeken en huisbezoeken uitvoeren.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (incl. interne producten) Ontwikkelingen Automatisering In 2009 is het budget voor het archief verhoogd in verband met de invoering van een Document Management Systeem (DMS) en digitalisering van diverse papieren archieven. In de tussentijd is werkende weg al veel gedigitaliseerd door eigen inzet van de medewerkers en medewerkers Novatec waardoor het budget met € 25.000 verlaagd kan worden. Vanaf 2016 lopen de begindata van de licenties voor Powerfuse, Citrix en VMWare gelijk waardoor deze als geheel voor de vier Westerkwartiergemeenten aanbesteed kunnen worden. Dit geeft een betere marktpositie dan het los verlengen van licenties per gemeente. De verwachte kosten ad € 14.166 worden verdeeld over meerdere jaren, gelet op het meerjarig gebruik van licenties. Pagina 18 van 51

Vanuit onze visie op dienstverlening wordt voorgesteld de digitale afsprakenmodule Timeblocker aan te schaffen voor het werken op afspraak. Burgerzaken start eerst in september 2015 en daarna volgt de afdeling Ruimte. De onderhoudskosten zijn structureel € 3000 per jaar. Facilitair beheer De vervanging van de dienstauto's bestuursdienst kan gezien de huidige (onderhoud)staat worden doorgeschoven naar 2016. Personeel & Organisatie Het personeel- en salarissysteem wordt in 2015 vervangen vanwege het aflopen van het huidige contract. Inmiddels is met de aanbesteding gestart. Voor 2015 vergt dit een investering van € 8333 (kapitaallasten 2016 bedragen € 1968). Tractie De vrachtwagen van het team Uitvoering is van het bouwjaar 2007 en inmiddels financieel afgeschreven (7 jaar). Dit geldt eveneens voor de bijbehorende opzetstrooier en sneeuwploeg. Vanwege bedrijfszekerheid en het voorkomen van dure reparaties/onderhoud is het raadzaam in 2016 over te gaan tot vervanging. Geopteerd wordt voor een vrachtwagen met een groter laadvermogen en een lager brandstofgebruik, inclusief een hybride aandrijving, zodat een nog efficiëntere inzet mogelijk is. De levertijd van een vrachtwagen, inclusief de benodigde op- en aanbouw, bedraagt na opdrachtverstrekking circa 6 maanden. Inmiddels is een aanvang gemaakt met een materieelplan 2017-2021, inclusief vervangingsplan. Dit plan wordt voor het opstellen van de Kadernota 2017-2020 ter besluitvorming aangeboden. Vooruitlopend daarop wordt voorgesteld diverse investeringskredieten te laten vervallen (zie bijlage 1).

Pagina 19 van 51

4

Reserves en voorzieningen

In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. In de afgelopen periode is een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen en wensen op de verschillende beleidsterreinen. Reserves spelen een cruciale rol bij het verwezenlijken van onze ambities, maar geven tegelijkertijd ook de veerkracht van onze financiële positie aan. Duidelijk is dat onze reservepositie kwetsbaar is. De kadernota is het document om te besluiten over een verbetering van onze reservepositie. Bij het opstellen van deze kadernota zijn daarbij drie uitgangspunten van belang: - Onze reservepositie moet weer gezond worden gemaakt en ons weerstandsvermogen verstevigd. - De Algemene reserve moet in ieder geval worden aangevuld tot een acceptabel niveau. - Kapitaallasten van investeringen worden zoveel mogelijk gedekt uit de reguliere begroting in plaats van uit reserves, te beginnen met de kapitaallasten van reserves die op korte termijn opdrogen Risicomanagement en weerstandsvermogen Afgesproken is dat jaarlijks in de begroting en jaarrekening een actualisatie zal plaatsvinden van de paragraaf Weerstandsvermogen. Actualisatie 2014 Bij de Jaarrekening 2014 heeft de laatste actualisatie plaatsgevonden. Hieronder worden op hoofdlijnen de uitkomsten herhaald. Totaal benodigde weerstandscapaciteit De geïnventariseerde risico's zijn ingedeeld in drie hoofdcategorieën, te weten: (1) bedrijfsvoering, (2) beleidsmatig/vakinhoudelijk, (3) grondexploitaties. In onderstaand schema is aangegeven wat op basis van de risico-inventarisatie de benodigde weerstandscapaciteit is: Categorie 1. Bedrijfsvoering 2. Beleidsmatig/vakinhoudelijk 3. Grondexploitaties * 4. Onvoorziene risico's (zgn. minimumnorm 2%) A. Totale benodigde weerstandscapaciteit

Omvang financiële risico's € 727.250 € 1.301.250 € 6.855.080 € 669.000 € 9.550.580

Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden, bijvoorbeeld Algemene reserve, maar ook onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. Weerstandscapaciteit exploitatie Onbenutte belastingcapaciteit: - OZB - Rioolrechten - Afvalstoffenheffing Onvoorzien

€ 159.910 €0 €0 € 110.001

Weerstandscapaciteit vermogen Stille reserves Resultaat 2014 Algemene reserve Algemene bestedingsreserve Reserve grondexploitatie B. Totale beschikbare weerstandscapaciteit

*

€

159.910

€

110.001

€ € € € € €

1.263.000 478.967 4.314.493 216.114 739.543 7.282.028

Bij het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bovenop de gecalculeerde capaciteit een extra minimumnorm (2%) berekend voor het opvangen van risico's waar niemand rekening mee heeft gehouden. De minimumnorm is gebaseerd op artikel 12 van de Financiële verhoudingswet (Fvw). Zie ook nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen. Bedrag is als volgt berekend: 2% van Gemeentefonds uitkering en OZB-capaciteit.

Pagina 20 van 51

Weerstandsvermogen Voor een nadere onderbouwing of het weerstandsvermogen toereikend is, moet de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld worden door de benodigde weerstandscapaciteit. Op grond van deze berekening bedraagt het weerstandvermogen € 7.282.028/€ 9.550.580 = 0,76. In de nota Uitgangspunten risicomanagement en weerstandsvermogen (NURW) wordt vooralsnog als uitgangspunt een weerstandsvermogen van 1 of groter gehanteerd. Het huidige weerstandsvermogen voldoet daarmee niet aan de vastgestelde norm. Als de ratio onder de 1 uitkomt, zijn er twee mogelijkheden: 1. De beschikbare weerstandscapaciteit aanvullen. 2. De benodigde weerstandscapaciteit (risico's) terugbrengen door extra inspanningen op het gebied van risicomanagement. Ontwikkeling weerstandsvermogen Vanaf de jaarschijf 2017 zijn er aanzienlijke positieve resultaten begroot waardoor het weerstandsvermogen verbetert. Voor de jaren 2015 en 2016 zal de nadruk liggen op het beheersen van de reguliere begroting en de grondexploitaties. Actualisatie NURW Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek naar het risicomanagement bij grondbeleid is afgesproken dat in 2015 de NURW tegen het licht gehouden wordt. Hierin worden betrokken de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek, de aanbevelingen van bureau STEC alsmede de bevindingen van de accountant ten aanzien van ons risicomanagement. De inzet is om de geactualiseerde NURW per 1 januari 2016 in werking te laten treden.

Reserves Hieronder volgt een toelichting op de aanwezige reserves. Daarbij worden de reserves vanuit twee invalshoeken benaderd: 1. Het saldo en de onderbouwing van de reserves. Ook de vraag of het gewenst is dat een reserve blijft bestaan of kan worden opgeheven wordt hier beantwoord. Deze benadering van de reserves is vanuit de balanssfeer (vaste passiva) 2. De mutaties reserves in 2014. De dotaties en onttrekkingen geschieden via de exploitatie resultaatbestemming. Waar zitten de verschillen ten opzichte van de Begroting 2015 (jaarschijf 2016). Deze benadering van de reserves is vanuit de exploitatiesfeer (mutaties resultaatbestemming). 1.

Onderbouwing reserves (balanssfeer)

Algemene reserve De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 4.793.460. In deze stand is het jaarrekeningresultaat 2014 ad € 478.967 al verwerkt. De rente berekend over deze reserve wordt ten gunste gebracht van de reguliere begroting. Vanuit deze context is het van belang dat de reserve niet wordt aangetast. Bij de huidige stand van de reserve kan nog € 239.673 (bij 5% rente) als bate in de gewone dienst worden ingezet. De reserve vormt een onderdeel van de weerstandscapaciteit waarmee in samenhang met de risico's de hoogte van een verantwoord weerstandsvermogen wordt bepaald (zie hierboven). Algemene bestedingsreserve De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 216.114. Deze reserve fungeert als buffer voor het opvangen van mogelijke tekorten. Reserve Transitie sociaal domein De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 332.682 Bij de Financiële tussenrapportage vierde kwartaal 2014 is aangegeven dat er een nieuwe reserve onder de naam reserve transitie sociaal domein in het leven wordt geroepen, die in 2014 wordt gevoed met enerzijds het restant van de transitiebudgetten jeugdzorg en AWBZ 2012 t/m 2014 en anderzijds met het voordeel bij de budgetten Wmo – hulp bij huishouden (inclusief eigen bijdrage). Dit heeft voor 2014 uiteindelijk geresulteerd in een voeding van € 332.682. De reserve wordt ingezet ter dekking van de invoeringskosten sociaal domein.

Pagina 21 van 51

Bij de Financiële tussenrapportage eerste kwartaal 2015 is de reserve ingezet ter dekking van de loonkosten tijdelijke inhuur consulent Wmo en administratieve kracht Wmo (57.020). Daarnaast is € 20.000 aan de reserve onttrokken in verband met de overige reeds in 2015 verantwoorde invoeringskosten sociaal domein. Onder verrekening van bovengenoemde inzet resteert er nog € 255.662. Reserve Topsporthal Leek De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 554.033. Aan deze reserve wordt jaarlijks (t/m 2017) € 164.292 onttrokken ter dekking van een gedeelte van de kapitaallasten inzake de topsporthal. In 2018 kan nog een restantbedrag van € 129.603 als dekking worden ingezet. In onderstaande tabel staan de kapitaallasten gerelateerd aan investeringen Topsporthal die gedeeltelijk gedekt worden uit de reserve topsporthal. Hierbij is gerekend met een omslagpercentage van 4,05%. Kapitaallasten Topsporthal

2016 250.335

2017 243.801

2018 213.675

2019

Reserve Kunstaanschaf De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 6129. Aangegane verplichtingen Op 19 februari 2013 heeft het college ingestemd met het aanbod van de heer H. Bartelds om het kunstwerk “Hemelpoort” voor vier jaar te huren voor een bedrag van totaal € 4000 (met ingang van 2013) + het op kosten van de gemeente plaatsen (2013) en na afloop verwijderen van het kunstwerk op het Vredewoldplantsoen te Leek (2016). Er wordt vanaf 2015 nog voor € 3000 beslag gelegd op de reserve. Reserve Grondexploitatie (algemeen) De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 739.543. Deze middelen zijn beschikbaar voor het afdekken van risico's en maken onderdeel uit van het totale weerstandsvermogen. Reserve Bedrijventerrein De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 156.503. Om invulling te kunnen geven aan de regionale afspraken over het aanwenden van winsten voor revitalisering of herstructurering van bestaande bedrijventerreinen is deze reserve in het leven geroepen. Voeding vindt plaats door een afdracht per m² te verkopen terrein op Leeksterveld. Vanuit de hercalculaties grondexploitaties en maatregelenpakket gemeente Leek, per 1 januari 2015 wordt er vanuit de grondexploitatie Leeksterveld geen voeding meer geleverd aan onderhavige reserve. Voeding reserve bedrijventerrein Opslag grondverkoop 2016 Leeksterveld 0

2017

2018 0

2019 0

0

Voorzieningen Voor voorzieningen geldt dat hier automatisch een verplichting aan ten grondslag ligt. Voorzieningen zijn om deze reden niet vrij te bestemmen. Hieronder volgt een onderbouwing (inclusief het saldo van de voorziening per 1 januari 2015) van de aanwezige voorzieningen. Voorziening Debiteuren ISD De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 353.729. Het debiteuren saldo bij de ISD inzake klanten gemeente Leek bedraagt ultimo 2014 € 786.065. Op basis van een gemiddeld inningspercentage van 55%, is het saldo van de voorziening Debiteuren ISD in 2014 gebracht op € 353.729. Ieder jaar ontvangt de gemeente Leek een overzicht met de debiteurenstand per ultimo van het jaar. Rekening houdende met het inningspercentage wordt de voorziening op niveau gebracht.

