1. INLEIDING Algemeen Belangrijke resultaten in Resultaatbestemming Reserves en voorzieningen

Jaarstukken 2013

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

INLEIDING ............................................................................................................................... 4 1.1.

Algemeen ....................................................................................................................... 4

1.2.

Belangrijke resultaten in 2013 ....................................................................................... 6

1.3.

Resultaatbestemming ..................................................................................................... 9

1.4.

Reserves en voorzieningen ............................................................................................ 9

1.5.

Weerstandsvermogen................................................................................................... 10

1.6.

Aanwending post onvoorziene uitgaven...................................................................... 10

1.7.

Positie grondexploitatie ............................................................................................... 10

1.8.

Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2014 .......................................................... 10

PROGRAMMAVERANTWOORDINGEN ............................................................................ 12 2.1.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening .................................................................... 12

2.2.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid ................................................................. 19

2.3.

Programma 3 Jeugd en onderwijs ................................................................................ 24

2.4.

Programma 4 Openbare ruimte.................................................................................... 30

2.5.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie ..................................................................... 34

2.6.

Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn ........................................................... 39

2.7.

Programma 7 Verkeer en vervoer ................................................................................ 47

2.8.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu............................................................. 53

2.9.

Programma 9 Wonen ................................................................................................... 65

2.10.

Programma 10 Financiën en organisatie ..................................................................... 72

PARAGRAFEN ....................................................................................................................... 78 3.1.

Lokale heffingen en belastingen .................................................................................. 78

3.2.

Weerstandsvermogen................................................................................................... 82

3.3.

Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................... 91

3.4.

Financiering ................................................................................................................. 94

3.5.

Bedrijfsvoering .......................................................................................................... 100

3.6.

Verbonden partijen .................................................................................................... 107

3.7.

Grondbeleid ............................................................................................................... 117

Jaarstukken 2013

-2-

4.

5.

JAARREKENING ................................................................................................................. 121 4.1.

Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat ..................................... 121

4.2.

Programmarekening (x € 1) ....................................................................................... 124

4.3.

Toelichting programmarekening ............................................................................... 127 4.3.1 Analyse afwijkingen per programma

127

4.3.12. Begrotingsrechtmatigheid

136

4.3.13. Wet Normering Topinkomens

138

4.4.

Balans ........................................................................................................................ 140

4.5.

Toelichting op de balans ............................................................................................ 142

4.6.

Staat van reserves en voorzieningen .......................................................................... 147

4.7.

Toelichting reserves en voorzieningen ...................................................................... 148

4.8.

SISA .......................................................................................................................... 152

4.9.

Incidentele baten en lasten ......................................................................................... 155

BIJLAGEN ............................................................................................................................ 157 5.1.

Productenrekening (x € 1) ......................................................................................... 158

5.2

Overzicht restantkredieten ......................................................................................... 178

5.3

Overzicht van de algemene uitkering ........................................................................ 184

5.4.

Provinciaal Bestuurlijk Toezicht ............................................................................... 192

5.5.

Lijst met afkortingen ................................................................................................. 195

-3-

Jaarstukken 2013

1. INLEIDING 1.1.

Algemeen

Hierbij biedt het college u de jaarstukken 2013 aan. Deze zijn qua opzet op de dezelfde leest geschoeid, zoals u deze over het jaar 2012 zijn aangeboden. De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 2.891.705. Hierin is de jaarrekening van de GRD verwerkt. Het gemelde saldo is met inbegrip van de in de afwijkingenbrief van december 2013 genoemde resultaat van € 635.000. Hieruit blijkt direct dat het rekeningsaldo behoorlijk hoger uitkomt dan onze prognose in de decemberbrief 2013. De oorzaak van dit verschil bevat verschillende componenten. Enerzijds door reeds geschetste ontwikkelingen in de genoemde brief, maar waarvoor nog geen bedragen waren opgenomen, zoals de afwikkeling van de projecten, die gedekt worden vanuit de reserve afwikkeling projecten (€ 283.000) en de grondexploitatie vanwege waarderingszaken (-/- € 383.000) en de afwikkeling vanuit de jaarrekening van de GRD van € 300.000. Anderzijds zijn we, in positieve zin geconfronteerd met meevallers, die zich na de opstelling van de brief hebben voorgedaan (€ 2.101.000). De belangrijkste ingrediënten hiervan zijn:  de algemene uitkering op grond van de decembercirculaire (€ 262.000);  vrijval voorziening onderhoud graven € (1.090.000)  indexeringsvergoeding voor de Merwede Lingelijn (€ 194.000)  vergoeding herstructurering West voorgaande jaren (€ 70.000);  incidenteel budget invoering AWBZ/Jeugdhulp dat in 2014 wordt benut (€ 100.000)  tenslotte hebben we geconstateerd dat er voor een bedrag van € 385.000 positief aan het saldo wordt bijgedragen door verschillen van minder dan € 25.000 op productniveau. Deze verschillen bleven in de decemberbrief buiten de beoordeling. Inmiddels zijn we gestart met een dieper onderzoek naar de structurele effecten van deze verschillen. De effecten hiervan worden zo mogelijk meegenomen in de Kadernota én in ieder geval bij de begroting 2015. Samenvattend ziet dit er als volgt uit: Gemeld saldo in decemberbrief Gemelde ontwikkelingen in brief zonder bedrag Ontwikkelingen na decemberbrief Kleine verschillen in producten (< € 25.000) Andere kleine verschillen Totaal mutaties

€

635.000

€ 200.000 - 1.717.000 - 385.000 -/- - 45.000 - 2.257.000

Saldo rekening 2013

€ 2.892.000

1.1.1. Financieel beeld Het algemene financiële beeld van de gemeente Sliedrecht kan worden aangeduid als gezond. De crisis blijft wel merkbaar en dat richt zich vooral op de ontwikkelingen van de grondexploitaties. In de beoordeling daarvan leidde dit tot neerwaartse bijstellingen. Later in deze inleiding bij grondexploitaties zullen we daar verder op ingaan. Gedurende het jaar 2013 is de gemeenteraad op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen. Op financieel terrein langs de lijn van de afwijkingenbrief in de zomer 2013, de bestuursrapportage in het najaar en tenslotte in december wederom een stand van zaken met belangrijke afwijkingen. De samenstelling van de huidige raad is echter na de verkiezingen gewijzigd en in deze samenstelling Jaarstukken 2013

-4-

is dit het eerste document dat u onder ogen krijgt in de planning en control cyclus. Een cyclus die start met een Kadernota voorafgaand aan het begrotingsjaar, vervolgens de begroting en in het begrotingsjaar een aantal tussentijdse rapportages waarin de stand van zaken aan de raad wordt meegedeeld. Tenslotte vormt de jaarrekening, die nu voor u ligt, het sluitstuk in deze cyclus. Er blijft een solide financiële positie (reserves) met een toereikend jaarlijks beschikbaar budget voor de exploitatie. Met inachtneming van de opgemerkte risico’s blijft er binnen de algemene reserve (weerstandsvermogen) nog ruimte beschikbaar. Het toekomstig budgettaire perspectief is minder positief en vanaf 2015 laat de begroting een tekort zien. 1.1.2. Stoer In het jaar 2013 heeft de raad belangrijke keuzen gemaakt in het kader van de operatie STOER. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een deel van de bezuinigingsvoorstellen voor het jaar 2014 door te voeren en het resterende deel eerst vanaf 2015. Dit had te maken met een uiteindelijk meevallende algemene uitkering over 2014. 1.1.3. Doorontwikkeling van de sturingscyclus (planning & controlcyclus) Voor 2013 heeft deze doorontwikkeling vooral in het teken gestaan van de tussentijdse rapportages. We hebben u een bestuursrapportage verstrekt in het najaar, die in financieel opzicht een zo uitgebreid mogelijke tussenstand heeft gegeven en alle ingrediënten zijn meegenomen. Daarnaast zijn er twee projectrapportages opgesteld waarbij u kennis hebt kunnen nemen van de stand van zaken van de lopende projecten. Tenslotte hebben we een verbeterslag doorgevoerd in de begroting 2014 en de inhoudelijke informatie meer gestroomlijnd, waardoor de informatie voor u toegankelijker is geworden. 1.1.4. Inhoud jaarstukken 2013 In dit hoofdstuk vindt u vervolgens belangrijke informatie samengevat vanuit de andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere het financiële resultaat en de wijze waarop dit tot stand is gekomen, een toelichting op de financiële positie en de grondexploitaties. Hoofdstuk II bevat de programmaverantwoordingen. Daarin wordt per programma aangegeven wat er is bereikt, wat ervoor is gedaan en wordt aangegeven wat het heeft gekost. Ook wordt per programma een analyse gegeven van de financiële realisatie ten opzichte van de begroting. In hoofdstuk III zijn de verplichte paragrafen opgenomen die dienen ter onderbouwing van de financiële gegevens. De jaarrekening en de daarbij behorende stukken staan in hoofdstuk IV. De verplichte SISA bijlage maakt hier eveneens onderdeel van uit. Tenslotte zijn in hoofdstuk V diverse bijlagen opgenomen.

-5-

Jaarstukken 2013

1.2.

Belangrijke resultaten in 2013

1.2.1. Inleiding Het saldo van de rekening 2013 sluit met een positie saldo van € 1.801.366. De belangrijkste verschillen worden in deze paragraaf op hoofdlijnen per programma en per thema toegelicht. Voor een toelichting op de afwijkingen in het thema is een ondergrens gehanteerd van € 25.000 op productniveau. Van verschillen daaronder wordt uitsluitend het product genoemd.

Programma’s

Begroot

Werkelijk

Saldo

Bestuur en Dienstverlening

-€ 4.617.031

-€ 4.331.013

€ 286.018

Openbare orde en Veiligheid

-€ 2.218.182

-€ 2.146.765

€ 71.417

Jeugd en Onderwijs

-€ 3.901.810

-€ 3.798.856

€ 102.954

De Openbare Ruimte

-€ 2.417.633

-€ 1.252.157

€ 1.165.476

Cultuur, Sport en Recreatie

-€ 2.429.928

-€ 2.363.918

€ 66.010

Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

-€ 6.865.803

-€ 6.293.507

€ 572.296

Verkeer en Vervoer

-€ 2.544.404

-€ 2.227.001

€ 317.403

Ruimtelijke Ordening en Milieu

-€ 1.561.970

-€ 1.375.024

€ 186.946

-€ 183.785

-€ 456.540

-€ 272.755

€ 26.740.546

€ 27.136.486

€ 395.940

€0

€ 2.891705

€ 2.891.705

Wonen Financien en Organisatie Saldo

In de jaarrekening 2013 is geen rekening gehouden met positieve rekeningresultaten vanuit de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, zoals de GRD en de Veiligheidsregio. Deze zullen na vaststelling van de jaarrekeningen via de resultaatbestemming in de desbetreffende AB’s in onze jaarschijf 2014 worden meegenomen via de bestuursrapportage. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe is met verwachte nadelige uitkomsten van jaarrekeningen van diverse GR-en en waarvoor een extra bijdrage verschuldigd zal zijn, wel rekening gehouden. Dit gaat met name om de Dienst Gezondheid en Jeugd en Drechtwerk. 1.2.2. Belangrijkste afwijkingen per programma Onderstaand lichten we de belangrijkste verschillen toe op programmaniveau. In de programmakaarten zijn uitgebreidere toelichtingen opgenomen, waarnaar we kortheidshalve verwijzen. In hoofdstuk 4 vindt u de verschillen nogmaals toegelicht.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening (€ 286.000)

Regionale samenwerking Bewoner en burgerparticipatie Bestuur Communicatie en voorlichting

Jaarstukken 2013

€ 85.000 incidenteel € 40.000 incidenteel € 64.000 incidenteel € 31.000 incidenteel

-6-

Programma 2 Openbare orde en veiligheid (€ 71.000)

Brandweertaken Sociale veiligheid

€ 32.000 incidenteel € 39.000 incidenteel

Programma 3 Jeugd en onderwijs (€ 103.000)

Leerlingenvervoer

€ 91.000 structureel

Programma 4 De openbare ruimte (€ 75.000)

Beheer openbare ruimte Verwijdering bedrijfsvuil

€ 1.138.000 incidenteel € 27.000 incidenteel

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie (€ 66.000)

Cultuurbeleid Multifunctionele accommodaties Sportaccommodaties Binnensportaccommodaties

€ 24.000 incidenteel € 31.000 incidenteel € 42.000 incidenteel -/- € 26.000 incidenteel

Programma 6 Werk, Inkome, Zorg en Welzijn (€ 572.000)

Werk direct/rijksbudget (Participatiebudget) Stationspark II Hulp bij het huishouden en hulpmiddelen Invoeringsbudget AWBZ Algemene gezondheidszorg Ouderenzorg

€ 37.000 incidenteel -/- € 31.000 incidenteel €425.000structureel -/- € 30.000 incidenteel € 54.000 incidenteel € 99.000 incidenteel

Programma 7 Verkeer en vervoer (€ 317.000)

Riolering Verkeer algemeen

€ 81.000 incidenteel €206.000 incidenteel

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu (€ 187.000)

Planologische adviezen/vergunningen Herziening bestemmingsplannen Bouwvergunningen Milieu algemeen

€ 37.000 incidenteel € 58.000 incidenteel € 50.000 incidenteel € 33.000 incidenteel

Programma 9 Wonen (€ 273.000 -/-)

Herstructurering woonwijken Grondexploitaties

-/-

-7-

€ 70.000 incidenteel € 383.000 incidenteel

Jaarstukken 2013

Programma 10 Financiën en organisatie (€ 395.000)

Indexeringen Onvoorziene baten en lasten (incl. saldo decemberbrief) Voorziening opleidingskosten Algemene uitkering Saldi kostenplaatsen (excl. -/- € 400.000 decemberbrief) Onroerende zaakbelastingen

-/- € 150.000 incidenteel € 1.062.000 incidenteel -/- € 60.000 incidenteel € 196.000 structureel -/- € 825.000 incidenteel/structureel € 145.000 incidenteel

1.2.3. Structureel en incidenteel Een ander belangrijk onderscheid in het resultaat betreft het structurele en incidentele karakter. Op basis van onderstaande analyse blijkt deze verdeling als volgt: Incidenteel Structureel

€ 2.234.000 € 657.000

Het structurele voordeel werkt niet geheel door naar meerdere jaren, omdat daarmee al rekening is gehouden. Dit geldt voor leerlingenvervoer in de operatie STOER en de algemene uitkering in de actualisatie van het financieel perspectief, zoals dat medio maart 2014 is verstrekt aan de raad. Ten aanzien van het gemelde structurele voordeel op het terrein van de zorg, is gedeeltelijk al rekening gehouden in de ramingen vanaf 2014 op basis van de begroting 2014 van de GRD. Deze lagere uitkomst preludeert ook op de aankomende transitie WMO, ingaande 2015. Het structurele voordeel wordt mede ingezet om de toekomstige korting op dit budget te nivelleren. In deze analyse zijn alleen de verschillen van meer dan € 25.000 per product meegenomen en geduid als structureel of incidenteel. Afwijkingen van minder dan € 25.000 worden automatisch geduid als incidenteel en zijn dienovereenkomstig begrepen in het hierboven bedrag van € 1.120.000. Als we kijken naar de producten met afwijkingen van kleiner dan € 25.000 en dus als incidenteel aangemerkt dan beloopt dit een bedrag van € 385.000 en ziet er per programma als volgt uit: Programma’s Bestuur en Dienstverlening

Afwijkingen minder dan € 25.000 € 66.000


€ 70.000

Jeugd en Onderwijs

€ 12.000

De Openbare Ruimte

€ 48.000


€ 92.000


€ 18.000

Verkeer en Vervoer

€ 31.000


€ 9.000

Wonen

€ 40.000

Financiën en Organisatie

-€ 2.000

Saldo

Jaarstukken 2013

€ 385.000

-8-

In het reguliere proces vallen deze saldi binnen de producten onder kleine verschillen en worden niet nader beoordeeld. Gelet echter op het totale volume van deze afwijkingen willen we deze posten nader gaan beschouwen. Zo mogelijk willen we de structurele effecten in de Kadernota 2015 meenemen maar in ieder geval bij de begroting 2015 en wordt dit een specifiek onderdeel om zicht te krijgen op de oorzaken van deze verschillen per product.

1.2.4. Investeringen In 2013 zijn een aantal investeringen afgewikkeld. De beschikbare middelen ten behoeve van projecten die vanuit de algemene reserve werden gedekt, zijn overgeheveld naar de reserve Afwikkeling verplichtingen. Uiteindelijk resteert in deze reserve nog € 838.000. Daarmee is een belangrijke voortgang geboekt. Tegelijkertijd is uitvoering gegeven aan het vastgestelde uitgangspunt om investeringen uiterlijk na 2 jaar na beschikbaarstelling af te ronden.

1.3.

Resultaatbestemming

Het totale saldo van € 2.891.705 vloeit primair naar de algemene reserve. In het raadsvoorstel zullen separaat bestemmingsvoorstellen worden gedaan.

1.4.

Reserves en voorzieningen

Onze reserve- en voorzieningenpositie ziet er na de mutaties in de jaarrekening 2013 in totale bedragen als volgt uit:

Stand 31 december 2012

Bij

Af

Stand 31 december 2013

Reserves

€ 25.528.000

€ 9.709.000

€ 10.954.000

€ 24.283.000

Voorzieningen

€ 13.787.000

€ 3.992.000

€ 11.146.000

€ 6.573.000

Nog te bestemmen resultaat 2013

€ 2.891.705

Voor het doel van alle reserves en voorzieningen én de belangrijkste ontwikkelingen wordt verwezen naar hoofdstuk 4.7 waarin dit per reserve en voorziening wordt aangegeven. In de door de gemeenteraad vastgestelde financiële strategie in de vergadering van 12 maart 2013 is een heroriëntatie doorgevoerd van de reserves. Hiermee is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden. De afname van de reserves heeft vooral te maken met de gedane investeringen ten laste van de gevormde reserve afwikkeling projecten. De afname van de voorzieningen heeft te maken met de opheffing van de voorziening vervanging riolering ten gunste van de geactiveerde uitgaven voor riolering, zoals besloten bij de vaststelling van de begroting 2014.

-9-

Jaarstukken 2013

1.5.

Weerstandsvermogen

De algemene reserve wordt gezien als onze financiële buffer ter afdekking van onze risico’s. In de vastgestelde nota Financiële Strategie is hierover uitgebreid gerapporteerd. De algemene reserve bedraagt per 31 december 2013 € 6.006.000 (voor resultaatbestemming). Vanwege de vorming van de reserve afwikkeling verplichtingen liggen er op de algemene reserve geen claims meer en vormt deze reserve een zuiver beeld van ons weerstandsvermogen, zoals we dat hebben gedefinieerd. Dit is meer dan de gekwantificeerde risico’s, zoals in de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven. Voor verdere detaillering over het weerstandsvermogen verwijzen we naar die paragraaf. Het surplus in de algemene reserve bedraagt hiermee € 1,0 miljoen ( € 6.000.000 minus minimale niveau van € 5.000.000).

1.6.

Aanwending post onvoorziene uitgaven

De post voor onvoorziene uitgaven van € 60.000 is in 2013 niet aangewend en derhalve geheel vrijgevallen in het saldo van het rekeningresultaat. Zie hiervoor tevens de analyse bij programma 10.

1.7.

Positie grondexploitatie

De grondexploitaties blijven onder druk staan en er is nog geen sprake van een verbetering van de posities merkbaar. Voor 2013 heeft dat wederom tot een afwaardering geleid, zij het van veel mindere omvang dan voorgaande jaren. De afwaardering heeft plaatsgevonden ten behoeve van twee nog in exploitatie te nemen gronden tot een totaal bedrag van € 83.000. Met deze afwaardering is de boekwaarde van deze complexen in overeenstemming met de verwachte marktwaarde gebracht. Ten behoeve van deze plannen moeten de komende jaren nog kosten worden gemaakt. Vanwege de grenzen van de boekwaarde aan de marktwaarde kunnen deze kosten niet worden geactiveerd. Daarom is voor deze kosten in de jaarrekening 2013 een voorziening getroffen van totaal € 325.000. Bij de in exploitatie genomen gronden blijft de verwachting bij Baanhoek West onveranderd en verwachten we dat het saldo op € 0 uitkomt. Zoals in de projectrapportage van december reeds gemeld is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden met een tussentijdse winstneming bij Stationspark II van € 400.000. De gerealiseerde opbrengsten in relatie tot de gemaakte kosten én de fasering van het plan maakten het mogelijk dit te realiseren. Voor de laatste fase van dit complex verwachten we eveneens een winst te maken, die voor 2017 staat gepland.

1.8.

Toekomstige ontwikkelingen na 1 januari 2014

Voor zover mogelijk is er in de jaarstukken 2013 rekening gehouden met belangrijke ontwikkelingen in het begin van 2014. Daarnaast staan we voor belangrijke opgaven om onze gezonde financiele positie minimaal te handhaven en daar waar mogelijk te verbeteren teneinde vanuit een goede basispositie te kunnen werken ten behoeve van de samenleving. Het is al meerdere keren genoemd, maar er ligt inmiddels een gedegen plan op tafel om maatregelen te treffen de toekomstige ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden. Zowel onze financiële als wel onze budgettaire positie zijn daarin meegenomen. Op regionaal gebied binnen de Drechtsteden zien we steeds meer samenwerkingsvormen ontstaan om gezamenlijk taken uit te voeren, zoals op het terrein van de dienstverlening en projecten. Om dit te realiseren vraagt dit extra inspanningen om de organisatie daarvoor gereed te maken en voldoende op voor te bereiden. De reeds aangekondigde decentralisaties op het terrein van jeugdzorg en AWBZ komen dichterbij en zullen meer concretisering gaan vragen in het oppakken van deze nieuwe taken. Dit wordt in regionaal verband opgepakt, maar ook daarin zullen wij een bijdrage moeten leveren. Jaarstukken 2013

- 10 -

Binnen de samenleving van de gemeente Sliedrecht liggen er nog belangrijke opgaven op het gebied van woningbouw. Het is zaak om de financiële kaders daarvan nauwgezet te volgen om de realisering daadwerkelijk mogelijk te maken.

- 11 -

Jaarstukken 2013

2. PROGRAMMAVERANTWOORDINGEN 2.1. 2.1.1.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening Programma activiteiten

Raad en Griffie Bestuur - Coördinatie besluiten College - Representatie - Regionale samenwerking - Jumelage - Verkiezingen - Advisering en ondersteuning bestuur - Vergunningverlening en handhaving Communicatie en voorlichting - Promotie gemeente - Pers- en publieksvoorlichting Burgerparticipatie Burgerzaken - Burgerlijke stand en nationaliteit - Gemeentelijke basisadministratie - Reisdocumenten en rijbewijzen - Straatnaamgeving en huisnummering 2.1.2.

Wat wilden we bereiken?

Centrale ambitie Sliedrecht is een zelfstandige gemeente, die middelen zo doelmatig en effectief mogelijk inzet. De korte afstand tussen bestuur, ambtenaren en samenleving blijft gewaarborgd, waarbij goede communicatie en een resultaatgerichte, efficiënte werkwijze en hoogwaardige dienstverlening naar onze bewoners centraal staan. Om deze beide wensen mogelijk te maken is regievoeren de overwegende werkwijze van de ambtelijke organisatie. Dat betekent dat wanneer de schaal van de vraagstukken daarom vraagt of wanneer er meetbaar kwaliteits- of efficiencywinst behaald kan worden de gemeente taken niet meer zelf uitvoert. Er wordt dan samengewerkt met private partijen of andere overheden - in kleinere en in grotere samenwerkingsverbanden. Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid.

Jaarstukken 2013

- 12 -

2.1.3.

Wat hebben we bereikt?

Doelstelling 1: Een transparant, betrokken, verbindend en effectief bestuur, waarbij de bewoner centraal staat. Nr.

Resultaat

0-waarde

Streefwaarde / planning

Realisatie

1.1

75% van de inwoners heeft vertrouwen in de gemeente Bron Definitie

69% (2011)

75%

72%

1.2

Volgende meting Verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid resulterend in een score actieve inzet van 30% Bron Definitie Volgende meting

Monitor Communicatie en Bestuur (OCD) % van de inwoners dat redelijk tot volledig vertrouwen heeft in de gemeente. 2013 28 (2009) 30 20 “Leefbaarheid en veiligheid 2009”, in de toekomst de landelijke “Integrale Veiligheidsmonitor” % inwoners dat zegt zich in het afgelopen jaar actief te hebben ingezet ter verbetering van de eigen buurt 2013

Nr.

Voorgenomen activiteiten

Gerealiseerde activiteiten

1.1

- Het college waarborgt transparante procedures en

- De nota verbonden partijen is begin 2013 door de raad vastgesteld. De begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen en zienswijzen daarop zijn dit jaar voor het eerst eenvormig en in samenhang aan de raad aangeleverd. - De wijkplatforms zijn in en rond 12 vergaderingen gefaciliteerd door toelichting te geven op belangrijke zaken, vragen te beantwoorden en verbindingen te leggen met belangrijke spelers voor de leefbaarheid in de wijk. In iedere wijk hebben diverse wijkinitiatieven steun in de rug gekregen met een bijdrage uit wijkbudget en de wijkjaarprogramma’s zijn ontwikkeld en op de wijkwebsites gepubliceerd. - Vanaf april 2013 heeft de gemeente in wijk oost het proefproject ‘Buurt Bestuurt’ mogelijk gemaakt waarbij bewoners actief betrokken zijn bij de veiligheidsaanpak en de leefbaarheid. Binnen dit proefproject hebben in de periode april-december 8 bewonersacties plaatsgevonden met betrokkenheid van gemeente of andere professionals.

-

1.2

legt deze goed uit (doorlopend) Nut en noodzaak van nieuw (regionaal) beleid worden goed onderbouwd en gecommuniceerd Uitvoering geven aan nota verbonden partijen Uitvoeren van communicatie, gebiedsgericht werken en participatie (doorlopend) Wijkplatforms faciliteren en jaarlijks met bewoners en andere partijen wijkjaarprogramma’s opstellen en uitvoeren. (doorlopend)

Initiatieven van inwoners ruimte geven en zo nodig stimuleren en ondersteunen (doorlopend).

- 13 -

Jaarstukken 2013

Doelstelling 2: Burgers, bedrijven en instellingen ervaren de dienstverlening van de gemeente Sliedrecht als toegankelijk, professioneel, snel en efficiënt. Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

2.1

Oordeel burgers over kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening is minimaal een 8,9 Bron Definitie

8,9 (2011)

8,9

8,9

Volgende meting

Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD) Waardering van de bezoekers van de publieksbalie over de kwaliteit van de dienstverlening uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10 2014 (1 jaar opgeschoven)

Nr.



2.1

Efficiëntere dienstverlening, onder meer door het uitvoeren van het programma ‘Overheid heeft antwoord’. Als onderdeel hiervan het E-loket verder ontwikkelen en het KCC (Klant Contact Centrum) regionaal oppakken. (afronding KCC uiterlijk 2015).

Inzake de verdere ontwikkeling van een KCC (Klant Contact Centrum) is binnen de Drechtsteden een businesscase gemaakt voor een Drechtstedelijk Kant Contact Centrum (DKCC). De businesscase maakt deel uit van het Regionale Ontwikkelprogramma Drechtsteden. Het is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de deelnemende Drechtstedengemeenten. Het schetst een beeld van de ontwikkeling van de dienstverlening voor de komende 5 tot 10 jaar. Het besturingsmodel DKCC is gebaseerd op het uitgangspunt dat er gekozen is voor hosting. De hostende organisatie (gemeente Dordrecht) neemt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering, de kwaliteit en ontwikkeling van de dienstverlening op zich. Het DKCC functioneert voor de deelnemende gemeenten als een uitgeplaatste, regionaal gedeelde, afdeling van de gemeenten. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten en de hostende gemeente samen sturen.

Uitvoering dienstverlening in overeenstemming met kwaliteitshandvest (zie kopje ‘context en achtergrond’ onder 1.1.5, onderzocht wordt hoe de servicenormen kunnen worden gemeten) (doorlopend)

De geplande “Benchmark Publiekszaken (SGBO) / klanttevredenheidsonderzoek (OCD)” is uitgesteld naar eind 2014. Dit omdat deze investering op dat moment zinvoller is, omdat dan duidelijk wordt wat de invloed is van de aangepaste openingstijden van burgerzaken op de klanttevredenheid. Uitvoering gegeven aan het programma Overheid heeft antwoord en dienstverlening uitgevoerd in overeenstemming met het kwaliteitshandvest.

Jaarstukken 2013

- 14 -

Doelstelling 3: Een eenduidig, inzichtelijk en transparant handhavingsbeleid. Nr.

Resultaat

3.1

Geïmplementeerde integrale handhavingsnota met daarin de uitgangspunten, prioriteiten en het ambitieniveau van handhaving Regelgeving drank- en horecawet en APV (waaronder exploitatievergunning) door horecaondernemingen en coffeeshop wordt nageleefd Regelgeving uit APV (o.a. m.b.t. honden uitlaten) en regelgeving m.b.t. parkeren wordt nageleefd

3.1

3.2

0-waarde


Realisatie

1e helft 2013

Structureel

Structureel

Nr.



3.1

Opstellen en implementeren van de handhavingsnota

3.2

Handhaving i.h.k.v. o.a. drank- en horecawet en APV, 150 uur/ jaar BOA-inzet voor horecacontrole per jaar doorlopend. Inzet brandweer volgens werkplannen.

3.3

BOA-inzet 1.350 uur/ jaar (doorlopend) (totale BOA inzet 3.2 en 3.3 is 1.500 uur)

In de eerste helft van 2013 is het integrale handhavingsbeleid opgesteld en vastgesteld door het college. Uw raad heeft ingestemd met extra capaciteit voor handhaving en in de ambtelijke organisatie is het team ‘vergunning verlening, toezicht en handhaving’ van start gegaan T.a.v. de coffeeshop conform beleid 4x een controle uitgevoerd door politie/gemeente ambtenaar, 2x Coffeeshop Overleg plaatsgevonden waarbij zowel burgemeester, exploitant, wijkagent als ambtenaar OOV aanwezig waren en nieuwe exploitatievergunning en gedoogverklaring aangevraagd en verleend. Exploitant voldeed aan regelgeving en gedoogvoorwaarden. (Zie verder wat er is gedaan op dit gebied onder 1.2 in programma 2.) Het grootste gedeelte van de tijd zijn de BOA's ingezet op hondencontrole (540 uur) zowel in burger als in uniform. Op dit gebied zijn niet veel, maar beduidend meer processen verbaal uitgeschreven dan in 2012 (8 in 2012, 26 in 2013). Dit heeft te maken met de ingevoerde surveillance in burger en het strenger handhaven op loslopende honden. Ook is door de BOA’s veel tijd besteed aan meldingen van burgers en algemene surveillance (480 uur). Het gaat dan met name over meldingen op het gebied van hondenoverlast en parkeeroverlast, maar ook afval, achtergelaten fietsen e.d. De overige uren zijn met name ingezet bij controle coffeeshop, evenementen en afvalcontrole. Er zijn in 2013 in totaal ongeveer 570 processen verbaal uitgeschreven, waarvan veruit de meeste (zo'n 90 %) voor parkeren in de blauwe zone.

- 15 -

Jaarstukken 2013

2.1.4.

Wat mag het kosten? Thema's

Rekening 2012

Raming 2013

Raming 2013 incl. wijzig.(1)

Rekening 2013 (2)

Verschil tussen (1) en (2)

3.798 215 3.584260 3.324-

3.854 3.85428 3.826-

4.300 4.300500 3.799-

4.081 8 4.072510 3.563-

2198 227 9 236

341 2 339339-

368 368368-

366 366366-

333 333333-

3434 34

Saldo na verrekening reserves

847 452 395395-

779 328 451451-

779 328 451451-

790 354 436436-

11 26 16 16

Totaal saldo voor bestemming

4.058-

4.645-

4.617-

4.331-

286

Bestuur Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Communicatie en voorlichting Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Dienstverlening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Regionale samenwerking (€ 85.000 incidenteel) Het verschil wordt veroorzaakt door de vrijval uit de reserve Afwerking verplichtingen AR. Hierin is rekening gehouden met een bijdrage van € 90.000 voor de afwikkeling van Noord Oevers. Bij de resultaatbestemming van 2012 is hiervoor een bedrag van € 332.000 gereserveerd en inmiddels betaald. Hierdoor is deze € 90.000 niet meer nodig en valt derhalve vrij ten gunste van de exploitatie in 2013. Feitelijk had de resultaatbestemming in 2012 € 90.000 lager kunnen zijn. In de Bestuursrapportage 2013 is dit reeds gemeld, maar niet in budgettaire zin rekening mee gehouden. Bewoner en burgerparticipatie (€ 41.000) Tot 2013 heeft een externe partij de gemeente ondersteund bij het verbeteren van de leefbaarheid voor de wijken Havenkwartier, het Bonkelaarplein en het Burgemeester Winklerplein. In de begroting 2013 is het budget voor de financiering van deze activiteiten niet naar beneden bijgesteld. In 2014 wordt dit budget herzien, waardoor dit voordeel incidenteel € 20.000 is. Over een oud krediet voor achterstallig onderhoud wijkplatform € 19.000 is met het platform afspraken gemaakt in 2013. Met de wijkplatforms is afgesproken dat het restant alleen wordt meegenomen als er een concreet bestedingsplan wordt opgeleverd. Dit plan is niet opgeleverd en daarmee valt het krediet vrij en is dit een incidenteel exploitatievoordeel van € 19.000. Bestuur (€ 63.000 incidenteel) In de Bestuursrapportage 2013 is ten onrechte rekening gehouden met sociale lasten tot een bedrag van € 64.000, terwijl in werkelijkheid dit niet van toepassing is. Daarnaast is er een onderbesteding van € 12.000 voor externe adviezen.