Pagina 22 van 51

Voorziening Afvalstoffenheffing De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 263.049. Met ingang van 2014 is, op basis van de notitie Riolering van de commissie BBV, de egalisatiereserve afvalstoffenheffing omgezet in een voorziening Afvalstoffenheffing. Met het instellen van deze voorziening moet worden voorkomen dat eventuele tegenvallers in de toekomst grote fluctuaties in de tarieven teweeg brengen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mutatie voor de voorziening Afvalstoffenheffing voor de jaren 2016 t/m 2019. Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Directie exploitatielasten (excl. btw) Apparaatskosten Kapitaallasten Btw exploitatiebudgetten Totaal grondslag lasten

1.948.129

1.982.394

2.017.362

2.017.362

128.564 23.934 404.802 2.505.429

128.564 23.349 411.997 2.546.304

128.564 22.764 419.341 2.588.031

128.564 22.179 419.341 2.587.446

Directe exploitatiebaten Afvalstoffenheffing Totaal grondslag baten

419.620 1.967.000 2.386.620

419.620 2.003.000 2.422.620

419.620 2.039.000 2.458.620

419.620 2.075.000 2.494.620

118.809

123.684

129.411

92.826

Onttrekking reserve

Voorziening Rioleringen De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 979.517. Met ingang van 2014 is, op basis van de notitie Riolering van de commissie BBV, de reserve Rioleringen omgezet in een voorziening Rioleringen. In het nieuwe Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 staat een lijst van maatregelen, inspecties en onderzoeken die uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de basisinspanning. Er zijn kostenbegrotingen opgesteld voor deze werkzaamheden. Op basis van de noodzakelijke investeringen is uitgerekend hoe hoog het rioolrecht moet zijn om kostendekkendheid te realiseren. Daarbij is ervan uitgegaan dat de reserve na de afschrijvingsperiode van 60 jaar op nul eindigt. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de mutatie voor de voorziening Rioleringen voor de jaren 2016 t/m 2019. Omschrijving

2016

Directie exploitatielasten (excl. btw) Apparaatskosten Kapitaallasten Btw exploitatiebudgetten Btw investeringen Totaal grondslag lasten

521.000

519.500

522.500

522.500

245.320 1.308.110 103.969 65.008 2.243.407

245.320 1.307.311 103.654 50.295 2.226.080

245.320 1.308.877 104.284 110.245 2.291.126

245.320 1.319.406 104.284 73.395 2.264.905

Directe exploitatiebaten Rioolrechten Totaal grondslag baten

4.129 2.110.475 2.114.604

4.129 2.187.507 2.191.636

4.129 2.267.352 2.271.481

4.129 2.350.109 2.354.238

128.803

34.444

19.645

-89.333

Onttrekking reserve

2017

2018

2019

Voorziening Parkeerfonds De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 0. Op grond van de Overeenkomst parkeerbijdrageregeling ontvangen gelden worden in deze voorziening gestort. De gemeente dient zorg te dragen voor extra parkeerruimte.

Pagina 23 van 51

Voorziening Hypothecaire geldlening detailhandelsbedrijf De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 140.672. In 2002 is een hypothecaire geldlening verstrekt aan een detailhandelsbedrijf. Als de hypotheekgever in de toekomst niet of slechts gedeeltelijk aan zijn aflossingsverplichtingen kan voldoen, is de voorziening beschikbaar. Wanneer aan de jaarlijkse aflossingsverplichting wordt voldaan, kan ieder jaar een gedeelte van de voorziening vrijvallen. Voorziening Depot Oostindie De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 170.168. Het betreft hier het door een derde gestorte bedrag ad € 170.168 in depot bij de gemeente Leek voor de duur van het voortgezet gebruik door deze derde van een woning in Zevenhuizen. Voorziening GREX Oostwold De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 109.774. Voor de grondexploitatie (GREX) Oostwold is bij de Jaarrekening 2012 een voorziening opgenomen van € 109.774, zijnde het begroot resultaat (op basis van contante waarde). Ieder jaar zal worden bekeken in hoeverre deze voorziening aanpassing behoeft, in relatie tot een toekomstige verbetering dan wel verslechtering van het begrote resultaat (op basis contante waarde). Voorziening NIEGG Zevenhuizen-Oost De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 554.993. In 2014 is de boekwaarde van de GREX Zevenhuizen-Oost gedeeltelijk afgewaardeerd. De restant boekwaarde per ultimo 2014 van € 1.957.418 is overgebracht naar (nog) Niet in exploitatie genomen bouwgronden. De aan de voormalige grondexploitatie gekoppelde voorziening ter afdekking van het verwachte exploitatie tekort (CW per 1 januari 2014) van € 554.993, zoals deze is verwoord in het boekwerk grondexploitaties en maatregelenpakket gemeente Leek per 1 januari 2014, is bij de Jaarrekening 2014 overgeheveld naar het onderdeel (nog) niet in exploitatie genomen bouwgronden. Ieder jaar zal worden bekeken in hoeverre deze voorziening aanpassing behoeft, in relatie tot een toekomstige verbetering dan wel verslechtering van het begrote resultaat (op basis contante waarde). Voorziening Samuël Leviestraat De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 293.947. Deze voorziening is in 2013 in het leven geroepen. Voor de grondexploitatie Leek-Nietap levert de gemeente gedeeltelijk eigen dekkingsmiddelen. Voor uit te voeren werkzaamheden bij de Samuël Leviestraat is besloten een voorziening aan te leggen. Deze is gevoed met € 293.947. In 2015 zal naar verwachting ten laste van deze voorziening de kosten worden gebracht voortvloeiende uit de nog lopende verplichtingen rondom de Samuël Leviestraat. Voorziening op vordering Verkoop Vennootschap BV De stand van de voorziening per 1 januari 2015 is € 104.865. Een gedeelte van de verkoopopbrengst van Essent is gestort op een geblokkeerde bankrekening bij een neutrale en financieel betrouwbare derde (Escrow agent). De middelen worden ingezet om eventuele schadeclaims betaalbaar te stellen. Het aandeel van de gemeente Leek in deze 'geparkeerde' middelen bedraagt € 190.000. In 2011 is 50% vrijgevallen (onder verrekening van claims). Er is destijds € 85.135 ontvangen. De overige 50% valt op 30 september 2015 vrij.

Pagina 24 van 51

5

Accommodatiebeleid

Kader De paragraaf Accommodatiebeleid is niet verplicht op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, maar is ingegeven vanuit de constatering dat het accommodatiebeleid, dat sinds 2005 verder is uitgebouwd, in meerdere programma's neerdaalt. Er is behoefte om vanuit de paragraaf, zoals die bij het Coalitieakkoord 2010-2014 is opgesteld, de ontwikkelingen voor 2016 en verder in samenhang te beschrijven. De financiële vertaling vindt plaats in de diverse programma's. 1. Beleidskader accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid is in 2005 neergelegd in de notitie Kaders en voornemens accommodatiebeleid. Sinds 2005 is de voortgang en actualisatie steeds beschreven in jaarlijkse rapportages. De kaders en voornemens moeten in samenhang worden bezien met de volgende aanvullend vastgestelde uitgangspunten: - De paragraaf Accommodatiebeleid van het Coalitieakkoord 2010-2014 Keuzes voor de Toekomst. - Het coalitieakkoord 2014-2018 Samenwerken aan een betrokken gemeente - De in 2011 door de raad vastgestelde Gemeentelijke ontwikkelingsvisie, voor wat betreft het voorzieningenniveau en de gemeentelijke taken. - Het door de raad in 2012 vastgestelde Bezuinigingsdocument 2012-2015. Onderstaand wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 2016 en verder. 2.

Ontwikkelingen

Heroriëntatie bezit gemeentelijke accommodaties en overig vastgoed In 2014 is de notitie Inventarisatie afstotings- en verkooppotentieel vastgoed gemeente Leek vastgesteld. Een notitie die voortvloeit uit het door de raad vastgestelde Maatregelenpakket Grondexploitaties en Schuldpositie, bedoeld om de boekwaarde van gemeentelijk vastgoed en daarmee de schuldenpositie in een periode van 5 jaren (2012-2016) te reduceren. In 2011 is begonnen met afstoting en herbestemming van gemeentelijke gebouwen, zodra duidelijk is dat deze geen strategische rol meer vervullen voor de uitvoering van gemeentelijke taken. De komende jaren wordt dit beleid onverminderd voortgezet. Door afstoting, verkoop of sloop verbetert de vermogenspositie van de gemeente door eenmalige opbrengsten en/of structurele besparingen in exploitatie. Naast bebouwd vastgoed wordt de komende jaren ook gefocust op verkoop of overdracht van onbebouwd vastgoed. Het betreft met name grondstroken groter dan 1000 m². De komende jaren worden ook reststrookjes die kleiner zijn per wijk in beeld gebracht en te koop aangeboden. Het batig saldo van verkoop- en herontwikkelingsopbrengsten wordt ten gunste gebracht van de grondexploitatie, onderdeel Verkopen vastgoed, die onderdeel vormt van de door de raad vast te stellen Jaarrekening. Het resultaat wordt jaarlijks ten gunste gebracht van de algemene middelen van de begroting. Voorgesteld wordt om de verwachte netto-opbrengsten in het vervolg vooraf in te boeken in onze meerjarenbegroting. Uit de afgelopen jaren is namelijk gebleken dat er aanzienlijke opbrengsten achteraf zijn ingeboekt en ons bezit is nog dermate van omvang dat ook de komende jaren nog aanzienlijke verkoopopbrengsten verwacht worden. Door de verwachte opbrengsten nu vooraf te ramen, ontstaat er een zo realistisch mogelijk beeld van te verwachten netto-opbrengsten. Tegelijkertijd moet ervoor worden gewaarschuwd dat de verwachte opbrengsten (uiteraard) niet zonder risico zijn: er bestaat geen garantie dat de verkopen slagen en dat de geraamde opbrengst ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Naarmate de tijdshorizon verder weg ligt, wordt deze onzekerheid groter. Er wordt daarom voorgesteld om 75% van de netto te verwachten verkoopopbrengsten in 2016 en 2017 in de (meerjaren)begroting in te boeken. Voor de jaren 2018 en 2019 wordt veiligheidshalve uitgegaan van 50% van de te verwachten nettoverkoopopbrengst voor die jaren. De daadwerkelijke resultaten zullen goed worden gemonitord in het kader van ons risicomanagement, kwartaalrapportages en jaarverslagen. Indien nodig kan de te verwachten nettoverkoopopbrengst zo gaandeweg de lopende boekjaren worden bijgesteld. Gebouwen waarover nog geen besluitvorming over de toekomst heeft plaatsgevonden dan wel die nog niet zijn verkocht, worden in het kader van leegstandsbeheer tijdelijk verhuurd of in gebruik gegeven. Uitgangspunt daarbij is dat de exploitatielasten zoveel mogelijk worden gedekt. Instandhouding gemeentelijk vastgoed Het meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt in het najaar 2015 aan de raad aangeboden. Dit is een compleet exploitatieplan van gemeentelijke gebouwen en accommodaties waarin rekening wordt gehouden met de bovenomschreven vastgoedstrategie, beheer/huurovereenkomsten, energiebeheer en kosten, juridische en fiscale aspecten en verantwoordelijkheden. De financiële consequenties als gevolg van instandhouding worden meegenomen in kwartaalrapportages 2016 en de Kadernota 2017-2020. Pagina 25 van 51

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed De komende jaren wordt ingezet op geleidelijke verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille, voortvloeiend uit het in 2005 vastgestelde masterplan Duurzaamheid. Hierbij wordt gefocust op de gebouwen die voor uitvoering van gemeentelijk beleid en dienstverlening op de lange termijn een strategische rol moeten blijven vervullen. Het betreft zowel maatregelen teneinde energie te besparen (isolatie van de buitenschil en verbetering van installaties) dan wel energie op te wekken (zonnepanelen). Om de kosten te beperken en korte terugverdientijden te realiseren, worden de maatregelen met name genomen in combinatie met geplande investeringen aan bijvoorbeeld dak en installaties.. Belangrijk is inzicht te verkrijgen in het huidige energiegebruik, zodat daarop kan worden gestuurd en effecten van besparende maatregelen gemonitoord kunnen worden. Op basis van landelijke afspraken tussen de VNG en het Rijk vindt in samenwerking met Rijkswaterstaat en meerdere gemeenten energiemonitoring en onderlinge benchmarking voor een aantal gemeentelijke gebouwen plaats. Rijkswaterstaat heeft voor haar vastgoed namelijk een gedetailleerd energiemonitoringsysteem opgebouwd en is bereid dit systeem en haar ervaring voor ten minste een jaar kosteloos beschikbaar te stellen voor andere overheden voor in eerste instantie maximaal 20-tal aansluitingen per partner. Voorwaarde is dat de gebouwen zijn voorzien van slimme meters. Onderwijshuisvesting Op basis van de leerlingenaantallen van 1 oktober 2015 wordt in 2016 een nieuw Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. In dit RIHP 2017-2020 komen voor de gemeente Leek met name de vragen aan de orde wanneer een permanente brede school in Oostindie gebouwd kan worden, en in hoeverre het mogelijk is om een onderwijscampus voor rsg de Borgen te realiseren door verbinding van de Nijeborg met de Lindenborg, onder het vrijvallen van het gebouw van Oldeborg. Binnensportaccommodaties In 2014 is een optimalisatieonderzoek voor binnensportaccommodaties vastgesteld. Daaruit bleek dat het gebruik van een aantal accommodaties niet optimaal was en een aantal accommodaties door ouderdom grote investeringen nodig hebben. Bij dit onderzoek zijn ook gebruiksmogelijkheden van de sportzalen van rsg de Borgen en de particuliere sportzalen Sportcentrum Leek en Rodenburghal betrokken. Bij het onderzoek is rekening gehouden met het sport- en onderwijsbeleid, de eisen die aan de sportvoorzieningen worden gesteld en de afspraken die tussen de gemeente en de scholen/sportverenigingen zijn gemaakt over het gebruik daarvan. Dit heeft ertoe geleid dat gymzaal Molenweg te Zevenhuizen medio 2014 buiten gebruik gesteld werd en eind dat jaar gesloopt werd. Het zaalgebruik is overgezet naar sportzaal De Til in Zevenhuizen. Met vertegenwoordiging van het dorp Zevenhuizen wordt de komende tijd de mogelijkheid van realisatie van een nieuwe sportvoorziening onderzocht, waarbij een belangrijke rol voor het dorp is weggelegd. Geconcludeerd is dat sportzaal Oldenoert te Leek onmisbaar is voor onderwijs- en breedtesport. Daarin zijn en worden de noodzakelijke investeringen uitgevoerd. In 2015 wordt gymzaal De Tweemaster buiten gebruik gesteld en wordt het gebruik naar andere locaties in Leek overgebracht. Door de optimalisatie wordt de capaciteit van resterende gymzalen en sportzalen inclusief Topsporthal de komende jaren beter benut voor bewegingsonderwijs en breedtesport en worden instandhoudingskosten beperkt en kunnen investeringen beter worden verantwoord. Buitensportaccommodaties De afgelopen jaren is geïnvesteerd in herschikking en renovatie van sportpark Rodenburg, ten behoeve van de nieuw gevormde voetbalvereniging TLC en honkbalvereniging Knights. De komende jaren moet aandacht worden besteed aan verbetering van kleedaccommodaties van verschillende sportlocaties wegens ouderdom en staat van onderhoud. Voor de aanpak wordt verwezen naar instandhouding gemeentelijk vastgoed in deze paragraaf. Cultuur- en welzijnsaccommodaties Huisvesting De Oude Ulo Het sociaal cultureel werk van De Oude Ulo is per 1 juli 2014 van Tinten Welzijnsgroep overgenomen door Noordermaat. Per 1 april 2015 is daartoe met Noordermaat een nieuw huurcontract afgesloten voor het gebouw Punt 1, Rodenburg 1 b te Leek. Het gebouw wordt kostprijsdekkend verhuurd en krijgt de komende jaren een bredere functie dan voorheen. Het vervult daarmee voor langere termijn een belangrijke taak voor uitvoering van gemeentelijk beleid. Noordermaat overweegt het gebouw een andere naam te geven en is voornemens haar overkoepelende kantoorfuncties de komende jaren van andere locaties naar dit gebouw te verplaatsen. De huurovereenkomst met Noordermaat loopt tot 1 april 2020 en per 1 april 2018 is er een wederzijds evaluatiemoment over verdere voortzetting van de huur.

Pagina 26 van 51

Accommodaties Landgoed Nienoord De gemeente was van oudsher eigenaar van de gebouwen, gronden en infrastructuur op het landgoed Nienoord. De voorgaande jaren is geïnvesteerd in verzelfstandiging van de camping, waarbij de gebouwen werden verkocht en de grond in erfpacht werd uitgegeven. Voorts vond een verbetering van de bestuurlijke organisatie op het landgoed plaats en zijn de Borg, met bijgebouwen, bruggen, poorten en lanenstructuur gerestaureerd. In 2015 zijn de volgende beleidslijnen vastgesteld: 1. Verzelfstandiging Familiepark en Infocentrum Leek: Overdracht van gebouwen en speeltoestellen naar Stichting Landgoed Nienoord en het langjarig in erfpacht uitgeven van de grond. 2. Instandhouding Zwemkasteel Nienoord: Professionalisering van de afspraken tussen gemeente en Stichting Landgoed Nienoord door te werken vanuit een nieuw vastgestelde huur- en exploitatieovereenkomst en een gezamenlijk instandhoudingsplan, op basis van gereserveerde onderhoudsgelden. 3. Herbestemming van boerderij Oosterheerdt, waarbij een nieuwe functie bij voorkeur toeristisch-recreatief versterkend is voor en in cultuur-historische zin passend is. Dit rijksmonument wordt tijdelijk verhuurd aan Stichting De Zijlen, nadat Novatec het gebruik in april 2014 beëindigde.

Pagina 27 van 51

6

Belastingen en tarieven 2016

In dit hoofdstuk wordt inzicht geboden in de ontwikkeling van de belastingen en tarieven in het jaar 2016. De ontwikkelingen van de volgende belastingsoorten worden onder de loep genomen: - Onroerendezaakbelastingen - Reinigingsheffingen - Rioolheffing - Overige belastingen en tarieven Onroerendezaakbelastingen Voorgesteld wordt om de Onroerendezaakbelastingen, evenals in voorgaande jaren, te verhogen met het door het Rijk ingestelde maximum verhogingspercentage, de zogenoemde macronorm. Voor 2015 geldt een macronorm van 3%. Wij gaan ook uit van dit percentage voor 2016. Reinigingsheffingen In het Coalitieakkoord 2014-2018 (blz. 5) is afgesproken dat bij de bepaling van de hoogte van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Alle kosten die betrekking hebben op de inzameling, afvoer en verwerking van afval worden verhaald via deze heffing en niet uit de algemene middelen van de gemeente betaald. Diftar Bij de invoering van Diftar is het variabele tarief voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en restafval gelijk gehouden. Echter, de kosten voor de verwerking van gft zijn lager dan die voor restafval. Vanuit het beginsel dat de vervuiler betaalt, gaan we op basis van de analyse van afvalstromen onderzoeken of het verantwoord is een gedifferentieerd tarief voor gft- en restafval door te voeren. Dit onderzoek moet nog plaatsvinden. In 2015 zijn de tarieven voor reiniging aangepast omdat de kosten voor de inzameling gestegen zijn. Voorgesteld wordt om de tarieven in 2016 ongewijzigd te laten. De tarieven voor 2016 luiden dan als volgt. Vaste component € 121,00 per jaar Variabele component € 0,29 per kg Rioolheffing In het kostendekkingsplan uit het Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 is aangegeven dat er een jaarlijkse verhoging moet worden doorgevoerd van 3,65% om het rioolstelsel op een adequaat niveau te houden. Daarnaast is in het Coalitieakkoord 2014-2018 (blz. 5) afgesproken dat bij de bepaling van de hoogte van de rioolheffing wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Vooralsnog wordt daarom voorgesteld het tarief te verhogen met eerder genoemde 3,65% met de aantekening dat nog een nader onderzoek naar de kostendekkendheid wordt ingesteld. Het tarief voor 2016 bedraagt dan € 233,00 per aansluiting (was € 225,00). Begraafplaatsen Uitgangspunt is dat de kosten voor de uitgifte van grafrechten kostendekkend moet zijn. Dat is ook min of meer gerealiseerd, maar blijft uiteraard afhankelijk van het gebruik en de afzet. In 2014 zijn minder graven 'verkocht' dan gebruikelijk. In 2014 zijn 37 begrafenissen geweest. In 2013 waren dat er 44. Tot begin juni zijn er 21 begrafenissen geweest op de gemeentelijke begraafplaatsen. De opbrengsten zijn grofweg € 25.000,00 minder en lager dan de kosten. Het voorstel is dan ook om de tarieven (behoudens het inflatiepercentage) niet te wijzigen. Overige belastingen en tarieven Overige belastingen en tarieven Voor 2016 wordt voor de overige belastingen uitgegaan van een verhoging met het inflatiepercentage van 0,4% (stand april 2015). Uitgangspunt voor alle heffingen is uit te gaan van 100% kostendekkendheid.

Pagina 28 van 51

7

Paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening

Kader In artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten is bepaald dat de paragraaf betreffende de bedrijfsvoering ten minste zicht geeft in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. In deze paragraaf bij de Kadernota 2016-2019 schetsen wij een beeld van de ontwikkeling van de organisatie en formatie van de bestuursdienst in het jaar 2016. Bij de Programmabegroting 2016, zoals deze in het najaar van 2015 wordt vastgesteld in de gemeenteraad, geven wij de meest actuele stand van zaken op dit terrein, alsmede onze beleidsvoornemens met betrekking tot andere aspecten van de bedrijfsvoering en de dienstverlening van onze gemeente. Ontwikkelingen organisatie en formatie Zoals in het Coalitieakkoord 2014-2018 Samen werken aan een betrokken gemeente is verwoord, kunnen niet alle taken die vanuit het Rijk naar onze gemeente komen, zelfstandig opgepakt worden. Samen met de Westerkwartiergemeenten willen we de bestuurskracht versterken. Vanwege de financiële positie en met het oog op het streven naar een nieuwe gemeente Westerkwartier per 2018 geldt voor de gemeentelijke organisatie dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om te krimpen in de formatie. Met natuurlijk verloop kan de formatie de komende jaren worden teruggebracht. Per functie wordt bekeken welke functies opgevuld moeten worden en de omvang van deze invulling. De feitelijke opvulling wordt individueel per functie beoordeeld, maar in principe wordt uitgegaan van 50% opvulling. In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt op basis van maatwerk gekeken naar medewerkers uit de groep 60+ die om diverse redenen hebben aangegeven volledig vervroegd uit te willen treden. Net als voorgaande jaren zullen ook de komende jaren medewerkers extern worden ingezet, zowel in het Westerkwartier als elders. In dat verband wordt vastgehouden aan het vergroten van de inzetbaarheid van het personeel. Medewerkers moeten openstaan voor vernieuwing van taken of functie. Brede inzetbaarheid is niet vrijblijvend omdat nieuwe taken worden uitgevoerd en er elders taken wegvallen. Er zal, met uitzondering van het taakgebied Sociaal domein, geen sprake zijn van uitbreiding van formatie. Het uitgangspunt is nog steeds dat de baan is zeker, maar de functie-inhoud niet. Op het moment dat taken wegvallen, wordt op grond van de cao-afspraken een van-werk-naar-werk-traject gestart. Hoewel getracht wordt om medewerkers binnen te houden, kan een van-werk-naar-werk-traject resulteren in uitstroom. In 2014 is de nota van Employability naar mobiliteit geschreven. Daarin wordt als doel beschreven: het optimaal benutten van talenten en capaciteiten van het aanwezige personeel en te komen tot een toekomstbestendige invulling van het personeelsbestand. Van belang is om een goed beeld te hebben van de kwaliteiten en mogelijkheden van de medewerkers. Een instrument dat hieraan een bijdrage kan leveren, is EVC (Erkenning Verworven Competenties) en EVP (Ervaringsprofiel). In de andere Westerkwartiergemeenten wordt dit instrument al ingezet of wordt het binnenkort ingezet. Om de organisatie goed en efficiënt te laten functioneren, is per 1 januari 2015 de structuur van de organisatie aangepast. Het aantal afdelingen is gelijk gebleven, maar er zijn teams samengevoegd of overgeheveld naar een andere afdeling. Ook is een andere verdeling van taken aan de orde geweest. Bij de overgang van sectoren naar afdelingen in 2006 is de organisatiestructuur ingevuld aan de hand van de rol van de burger, bijvoorbeeld de burger als initiator/partner, de burger als gebruiker en de burger als onderdaan. Aan deze koppeling tussen structuur en rol van de burger is bij de structuurwijziging vastgehouden. De formatie van de bestuursdienst is per 1 januari 2016 bepaald op 118,73 fte. Een jaar eerder bedroeg de formatie nog 117,89 fte. Per saldo neemt de formatie toe met 0,84 fte. Deze toename is het saldo van; - uitbreiding op het taakgebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) administratief medewerker (1 fte) en consulent Wmo 0,17 fte; - uitbreiding aanstellingsomvang griffier 0,11 fte - tijdelijke uitbreiding op het gebied van Gebouwenbeheer 1fte; - vacature teamcoördinator Vergunningverlening en Ruimtelijke Ordening 1 fte - vertrek projectleider 0,17 fte - vertrek medewerker beheer en onderhoud 1 fte - vertrek Opzichter Civiele Werken (deels verwerkt in formatie 2015) 0,45 fte - eindigen tijdelijke urenuitbreiding medewerker Griffie 0,28 fte; - vermindering aanstellingsomvang gemeentesecretaris 0,11 fte; - vermindering aanstellingsomvang van medewerker burgerzaken 0,17 fte - vervallen van vacatureruimte P&O, 0,26 fte