Jaarstukken 2013

- 16 -

Communicatie en voorlichting (€ 31.000 incidenteel) Met het opstellen van de begroting 2013 is nog rekening gehouden met een Baggerfestival. Het schrappen van dit festival is een incidenteel exploitatievoordeel van € 21.000. Dit budget is met ingang van de begroting 2014 opgeheven (bezuiniging via STOER). Het restantvoordeel wordt veroorzaakt door kleine onderschrijdingen op drukwerkkosten. Investeringsoverzicht Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone Verbetertraject van de raad (Raad 21 februari 2012) Extra budget voor organisatieontwikkeling (Raad 21 februari 2012)

€ 422.909 € 10.000 € 39.742

€ 332.000 €0 € 11.460

€ 90.909 € 10.000 € 28.282

Totaal

€ 472.651

€ 343.460

€ 129.191

2.1.5.

Achtergrondinformatie

Context , achtergrond en ontwikkelingen In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die te maken hebben met bestuur (raad en college), bewonersparticipatie en de dienstverlening op het terrein van burgerzaken. Het programma heeft een sterk wettelijk karakter: Raad, griffie en bestuur, alsmede burgerzaken, straatnaamgeving/huisnummering en verkiezingen, zijn verplicht. ‐

Maatschappelijke opgaven vragen om bestuurskracht. De gemeente pakt deze resultaatgericht op. Het is daarom belangrijk te weten wat er speelt bij de bewoners. Een proactieve, open en transparante wijze van communiceren staat hierbij centraal.

‐

De overheid doet een steeds groter beroep op het initiatief en de zelfredzaamheid van zowel burgers als bedrijven. Concrete voorbeelden hiervan vormen de “kanteling” van de Wmo (van claimgericht naar vraaggericht denken en handelen), deregulering van bouwregelgeving en buurttoezicht.

‐

De inzet op bestuurlijke samenwerking in regionaal verband gaat uit van de gedachte “sterk dorp door een sterke regio en andersom”. Vanuit een positieve grondhouding geven wij de regionale netwerkorganisatie en de samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten verder vorm.

‐

De regio Drechtsteden voert taken uit binnen de kaders die door de raad in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn vastgelegd. De beleidsmatige prioriteiten van de Drechtstedelijke samenwerking zijn door de Drechtraad vastgelegd in de kaderstellende documenten. In 2013 en 2014 verkennen de Drechtsteden de mogelijkheid voor nauwere samenwerking op een aantal terreinen. De decentralisaties uit de AWBZ en de participatiewet worden in Drechtstedenverband voorbereid.

‐

De GR Publieke gezondheid & jeugd heeft een belangrijke rol bij de decentralisatie van de jeugdzorg, naast het uitvoeren van andere wettelijke taken.

‐

Mensen zijn door toenemend gebruik van internet gewend om op elke plaats en elk moment contact met elkaar en met bedrijven te kunnen leggen. Dit verwacht men tegenwoordig ook van de overheid. De mogelijkheden van digitalisering worden breder, de gemeente Sliedrecht kan hierin niet achter blijven. Meer dan de 60% van de Nederlanders heeft inmiddels een smartphone en bijna 40% een tablet. De verwachting is dat deze percentages de komende jaren stijgen. Hiermee wordt mobiel internet snel belangrijker. Andere opkomende trends: social media, cocreatie (wiki’s, digitale participatie), personalisatie (informatie op maat o.b.v. gegevens internetbezoek).

‐

De bewoner bepaalt steeds meer zélf hoe hij contact opneemt met de gemeente. Het Klant Contact Center, dat nu ontwikkeld wordt, speelt hierbij een belangrijke rol. Dit KCC heeft per kanaal een herkenbare ingang. Herkenbaar door een 14+netnummer (1 april 2013 ingevoerd in Sliedrecht), één fysieke informatiebalie en één website en webloket. We denken na over de mogelijkheden en wenselijkheden van de inzet van sociale media in relatie tot dienstverlening.

‐

In 2011 heeft Sliedrecht een kwaliteitshandvest vastgesteld. In dit kwaliteitshandvest zijn tenminste de VNG minimum branchenormen (servicenormen) voor dienstverlening opgenomen.

- 17 -

Jaarstukken 2013

‐

De financieel-economische crisis en de ontwikkelingen bij de Rijksoverheid (bezuinigingen, decentralisaties) maken dat het gemeentelijke financiële meejarenperspectief onzeker is. Hierop is in de Kadernota 2014 geanticipeerd.

Kaderstellende nota’s ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Gemeenschappelijke Regelingen (zie paragraaf verbonden partijen voor een specificatie) Regionaal meerjaren programma Drechtsteden (2010-2014) De Toekomst van Sliedrecht (februari 2012) Ruimte voor Burgerparticipatie Antwoord©, Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) Versnellingsagenda Convenant dienstverlening en Verminderen regeldruk” (landelijk) Dienstverleningsvisie Sliedrecht 2009 (lokaal)

Eén van de opdrachten aan de GR Drechtsteden is het stellen van kaders voor de deelnemende gemeenten, bijvoorbeeld voor ruimtelijk-economisch beleid en facilitaire zaken. Deze kaders zijn, waar relevant, opgenomen in de betreffende programma’s in deze begroting. Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Rapportcijfer: hoe denkt de burger over het bestuur?

Rapportcijfer: waardering van de informatievoorziening

6,0

Drechtsteden

6,6

Drechtsteden

Zwijndrecht

5,8

Zwijndrecht

Sliedrecht

5,8

Sliedrecht

6,8

Papendrecht

6,7

Hendrik Ido Ambacht

6,8

6,0

Papendrecht

6,4

Hendrik Ido Ambacht

6,5

Dordrecht

6,1

Dordrecht

6,6

Alblasserdan

6,0

Alblasserdan

6,6

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1,0

Deze metingen dateren van eind 2011.

Jaarstukken 2013

- 18 -

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2.2. 2.2.1.

Programma 2 Openbare orde en veiligheid Programma activiteiten

Integrale veiligheid - Openbare orde en veiligheid - Rampenbestrijding - Brandweer 2.2.2.


Centrale ambitie Wij willen bijdragen aan een veilige plek om te wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaar en elkaars bezittingen. Doelstelling 1: Een veilige woonen leefomgeving Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde en adequaat optreden in geval van incidenten 2.2.3.

Wat gingen we daarvoor doen?

Doelstelling 1: Een veilige woonen leefomgeving Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

1.1

Afname van criminaliteit met als resultaat minder dan 800 aangiften per jaar Bron Definitie Volgende meting Beperkte sociale overlast Bron Definitie

996 (2007)

995 (2012)

< 800

1.2

1.3

Volgende meting Voorkomen van geweld met als resultaat maximaal 90 politiemeldingen per jaar en het beperken van de gevolgen ervan door onder andere hulpverleningstrajecten Bron Definitie Volgende meting

Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Aantal aangiften 2013 10 % (2013) 10% (2015) Landelijke veiligheidsmonitor (OCD) Schaalscore sociale overlast, samengestelde score op basis van vragen naar het vóórkomen van dronken mensen op straat; drugsgebruik of drugshandel; mensen die op straat worden lastig gevallen; overlast door rondhangende jongeren. Het opgegeven percentage geeft aan welk deel van de bewoners vaak sociale overlast ervaart. 2015 94 (2007) 91 (2011) < 90 (2013)

Politie Zuid-Holland-Zuid / gemeente Sliedrecht Politiemeldingen geweld 2013

- 19 -

Jaarstukken 2013

Nr.



1.1

Inzet politie en gemeente op het verminderen van vandalisme en in het bijzonder rondom uitgaan en hangen.

- inzet van politie tijdens horeca nachten 832 uur - inzet vrijwilligers buurttoezicht 950 uur - inzet preventieteam zakkenrollen op de weekmarkt 500 uur - eerste ster Keurmerk veilig Ondernemen is bereikt - deelname aan het handhavingsarrangement MerwedeLingelijn voor schoon, heel en veilig op en rond het spoor, een persoonsgerichte aanpak van veelplegers in het veiligheidshuis, samen met politie is het donkere dagen offensief vormgegeven.

Inzet op het verminderen van woninginbraken door middel van buurttoezicht Inzet op het verminderen van zakkenrollen door middel van het preventieteam zakkenrollen 1.2

Samenhangend geheel van maatregelen om overlast en onveiligheid als gevolg van alcoholproblematiek de komende jaren terug te dringen (structureel) Naleven van afspraken en regelgeving, controle en handhaving ten aanzien van alle horecaondernemingen. Hanggroepenoverleg waarin jongerenoverlast integraal wordt besproken en noodzakelijke acties worden uitgezet.

1.3

Gebruik van het bestaande cameratoezicht bij geweld in de openbare ruimte en de inzet van suswachten. De politie geeft geweldzaken voorrang bij de behandeling van zaken en zal eventueel huiselijk geweld ambtshalve vervolgen. Inzetten van het huisverbod (huiselijk geweld). Screeningsoverleg huiselijk geweld Veiligheidshuis.

- inzet ambulant jongerenwerk 1.000 uur - inzet politie 1.000-1.250 uur - BOA’s hebben een controlebezoek afgelegd bij alle supermarkten en slijterijen - de burgemeester heeft alle scholen bezocht in het kader van preventie - de gemeenteraad heeft middelen beschikbaar gesteld voor de uitoefening van toezicht op de drank- en horecawet. - het integraal handhavingsbeleid en het handhavingsbeleid horeca en alcohol zijn vastgesteld - er is een aanvang gemaakt met het opschonen van het vergunningenbestand drank- en horecawet. (Toezicht en handhaving is met ingang van de programmabegroting 2013 verplaatst naar programma 1 met als gevolg dat enkele aanverwante activiteiten zijn benoemd in programma 1 onder 3.2) - inzet van suswachten bedraagt 832 uur - er is zeven keer een huisverbod opgelegd - het screeningsoverleg huiselijk geweld is uitgevoerd door het Veiligheidshuis (de exacte gegevens over behandelde zaken uit Sliedrecht zijn momenteel helaas nog niet bekend) - de politie heeft herhaaldelijk cameratoezicht beelden gezien - de politie heeft geweldzaken voorrang gegeven en huiselijk geweldzaken zo nodig ambtshalve vervolgd (exacte gegevens over zaken die in Sliedrecht gespeeld hebben zijn helaas nog niet bekend).

Doelstelling 2: Beperkter risico op calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde en zo beperkt mogelijke gevolgen indien deze zich toch voordoen Nr.

Resultaat

2.1

Nadelige gevolgen van incidenten of rampen blijven beperkt Zo min mogelijk incidenten

2.2

Jaarstukken 2013

0-waarde


Realisatie

Structureel 1,2 (2009)

- 20 -

Nr.



2.1

Adequate brandbestrijding conform de normen uit het door het college vastgestelde dekkingsplan

1. Totaal is de brandweerpost Sliedrecht 260 keer uitgerukt voor kleine en grote incidenten. Deze zijn allemaal binnen de tijden van het dekkingsplan gerealiseerd. 2. Piketten gedraaid, verschillende inzetten geweest in 2013. 3. Gemeentelijk draaiboeken zijn in 2013 actueel gehouden 4: in 2013 hebben er geen opleidingen, trainingen en oefeningen plaatsgevonden. Dit gezien de ontwikkeling tot het vormen van 1 crisisorganisatie binnen de Drechtsteden.

Coördinatie gemeentelijke processen bij repressief optreden Gemeentelijke procesbeschrijvingen binnen het Regionaal Crisisplan actueel houden Opleiden, oefenen en trainen van alle betrokken functionarissen ten behoeve van incidenten- en rampenbestrijding 2.2

Toetsen van de uitgewerkte procedures en processen, o.a. in het kader van de WABO.

Wabo afspraken zijn geïmplementeerd; elke twee weken is er een overleg tussen BWT en Brandweer. In totaal zijn er 82 objecten gecontroleerd.

Jaarlijks worden de ca. 320 meest risicovolle gebouwen gecontroleerd op de brandveiligheidsvoorschriften. Uitwerken en uitvoeren brandveilig leven, o.a. door bewustwording van inwoners te vergroten door voorlichting

2.2.4.

In het kader van Brandveilig Leven zijn er diverse activiteiten georganiseerd: thuiszorg medewerkers zijn geïnstrueerd op het gebied van brandveiligheid; maandelijks worden er een thema naar de gemeente verstuurd over brandveiligheid er zijn plannen gemaakt met de gebiedscoördinatoren om in 2014 de wijken te bezoeken.

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000 Thema's

Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


1.417 16 1.40122 1.378-

1.539 16 1.5231.523-

1.800 16 1.78446 1.737-

2.137 385 1.75246 1.706-

337 369 31 31


652 31 6213 618-

479 5 474474-

540 5 53554 481-

565 90 47635 441-

25 84 59 1940


1.996-

1.997-

2.218-

2.147-

71

Fysieke veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Sociale veiligheid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

- 21 -

Jaarstukken 2013

Investeringsoverzicht Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Zonwering Brandweerkazerne C.V.-installatie Brandweerkazerne Inbraakinstallatie Brandweerkazerne

€ 11.900 € 20.347 € 10.600

€0 €0 €0

€ 11.900 € 20.347 € 10.600

Camera's Station Sliedrecht Centraal

€0

€ 13.709

-€ 13.709

Achterstallig onderhoud per wijkplatform

€ 19.056

€0

€ 19.056

Totaal

€ 61.903

€ 13.709

€ 48.194

2.2.5.


Context, achtergrond en ontwikkelingen In dit programma worden de baten en lasten verantwoord die betrekking hebben op brandweertaken, crisis- en rampenbestrijding. Daarnaast worden er diverse activiteiten ontplooid die bijdragen aan het veiligheidsgevoel van burgers in Sliedrecht. Het programma heeft een sterk wettelijk karakter. Brandweertaken zijn wettelijk verplicht. Dat geldt tevens voor de rampenbestrijding. Keuzevrijheid is er niet of nauwelijks. Er is sprake van een aantal belangrijke ontwikkelingen: - Verwachte wetswijzigingen op het terrein van veiligheid tot 2015: de Gemeentewet vanwege de gemeentelijke regiefunctie integraal veiligheidsbeleid, de Wet Veiligheidsregio’s en het daarbij behorende Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan. Daarnaast verwachten we wetswijzigingen op het gebied van regulering van prostitutie en het bestrijden misstanden in de seksbranche. - De gemeente is gezien de financiële situatie in toenemende mate aangewezen op het delen van verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid met bewoners en ketenpartners. Buurttoezicht en het preventieteam zakkenrollen zijn concrete initiatieven die hierop inspelen. - Samen met de inwoners van ons dorp, maatschappelijke organisaties en onze veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau vasthouden en waar mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van inwoners om ook zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt en een goede leefomgeving. - Naar verwachting wordt het Integraal Veiligheidsbeleid eind 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Dit beleid maakt het veiligheidsbeleid breed inzichtelijk, legt dwarsverbanden en benut mogelijkheden voor optimalisatie. Direct na vaststelling wordt gestart met de uitvoering van dit beleid. Gezien het brede karakter van dit beleid is het niet te koppelen aan één specifiek resultaat op het gebied van veiligheid en niet in de programmakaart opgenomen

Kaderstellende nota’s - Coffeeshopbeleid - Prioriteiten en Doelstellingen Openbare Orde en Veiligheid* - Regionaal Rampenplan * De gemeenteraad krijgt jaarlijks een nieuw voorstel ter vaststelling aangeboden. Naar verwachting wordt het voorstel ‘Prioriteiten en Doelstellingen OOV 2014’ in december 2013 ter vaststelling aangeboden. Hoe doet Sliedrecht het in de regio? Aantal misdrijven per 1000 inwoners

Jaarstukken 2013

Percentage inwoners wat zich in de buurt wel eens onveilig voelt

- 22 -

65,7

Drechtsteden

60,3

Zwijndrecht

82,1 50,2 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0 60,0

19,0

Hendrik Ido Ambacht

Dordrecht

Alblasserdan

25,0

Papendrecht

46,4

Hendrik Ido Ambacht

18,0

Sliedrecht

47,9

Papendrecht

29,0

Zwijndrecht

51,7

Sliedrecht

24,0

Drechtsteden

70,0

80,0

90,0 100,0

- 23 -

Dordrecht

22,0

Alblasserdan

22,0 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

Jaarstukken 2013

2.3. 2.3.1.

Programma 3 Jeugd en onderwijs Programma activiteiten

Jeugd - Jeugdbeleid - Peuterspeelzaalwerk - Kinderopvang Onderwijs - Onderwijs (achterstanden) beleid - Onderwijshuisvestingsbeleid - Leerlingenvervoer - Leerplicht 2.3.2.


Centrale ambitie Gelijke kansen op onderwijs voor iedereen met als doel leerachterstanden te verkleinen en kansen op werk te vergroten. Er is binnen Sliedrecht bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van jeugd. Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken. 2.3.3.


Doelstelling 1: Realiseren en in stand houden van voorzieningen opdat jeugd zelf kansrijk aan haar toekomst kan bouwen. Nr.

Resultaat

1.1

Volwaardige deelname van jongeren aan de maatschappij Coördinatie van zorg aan de jeugd is georganiseerd

1.2 1.3

0-waarde


2013 Structureel (optimalisatie systeem in 2012/2013) 2013

De gemeente is voorbereid op de decentralisatie van de jeugdzorg, inclusief jeugdbescherming en reclassering, jeugd-ggz en jeugd-lvg.

Jaarstukken 2013

Realisatie

- 24 -

Nr.



1.1

Herijken Jeugdbeleid

Op 26 november 2013 is de herijking Jeugdbeleid opiniërend in de gemeenteraad besproken. Conclusie van deze opiniërende bespreking was dat er geen draagvlak was binnen de gemeenteraad voor dit stuk. Het College heeft het stuk vervolgens teruggenomen en stelt voor om na de verkiezingen in maart 2014 opnieuw te bekijken op welke wijze het jeugdbeleid moet worden vormgegeven. De reguliere opvoedondersteuning vanuit het CJG als het Opvoedbureau, Stevig Ouderschap en Home Start zijn in 2013 aangeboden. In 2013 is de provinciale ondersteuning vanuit de RAS middelen stopgezet. Voor de continuering van Reset zijn middelen vrij gemaakt. In het ZAT 12+ is met een aantal casussen gestart met een andere werkwijze waarbij betrokkenheid van ouders (en eventueel de jongeren) centraal staat.

Doorontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin Het aanbieden van gezins- en opvoedondersteuning

1.2

Inzetten van het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.

Het digitale signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is ingezet. De zorgcoördinatie die n.a.v. een match in dit systeem wordt ingezet is in 2013 gepositioneerd bij de coördinator van het CJG. Door middel van de inzet van combinatiefunctionarissen (vanaf oktober 2013) wordt ingezet op samenwerking tussen diverse maatschappelijke partners (onderwijs, jongerenwerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, bibliotheek en verenigingen)

Regie voeren op de netwerkstructuren binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin middels regionale overleggen Het samenbrengen van partijen Het evalueren en monitoren van afspraken

1.3

Gezamenlijk voorbereiden transitie jeugdzorg binnen de 19 gemeenten in Zuid-Holland Zuid resulterend in besluitvorming over visie, ontwerp en transitieplan

Binnen de 19 gemeenten binnen Zuid-Holland Zuid heeft de voorbereiding van de transitie Jeugdzorg plaats gevonden. Dit heeft geleid tot een in 2013 vastgestelde visie. De gemeenteraad is geïnformeerd via een beleidsbrief over de regionale voorbereidingen op het inhoudelijk en het sturingskader en de verantwoording naar het rijk. De raad is ook regelmatig op de hoogte gebracht van de diverse ontwikkelingen via informatieve bijeenkomsten. Daarnaast dient in maart 2014 door de gemeenteraad een besluit te worden genomen met betrekking tot de keuze voor een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie en het beleidsplan voor de jeugd.

Doelstelling 2: Vergroten van de scholingsgraad, bieden van gelijke kansen op onderwijs voor iedereen en bestrijden van onderwijsachterstanden om zo een grotere maatschappelijke (zelf)redzaamheid van zowel jongeren als volwassenen te bereiken. Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

2.1

Een zo laag mogelijk aantal schoolverlaters.

VO 14 MBO 38 (2009-2010)

VO 12 MBO 32

VO 19 MBO 35 (2010-2011)

(2011-1012)

2.2 2.3 2.4

Bron Definitie Volgende meting De onderwijsachterstanden zijn zoveel mogelijk teruggedrongen Goede samenhang tussen school, gezin en samenleving Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt sluiten naadloos op elkaar aan.

VSV-verkenning OCW / onderwijsmonitor Sliedrecht Aantal schoolverlaters 2012 Structureel Structureel 94 (2007)

91 (2011)

- 25 -

Structureel

Jaarstukken 2013

Nr.



2.1

Bieden van een reboundvoorziening voor voortijdige schoolverlaters om terugkeer naar school mogelijk te maken

De activiteiten van de reboundvoorziening voor voortijdige schoolverlaters zijn in 2013 voor Sliedrecht gecontinueerd.

2.2

Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE trajecten in Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

In 2013 heeft de gemeente samen met partners een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin afspraken gemaakt zijn over (1) de definities van (doelgroep)kinderen die in aanmerking komen voor een VVE-programma, (2) het bereik en de toeleiding, (3) de gebruikte VVE-programma’s, (4) schakelklassen, (5) de doorgaande lijn, (6) ouderbetrokkenheid, (7) kwaliteit, (8) resultaten, (9) informatieoverdracht, (10) privacy, (11) de organisatie en (12) evaluatie van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Sliedrecht ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van de doorgaande lijn.

Doorgaan met schakelklassen in het basisonderwijs Afstemming zorgstructuren

2.3

Uitvoeren strategische agenda onderwijs met o.a. Brede Schoolvoorziening Baanhoek West, Realisatie gezamenlijk schoolgebouw Anne de Vries en Roald Dahl, positionering speciaal voortgezet onderwijs.

2.4

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt sluiten naadloos op elkaar aan.

2.5

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs en arbeidsmarkt sluiten naadloos op elkaar aan.

Jaarstukken 2013

Er is een periodiek VVE overleg tussen de peuterspeelzaal en het consultatiebureau. Hier worden kinderen besproken die vanwege een (taal)achterstand in aanmerking komen voor een VVE plaats binnen de peuterspeelzaal. In 2013 is bekeken op welk wijze de link tussen dit overleg en het ZAT kan worden vormgegeven. Een mogelijkheid is om de VVE kinderen te laten bespreken in het ZT van de basisschool waar zij naartoe gaan. Indien daar geconstateerd wordt dat er sprake is van meer dan alleen ‘binnenschoolse’ problematiek, dan kan vervolgens weer opgeschaald worden richting het ZAT. In 2014 wordt dit verder opgepakt. Er is gestart met de bouw van de Brede School in Prickwaert. Het Integraal Huisvestingsplan is door de gemeenteraad vastgesteld. De visie op Brede Scholen is ook door de gemeenteraad vastgesteld. Er is een nevenvestiging van de Rank in het schoolgebouw van De Akker in Baanhoek-West gekomen. De Rank is een school voor speciaal onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen op reformatorische grondslag. Hierdoor is de positie van het speciaal onderwijs in Sliedrecht versterkt. Op regionaal niveau (i.c. Drechtsteden) hebben diverse overleggen plaatsgevonden tussen de gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Het doel hiervan is om er voor te zorgen dat de aangeboden opleidingen goed aansluiten op de regionale behoefte van de arbeidsmarkt. De ontwikkeling van een LOC in de WestAlblasserwaard wordt hierbij meegenomen. In december 2013 is het voorstel omtrent de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk vastgesteld. Deze wordt in 2014 uitgewerkt.

- 26 -

2.3.4.

Wat mag het kosten?


Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


4.424 478 3.946293 3.653-

3.921 394 3.527106 3.421-

4.031 371 3.659106 3.553-

3.933 366 3.567106 3.461-

97592 92


344 0 344344-

348 348348-

348 348348-

337 337337-

1111 11


3.997-

3.770-

3.902-

3.799-

103

Opgroeien en onderwijs Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Integraal jeugdbeleid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Leerlingenvervoer (€ 91.000 incidenteel) Hierover is in de informatiebrief van december 2013 de raad geïnformeerd. Daarin is reeds melding gemaakt van een verwachte onderbesteding van € 75.000. In de begroting 2014 is met de lagere kosten reeds rekening gehouden. Investeringsoverzicht Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Nieuwbouw R.Dahlschool PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West Kozijnen/hangen sluitwerk/radiatoren PWA school Nieuwbouw A. de Vriesschool A. de Vriesschool kiss & ride Grondkosten Brede school Baanhoek-West

€ 1.841.747 € 153.728 € 10.350 € 2.772.457 € 200.000 € 1.058.723

€ 896.751 € 8.450 €0 € 1.463.119 €0 € 1.067.719

€ 944.996 € 145.278 € 10.350 € 1.309.338 € 200.000 -€ 8.996

Totaal

€ 6.037.005

€ 3.436.039

€ 2.600.966

Omschrijving

- 27 -

Jaarstukken 2013

2.3.5.


Wettelijke taken Jeugd - Wet op de Jeugdzorg, Wet Kinderopvang, Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie, Centrum voor Jeugd en Gezin - Wmo: ten aanzien van opvoedondersteuning Onderwijs - Wet op het primair onderwijs (WPO) - Wet op Expertisecentra (WEC; speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs) - Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) - Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE) - Leerplichtwet Context en achtergrond Jeugd In 2012/2013 wordt een herijking van het jeugdbeleid opgesteld. Hieraan voorafgaand zijn d.m.v. een tweetal startnotities door de gemeenteraad speerpunten vastgesteld. In de herijking is aandacht voor de decentralisatie van de jeugdzorg en een doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en gezin. In het bijzonder zal de zorgcoördinatie hierbij aan de orde komen. Ook zal een doorlichting/evaluatie van het jongerenwerk (Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht) plaatsvinden. Onderwijs Eind mei 2012 is in de gemeenteraad de *visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012 – 2020* vastgesteld, waarin de onderwijsvisie en huisvestingsituatie scholen voor de komende jaren gestalte gaat krijgen. Onderdelen hierin zijn o.a. brede schoolontwikkeling/doorgaande leerlijn en aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. De onderwijswettelijke taken voor de gemeente bestaan uit: - Zorgdragen voor adequate huisvesting onderwijs; - Leerlingenvervoer; - Regie op voor- en vroegschoolse educatie; - Toezicht en handhaving openbaar onderwijs; - Invoering passend onderwijs. Als achtergrondinformatie volgen hieronder de leerlingaantallen binnen onze gemeente. Omschrijving

Aantal leerlingen basisonderwijs Aantal leerlingen speciaal onderwijs en praktijkonderwijs Aantal leerlingen Griendencollege

1 oktober 2009

1 oktober 2010

1 oktober 2011

2.273 317 443

2.249 309 417 2010 92

2.282 *384 379 2011 36

75

46

Deelname voorschoolse educatie doelgroepkinderen (4 dagdelen peuterspeelzalen en kinderopvang1 Deelname doelgroepkinderen basisonderwijs aan schakelklassen Bron: CFI-onderwijsmonitor Sliedrecht *Toename door leerlingen De Akker.

Kaderstellende nota’s Jeugd - Beleidsnota ‘Peuterspeelzalen in Sliedrecht’ - Integrale beleidsnota ‘Jeugd Inbegrepen?!’ - Algemene Subsidieverordening Sliedrecht - Beleidsnota CJG Sliedrecht - Convenant CJG Sliedrecht Onderwijs - Verordening leerlingenvervoer gemeente Sliedrecht. - Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs gemeente Sliedrecht en hieraan gekoppeld de Voorziening huisvesting onderwijs. Relevante ontwikkelingen Jeugd - (Doorontwikkelen) Centrum voor Jeugd en Gezin, nieuwe verdeelsleutel voor de decentralisatie-uitkering CJG vanaf 1

Met ingang van 2011 tellen alleen kinderen mee die 4 dagdelen volgen Dit als gevolg van de wet OKE

Jaarstukken 2013

- 28 -

2012. - In 2015 moet de jeugdzorg, jeugdzorg-plus, jeugdbescherming en jeugdreclassering (provincie), en de jeugd-ggz (ZKV-wet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) zijn overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent een verschuiving van verantwoordelijkheid van provincie en Rijk naar gemeente en ziektekostenverzekeraars. Regionaal is een werkgroep gestart om de decentralisatie vorm te geven. - Onzekerheid beschikbaarheid RAS middelen (Regionale Agenda Samenleving) vanaf 2013 i.h.k.v. de inkoop van hulpverleningstrajecten als Reset en ex ouders bestaan niet. - Veiligheidshuis i.h.k.v. preventief jeugdbeleid, deze ontwikkeling is gericht op het tot stand brengen van een koppeling tussen de zorgketen en de justitiële keten (strafrecht). - Invoering en inbedding Landelijke verwijsindex risicojongeren. Onderwijs - Invoering in 201 van Passend Onderwijs (zorgplicht voor passend onderwijs voor zorgleerlingen komt te liggen bij scholen voor primair en voortgezet onderwijs). - Realisering brede schoolvoorziening in nieuwbouwwijk Baanhoek West. - Verdere ontwikkeling en uitbreiding van de VVE-trajecten in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. - Continuering van schakelklassen in het basisonderwijs. - Verminderde toename leerlingen bij Griendencollege voor vmbo dan geprognosticeerd. - Uitvoering van de onderwijsvisie en opstellen van een onderwijshuisvestingsplan. Aanpak in regionaal verband Jeugd - Aansluiting preventief jeugdbeleid en geïndiceerde jeugdzorg via GR Drechtsteden (RAS-middelen). - Afspraken over lokale verwijsindex Zorg voor Jeugd met Drechtsteden, gemeenten Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) en de Hoekse Waard (vanaf juni 2011) - Zuid-Holland Zuid: Voorbereiding en anticiperen op decentralisatie jeugdzorg - Jaarlijks vinden er een tweetal bijeenkomsten plaats waar de ontwikkelingen op het gebied van handhaving en kwaliteit binnen de kinderopvang en peuterspeelzalen worden besproken met collega’s uit de GGD-regio. Onderwijs - In de GR ZHZ is ondergebracht het bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Vanuit een samenhangende aanpak wordt ingezet op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het bestrijden van jeugdwerkloosheid. - Uitvoering Wet Educatie en Beroepsonderwijs is aan de Sociale Dienst Drechtsteden overgedragen. Staand beleid en (keten)partners Jeugd - Partners zoals genoemd in het CJG-convenant. - De GGD voert de kwaliteitsinspecties uit bij de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen Onderwijs - Scholen en schoolbesturen, middels respectievelijk BOS-overleg (directies) en Educatief Beraad. (schoolbesturen) - Kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, middels werkgroep vve. - CJG in het kader van zorgleerlingen. Afspraken met medeoverheden Jeugd - Provinciale middelen vanuit het programma Regionale Agenda Samenleving voor inzet op jeugd in de Drechtsteden. Onderwijs - Vergoedingen voor onderwijsachterstandenbeleid en voor bestrijden van voortijdig schoolverlaten zijn geoormerkte gelden vanuit het Rijk. Hieraan gekoppeld zijn inspanningsverplichtingen. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 2 Openbare orde en veiligheid, Programma 4 De openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie, Programma 6 werk, inkomen, zorg en welzijn

- 29 -

Jaarstukken 2013

2.4. 2.4.1.

Programma 4 Openbare ruimte Programma activiteiten

Beheer openbare ruimte - Groenbeheer - Openbaar groen - Recreatievoorzieningen - Speelvoorzieningen - Kinderboerderij - Volkstuinen - Natuur en Milieueducatiecentrum - Waterpartijen - Bestrijding overlast door honden - Ongediertebestrijding - Lijkbezorging Afvalinzameling en -verwerking - Verwijdering huisvuil - Verwijdering bedrijfsvuil

2.4.2.


Centrale ambitie Een aantrekkelijke, groene woonen werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen 2.4.3.


Doelstelling 1: Ontwikkelen en in stand houden van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving Nr.

Resultaat

0-waarde


1.1

Een waardering van de leefomgeving door burgers van minimaal een 7,0 Omschrijving Bron Volgende meting

7,8 (2009)

7,0 (2014)

Realisatie

Waardering inwoners over de leefomgeving Leefbaarheidsmonitor OCD 2013

Nr.



1.1

Betrekken van bewoners en belanghebbenden bij de voorbereiding van de werkzaamheden in het openbare gebied w.o. speelvoorzieningen, beheer en onderhoud openbare ruimte) en hierover communiceren met de betrokken wijkplatforms. Tegengaan hondenoverlast door: Onderhouden van losloopgebieden en uitrenvelden. Beschikbaar stellen van opruimmiddelen Voorlichting en Handhaving

Bij renovatie en ingrijpende werkzaamheden in de openbare ruimte zijn direct betrokken bewoners geïnformeerd en/of betrokken bij de voorbereiding van de werkzaamheden.