Pagina 29 van 51

In de bijlage is een schema inclusief toelichting opgenomen van het verloop van de formatie van 2015 (117,89 fte) naar 2016 (118,73 fte). Voor de jaren 2017 tot en met 2019 is uitgegaan van het principe van 50% opvulling van de vacatures die ontstaan bij natuurlijk verloop. Voor 2017 gaat het om een afname van 0,34 fte, voor 2018 is er sprake van een afname van 1,50 fte en 2019 verminderd de formatie met nog eens 0,95 fte. Ten opzichte van 2016 er is dan een totale formatiereductie van 2,79 en komt de formatie in 2019 op 115,94 fte. Sociaal Domein Westerkwartier De Westerkwartiergemeenten werken samen op het gebied van het sociaal domein. Tot 1 juni 2015 volgens het Programma Transformatie Sociaal Domein Westerkwartier, vanaf 1 juni 2015 in de vorm van projectmatig werken. Bij deze nieuwe aanpak krijgt het MT sociaal domein Westerkwartier de functie van spin in het web. Daarbij wordt een van de managers naar voren geschoven als overallprojectmanager om te zorgen voor een eenduidige aansturing van de procesmatige kant van de projecten. De afgelopen periode is bekeken welke inzet vanuit de vier organisaties mogelijk is op de opdrachten in het sociaal domein. Daarbij geredeneerd vanuit het uitgangspunt dat elke opdracht een trekker kent die daarmee ook het aanspreekpunt is voor de opdracht. Voor een groot deel geldt dat de opdrachten met de menskracht van de vier Westerkwartiergemeenten kan wordt bezet. Maar voor het overige deel is het, in ieder geval voor 2015, nodig om 2 fte beleidscapaciteit in te huren. Inzet in en vanuit de regio Ook de komende jaren worden medewerkers van de bestuursdienst ingezet in de regio: - gemeente Marum: Burgerzaken, Personeel & Organisatie, administratieve ondersteuning; - Westerkwartier: Inkoop en Transformatie sociaal domein, Ruimtelijke Ontwikkeling; - provincie: GR Publieke gezondheid en zorg; - gemeente Noordenveld: samenwerking Leek-Roden; - werkvoorzieningsschap Novatec: medio 2015 wordt duidelijk of hier nog inzet geleverd wordt. Vanuit de gemeente Marum wordt de gemeente Leek op dit moment ondersteund in de uitvoering van taken op het gebied van Openbare orde en Veiligheid. Er komt vanuit de gemeente Marum nog ondersteuning op het gebied van Afvalinzameling. Middels een groepsdetachering zijn 41 medewerkers van Novatec/NovaWork toegevoegd aan het team Uitvoering van de afdeling Openbare Werken. Het voornemen is om de formatie van de groepsdetachering te verminderen met 4 fte. Dit is mogelijk omdat met de huidige capaciteit een beeldkwaliteit wordt gerealiseerd die beduidend hoger is dan het kwaliteitsniveau dat is afgesproken in het kader van het beeldkwaliteitsplan. Het voornemen is om de krimp in de formatie plaats te laten vinden door natuurlijk verloop. Dienstverlening In onze dienstverlening dragen wij uit dat de vraag van de burger bij ons centraal staat. Wij nemen de ruimte om oplossingsgericht te werken en staan hier voor als gemeente. Wij zoek binnen de grenzen van wetgeving inventieve oplossingen en blijven overbodige regels schrappen en heffen onnodige indieningsvereisten op. Wij hebben al zoveel mogelijk inhoud gegeven aan de eenloketgedachte door het werken met een Klantcontactcentrum. Wij zorgen er voor dat burgers, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen. Wij doen dit met alle bestaande communicatie kanalen, zodat mensen kunnen kiezen wat bij hen past. Wij zijn aanspreekbaar op ons handelen en dragen dit ook uit. Advies ondernemingsraad De paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening is besproken met de ondernemingsraad. Op 5 juni 2015 heeft de ondernemingsraad hierover advies uitgebracht (bijlage 4). Ons college heeft kennisgenomen van het advies van de ondernemingsraad en stelt vast dat, voor zover van toepassing, e.e.a. is verwerkt in de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarnaast is in de definitieve tekst paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening nog een passage opgenomen over de bezuinigingsmaatregel op de groepsdetachering groen van Novatec en de formatie Sociaal domein Westerkwartier. De bezuinigingsmaatregel bij het groenonderhoud is toegelicht bij programma 8 Recreatie en Groenvoorzieningen. Het college geeft hierbij nadrukkelijk aan dat hier sprake is van een voornemen, waarover de ondernemingsraad nog advies moet uitbrengen. Definitieve besluitvorming over dit onderwerp vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2016 in de gemeenteraad op 5 november 2015.

Pagina 30 van 51

Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2014-2018

NB:

1 √ = afgedaan 2 vetgedrukt: nieuwe planning 3 n.n.b. = nog niet bekend

Programma 1 Werk en Inkomen Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Morssink

WWZ

Ontwikkelen Plan van de Participatie In overleg met de andere Westerkwartiergemeenten en de gemeente Noordenveld willen wij een Plan van de Participatie ontwikkelen voor onze regio. Doel: alle betrokken partijen (onderwijs, bedrijfsleven, Novatec/NovaWork, ISD, gemeenten) gaan na wat groei van het aanbod van werk in de weg staat en zoeken hiervoor oplossingen. Hierbij worden initiatieven als de Werkschool betrokken.

commissie

raad

opmerkingen Vooralsnog is hier op diverse manieren invulling aan gegeven. Besloten is tot: Inzet op het regionaal jeugdactieplan. Medefinanciering van het Health Hub in Roden, een fysiek knooppunt van kenniscirculatie tussen onderwijs, medisch-technologische bedrijven en een zorginstelling. Deelname aan Route Arbeid, het vervolg van de pilot Werkschool. Hiermee wordt in een vroegtijdig stadium geïnvesteerd in de groep jongeren die voorheen in de Wajong zouden instromen maar nu een plek moeten zoeken op de arbeidsmarkt.

Programma 2 Zorg en Welzijn Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Plandsoen

WWZ

Intensiveren ondersteuning De Schutse en De Oude Ulo De transformatie van het sociaal domein is gericht op het realiseren van een beter, duurzaam, efficiënt en goedkoper ondersteunings- en hulpaanbod. Waarbij een verschuiving plaatsvindt van curatieve zorg naar preventieve ondersteuning. Bij de preventieve ondersteuning zien we een belangrijke rol weggelegd voor onze welzijnsorganisaties. Om die reden willen wij een intensivering van de ondersteuning van De Schutse en De Oude Ulo. De financiering hiervan moet gebeuren uit de middelen van de decentralisaties.

n.n.b.

Na 2015, het eerste jaar van de transities, moet duidelijk worden of er vanuit de middelen van de decentralisaties hiervoor middelen beschikbaar zijn.

Plandsoen

WWZ

Onderzoek MantelzorgMaatje project Het combineren van mantelzorg met werk en een eigen huishouden met of zonder kinderen is zwaar. Het project MantelzorgMaatje verlicht die belasting. Een maatje ondersteunt de mantelzorger. Onderzocht moet worden of in Leek een MantelzorgMaatje project gestart kan worden. Hierover vindt in de eerste plaats overleg plaats met De Schutse en De Oude Ulo.

n.n.b.

Het onderwerp mantelzorg maakt onderdeel uit van de opdrachten die er liggen in het sociaal domein. Dit wordt in het Westerkwartier gezamenlijk opgepakt. Vanuit Leek wordt deze wens meegenomen.

Pagina 31 van 51

commissie

raad

opmerkingen

Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2014-2018

NB:

1 √ = afgedaan 2 vetgedrukt: nieuwe planning 3 n.n.b. = nog niet bekend

Programma 3 Onderwijs Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Plandsoen

WWZ

Uitbreiden concept Bibliotheek op school Het concept Bibliotheek op school willen wij verder in de gemeente uitrollen. Dit doen wij in overleg met Biblionet, de scholen, de andere Westerkwartiergemeenten en onze inwoners. Daarbij zal blijken hoe omgegaan moet worden met het huidige pand van de bibliotheek in Leek. Wij sluiten niet uit dat hierbij nogmaals een financiële bijdrage van de gemeente nodig zal zijn.

commissie

raad

n.n.b.

opmerkingen Biblionet is provinciaal bezig met het uitwerken van haar bezuinigingsopdrachten. De opgave binnen de gemeente is daar een van.

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Volkshuisvesting Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Honnef

Ruimte

Planontwikkeling Entree Leek Met de eigenaar/ontwikkelaar van de voormalige H&H-locatie willen we afspraken maken om tot een aanvaardbaar onderhoudsniveau van het terrein te komen, zolang er geen ontwikkeling plaatsvindt. Ondertussen moet ingezet worden op overleg met de eigenaar/ontwikkelaar om tot een spoedige, realistische en marktconforme planontwikkeling te komen. Aan de andere zijde van de Entree Leek (vm. Hotel Leek) is de gemeente eigenaar van het terrein. Nadat de verhuur van het gebouw beëindigd is, kan het gebouw gesloopt. Totdat een nieuwe bestemming voor de locatie gevonden is, vindt een passende inrichting plaats. Doel is tot een representatieve, nieuwe ontwikkeling te komen, waarbij ook de gronden van de voormalige Arriva-garage en Praxis worden betrokken. Voor die gebouwen geldt dat moet worden ingezet op het zo lang mogelijk blijven verhuren van de ruimten, tegen minimaal de exploitatielasten.

Plandsoen

WWZ/ Ruimte

Beleidskader wonen met zorg De gemeente heeft beleidsregels voor wonen met zorg, als aanvullend beleidskader voor bestemmingsplannen. Gezien het belang dat wij hechten aan het kunnen verlenen van mantelzorg, wordt samen met mantelzorgers nagegaan of dit beleidskader nog voldoet of moet worden aangepast.

Pagina 32 van 51

commissie n.n.b.

n.n.b. planning: 2016

raad

opmerkingen Voor beide zijden van de entree is er nog geen definitieve planontwikkeling. Er vinden diverse gesprekken plaats, zowel met de eigenaar van de voormalige H&H-locatie, als met potentiële gegadigden voor de locatie van vm. Hotel Leek. Het voormalig hotelgebouw is eind 2014 gesloopt. Het terrein is tijdelijk ingezaaid met gras en op en rondom dit terrein zijn bosschages aangebracht. Tezamen met een groene inkleding van de vml. H&H-locatie en de rotonde wordt bereikt dat het terrein er redelijk representatief uit ziet. De huurcontracten van de voormalige Arriva-garage en Praxis zijn eerst weer verlengd. Vanwege de opgaaf die er ligt vanuit andere taken van het sociaal domein, hebben we deze opdracht nog niet op kunnen pakken.

Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2014-2018

NB:

1 √ = afgedaan 2 vetgedrukt: nieuwe planning 3 n.n.b. = nog niet bekend

Programma 5 Milieu Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Honnef

Ruimte

Notitie Intensieve veehouderij De agrarische sector vormt een belangrijke economische drager voor onze gemeente. Daarnaast speelt zij een essentiële rol bij het behoud en beheer van het landschap. De agrarische sector moet ruimte houden om te ontwikkelen in balans met haar omgeving. Wij zullen in 2014 een notitie uitwerken rondom dit thema met een visie op de agrarische sector met name gericht op de intensieve veehouderij. In deze notitie zal nader worden ingegaan op de gemeentelijke beleidsruimte en de invulling hiervan, uitgaande van bestaande regelgeving. O.a. ondernemerschap, schaalvergroting, leefbaarheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, volksgezondheid, landschappelijke inpassing, communicatie met de omgeving, vergunningverlening en handhaving zijn aspecten die in deze uitwerking worden meegenomen.

Juni 2015

Honnef

OW

Onderzoek gedifferentieerd tarief gft- en restafval Bij de invoering van Diftar is het variabele tarief voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) en restafval gelijk gehouden. Echter, de kosten voor de verwerking van gftzijn lager dan die voor restafval. Vanuit het beginsel dat de vervuiler betaalt, gaan we op basis van de analyse van afvalstromen onderzoeken of het verantwoord is een gedifferentieerd tarief voor gft- en restafval door te voeren.

1Q 2016

Morssink

OW

Masterplan Duurzaamheid Er zal worden gewerkt aan een masterplan Duurzaamheid. In het masterplan zal ingegaan worden op de mogelijkheden om te komen tot meer energiebesparing op gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting, waarbij op basis van een realistische kosten-batenanalyse de mogelijkheden voor toepassing van duurzaamheidsmaatregelen zullen worden afgewogen. De al bestaande initiatieven zullen hierin ook worden betrokken. Het masterplan moet bij voorkeur tot stand komen in samenwerking met andere maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld woningcorporaties en het bedrijfsleven.

Pagina 33 van 51

Planning: Eind 2015

commissie

raad

opmerkingen Op 26 mei 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de notitie Uitgangspunten intensieve veehouderij vastgesteld. Het college heeft besloten om de regelgeving met betrekking tot intensieve veehouderij niet aan te scherpen en om actief deel te nemen aan de evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij. Het toezicht en de controle en handhaving wordt uitgevoerd overeenkomstig het jaarlijkse handhavingsprogramma. Nadat dit besluit voor belanghebbenden is toegelicht in een informatiebijeenkomst, wordt het voor overleg aangeboden aan de raadscommissie. Na behandeling in de raadscommissie wordt de vastgestelde notitie gepubliceerd op de website en in de Midweek.

1Q 2016

Streven is om eind 2015 het concept masterplan duurzaamheid gereed te hebben.

Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2014-2018

NB:

1 √ = afgedaan 2 vetgedrukt: nieuwe planning 3 n.n.b. = nog niet bekend

Programma 6 Veiligheid Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Hoekstra

Ruimte

Integraal veiligheidsplan Wij stellen een integraal veiligheidsplan op vanuit onze regierol op het verbeteren van de sociale veiligheid op lokaal niveau. Hierin staat wat wij doen aan preventie en repressie. In het veiligheidsplan wordt in ieder geval aandacht besteed aan minder mobiele inwoners, horecaevenementen en het gebruik en de productie van alcohol en drugs.

commissie

raad

opmerkingen

Najaar 2015

Najaar 2015

In regionaal verband wordt een Integraal Veiligheidsplan opgesteld. Het concept daarvan is nagenoeg klaar. Dit concept wordt uitgebreid met specifieke lokale, Leekster punten. Vervolgens wordt het via het college aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

commissie

raad

opmerkingen

1 april 2015

Op 1 april 2015 heeft de raad ingestemd met de maatregelen, gericht op het vergroten van de robuustheid en het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoersysteem in Leek. De raad heeft ook ingestemd met het van fase 3 van het project HOV Leek, gericht op de realisatie van de maatregelen. Voordat met de daadwerkelijke planvoorbereiding kan worden gestart, moet er eerst een definitief (financieel) besluit genomen worden door Provinciale Staten. Dat zal naar verwachting in september 2015 plaatsvinden. Het verkennend onderzoek naar de Fietsroute+ in de richting van Groningen is gaande. De raadscommissie heeft op 6 november 2014 kennis genomen van de planning, die er toe moet leiden dat er in 2017 een voordracht voor een realisatiebesluit ligt bij Provinciale Staten en de deelnemende gemeenten.

Programma 7 Infrastructuur en Verkeer Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Honnef

Ruimte

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) De komende jaren wordt gewerkt aan het project HOV-Leek, gericht op een optimalisering van de lijnvoering van de bussen tussen Groningen en Leek, de realisatie van een P+R-voorziening in Leek nabij de A7 en diverse potentiële maatregelen voor een betere busdoorstroming. In dit project willen wij ook bekijken op welke wijze de aansluiting op lijn 85 (de bus naar Zevenhuizen) vormgegeven kan worden. Er zal ook een doorkijk gemaakt moeten worden naar de wenselijkheid van een tweede auto-ontsluiting van de wijk Oostindie in relatie tot de ontwikkeling van de wijk, waarbij aandacht moet worden besteed aan de aspecten sluipverkeer en veiligheid.

Afgedaan, en wordt vervolgd.

Honnef

Ruimte

Fietspaden Ten aanzien van het fietsverkeer wensen wij bestaande fietspaden te behouden en zullen wij de mogelijkheden onderzoeken van een Fietsroute+ in de richting van Groningen.

Pagina 34 van 51

6 november 2014

Langetermijnagenda raad en raadscommissie gemeente Leek 2014-2018

NB:

1 √ = afgedaan 2 vetgedrukt: nieuwe planning 3 n.n.b. = nog niet bekend

Programma 8 Recreatie en Groenvoorzieningen Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Honnef

OW

Meerjarenplannen wegen en bruggen In 2011 zijn de meerjarenplannen wegen en bruggen 2012-2015 vastgesteld. Gezien de looptijd van deze plannen is het noodzakelijk in 2015 deze plannen opnieuw tegen het licht te houden. Tegen de achtergrond van onze financiële positie willen wij nagaan welke keuzes er vanaf 2016 te maken zijn in de nieuwe plannen.

2

commissie 9/2015

raad 10/2015

opmerkingen Momenteel wordt hard gewerkt aan nieuwe meerjarenonderhoudsplannen (MOP) voor wegen en bruggen. De doelstelling is om voor de Begroting 2016 de nieuwe plannen aan u voor te leggen. Vooruitlopende hierop is het verantwoord het reguliere budget voor onderhoud wegen ingaande 2016 met € 75.000 te verlagen op basis van de huidige inspecties en daaruit voortvloeiende inzichten, met inachtneming van de uitgangspunten uit de Kwaliteitsvisie beheer openbare ruimte uit 2011: het voorkomen van achterstallig onderhoud en 75% financieringsbehoefte.

Programma 12 Bestuur Portefeuille

Afdeling

Onderwerp

status

Hoekstra

M&B

Communicatieplan burgerparticipatie Wij hechten aan een actieve houding van de gemeente met daarbij een belangrijke rol voor burgerparticipatie. De kunde en kennis van burgers en verenigingen moeten ten volle worden benut. Vanuit deze visie betrekken we burgers en ondernemers aan de voorkant van het proces al bij veranderingen. Om gezamenlijk tot de beste resultaten met draagvlak te komen. Verschillende onderwerpen vragen om een verschillende aanpak in communicatie. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld. Waar nodig wordt budget voor burgerparticipatie gereserveerd.

Pagina 35 van 51

commissie

raad

opmerkingen Tijdens een thema B en W d.d. 2 december 2014 is van gedachten gewisseld over overheidsparticipatie en burgerparticipatie. Op 24 maart 2015 heeft het college de leidraad overheidsparticipatie behandeld. Het college wil over de inhoud praten met het personeel. Hieraan moet nog een vervolg worden gegeven

Bijlagen 1 2 3 4

Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief Meerjarenoverzicht investeringen Formatieoverzicht van de bestuursdienst Or-Advies paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening

Pagina 36 van 51

Bijlage 1 Overzicht financiële gevolgen in meerjarig perspectief PLUS = LAGERE MIDDELENINZET

2015

2016

mutaties investeringen 2017 2018

Begroting 2015 (vastgesteld 12 november 2014) Progr. A.

Prd.

2 2 2 5

4 5 5 16

5

16

5 5

17 17

5 5

17 17

5

18

5

18

7

21

7

21

7

21

7

21

7

21

8 8 8 8

23 23 23 23

8

23

2019

2016 -551.010

Onderwerp Structurele effecten Jaarrekening 2014/Financiële tussenrapportage 1e kwartaal 2015 Legesheffing registratie Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen Wmo - vervoer Wmo - rolstoel Elektra rioolpompen- en gemalen Riolering - waterketensamenwerking (dekking gedeelte binnen investeringskredieten) Ondergrondse containers (elektra incl. netwerkkosten) Post-collection kunststof inzameling Vergoeding herbruikbaar kunststofverpakkingsmateriaal Vergoeding drankenkartons Vergoedingsregeling gemeenten handhaving parkeren en overlast Geluidsmetingen i.v.m. geluiddragende evenementen Openbare aanbesteding beheer en onderhoud openbare verlichting Energiekosten Tolberterstraat 41 t/o (evenemententerrein) Energiekosten De Holm 9 gladheidmeldsysteem (GMS) Abonnement M2M van gladheidmeldsysteem (GMS) Holm 9 WION - onderhoud (dekking vanuit automatiseringsbudgetten) SLN Zwemkasteel - budget bouwkundig onderhoud vervallen SLN Zwemkasteel - subsidie SLN Familiepark - huur SLN Familiepark - erfpacht canon SLN Informatiecentrum Nienoord - budget bouwkundig en technisch onderhoud

Pagina 37 van 51

mutaties exploitatie 2017 2018 -131.720

171.417

2019

B en W besluit

171.417

4.565 2014008494 -20.000 115.000 -15.000

4.565 -20.000 115.000 -15.000

4.565 -20.000 115.000 -15.000

4.565 -20.000 115.000 -15.000

3.920

3.920

3.920

4.000 -218.125

4.000 -218.125

91.056 59.700

91.056 59.700

91.056 59.700

-10.430

-10.430

-10.430

-10.430

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

30.000

30.000

30.000

30.000

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

-700

-700

-700

-700

-300

-300

-300

-300

7.000

7.000

7.000

7.000

22.500 -100.000 -50.447 10.900

22.500 -100.000 -50.447 10.900

2.000

2.000

3.920

4.000 4.000 2014009136 -218.125 -218.125 2014009136 91.056 2014009136 59.700 2014009136

22.500 22.500 2015001409 -100.000 -100.000 2015001409 -50.447 -50.447 2015001409 10.900 10.900 2015001409 2.000

2.000 2015001409

PLUS = LAGERE MIDDELENINZET 8 8

2016

mutaties investeringen 2017 2018

23 SLN Informatiecentrum Nienoord - subsidie 23 SLN Informatiecentrum Nienoord huur Beheerkosten groen Entree Leek i.r.t. totale areaal24 uitbreiding Kunstbedrijven - huur ruimte t.b.v. muziekonderwijs 28 't Wiekhuus Kunstbedrijven - huur ruimte t.b.v. muziekonderwijs 28 CPO De Delta Wijziging verzekerde som boerderij Oosterheerdt29 straat a.g.v. taxatie 31 Verpachtingen Accountant - meerkosten WNT en Aanbestedings32 wet Kosten huwelijk op locatie en bijzondere bijstand 33 begrafenissen/crematies Website - extra eisen voor de DigiD omgeving 34 resulteert in extra veiligheidsmaatregelen 36 Algemene uitkering gemeentefonds 82 Gemeentehuis - energiekosten ICT bureau WK - bijdrage i.v.m. detachering ICT 83 Novatec Communicatiemiddelen - mobiele telefo83 nie/smartphones Arbo - wijziging IZA bedrijfszorgpakket i.c.m. afna84 me personeelsbestand 85 Uitbreiding wagenpark - onderhoud 86 Kapitaallasten - afschrijvingen Reserve Rioleringen - elektra rioolpompen - en ge98 malen en bijdrage waterketensamenwerking Reserve Afvalstoffenheffing - post-collection; vergoeding kunststofverpakkingsmateriaal en 98 drankenkartons A. Structurele effecten Jaarrekening 2014/Financiële tussenrapportage 1e kwartaal 2015 Correctie Alg. uitkering en kapitaallasten; deze worden integraal beoordeeld. A. Structurele effecten Jaarrekening 2014/financiële tussenrapportage 1e kwartaal 2015

8 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13

Totaal

Totaal B. B.1. 3

2015

11

Bijstellingen begroting Nieuw beleid Maatschappelijke stage

2019

2016 51.095 -51.095

51.095 -51.095

51.095 -51.095

B en W besluit 51.095 2015001409 -51.095 2015001409

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200 2014008789

1.600

1.600

1.600

1.600

-600

-600

-600

-600

6.000 9.000

6.000 9.000

6.000 9.000

6.000 9.000

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

8.000

8.000

8.000

8.000

-2.000 21.764 -10.000

-2.000 21.764 -10.000

-2.000 21.764 -10.000

-2.000 21.764 -10.000

-13.256

-13.256

-13.256

-13.256 2015002055

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

15.000 -28.000 96.485

15.000 -28.000 96.485

15.000 -28.000 96.485

15.000 -28.000 96.485

11.080

11.080

11.080

11.080

63.369 89.181

63.369 89.181

63.369 89.181

63.369 2014009136 89.181

-118.249 -29.068

-118.249 -29.068

-13.790

Pagina 38 van 51

mutaties exploitatie 2017 2018

-13.790

2019

-118.249 -118.249 -29.068 -29.068

-13.790

-13.790

PLUS = LAGERE MIDDELENINZET

4 4 7

Vergroting herkenbaarheid Leek - Nienoord vanaf A7 Structuurbepalend groen wijk Oostindie in aansluiting op Terheijl 22 Verkeerseducatie SUBTOTAAL B.1.

B.2. 1 1 2 5 6

1 2 6 18 19

B.3. 1 1 1 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 4 4 4 4 5 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Begroting externen/gemeenschappelijke regelingen Intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier Novatec Publieke Gezondheid & Zorg Omgevingsdienst Groningen Veiligheidsregio Groningen SUBTOTAAL B.2.