1.2

Jaarstukken 2013

- Beheer en onderhoud uitrenvelden -Afhandeling meldingen overlast -Diverse publicaties -Aanspreken, waarschuwen en verbaliseren

- 30 -

Doelstelling 2: Voldoen aan de zorgplicht voor de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

2.1

65% van het afval is geschikt voor hergebruik Omschrijving Bron Volgende meting

54% (2010)

65% (2015)

55% (2011)

Afvalscheiding Interne registratie 2012

Nr.



2.1

Naast bewustwording (voorlichting en communicatie) faciliteren van burgers:

-De proef inzameling droog en herbruikbaar afval gecontinueerd en afgerond. -Toename aantal brengvoorzieningen kunststof verpakkingen met name bij hoogbouw. -Inpandige voorzieningen Lijsterflat, Merelflat en appartementencomplex Geulstraat vervangen door ondergrondse containers in de openbare ruimte (in samenwerking met Tablis Wonen en Vestia). -Afronding volledige inzameling met behulp van ondergrondse containers in de Oude Uitbreiding West (Havenkwartier). -Keuzes gemaakt door de vaststelling op 8 oktober 2013 van het afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder (het nieuwe inzamelen). De streefdatum voor het halen van 65% afval dat geschikt is voor hergebruik is daarbij vastgesteld op 2020

Gecombineerde inzameling droog en herbruikbaar afval (lopende proef); Optimaliseren haal- en brengvoorzieningen

2.4.4.

Wat mag het kosten?

Thema's

Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


2.984 582

2.833 461

2.848 456

1.820 580

2.402-

2.373-

2.392-

1.240-

1.028124 1.152

38

6

19

6

13-

2.365-

2.366-

2.372-

1.234-

1.138

2.058 2.587 529 355174

2.309 2.373 64 7915-

2.274 2.321 47 9346-

2.142 2.495 353 37219-

132174 306 27927

2.190-

2.381-

2.418-

1.253-

1.165

Beheer openbare ruimte Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Afvalinzameling en -verwerking Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves


- 31 -

Jaarstukken 2013

Verwijdering bedrijfsvuil (€ 27.000 incidenteel) Het voordelige saldo op het product verwijdering bedrijfsvuil wordt veroorzaakt door extra opbrengsten reinigingsrechten uit voorgaande jaren (circa € 20.000). Deze hogere opbrengst is het gevolg van aanslagen 2011 en 2012 die in 2013 nog zijn opgelegd door de GBD. Daarnaast vallen de verwerkingskosten van bedrijfsvuil circa € 6.000 lager uit dan geraamd. Verwijdering huisvuil (€ 0) In 2013 is het voordelig resultaat ad € 272.000 van het product Verwijdering huisvuil toegevoegd aan de reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Dit resultaat wordt met name bepaald door de volgende onderdelen: - lagere verwerkingskosten van diverse afvalstromen € 106.000. Met de samenstelling van de begroting 2014 is reeds een verlaging van de raming voor verwerkingskosten doorgevoerd van € 26.000. Bezien moet worden of een verdere verlaging van de ramingen voor de begroting 2015 tot de mogelijkheden behoort. - lagere kosten van inhuur personeel van derden € 70.000. Met de samenstelling van de begroting 2014 is reeds een verlaging van de raming voor inhuur personeel van derden doorgevoerd van € 20.000. - lagere verstrekte vergoedingen aan verenigingen voor ophalen oud papier € 15.000. - hogere opbrengsten aanbod van diverse afvalstromen € 81.000 (papier, glas, kleding, kunststof). Een deel van de baten (€ 51.000) heeft betrekking op opbrengsten uit voorgaande jaren (2011 en 2012). Lijkbezorging (€ 1.090.000 incidenteel) Tot en met 2012 is in de jaarrekening een voorziening opgenomen voor het onderhoud van graven. De daarvoor ontvangen middelen voor afkoop van onderhoud werden gestort in deze voorziening en vervolgens werd het saldo van de kosten van begraven ten laste van deze voorziening gebracht. Met het verscherpte toezicht is vastgesteld dat een voorziening voor de huidige handelwijze niet het toegestane middel is, waardoor derhalve deze middelen ten onrechte als voorziening zijn aangemerkt. Daarom zijn deze middelen vrijgevallen en maken onderdeel uit van het rekeningresultaat. Omdat wij al in de verkennende rapportage over het thema kostendekkendheid van de tarieven melding hebben gemaakt van deze middelen en ook willen betrekken in het nader onderzoek, willen we deze middelen vooralsnog beschikbaar houden in afwachting van nader onderzoek en voorstellen hierover. Daarom is in de resultaatbestemming hiermee rekening gehouden. Investeringsoverzicht Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Bijdrage in verbouw NME-centrum Aanschaf huisvuilcontainers 2013 Ondergrondse afvalinzameling 2013 Ondergrondse afvalinzameling 2013 Ondergrondse containers ihkv afvalbeleidsplan 2014 Pasjessysteem milieustraat ihkv afvalbeleidsplan Aanschaf containers tbv milieustraat Aanschaf mobiele kraan t.b.v. milieustraat Groenplan entree's Sliedrecht

€ 265.000 € 21.000 € 176.207 €0 € 833.000 € 35.000 € 150.000 € 68.250 € 13.156

€ 265.944 €0 € 226.970 -€ 58.150 €0 €0 €0 € 67.530 €0

-€ 944 € 21.000 -€ 50.763 € 58.150 € 833.000 € 35.000 € 150.000 € 720 € 13.156

€ 1.561.613

€ 502.294

€ 1.059.319

Totaal

2.4.5.


Jaarstukken 2013

- 32 -

Wettelijke taken Inzameling huishoudelijk afval: Wet Milieubeheer Begraafplaats: Wet op de lijkbezorging Ongediertebestrijding: Wet op de volksgezondheid Context en achtergrond De gemeente bevordert een aantrekkelijke groene woonen werkomgeving, maatschappelijk verantwoord omgaan met afvalstoffen en de mogelijkheden voor een piëteitsvolle teraardebestelling en urnenbijzetting. Wij zien het Groenbeleidsplan als basis voor de te realiseren groenstructuur. In het Groenbeleidsplan is vastgelegd: - de uitgangspunten voor het groen voor zowel het reguliere beheer als bij reconstructies. - een toetsingskader bij de belangenafwegingen tussen groene en overige functies - maatregelen voor de bescherming van bomen (uitgewerkt in het Bomenbeleidsplan) Kaderstellende nota’s Groenbeleidsplan 2003, Groenbeheerplan 2004, Bomenbeleidsplan, Afvalstoffenverordening 2011, Hondenbeleid ‘omslag van gedrag’. Relevante ontwikkelingen - Bezuinigingen, conform de besluitvorming van raad over de bezuinigingsmaatregelen zijn er minder middelen beschikbaar voor onderhoud openbare ruimte. - Afvalscheiding: vanaf juni 2011 tot het einde van 2012 wordt een proef gehouden binnen een deel van Sliedrecht, met de gecombineerde inzameling van droog en herbruikbaar afval. Het doel van deze proef is om meer afval te recyclen en minder afval te verbranden. Eind 2012 zal het besluit worden genomen of in 2013 deze wijze van inzamelen wordt voortgezet en mogelijk in een groter deel van Sliedrecht gaat worden toegepast. Om de landelijke doelstelling van 65% afvalscheiding in 2015 te realiseren, zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. De inzet is om met de gecombineerde inzameling van droog- en herbruikbaar afval de doelstelling te realiseren. - Gemeentewerf en milieustraat: op 28 juni 2012 heeft de raad het besluit genomen om de taken van de reinigingsdienst in eigen beheer uit te blijven voeren. De keuze moet nog gemaakt worden of de bestaande locatie van de gemeentewerf en de milieustraat wordt gerenoveerd of dat een nieuwe gemeentewerf en milieustraat wordt gerealiseerd (planning eind 2012). Aanpak in regionaal verband N.v.t. Staand beleid en (keten)partners Ketenpartners: Drechtwerk (onderhoud groen), HVC (verwerking afval) Afspraken met medeoverheden N.v.t. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 1: Bestuur en dienstverlening (Begraafplaats) Programma 3: Jeugd en Onderwijs (NME) Programma 7: Verkeer en vervoer Programma 8: Ruimtelijke ordening en Milieu (Inrichting Openbare Ruimte, Afvalinzameling, NME)

- 33 -

Jaarstukken 2013

2.5. 2.5.1.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie Programma activiteiten

Cultuur - Bibliotheekwerk - Musea - Muziek(onderwijs) - Cultuurparticipatie Drechtsteden - Kunst - Amateuristische kunstbeoefening. Sport en recreatie - Sportaccommodaties, incl. zwemaccommodaties - Sportbeleid en –subsidiëring - Bovengemeentelijke recreatieproducten 2.5.2.


Centrale ambitie De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners meedoen aan de maatschappij en zich kunnen ontplooien. Ook vervult sport een belangrijke preventieve rol voor de gezondheid. Cultuur, recreatie en sport zien wij hiervoor als belangrijke middelen en daarom streven we er naar om binnen de gemeente voldoende culturele, sportieve en recreatieve voorzieningen te bieden. Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren 2.5.3.


Doelstelling 1: Realiseren van voldoende voorzieningen voor de bewoners om sociaal-culturele activiteiten te kunnen ontplooien waarbij het verenigingsleven wordt gestimuleerd activiteiten voor en door inwoners te organiseren Nr.

Resultaat

1.1

Een moderne, toekomstbestendige bibliotheekvoorziening in Sliedrecht Een levendig verenigingsleven dat vormen van amateuristische kunstbeoefening aanbiedt. Een goed bewaard cultureel erfgoed en goede bezoekerscijfers van het Nationaal Baggermuseum en het Sliedrechts Museum. Gezonde muziekschool Crescendo voor muziekonderwijs buiten schoolverband.

1.2 1.3

1.4

Jaarstukken 2013

0-waarde


Realisatie

2013-2014 Structureel Structureel

Structureel

- 34 -

Nr.



1.1

Herhuisvesting van de bibliotheek is voorzien met de realisatie van de plannen rond de Bonkelaar.

Bibliotheek: In 2013 is een aanvang gemaakt met de herbouw van de biliotheek als onderdeel van de bouwplannen rond de Bonkelaar. Onder druk van de veranderde informatiebehoefte in de samenleving en bezuinigingen op het bibliotheekwerk heeft een heroriëntatie op visie/taken plaatsgevonden. Dit heeft onder meer geleid tot een bestuurlijk – juridische fusie met het bibliotheeknetwerk A tot Z per 1 jan. 2014. De implementatie van de operationele integratie vindt in de loop van 2014 plaats. De (voorgenomen) bezuinigingen leiden of hebben reeds geleid tot een lager subsidieniveau waardoor instellingen en verenigingen met minder budget dienen rond te komen. Door het wegvallen van provinciale subsidie is een einde gekomen aan het Cultuurparticipatieplan. Wel is hiervoor het plan Cultuureducatie met Kwaliteit in de plaats gekomen. Een voorstel tot plaatsing van beelden in de openbare ruimte in het kader van Beeldenpark Drechtoevers ontbeerde politiek draagvlak en is dus niet tot uitvoering genomen.

Heroriëntatie op functie/taken bibliotheekwerk binnen het netwerk Zuid-Holland Zuid.

1.2 1.3 1.4

De gemeente stimuleert en faciliteert het sociaalculturele leven. Subsidiëren van culturele instellingen c.q. culturele activiteiten op basis van de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht. De Stichting Sliedrecht en Cultuur ontvangt budget om het Sliedrechtse Culturele leven te stimuleren en te faciliteren. Deelname in regionaal verband aan cultuurparticipatieplan. Mede zorg dragen voor infrastructuur / accommodaties.

Met muziekschool Crescendo zijn ter vervanging van de oude privaatrechterlijke overeenkomst per 2014 nieuwe afspraken gemaakt. Bij deze afspraken, die vallen onder de Algemene Subsidieverordening Sliedrecht is onder meer een afbouwperiode opgenomen bij een eventuele beeïndiging van de subsidie. Door voorgenomen bezuinigingen zal op termijn aan een lager aantal cursisten muziekonderwijs kunnen worden geboden.

Doelstelling 2: Bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl door zoveel mogelijk bewoners op een verantwoorde, veilige manier te laten sporten en recreëren Nr.

Resultaat

2.1

Goede sportaccommodaties tegen betaalbare tarieven Zoveel mogelijk inwoners die sporten en actief bewegen.

2.2

0-waarde


Realisatie

Structureel / nog niet bekend Structureel

- 35 -

Jaarstukken 2013

Nr.



2.1

Planvorming voor uitbreiding binnensportaccommodaties

Eind 2013 heeft de raad een principebesluit genomen om het aanbod aan binnensportaccommodaties uit te breiden met een sporthal ter grootte van 3 velden op de locatie Benedenveer.

Uitbreiding sporthal De Stoep Gymzaal in nieuwe brede school in Baanhoek-West

2.2

Mede zorg dragen voor infrastructuur / accommodaties. Verenigingen ontvangen subsidie op basis van aantal jeugdleden, de inhuur van gediplomeerde trainers en de huur van de benodigde accommodaties Voorlichting en advies Vergroten en meer toegankelijk maken van het sportaanbod.

Hoewel niet in eerste instantie bedoeld voor de sportbeoefening (maar voor de gymlessen van het onderwijs) is een nieuwe gymzaal in principe voorzien in de nieuwe brede school in Baanhoek-West. Over de geplande gymzaal heeft de gemeenteraad nog geen definitief besluit genomen. Dat gaat in 2014 gebeuren. Op grond van de subsidiebeleidsregels voor de sportverenigingen heeft het College in 2013 subsidies verleend en ook enkele afgewezen. Een verantwoordingsoverzicht hiervan is ter kennisname voor de gemeenteraad opgemaakt. In 2013 zijn Combinatiefunctionarissen in Sliedrecht aan de slag gegaan met sport en cultuur. De gemeente volgt hierbij het door het Rijk ingezet beleid waarbij sport en bewegen als een belangrijk middel ingezet moet worden ter verbetering van de gezondheid en de participatie van de inwoner. Voor de financiering hiervan ontvangt de gemeente specifieke middelen van het Rijk waarmee de nieuwe functionarissen en de activiteiten die ze uitvoeren worden betaald. Voor het vergroten van het sportaanbod wordt verwezen naar 2.1

2.5.4.

Wat mag het kosten?


Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


1.649 662 98753 934-

1.555 557 99850 948-

1.565 557 1.00750 957-

1.542 585 95850 908-

2227 50 050


2.413 1.006 1.407107 1.300-

2.364 913 1.45120 1.431-

2.406 913 1.49320 1.473-

2.352 876 1.47720 1.456-

543716 16


2.235-

2.379-

2.430-

2.364-

66

Cultuurvoorzieningen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Sport- en recreatievoorzieningen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Jaarstukken 2013

- 36 -

Binnensportaccommodaties (€ 26.000 -/-) De opbrengsten op dit product zijn lager. Met name de opbrengst bij de Sporthal de Stoep is lager als gevolg de verantwoording van opbrengsten 2e halfjaar 2013. Daarnaast is de raming voor het sportgebouw de Valk tussentijds niet aangepast in verband met afname gebruik door het Griendencollege. In het licht van bestaande plannen, zoals sporthal in Benedenveer, zullen deze ontwikkelingen worden meegenomen. Investeringsoverzicht Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Nieuwbouw bibliotheek Overname verbouwing Bibliotheek Herinrichting en verhuizing bibliotheek Dakbedekking Maaslaan 10 Brandmeldcentrale Stationsweg 4 Vouwwanden sporthal de Stoep Liftinstallatie sporthal de Stoep Turninstallaties sportzalen

€ 956.444 € 702.608 € 560.000 € 11.000 € 10.000 € 17.501 € 8.345 € 20.902

€ 797.324 €0 €0 € 1.626 €0 € 22.496 € 7.588 € 6.054

€ 159.120 € 702.608 € 560.000 € 9.374 € 10.000 -€ 4.995 € 757 € 14.848

Kleedlokalen sporthal de Stoep Schokabsorberende wandbekleding De Valk Borstelmachine Sporthal De Stoep 2013 Zonnepanelen sportzaal 't Craynest 2013 Vetput riolering zwembad de Lockhorst Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 2012 Verv waterinstall. en sanitair De Lockhorst 2013 Vervanging electronische scoreborden 2013 Luchtbehandelingunit wedstrijdbad 2013 Luchtbehandelingunit recreatiebad 2012 Warmtekrachtkoppeling installatie 2012

-€ 15.758 € 2.140 € 10.000 € 11.300 € 3.601 € 1.950 € 24.621 € 33.100 € 14.000 € 145.000 € 5.727 € 19.258

€0 € 5.085 € 9.663 €0 €0 € 2.021 € 15.873 €0 €0 € 149.292 € 1.870 € 15.754

-€ 15.758 -€ 2.945 € 337 € 11.300 € 3.601 -€ 71 € 8.748 € 33.100 € 14.000 -€ 4.292 € 3.857 € 3.505

€ 2.541.739

€ 1.034.646

€ 1.507.093

Totaal

- 37 -

Jaarstukken 2013

2.5.5.


Wettelijke taken Wmo Context en achtergrond Op de gebieden van sportbeoefening, recreatie en cultuur heeft de gemeente geen wettelijke taken. De taken die de gemeente hiervoor uitvoert worden als middel ingezet bij sociale binding en voor de gezondheid en het welzijn van de inwoners van Sliedrecht. De gemeente ondersteunt de (sport)verenigingen en stichtingen zodat de inwoners van Sliedrecht kunnen sporten en bewegen in hun directe omgeving. Als achtergrondinformatie op het gebied van cultuur zijn de volgende gegevens opgenomen Bibliotheek 2011 - Aantal jeugdleden - Aantal volwassen leden - Aantal uitleningen aan jeugdleden - Aantal uitleningen aan volwassenen - Bereik in % t.o.v. bevolking o Jeugd o Volwassenen o Totaal

3.025 2.740 53.420 112.843 51,3% 15,1% 24%

Aantal bezoekers 2011 - Baggermuseum - Sliedrechts museum

6.701 3.033

Muziekonderwijs Crescendo 2011 - Aantal plaatsen - Bezetting - Wachtlijst

80 80 14

Kaderstellende nota’s - Integrale Beleidsnota Sport 2006 – 2010. - Beleidsplan Wmo Sliedrecht 2008 – 2012 - Lokaal Gezondheidsbeleidsplan gemeente Sliedrecht 2007 -2011. - Convenant Samenwerkingsverband Aangepast sporten in de regio Drechtsteden. - Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch. - Cultuurparticipatieplan Drechtsteden - Subsidiebeleidsplan en Subsidiebeleidsregels. Relevante ontwikkelingen De gemeente volgt door het Rijk ingezet beleid waarbij sport en bewegen als een belangrijk middel ingezet moet worden ter verbetering van de gezondheid en de participatie van de inwoners. De bezuinigingen raken direct de beschikbare middelen, o.a. in de cultuursector. Naast de landelijke maatregelen (o.a. btw verhoging) bezuinigt de gemeente op instellingen en verenigingen d.m.v. bevriezing indexeringen en verlaging subsidies. Aanpak in regionaal verband Regionale planning/ afstemming i.h.k.v. Cultuurparticipatie Drechtsteden. Op het terrein van sport vindt regionale afstemming en informatie-uitwisseling plaats. Daarnaast worden sommige activiteiten en projecten gezamenlijk uitgevoerd. Een goed voorbeeld hiervan zijn de activiteiten die onder de vlag van het Samenwerkingsverband aangepast Sporten in de regio Drechtsteden plaatsvinden. Staand beleid en (keten)partners - Cultuurinstellingen, (sport)verenigingen. - Stichting MEE Drechtsteden. - Sportraad Dordrecht - Stichting Sportraad Sliedrecht - Wmo Adviesraad Drechtsteden - Sportservice Zuid-Holland - Onderwijs in Sliedrecht (Primair en Voortgezet Onderwijs) Afspraken met medeoverheden Regiogemeenten, Provincie Zuid-Holland en Provincie Noord-Brabant (Parkschap). Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 3 Jeugd en Onderwijs Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu (uitbreiding De Stoep) Jaarstukken 2013

- 38 -

2.6. 2.6.1.

Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn Programma activiteiten

Inkomen - Sociaal beleid - Inkomensondersteuning Zorg en welzijn - Gezondheidsbevordering - Participatiebevordering voor mensen met een beperking Werk en ondernemerschap - Stimuleren ruimtelijke en economische ontwikkeling - Bouwgrondexploitatie 2.6.2.


Centrale ambitie We zetten ons in voor het bevorderen van de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen die ondersteuning nodig hebben. Ook maken we werk van gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming. Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. 2.6.3.


Doelstelling 1: Zoveel mogelijk mensen aan het werk, zodat zij in hun eigen bestaan kunnen voorzien. Nr.

Resultaat

1.1

Voorkomen van geweld met als resultaat maximaal 90 politiemeldingen per jaar en het beperken van de gevolgen ervan door onder andere hulpverleningstrajecten Bron Definitie Volgende meting

0-waarde


Realisatie

4.400

4.700

SDD Aantal uitkeringsgerechtigden 2012

- 39 -

Jaarstukken 2013

Nr.



1.1

Vergroting van de effectiviteit en efficiency van het sociaal beleid (via SDD).

De krimpende economie en oplopende werkeloosheid heeft geleid tot een bijgestelde doelstelling/streefwaarde naar 5124 voor het aantal uitkeringen per 31 dec. 2013. Met het uitbrengen van het jaarverslag SDD zullen de definitieve cijfers over 2013 bekend worden. Door verhoogde Rijksbudgetten worden er geen financiële tekorten verwacht. Onder meer door het bieden van een sollicitatiewerkplek, informatiebijeenkomsten , loonkostensubsidie bij partimewerk , introductie van een startersbeurs en Baanbrekend Drechtsteden wordt gepoogd het uitkeringsbestand te verlagen. Uit het verwachte overschot op het Participatiebudget 2013 zijn diverse projecten onder de noemer Impuls Onderkant Arbeidsmarkt voor de zogenaamde groep 3 gestart. In samenwerking met gemeente , SDD en de stichting Welzijnswerk Sliedrecht zijn deelprojecten uitgevoerd bij de Sociale Moestuin , Rivas/Waerthove en de Sprong/Talenta.

Zorgen dat meer mensen uit de doelgroepen gebruik maken van het kwijtscheldingsbeleid voor de minima (via SDD).

Op basis van een evaluatie is binnen het beschikbare budget in 2013 een verruiming van het minimabeleid doorgevoerd. In 2013 is een actief beleid gevoerd om het gewijzigde en verruimde minimabeleid alsmede de schuldhulpverlening onder de aandacht te brengen. Diverse acties zijn uitgezet waarbij de Sliedrechtse aanpak als voorbeeld diende voor de andere regio gemeenten.

Doelstelling 2: Een gunstige en aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

2.1

Het oordeel van ondernemers over het ondernemersklimaat blijft gehandhaafd op 7,1 Sliedrecht is een toplocatie in het cluster maritieme industrie Sliedrecht is poort van de Randstad en de Mainport aan de A15 Sliedrecht is het regionale centrum voor perifere detailhandel Sliedrecht is een centrumlocatie voor zorginstellingen Sliedrecht is een aantrekkelijke woon-werkgemeente met een passend voorzieningenniveau

6,8 (2008)

7,1

7,1 (2010)

2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Jaarstukken 2013

Doorlopend/2013 P.M. 2013 2013 Doorlopend

- 40 -

Nr.



2.1

Doorontwikkeling van de industrielocaties inclusief bereikbaarheid

2.2

Het kwaliteitsniveau van Kerkerak wordt in stand gehouden

Het ondernemersklimaat is niet door het OCD gemeten, in de jaarlijkse, landelijke ranglijst met economische toplocaties van weekblad Elsevier en bureau Louter is Sliedrecht gestegen naar de 30ste plaats (was 57ste in 2011). Daarnaast is de dienstverlening aan ondernemers door de KvK als bovengemiddeld beoordeeld. De beschikbaarheid van bedrijfslocaties en de goede, laagdrempelige dienstverlening door de organisatie hebben daaraan bijgedragen. De bereikbaarheid met verschillende modaliteiten blijft op peil, de landelijk afgenomen filedruk draagt ongetwijfeld bij aan de autobereikbaarheid. Voor het Plaatje is in 2013 het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en de overdracht aan ROM-D is vastgelegd. De vergunningverlening en daadwerkelijke uitvoering zijn voorbereid.

2.3

Het Plaatje wordt herontwikkeld, conform besluitvorming gemeenteraad (juni 2012) Goede verkeers- en stedenbouwkundige verbinding tussen NO Kwadrant en Stationspark I en II Herstructurering Nijverwaard t.b.v. Woonboulevard Ontwikkeling nieuwe locaties: - Driehoek, Stationspark III

2.4

Regionale kaderstelling branchering (actualisatie detailhandelsvisie Drechtsteden) Opdracht aan ROM-D om Woonboulevard te herontwikkelen

2.5

Afspraken met zorginstellingen en onderwijs over personeelsvoorziening

2.6

Realisatie Burgemeester Winklerplein Inzet op marketing en promotie van de Kerkbuurt (centrummanagement) Tegengaan van leegstand en verloedering, in overleg met eigenaren en makelaardij

De planvorming voor de Nijverwaard is in 2013 nagenoeg afgerond. In samenspraak met ondernemers is gekozen voor een clustering van de woonboulevard aan de westzijde van de Nijverwaard. Na vooroverleg is het bestemmingsplan in december in het REO besproken – de laatste stap voor ter inzagelegging. Voor de Driehoek en Stationspark III is gewerkt aan haalbaarheidsonderzoeken. Zowel in REO-verband als in de conceptdetailhandelsvisie Drechtsteden is de positie van de Woonboulevard als regionaal centrum geborgd. De herontwikkeling moet via marktinvesteringen tot stand komen. De gemeente faciliteert die beweging en heeft een quickscan van ondernemerswensen laten uitvoeren. Aan deze doelstelling is uitwerking gegeven in de onderwijsvisie en het regionale masterplan beroepskolom vmbo-mbo. De inzet op economische stimulering en promotie wordt uitgebouwd. Het vertrek van de centrummanager wordt aangegrepen om een bedrijfscontactfunctionaris voor alle ondernemers aan te stellen en deel te nemen in de regionale eenheid Promotie & Acquisitie. Met ondernemers in de Kerkbuurt en op het Burgemeester Winklerplein wordt concreet gesproken over de mogelijkheden om tot een ondernemersfonds te komen.

Onderzoeken mogelijkheden ondernemersfonds

Doelstelling 3: Bevordering van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers die ondersteuning behoeven. Nr.

Resultaat

3.1

41% van de inwoners van onze gemeente is actief als vrijwilliger Bron Definitie Volgende meting

0-waarde


Realisatie

41%

39 % (2009)

Factsheet vrijwilligersbeleid VNG/OCD Dit aantal (9.360) is binnen Sliedrecht vrij constant; het beleid is vooral gericht op het vinden van nieuwe vrijwilligers. 2013

- 41 -

Jaarstukken 2013

3.2

3.3

Mensen met een beperking zijn door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken. Mensen met een beperking zijn door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken.

2012-2015

2012-2016

Nr.



3.1

Campagne voeren

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht heeft in 2013 het plan van aanpak “Professionalisering Vrijwilligerspunt” uitgevoerd. Uit de Sociale Monitor Drechtsteden 2013 blijkt, dat de doelstelling van 41% vrijwilligers in Sliedrecht is behaald. De overige resultaten van het Vrijwilligerspunt zullen in het eerste kwartaal van 2014 worden geëvalueerd. In 2013 is uitvoering gegeven aan de 12 actiepunten uit Wmo-beleidsplan 2012-2015. Eind 2013 is in samenwerking met het OCD en de Wmo-adviesraad begonnen met de tussentijdse evaluatie van het Wmo-beleidsplan. Deze evaluatie zal het eerste kwartaal 2014 aan de gemeenteraad worden aangeboden. In 2013 zijn op niveau van de Drechtsteden in samenspraak met zorginstellingen, Wmo-adviesraden en cliëntenraden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Wmo per 2015 (decentralisatie AWBZ). De regionale beleidsbrief Wmo (Beleidskader) is op 10 december 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Verder is in uitwerking van de Innovatieagenda Drechtsteden (convenant met VGZ) binnen het Kernteam Sliedrecht (SWS, MEE, Rivas, Stichting Waardeburgh en gemeente) de pilot Sociaal Team Sliedrecht voorbereid, die begin 2014 van start zal gaan. Vooruitlopend op de bekendmaking van de Participatiewet in december 2013 waarbij de WWB, WSW en Wajong m.i.v. 2015 worden samengevoegd zijn in 2013 stappen gezet de Sociale Werkvoorziening Drechtwerk en de Sociale Dienst Drechtsteden samen te voegen en onder een gemeenschappelijke regeling te brengen. Aan het door de colleges en Drechtraad onderschreven Visiedokument en Uitvoeringsplan zal in 2014 verder vorm en uitvoering worden gegeven. Aan de taakstelling van het ministerie voor de uitvoering van de WSW 2013 is door Drechtwerk voldaan.

Subsidie aan St. Vrijwilligerswerk (professionaliseren vrijwilligerspunt)

3.2

Uitvoering geven aan het Wmo-beleidsplan 20122015 onder toepassing van de principes van de Kanteling Halverwege de periode van het Wmo-beleidsplan (januari 2014) worden de actiepunten en resultaten geëvalueerd.

3.3

Hoewel met de val van het Kabinet de behandeling van de Wet Werken naar Vermogen controversieel is verklaard en niet per 1-1-2013 zal ingaan, is er breed draagvlak om één regeling in te voeren voor de onderkant van de arbeidsmarkt. De ingezette ontwikkelrichting om de zogenaamde beweging van binnen Drechtwerk naar buiten (meer reguliere banen) te bevorderen blijft. (w.o invulling geven aan diverse leer/werkbedrijven, o.a. gericht op de zorgsector) - De transitie naar een nieuw stelsel met aangepaste organisatievormen en de effecten daarvan zal enkele jaren in beslag nemen. Meer duidelijkheid is te verwachten na aantreden van een nieuw kabinet.

Jaarstukken 2013

- 42 -

Doelstelling 4: Door preventie, een wijkgerichte aanpak en integrale benadering wordt de gezondheid bevorderd en beschermd. Nr.

Resultaat

4.1

Het Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) is uitgevoerd met de in het uitvoeringsprogramma benoemde resultaten op de bevolking voor de thema’s - Gezond gewicht - Mentale weerbaarheid - Beperkt middelengebruik Gezonde omgeving Het bereik voor de JGZ blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

4.2

Bereik JGZ 0-4 jaar Bereik JGZ 4-12 jaar Bereik JGZ 12-19 jaar Bron Definitie Volgende meting

0-waarde


Realisatie

2012-2015

Structureel 97% 95% 93%

97% (2010) 95% (2010) 93% (2010)

Rapportage JGZ Eisen regiobrede afspraken liggen lager dan bereik Sliedrecht: inzet = consolideren 2011

Nr.



4.1

Via het kernteam GR Publieke Gezondheid & Jeugd oefent de gemeente Sliedrecht invloed uit op het opdrachtgeverschap; actiepunten Gezondheidseffect-screening LGB worden (met het oog op versterkte fysieke gezondheid) van nadere uitwerking voorzien in 2013

4.2

Via het kernteam GR Publieke Gezondheid & Jeugd oefent de gemeente Sliedrecht invloed uit op het opdrachtgeverschap JGZ om het bereik op het huidige niveau te handhaven

In 2013 zijn regionaal de taken voor publieke gezondheid uitgevoerd door een enkelvoudige gemeenschappelijk regeling Publieke Gezondheid & Jeugd. Door forse tekorten heeft de GR PG&J een saneringsprogramma ingezet met looptijd tot 2016. De aanbevelingen van de gezondheidseffectscreening (GES update 2011) zijn van een uitwerking voorzien. Per 2013 is de gehele jeugdgezondheid uitgevoerd door het consortium van Rivas en Careyn. In Sliedrecht is Rivas de uitvoerder. Zij opereren vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin in Sliedrecht. Via het lidmaatschap van Sliedrecht in de GR PG&J heeft de gemeente Sliedrecht haar invloed in 2013 uitgeoefend om het bereik voor de JGZ op het huidige niveau te handhaven.

- 43 -

Jaarstukken 2013

2.6.4.

Wat mag het kosten?


Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


4.478 4.341 137137-

4.611 4.330 281281-

5.189 5.054 134134-

5.303 5.164 138138-

114 110 44-

4.189

3.832

7.532

6.533

999-

3.792 397161 236-

3.423 4090409-

6.038 1.4951.368 126-

5.279 1.2541.154 101-

759240 21426


6.026 179 5.847233 5.614-

6.557 10 6.5476.547-

6.818 38 6.780175 6.605-

6.219 5 6.214159 6.055-

59933566 16550


5.988-

7.237-

6.866-

6.294-

572

Inkomen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Werk en ondernemerschap Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Zorg Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Werk direct/rijksbudget (Participatiebudget) (€ 37.000 incidenteel) Op zowel de inkomsten als de uitgaven is er een incidentele overschrijding te zien van € 82.000. Dit betreft de ontvangst en besteding van middelen die via een afzonderlijk project ten laste van het Participatiebudget zijn gekomen. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van circa € 37.000 i.v.m. vrijval van de voorziening achtergestelde lening SIW. De lening is inmiddels geheel afgelost waardoor de voorziening kan vrijvallen. Stationspark II (€ 31.000 -/- incidenteel) Met het bepalen van de winstneming bij de 2e Projectrapportage van € 403.000, was ten onrechte geen rekening gehouden met de storting die nog gedaan moest worden in de reserve infra van € 29.000. Deze storting is alsnog gerealiseerd waardoor dit ten laste van het resultaat komt, want de genoemde € 403.000 is daarin reeds verwerkt (zie specificatie bij onvoorziene lasten 2e Projectrapportage van € 395.000, waarin dit bedrag van € 403.000 is begrepen). Zorg (€ 395.000) a. Hulp bij huishouden en hulpmiddelen (€ 425.000 structureel) De nieuwe gekantelde manier van indiceren vanaf 2012 levert een budgettair voordeel op. Daarnaast is in 2013 al gedeeltelijk geprofiteerd van gewijzigde financiering bij de huishoudelijke ondersteuning (resultaatfinanciering “schoon en leefbaar huis”). b. Invoeringsbudget AWBZ (€ 30.000 -/- incidenteel) Jaarstukken 2013

- 44 -

In de afwijkingenbrief is melding gemaakt van een tegenvaller van € 130.000 (€ 76.000 en € 54.000 respectievelijk voor 2012 en 2013) als gevolg van de kosten verbonden aan de voorbereiding van de Transitie WMO (AWBZ) in 2015. Daartegenover staat een niet besteed budget van € 100.000 voor vervanging van personeel die deelnemen in die regionale transitie werkgroepen. Dit budget is uit het rekeningsaldo 2012 gevormd. Algemene gezondheidszorg (€ 54.000 incidenteel) In 2013 is een lagere subsidie aan marktproducenten en gemeenschappelijke regelingen van circa € 26.000 verstrekt ten opzichte van de raming. Van een geraamde bijdrage gezondheidspark van € 65.000 zal in 2014 ongeveer € 16.000 beschikbaar worden gesteld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 49.000, als zijnde de vrijval uit de reserve Afwikkeling verplichtingen, omdat deze subsidie uit deze reserve wordt gedekt. Tenslotte is vanwege een verwacht nadelig saldo van de GR DGJ in onze jaarrekening een bijdrage in dit tekort opgenomen van € 28.000. Ouderenzorg (€ 99.000 incidenteel) De uitgaven zijn incidenteel € 89.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak daarvan is een lagere besteding van de geraamde verbredingstaken WMO voor € 105.000 en hogere uitgaven subsidie en besteding afzonderlijke geldstromen van € 24.000. Daarnaast is er een kleine onderbesteding van circa € 7.000 op de overige posten. Van het voordeel op de verbredingstaken WMO is in 2014 een bedrag noodzakelijk van circa € 58.000 voor het vervolg op reeds in 2013 gestarte projecten. Investeringsoverzicht Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG Uitvoering plan Winklerplein Bijdrage gezondheidspark Bouwrijpmaken Noord-Oost-kwadrant

€ 18.540 € 423.030 € 64.759 € 8.960

€ 3.073 €0 €0 €0

€ 15.467 € 423.030 € 64.759 € 8.960

Totaal

€ 515.289

€ 3.073

€ 512.216

2.6.5.


Wettelijke taken Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Werk en Bijstand (Wwb), Wet Publieke Gezondheid (Wpg), Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Context en achtergrond Het Rijk verlaagt een aantal voor de gemeente belangrijke uitkeringen. Zo wordt de taakstelling en het rijksbudget per Wsw-formatieplaats verlaagd en dient er op de budgetten voor de Sociale dienst fors te worden bespaard. Dit stelt ons voor een forse opgave die in regionaal verband moet worden aangepakt. Kaderstellende nota’s - Wmo-beleidsplan 2012-2015; - Lokaal gezondheidsbeleid 2012-2015; - Regionaal Actieplan aanpak Jeugdwerkeloosheid. Economie regionaal: - Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen Drechtsteden (2010); - Regionale kantorenstrategie (2007); - Regionale structuurvisie en detailhandel (2003); - Toeristisch-recreatief programma Hollands Glorie beleidskader regionale economische marketing, promotie en acquisitie (2010); - Pieken in de Drechtsteden; - SWOT-analyse & Innovatieagenda Maritieme Piek Drechtsteden (2010). Economie lokaal: - 45 -

Jaarstukken 2013

- Economische Visie Sliedrecht; - Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt. Relevante ontwikkelingen - Maatschappelijke ontwikkelingen: vergrijzing, individualisering, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl, extramuralisering, toenemend beroep op zelfredzaamheid en eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid. - Regelgeving: Wmo. Te verwachten decentralisaties (v.a. 2014): extramurale begeleiding (uit AWBZ), Wet Werken naar Vermogen, Jeugdzorg. - De WSW staat onder druk. Vanuit het Ministerie bestaat een taakstelling op het aantal arbeidsplaatsen dat mag worden geboden. Voor 2012 bedroeg deze taakstelling 103,8 fte. Vanuit Sliedrecht nemen 127 mensen deel in de WSW. - Vanaf 1 juli 2012 wordt de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg via subsidie uitgevoerd door het consortium Rivas/Careyn; - Ontwikkelingen economie: voor een periode van drie jaar is een centrummanager detailhandel aangesteld; de commissie bedrijfsvestigingsbeleid is breder samengesteld en adviseert over het college breed over de economie van Sliedrecht. Actueel is de ontwikkeling uitvoering van het Burgemeester Winklerplein. Voor de gezondheidssector speelt de nieuwbouw Waerthove. Aanpak in regionaal verband Beleid/uitvoering WWB en individuele voorzieningen Wmo is belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). De bemensing van het Wmo-loket is deels belegd bij de SDD. Uitvoering van de Wsw is belegd bij Drechtwerk. De wettelijke taken in de publieke gezondheidszorg worden uitgevoerd door de GGD in de GR Publieke Gezondheid & Jeugd. De Jeugdgezondheidszorg (0-19 jaar) wordt voor Sliedrecht uitgevoerd door Rivas Regionale gemeentelijke afstemming in regie/werkgroepen. Voor de GR PG&J zal advisering AB plaatsvinden via een kerngroep. Aanpak regionaal: zaken die regionaal spelen komen terug in de ambtelijke overleggroepen en worden vervolgens in de bestuurlijke Drechtstedencommissies / Drechtstedenbestuur en Drechtraad afgehandeld. Staand beleid en (keten)partners Welzijnsorganisaties, Zorgaanbieders, GGD ZHZ (lokaal gezondheidsbeleid, basistakenpakket Wpg, Meldpunt Zorg en Overlast, Steunpunt Huiselijk Geweld), Cliëntenorganisaties, Werkgevers, Onderwijs, Yulius (GGZ), Rivas (Jeugdgezondheidszorg), Woningcorporaties, maatschappelijke instellingen, verenigingen en kerken. Kamer van Koophandel, VSO, Winkeliersvereniging, Commissie Bedrijfsvestigingsbeleid Regionaal Economisch Overleg Zuid-Holland Zuid, Economisch Overleg Drechtsteden ROM-D. Afspraken met medeoverheden Zuid-Holland Zuid, Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 3, Jeugd en Onderwijs; Programma 5 Cultuur, Recreatie en Sport Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu

Jaarstukken 2013

- 46 -

2.7. 2.7.1.

Programma 7 Verkeer en vervoer Programma activiteiten

Verkeer- en vervoersbeleid - Auto (infrastructuur: ontsluiting, doorstroming, parkeren, VRI’s) - Openbaar vervoer (Waterbus, MerwedeLingelijn stations, HOV-D) - Fiets (fietspaden en stallingen bij winkelcentra en sportgelegenheden) - Voetgangers en mindervaliden - Verkeersveiligheid (inrichting openbare ruimte, leefbaarheid, educatie) - Mobiliteitsmanagement (duurzame mobiliteit, ketenmobiliteit) - Verkeersmaatregelen, binnenhaven en voorzieningen waterbus. Wegen, bruggen en riolen, waterkwaliteit en -kwantiteit - Onderhoud wegen, gladheidbestrijding, straatreiniging, reiniging straatkolken, Nutsvoorzieningen, openbare verlichting, bruggen, riolen en watergangen 2.7.2.


Centrale ambitie Een veilig en bereikbaar Sliedrecht Doelstelling 1: Een goede bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, openbare verlichting, bruggen, waterkwaliteit en -kwantiteit, 2.7.3.


Doelstelling 1: Een goede bereikbaarheid fiets en auto, versterken openbaar vervoer Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

1.1

De fietsvriendelijkheid wordt gewaardeerd met minimaal een 7,0. Bron Definitie Volgende meting De bereikbaarheid van de buurt met de auto wordt gewaardeerd met minimaal een 7,5 Bron Definitie Volgende meting De doorstroming op de hoofdwegen wordt gewaardeerd met minimaal een 6,5 Bron Definitie Volgende meting De parkeermogelijkheden in de gemeente worden gewaardeerd met minimaal een 6,5 Bron Definitie Volgende meting

7,1

Minimaal zelfde niveau

7,1

1.2

1.3

1.4

Regionaal Omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de fietsvriendelijkheid in de gemeente 2013 7,6 Minimaal zelfde niveau 7,6 Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de bereikbaarheid van de buurt per auto 2013 6,2 ≥ 6,5 6,2 Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen 2013 6,8 Minimaal 6,8 Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen 2013

- 47 -

Jaarstukken 2013

1.5

Het openbaar vervoer in de gemeente wordt gewaardeerd met een 7,5 Bron Definitie Volgende meting

7,4

≥ 7,5

7,4

Regionaal omnibusonderzoek (OCD) Rapportcijfer inwoners over de doorstroming op de hoofdwegen 2013

Nr.



1.1

Verbeteren van de fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden

1.2

Doorstroming op ontsluitingswegen optimaliseren door bij uitvoering onderhoudsprogramma wegen de maatregelen uit het verkeersbeleidsplan mee te nemen

Bij de korfbal zijn extra fietsenstallingen geplaatst. Bij de voetbal is dit uitgesteld naar 2014 i.v.m. ontwikkelingen Recreatief Knooppunt. Er is geen groot onderhoud aan ontsluitingswegen uitgevoerd in 2013. De Deltalaan staat in 2014 op het programma i.v.m. De Brede School.

Ontsluiting buurten verbeteren: Deltalaan, Stationspark I en II, Craijensteijn 1.3

Verbetering aansluiting afslag Sliedrecht-west (Baanhoek-West) i.c.m. de doorstroming bij VRI’s Ouverture-Parallelweg. In regionale overleggen pleiten voor verbreding van de A15 tot twee keer drie rijstroken verbetering van de knooppunten A15 met N3 en A27

1.4 1.5

Bij herstraatwerk vergroten van de parkeergelegenheid, daar waar te weinig parkeergelegenheid aanwezig is en in overleg met bewoners Nieuw busstation BW plein

Over de ontsluiting van het Stationspark is besloten om de verkeerssituatie op dit moment niet aan te passen. De aansluiting van de Craijensteijn bij de Prinsenweer wordt in 2014 meegenomen met het asfaltonderhoud. De Raad heeft besloten om bij de Afslag Sliedrechtwest (bij Baanhoek-West) een kruispunt met verkeerslichten te realiseren. Dit is in 2013 voorbereid waarbij de financiële afspraken met Rijkswaterstaat in 2014 worden bekrachtigd. Sliedrecht heeft in samenwerking met Alblasserdam, Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam, quickwins voor de A15 opgesteld. Het is gelukt om dit onderwerp via de Drechtsteden op de agenda van het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) met de minister op te voeren. De problematiek is hierdoor op Rijksniveau geagendeerd. Bij het Rijk leven nog vragen over nut en noodzaak van de aangedragen voorstellen. In 2014 zal gewerkt worden aan beantwoording hiervan teneinde de doorstroming van de A15 te verbeteren. Dit is meegenomen met de herstraatprojecten. Het busstation BW-plein is gerealiseerd.

Verbeteren station Sliedrecht met voorplein Jaarlijkse evaluatie waterbus met de te nemen acties

Het verbeteren van het voorplein is i.v.m. de beschikbaarheid van subsidies en grondverwerving uitgesteld naar 2014. De werkzaamheden zijn voorbereid. De evaluatie van de waterbus zal in 2014 plaatsvinden.

Doelstelling 2: Verhoging van de verkeersveiligheid Nr.

Resultaat

0-waarde

2.1

De verkeersveiligheid wordt gewaardeerd met minimaal een 4,0.

2005 Tenminste 4,0 2009 3,6 (oost) 3,2 (oost) 3,7 (west) 4,3 (west) 4,0 (centrum) 3,8 (centrum) 3,8 (regio) 3,8 (regio) Veiligheidsmonitor (OCD) Hoe lager de score, hoe veiliger men de verkeersveiligheid ervaart (schaal 0 -10). 2013

Bron Definitie Volgende meting

Jaarstukken 2013


- 48 -

Realisatie

2.2

Het aantal verkeersongevallen doden/gewonden blijft een dalende tendens volgen. Bron Definitie Volgende meting

2001 – 2005 Minimaal zelfde niveau 2007 – 2011 0,4 Overleden 0,4 Overleden 7,6 Ziekenhuis 3,4 Ziekenhuis gewond gewond 21,0 Overig gewond 9,6 Overig gewond AVV/Viastat De aantallen zijn een voortschrijdend gemiddelde over 5 jaar Jaarlijks

Nr.



2.1

Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP) waaronder afslag SliedrechtWest, Deltalaan-midden, snelheidsremmende maatregelen bij herstraatwerkzaamheden i.o.m. bewoners en herinrichting van Kerkbuurt-west / Molendijk / Baanhoek Uitvoering geven aan maatregelen uit het Verkeersbeleidsplan (VBP)

In 2013 zijn de raadsbesluiten voorbereid over de afslag Sliedrecht-West en Kerkbuurt-west/Molendijk-oost. -Mogelijkheden tot snelheidsremmende maatregelen zijn meegenomen bij herstraatwerkzaamheden.

2.2

Bij ontwerpen en herstraatwerkzaamheden zijn maatregelen uit het VBP ingebracht.

Doelstelling 3: Zorgdragen voor een verantwoord onderhoudsniveau van de wegen, riolering, waterkwaliteit en -kwantiteit, openbare verlichting en bruggen. Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

3.1

Het oordeel inwoners over de staat van de openbare ruimte wordt gewaardeerd met minimaal een 6,8 Bron Definitie Volgende meting

6,1 (2008)

≥ 6,8

6,8 (2010)

Gemeentelijk Ondernemersklimaat Drechtsteden (OCD) Rapportcijfer 2012 (nog niet bekend)

Nr.



3.1

Uitvoering geven aan de onderhoudsprogramma’s conform de kaderstellende nota’s

Het uitvoeren van regulier onderhoud.

- 49 -

Jaarstukken 2013

2.7.4.

Wat mag het kosten?


Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


4.582 2.559 2.024182.042-

4.700 2.524 2.17626 2.150-

5.698 2.511 3.1861.030 2.157-

13.977 10.937 3.0401.016 2.024-

8.279 8.426 146 13133


1.796 394 1.4021.011 391-

480 86 394394-

9.793 8.639 1.154766 388-

3.073 2.646 427224 203-

6.7195.992727 542185


2.433-

2.544-

2.544-

2.227-

317

Wegen, Bruggen en Riolen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Verkeer-en vervoersbeleid Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Riolering (€ 81.000 incidenteel) Het (incidenteel) voordelig resultaat wordt met name bepaald doordat er in het jaar 2013 € 55.000 minder klein onderhoud noodzakelijk was dan geraamd. Dit was met name het gevolg van het feit dat er in 2013 minder calamiteiten optraden en een lager aantal rioolpompen moest worden vervangen. Daarnaast vallen de kapitaallasten € 25.000 lager uit dan geraamd. Verkeer algemeen (€ 206.000 incidenteel) Het voordelig resultaat is het gevolg van een (incidenteel) ontvangen hogere bijdrage dan geraamd van € 194.000 van Bouwfonds Ontwikkeling BV ten behoeve van de aanleg van het station Baanhoek, onderdeel MerwedeLingelijn, als gevolg van indexering van het prijspeil van het jaar 2008. De bijdragen van partijen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) MerwedeLingelijn zijn gebaseerd op het prijspeil van 2008. Daarnaast is binnen het product verkeer algemeen een (incidenteel) voordeel ontstaan op het onderdeel duurzaam veilig van € 19.000. In 2013 was gepland ten laste van het budget duurzaam veilig snelheidsremmende maatregelen aan te brengen op de Baanhoek. De uitvoering van dit project heeft vertraging opgelopen en is nu gepland in 2014. Een incidenteel nadeel van € 5.000 is ontstaan als gevolg van een toerekening van apparaatskosten van de afdeling wegen waterbouw aan het project "Fiets filevrij Merwederoute". De kosten, exclusief apparaatskosten, ten laste van dit project worden gedekt door te ontvangen subsidie waardoor dit binnen het product Verkeer resulteert in een nadeel.

Jaarstukken 2013

- 50 -

Investeringsoverzicht Omschrijving Investeringen rioleringsplan 2013 Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan Investeringen station Baanhoek Aanpassingen station Sliedrecht Project walstroomvoorziening Drechtsteden Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt Kruispunt Ouverture / A15 Aanpassing Stationsweg t.h.v. RW-15 Verkeersbeleidsplan - Onderz. fietspad Craijenst. Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute VB plan - Snelheidsremmende maatregelen VB plan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen VB plan - Aanp.kruispunt Prinsenweer-Craijensteijn VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen (jaarschijf 2014) Totaal

2.7.5.

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

€ 923.162 € 266.000 € 130.000 € 6.885.862 € 825.820 € 14.000 € 13.500 € 805.000 € 10.513 € 10.350 € 194.318 € 15.000 € 34.700 € 37.540 € 50.361 € 25.500

€ 133.621 € 353.200 €0 € 2.119.482 € 64.529 €0 €0 €0 €0 €0 € 5.396 € 1.140 € 3.875 €0 € 12.626 €0

€ 789.541 -€ 87.200 € 130.000 € 4.766.380 € 761.291 € 14.000 € 13.500 € 805.000 € 10.513 € 10.350 € 188.922 € 13.860 € 30.825 € 37.540 € 37.735 € 25.500

€ 10.241.626

€ 2.693.869

€ 7.547.757


Wettelijke taken Gemeentewet, Planwet verkeer en vervoer; Wegenverkeerswet; Reglement voor Verkeersregels en Verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen betreffende het wegverkeer (BABW), Wet Milieubeheer, beheer en onderhoud kapitaalgoederen, Havenverordening, Waterwet, Kaderrichtlijn Water. Context en achtergrond De mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor de economische en sociale ontwikkeling van onze leefomgeving. We werken aan een goede bereikbaarheid van Sliedrecht, omdat dit van essentieel belang is voor een gezond economisch klimaat. Consumenten, bedrijven en werknemers stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid van voorzieningen en bedrijvenlocaties en bedrijven vestigen zich het liefst daar waar openbaar vervoer en/of wegennet de beste bereikbaarheid te bieden heeft. Met het nieuwe GRP 2012-2018 wordt voldaan aan de Wet gemeentelijke watertaken, waarbij de zorgplicht is opgenomen voor afstromend hemel- en grondwater. Kaderstellende nota’s Rijksnota Mobiliteit; Meerjarenprogramma verkeer en vervoer (Provincie Zuid Holland); Mobiliteitsplan Drechtsteden; Verkeersbeleidsplan en fietsbeleidsplan Sliedrecht; Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan; Milieubeleidsplan. Gemeentelijk Rioleringsplan, Gemeentelijk Afkoppelplan, Stedelijk Waterplan, Baggerplan. Onderhoudsplan wegen, Onderhoudsplan bruggen, Onderhoudsplan Openbare verlichting. Gladheidbestrijdingsplan, Onderhoudsplan reinigen straatkolken en straatreiniging. Onderhoudsplan ponton waterbus. Relevante ontwikkelingen De gemeenteraad heeft in 2010 het Verkeers- en fietsbeleidsplan en in 2011 het Uitvoeringsprogramma Verkeersbeleidsplan vastgesteld. Bij het uitvoeren van onderhoudsprogramma’s creëren we het noodzakelijke draagvlak bij de inwoners en belanghebbenden onder het motto “maatschappelijk betrokken en bedrijfsmatig presteren”. Bezuinigingen: door de afname van de beschikbare middelen zijn de onderhoudsprogramma’s afgestemd op een lager onderhoudsniveau conform de besluitvorming in de raad. In de uitvoeringsprogramma’s zijn onze prioriteiten en ambities voor de komende jaren afgestemd op de beschikbare middelen. Onder leiding van het waterschap wordt in de waterketen (drinkwater, riolering en zuivering afvalwater) gezocht naar het bereiken van meer efficiency. OVL SBD; ateliers wegen en bruggen (civiele kunstwerken); Proeftuin Openbare Werken;

- 51 -

Jaarstukken 2013

Aanpak in regionaal verband In regio verband worden de volgende onderwerpen afgestemd: - Lokaal mobiliteitsbeleid en regionaal beleid (bijv. het regionaal mobiliteitsplan) - De verdeling van de rijkssubsidie brede doeluitkering (BDU) - De bovenregionale lobby m.b.t. Het rijkswegennet - Samenwerking in de uitvoering van taken (zoals voor de openbare verlichting) - Samenwerking m.b.t. Het bereiken van meer efficiency in de waterketen Staand beleid en (keten)partners Bij het tot stand brengen van nieuw beleid en de uitvoering van bestaand beleid zijn de volgende relaties van belang: - Maatschappelijke sector: inwoners, bezoekers en bedrijven; - Publieke sector: Drechtsteden, provincies, rijk, politie, waterschap, openbaar ministerie, Hollandse Biesbosch, samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, (buur)gemeenten etc.; - Semipubliek: Nederlandse Spoorwegen, Prorail; - Privaat: vervoerders (Arriva, Aquabus), MLL B.V.., adviesbureaus, aannemers, taxi’s; - (Belangen)organisaties: ANWB, Fietsersbond, werkgeversorganisaties, Kamer van Koophandel, Veilig Verkeer Nederland etc. Afspraken met medeoverheden Rijkswaterstaat: overleg m.b.t. een verbetering van de aansluiting A15 op Baanhoek-west en met de Drechtsteden inbreng in de verbetering van de doorstroming van de A15. Provincie: met de Drechtsteden inbreng in de openbaar vervoersconcessies trein, bus en waterbus. Provincie en gemeenten aan de MerwedeLingelijn: samenwerkingsovereenkomst MerwedeLingelijn. Drechtsteden: uitvoering programma HOV-D, uitvoering verkeersveiligheid (RPV) en onderzoek naar een verdere samenwerking op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte. Gemeente Dordrecht: GR beheer en onderhoud openbare verlichting. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 1: Bestuur en dienstverlening Programma 4: Openbare Ruimte Programma 8: Ruimtelijke ordening en Milieu (Inrichting Openbare Ruimte)

Jaarstukken 2013

- 52 -

2.8. 2.8.1.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu Programma activiteiten

Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijk beleid (structuurvisie, bestemmingsplannen) - Grondexploitatie (structuurvisie, uitvoeringsstrategie, nota kostenverhaal, nota grondbeleid) - Stedenbouwkundige plannen, monumentenzorg; welstandsnota. Milieu Duurzaamheid - Duurzaam ondernemen, duurzame bedrijventerreinen - Duurzaam en klimaatbestendig bouwen - Duurzame energieopwekking - Natuur- en milieueducatie - Geluidoverlast en sanering - Luchtkwaliteit - Bodemsanering en nazorg - Omgevingsvergunning en toezicht - Externe veiligheid (bedrijven) 2.8.2.


Thema Ruimtelijke Ordening Centrale ambitie Sliedrecht, aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en verblijven Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 2: Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Doelstelling 4: Behoud historische kwaliteiten. Thema Milieu Centrale ambitie Verbeteren milieukwaliteit en een duurzamer Sliedrecht Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Doelstelling 2: Een gezond woonen werkklimaat, dat ten minste voldoet aan de voor de luchtkwaliteit geldende grenswaarden Doelstelling 3: Een goed akoestisch woonen werkklimaat Doelstelling 4: Een duurzame bodemkwaliteit en duurzaam gebruik van de ondergrond Doelstelling 5: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten 2.8.3.


Doelstelling 1: Duurzame lokale ruimtelijke ontwikkeling Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

1.1

De bestemmingsplannen zijn 100% up to date, dekken het totale grondgebied van Sliedrecht en zijn digitaal toegankelijk voor de burger Bron Definitie

20% (1-1-2012)

100% (1-7-2013)

70% (1-1-2013)

Volgende meting

Interne registratie afdeling ROBM Percentage grondgebied waarvoor actuele en digitaal toegankelijk en bestemmingsplannen zijn opgesteld. N.v.t.

- 53 -

Jaarstukken 2013

1.2

Een actuele structuurvisie

1.3

Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van grotere fysieke woningbouwprojecten binnen de hiervoor vastgestelde kaderstellende besluiten De kaderstelling en besluitvorming wordt voorbereid voor nieuwe grotere woningbouwprojecten.

1.4

Vaststellen 2013; Actualiseren 2015 2013 e.v.

2013 e.v.

Nr.



1.1

1.2

Afronden bestemmingsplannen stedelijk gebied (Benedenveer, NO Kwadrant, Nijverwaard, Kerkerak/Molendijk, Bedrijfsgebied Baanhoek, Watertorenterrein) en landelijk gebied Tweejaarlijkse actualisatie van structuurvisie

Uitgezonderd voor Nijverwaard en het Watertorenterrein (hier gelden tijdelijke beheersverordeningen) zijn voor het totale grondgebied van Sliedrecht actuele en digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen vastgesteld. In 2013 is de nieuwe structuurvisie ‘Sliedrecht 2020’ vastgesteld.

1.3

Herstructurering Burgemeester Winklerplein

Zie projectrapportage.

Bonkelaar (incl. bibliotheek) Watertorenterrein Locatie Van der Wiel

1.4

Voortgang wordt 2x per jaar gemeld in projectrapportages Herstructurering Karekietflat

Zie projectrapportage.

Herstructurering Staatsliedenbuurt Herontwikkeling Rivierdijk , P.C. Hooftlaan t/m Gat naast Vogel Voortgang wordt 2x per jaar gemeld in projectrapportages

Doelstelling 2: Duurzame (boven)regionale ruimtelijke ontwikkeling Nr.

Resultaat

2.1

Een Recreatief Knooppunt Sliedrecht dat voorziet in elementen op het gebied van sport, recreatie, natuur en water. Een recreatief knooppunt als onderdeel van de ten noorden van de Betuweroute door provincie en regio’s voorziene realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone in de vorm van regiopark. Afstemming van het (sub)regionale woningbouwprogramma Regionale bedrijven- en kantorenstrategie en bijbehorend uitvoeringsprogramma met ruimte voor een nadere lokale invulling en uitwerking op maat

2.2 2.3

Jaarstukken 2013

0-waarde


Besluitvorming hierover door B&W en raad wordt voorzien in 1e kwartaal 2013

Structureel Structureel

- 54 -

Realisatie

2.4

Toplocatie binnen het cluster maritieme industrie

Nr.



2.1

In 2012/2013 wordt een haalbaarheidonderzoek uitgevoerd op basis waarvan bestuurlijk moet kunnen worden besloten tot het al dan niet verdere planvorming van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Gedegen analyse op basis van jaarlijkse rapportage Wonen in de Drechtsteden ‘Woonmonitor en vooruitblik’

Er is een haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren van het Recreatief Knooppunt uitgevoerd. Deze studie wordt in het eerste kwartaal van 2014 aan de gemeenteraad gepresenteerd.

2.2

Bestemmingsplan vastgesteld juni 2012

Houden periodiek subregionaal overleg

2.3

Deelnemen en bijdragen aan (boven)regionale economische overleggen.

2.4

Herontwikkeling Plaatje

Uit onderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden in 2013 is gebleken dat de veranderende omstandigheden op de woningmarkt niet vragen om een herziening van de regionale en lokale woonvisie. De gemeenten en corporaties in de Drechtsteden hebben besloten een nieuwe regionale woonstrategie op te stellen, waarin het gaat over wat we, samen met andere partners, kunnen bereiken en hoe we dit kunnen bereiken. De nieuwe woonstrategie leidt niet tot een (wezenlijke) wijziging van de regionale woonvisie. Over de gevolgen voor de Sliedrechtse woonvisie is in december 2013 aan de raad een rapport uitgebracht. Actieve deelname aan diverse overleggen, ambtelijk en bestuurlijk, binnen vooral de Drechtsteden en het REO Zuid-Holland Zuid. Daardoor zijn de lokale Sliedrechtse belangen in bijvoorbeeld de Drechtstedentrategieën voor kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel goed gewaarborgd. In 2013 is het project ‘Het Plaatje’ formeel overgedragen aan ROM-D en is het bestemmingsplan na de behandeling van beroepsschriften door de Raad van State onherroepelijk geworden. Fysiek is er een voorlopige ontsluitingsweg over de dijk aangelegd en is een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van het gebied.

Doelstelling 3: Effectief, efficiënt en professioneel uitvoeren van wettelijke taken Nr.

Resultaat

3.1

Effectief, efficiënt en professioneel toepassen wet en regelgeving: - Wet ruimtelijke ordening en grex - Crisis- en Herstelwet - Woningwet - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Wet Voorkeursrecht Gemeenten Monumentenwet

3.2

3.3

0-waarde


Realisatie

Vast te stellen uiterlijk 1e kwartaal 2013 Vast te stellen na vaststelling structuurvisie Af te ronden in 2012/2013 Structureel Structureel Besluitvorming 1e kwartaal 2013

Een effectieve en efficiënte wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving, die tevens de continuïteit en kwaliteit van uitvoering optimaal kan borgen Een effectieve en efficiënte wijze voor het maken en begeleiden van bestemmingsplannen

Af te ronden in 2012/2013

- 55 -

Jaarstukken 2013

Nr.



3.1

Optimalisering publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot kostenverhaal door structuurvisie te actualiseren en uit te breiden met uitvoeringsparagraaf

De in 2013 vastgestelde structuurvisie omvat een uitvoeringsparagraaf, waarin de gemeentelijke beleidskeuzes rondom de gewenste in te zetten instrumenten op het gebied van kostenverhaal zijn verankerd. In de ‘Nota Kostenverhaal’ wordt dit verder uitgewerkt. De Nota Kostenverhaal vertaalt de in de structuurvisie gegeven financiële kaders in een uitwerking en toedeling van de te verhalen kosten en legt tevens de nodige verbanden met de gemeentelijke begroting. De Planning is om de Nota Kostenverhaal in het eerste kwartaal 2014 ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Optimalisering publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden tot kostenverhaal door nadere uitwerking uitvoeringsparagraaf in Nota Kostenverhaal Gebruik van Juridisch Kenniscentrum intensiveren en structureren 3.2

3.3

Gebruik Squit XO Opstellen en besluitvorming Businesscase uitvoeren omgevingstaken door OZHZ. Onderzoek naar mogelijkheden Expertisenetwerk Ruimtelijke Ordening / Stedenbouw

Er is een team ‘Vergunningverlening, toezicht en handhaving’ gevormd dat per 01-01-2014 van start is gegaan. Onderzocht is of er gekomen kan worden tot een regionaal ‘bureau bestemmingsplannen’. Dit is niet haalbaar gebleken omdat de visies van de verschillende gemeenten op een dergelijk bureau te ver uit elkaar liggen. In 2014 wordt ingezet op verdere kennisdeling en het vormen van een netwerkorganisatie.

Doelstelling 4: Behoud historische kwaliteiten Nr.

Resultaat

4.1

Behoud gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten Uitbreiding van het aantal bestaande gemeentelijke monumenten (Aantal per 01-01-2013: 44) Deelname aan ‘Open Monumentendag’

4.2

4.3

0-waarde


Realisatie

Structureel 2013

Actieve deelname tweejaarlijks

Nr.



4.1

Advisering eigenaren over onderhouden wijzigingsplannen door Gemeentelijke Monumentencommissie

De monumentencommissie heeft diverse monumentale panden bezocht met het oog op het aanbrengen van wijzigingen aan de verschillende panden. Bij deze bezoeken zijn ook onderhoudstechnische zaken doorgesproken met de eigenaar. Isolatie van panden en het aanbrengen van zonnecollectoren zijn hierbij terugkomende vragen. Daarnaast zijn er diverse contacten met monumenteigenaren geweest over de vraag of bepaalde werkzaamheden al dan niet vergunningsvrij konden worden uitgevoerd. Het sluiten van een collectief abonnement op de Monumentenwacht is binnen het huidige budget onhaalbaar gebleken. In 2012 zijn 32 nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Vanwege deze grote toename van het aantal monumenten in 2012 zijn er in 2013 geen nieuwe monumenten aangewezen. Momenteel wordt de hand gelegd aan de inventarisatie en voorbereiding voor de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten. In 2013 heeft de Monumentencommissie met een stand op de Late Summer Fair gestaan. Er was grote belangstelling voor de stand, evenals voor het opengestelde Raadhuis.

Onderzoek naar mogelijkheden sluiten collectief abonnement ‘Monumentenwacht’ voor eigenaren

4.2

Op basis van een gedegen inventarisatie en hiervoor gemaakte en te maken redengevende beschrijvingen zullen in 2013 maximaal 5 nieuwe gemeentelijke monumenten worden aangewezen

4.3

Actieve deelname aan open Monumentendag 2013

Jaarstukken 2013

- 56 -

Thema Milieu Doelstelling 1: Bijdragen aan een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente Nr.