2015

mutaties investeringen 2017 2018

2016

0

0

2016

mutaties exploitatie 2017 2018

2019

-200.000

-21.050

-20.519

-19.989

-200.000

-15.496 -5.385 -55.190

-15.177 -5.385 -54.341

453.861 0 10.206 -54.000 2.195 412.262

-400.000

0

0

0

Overige financiële bijstellingen Subsidie Kledingbank Subsidie Stichting voedselbank Noordenveld Speelweek Leek Ouderenbeleid - indexatie (uitgangspunt 1%) Peuteropvang - indexatie (uitgangspunt 1%) Oude Ulo - indexatie (uitgangspunt 1%) Maatschappelijk werk - indexatie (uitgangspunt 1%) Eigen bijdragen Wmo Bibliotheekwerk - indexatie (uitgangspunt 1%) Vervanging en renovatie vrijvervalriool Drukrioleringsgemalen Vervanging gemalen Zevenhuizen fase 1 (naar 2017) Zevenhuizen fase 1 (van 2015) Zevenhuizen fase 2 (van 2017 naar 2019) Oostindie M-zone (mutatie 2016) Oostindie M-zone (mutatie 2016) Oostindie De Hoven fase 1 (naar 2018)

2019

0

0

0

-5.385 -19.175

-15.814 -5.385 -56.039

0

468.781 -36.044 10.206 -54.000 2.195 391.138

460.524 -38.907 10.206 -54.000 2.195 380.018

453.861 0 10.206 -54.000 2.195 412.262

-1.700 -6.525 -900 -1.823 -1.061 -3.532 -3.012 25.000 -2.018

-1.700

-1.700

-900 -3.647 -2.121 -7.063 -6.023 25.000 -4.036

-900 -5.470 -3.182 -10.595 -9.035 25.000 -6.054

-7.293 -4.243 -14.126 -12.047 25.000 -8.072

6.178

6.105

6.032 -6.178 6.178 6.105 -3.885 16.006

5.959 -6.105 6.105 6.032 -3.839 15.817

-1.700 2015003847 2015003199 -900 2015004353

-177.000 -12.500 -50.000 110.000 -110.000 110.000 110.000 -70.000

-110.000 6.178 -3.931

285.000

Pagina 39 van 51

B en W besluit

PLUS = LAGERE MIDDELENINZET 5 5 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13

16 Oostindie De Hoven fase 1 (van 2017) Vergoedingsregeling gemeenten handhaving parke18 ren en overlast (aanvullend op onderdeel A) 20 Toezicht en handhaving Drank- en horecawet 21 Wegen - investeringen 21 Onkruidbestrijding - alternatieve bestrijding 21 Kade boveneind 21 Bruggen ca. 21 Baggerplan SLN Zwemkasteel Nienoord - indexatie (uitgangs23 punt 1%) 23 Museum Nienoord - indexatie (uitgangspunt 1%) 24 Speeltoestellen Combinatiefunctie sport - indexatie (uitgangspunt 26 1%) 27 Gymnastiekmateriaal 27 Vervanging toplaag kunstgras Oostindie 27 Drainage doorspuitmachine 28 Kunstbedrijven - indexatie (uitgangspunt 1%) 28 Muziekverenigingen - indexatie (uitgangspunt 1%) Combinatiefunctie cultuur - indexatie (uitgangspunt 28 1%) 30 Rente en/of dividend opvolgers Essent en IJsselmij 31 Verkoop vastgoed (nettoresultaat) 33 Verkiezingen (mutatie t.o.v. oude meerjarenbeeld) 36 Stelpost inzet uitkering Gezond in de Stad Gemeentefonds, exclusief integratie-uitkering 36 Sociaal domein Gemeentefonds, onderdeel integratie-uitkering 36 Sociaal domein 36 Budgettair neutraal verwerken Sociaal domein Gaveborg - belaste verhuur SDO-gedeelte van het 81 gebouw 81 Gymzaal De Tweemaster - gevelbeplating 81 Gymzaal De Tweemaster - renovatie vloer 82 Dienstauto's (naar 2016) 82 Dienstauto's (van 2015)

2015

2016

mutaties investeringen 2017 2018

2019

2016

mutaties exploitatie 2017 2018

-285.000

2019

B en W besluit

-16.006 -890 -8.400

-890 -8.400

-890 -8.400

-890 -8.400 2015002318

-80.000

-80.000 -14.505

-80.000 -14.240 -21.050

-80.000 -13.974 -36.307

-3.334 -202

-6.667 -404

-10.001 -605

-13.335 -807

-201

-402

-603

-804

-465 -211

2.143 -929 -422

2.075 -1.394 -634

2.007 -1.858 -845

-201 -1.832 132.210 18.000

-268 -7.832 74.358 -18.000

-51.000

-134 -1.832 183.787 -18.000 -51.000

257.268

69.532

44.894

-110.624 110.624

26.840 -26.840

-56.572 -237.108 56.572 237.108

16.650 5.289 1.140 10.803 0

16.650 5.170 1.115 10.462 -10.803

16.650 5.052 1.089 10.121 -10.462

-225.000 -200.000 -200.000

-150.000

-150.000 -25.000

-45.000

-13.000 -250.000 11.900

-67 -4.832 252.810

59.500 12.829 60.000 -60.000

Pagina 40 van 51

2015002299 214.453

16.650 2015001519 4.934 1.064 9.780 -10.121

PLUS = LAGERE MIDDELENINZET 13

83 Archief- digitalisering Licenties powerfuse (applicatiebeheer voor gebrui83 kers) 83 Licenties Citrix (desktop beheer van de gebruikers) 83 Licenties VMWare 83 Personeel- en salarissysteem 83 Onderhoud afsprakenmodule Timelocker 84 Salarissen 84 Stelpost formatie 84 Detachering personeel 85 Vrachtwagen en toebehoren 85 Bladopzuiginstallatie 85 Watertank 85 Kipwagen 85 Materiaal Novatec 86 Uren GREX en subsidie investerings projecten Reserve topsporthal (dekking t.b.v. kapitaallasten 98 komt te vervallen) 98 Reserve rioleringen (update kapitaallasten) SUBTOTAAL B.3. Correctieregel kapitaallasten investeringen (opgenomen in bijlage 1) B. Bijstellingen begroting

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

B.4. Totaal C. 13

86

13 13

86 86

13 13 Totaal

86 86

D. 7

21

2015

2016

mutaties investeringen 2017 2018

2019

2016

25.000

1.667 1.111 1.944 -1.968 -3.000 -129.480

1.513 1.620 1.440 3.299 137.734

1.667 1.111 1.944 -1.902 -3.000 47.785 -164.661 -33.000 -52.215 1.466 1.569 1.395 3.188 129.606

-1.032.500

-18.455 369.392

-20.523 41.762

-123.431 -36.515 -25.986 42.839 -208.663

-1.032.500

-29.314 712.041

81.429 447.170

84.212 484.123

113.400 262.658

-73.138

-73.138

-73.138

-73.138

19.615 58.759

-78.805 41.753

-84.230 37.224

-49.272 263.285

-233.959 -14.647 -243.370

-97.807 -31.297 -239.294

-33.000 -290.000 8.405 9.000 8.000 13.969

273.370

-498.100

-898.100

85.000

85.000

Kapitaallasten kapitaallasten- Versneld afschrijven school Oostindie (afschrijvingsdeel) kapitaallasten -Afschrijvingen (exclusief versneld afschrijven school) Kapitaallasten - rente langlopende leningen en rc kapitaallasten- Rentetoerekening aan grondexploitatie Kapitaalasten - Rentetoerekening aan Entree Leek C. Kapitaallasten Bezuinigingen Wegen - onderhoud

-435.000

-435.000

75.000

Pagina 41 van 51

75.000

25.000

2019

25.000

-8.333

273.370

mutaties exploitatie 2017 2018

B en W besluit

25.000

1.667 1.111 1.944 -1.835 -1.769 -3.000 -3.000 2015003539 174.380 279.208 -294.844 -360.758 -33.000 -33.000 -50.566 -48.917 1.418 1.370 1.518 1.467 1.349 1.304 3.076 2.965 159.034 -37.503

-99.608 -238.621 -25.181 -25.181 -244.933 -122.927

75.000

75.000

PLUS = LAGERE MIDDELENINZET

7 8 Totaal Totaal

2015

2016

mutaties investeringen 2017 2018

Bruggen - onderhoud (gedeeltelijk omzetting naar 21 investering) Inhuur personeel Novatec - groen diverse wijken 24 (via natuurlijk verloop) D. Bezuinigingen A+B+C+D Nieuw begrotingssaldo

Pagina 42 van 51

2019

2016

mutaties exploitatie 2017 2018

2019

75.000

75.000

75.000

75.000

35.000 185.000

35.000 185.000

35.000 185.000

35.000 185.000

624.603

363.808

395.122

295.663

73.593

232.088

566.539

467.080

B en W besluit

Bijlage 2 Meerjarenoverzicht investeringen Algemeen Progr Prd

Omschrijving

AFS termijn (jr)

Investeringskrediet Ruimte 2015 2014

2016

2017

2018

Kapitaallast (uitgaande van 3,98% omslag %) KL 16 KL 17 KL 18 KL 19

2019

A. Ongewijzigde kredieten ten opzichte van de begroting 2015 A1. Ongewijzigde restantkredieten zonder begrotingswijzingen in 2015 en verder 4 14 Project Centrumplan Leek-NietapTerheijl 25 -€ 97.756 Uitbreiding Aquaweb 5 16 25 -€ 3.852 Herinr. haven leek 7 21 30 -€ 13.065 Uitvoeringsmaatregelen Oevers en Ka7 21 den Leeksterhoofddiep 30 €0 7 21 Uitvoering Functieverbetering Tol15 -€ 16.430 bertervaart Wegen 2014 7 21 25 €0 Functieverbetering watergangen 7 21 Nienoord 15 -€ 9.064 Functieverbetering diverse vijvers 7 21 15 -€ 61.438 Functieverbetering watergang Veld7 21 streek 15 -€ 10.858 Herinrichting Tolberterstraat 7 21 25 €0 Borg Nien.int.ondh 8 23 20 -€ 2.876 Ond geb Nienoord '09 8 23 20 -€ 29.963 Binnenglijbaan 8 23 10 €0 Duurzaam vervoer Landgoed Nienoord 7 23 7 -€ 1.500 Duurzaam vervoer Landgoed Nienoord 7 23 7 €0 Vervanging speeltoestellen 2013 8 24 10 -€ 27.830 Speeltoestellen 2014 8 24 10 -€ 45.000 9 27 Backstop honk- en softbalclub + reno15 -€ 4.089 vatie veld 2 + gravelveld honk en softbalvereniging Knights Materiaal gymnastiekonderwijs 2014 9 27 10 -€ 901 transitie GBKN naar BGT 12 33 5 -€ 23.436 Vloer spz Oldenoert 13 81 20 -€ 13.329 Sportz Oldenoert CV 13 81 20 -€ 7.735

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 7.730

-€ 7.574

-€ 7.418

-€ 7.263

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 305

-€ 298

-€ 292

-€ 286

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 948

-€ 930

-€ 913

-€ 896

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0

€0

€0 -€ 1.686

€0 -€ 1.642

€0 -€ 1.599

€0

-€ 1.729

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 954

-€ 930

-€ 906

-€ 882

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 6.466

-€ 6.303

-€ 6.140

-€ 5.977

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 1.143

-€ 1.114

-€ 1.085

-€ 1.056

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 256

-€ 250

-€ 244

-€ 238

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 2.663

-€ 2.604

-€ 2.544

-€ 2.484

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 270

-€ 262

-€ 253

-€ 244

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 3.840

-€ 3.729

-€ 3.618

-€ 3.508

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

€0 €0

-€ 6.209 -€ 430

-€ 6.030 -€ 420

-€ 5.851 -€ 409

-€ 5.672 -€ 398

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 124

-€ 121

-€ 117

-€ 114

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 5.534

-€ 5.348

-€ 5.161

-€ 4.975

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 1.185

-€ 1.158

-€ 1.132

-€ 1.105

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 688

-€ 672

-€ 657

-€ 641

Pagina 43 van 51

Algemeen Progr Prd

Investeringskrediet Ruimte 2015 2014

2016

2017

2018

2019

Kapitaallast (uitgaande van 3,98% omslag %) KL 16 KL 17 KL 18 KL 19

7

-€ 52.429

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 9.440

-€ 9.142

-€ 8.844

-€ 8.546

5

-€ 1.014

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 239

-€ 231

-€ 223

-€ 215

Omschrijving

AFS termijn (jr)

13

81

13

83

Aanschaf afleesbare verwarmingsapparatuur CMS (Website)

13

83

Modernisering GBA

5

-€ 29.368

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 6.935

-€ 6.702

-€ 6.468

-€ 6.234

13

83

Papierloos werken, software

5

-€ 12.783

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 3.019

-€ 2.917

-€ 2.815

-€ 2.713

13

83

Belastingapplicatie Pink Roccade

5

-€ 30.532

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 7.210

-€ 6.967

-€ 6.724

-€ 6.481

-€ 495.249

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 67.317

-€ 65.387

-€ 63.457

-€ 61.527

Totaal A1. Ongewijzigde restantkredieten zonder begrotingswijzigingen in 2015 en verder

A2. Ongewijzigde restantkredieten met begrotingswijzigingen in 2015 en verder 5

16

25

-€ 16.325

-€ 12.500

-€ 12.500

€0

€0

€0

-€ 2.279

-€ 3.222

-€ 3.156

-€ 3.090

40

-€ 71.825

-€ 177.000

-€ 177.000

€0

€0

€0

-€ 16.010

-€ 27.152

-€ 26.728

-€ 26.304

25

-€ 7.935

-€ 50.192

-€ 50.061

€0

€0

€0

-€ 4.596

-€ 8.462

-€ 8.290

-€ 8.117

20

-€ 50.000

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 4.444

-€ 4.345

-€ 4.245

-€ 4.146

23

Vervanging drukrioleringsgemalen (E/M) 12-16 Vervanging en renovatie vrijvervalriool 12-16 Vervanging gemalen E/M en bouwkundig 12-16 Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2014 Zwemkasteel gebouwen 2014 2018