Resultaat

1.1

Energiebesparing door particulieren 2% per jaar Energiebesparing door bedrijven Faciliteren van en investeren in initiatieven tot opwekken duurzame energie Goede voorlichting en communicatie over duurzaamheid

1.2 1.3 1.4

0-waarde


Realisatie

Structureel Structureel 2012-2015 Structureel

Nr.



1.1

Aandacht besteden aan en vragen voor ‘duurzaam bouwen door en voor particulieren’ op de site van Gemeente Sliedrecht

Hieraan is uitvoering gegeven. De gemeente hanteert het meetinstrument GPR-gebouw voor toetsing van (woning)bouwplannen op duurzaamheidsaspecten waaronder energie.

Uitvoeren Routekaart: onderdeel energiebesparing bestaande bouw Uitvoering ‘Verordening Duurzaamheidslening Sliedrecht’ Uitwerken ‘Lokale Prestatieafspraken 2010-2014’ gemaakt over treffen van energiebesparende maatregelen aan hun woning

Ruim 1400 eigenaren van particuliere woningen met bouwjaar vóór 1976 hebben het aanbod gekregen om tegen sterk gereduceerd tarief een energiescan te laten uitvoeren en offerte aan te vragen voor het treffen van energiebesparende maatregelen op maat. Deze actie krijgt in 2014 een vervolg met aanschrijving van het resterende deel woningen. Er is informatie verstrekt over de duurzaamheidslening. Dit heeft echter niet geleid tot het indienen van aanvragen in 2013.

1.2

In het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt door OZHZ extra aandacht besteed aan en gevraagd voor duurzaamheid en energiebesparing. Aanbieden Milieubarometer ‘Stimular’ aan ondernemers Uitvoeren Routekaart: onderdeel verduurzamen bedrijven en bedrijventerreinen

Nieuwbouw in de sociale huur wordt gebouwd conform de eisen van GPR-gebouw. Voor bestaande woningen wordt gestreefd naar gemiddeld energielabel B. In 2013 is bij 3 5-hoogflats gestart met de isolatie van de plafonds van bergingen. Hierdoor wordt in de bovenliggende woningen een besparing op verwarmingskosten van € 25,- per maand verwacht. Op grond van de Wet milieubeheer moeten bedrijven en instellingen energiebesparende maatregelen treffen als die zich binnen 5 jaar terugverdienen. OZHZ controleert hierop door middel van een branchegerichte aanpak. In 2013 is gecontroleerd bij industriële grootverbruikers, metaal-electro bedrijven en bij scholen voor voortgezet onderwijs (Griendencollege). De gemeente heeft aan MKB bedrijven op aanvraag voor 1 jaar gratis de milieubarometer beschikbaar gesteld waarmee inzicht kan worden verkregen in het energieverbruik en een maatregelenpakket op maat kan worden gegenereerd dat leidt tot energiebesparing. Tot dusver hebben 18 bedrijven hiervan gebruik gemaakt. Het aanbod voor een gratis jaarabonnement loopt tot april 2015. Bedrijven kunnen op eigen kosten het abonnement verlengen. In Drechtstedenverband is in 2013 gewerkt aan een plan van aanpak duurzame bedrijven(terreinen). Hierbij wordt ingezet op 2 sporen, te weten energie besparen door thematische controles bij bedrijven en een vraaggestuurde aanpak met als taak het stimuleren en faciliteren van bedrijven op het gebied van energiebesparing opwekking duurzame energie en duurzame mobiliteit. - 57 -

Jaarstukken 2013

1.3

Uitvoeren Routekaart: onderdeel Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Uitvoeren Routekaart: onderdeel Interne Duurzaamheid Drechtsteden Uitvoeren raadsmotie plaatsing windmolens op locatie 47-3 Sliedrecht ten noorden van Betuwelijn

1.4

Uitvoeren Routekaart: onderdeel duurzaamheidscommunicatie- en educatie In NME –centrum De Hooizolder worden ‘Themalessen Duurzaamheid’ gegeven aan leerlingen van het basisonderwijs

De raad heeft op 4 juni 2013 krediet beschikbaar gesteld voor plaatsing van zonnepanelen op het gemeentekantoor. Plaatsing hiervan is inmiddels gerealiseerd. Het Drechtstedenbestuur heeft eind 2013 een eindrapportage aangeboden met als uitgangspunt zonnepanelen over een periode van 25 jaar kostenneutraal te plaatsen. Er is een plan van aanpak vastgesteld en een energieonderzoek uitgevoerd waarin het treffen van duurzaamheidsmaatregelen wordt voorgesteld met een terugverdientijd van maximaal 10 jaar. Uitvoering in 2014. In 2013 is regionaal een technisch haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de plaatsing van windmolens in de Drechtsteden. Locatie 47-3 ten noorden van de Betuweroute is hierin meegenomen voor zover het gaat om het gebied ten oosten van de provinciale weg. De provincie is vooralsnog van mening dat de locatie 47-3 niet kan worden aangemerkt als potentiële windmolenlocatie. Duurzaamheidscommunicatie is onder meer onderdeel geweest van de projecten die er in 2013 zijn geweest rond de groepsaankoop van zonnepanelen voor burgers en energiebesparing bij bestaande woningen via de energiescan “je huis verdient het”. De basisscholen hebben in 2013 duurzaamheidslessen afgenomen van het NME-centrum. Door de nieuwbouw/uitbreiding van het NME-centrum zijn de mogelijkheden hiervoor vergroot. In samenwerking met NME-Weizigt is gestart met het project Energieke Scholen om leerlingen bewust te maken over het gebruik van energie op school

Doelstelling 2: Een gezond woonen werkklimaat, dat ten minste voldoet aan de voor de luchtkwaliteit geldende grenswaarden Nr.

Resultaat

2.1

Luchtkwaliteit, die gemeentebreed ten minste voldoet aan geldende grenswaarden. Programma maakt onderdeel uit van Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Nr.



2.1

Uitvoeren Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015; gemeente Sliedrecht lift mee op regionale aanpak, wettelijke normering.

In de vergunning van DuPont zijn dankzij de zienswijze van Sliedrecht aangescherpte normen opgenomen voor emissies van voor de gezondheid belastende stoffen. Sliedrecht lift mee in de landelijke monitoring van de luchtkwaliteit in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL). In Sliedrecht verbetert de luchtkwaliteit als gevolg van een lagere achtergrondconcentratiewaarde en daarmee samenhangende bronmaatregelen. De verwachting is dat door de dalende tendens in achtergrondwaarde in 2015 ook het laatste knelpunt voor stikstofdioxide aan de Stationsweg zal zijn opgelost. Aan de grenswaarden voor fijn stof wordt al jaren voldaan.

Jaarstukken 2013

0-waarde


Realisatie

Einddoel 2015

- 58 -

Doelstelling 3: Een goed akoestisch woonen werkklimaat Nr.

Resultaat

3.1

Actuele geluidszones en een actueel zonebeheer Actueel ‘Actieplan geluid 2013-2017’ Alle woningen op de zogenaamde A-lijst gesaneerd

1.2 3.3

0-waarde


Realisatie

2012-2014 2013 2010-2014

Nr.



3.1

Uitvoeren actualisatie van bestaande geluidszones en zonebeheer van:

Geluidzones rond de industrieterreinen MolendijkIndustrieweg en Rivierdijk/De Peulen zijn geactualiseerd. Zonebeheerplan voor Molendijk-Industrieweg is vastgesteld en verankerd in bestemmingsplan. Voor bedrijfsterrein Nijverwaard is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Voornemen is om in 2014 het industrieterrein te dezoneren via vaststelling van een geactualiseerd bestemmingsplan. De geluidbelastingkaart is geactualiseerd en het actieplan geluid is in oktober 2013 in ontwerp door het college vastgesteld. Vaststelling vindt plaats 1e kwartaal 2014 nadat de raad in de gelegenheid is gesteld eventuele wensen of zienswijzen kenbaar te maken. Van de taakstelling van geluidsanering van 135 A-lijst woningen in de periode 2013-2014 zijn 39 woningen aan de Geulstraat gesaneerd. Aan de OZHZ is in mandaat opdracht gegeven voor sanering van de restantopgave van 96 woningen. Dit betreft een project van minimaal 76 woningen aan de Rembrandtlaan en ter afronding van het project Rivierdijk nog een project van 20 woningen aan de Rivierdijk.

Bedrijventerrein Industrieterrein Molendijk; Bedrijventerrein Rivierdijk/ De Peulen Bedrijventerrein Nijverwaard. 3.2

3.3

Vaststellen nieuw Actieplan geluid voor periode 2013-2017 Actualiseren bijbehorende ‘Geluidsbelastingkaart 2006’ Saneren van 135 A-lijst woningen. A-lijst omvat 520 woningen. Na sanering resteren nog 147 te saneren woningen .

Doelstelling 4: Een duurzame bodemkwaliteit en duurzaam gebruik van de ondergrond Nr.

Resultaat

4.1

Deugdelijk (kunnen) uitvoeren nazorg/monitoring voormalig gasfabriekterrein Verbetering en behoud van de bestaande bodemkwaliteit.

4.2

0-waarde


Realisatie


Nr.



4.1

Uitvoeren van nazorg/monitoring voormalig gasfabrieksterrein

Nazorg is uitgevoerd ten laste van het hiervoor beschikbare ISV budget. Onderzoek naar optimalisering van de nazorg in verband met de kosten is in uitvoering. Ook na 2014 zullen vanuit het Rijk middelen beschikbaar worden gesteld voor nazorg. Concrete bedragen zijn nog niet bekend OZHZ heeft in 2013 op basis van de vastgestelde Bodembeheernota geadviseerd en toezicht uitgevoerd met betrekking tot hergebruik van grond en baggerspecie.

4.2

Nader onderzoek naar mogelijkheden voor beheersing/financiering na ISV 3 periode 2010-2014 Uitvoeren ‘Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid.’

- 59 -

Jaarstukken 2013

Doelstelling 5: Oplossen van bestaande en voorkomen nieuwe gezondheidsknelpunten Nr.

Resultaat

5.1

Het aspect gezondheid wordt vanaf aanvang integraal betrokken bij c.q. wordt afgewogen bij voorbereiding etc. van grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen Afwerking en herinrichting Derde Merwedehaven, na sluiting per 1 januari 2013, tot recreatiegebied Een routering voor gevaarlijke stoffen Het aspect van externe veiligheid en mogelijke risico’s wordt vanaf aanvang betrokken bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

5.2

5.3 5.4

0-waarde


Realisatie

Structureel

2012-2022

2013 Structureel

Nr.



5.1

Hiervoor is het Rapport Gezondheids Effect Screening (GES) opgesteld en in 2012 geactualiseerd

5.2

Effectuering van wat in december 2010 PROAV, Delta en Dordrecht zijn overeengekomen

Bij de actualisatie van ruimtelijke plannen worden de aanbevelingen uit de GES update 2011 in de onderbouwing betrokken. In het actieplan Geluid voor 2013-2017 is nadrukkelijk rekening gehouden met de aanbeveling uit de GES om bij knelpunten waar mogelijk en haalbaar een stiller soort asfaltverharding toe te passen bij onderhoud of reconstructie van wegen. Per 1 januari 2013 is exploitant Delta definitief gestopt met het storten van afvalstoffen op de Derde Merwedehaven. Het opgestelde nazorgplan voor eeuwigdurende nazorg is door een extern adviseur beoordeeld en akkoord bevonden. Ook het eindafwerkingsplan dat voorziet in een dubbelde bovenafdichting en recreatieve herinrichting van de stortplaats is beoordeeld en in orde bevonden. Keuze en uitwerking van de inrichtingsvariant dient nog te worden gemaakt. Gestart is met de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot vaststelling van een route vervoer gevaarlijke stoffen. Een voorstel voor vaststelling zal in de loop van 2014 aan de raad worden voorgelegd. In 2013 zijn ruimtelijke plannen getoetst aan de wettelijke normen voor externe veiligheid. Dit speelt met name bij ontwikkelingen met of rond risicovolle bedrijven en/of transportassen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Gestart is met de voorbereidingen om in 2014 te komen tot de vaststelling van een beleidsvisie externe veiligheid dat als afwegingskader kan dienen bij ruimtelijke ontwikkelingen met het oog op het bieden van een acceptabel veiligheidsniveau voor de burger.

Opstellen en uitvoeren afwerking en herinrichtingsplan

5.3

OZHZ bereidt hiervoor een voorstel voor.

5.4

Hiervoor is in 2011 in opdracht van de gemeente door OZHZ een gemeentebrede analyse externe veiligheid opgesteld

Jaarstukken 2013

- 60 -

2.8.4.

Wat mag het kosten


Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


1.394 780 61562 553-

1.316 438 87818 860-

1.689 488 1.201347 854-

1.425 453 973256 716-

26435228 91138


722 12 71018 692-

696 696696-

756 36 72012 708-

695 48 64712659-

6112 73 2449


1.244-

1.556-

1.562-

1.375-

187

Ruimtelijke ordening Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Milieu Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Planologische adviezen/vergunningen (€ 37.000 incidenteel) In de raming van de lasten en baten van het product "Planologische adviezen/vergunningen" zijn de investeringskredieten "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang" van € 12.000 en "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt" van € 25.000,- opgenomen. Deze kredieten worden gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve" en de "Algemene reserve". In 2013 zijn ten laste van het krediet "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang" geen kosten geboekt en ten laste van het krediet "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt" een bedrag van € 6.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in een voordeel op dit product van € 31.000. Daarnaast resteert binnen dit product nog een klein incidenteel voordeel van € 6.000 op de onderdelen "Overige adviezen" en "Behandeling bezwaar- en beroepszaken" als gevolg van lagere kosten externe advisering. Herziening bestemmingsplannen (€ 58.000 incidenteel) In de raming van de lasten en baten van het product "Herziening bestemmingsplannen" zijn de investeringskredieten "Inrichting omgeving Rode kruisgebouw" van € 52.000 en "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" van € 3.000 opgenomen. Deze kredieten worden gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve". In 2013 is ten laste van het krediet "Inrichting omgeving Rode kruisgebouw" een bedrag geboekt van € 2.000 en ten laste van het krediet "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" een bedrag van € 4.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in een voordeel op dit product van € 49.000. Met het vaststellen van de programmabegroting 2013 en de bestuursrapportage 2013 is het budget voor externe advisering ten behoeve van herziening van bestemmingsplannen verhoogd met € 100.000. De werkelijke kosten vallen € 7.000 lager uit dan voorzien. Bouwvergunningen (€ 50.000 incidenteel) In 2013 valt de opbrengst leges omgevingsvergunningen (bouwleges) circa € 10.000 hoger uit dan geraamd. Evenals in voorgaande jaren is in 2013 een deel van de ontvangen bouwleges doorge- 61 -

Jaarstukken 2013

schoven naar het volgende jaar (2014). Dit deel heeft betrekking op activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten. Binnen het product Omgevingsvergunningen is tevens het krediet opgenomen ten behoeve van Invoeringskosten WABO van € 47.000. In het jaar 2014 is hiervan nog de helft benodigd. Dekking van dit krediet vindt plaats ten laste van de reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve. Met het vervallen van de helft van het krediet is derhalve een bedrag van € 23.500 vrijgevallen ten gunste van het resultaat van het product Omgevingsvergunningen. Tevens is binnen het product Omgevingsvergunningen een raming opgenomen van € 10.000 voor toerekening van kosten voor planschadevergoedingen. In 2013 zijn geen vergoedingen uitgekeerd waardoor dit resulteert in een voordeel. Milieu algemeen (€ 33.000 incidenteel) Met de bestuursrapportage 2013 is de raming abusievelijk met € 12.000 verhoogd voor een bijdrage aan het energieprogramma Drechtsteden. In de primaire begroting was hiermee al rekening gehouden. Van de vooruitontvangen bedragen t.b.v. de verstrekte SLOK (Stimulering van lokale klimaatinitiatieven) bijdragen is in 2013 een bedrag ad € 12.000 vrijgevallen. Deze baten waren in 2013 niet geraamd waardoor dit nu als een incidenteel voordeel tot uitdrukking komt. Daarnaast is een voordeel ontstaan als gevolg van incidenteel lagere lasten dan geraamd i.v.m. duurzaam bouwen en bedrijfs-interne-milieuzorg ad € 9.000. Investeringsoverzicht Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Geluidsaneringen Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang Inrichting omgeving Rode kruisgebouw Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Invoeringskosten Wet WABO Uitv.thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein Haalbaarheidsonderzoek recreatief Knooppunt

€ 180.000 € 11.632 € 51.949 € 3.034 € 47.082 € 27.916 € 2.137 € 25.000

€ 115.966 €0 € 2.364 € 3.771 €0 € 3.991 -€ 4.055 € 5.803

€ 64.034 € 11.632 € 49.585 -€ 737 € 47.082 € 23.925 € 6.192 € 19.197

Totaal

€ 348.750

€ 127.840

€ 220.910

2.8.5.


Thema Ruimtelijke Ordening Wettelijke taken Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Grondexploitatiewet (Grex); Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG); Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); Woningwet; Monumentenwet 1988; Wet Milieubeheer; Wet geluidhinder, Wet bodembescherming; Wetgeving externe veiligheid; Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Crisis- en herstelwet en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond De provinciale structuurvisie en verordening zijn richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau. Uit deze beleidsdocumenten volgt dat de provincie de verstedelijkingsopgave voor wonen en werken tot minimaal 2020 in bestaand stedelijk gebied wil accommoderen. Om die reden zijn de bebouwingscontouren ook voor Sliedrecht strak getrokken om het bestaand stedelijk gebied. Verstedelijking voor woningbouw en bedrijfsterreinontwikkeling buiten die contouren is in principe niet toegestaan. Tot minimaal 2020 zijn en blijven we hiervoor aangewezen op een verbetering en optimalisatie van ons bestaand uiterst compact te noemen stedelijk gebied. Kaderstellende nota’s - Provinciaal: Provinciale structuurvisie Zuid-Holland ‘Visie op Zuid-Holland’, Provinciale verordening Zuid-Holland ‘Verordening Ruimte’ inclusief ‘Eerste herziening’ vastgesteld op 23 februari 2011 en ‘Actualisering 2011’ , vastgesteld op 29 februari 2012. - Bovenregionaal: Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand Groene Hart;

Jaarstukken 2013

- 62 -

- Regionaal: Ruimte geven, Realisatiestrategie Drechtsteden, Pieken in de Drechtsteden, Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteden 2008-2013; - Lokaal: Structuurvisie Sliedrecht 2020, Nota Kostenverhaal 2012, Recreatief Knooppunt Sliedrecht ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’, Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt, Kaderstellende besluiten, Bestemmingsplannen, Nota Grondbeleid, Gemeentelijke Bouwverordeningen , Welstandsnota en Monumentenverordening. Relevante ontwikkelingen - Algemeen: wijzigingen weten regelgeving ruimtelijke ordening - Trends: verstedelijkingsopgave voor wonen en werken binnenstedelijk te accommoderen, een duurzame en klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkeling - Inhoudelijk: ontwikkeling en uitwerking Recreatief Knooppunt Sliedrecht als onderdeel van de door provincie, regio en gemeenten voorgestane realisatie van een duurzame en kwalitatieve overgangszone ten noorden van Betuweroute in de vorm van regiopark. Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aansluiting binnen de regio zoals de nota Ruimte Geven en de uitvoeringstrategie (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Stuurgroep Transformatie Merwedezone, Regio Drechtsteden, Drechtstedengemeenten, Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland en Woningcorporatie Tablis Wonen. Afspraken met (keten)partners Transformatievisie Merwedezone: Afspraken provincie, regio’s en gemeenten over realiseren kwalitatieve overgangszone in de vorm van een regiopark Lokale Prestatieafspraken 2010-2014: Prestatieafspraken Tablis Wonen en Gemeente Sliedrecht. Bedrijven- en Kantorenstrategie Drechtsteden: Afspraken Drechtstedengemeenten Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Jeugd en Onderwijs, De openbare ruimte, Cultuur, sport en recreatie, Werk, inkomen, zorg en welzijn, Verkeer en vervoer en Wonen.

Thema Milieu Wettelijke taken Wet milieubeheer; Wet bodembescherming; Wet geluidhinder; Wetgeving externe veiligheid Natuurbeschermingswet; Flora en Faunawet; Wet ruimtelijke ordening; Crisis- en herstelwet; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en Algemene wet bestuursrecht. Context en achtergrond Sliedrecht heeft de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een klimaatbestendige en energieneutrale gemeente. Een hoge ambitie die richting geeft aan ons milieubeleid en de te verrichten klimaat- en milieuactiviteiten. Om deze ambitie waar te maken zal bij alles extra aandacht moeten worden besteed aan het aspect duurzaamheid. Waarbij enerzijds het gezamenlijk energieverbruik structureel moet worden verlaagd en anderzijds gewerkt moet worden aan en geïnvesteerd moet worden in het aanwenden van duurzame energie Kaderstellende nota’s - Bovenregionaal: Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid (ZHZ); Programma externe veiligheid ZHZ. - Regionaal: Milieukansenkaart Drechtsteden, Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015, Energieprogramma Drechtsteden 2010-2013, Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015; - Lokaal: Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015, Beleid Hogere Grenswaarden Wet geluidhinder Sliedrecht; Actieplan Geluid 2008-2013; Gezondheids Effect Screening (GES) Gemeente Sliedrecht, december 2011. Relevante ontwikkelingen - Wettelijke aanscherping van energieprestatie-eis voor nieuwbouw - Vernieuwing geluidwetgeving (introductie gemeentelijke geluidemissieplafonds). - Introductie nieuwe fijn stofnorm. - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo/omgevingsvergunning). Aanpak in regionaal verband Beleidsmatige aansluiting binnen de regio op het terrein van milieu en duurzaamheid in het algemeen en op het terrein van lucht, bodem, geluid en externe veiligheid in het bijzonder (Keten)partners Provincie Zuid-Holland; Regio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Regio Drechtsteden, Waterschap Rivierenland, Woningcorporatie Tablis Wonnen, HVC, Eneco en Oasen.

- 63 -

Jaarstukken 2013

Afspraken met (keten)partners Binnen de regio Zuid-Holland Zuid is de vergunningverlening aan, toezicht en handhaving op bedrijven gemandateerd aan de omgevingsdienst. Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 maakt onderdeel uit van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Het rijk heeft hiervoor circa 4 miljoen euro aan de Drechtsteden uitgekeerd voor uitvoering. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 3 Jeugd en onderwijs, Programma 4 Openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie, Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn, Programma 7 Verkeer en vervoer en Programma 9 Wonen.

Jaarstukken 2013

- 64 -

2.9. 2.9.1.

Programma 9 Wonen Programma activiteiten

Wonen - Woonmonitor Drechtsteden/Jaarplan Wonen Drechtsteden/ Sturen op regionaal en lokaal woningbouwprogramma - PALT-afspraken met corporaties/ Gevolgen EU-richtlijn voor sociale sector - Platform Drechtsteden Bouwt (overleg met ontwikkelaars en corporaties) - Toepassen ‘Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw’ (GPR: levensloopbestendigheid, veiligheid, duurzaamheid) - Plan van aanpak huisvesting arbeidsmigranten - Plan van aanpak duurzame huisvesting woonwagenbewoners Exploitatie bouwgronden woonwijken 2.9.2.


Centrale ambitie Sliedrecht aantrekkelijke plaats om te wonen Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving 2.9.3.


Doelstelling 1: Duurzame lokale woningbouwontwikkeling Nr.

Resultaat

1.1

Actuele woonvisie afgestemd op en passend binnen regionale woonvisie Een bovenlokaal afgestemd woningbouwprogramma Actueel kader voor uitvoering gemeentelijk grondbeleid, waarin wordt uiteengezet welke (regie)rol de gemeente ook bij woningbouwontwikkelingen kan en wil spelen

1.2 1.3

0-waarde


Realisatie

1e evaluatie 2014 2013

Vast te stellen 1e kwartaal 2013 Vast te stellen na vaststelling structuurvisie

Nr.



1.1

In kader actualisering structuurvisie zijn in 2012 de in de Woonvisie Sliedrecht ‘Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025’ gegeven cijfers en overige relevante informatie geactualiseerd

Aan het Onderzoekscentrum Drechtsteden is in 2013 opdracht gegeven om te onderzoeken of de veranderende omstandigheden op de woningmarkt vragen om een herziening van de regionale en lokale woonvisie. Uit het onderzoek blijkt dat de ambities en doelen van de woonvisie nog steeds actueel zijn. In vervolg op dit onderzoek hebben de gemeenten en corporaties in de Drechtsteden een regionale woonstrategie opgesteld, waarin de huidige woningmarkt wordt geanalyseerd en wordt beschreven hoe we samen met andere partners de ambities van de regionale woonvisie kunnen uitvoeren. Over de gevolgen voor de Sliedrechtse woonvisie is in december aan de raad een rapport uitgebracht.

- 65 -

Jaarstukken 2013

1.2

1.3

Drechtsteden: In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks een analyse gegeven van het bestaande planaanbod in relatie tot de bestaande marktruimte. Cluster Alblasserdam-Papendrecht-Sliedrecht: structureel bestuurlijk overleg over aanbod en stand van lokale zaken woningbouwprojecten Actualiseren Nota Grondbeleid. Opstellen en vaststellen Structuurvisie Sliedrecht 2020 met uitvoeringsparagraaf Nadere uitwerking uitvoeringsparagraaf in Nota Kostenverhaal

In overleg met de regio is het planaanbod geïnventariseerd en heeft overleg met het cluster Alblasserdam/Papendrecht/Sliedrecht plaatsgevonden. In samenwerking met de marktpartijen wordt gezocht naar mogelijkheden om het aanbod van appartementen beter aan te passen aan de vraag. Het aanbod van eengezinswoningen is getemporiseerd. In 2013 is een nieuwe structuurvisie vastgesteld. Deze visie omvat een uitvoeringsparagraaf, waarin de gemeentelijke beleidskeuzes rondom de gewenste in te zetten instrumenten op het gebied van kostenverhaal zijn verankerd. In de ‘Nota Kostenverhaal’ wordt dit verder uitgewerkt. De Nota Kostenverhaal vertaalt de in de structuurvisie gegeven financiële kaders in een uitwerking en toedeling van de te verhalen kosten en legt tevens de nodige verbanden met de gemeentelijke begroting. De Nota Kostenverhaal wordt in het eerste kwartaal 2014 ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Doelstelling 2: Nastreven evenwichtige bevolkingsopbouw met passend woningaanbod Nr.

Resultaat

2.1

Een woningbouwprogramma dat ruimte biedt aan autonome groei van Sliedrechtse bevolking en huishoudens en rekening houdt met huidige marktontwikkelingen Een woningbouwprogramma dat aansluit bij de woonwensen van Sliedrechtse bevolking en huishoudens

2.2

0-waarde


Realisatie

Structureel

2012/2013

Nr.



2.1

In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks een analyse gegeven van de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkeling van de woningvoorraad Uitvoeren woningbehoefte onderzoek (gerelateerd aan inkomen)

In 2013 is de Rapportage Wonen in de Drechtsteden 2013 opgesteld, gevolgd door de Woonstrategie, waarin wordt aangegeven hoe de gestelde doelen bereikt kunnen worden. Het OCD heeft in opdracht van de gemeente Sliedrecht een demografisch en woningbehoefte onderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat het huidige woningaanbod voldoet aan de vraag naar woningen in de komende jaren.

2.2

Jaarstukken 2013

- 66 -

Doelstelling 3: Ruimte om te wonen voor kwetsbare doelgroepen Nr.

Resultaat

3.1

Het realiseren en in stand houden van voldoende sociale woningbouw voor primaire doelgroep Het realiseren en in stand houden van voldoende woningen voor starters. Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting voor ouderen Het realiseren en in stand houden van maximaal 14 standplaatsen voor een goede huisvesting voor woonwagenbewoners Deugdelijke (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten, die past bij de directe woonomgeving en niet leidt tot een ontoelaatbare inbreuk op het woonen leefklimaat ter plaatse Het realiseren en in stand houden van voldoende huisvesting voor bijzondere doelgroepen

3.2 3.3 3.4

3.5

3.6

0-waarde


Realisatie

Structureel

Evaluatierapport: 2012/2013 2010-2014 2013

2012 en verder

Structureel

Nr.



3.1

In rapportage ‘Wonen in de Drechtsteden’ wordt jaarlijks ook de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad weergegeven

Door de inkomensafhankelijke huurverhoging zijn er zeer recente en correcte inkomensgegevens beschikbaar gekomen, waaruit een grotere vraag naar woningen voor de primaire doelgroep blijkt dan eerder is voorzien. Samen met Tablis Wonen onderzoekt de gemeente hoe ingespeeld kan worden op de grotere vraag naar sociale woningen. Heel concreet heeft deze vaststelling bijvoorbeeld geleid tot een voorstel om het aantal woningen in de Staatsliedenbuurt uit te breiden met 50 extra sociale huurwoningen. En in de Karekietstraat is een aantal duurdere huurwoningen gerealiseerd om huurders van bestaande woningen te verleiden te verhuizen, waardoor hun sociale huurwoning vrijkomt. Uit de evaluatie huisvesting starters in 2012 kwam naar voren dat startersleningen een goed instrument zijn om niet alleen koopstarters een handje te helpen maar ook de woningmarkt te stimuleren. Eind 2012 is € 294.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen en begin 2013 heeft ook het Rijk geld voor startersleningen beschikbaar gesteld. Gecombineerd met prijsverlagingen op de woningmarkt heeft dit geleid tot de verstrekking van 15 startersleningen in 2013. In samenwerking met de regio wordt GPR Gebouw gebruikt om ontwikkelaars woningen te laten bouwen die levensloopbestendig zijn en daarmee ook voor ouderen geschikt zijn. Ook Tablis Wonen gebruikt voor al haar nieuwbouwplannen GPR Gebouw. Het nieuwe appartementencomplex aan de Karekietstraat is hier een voorbeeld van. Het pand is bestemd voor 55-plussers en zorgt voor een uitbreiding van het bestand aan ouderenwoningen in Sliedrecht.

Uitvoeren van regionale PALT-afspraken, waarin wordt ingezet op kwaliteitsverbetering, en verkleining van de sociale voorraad Uitvoeren lokale PALT-afspraken met Tablis Wonen over nieuwbouw en herstructurering van haar sociale woningvoorraad 3.2

Uitvoeren ‘Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters’. In 2012/2013 wordt deze geëvalueerd.

3.3

Uitvoeren lokale PALT-afspraken met Tablis Wonen over realiseren levensloopbestendige nieuwbouwwoningen, die voldoen aan het hiervoor in GPR Gebouw gegeven

- 67 -

Jaarstukken 2013

3.4

3.5

Herinrichting bestaande woonwagenlocatie aan Van Hofwegensingel voor maximaal 4 standplaatsen en overdracht aan Tablis Wonen Van Hofwegensingel Onderzoek naar mogelijkheid tot legalisering en herinrichting bestaande woonwagenlocatie aan Beyerinckstraat voor maximaal 10 standplaatsen Regulering van en toezicht op tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten

De huisvestingsverordening is uitgebreid met een hoofdstuk waarin de omzetting van woningen van zelfstandig wonen naar kamerverhuur mogelijk wordt gemaakt. In januari 2014 zullen de eerste omzettingsvergunningen worden verleend. Gedurende 2013 is samen met een grote huisvester van arbeidsmigranten gewerkt aan een convenant waarin tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande woningen wordt gereguleerd. In het eerste kwartaal van 2014 zal besluitvorming plaatsvinden over dit convenant. Tablis Wonen heeft met de realisatie van locatie Havenkwartier van Yulius een grote stap gezet in huisvesting van ouderen met een (psychiatrische) zorgvraag. In het Havenkwartier is voorzien in huisvesting voor jongeren met een autistische stoornis.

Sluiten en uitvoeren van Convenanten huisvesting arbeidsmigranten Sliedrecht

3.6

In 2013 is gewerkt aan de voorbereiding van de herinrichting van de Beyerinckstraat. Een nieuw inrichtingsplan wordt binnenkort aan de bewoners voorgelegd. Mogelijk zal een van de wagens naar de Van Hofwegensingel verhuizen, waarna ook deze locatie zal worden opgeknapt.

Wijziging huisvestingsverordening en het sluiten van een convenant huisvesting arbeidsmigranten met grote verhuurders, voor een betere regulering van de tijdelijke huisvesting van arbeidmigranten. Bestaande intra- en extramurale voorzieningen te handhaven en ruimte bieden aan initiatieven tot kwaliteitsverbetering Nieuwe initiatieven voor intra- en extramurale voorzieningen te faciliteren Kleinschalige individuele ontwikkelingen voor zelfstandige huisvesting met begeleiding te faciliteren .

Doelstelling 4: Kwaliteit van woningen en woonomgeving Nr.

Resultaat

4.1

Kwaliteitsverbetering van de bestaande woningen en woonomgeving Nieuw te bouwen woningen, die voldoen aan de eisen die GPRmethodiek stelt aan levensloopbestendigheid, veiligheid, toekomstwaarde, energiezuinigheid en duurzaamheid.

4.2

0-waarde


Realisatie

2010-2020 Structureel

Nr.



4.1

Uitvoeren van de hierover regionaal en lokaal gemakte PALT-afspraken

In Sliedrecht wordt voor alle grootschalige woningbouwplannen de GPR-methodiek toegepast.

4.2

Het uitdragen en hanteren van GPR-methodiek. Bij grootschalige nieuwbouwplannen wordt dit leidend.

Zie nummer 4.1

Uitvoeren van hierover gemaakte regionaal en lokaal gemaakte PALT-Afspraken.

Jaarstukken 2013

- 68 -

2.9.4.

Wat mag het kosten?


Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


496 552 56 188133-

213 68 14541 104-

573 119 454395 59-

571 490 8199 18

3371 373 29677


4.224 4.184 41242282-

441 425 1622 6

1.316 1.289 2798125-

1.595 1.091 50430 475-

279 198477128 350-


415-

98-

184-

457-

273-

Woonruimte zaken Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Exploitatie bouwgronden woonwijken Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Herstructurering woonwijken (€ 70.000 incidenteel) Voor Karakietflat, Staatsliedenbuurt en Oude Uitbreiding west is dit jaar voor € 32.000 aan voorbereidingskosten gemaakt en tegelijkertijd gedeclareerd bij Tablis. Aan het eind van het jaar is tevens gebleken dat de vergoedingen over voorgaande jaren van € 70.000 niet zijn gedeclareerd. Hiermee is alsnog rekening gehouden en geeft daarom dit incidentele voordeel. Ziezo (€ 75.000 -/-) Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten tot € 109.000. Vanwege de waarde-ontwikkeling kan een deel van deze kosten voor € 34.000 op de boekwaarde bijgeschreven worden. Daarom is voor dit verschil een voorziening van € 75.000 getroffen. Rivierdijk (€ 177.000 -/-) Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met een afwaardering van € 44.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften. Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 137.000 getroffen. In de oorspronkelijke begroting was een nadelig effect geraamd van € 4.000, zodat per saldo een nadelig effect optreedt van € 177.000. Watertorenterrein (€ 131.000 -/-) Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met een afwaardering van € 39.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften. Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 111.000 getroffen. Omdat in de 2e Projectrapportage per saldo met € 19.000 in de begroting 2013 rekening is gehouden geeft dit een nadelig effect van € 131.000. - 69 -

Jaarstukken 2013

Investeringsoverzicht Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Stim.fonds volkshuisvesting revolving fund(verv.) Startersleningen via Stimuleringsfonds(verv.) Duurz.heidsrek.St.Stim.fonds Volksh.vest.(verv.) Verwarming bergingen Beyerinckstraat Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West Uitvoering nota volkshuisvesting Grondexploitatie Baanhoek-West Gronden Benedenveer Grondexploitatie Watertorenterrein Grondexploitatie Watertorenterrein GREX Kerkbuurt 16-18 Grondexploitatie Bonkelaarstate Grondexploitatie ZieZo Aankoop ronden Middelblok Grondexploitatie Driehoek A15 Grondexploitatie Rivierdijk 737-769 Grondexploitatie Stationspark II Uitvoering plan Burg. Winklerplein Financiele bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje Ontwikkeling Bonkelaarlocatie Bouwrijpm. Lokaties langs dijk

€0 €0 €0 € 21.530 € 250.000 € 29.929 € 61.078 €0 € 51.980 € 4.176 € 864 € 30.489 € 32.335 € 3.854 € 28.504 € 83.527 € 454.294 € 819.687 € 1.450.000 € 23.000 € 22.338

€ 196.484 -€ 138.630 € 105 €0 €0 € 702 € 147.646 €0 € 33.591 -€ 2.313 € 8.957 €0 € 28.985 €0 € 81.621 € 89.022 € 450.056 € 84.990 € 1.450.000 €0 €0

-€ 196.484 € 138.630 -€ 105 € 21.530 € 250.000 € 29.227 -€ 86.568 €0 € 18.389 € 6.489 -€ 8.093 € 30.489 € 3.350 € 3.854 -€ 53.117 -€ 5.495 € 4.238 € 734.697 €0 € 23.000 € 22.338

Totaal

€ 3.367.585

€ 2.431.217

€ 936.368

Omschrijving

2.9.5.


Wettelijke taken Huisvestingswet, Woningwet, Huurwet, Wet ruimtelijke ordening, Crisis– en Herstelwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Context en achtergrond De Drechtsteden functioneren als één stedelijk gebied en één woningmarkt. In de in 2008 herijkte Regionale Woonvisie Drechtsteden is een gezamenlijk woonbeleid gepresenteerd. Een gezamenlijk regionaal woonbeleid dat in het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing per gemeente en lokale woningbouwcorporatie nader wordt ingevuld en uitgewerkt In het Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing 2010 is laatstelijk voor de Drechtsteden als geheel en de afzonderlijke gemeenten een taakstellend woningbouwprogramma gegeven voor de periode 2010-2020. Voor de periode 2010-2020 zijn hierin onder anderen specifieke afspraken gemaakt over de kwaliteit van de nieuwbouw, woonservicezones en huisvesting senioren, herstructurering, spreiding en huisvesting van bijzondere doelgroepen en particulier opdrachtgeverschap en keuzevrijheid. Dit alles kan alleen in samenspraak met de andere partners worden gerealiseerd. Kaderstellende nota’s - Provinciaal: Woonvisie Zuid-Holland 2005-2014, Ontwerp Woonvisie Zuid-Holland 2011-2020; - Regionaal: Woonvisie Drechtsteden 2010-2020, Jaarplan Wonen en Stedelijke vernieuwing 2010, PALT Drechtsteden 2010-2020 (Prestatie afspraken lange termijn met corporaties); Afspraken Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV-III) / afspraken met BZK/WWI - Lokaal: Woonvisie Sliedrecht; Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor Starters; Lokale Prestatieafspraken 2010-2014 ( Prestatieafspraken met Tablis Wonen) ), Nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht. Relevante ontwikkelingen - De bevolking van Sliedrecht groeit tot 2025 (circa 3,5 % in 15 jaar). Ook het aantal huishoudens neemt in dezelfde periode toe (bron: Primos 2010, via OCD)

Jaarstukken 2013

- 70 -

Aantal inwoners 0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar e.o. Totaal

2010 4.424 2.937 6.369 6.174 2.162 1.987 24.053

% 18,4% 12,2% 26,5% 25,7% 9,0% 8,3% 100,0%

2015 4.312 3.073 5.923 6.215 2.513 2.218 24.254

% 17,8% 12,7% 24,4% 25,6% 10,4% 9,1% 100,0%

2025 4.255 3.106 6.120 5.950 2.620 2.818 24.869

% 17,1% 12,5% 24,6% 23,9% 10,5% 11,3% 100,0%

- In de gemeente Sliedrecht neemt het aantal ouderen/huishoudens van ouder dan 65 jaar fors toe. De vraag naar extra zorg(voorzieningen) neemt toe (bron: Primos 2010, via OCD). Huishoudens

2010

2015

2025

<25 jaar alleen 25-44 jaar alleen 45-64 jaar gezin 25-44 jaar gezin 45-64 jaar paar 25-44 jaar paar 45-64 jaar 65-74 jaar 75 jaar e.o. Totaal

440 823 808 1.905 1.559 601 1.129 1.311 1.422 9.998

581 702 963 1.721 1.722 640 953 1.576 1.581 10.439

629 678 1.140 1.861 1.627 579 886 1.721 1.928 11.049

Mutatie 2010-2015 141 -121 155 -184 163 39 -176 265 159 441

Mutatie 2010-2025 189 -145 332 -44 68 -22 -243 410 506 1.051

- Economisch: crisis: vertraging afzet; bezuinigingen Rijk, regelgeving Europese Unie en herordening woningmarkt (onzekerheid Hypotheekrenteaftrek, aanscherping hypotheekregels, eisen EU sociale huursector waardoor middengroepen in de knel, verminderde financieringscapaciteit corporaties, vervallen subsidies, enz.). Aanpak in regionaal verband Regionaal is vastgesteld dat het aanbod van woningbouwplannen in de huidige economische en demografische context voor de periode 2011-2020 (te) groot is. Ter beperking en voorkoming van grote financiële risico’s zijn bestuurlijk regionaal diverse afspraken gemaakt over monitoring en onderlinge afstemming van bestaande en nieuwe woningbouwplannen. (Keten)Partners Provincie Zuid-Holland, Regio Drechtsteden; Drechtstedengemeenten; Woningcorporatie Tablis Wonen; Maatschappelijke organisaties; Zorg- en Welzijnsinstellingen. Afspraken met (keten)partners Uitwerking in afspraken Jaarplan Wonen Drechtsteden (afspraken regiogemeenten) Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Programma 4 Openbare ruimte, Programma 5 Cultuur, sport en recreatie, Programma 6 Werk, inkomen, zorg en welzijn en Programma 8 Ruimtelijke ordening en Milieu.

- 71 -

Jaarstukken 2013

2.10.

Programma 10 Financiën en organisatie

2.10.1. Programma activiteiten - (Beleids)uitvoering Planning & Control-cyclus - (Beleids)uitvoering lokale heffingen. 2.10.2. Wat wilden we bereiken? Centrale ambitie Een financieel gezonde gemeente Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. 2.10.3. Wat gingen we daarvoor doen? Doelstelling 1: De meerjarenbegroting is structureel sluitend met een gezonde reservepositie en een adequaat weerstandsvermogen Nr.

Resultaat

0-waarde


Realisatie

1.1

Structureel sluitende begroting

2013

1.2

Adequaat weerstandsvermogen in relatie tot de aanwezige risico’s

2013

Nr.



1.1

Operatie STOER: zowel interne doelmatigheid als niveau van taakuitvoering van de gemeente aan de burger zijn onderwerp van discussie; bij de Kadernota 2014 moeten de plannen rond zijn.

1.2

Met doorlopende identificatie en kwantificering wordt ingezet op het beheersen en minimaliseren van de risico’s met een daarbij behorend weerstandsvermogen. Er zal een nota risicomanagement worden opgesteld.

In de Kadernota 2014 is een sluitende begroting 2014 gepresenteerd, waarin de vastgestelde plannen van Stoer in de raadsvergadering van mei 2013 zijn verwerkt. Ook de begroting 2014 is sluitend vastgesteld. Het meerjarenperspectief laat een tekort zien. Om dit tekort voor de toekomst op te vangen zijn 4 onderzoeken uitgevoerd om te verkennen welke mogelijkheden aanwezig zijn om deze tekorten op te kunnen vangen. Deze zijn in het voorjaar 2014 aan de gemeenteraad aangeboden. In de P en C documenten wordt steeds nadrukkelijker aandacht gegeven aan het risicomanagement. Inmiddels is er een nota weerstandsvermogen en risicomanagement verschenen, die in maart 2014 door de raad is vastgesteld. Daarin worden 10 beleidskaders gepresenteerd voor verdere vormgeving aan dit onderwerp.

Doelstelling 2: Gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het aanwezige voorzieningenniveau. Nr.

Resultaat

2.1

Aanpassing gemeentelijke belastingen gaat niet verder dan de inflatiecorrectie De gemeentelijke belastingen staan in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau

2.2

Jaarstukken 2013

0-waarde



- 72 -

Realisatie

Nr.



2.1

Bij het aanpassen van de gemeentelijke belastingen wordt gekeken naar de ontwikkelingen van de CPIindex en de kostendekkendheid van de tarieven.

2.2

Bij eventuele aanpassing wordt gekeken naar nut en noodzaak in relatie tot de aanwezige (toekomstige) voorzieningen in het dorp.

In de raadsvergadering van 10 december 2013 zijn alle belastingverordeningen 2014 vastgesteld. Hierin zijn geen verhogingen van de tarieven opgenomen, buiten eventuele inflatie of andere correcties als gevolg van de kostendekkendheid. Dit vormt een continue afweging op daarvoor bestemde momenten, zoals kadernota en de begroting.

2.10.4. Wat mag het kosten? Bedragen x € 1.000 Thema's

Rekening 2012

Raming 2013


Rekening 2013 (2)


322 23.429 23.106 2.03321.074

45722.700 23.157 23.157

1.207 22.513 21.305 100 21.405

354 22.711 22.357 48 22.405

854198 1.052 521.000

2.118 3.545 1.427 544883

1.016 2.233 1.217 560656

756 3.396 2.641 1892.452

1.437 3.230 1.767 911.701

682 16787398 751-


660 3.259 2.599 2.599

630 3.423 2.793 2.793

656 3.540 2.884 2.884

650 3.681 3.031 3.031

6141 147 147


24.556

26.606

26.741

27.136

395

Begroten en verantwoorden Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves Saldo na verrekening reserves Algemene heffingen Lasten Baten Saldo Verrekening met reserves

Indexeringen (-/- € 150.000 incidenteel) Bij de vaststelling van de begroting 2013 is op basis van een aanvullend raadsvoorstel een besparing geraamd teneinde het toen gepresenteerde tekort voor 2013 mede op te vangen. Begrotingstechnisch is deze post niet op de producten geraamd. De effecten van deze besparing komt in de jaarrekening wel tot uitdrukking in de producten. Dit verklaard voor een deel de diverse onderbestedingen van minder dan € 25.000 op diverse producten. Zoals in de inleiding vermeld, wordt naar de kleinere verschillen op producten nader onderzoek verricht.

- 73 -

Jaarstukken 2013

Onvoorziene Baten en Lasten ( € 1.062.000 incidenteel) Op deze post is het saldo van onvoorziene uitgaven geraamd én de saldi van de diverse bestuursrapportages. Dit betreffen: Onvoorziene uitgaven € 60.000 Afwijkingenrapportage juni 2013 - 755.000 Bestuursrapportage - 150.000 -/2e Projectrapportage - 395.000 Totaal

€ 1.060.000

In de informatiebrief van december is van het vrijvallen van de post onvoorziene uitgaven reeds melding gemaakt. Algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 196.000 structureel, wordt afzonderlijk meegenomen in kadernota en begroting) In de informatiebrief van december 2013 een nadelig bedrag gemeld van € 75.000 wegens restitutie van uitkeringen van voorgaande jaren. Het resterende bedrag van € 262.000 heeft betrekking op de volgende zaken: a. een hogere uitkomst van de decembercirculaire, waarmee in de genoemde brief geen rekening kon worden gehouden tot een bedrag van € 142.000; b. een hoger bedrag van € 45.000 door definitief vastgestelde eenheden bij bedrijfsvestigingen en klantenpotentieel; c. er is rekening gehouden met diverse taakmutaties tot een bedrag van € 89.000 en uiteindelijk niet zal worden besteed en derhalve vrijvalt. Saldi kostenplaatsen (€ 855.000 -/- incidenteel € 800.000 en structureel € 55.000) De kosten van de bedrijfsvoering worden in de begroting vanuit kostenplaatsen doorbelast naar de producten. In de jaarrekening worden de doorberekeningen naar de producten gelijk gehouden aan de begroting, het geen dus op de producten niet tot verschillen leidt. De verschillen tussen de raming en de werkelijkheid van deze kosten komen op deze post tot uitdrukking. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht. In de informatiebrief van december 2013 hebben we op dit onderdeel reeds melding gedaan van een nadelig effect van € 385.000, met name als gevolg van de transitie I en A. In de begroting 2014 is hiermee wel rekening gehouden. Derhalve beperken we ons tot analyse van het overige verschil van € 462.000. Directie (€ 25.000 -/-) Dit betreft iets meer kosten voor de inhuur van de gemeentesecretaris en loonkosten december nieuwe gemeentesecretaris, waarmee in de bestuursrapportage nog geen rekening is gehouden. PR buiten (€ 87.000 -/-) Met de bestuursrapportage zijn de werkgeverslasten voor fiscus en sociale verzekeringen naar beneden bijgesteld, omdat is gerekend met een gemiddelde werkgeverslast gebaseerd op schaal 10. De werkelijke lasten zijn gebaseerd op een lagere schaal van de buitendienst dat tot gevolg heeft een nadeel van 3% over de salarislasten. Voor de buitendienst betekent dit een nadeel van € 47.000. Daarnaast is in de bestuursrapportage geen rekening gehouden met het uitkeren van overwerk uren, hetgeen een extra last betekent van € 35.000. P en C (€ 38.000 -/-) De mate waarin de omzetbelasting kan worden verrekend van onze kosten van de bedrijfsvoering zijn door de belastingdienst herzien, het zogenoemde mengpercentage. Hierdoor treedt een nadeel op van € 20.000. Daarnaast is er extra inhuur gepleegd wegens zwangerschapsverlof in het 2e halfjaar 2013 en heeft per saldo tot extra kosten geleid van € 18.000.

Jaarstukken 2013

- 74 -

Projecten (€ 35.000 -/-) In de oorspronkelijke begroting zijn specifieke kosten geraamd voor planning en control ten behoeve van projecten, die zich in de loop van het jaar aandienen. In de doorbelasting naar die projecten is hiermee geen rekening gehouden, waardoor dit nadelig effect op deze kostenplaats ontstaat. Bestuurszaken (€ 45.000 -/-) Voor dit onderdeel heeft vanwege ziektevervanging extra inhuur plaatsgevonden, waardoor € 15.000 meer is besteed. Voorts is geen rekening meer gehouden met een opbrengst van € 19.000 voor een vergoeding van uitleen van personeel. Deze opbrengst zal in 2014 worden meegenomen. Tenslotte zijn er diverse kleine afwijkingen tot € 10.000 die op andere kostenplaatsen compensatie vinden. Ruimte WW binnen (€ 51.000 -/-) Als gevolg van het minder doorberekenen van uren ten laste van investeringsprojecten ontstaat een nadelig effect op deze kostenplaats en werkt door als nadelig effect in het resultaat. ROBM (€ 61.000 -/-) Het belangrijkste nadelige effect wordt veroorzaakt door de inhuur van BMC en Maandag in het laatste kwartaal van 2013. Dit is niet meegenomen met de bestuursrapportage. Strategische personeelsplanning (€ 60.000 -/-) In het kader van CAO-afspraken is jaarlijks € 500 beschikbaar per werknemer in het kader van personeelsbeleid en opleiding. Voor 2013 zijn hiervoor geen bestedingen gedaan, zodat dit volledige bedrag beschikbaar moet blijven voor 2014 en derhalve in de voorziening is opgenomen. Onroerende zaakbelastingen (€ 145.000 incidenteel) 1. In de bestuursrapportage is met een meeropbrengst uit voorgaande jaren 2011-2012 van € 133.000 rekening gehouden. Aan het einde van het jaar blijkt de werkelijke opbrengst uit OZB voor de jaren 2011-2012 € 188.000 te zijn, waardoor nu een extra opbrengst optreedt van € 55.000. 2. Abusievelijk zijn de verminderingen OZB dubbel meegerekend in het aanpassen van de ramingen. Dit betekent een voordelige afwijking van € 62.000. 3. Tot slot is een extra opbrengst gerealiseerd voor de niet-woningen eigenaren van € 27.000. Investeringsoverzicht Omschrijving

Begroot

Werkelijk

Nog te besteden

Herbestemming timmerwerkplaats Buitenzonwering raadhuis Geluidsinstallatie raadhuis Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor Airco-installatie raadhuis Renovatie en diversen gemeentewerf 2013 Nieuwbouw loods gemeentewerf 2013 Opknappen milieustraat 2013 Vervanging Veegmachine BN-GD-60 Vervanging Bedrijfswagen RT 08-BD-HX Zonnepanelen gemeentekantoor 2013 Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38) Sneeuwploeg/zoutstrooier 2012 Tractor met (heggen)maaier 2013 Huisvuilwagen ihkv afvalbeleidsplan Aanhangers ihkv afvalbeleidsplan 2014 Aanschaf tractor grafdelfmachine Investeringen basisregistratie vastgoed 2011 Investeringen basisregistratie vastgoed 2012

€ 16.380 € 36.460 € 28.000 € 10.500 € 9.500 € 897.867 € 247.043 € 805.090 € 70.000 € 45.000 € 151.100 € 195.000 € 45.000 € 47.500 € 300.000 € 10.000 € 42.000 € 31.819 € 30.000

€0 €0 € 3.594 € 4.830 €0 € 81.615 €0 € 507.567 € 68.522 € 51.321 € 59.867 €0 € 26.661 € 48.504 €0 € 5.116 €0 € 15.528 €0

€ 16.380 € 36.460 € 24.406 € 5.670 € 9.500 € 816.252 € 247.043 € 297.523 € 1.478 -€ 6.321 € 91.233 € 195.000 € 18.339 -€ 1.004 € 300.000 € 4.884 € 42.000 € 16.291 € 30.000

- 75 -

Jaarstukken 2013

Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn Brede doorlichting Risicomanagement Buitengewoon onderhoud raadhuis Buitengewoon onderhoud gemeentewerf Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73 Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne Buitengewoon onderhoud de Stoep Buitengewoon onderhoud Craijenest Buitengewoon onderhoud de Valk Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk Buitengewoon onderhoud muziektent Buitengewoon onderhoud fonteinen Buitengewoon onderhoud kinderboerderij Buitengewoon onderhoud voliire Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst Buitengewoon onderhoud Stationsweg 2 Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4 Buitengewoon onderhoud Maaslaan 10 Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties Verharden toegangspaden gemeentekantoor Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud woonwagens Asfaltpaden openbaar groen Vervanging bomen Leeuweriksingel Aanpassen diverse speelvoorzieningen Vernieuwen boomschorsondergronden Groot onderhoud de Wilgen/R. Dahl Groot onderhoud H. Dunant Groot onderhoud scholen bijz. basisonderwijs Groot onderhoud Bleyburghschool Vandalisme diverse scholen Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool Noodlokalen Anne de Vriesschool Aanbrengen lift Pr. Willem Alexanderschool Onderzoek beheer brede school Prickwaert Sloopkosten A. de Vries Sloopkosten R. Dahl Tijdelijke huisvesting A de Vries Brede school groenvoorziening Aanpassen onderzoek natuurspeeltuin Groot onderhoud Thorbeckelaan-West Onderhoud Prickwaert-west Onderhoudsbijdr. kruispunt Craijensteijn-Parallelw Onderhoud Werenbuurt-west (deel 2) Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep

Jaarstukken 2013

€ 12.229 € 74.565 € 9.857 € 27.125 € 62.796 € 2.151 € 21.844 € 7.300 € 11.607 € 15.650 € 3.565 € 22.303 € 16.750 € 5.712 € 8.854 € 7.057 € 2.000 € 42.358 € 50.262 € 3.864 € 22.956 € 12.481 € 9.200 € 8.533 € 21.200 € 34.318 € 3.956 € 2.521 € 8.186 € 5.159 € 12.108 € 30.135 € 83.676 € 12.000 € 32.000 € 44.400 € 52.000 € 120.000 € 10.645 € 110.000 €0 € 20.000 € 48.589 € 18.150 € 66.163 € 48.099 € 34.000 € 11.000 € 30.000 € 12.211 € 69.135 € 147.000 € 62.762 € 253.180

- 76 -

€0 € 22.581 €0 € 7.111 € 9.154 € 2.234 €0 €0 € 14.067 € 3.077 € 3.404 € 19.597 €0 € 780 €0 € 5.319 €0 € 27.189 € 25.434 €0 € 577 € 2.752 € 10.343 € 2.117 € 18.986 €0 €0 €0 €0 €0 € 12.000 € 11.138 € 7.592 € 12.013 € 26.059 €0 €0 € 115.012 € 11.621 € 103.769 € 3.090 € 31.650 € 47.864 € 4.830 € 6.009 €0 € 95.772 € 150 € 3.671 €0 € 51.049 €0 € 5.798 € 132.368

€ 12.229 € 51.984 € 9.857 € 20.014 € 53.642 -€ 83 € 21.844 € 7.300 -€ 2.460 € 12.573 € 161 € 2.706 € 16.750 € 4.932 € 8.854 € 1.738 € 2.000 € 15.169 € 24.828 € 3.864 € 22.379 € 9.730 -€ 1.143 € 6.416 € 2.214 € 34.318 € 3.956 € 2.521 € 8.186 € 5.159 € 108 € 18.997 € 76.084 -€ 13 € 5.941 € 44.400 € 52.000 € 4.988 -€ 976 € 6.231 -€ 3.090 -€ 11.650 € 725 € 13.320 € 60.154 € 48.099 -€ 61.772 € 10.850 € 26.329 € 12.211 € 18.086 € 147.000 € 56.964 € 120.812

Groot onderhoud de Horst Onderhoud Werenbuurt-oost Onderhoud Werensteijn Onderhoud Leeuweriksingel-zuidoost Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg Tussentijds asfaltonderhoud Rivierdijk (vak 1-3) Tussentijds asfaltonderhoud Craijensteijn Tussentijds asfaltonderhoud Stationsweg Tussentijds asfaltonderhoud Zwijnskade Tussentijds asfaltonderhoud Thorbeckelaan Tussentijds asfaltonderhoud Sportlaan Baggerbeleid Monitoren waterkwaliteit Vier locaties zuurstoftoevoeging Groot onderhoud, vervanging van bruggen Vervanging en onderhoud onderdeel bruggen Vervangen Wilhelminabrug Vervanging van lampen in armaturen Diverse vervangingen tbv duurzame verlichting Herinrichting begraafplaats Totaal

€ 319.968 € 249.000 € 23.000 € 49.000 € 109.102 € 8.388 € 69.000 € 23.000 € 12.000 € 87.000 €0 € 354.741 € 60.000 € 51.000 € 53.000 € 7.400 € 11.000 € 5.255 € 45.000 € 36.096

€ 209.303 €0 € 22.288 € 18 € 7.593 € 7.640 € 7.593 € 7.599 €0 € 7.593 € 7.593 € 304 €0 €0 € 73.170 € 3.950 €0 € 5.255 €0 € 29.613

€ 110.665 € 249.000 € 712 € 48.983 € 101.509 € 748 € 61.407 € 15.401 € 12.000 € 79.407 -€ 7.593 € 354.437 € 60.000 € 51.000 -€ 20.170 € 3.450 € 11.000 €0 € 45.000 € 6.483

€ 6.454.821

€ 2.118.814

€ 4.336.007

2.10.5. Achtergrondinformatie Wettelijke taken Opstellen P&C-producten (financieel toezicht door de Provincie Zuid-Holland) en uitvoering lokale heffingen. Context en achtergrond Het voeren van een gezond financieel beleid waarbij uitgaven en ontvangsten elkaar in evenwicht houden. Hierbij staan de belastingen en tarieven die inwoners betalen in goede verhouding tot het geleverde voorzieningenniveau. Daarbij geldt dat het verhogen van de woonlasten (OZB) niet verder gaat dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging (o.a. het behoud van het voorzieningenniveau en/of strikt noodzakelijk gevonden investeringen). Kaderstellende nota’s Raadsprogramma 2010-2014 ‘Sliedrecht meer Waard”; Meerjarenbegroting 2014-2017; Kadernota 2014; Financiële verordening; Besluit Begroten en Verantwoorden; Gemeentewet; Wet Financiering Decentrale Overheden; Belastingverordeningen. Relevante ontwikkelingen - Voortgaande bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk; - In het kader van een de aanwezige tekorten in het meerjarenperspectief zijn vier thema onderzoeken uitgevoerd waarin is verkend welke financiële mogelijkheden aanwezig zijn om deze tekorten te kunnen opvangen. Aanpak in regionaal verband De diverse gemeenschappelijke regelingen laten we evenredig participeren in de gemeentelijke bezuinigingsopgaven. De GRD deelt hierin mee met een kortingspercentage van respectievelijk 1,5 en 3 en 4,5 vanaf 2014. Met de overige belangrijke GR-en in Zuid-Holland Zuid wordt hierover overlegd. Verbinding met andere begrotingsprogramma’s Alle overige programma’s.

- 77 -

Jaarstukken 2013

3. PARAGRAFEN 3.1.

Lokale heffingen en belastingen

3.1.1. Uitgangspunten tarievenbeleid Voor de tarieven van de activiteiten met een direct aanwijsbare tegenprestatie, veelal profijtheffingen en milieuheffingen genoemd, geldt in principe het uitgangspunt van een 100%kostendekking. Deze heffingen behoren tot de specifieke middelen, omdat zij geoormerkt zijn voor bepaalde uitgaven. Voor de burger zijn van deze tarieven de afvalstoffenheffingen en de riool(afvoer)rechten voor woningen het belangrijkst. De specifieke heffingen hebben op begrotingsbasis een kostendekkend niveau. Daarnaast is voor de burger de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) van belang. De opbrengst van de OZB behoort tot de algemene middelen en mag dus vrij worden besteed. In 2013 zijn zowel voor de woningen als de bedrijven de OZB-tarieven trendmatig (inflatie) verhoogd met 1,7 %. Ten opzichte van 2012 zijn de woonlasten (voor de bezitters van een eigen woning) van een meerpersoonshuishouden gedaald van € 584 naar € 565: Woonlasten meerpersoonshuishouden Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoudens Rioolheffing, eigenarendeel Rioolheffing, gebruikersdeel OZB eigenaren woningen Totaal

Noot 1 1 1 2

€ € € € €

2012 213 131 68 172 584

€ € € € €

2013 194 135 57 179 565

Noten: 1. De tarieven van deze heffingen zijn 100% kostendekkend. 2. Voor de OZB-belasting is uitgegaan van een woning met een voor onze gemeente geldende gemiddelde WOZ-waarde van € 182.000.

3.1.2. Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid tarievenbeleid Over het concept wetsvoorstel vrijstelling van precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven heeft de Raad van State in september 2012 advies uitgebracht. In april 2013 heeft de VNG gemeld dat naar aanleiding van dit advies de minister heeft besloten meer tijd te nemen om te studeren op reële alternatieven. In 2013 was er discussie over de vraag of gemeenten de inkomsten hondenbelasting mogen toerekenen aan de algemene middelen. Volgens een uitspraak van het Gerechtshof ´s-Hertogen-bosch januari 2013 - was dat niet toegestaan. In hoger beroep heeft de Hoge Raad in oktober 2013 deze uitspraak vernietigd, waarmee is vast komen te staan dat gemeenten hondenbelasting mogen blijven heffen en de opbrengst daarvan mogen toevoegen aan de algemene middelen. 3.1.3. Algemene middelen in 2013 Voor de belastingen waarvan de opbrengsten behoren tot de algemene middelen zijn in 2013 trendmatige verhogingen van 1,7 % doorgevoerd. De opbrengsten over 2013 zijn: OZB (onroerende zaakbelastingen) Woningen eigenaren Niet-woningen eigenaren Niet-woningen gebruikers Totaal opbrengsten

Jaarstukken 2013

€ € € €

- 78 -

Werkelijk 2012 1.778.889 817.100 552.176 3.148.165

€ € € €

Begroting 2013 1.898.992 € 990.696 € 548.226 € 3.437.914 €

Werkelijk 2013 1.927.361 1.061.608 593.874 3.582.843

Toelichting Het verschil tussen de werkelijke OZB-opbrengsten en de geactualiseerde ramingen met de bestuursrapportage ad € 144.000 wordt veroorzaakt door een drietal redenen. Met de bestuursrapportage was een meeropbrengst uit de voorgaande jaren 2011-2012 van € 133.000 bekend. Aan het einde van het jaar blijkt de werkelijke opbrengsten uit OZB voor de jaren 2011-2012 € 188.000. Ten tweede zijn de verminderingen OZB dubbel meegerekend in het aanpassen van de ramingen. Dit betekent een afwijking in rapportage van € 62.000. Tot slot is na de tweede bestuursrapportage een extra opbrengst gerealiseerd voor de niet-woningen eigenaren ad € 27.000. Hondenbelasting Opbrengsten

€

Werkelijk 2012 86.627 €

Begroting 2013 85.000 €

€

Werkelijk 2012 24.503

Begroting 2013 17.000


Toelichting In 2013 is geen hondencontrole uitgevoerd. Precariobelasting Opbrengsten

€

€


Toelichting In de tweede helft van het jaar 2013 is de precariobelasting over het belastingjaar 2012 opgelegd. Voor het jaar 2013 worden de aanslagen opgelegd in 2014. Door het toekennen van verminderingen over de 2012 en voorgaande jaren is per saldo een lagere inkomst gerealiseerd dan geraamd. 3.1.4. Specifieke middelen in 2013 De Gemeentewet bepaalt dat de opbrengsten uit een bestemmingheffing niet hoger mogen zijn dan de bijbehorende lasten. De opbrengstramingen van de belangrijkste exploitaties resulteren in de volgende uitkomsten. Opbrengsten heffingen Huwelijken Begrafenisrechten Afvalstoffenheffingen huisvuil Containerrechten bedrijfsvuil Marktgelden Rioolheffingen Havengelden, incl. huur watersportvereniging Omgevingsvergunningen, onderdeel leges bouwvergunningen Totaal

Product 17 53 54 55 71 92 95 105

€ € € € € € € €

Werkelijk 2012 30.076 377.042 1.905.520 382.782 54.606 2.229.489 78.492 736.650

€

5.794.657

€ € € € € € € €

Begroting 2013 36.400 412.500 1.765.191 351.354 45.280 2.294.699 79.915 440.000

€ € € € € € € €

Werkelijk 2013 34.108 510.027 1.757.110 374.217 49.567 2.293.496 67.861 449.659

€

5.425.339

€

5.536.045

Korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen van de begroting Nr. 53 Lijkbezorging De opbrengsten uit aanvragen voor onderhoud en recht van graven met een periode van 10 jaren is bijna drie keer zoveel als in 2012 en is gedaald met 14% ten opzichte van 2011. Dit laat zien hoe onvoorspelbaar deze inkomsten zijn. Dit geldt ook voor de opbrengsten uit onderhoud en recht van graven voor een periode van 30 jaren. Ten opzichte van vorig jaar is deze gestegen door een gestegen aantal aanvragen, maar ook door stijging in het tarief. Het aantal is gelijk aan 2011, maar door tariefstijging is de opbrengst hoger. Met het opstellen van de bestuursrapportage was al bekend dat de opbrengsten hoger waren dan verwacht, maar door het hanteren van de opbrengsten in de laatste vier maanden van 2012 is het budget niet aangepast. In de laatste vier maanden van 2012 waren de inkomsten € 100.000 en in 2013 voor dezelfde periode € 145.000.