5

16

5

16

8

23

8

20

-€ 78.858

-€ 219.350

-€ 50.567

€0

-€ 44.875

€0

-€ 26.507

-€ 30.408

-€ 29.714

-€ 33.009

8

23

Zwemkasteel installaties 2014 2018

10

-€ 25.304

-€ 91.424

-€ 66.881

€0

-€ 53.375

€0

-€ 16.106

-€ 24.869

-€ 24.138

-€ 30.772

9

27

Ren veld VV Tolbert

15

€0

-€ 17.145

€0

€0

€0

€0

-€ 1.805

-€ 1.759

-€ 1.714

-€ 1.668

9

27

Rodenburg uitbr veld

15

€0

-€ 4.215

€0

€0

€0

€0

-€ 444

-€ 432

-€ 421

-€ 410

13

82

-€ 9.000

-€ 9.000

-€ 9.000

€0

€0

€0

-€ 1.895

-€ 2.794

-€ 2.722

-€ 2.651

13

83

Vloerbedekking gemeentehuis 2013 t/m 15 2016 Papierloos werken tablets en netwerk 4

-€ 4.669

€0

-€ 6.000

€0

€0

€0

-€ 1.332

-€ 2.997

-€ 2.891

-€ 2.784

13

83

Implementatie I-NUP

5

-€ 14.000

-€ 12.092

€0

€0

€0

€0

-€ 6.162

-€ 5.954

-€ 5.746

-€ 5.539

13

83

Schijvenkabinet

4

€0

-€ 8.185

€0

€0

€0

€0

-€ 2.335

-€ 2.253

-€ 2.172

-€ 2.090

13

83

Thin clients

4

-€ 8.185

€0

€0

€0

€0

-€ 2.335

-€ 2.253

-€ 2.172

-€ 2.090

-€ 609.288

-€ 372.009

€0

-€ 98.250

€0

-€ 86.248

-€ 116.900

-€ 114.109

-€ 122.672

Totaal A2. Ongewijzigde restantkredieten met begrotingswijzigingen in 2015 en verder

-€ 277.917

A3) Ongewijzigde kredieten waarbij krediet voor eerst beschikbaar in 2015-2019 5

16

5

16

Vervanging en renovatie vrijvervalriool 17-18 Drukrioleringsgemalen 2017-2018

40

€0

€0

€0

-€ 177.000

-€ 177.000

€0

€0

€0

-€ 11.389

-€ 22.602

25

€0

€0

€0

-€ 12.500

-€ 12.500

€0

€0

€0

-€ 988

-€ 1.957

Pagina 44 van 51

Algemeen Progr Prd

Omschrijving

AFS termijn (jr)

Investeringskrediet Ruimte 2015 2014

2016

2017

2018

2019

Kapitaallast (uitgaande van 3,98% omslag %) KL 16 KL 17 KL 18 KL 19

5

16

Vervanging gemalen 17-18

25

€0

€0

€0

-€ 50.000

-€ 50.000

€0

€0

€0

-€ 3.954

-€ 7.827

7

21

Wegen 2015

25

€0

-€ 225.000

€0

€0

€0

€0

-€ 17.791

-€ 17.433

-€ 17.074

-€ 16.716

7

21

Wegen 2016

25

€0

€0

-€ 225.000

€0

€0

€0

€0

-€ 17.791

-€ 17.433

-€ 17.074

7

21

Wegen 2017

25

€0

€0

€0

-€ 225.000

€0

€0

€0

€0

-€ 17.791

-€ 17.433

7

21

Wegen 2018

25

€0

€0

€0

€0

-€ 225.000

€0

€0

€0

€0

-€ 17.791

7

21

Herstel sluis Diepswal

50

€0

€0

€0

-€ 210.000

€0

€0

€0

€0

-€ 12.481

-€ 12.314

7

21

Herstel sluis Middelste Vallaat

50

€0

€0

€0

-€ 85.000

€0

€0

€0

€0

-€ 5.052

-€ 4.984

8

23

20

€0

-€ 50.000

€0

€0

€0

€0

-€ 4.444

-€ 4.345

-€ 4.245

-€ 4.146

8

23

20

€0

€0

-€ 50.000

€0

€0

€0

€0

-€ 4.444

-€ 4.345

-€ 4.245

8

23

20

€0

€0

€0

-€ 50.000

€0

€0

€0

€0

-€ 4.444

-€ 4.345

8

23

20

€0

€0

€0

€0

-€ 50.000

€0

€0

€0

€0

-€ 4.444

8

24

Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2015 Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2016 Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2017 Kwaliteitsimpuls gebouwen Nienoord 2018 Speeltoestellen 2015

10

€0

-€ 45.000

€0

€0

€0

€0

-€ 6.209

-€ 6.030

-€ 5.851

-€ 5.672

8

24

Speeltoestellen 2016

10

€0

€0

-€ 45.000

€0

€0

€0

€0

-€ 6.209

-€ 6.030

-€ 5.851

8

24

Speeltoestellen 2017

10

€0

€0

€0

-€ 45.000

€0

€0

€0

€0

-€ 6.209

-€ 6.030

8

24

Speeltoestellen 2018

10

€0

€0

€0

€0

-€ 45.000

€0

€0

€0

€0

-€ 6.209

9

27

Rodenburg kassa eo

15

€0

-€ 8.925

€0

€0

€0

€0

-€ 939

-€ 916

-€ 892

-€ 868

9

27

Rodenburg licht veld

15

€0

-€ 41.650

€0

€0

€0

€0

-€ 4.384

-€ 4.273

-€ 4.163

-€ 4.052

9

27

15

€0

-€ 35.700

€0

€0

€0

€0

-€ 3.757

-€ 3.663

-€ 3.568

-€ 3.473

9

27

Tenniscomplex Sunckemalaan - vervangen veldverlichting Renovatie trainingsveld Rodenburg

15

€0

-€ 54.250

€0

€0

€0

€0

-€ 5.710

-€ 5.566

-€ 5.422

-€ 5.278

9

27

Gymnastiekmateriaal 2015

10

€0

-€ 15.150

€0

€0

€0

€0

-€ 2.090

-€ 2.030

-€ 1.970

-€ 1.909

9

27

Gymnastiekmateriaal 2016

10

€0

€0

-€ 15.000

€0

€0

€0

€0

-€ 2.070

-€ 2.010

-€ 1.950

9

27

Gymnastiekmateriaal 2017

10

€0

€0

€0

-€ 15.000

€0

€0

€0

€0

-€ 2.070

-€ 2.010

9

27

Vervanging toplaag K.C. Rodenburg

15

€0

€0

€0

€0

-€ 98.000

€0

€0

€0

€0

-€ 10.315

9

27

20

€0

€0

-€ 29.851

€0

€0

€0

€0

-€ 2.653

-€ 2.594

-€ 2.535

9

27

Kleedgelegenheden Zevenhuizen (kv Sparta + vv Zevenhuizen) - dakbedekking Toplaag kunstgras kv Sparta

15

€0

€0

-€ 98.000

€0

€0

€0

€0

-€ 10.315

-€ 10.055

-€ 9.795

9

27

Vervanging Toplaag Tennisbanen Zevenhuizen

15

€0

€0

-€ 58.000

€0

€0

€0

€0

-€ 6.105

-€ 5.951

-€ 5.797

Pagina 45 van 51

Algemeen Progr Prd

Omschrijving

AFS termijn (jr)

Investeringskrediet Ruimte 2015 2014

2016

2017

2018

2019

Kapitaallast (uitgaande van 3,98% omslag %) KL 16 KL 17 KL 18 KL 19

9

27

Gymnastiekmateriaal 2018

10

€0

€0

€0

€0

-€ 13.000

€0

€0

€0

€0

-€ 1.794

9

27

15

€0

-€ 70.000

€0

€0

€0

€0

-€ 7.368

-€ 7.182

-€ 6.996

-€ 6.810

27

Gravelbanen Tennispark Sunckemalaan (40% dekking) Verticuteermachine sport

9

7

€0

-€ 13.280

€0

€0

€0

€0

-€ 2.391

-€ 2.316

-€ 2.240

-€ 2.165

11

31

Waterberging Leeksterhout

40

€0

-€ 350.000

€0

€0

€0

€0

-€ 22.520

-€ 22.172

-€ 21.824

-€ 21.476

13

81

Sportz Olden Gevel

20

€0

-€ 89.536

€0

€0

€0

€0

-€ 7.959

-€ 7.780

-€ 7.602

-€ 7.424

13

81

Sportzaal De Til - dakbedekking

20

€0

-€ 54.758

€0

€0

€0

€0

-€ 4.867

-€ 4.758

-€ 4.649

-€ 4.540

13

81

Sportzaal De Til - CV ketel + 2 boilers

20

€0

-€ 17.850

€0

€0

€0

€0

-€ 1.587

-€ 1.551

-€ 1.516

-€ 1.480

13

81

Topsporthal ventilatie/audio

15

€0

-€ 74.739

€0

€0

€0

€0

-€ 7.866

-€ 7.668

-€ 7.470

-€ 7.271

13

81

20

€0

-€ 86.275

€0

€0

€0

€0

-€ 7.669

-€ 7.497

-€ 7.325

-€ 7.154

13

81

Sportzaal Oldenoert - plat dak kleedkamers Hal Sanitair De Til

20

€0

-€ 60.000

€0

-€ 5.333

-€ 5.214

-€ 5.094

-€ 2.945

13

82

Vloerbedekking gemeentehuis 17-18

15

€0

13

85

Houtversnipperaar

7

€0

-€ 21.630

13

85

Pick-up 4WD

7

€0

13

85

Tractor met een maai-zuigcombinatie

7

Totaal A3. Ongewijzigde kredieten waarbij krediet voor eerst beschikbaar in 2015-2019

-€ 9.000

-€ 9.000

€0

€0

€0

-€ 947

-€ 1.871

€0

€0

€0

€0

-€ 3.895

-€ 3.772

-€ 3.649

-€ 3.526

-€ 35.000

€0

€0

€0

€0

-€ 6.302

-€ 6.103

-€ 5.904

-€ 5.705

€0

-€ 207.000

€0

€0

€0

€0

-€ 37.271

-€ 36.094

-€ 34.917

-€ 33.740

€0

-€ 1.555.743

-€ 520.851

-€ 878.500

-€ 679.500

€0

-€ 160.352

-€ 205.948

-€ 266.112

-€ 315.522

B. Nieuwe investeringskredieten zonder 100% dekking (t.o.v. Begroting 2015) 4

14

25

€0

€0

-€ 200.000

€0

€0

€0

€0

-€ 15.814

-€ 15.496

-€ 15.177

15

€0

€0

-€ 200.000

€0

€0

€0

€0

-€ 21.050

-€ 20.519

-€ 19.989

21

Landschappelijke voorinvestering Oostindie Herkenbaarheid Leek Nienoord vanaf A7 Wegen 2019

4

14

7

25

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 225.000

€0

€0

€0

€0

7

22

Aanschaf snelheidsdisplays

7

€0

-€ 5.670

€0

€0

€0

€0

-€ 1.021

-€ 989

-€ 956

-€ 924

8

24

Speeltoestellen 2019

10

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 45.000

€0

€0

€0

€0

9

27

Gymnastiekmateriaal 2019

10

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 13.000

€0

€0

€0

€0

9

27

15

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 250.000

€0

€0

€0

€0

13

83

Vervanging toplaag kunstgras Oostindie Personeel- en salarissysteem

5

€0

-€ 8.333

€0

€0

€0

€0

-€ 1.968

-€ 1.902

-€ 1.835

-€ 1.769

13

85

€0

€0

-€ 290.000

€0

€0

€0

€0

-€ 52.215

-€ 50.566

-€ 48.917

€0

-€ 14.003

-€ 690.000

€0

€0

-€ 533.000

-€ 2.989

-€ 91.969

-€ 89.373

-€ 86.776

Vrachtwagen en toebehoren (o.a. win7 terservice) Totaal B. Nieuwe investeringskredieten zonder 100% dek-

Pagina 46 van 51

Algemeen Progr Prd

Omschrijving

AFS termijn (jr)

Investeringskrediet Ruimte 2015 2014

2016

2017

2018

2019

Kapitaallast (uitgaande van 3,98% omslag %) KL 16 KL 17 KL 18 KL 19

king (t.o.v. Begroting 2015

C. Nieuwe investeringskredieten met 100% dekking (t.o.v. Begroting 2015) 2

4

EBB Jeugd Module

5

-€ 1.967

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 465

-€ 449

-€ 433

-€ 418

5

16

40

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 177.000

€0

€0

€0

€0

5

16

Vervanging en renovatie vrijvervalriool 2019 Drukrioleringsgemalen 2019

25

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 12.500

€0

€0

€0

€0

5

16

Vervanging gemalen 2019

25

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 50.000

€0

€0

€0

€0

5

17

10

-€ 120

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 17

-€ 16

-€ 16

-€ 15

7

21

Chips afvalcontainer (relatie met 717001) Pilot openbare verlichting

30

€0

-€ 280.311

€0

€0

€0

€0

-€ 20.330

-€ 19.958

-€ 19.586

-€ 19.214

7

21

Kademuur Boveneind

30

€0

€0

-€ 200.000

€0

€0

€0

€0

-€ 14.505

-€ 14.240

-€ 13.974

7

21

Renovatie bruggen

15

€0

€0

€0

-€ 200.000

-€ 150.000

-€ 150.000

€0

€0

-€ 21.050

-€ 36.307

13

85

€0

-€ 15.000

€0

€0

€0

€0

-€ 2.701

-€ 2.615

-€ 2.530

-€ 2.445

-€ 2.087

-€ 295.311

-€ 200.000

-€ 200.000

-€ 150.000

-€ 389.500

-€ 23.511

-€ 37.543

-€ 57.855

-€ 72.373

Vervanging bedrijfsauto garage (relatie 7 met 785013) Totaal C) Nieuwe investeringskredieten met 100% dekking (t.o.v. Begroting 2015)

D. Wijzigingen bestaande investeringskredieten (nieuw verloop) 5

17

Ondergrondse afvalbakken

20

-€ 27.777

€ 27.777

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

13

85

Materiaal Novatec

5

-€ 28.970

€ 28.970

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

5

16

Riolering Zevenhuizen Oost vrijverval

60

€0

€0

€0

-€ 110.000

€0

-€ 110.000

€0

€0

-€ 6.178

-€ 6.105

5

16

Riolering Oostindie M-Zone vrijverval

60

€0

€0

-€ 70.000

€0

€0

€0

€0

-€ 3.931

-€ 3.885

-€ 3.839

5

16

Riolering De Hoven fase 1 vrijverval

60

€0

€0

€0

€0

-€ 285.000

€0

€0

€0

€0

-€ 16.006

9

27

Drainagedoorspuitmachine

7

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

13

81

20

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

13

81

20

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

13

82

Gymzaal De Tweemaster - gevelbeplating Gymzaal De Tweemaster - renovatie vloer Dienstauto's

7

€0

€0

-€ 60.000

€0

€0

€0

€0

-€ 10.803

-€ 10.462

-€ 10.121

13

85

Bladopzuiginstallatie

7

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

13

85

Watertank

7

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

Pagina 47 van 51

Algemeen Progr Prd

Omschrijving

AFS termijn (jr)

Investeringskrediet Ruimte 2015 2014

2016

2017

2018

13

Kipwagen

7

€0

€0

€0

€0

€0

-€ 56.747

€ 56.747

-€ 130.000

-€ 110.000

-€ 285.000

€0

-€ 278.868

-€ 278.868

-€ 278.868

Totaal E) Uren

€0

-€ 278.868

-€ 278.868

Totaal investeringen

-€ 831.999

-€ 2.696.466

85

Totaal D) Wijzigingen bestaande investeringskredieten (nieuw verloop)

2019

Kapitaallast (uitgaande van 3,98% omslag %) KL 16 KL 17 KL 18 KL 19

€0

€0

€0

€0

-€ 110.000

€0

-€ 14.734

-€ 20.525

-€ 36.070

-€ 278.868

€0

-€ 20.225

-€ 40.080

-€ 59.565

-€ 78.680

-€ 278.868

-€ 278.868

€0

-€ 20.225

-€ 40.080

-€ 59.565

-€ 78.680

-€ 2.191.728

-€ 1.467.368

-€ 1.491.618

-€ 1.032.500

-€ 360.642

-€ 572.562

-€ 670.996

-€ 773.621

E. Uren 13

36

Uren reguliere investeringen

30

Toelichting op bovenstaande: Mutatiebedragen investeringen 1. Wijzigingen bestaande investeringen (mutatiebedrag) 5

17

Ondergrondse afvalbakken (wijziging)

20

€0

€ 30.000

€0

€0

€0

€0

€ 2.667

€ 2.607

€ 2.547

€ 2.488

13

85

Materiaal Novatec (wijziging)

5

€0

€ 15.000

€0

€0

€0

€0

€ 3.542

€ 3.423

€ 3.303

€ 3.184

13

85

Materiaal Novatec (wijziging)

5

€0

€ 13.970

€0

€0

€0

€0

€ 3.299

€ 3.188

€ 3.077

€ 2.965

5

16

60

€0

€ 110.000

€0

€0

€0

-€ 110.000

€ 6.178

€ 6.105

€ 6.032

€ 5.959

5

16

60

€0

€0

€ 40.000

€0

€0

€0

€0

€ 2.247

€ 2.220

€ 2.193

5

16

60

€0

€0

€0

€ 285.000

€0

€0

€0

€0

€ 16.006

€ 15.817

5

16

60

€0

€0

€0

€0

-€ 285.000

€0

€0

€0

€0

-€ 16.006

9

27

Riolering Zevenhuizen Oost vrijverval (wijziging) Riolering Oostindie M-Zone vrijverval (wijziging) Riolering De Hoven fase 1 vrijverval (wijziging) Riolering De Hoven fase 1 vrijverval (wijziging) Drainagedoorspuitmachine (wijziging)

7

€0

€0

€ 11.900

€0

€0

€0

€ 2.143

€ 2.075

€ 2.007

13

81

20

€0

€ 59.500

€0

€0

€0

€ 5.289

€ 5.170

€ 5.052

€ 4.934

13

81

20

€0

€ 12.829

€0

€0

€0

€ 1.140

€ 1.115

€ 1.089

€ 1.064

13

82

Gymzaal De Tweemaster - gevelbeplating (wijziging) Gymzaal De Tweemaster - renovatie vloer (wijziging) Dienstauto's (wijziging)

7

€0

€ 60.000

€0

€0

€0

€0

€ 10.803

€ 10.462

€ 10.121

€ 9.780

13

82

Dienstauto's (wijziging)

7

€0

€0

-€ 60.000

€0

€0

€0

€0

-€ 10.803

-€ 10.462

-€ 10.121

13

36

Uren reguliere investeringen (wijziging)

30

€ 343.110

€0

€0

€0

€0

€0

€ 24.884

€ 24.429

€ 23.974

€ 23.519

13

85

Bladopzuiginstallatie (wijziging)

7

€0

€ 8.405

€0

€0

€0

€ 1.513

€ 1.466

€ 1.418

€ 1.370

13

85

Watertank

7

€0

€ 9.000

€0

€0

€0

€ 1.620

€ 1.569

€ 1.518

€ 1.467

13

85

Kipwagen (wijziging)

7

€0

€ 8.000

€0

€0

€0

€ 1.440

€ 1.395

€ 1.349

€ 1.304

Pagina 48 van 51

€0

Algemeen Progr Prd

Omschrijving

Totaal 1. Wijzigingen bestaande investeringen (mutatiebedrag)

AFS termijn (jr)

Investeringskrediet Ruimte 2015 2014

2016

2017

2018

2019

Kapitaallast (uitgaande van 3,98% omslag %) KL 16 KL 17 KL 18 KL 19

€ 343.110

-€ 8.100

€ 285.000

-€ 285.000

-€ 110.000

€ 62.376

€ 326.704

Pagina 49 van 51

€ 54.514

€ 69.320

€ 51.923

Bijlage 3 Formatieoverzicht van de bestuursdienst ambtelijk personeel

formatie 2015

formatie 2016

Verschil

RMO/per 1 jan. 2015 WWZ

24.22

13.69

-10.53

-11.20 fte team REO (overplaatsing naar Ruimte) -0.50 fte bewegingsconsulent (overplaatsing naar bovenformatief) +0.17 fte Wmo-consulent +1.00 fte vacature administratief medewerker

OW

30.65

24.81

-5.84

-4.39 fte team Gebouwenbeheer (overplaatsing naar PFD) -0.45 fte opzichter Civiele Werken (in 2015 is al rekening gehouden met een afname van 0.44 fte) -1.00 fte medewerker Beheer en onderhoud (groen)

VVH/per 1 jan. 2015 Ruimte

14.09

26.29

+12.20

+11.20 fte team REO (vanuit WWZ) +1.00 fte vacature teamcoördinator VRO

PFD

23.88

28.10

+4.22

-0.17 fte baliemedewerker Burgerzaken +4.39 fte team Gebouwenbeheer (vanuit OW)

M&B

21.38

21.12

-0.26

-0.26 fte vacatureruimte team P&O

Diversen*

2.28

3.50

+1.22

-0.17 fte projectleider -0.11 fte secretaris +1.00 fte medewerker gebouwenbeheer +0.50 fte bewegingsconsulent (vanuit WWZ)

Griffie

1.39

1.22

-0.17

-0.28 fte medewerker griffie +0.11 fte griffier

Totaal

117.89

118.73

+0.84

*gemeentesecretaris, stafadvies en bovenformatief

Pagina 50 van 51

Bijlage 4 Or-advies paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening Aan: Van: Datum: Betreft:

de Bestuurder de Ondernemingsraad 5 juni 2015 Definitief advies Kadernota 2016-2019, paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening

In uw memo van 29 april 2015 verzoekt u ons om een advies uit te brengen over de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening, opgenomen in de Kadernota 2016-2019. In de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening wordt een beeld geschetst van de organisatie en formatie van de bestuursdienst in het jaar 2016. Beschikbare informatie Wij hebben ons bij het opstellen van dit advies gebaseerd op:  uw memo met adviesaanvraag van 29 april 2015;  de informatie verkregen tijdens de overlegvergadering van 28 mei 2015. Reactie OR Voortvloeiend uit het coalitieakkoord 2014-2018 geldt voor de ambtelijke organisatie nog steeds dat gezocht wordt naar mogelijkheden om te krimpen in de formatie. Dit niet alleen vanwege de financiële positie van de gemeente maar ook met het oog op het streven naar een nieuwe gemeente Westerkwartier per 2018. Nu de gemeenteraden van Leek en Zuidhorn verzocht hebben om stappen te maken in het herindelingsproces, vragen wij ons af in hoeverre er al in gezamenlijkheid wordt nagedacht over de toekomstige organisatie en de consequenties hiervan voor de formatie. In de overlegvergadering heeft u aangegeven dat dit, in afwachting van een formeel besluit op grond van de Wet Arhi, nu niet aan de orde is. Wij adviseren u niettemin dit punt in een volgend secretarissenoverleg aan de orde te stellen. Met natuurlijk verloop kan de formatie de komende jaren worden teruggebracht. In principe wordt bij het vertrek van een medewerker uitgegaan van 50% opvulling. In het kader van leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt op basis van maatwerk gekeken naar medewerkers uit de groep 60+ die om diverse redenen hebben aangegeven volledig vervroegd uit te willen treden. Eerder hebben wij van u begrepen dat vanwege de versobering van pensioenvoorwaarden en aanscherping van fiscale regels er nog maar weinig mogelijkheden zijn voor vervroegd uittreden. In de overlegvergadering heeft u aangegeven dat op verzoek van een individuele medewerker wordt gekeken wat voor mogelijkheden er zijn om vervroegd uit te treden. U heeft aangegeven dat ook voor 2016 de mogelijkheden beperkt blijven. Medewerkers moeten openstaan voor vernieuwing van taken of functie. Van belang is om een goed beeld te hebben van de kwaliteiten en mogelijkheden van de medewerkers. Dit gaat zeker ook een rol spelen richting een mogelijke herindeling in het Westerkwartier. Een herindeling doet een beroep op de flexibiliteit van medewerkers. In een grotere organisatie zal over het algemeen meer behoefte zijn aan specialisten dan generalisten. Het is van belang dat medewerkers goed voorbereid en toegerust over kunnen gaan naar de nieuwe organisatie en dat er mogelijkheden worden geboden om je kansen te vergroten in de nieuwe organisatie. Een instrument dat hieraan kan bijdragen, is het EVC (Erkenning Verworven Competenties) en EVP (Ervaringsprofiel). In de andere Westerkwartiergemeenten wordt dit instrument al ingezet of wordt het binnenkort ingezet. In de overlegvergadering heeft u toegezegd dat wij binnenkort een adviesaanvraag over de invoering van dit instrument tegemoet kunnen zien. In het coalitieakkoord is ook te lezen dat eventuele maatregelen om het weerstandsvermogen weer op een aanvaardbaar niveau te brengen vanaf 2016 worden genomen. Concrete bezuinigingsmaatregelen zijn nog niet genoemd. Wel hebben wij van u vernomen dat de maatregelen zich zullen richten op het fysieke domein en dat de bedrijfsvoering buiten beschouwing wordt gelaten. Het eerder bij krimp in de formatie ingenomen standpunt “de baan is zeker, maar de functie-inhoud niet” komen wij niet meer tegen. Uit de overleggen die wij met u voeren krijgen wij de bevestiging dat dit standpunt nog steeds overeind staat. Wij vinden het een positief signaal als dit benadrukt blijft worden in de documenten van onze planning en controlcyclus, waaronder de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening. In de overlegvergadering heeft u toegezegd dit standpunt weer in de paragraaf bedrijfsvoering op te nemen. Advies Wij gaan ervan uit dat de paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening overeenkomstig de door u in de overlegvergadering aangegeven toevoegingen en wijzigingen wordt aangepast. Wij adviseren u deze aangepaste paragraaf Bedrijfsvoering en dienstverlening op te nemen in de Kadernota 2016-2019. Daarbij adviseren wij u om het standpunt “de baan is zeker, maar de functie-inhoud niet” expliciet op te nemen in deze paragraaf. Graag worden wij in kennis gesteld van het definitieve besluit van burgemeester en wethouders en van de overwegingen ten aanzien van het door ons uitgebrachte advies. F.E.M. Roodbergen, voorzitter

Pagina 51 van 51