- 79 -

Jaarstukken 2013

Nr. 95 Havengelden Voor het jaar 2013 zijn de opgelegde leges gecorrigeerd met € 5.000 grotendeels door faillissement en het jaar daarvoor € 1.000. Het aantal opgelegde legesnota’s is 10% lager dan in het voorgaande jaar. De ontwikkeling van de tarieven wordt hierna per heffing toegelicht. 3.1.5.

Belangrijke tarieven in 2013

Belasting/heffing OZB

Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolheffing

Begrafenisrechten Overig

Categorie Woningen Eigenaren Niet-woningen (bedrijfspanden) Eigenaren Gebruikers Eerste hond Tweede hond Meerpersoonshuishoudens Eenpersoonshuishoudens Eigenarendeel (aansluitrecht) Gebruikersdeel (afvoerrecht) Vastrecht 0-250m3 Per 50m3 boven vastrecht Algemeen graf Bijzetting urn Huwelijk

Noot 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3

4 4

Tarief 2013 0,0974%

€ € € € €

0,1476% 0,1038% 66,24 111,00 193,56 138,00 135,21

€ € € € €

57,36 28,68 663,00 411,00 364,00

Noten: 1. De tarieven 2013 zijn in de raad van 28 november 2012 vastgesteld. Uitgangspunt voor het bepalen van de tarieven 2013 was een stijging met 1,7%. Verder is bij het berekenen van de tarieven rekening gehouden met de WOZ-waardeontwikkeling tussen 1 januari 2011 en 1 januari 2012. De WOZ-waarden voor 2012 zijn gebaseerd op de economische waarde van de objecten op 1 januari 2012. 2. Ook voor de hondenbelasting zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 1,7%. 3. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn in de raadsvergadering van 28 november 2012 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau. 4. De tarieven voor de begrafenisrechten zijn in de raadsvergadering van 28 november 2012 vastgesteld op een 100%-kostendekkend niveau.

3.1.6. Vergelijking woonlasten 2013 (lokale lastendruk) Sliedrecht ligt met € 565 onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten 2013 zijn eveneens vergeleken met de andere Drechtstedengemeenten (bron: Coelo-atlas 2013, Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, Rijksuniversiteit Groningen). Gemeente

Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Landelijk gemiddelde

OZB eigenaar € € € € € € €

249 194 294 239 178 217 250

Rioolrecht eigenaar / gebruiker € € € € € € €

250 158 155 255 193 208 183

Afvalstoffenheffing € € € € € € €

273 248 306 222 194 290 264

Totaal

€ € € € € € €

772 600 755 716 565 715 697

Rangnr. Meerpersoons huishouden 329 37 300 229 17 225

Het OZB-bedrag is berekend op basis van de gemiddelde WOZ-waarde van de desbetreffende gemeente. De indicatie in de laatste kolom betekent hoe lager het rangnummer van de Coelo-atlas hoe beter. Sliedrecht is gestegen op de ranglijst (van 32 naar 17).

Jaarstukken 2013

- 80 -

3.1.7. Kwijtscheldingsbeleid Sliedrecht De gemeente is op grond van de Gemeentewet bevoegd om kwijtschelding van gemeentelijke heffingen te verlenen. De raad van onze gemeente heeft in het verleden besloten voor een vijftal belastingen een kwijtscheldingsmogelijkheid aan te bieden. Het gaat hierbij om de OZB, de afvalstoffenheffing, de hondenbelasting, het rioolaansluitrecht en het rioolafvoerrecht. Bij deze belastingen behoort - met uitzondering van de hondenbelasting - volledige kwijtschelding tot de mogelijkheid. Vanaf 1997 hanteert Sliedrecht daarbij de 100 % bijstandsnorm. Ten aanzien van de hondenbelasting is besloten dat de kwijtschelding slechts mag worden toegekend tot maximaal de helft van de verschuldigde belasting voor de eerste hond. De kosten van kwijtschelding (lagere belastingen en rechten) zijn verantwoord op programma 10 Financiën en organisatie (product 143 Kwijtscheldingen). De inkomstenderving als gevolg van het kwijtscheldingsbeleid wordt dus ten laste van de algemene middelen gebracht en niet in de tarieven doorberekend. Het totaalbedrag van de inkomstenderving van belastingen en rechten beloopt een bedrag van € 115.800 (raming 2013 € 110.000): als volgt gespecificeerd: Heffingen Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting Kwijtschelding vorige jaren Totaal kwijtscheldingen

€ € € € €

Werkelijk 2012 71.000 27.000 2.000 10.000 110.000

Begroting 2013 € 80.000 € 28.000 € 2.000 €

110.000

€ € € € €

Werkelijk 2013 79.000 28.000 3.000 6.000 116.000

Toelichting Het aantal geautomatiseerde kwijtscheldingen in 2013 was 325. Naast deze geautomatiseerde kwijtscheldingen is het aantal ingediende kwijtscheldingsverzoeken in 2013 245. Door de stijging van de werkloosheid zal met de eerstvolgende financiële rapportage het budget worden aangepast. De verwachting is het budget op te hogen naar € 115.000. 3.1.8. Verordeningen Ten aanzien van het verslagjaar 2013 zijn de volgende verordeningen toegepast. Omschrijving: Verordening reinigingsheffingen 2013 Verordening begrafenisrechten 2013 Verordening havengeld 2013 Verordening hondenbelasting 2013 Verordening leges 2013 Verordening marktgelden 2013 Verordening onroerende-zaakbelastingen 2013 Verordening precariobelastingen 2013 Verordening brandweerrechten 2013 Verordening rioolheffing 2013

Raadsbesluit 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012 28-11-2012

Voor alle heffingen zijn in 2012 nieuwe verordeningen 2013 vastgesteld.

- 81 -

Jaarstukken 2013

3.2.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers te kunnen opvangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Dit bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen beheersmaatregelen zijn getroffen, bijvoorbeeld door het vormen van voorzieningen of het afsluiten van verzekeringen. Het weerstandsvermogen is mede van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente. De raad heeft op 11 maart 2014 een nieuwe nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement vastgesteld. In deze nota zijn de beleidskaders opgenomen die richting geven aan de uitvoering van het gemeentelijk risicomanagement in Sliedrecht. Concreet gaat het over de volgende onderwerpen:

Deze paragraaf Weerstandsvermogen gaat over het jaar 2013. In dat jaar was nog sprake van de oude beleidskaders. Wat betreft opzet en indeling is er daarom voor gekozen de paragraaf in te richten op basis van de “oude leest.”. Dit geeft de ruimte om, in navolging van de besluitvorming op 11 maart 2014, samen met de auditcommissie een nieuwe paragraaf Weerstandsvermogen op te stellen bij de programmabegroting 2015. 3.2.1. Weerstandscapaciteit Bij het begrip weerstandscapaciteit gaat het om de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van Sliedrecht wordt berekend uit: de onbenutte belastingcapaciteit, de structurele ruimte in de exploitatie (eventuele aanvullende bezuinigingsmogelijkheden), de ondergrens van de AR (algemene reserve), alsmede eventuele stille reserves en vrij besteedbare reserves. Onbenutte belastingcapaciteit De retributies (rechten) zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn bestemmingsheffingen die niet meer mogen opbrengen dan de kosten die ermee zijn gemoeid. Hierin kan dus nooit ruimte ontstaan; ze vormen daarom geen onderdeel van de weerstandscapaciteit. De OZB is in feite de enige substantiële algemene gemeentelijke belasting. De hondenbelasting en de precariorechten zijn financieel gezien relatief minder van betekenis. Bij de berekening van de weerstandscapaciteit wordt de OZB voorshands niet meegenomen, omdat de verhoging van de OZB-tarieven een politiek-bestuurlijke afweging is. Resultante hiervan is dat in Sliedrecht niet gerekend werd met onbenutte belastingcapaciteit. Het nieuwe beleidskader geeft echter aan dat de raad bij de bepaling van de weerstandscapaciteit rekening wenst te houden met een deel van de onbenutte belastingcapaciteit. Samen met de auditcommissie wordt de omvang daarvan bepaald. Beoogd wordt dit bij de programmabegroting 2015 in beeld te hebben.

Jaarstukken 2013

- 82 -

Stille reserves In het onderzoek naar de haalbaarheid van de bezuinigingen inzake het Vastgoed (met aanbiedingsbrief d.d. 25 februari 2014 aangeboden aan de raad en opgenomen bij de ingekomen stukken van 11 maart 2014) is inzicht verschaft in de stille reserves van het gemeentelijk vastgoed. Ook hiervan heeft de raad bepaald de stille reserves ook deels te willen betrekken bij de weerstandscapaciteit. Ook hier geldt dat samen met de auditcommissie wordt bekeken welk deel dat moet zijn. Beoogd wordt dit bij de programmabegroting 2015 in beeld te hebben. Structurele ruimte in de exploitatie Voor 2014 en volgende jaren wordt in de begroting gerekend met een bedrag van € 2,50 per inwoner ten behoeve van onvoorziene lasten, wat uitkomt op ongeveer € 6o.000 per jaar. Dit bedrag is minimaal noodzakelijk om onvoorziene zaken in de exploitatie op te kunnen vangen. Bufferfunctie van de AR (algemene reserve) Met de Nota Financiële Strategie heeft de raad een minimumniveau bepaald op € 5 miljoen. Verderop in deze paragraaf wordt nader ingegaan op het risicoprofiel van de gemeente. Tevens wordt de prognose van de AR nader toegelicht. Met het vaststellen van de Financiële Strategie heeft de raad besloten de reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw (EGW) samen te voegen met de AR. Een afzonderlijk overzicht van het verloop van deze reserve wordt daarom niet meer opgenomen. Reserve infrastructuur De reserve kent geen structurele voeding. De middelen van deze reserve zijn bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur. De reserve infrastructuur wordt gevoed vanuit incidentele bouwgrondexploitaties, vooral Baanhoek-West is de komende jaren van belang. Aangezien het tijdstip van voeding onzeker is, wordt ieder jaar bij het opstellen van de begroting en de rekening de positie van deze reserve opnieuw bekeken. Wanneer er een tekort in de reserve dreigt komen immers de geplande projecten in gevaar en zal zo nodig de AR moeten worden aangesproken om de boekwaarde van de reserve infrastructuur aan te vullen. Ook van deze reserve wordt de prognose nader toegelicht. Met de vaststelling van het nieuwe beleidskader voor risicomanagement maakt deze reserve geen deel meer uit van de weerstandscapaciteit. 3.2.2. Voorzieningen en reserves Voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente is de omvang van de reserves van belang. Voorzieningen Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of onderhoudsprogramma’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de verplichtingen of programma’s waarvoor ze zijn ingesteld. In het hierna volgende overzicht zijn alle voorzieningen opgesomd (bedragen in €). Voorzieningen

Boekwaarde

Boekwaarde

per 31-12-2012

per 31-12-2013

Voorziening spaarverlof ambtenaren

€

102.184

€

104.739

Voorziening wachtgeld personeel

€

80.260

€

56.777

Voorziening pensioen voormalige wethouders

€

733.732

€

691.021

Voorziening achtergestelde lening SIW

€

36.721

€

-

Voorziening grondexploitatie Baanhoek-West

€

-

€

-

Voorziening verliezen GGD-ZHZ

€

-

€

-

Voorziening combinatiefuncties

€

150.170

€

Voorziening liquidatie Logopedische Dienst Kring Sliedrecht

€

243.455

€

51.342

Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB

€

354.839

€

370.650

146.675

Voorziening onderhoud woningen

€

68.905

€

80.884

Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR

€

20.406

€

33.215

Voorziening onderhoud speelvoorzieningen

€

37.573

€

88.711

- 83 -

Jaarstukken 2013

Voorziening huisvesting onderwijs

€

1.074.995

€

1.183.697

Voorziening onderhoud haven

€

40.875

€

47.699

Voorziening onderhoud wegen

€

1.077.596

€

2.539.994

Voorziening onderhoud/egalisatie produkten riolering

€

8.297.215

€

720.122

Voorziening onderhoud ponton waterbus

€

57.832

€

73.568

Voorziening onderhoud bruggen

€

127.825

€

80.763

Voorziening onderhoud openbare verlichting

€

18.405

€

45.846

Voorziening CJG Eigen Middelen

€

283.115

€

257.472

Voorziening onderhoud graven

€

981.229

€

0

Totaal

€

13.787.332

€

6.573.175

Een nadere toelichting op de vermeerderingen en verminderingen is opgenomen in de balans en toelichting. Reserves Reserves behoren tot het eigen vermogen en zijn vooral van belang voor de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente. Het is de bevoegdheid van de raad om de bestemming van de reserves te wijzigen. In het hierna volgende overzicht zijn alle reserves opgenomen (bedragen in €). Reserves

Boekwaarde per 31-122012

Boekwaarde per 31-122013

Algemene bestemmingsreserve

€ 8.647.387

€ 6.005.963

Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw

€ 2.432.307

€ 2.413.077

Reserve kapitaallasten investeringen

€ 3.965.207

€ 3.979.758

Reserve nieuwbouw gemeentekantoor

€ 6.529.448

€ 6.484.335

Reserve ontwikkelingen IT

€ 100.279

€0

Reserve vervanging materieel afdeling PR

€ 622.758

€ 693.198

Stimuleringsreserve woningbouw

€ 562.439

€0

Reserve onderhoud monumenten Reserve Infra Reserve toepassing beeldende kunst Reserve egalisatie grondkosten woningbouw

€ 5.750

€0

€ 250.982

€ 250.463

€ 43.408

€0

-€ 295.182

€0

Reserve renovatie Nijverwaard

€ 245.117

€0

Reserve vervanging containers

€ 490.315

€ 461.858

€ 1.927.998

€ 496.794

Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf

€0

€ 1.679.855

Reserve frictiebudget reorganisatie

€0

€ 300.000

Reserve kleinschalige herontwikkeling

€0

€ 679.688

Reserve afwikkeling veplichtingen AR

€0

€ 837.879

€ 25.528.211

€ 24.282.867

Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing

Totaal

In het kader van de jaarrekening zijn de prognoses van de algemene reserve, de reserve egalisatie grondkosten woningbouw en de reserve infrastructuur opnieuw geactualiseerd. Algemene reserve (AR) Bij het opstellen van de prognose van de AR ten behoeve van de jaarrekening zijn de raadsbesluiten tot en met 31 december 2013verwerkt.

Jaarstukken 2013

- 84 -

Prognose van de Algemene Reserve Algemene reserve

2014

2015

2016

2017

2018

Stand per 1 januari 2014

€ 6.005.963

€ 6.041.329

€ 6.041.329

€ 6.102.214

€ 6.743.305

€ 2.891.705

€0

€0

€0

€0

Vermeerderingen: Saldo rekening 2013 Verwachte winst Staionspark II

€ 641.091

Verwachte winst Kerkbuurt

€ 60.885

Verminderingen Resultaatbestemmingen

€ 2.856.339

€0

€0

€0

€0

Stand per 31 december

€ 6.041.329

€ 6.041.329

€ 6.102.214

€ 6.743.305

€ 6.743.305

- 85 -

Jaarstukken 2013

Infrastructuur Aan de inkomstenkant van de prognose wordt rekening gehouden met opbrengsten uit grondexploitaties. Bedragen luiden in €. Omschrijving Stand per 1/1 Inflatiecorrectie (vanaf 2014 geen rentetoevoeging conform uitgangspunten STOER)

2014

2015

250.463

-33.698

0

0

250.463

-33.698

2016

2017

2018

2019

-12.531 254.203 455.549 662.935 0

0

0

0

-12.531 254.203 455.549 662.935

Vermeerderingen: (Prognoses bijdragen uit grondexploitaties geactualiseerd per 25-2-2014)) Grondverkopen Baanhoek-west 1) Grondverkopen Stationspark 1) Grondverkopen Watertorenterrein 1) Grondverkopen De Driehoek 1) Grondverkopen Kerkbuurt 16-18 Bijdrage van exploitatie ZieZo

184.260 189.788 195.482 201.346 207.386 213.608 0 0 71.252 pm pm pm pm 6.379 pm pm

Totaal vermeerderingen

184.260 196.167 266.734 201.346 207.386 213.608

Totaal verminderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verplichtingen per 31-12-2013: Project aanpassing bestaande station Sliedrecht: 60935703 Aanpassingen station Sliedrecht 6) 60935705 Aanpassing Stationsweg t.h.v. Rijksweg 15 Uitvoeringsprogramma verkeersbeleidsplan (na raadsbesluit 21-02-2012): 60935711 Verkeersbeleidsplan - Snelheidsremmende maatregelen 10) 60935712 Verkeersbeleidsplan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen 10) 60935713 Verkeersbeleidsplan - Aanpassen kruispunt Prinsenweer-Craijensteijn 10) 60935714 Verkeersbeleidsplan - Realisatie/opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen 10) 60935709 Verkeersbeleidsplan - Onderzoek fietspad Craijenstein 10)

221.291 10.513

13.860 30.825 37.540 63.235 10.350 387.614

Prognoses reserve Infra per 1-1-2014: Parkeren Burg. Winklerplein locatie Schutte 11) PC Hooftlaan: erftoegang- of gebiedsontsluitingsweg Kruising Thorbeckelaan - Rivierdijk 12)

80.807

Totaal verplichtingen

80.807 175.000

Stand per 31 december

Jaarstukken 2013

pm 175.000

-33.698

- 86 -

-12.531 254.203 455.549 662.935 876.543

3.2.4. Risico’s In de jaarrekening 2013 zijn de werkelijke baten en lasten opgenomen. Naast deze posten spelen voor het bepalen van de totale financiële positie ook zaken een rol die niet uit de jaarrekening blijken of ontwikkelingen die de budgetten onder grote druk kunnen zetten. In algemene zin worden specifieke risicoaanspraken gecompenseerd binnen de budgetten van de betreffende afdeling. Indien hier geen mogelijkheden voor bestaan, moet een beroep worden gedaan op de algemene reserve. De organisatie heeft een risico-inventarisatie opgesteld, die de basis vormt voor de actualisatie van het risicoprofiel. Een groot deel van de risico’s sluit aan bij het risicoprofiel wat is opgenomen in de begroting 2014. De aandachtspunten voor het risicoprofiel vormen de projecten, algemene uitkering, decentralisaties, knelpunten wegbeheer, verbonden partijen en vastgoed. A. Organisatierisico’s De gemeentelijke organisatie verandert. Gemeenten komen steeds meer in de rol van regisseur, met nieuwe taken die door het Rijk worden gedecentraliseerd. Dit vraagt om andere competenties. Het risico is aanwezig dat de organisatie deze slag niet binnen de huidige budgettaire kaders kan maken. Daarnaast is een risico aanwezig ten aanzien van de dekking van de capaciteit. Iedere medewerker in de organisatie heeft een vast aantal productieve uren. De uren worden besteed aan diverse reguliere producten en naar producten waar een tarief voor in rekening wordt gebracht (afvalstoffenheffing, rioolrecht e.d.). Daarnaast worden ook uren naar projecten en investeringswerken geschreven waarvan de kosten voor een deel kunnen worden doorbelast naar derde partijen. Door de financiële crisis, bezuinigingen kan het aantal investeringswerken en projecten afnemen, waardoor een risico aanwezig is dat interne uren van medewerkers niet meer in dezelfde mate kunnen worden gedekt. Het maximaal risico wat verband houdt met de dekking op productieve uren, wordt ingeschat op ongeveer 3%, wat neerkomt op ongeveer € 350.000. B. Renterisico’s De rentestand is op dit moment erg gunstig. Bij stijgende rente is een risico aanwezig dat er te weinig rente wordt berekend in onze kostprijzen. Een stijging van de kortlopende rente (de langlopende rente staat vast) met 1% leidt tot een extra kostenpost van ongeveer € 70.000. C. Onzekerheden algemene uitkering De systematiek “trap op, trap af” leidt ertoe dat extra bezuinigingen van het Rijk direct doorwerken in de algemene uitkering in het gemeentefonds. Bij het opstellen van de programmabegroting 2014 zijn alle rijksbezuinigingen verwerkt Het Centraal Planbureau gaat uit van een begrotingstekort wat in 2015 binnen de 3% norm blijft. Aanvullende bezuinigingen zijn daarom niet nodig. Wat resteert is het risico van herverdeeleffecten. Het rijk is immers nog steeds voornemens om de parameters die worden gehanteerd te herzien. D. Zorg, waaronder decentralisaties Op 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van drie belangrijke terreinen, jeugdzorg, AWBZ onderdeel begeleiding (naar de WMO) en de Participatiewet. De exacte budgetten voor gemeenten zijn nog niet bekend. Ook hebben de afgelopen jaren bezuinigingen plaatsgevonden in het sociale domein. Dit brengt een risico met zich mee. Op 11 maart 2014 heeft de raad besluiten genomen over de jeugdzorg en de nieuwe AWBZ taken die naar de WMO worden overgeheveld. Er is een beleidsplan Jeugd vastgesteld en er zijn budgetten beschikbaar gesteld voor het vormgeven van de serviceorganisatie jeugdhulp en WMO. Ten aanzien van de jeugdzorg is bij het beleidsplan een risicoanalyse opgesteld. Hierin zijn de belangrijkste financiële en politieke risico’s geschetst, maar niet gekwantificeerd en voorzien van een kansklasse. Daarvoor is het nog te vroeg. De risico’s betreffen met name onduidelijkheid over budgetten terwijl er wel een leveringsplicht geldt, de mate van beïnvloedbaarheid (huisartsen e.d. mogen zelf doorverwijzen), afwijkingen tussen gemeenten onderling, tijdsdruk (in korte tijd moeten verplichtingen worden aangegaan, ICT, kinderziektes en te hoge ambities. Daarnaast kunnen de - 87 -

Jaarstukken 2013

verkiezingen de politieke kleur veranderen. Tegenover deze risico’s worden beheersmaatregelen voorbereid. Zo wordt er een voorstel uitgewerkt om te komen tot een solidariteitsfonds om grote afwijkingen tussen gemeenten onderling te dempen. Ook zijn er afspraken gemaakt met huisartsen omtrent de doorverwijzing van zorg. Wat betreft de WMO en Participatiewet zijn de beleidsplannen nog onvoldoende uitgewerkt om concrete risico’s te benoemen. Hier doet zich het algemeen risico voor dat de uitvoering niet binnen de over te hevelen budgetten kan plaatsvinden. Hoe gaat Sliedrecht om met deze risico’s? De financiële vertrekpunten zijn op dit punt helder: kortingen worden doorvertaald binnen het betreffende beleidsveld. Met name de omvang van de kortingen op de jeugdzorg en AWBZ brengen het risico met zich mee dat Sliedrecht wat betreft het sociaal voorzieningenniveau onder het minimum belandt. Als beheersmaatregel heeft Sliedrecht een jaarlijkse oplopende stelpost opgenomen tot € 300.000, ingaande 2016. Voor de decentralisaties Jeugd en AWBZ is in de programmabegroting 2014 (paragraaf Weerstandsvermogen) een risico t.a.v. de voorbereidingskosten opgenomen van € 75.000 incidenteel. Met het raadsbesluit van 11 maart 2014 heeft Sliedrecht deze kosten reeds opgenomen in de exploitatie. Het risico van overschrijding is beperkt en kan binnen de exploitatie worden opgevangen. Voor de toekomstige kosten van de uitvoeringsorganisatie is in de programmabegroting 2014 een eenmalig restrisico opgenomen van € 600.000 in het risicoprofiel (en afgedekt met de Algemene Reserve). Dit vraagt om bijstelling, immers er is sprake van een structureel doorwerkend risico. Het bedrag is neerwaarts bijgesteld naar € 100.000 jaarlijks (i.p.v. € 600.000 eenmalig). T.a.v. de Participatiewet heeft Sliedrecht een oplopende stelpost opgenomen tot € 450.000 in 2017). Dit is een inschatting. Pas in mei wordt bekend wat de budgetten zijn voor de gemeenten. Wij hopen bij de Kadernota 2015 duidelijkheid te kunnen geven. Op basis van de besluitvorming rondom serviceorganisatie, beleidsplan Jeugd en de doorkijk van het budgettair perspectief (eind februari 2014 aangeboden aan de raad) wordt het risicoprofiel als volgt geactualiseerd:

Jaarstukken 2013

- 88 -

Samenvatting Risico

Bedrag Toelichting

Voorkomen dat we onder minimumniveau zakken (kosten voorzieningen) Effecten participatiewet Voorbereidingen (beleidsvoorbereiding decentralisaties en inrichten serviceorganisatie) Structurele kosten uitvoeringsorganisatie

€

300.000

€

450.000 Nihil

€

100.000

Stelpost in de begroting opgenomen. Restrisico nihil. Stelpost in de begroting, herijking Kadernota 2015 Risico is beperkt, kan opgevangen worden binnen exploitatie Structureel doorwerkend risico2.

E. Knelpunten wegenbeheer De raad heeft besloten een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de voorziening onderhoud wegen. Met deze beheersmaatregel wordt een groot deel van het risico inzake het wegbeheer gereduceerd. Wat resteert is het risico van de opritten Sportlaan naar het viaduct Betuweroute en de verlengde afschrijvingstermijnen. Dit laatste verhoogt het risico van achterstalligheid. F. Verbonden partijen Er is sprake van een algemeen risico door deelname aan een Gemeenschappelijke Regeling. Negatieve exploitatieresultaten worden doorgelegd naar de deelnemende gemeenten. De totale bijdrage aan verbonden partijen bedraagt (op begrotingsbasis) € 18,3 miljoen (zie paragraaf “verbonden partijen”). Uitgaande van een maximaal risico van 5% overschrijding van de begroting van de gemeenschappelijke regelingen, betekent dit een maximaal risico van € 800.000. G. Garantstellingen De gemeente Sliedrecht staat garant voor diverse instellingen. De staat van gegarandeerde leningen bedraagt ongeveer € 86 miljoen. In dit bedrag zijn ook leningen meegenomen van de woningcorporatie. De gemeente is hier niet de eerste garantsteller, maar slechts achtervang (Waarborgfonds Woningcorporaties). Hiermee komt het bedrag waarvoor de gemeente Sliedrecht eerste garantsteller is op ongeveer € 23 miljoen. De huidige beleidslijn is dat hiervan 2,5% wordt aangemerkt als risico. Mede gezien de toenemende financiële problematiek bij de instellingen en corporaties zal in de Nota Risicomanagement de nodige aandacht worden besteed aan beheersmaatregelen, o.a. door jaarlijkse toets van de jaarrekeningen op aspecten als solvabiliteit en liquiditeit. Het maximale risico bedraagt dan € 575.000. Naast instellingen en woningcorporaties staat de gemeente Sliedrecht ook garant voor de HVC te Alkmaar. Het maximale risico van Sliedrecht is herberekend naar rato van het percentage garantstellingprovisie en bedraagt nu (jaarrekening HVC 2012) ongeveer € 7,5 miljoen. Indien hier tevens het percentage van 2,5% wordt gehanteerd, bedraagt het maximaal risico € 187.500. H. Projectrisico’s De risico’s in de projecten zijn ten opzichte van het risicoprofiel bij de programmabegroting ongewijzigd. Het maximale risico is berekend op € 1,1 miljoen en heeft betrekking op de samenwerkingsovereenkomst Merwede Linge Lijn. De financiële afwikkeling van het project is nog niet gereed. Verder is hier de besluitvorming ten aanzien van de afwikkeling Noordoevers opgenomen. De raad heeft besloten een bedrag van € 77.000 op te nemen in het risicoprofiel. I. Waardering vastgoed en grondexploitaties De economische waarde van vastgoed (grond en gebouwen) blijft een dalende lijn vertonen. Daarmee lopen gemeenten risico. De waarde in het economisch verkeer kan dalen beneden de boekwaarde in de gemeentelijke administratie. In de jaarrekening 2013 is reeds een aantal belangrijke beheersmaatregelen getroffen in de vorm van het nemen van verlies ten laste van de exploitatie. Dit 2 Dit was bij de begroting nog opgenomen als incidenteel. Derhalve bedrag verlaagd maar als structureel risico berekend.

- 89 -

Jaarstukken 2013

heeft enerzijds betrekking op het verder afwaarderen (€ 83.000) voor de Rivierdijk 769 en het Watertorenterrein) omdat de economische waarde beneden de boekwaarde is uitgekomen. Anderzijds zijn er voorzieningen getroffen voor te verwachten rente- en plankosten (€ 324.000). Immers, op het moment dat de waarde in het economisch verkeer lager wordt dan de boekwaarde, kunnen ook de kosten niet meer worden geactiveerd op het betreffende project. Na het treffen van beheersmaatregelen blijft er altijd een restrisico bestaan bij de waardering van vastgoed. Dat is inherent aan het karakter van deze balansposten. De risico’s bestaan uit:  Risico’s die verband houden met de aard van het plan, bijvoorbeeld omdat er woningen zijn geprogrammeerd die niet goed in de markt liggen;  Risico’s die verband houden met het tijdstip van realisatie van het plan; veel plannen schuiven door, in afwachting van betere tijden. Dit kan leiden tot aanzienlijke rentekosten en werken door in de waarde van het plan.  Risico’s die verband houden met gehanteerde parameters, bijvoorbeeld indexering van prijzen en rentestanden ;  Overige risico’s, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van onzekere subsidies, bodemverontreiniging, planschades, claims e.d. Dit restrisico is berekend op € 858.000. Recapitulatie In onderstaande tabel zijn de risicogebieden samengevat. Bedragen luiden in €. Risicogebied Organisatierisico's Renterisico Onzekerheden algemene uitkering Decentralisaties uitvoeringskosten Knelpunten wegenbeheer Knelpunten wegenbeheer Verbonden Partijen Garantstellingen Projectrisico's Waardering vastgoed Totaal

Nr. tekst A B C D E1 E2 F G H I

Maximaal gevolg Structureel / risico Incidenteel 350.000 S 70.000 S 100.000 S 100.000 S 500.000 I 100.000 S 800.000 S 762.500 I 1.200.000 I 980.000 I

Kansklasse II II III III III III II II IV IV

Risicobedrag 328.125 65.625 156.250 156.250 312.500 156.250 750.000 285.938 1.050.000 857.500 4.118.438

Toelichting Bij de risicocalculatie zijn structureel doorwerkende risico’s vermenigvuldigd met de factor 2,5. De gedachte hierachter is dat een dergelijk risico na 2,5 jaar kan worden afgebouwd middels het treffen van maatregelen. Verder is gewerkt met een viertal kansklassen.

Conclusies over het weerstandsvermogen De risico-inventarisatie is bepaald door alle netto risico’s bij elkaar op te tellen. Door de raad is besloten het minimumniveau van de Algemene Reserve te bepalen op een bedrag van € 5.000.000 (3). De omvang van de Algemene Reserve bedraagt voor resultaatbestemming van de jaarrekening 2013, € 8.897.000. Dat is voldoende om de risico’s af te dekken.

Jaarstukken 2013

- 90 -

3.3.

Onderhoud kapitaalgoederen

De gemeente beheert de openbare ruimte waarin een groot aantal activiteiten plaatsvindt zoals wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en de jaarlijkse lasten. In dit onderdeel van de programmarekening worden de financiële consequenties aangegeven van het ambitieniveau dat de gemeente heeft gekozen. Het door de raad gewenste onderhoudsniveau is van invloed op de lasten. Het beleid betreffende de kapitaalgoederen wordt door middel van beleidsnota's vastgesteld. Dergelijke nota’s bieden ruimte om algemene beleidslijnen met betrekking tot de inhoudelijke kaders (de visie van de raad op de kwaliteit van de kapitaalgoederen) en procedurele kaders (afspraken tussen raad en college over besluitvorming en informatievoorziening) vast te stellen. Het beleid van de gemeente voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder andere opgenomen in: - de Nota Groenstructuurplan (vastgesteld september 2003); - de Nota onderhoud gebouwen (vastgesteld in 2006); - het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2018 (vastgesteld in 2011); - het Verkeersbeleidsplan (vastgesteld in 2010) met het uitvoeringsprogramma (vastgesteld in 2011); - het Programma Duurzaam Veilig (vastgesteld juli 2002); - het Beleidsplan onderhoud wegen 2010-2014 (vastgesteld in 2011). Als uitgangspunt geldt dat op basis van beheerplannen jaarlijks budgetten worden geraamd voor het onderhoud dat in het begrotingsjaar moet worden uitgevoerd en dat voldoende wordt gereserveerd (stortingen in onderhoudsvoorzieningen) voor het uitvoeren van toekomstig onderhoud. Hierna gaan we nader in op de specifieke beleidsvelden. 3.3.1. Openbaar groen en speelvoorzieningen De gemeenteraad heeft in september 2003 een groenbeleidsplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten zijn vastgelegd voor onderhoud van het openbaar groen. De beheersaspecten zijn uitgewerkt in het Groenbeheerplan 2004. In het Groenbeheerplan zijn voor iedere beheergroep de kwaliteitsbeelden vastgelegd. Op basis van een inventarisatie van het aanwezige groen en de werkpakketten die nodig zijn om het gewenste kwaliteitsbeeld te realiseren, is de totaal benodigde arbeidscapaciteit en zijn de benodigde budgetten vastgesteld. Eind 2013 is een startnotitie voor het opstellen van een geactualiseerd groenstructuurplan voorgelegd aan de gemeenteraad. In 2014 zal een nieuw groenstructuurplan ter vaststelling worden aangeboden. 3.3.2. Riolering De gemeentelijke taken op het gebied van de riolering zijn gebaseerd op de Waterwet. Voor de uitvoering van deze wettelijke verplichting is gemeentelijke beleidsruimte aanwezig. Voldaan moet worden aan de richtlijnen van de waterkwaliteitsbeheerders (Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat). Onvoldoende zorg voor het gangbaar houden van het rioolstelsel kan leiden tot schadeclaims. Sliedrecht voldoet sinds 2003 aan de basisinspanning riolering. In het najaar van 2011 is door de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2012-2018 vastgesteld. Voor de komende jaren zijn onder andere de volgende projecten in het GRP opgenomen. - Joost van den Vondelstraat en omgeving (Dichtersbuurt); - Prof. Lorentzlaan en omgeving (Wetenschappersbuurt); - Talmastraat en omgeving (Staatsliedenbuurt); - Afkoppelen in combinatie met herstraten, reconstructies etc. Het GRP houdt rekening met de zogenoemde verbrede rioolheffing. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de zorgplichten voor hemel- en grondwater. Het verbrede GRP bevat ook een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de inzameling en verwerking van afvloeiend

- 91 -

Jaarstukken 2013

hemelwater en de gevolgen van de klimaatveranderingen. Ook zijn maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen van de grondwaterstand opgenomen. 3.3.3. Waterbeheer In januari 2005 is het Stedelijk Water Plan (SWP) vastgesteld. Dit plan had een looptijd tot 2009, maar is, na de evaluatie met het waterschap, in 2011 verlengd. Met de uitvoering van de maatregelen werd in 2004 begonnen. Het Gemeentelijk Afkoppel Plan (GAP) sluit aan op de uitgangspunten van het SWP. Het afkoppelen van verhardingen heeft voor zowel de waterkwaliteit als de waterkwantiteit geen nadelige gevolgen. Voor de vereiste waterberging moet de gemeente binnen de bebouwde kom nog 1 ha open water realiseren (1,2 ha is gerealiseerd). In de polder moet nog 8,2 ha waterberging aangelegd. De aanleg van de waterberging wordt in samenwerking met het waterschap uitgewerkt en wordt betrokken bij de gebiedsontwikkeling ten noorden van de Betuweroute. 3.3.4. Wegen Met het raadsbesluit van 29 maart 2011 is het Beleidsplan Onderhoud Wegen 2010-2014 vastgesteld. De raad heeft ingestemd met het verleggen van het CROW onderhoudscriterium (niveau B) naar drie andere criteria, namelijk het voorkomen van kapitaalvernietiging, het voorkomen van schadeclaims en het voldoen aan de toegankelijkheid (bij zettingen). Het hoofdwegennet krijgt daarbij de prioriteit boven de woongebieden. Bij de vaststelling van de onderhoudsbudgetten is rekening gehouden met een areaaluitbreiding als gevolg van de aanleg van de woonwijk BaanhoekWest. In 2013 heeft een nieuwe wegeninspectie plaatsgevonden ten behoeve van het beleidsplan 2015. 3.3.5. Bruggen Voor de bruggen is in 2010 een onderhoudsrapport opgesteld. Op basis hiervan worden jaarlijks prioriteiten gesteld welke binnen het beschikbare budget kunnen worden opgelost. In Drechtstedenverband wordt gewerkt aan een gezamenlijk beleidsplan. Op basis daarvan zal het beheerplan in 2014 geactualiseerd worden. 3.3.6. Openbare verlichting De gemeente Sliedrecht heeft het beheer en onderhoud van de openbare verlichting ondergebracht bij Stadsbeheer Dordrecht (SBD). Op basis van metingen in 2012 heeft Stadsbeheer Dordrecht een vervangingsplan opgesteld. In 2014 wordt een nieuw beheerplan opgesteld. 3.3.7. Gebouwen De “Nota onderhoud gebouwen” is vastgesteld in de raad van 18 december 2006. Door middel van deze nota is een onderbouwing gegeven van de onderhoudsbudgetten voor gebouwen in de begroting van Sliedrecht. 3.3.8. Binnenhaven Hieronder valt het op diepte houden van de gemeentehaven en het daarvoor periodiek peilen, het onderhouden van de steigers en de walstroomvoorziening. Eind 2008 is het beheerplan vastgesteld. Eens per 10 jaar dient rekening te worden gehouden met een hoge piek aan kosten voor baggerwerkzaamheden. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud haven. 3.3.9. Aanlegsteiger waterbus Het vervoer door de Waterbus is geregeld in het contract tussen de Provincie en Aquabus BV. De gemeente Sliedrecht betaalt hiervoor jaarlijks een bijdrage aan bureau Drechtsteden. Het (groot-) onderhoud van de aanmeerplaats (ponton) verloopt volgens een overeenkomst met het Havenbedrijf Dordrecht. De onderhoudsmaatregelen zijn verwerkt in de voorziening onderhoud ponton Waterbus.

Jaarstukken 2013

- 92 -

3.3.10. Reserveringen voor onderhoud In het kader van de jaarrekening is het van belang dat wordt aangegeven dat voldoende wordt gereserveerd voor toekomstig onderhoud. De omvang van de verschillende voorzieningen op 31 december 2013 wordt aangegeven in paragraaf 3.2 Weerstandsvermogen. In 2013 hebben de volgende stortingen plaatsgevonden in de diverse voorzieningen. Omschrijving

Categorie BBV

Programma

Vlaggen Subtotaal Programma 1 Brandweerkazerne (incl. dienstwoningen) Subtotaal Programma 2 Algemeen onderwijsbeleid* Subtotaal Programma 3 Begraafplaats (gebouw) Begraafplaats (plantsoen) Begraafplaats (afkoop onderhoud) Kinderboerderij (gebouw) Kinderboerderij (plantsoen) Watergangen en sloten Speelvoorzieningen Recreatie voorzieningen Openbaar groen Subtotaal Programma 4 Zalencentrum De Lockhorst Diverse multifunctionele accommodaties Verenigingsaccommodatiegebouw Binnensportaccommodaties Buitensportaccommodaties Zwemaccommodatie De Lockhorst Subtotaal Programma 5 Onderhoud riolering Onderhoud wegen Bruggen Openbare verlichting Binnenhaven Ponton waterbus Subtotaal Programma 7 Toren NH-kerk met uurwerk Klok en carillon raadhuis Subtotaal Programma 8 Gemeentewoningen Standplaatsen woonwagens Woonwagens Subtotaal Programma 9 Raadhuis Gemeentekantoor Gemeentewerf Wijkonderkomens plantsoenen Subtotaal Programma 10 Totaal generaal

Overig

1

Gebouwen

2

Gebouwen

3

Gebouwen Groen Groen Gebouwen Groen Water Groen Groen Groen

4 4 4 4 4 4 4 4 4

Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen

5 5 5 5 5 5

Riolering Wegen Wegen Wegen Water Water

7 7 7 7 7 7

Gebouwen Gebouwen

8 8

Gebouwen Gebouwen Gebouwen

9 9 9

Gebouwen Gebouwen Gebouwen Gebouwen

10 10 10 10

Begroting 2013

Rekening 2013

265 265 5.002 5.002 531.324 531.324 882 2.283 160.000 3.753 1.919 43.972 69.803 4.384 19.519 306.515 21.804 17.055 4.862 30.327 11.716 29.909 115.673 537.368 838.374 26.862 32.236 5.802 14.290 1.454.932 1.837 1.462 3.299 7.752 5.260 1.328 14.340 10.331 20.909 4.565 1.382 37.187 2.468.537

265 265 5.002 5.002 531.324 531.324 882 2.283 210.212 3.753 1.919 43.972 69.803 4.384 19.519 356.727 21.804 17.055 4.862 30.327 11.716 29.909 115.673 537.368 838.374 26.862 32.236 5.802 14.290 1.454.932 1.837 1.462 3.299 7.752 5.260 1.328 14.340 10.331 20.909 4.565 1.382 37.187 2.518.749

*Betreft de stortingen in de voorziening huisvesting en calamiteiten onderwijs. Deze voorziening is niet alleen bedoeld voor onderhoud buitenkant schoolgebouwen, maar ook voor investeringen ten behoeve van uitbreiding, nieuwbouw en eerste inrichting.

- 93 -

Jaarstukken 2013

3.4.

Financiering

In de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is bepaald dat decentrale overheden een financieringsparagraaf moeten opnemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. In de thans voorliggende jaarrekeningparagraaf wordt door het college verantwoording afgelegd over de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de manier waarop de gemeente Sliedrecht met het aantrekken en, voor zover van toepassing, het uitzetten van geldmiddelen is omgegaan, zowel op korte als op langere termijn. Tevens worden de risico’s in beeld gebracht alsmede de eventueel genomen maatregelen om deze risico’s te beheersen. De advisering over en de uitvoering van de gemeentelijke financieringstaken wordt verzorgd vanuit het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Dit heeft geen effect op de gemeentelijke autonomie op dit vlak, gezien het feit dat de besluitvorming rond financieringszaken bij de gemeente is gebleven, dit met uitzondering van enkele activiteiten die specifiek (onder)gemandateerd zijn, zoals het opnemen van kortlopende leningen. De toedeling van dergelijke bevoegdheden (wie autoriseert, wie voert uit) is vastgelegd in het gemeentelijke Financieringsstatuut. Externe ontwikkelingen Economische ontwikkelingen De internationale financiële crisis, die de afgelopen jaren voor veel onrust zorgde, lijkt voor een flink deel onder controle. Zowel landen als banken werden onder strenger toezicht geplaatst. Voor landen richtte zich dat vooral op verhoging van de begrotingsdiscipline. Banken kregen te maken met lagere ‘leverage-ratio’s’ (hoeveel banken mogen uitlenen bij een gegeven eigen vermogen) en kwamen er hogere vermogensvereisten. Dit laatste heeft vooral betrekking op buffervorming voor het opvangen van tegenvallers. De Nederlandse economie lijkt vanaf de zomer van 2013 op een keerpunt richting enig herstel te zijn beland. Hoewel de economische groei, uitgedrukt in het bruto binnenlands product (BBP), over geheel 2013 1% negatief was (ofwel: ‘krimp’) lieten de laatste kwartalen van 2013 een bescheiden plusje zien. En hoewel de koopkracht in 2013 met 1% daalde, was die daling lager dan een jaar eerder (-2,4%). Maar dus nog altijd een daling. Ook overige economische indicatoren zagen er niet rooskleurig uit. Zo nam de werkloosheid in 2013 toe naar circa 7% van de beroepsbevolking en kwam de inflatie uit op 2½ %. Bovendien bleef de situatie op de economisch belangrijke woningmarkt ronduit zorgelijk. Deze ontwikkelingen leiden er toe dat de nationale economie zich slechts zeer moeizaam kan ontworstelen aan de financiële en economische crisis. Dit omdat huishoudens, banken, pensioenfondsen en overheid voorrang geven aan verder herstel van hun eigen financiële situatie, hetgeen een rem zet op binnenlandse bestedingen. Vooral huishoudens werden daarin beïnvloed door de aanvullende bezuinigingsmaatregelen die werden afgekondigd om het begrotingstekort van de overheid binnen de perken te houden. Deze extra bezuinigingen konden echter niet voorkomen dat de kredietwaardigheidsstatus van Nederland eind november 2013 werd verlaagd van AAA naar AA+ ‘stabiel’. Gelukkig bleef een majeur effect op de in Nederland te betalen rente uit, hetgeen betekent dat de markt deze ontwikkeling al min of meer had ‘ingeprijsd’.

Jaarstukken 2013

- 94 -

De ontwikkeling van de rente gedurende 2013 kan als volgt worden weergegeven:

Verloop rentetarieven 2013 10-jaars IRS

3,5%

3-maands Euribor

3,0%

Percentage

2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5%

1-jan-14

1-dec-13

1-nov-13

1-okt-13

1-sep-13

1-aug-13

1-jul-13

1-jun-13

1-mei-13

1-apr-13

1-mrt-13

1-feb-13

1-jan-13

0,0%

Datum

Bedacht moet worden dat, indien een langlopende lening daadwerkelijk wordt opgenomen, er thans opslagen gelden bovenop het IRS-tarief zoals hierboven weergegeven. Voor een 10-jaars lening bedroeg dit eind 2013 circa 0,65 procentpunt. Wettelijke ontwikkelingen Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof) Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is vervolgens op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd, waarna de wet twee dagen later van kracht is geworden. Deze wet richt zich op de ontwikkeling en het beheersen van begrotingstekorten en overheidsschulden. De meeste nadruk gaat daarbij uit naar tekortreductie. De Wet hof is een nationale doorvertaling van de EU-begrotingsrichtlijn (maximaal begrotingstekort 3% van het BBP) naar een toegestaan portie tekort voor de gezamenlijke decentrale overheden, de zogenoemde macronorm. Naar verhouding van begrotingstotalen kan deze macronorm herleid worden tot een maximaal toegestaan tekort per gemeente, de individuele referentiewaarde. Deze waarde dient vervolgens te worden afgezet tegen het gemeentelijke EMU-saldo op basis van begrote of werkelijke cijfers. Elders in deze jaarrekening treft u deze EMU-berekening aan. Schatkistbankieren Naar analogie van de Wet hof is ook het wetsvoorstel verplicht schatkistbankieren op 10 december 2013 in de Eerste Kamer aangenomen. Vervolgens is dit besluit ook op 13 december 2013 in het Staatsblad gepubliceerd en kent de regeling dezelfde datum van inwerkingtreding. De wet is een uitvloeisel van de in het Begrotingsakkoord 2013 neergelegde afspraak dat decentrale overheden vanaf 2013 (tijdelijke) overschotten aan geldmiddelen verplicht bij het Rijk moeten stallen. Dit wordt aangeduid als schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Het is aldus beter om te spreken van schatkistbeleggen. De redenering van het Rijk met betrekking tot Schatkistbankieren luidt dat het aanhouden van overschotten bij het Rijk betekent dat de Nederlandse Staat minder geld hoeft te lenen op de financiële markten, hetgeen een - 95 -

Jaarstukken 2013

voordelig effect geeft op de staatsschuld. De gemeentelijke autonomie met betrekking tot de wijze waarop zij met haar overtollige middelen wenst om te gaan wordt met het Schatkistbankieren ingeperkt. Bovendien zullen de rendementen op de bij de Schatkist gestalde middelen belangrijk lager zijn. Toegestaan blijft: o dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden (het zgn. drempelbedrag). Voor Sliedrecht komt dit in december 2013 neer op circa € 358.000,o dat decentrale overheden geld uitlenen aan andere overheden. Leningverstrekking uit hoofde van de publieke taak blijft te allen tijde mogelijk en wordt niet beïnvloed door de introductie van het Schatkistbankieren. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Omdat de Wet halverwege december 2013 in werking is getreden, is het gemiddeld creditsaldo over de gehele maand december als maximale benutting van het drempelbedrag als uitgangspunt genomen. In die maand heeft er geen overschrijding plaatsgevonden. Uitzettingen De gemeentelijke financieringssituatie was gedurende 2013 zodanig dat geen geldmiddelen konden worden uitgezet, zowel op korte als op lange termijn. Voor specificatie van de lopende uitzettingen zie verderop in deze paragraaf onder Kredietrisico’s. Financiering In 2013 was er geen noodzaak om aanvullende langlopende leningen op te nemen. Per 31 december 2013 had de gemeente 3 langlopende leningen in de boeken staan. Op één hiervan, een Rabolening, is eind 2013 een extra aflossing gedaan ter grootte van het contractueel maximaal toegestane bedrag van circa € 180.000. Rekening houdend met deze extra aflossing bedroeg de totale langlopende leningschuld van de gemeente Sliedrecht per 31 december 2013 € 14,4 miljoen. Het gewogen gemiddelde rentepercentage van deze leningenportefeuille bedraagt circa 4,7%. Schuldpositie Binnen de landelijke- en gemeentelijke overheden is de afgelopen jaren meer en meer bewustzijn ontwikkeld rond de schuldpositie. Een schuldpositie ontstaat indien de eigen middelen van een gemeente ontoereikend zijn om bijvoorbeeld investeringen te bekostigen. In dat geval dient externe financiering te worden aangetrokken. In de navolgende tabel wordt de (ontwikkeling van) de schuldpositie van de gemeente Sliedrecht in beeld gebracht in termen van netto schuld, schuldevolutie en debt ratio.

Jaarstukken 2013

- 96 -

Tabel 1 Schuldpositie 2013 t.o.v. 2012 Bedragen x € 1,-

NETTO SCHULD Opgenomen langlopende leningen Kortlopende schulden + overlopende passiva Voorzieningen Subtotaal (= Totale schuld) Minus: Langlopende uitzettingen Liquide middelen Kortlopende vorderingen + overlopende activa Netto Schuld Aantal inwoners

Per eind 2012

Per eind 2013

A

€ 15.627.000 € 12.180.000 € 13.787.000 € 41.594.000

€ 14.401.000 € 15.994.000 € 7.663.000 € 38.058.000

B

€ 2.001.000 € 1.450.000 € 6.392.000 € 31.751.000

€ 2.035.000 € 2.208.000 € 6.477.000 € 27.338.000

C B/C

Netto Schuld per inwoner

24.231 € 1.310

24.527 € 1.115

SCHULDEVOLUTIE Mutatie netto schuld 2013 t.o.v. 2012 Idem per inwoner

-€ 4.413.000 -€ 196

DEBT RATIO Balanstotaal

D A/D

Debt ratio

€ 69.162.000 60%

€ 63.858.000 60%

Uit deze tabel blijkt dat de schuldpositie van de gemeente ten opzichte van 2012 is afgenomen. Bedacht moet worden dat bovenstaande cijfers meer betekenis krijgen indien deze tegen landelijke waarden van vergelijkbare gemeenten kunnen worden afgezet. Ten tijde van de opstelling van deze paragraaf was deze informatie echter niet voorhanden. Risicobeheer De belangrijkste financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico’s en de kredietrisico’s. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet fido bedraagt deze limiet 8,5% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2013 (€ 48,4 miljoen) betekende dit dat de gemeente Sliedrecht haar financiële huishouding voor maximaal circa € 4,1 miljoen met kort geld mocht financieren. Conform voorschrift uit de Wet fido is in bijgaande tabel de spiegeling weergegeven van de gemeentelijke kortlopende middelen ten opzichte van de kasgeldlimiet gedurende 2013: Tabel 2 Verloop kasgeldlimiet 2013 Bedragen x € 1.000,1e kwartaal Gemiddeld netto vlottende schuld (+) of gemiddeld netto vlottend overschot (-) Kasgeldlimiet Overschrijding kasgeldlimiet Ruimte onder kasgeldlimiet

€ 4.599 € 4.118

2e kwartaal € 4.346 € 4.118

€ 481

€ 228 -

-

3e kwartaal € 3.973 € 4.118 € 145

4e kwartaal € 6.065 € 4.118 € 1.947

De uit bovenstaande tabel blijkende overschrijdingen van de kasgeldlimiet vallen binnen de bepalingen van de Wet fido.

- 97 -

Jaarstukken 2013

-

Ter regulering van het gemeentelijke banksaldo zijn in 2013 13 kasgeldleningen opgenomen. Deze leningen waren gemiddeld groot € 7,2 miljoen. Omdat het gemiddelde renteniveau van deze 1maands leningen in 2013 slechts 0,06% bedroeg is deze financieringswijze bijzonder voordelig geweest voor de gemeente. Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om binnen de portefeuille aan langlopende leningen een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. Op grond van het hierboven reeds genoemde begrotingstotaal bedroeg de renterisiconorm van de gemeente Sliedrecht in 2013 derhalve circa € 9,7 miljoen. Uit onderstaande berekening komt naar voren dat de gemeente Sliedrecht met haar lange financieringsportefeuille in 2013 ruimschoots binnen de renterisiconorm heeft geopereerd. Tabel 3 Toetsing renterisiconorm 2013 Bedragen x € 1.000,-

Berekening renterisico: Bedrag renteherzieningen Bedrag aflossingen Totaal renterisico Renterisiconorm

ca. € 48,4 miljoen x 20%

Toets aan renterisiconorm Ruimte onder de norm

€ € €

1.226 1.226

€

9.689

€

8.463

Kredietrisico’s De gemeente Sliedrecht loopt kredietrisico op uitzettingen (o.a. verstrekte geldleningen) en leningen waarop door haar een borgstelling is afgegeven. Tabel 4 Overzicht kredietrisico’s Bedragen x € 1.000,-

Per 1-jan-2013

Categorie Uitzettingen Borgstellingen

Direct Indirect Totaal

Per 31-dec-2013

€

2.001

€

2.035

€ € €

44.366 47.211 91.577

€ € €

30.094 55.922 86.016

Het in voorgaande tabel weergegeven bedrag aan uitzettingen per 31 december 2013 van € 2.035.000,- kan als volgt worden gespecificeerd:  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (revolving fund, startersleningen en duurzaamheidsrekening): € 1.038.000, Achtergestelde lening: € 936.000, Diverse renteloze leningen t.b.v. lokale maatschappelijke organisaties: € 61.000,-. Daarnaast stond de gemeente per 31 december 2013 voor in totaal € 86,0 miljoen garant. Hiervan had € 55,9 miljoen (ofwel 65%) betrekking op de achtervangpositie in het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (indirecte borgstelling). Gezien de rond dat fonds gebouwde zekerheidsstructuur is

Jaarstukken 2013

- 98 -

hieraan een relatief laag risico verbonden. De huidige achtervangovereenkomst van de gemeente met het WSW loopt tot 1 juli 2015. In 2013 zijn nog een aantal leningen van Woningstichting Tablis, welke voorheen direct door de gemeente gewaarborgd waren, ondergebracht bij het WSW. Deze vallen dus voortaan onder de indirecte borgstelling (50%). Deze actie verlaagde het ter zake gewaarborgde bedrag van € 14,0 miljoen per begin 2013 naar € 6,7 miljoen per eind 2013. Het bedrag aan directe borgstellingen bedroeg per eind 2013 conform voorgaande tabel € 30,0 miljoen. De belangrijkste directe borgstellingen worden gevormd door:  Stichting Drechtstreek: € 10,7 miljoen (4 leningen)  HVC Alkmaar (1,27%-belang; ‘getrapt’ via GR Gevudo): € 7,5 miljoen  Stichting Waardenburgh: € 4,8 miljoen  Deelname in GR Drechtsteden: € 1,9 miljoen  Deelname in GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: € 2,0 miljoen  Deelnames in overige Gemeenschappelijke Regelingen: € 0,4 miljoen. Voor de specificatie van alle door de gemeente gewaarborgde leningen wordt verwezen naar de Staat van gewaarborgde geldleningen elders in deze jaarrekening. Relatiebeheer De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is huisbankier van de gemeente Sliedrecht. Naast de BNG houdt de gemeente een rekening aan bij de Rabobank. Administratieve organisatie Conform de in het Financieringsstatuut opgenomen bepalingen heeft gedurende 2013 tweemaal ambtelijk voortgangsoverleg plaatsgevonden tussen gemeente en het SCD over de uitvoering van de financieringsfunctie. In dit overleg wordt één van de belangrijkste gespreksonderwerpen gevormd door de liquiditeitenplanning, welke een horizon heeft van zes jaar.

- 99 -

Jaarstukken 2013

3.5.

Bedrijfsvoering

3.5.1. Organisatieontwikkeling In 2013 vond verdere uitwerking en implementatie van het verbeterprogramma plaats (zie followup rekenkameronderzoeken en overige relevante onderzoeken in deze paragraaf). Een belangrijke gebeurtenis was het tot stand komen van de nieuwe organisatiestructuur per 1 mei 2013 naar twee afdelingen. Hiermee werd een belangrijke pijler gezet naar een toekomstbestendige organisatie. Er werd een opleidingsprogramma ingezet waardoor de organisatie als geheel sterker zal worden. 3.5.2. Herijking sturingscyclus Er werd invulling gegeven aan de nieuwe sturingscyclus. Achtereenvolgens betroffen dat de volgende stukken. In maart werd de rapportage financiële strategie als strategische visie behandeld. Daarna de Jaarstukken 2012 in juni, de Kadernota 2013 in juli, de Bestuursrapportage 2013 in oktober en tenslotte de Programmabegroting 2014 (novemberraad). In de documenten zelf werden weer verbeteringen doorgevoerd. Er werd weer meer scherpte aangebracht in de doelstellingen, maatregelen in de programma's. Door regelmatig te evalueren met de auditcommissie is er een proces van continue verbetering in de planning en controlcyclus ontstaan. 3.5.3. Beheersing projecten De ingezette verbeterslag bij de projectbeheersing werd voortgezet. De basis hiervan werd in 2012 gelegd met de projectadministratie en het genereren van projectinformatie op raadsniveau. Het projectcontrol en het portfoliomanagement werden in 2013 verder vormgegeven. Met het invoeren van tijdschrijven zijn stappen gezet in de beheersing van projecten doordat daarmee de capaciteitsbeheersing een feit is. Ook werd gewerkt aan de invoering van het intern opdrachtgever - opdrachtnemerschap. In combinatie met bovenstaand instrumentarium, heeft de beheersing van projecten in 2013 een goede impuls gekregen. In de managementletter 2012 heeft de accountant de volgende bevindingen weergegeven ten aanzien van de beheersing van projecten en grondexploitaties. De stand van zaken is hieronder weergegeven. Onderwerp

Korte omschrijving

Grondexploitaties Grondexploitaties Grondexploitaties

Verbetering risicoanalyse projecten Herijken en actualiseren “Projectmatig werken” Informatievoorziening verder verfijnen op niveau college en raad Invoeren verplichtingenadministratie

Investeringen Projectbeheersing

Resultaat in 2013

Verbeteringen op het terrein van Strategie, beleid en kaders, organisatie, toezicht en control en risico’s.

gereed gereed gereed Nog niet afgerond loopt door in 2014 gereed

3.5.4. STOER In lijn van de besluitvorming Kadernota 2013 werd eind 2012 een start gemaakt met de operatie STOER. Dit heeft eind 2012 een aantal concrete resultaten opgeleverd, die verder in 2013 zowel ambtelijk als bestuurlijk werden opgepakt. Daardoor kon een sluitende Programmabegroting 2014 worden aangeboden. Vanuit de Kadernota 2014 werden in 2013 ook de vier bezuinigingsthema’s verder uitgewerkt: Kostendekkendheid, Vastgoed, Subsidies en Samenwerking & Bedrijfsvoering. Deze stukken zijn inmiddels in uw bezit en hiermee kan uw raad kennis te nemen van de mogelijkheden om de nood-

Jaarstukken 2013

- 100 -

zakelijke keuzes te maken die nodig zijn om een sluitende meerjarenbegroting voor 2015 en verder te kunnen realiseren. 3.5.5.

Drechtsteden

3.5.5.1. Service Centrum Drechtsteden (SCD) Bij het SCD is door een reorganisatie in 2012 en door de diverse taakstellingen boventalligheid ontstaan, die gepaard zijn gegaan met frictiekosten. Het SCD is in 2013 verder gegaan met een doorontwikkeling van de organisatie, waarbij de transitiekosten van boventalligheid binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden werden opgevangen. In 2013 werden door het SCD de volgende speerpunten opgepakt: - Organiseren van efficiënte en effectieve werkprocessen - Verdere verbetering van de adviesdiensten - Het vereenvoudigen van de financieringsstructuur voor meer transparantie - Een proactieve organisatiecultuur bewerkstelligen - Gedeeltelijke ontvlechting van de GR Zuid-Holland Zuid, de GR Veiligheidsregio en de GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Uitbreiden van het aantal klantorganisaties

3.5.5.2. Samenwerkingsinitiatieven Bij de samenwerkingsinitiatieven wordt uitgegaan van zes zelfstandige gemeentebesturen die ieder verantwoordelijk blijven voor hun eigen opdrachten en de besluitvorming over de realisatie daarvan. De eenduidige ambtelijke sturingslijnen worden daarbij gecombineerd met de decentrale beschikbaarheid van capaciteit en lokale kennis waardoor een werkwijze ontstaat van één netwerkorganisatie. De in 2012 gestarte proeftuinen werden omgevormd naar regio management-teams op de vakgebieden Beleid, Dienstverlening, Openbare Ruimte en Ruimtelijke Ordening. Voorts is een regionaal ontwikkelprogramma opgestart met 17 projecten op het gebied van verdere samenwerking. Eind 2013 heeft dit geleid tot twee concrete businesscases Integraal Projectmanagement en Promotie & Acquisitie. Het college heeft ingestemd met deze twee samenwerkingsvoorstellen en ook ambtelijk worden deze onderschreven.

3.5.5.3. ICT De Drechtraad heeft op 1 oktober 2013 het “Transitieplan I&A Drechtsteden” voor de Drechtsteden, inclusief bijbehorend krediet, op basis van een second opion, ongewijzigd vastgesteld. In totaal gaat het om bijna 15 miljoen euro om de ICT-voorzieningen structureel op orde te brengen en te houden. Het Transitieplan bevat diverse projecten om een toekomstbestendig en duurzame basis voor ICT neer te zetten. De voordelen van moderne, goed functionerende technologie liggen voor de hand: een betrouwbare dienstverlening en goede mogelijkheden voor het delen van informatie en samenwerking in de Drechtsteden. Daarnaast worden de mogelijkheden voor flex- en thuiswerken vergroot. Het onderdeel ‘ICT op orde’ wordt in 2014 uitgerold. 3.5.6.

HRM

3.5.6.1. Ziekteverzuim Sliedrecht heeft geen vastgesteld streef verzuimcijfer. Het gemiddelde verzuimcijfer voor gemeenten met 20.000 tot 50.000 inwoners is 5%. Het totale verzuimpercentage van onze medewerkers, exclusief zwangerschapsverlof en inclusief lang verzuim, over het jaar 2013 is gestegen naar 7,10%. Na een lichte daling in 2012 is er nu een sterke stijging. Kijkend naar de verdeling in duurklassen, blijkt dat het langdurig verzuim flink drukt op het totale verzuimcijfer. Het langdurig verzuim (43 dagen of langer) was in 2012 3,73% en in 2013 4,21%. - 101 -

Jaarstukken 2013

Er is aandacht gezet op het reïntegratieproces voor de langdurig zieken. Dit gaat in goede samenwerking met de bedrijfsarts. Vergelijking verdeling duurklassen: Sliedrecht

2011

2012

2013

Totaal verzuimcijfer Verzuimklasse 1 - 8 dagen Verzuimklasse 8 - 43 dagen Verzuimklasse 43 dagen of meer

5,46 0,62 0,85 3,99

5,14 0,62 0,79 3,73

7,10 0,74 1,79 4,21

In het jaarverslag van 2013 van de Arbo Unie meldt de bedrijfsarts dat 70% van de medewerkers zich niet heeft ziek gemeld (landelijk is dit gemiddeld 30% van de medewerkers). Ook het aantal medewerkers dat zich 1 tot 3 keer per jaar ziek meldt, is met ca. 25% relatief laag gebleven (landelijk is dit gemiddeld 55% van de medewerkers). Dit betekent dat het merendeel van de medewerkers van de Gemeente Sliedrecht zich niet snel ziek meldt en dat dit te maken kan hebben met een grote loyaliteit naar het werk, de organisatie en de collega’s. 3.5.6.2. Personeelsgesprekken Jaarlijks worden personeelsgesprekken gevoerd tussen leidinggevende en medewerker over functioneren, (loopbaan)ontwikkeling en te behalen resultaten. Het personeelsgesprek geeft inzicht in die zaken die onze medewerkers bezighoudt: kwaliteit, gezondheid & welbevinden, loopbaanontwikkeling, groeimogelijkheden, levensfase en combinatie werk en privéleven. In de loop van 2013 is nieuw regionaal beleid vastgesteld m.b.t. de personeelsgesprekken. De implementatie ervan loopt door in 2014.

3.5.6.3. Strategisch personeelsbeleid. In 2013 is gestart met de implementatie van het eind 2012 vastgestelde strategisch personeelsbeleid. Hierin is een uitwerking gegeven naar een doorontwikkeling van de personeelsgesprekken en een plan van aanpak omtrent strategische personeelsplanning. Met de verbetering van de gemeentelijke organisatie en mede met het oog op landelijke ontwikkelingen en demografische trends is het van belang om een structureel en samenhangend strategisch personeelsbeleid te ontwikkelen en in te voeren. Dit beleid sluit aan bij de doelen van de (nieuwe) organisatie en geeft de gewenste organisatiecultuur aan, benadrukt het belang van de rol van leidinggevenden en verwoordt welk gedrag en welke competenties worden verwacht van leidinggevenden en medewerkers. Daarnaast gaat het beleid ook in op onderwerpen als werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie en loopbaanontwikkeling.

3.5.6.4. Integriteit Het integriteitthema heeft ook in 2013 aandacht gekregen. Met het agenderen van dit onderwerp in de personeelsgesprekken en de werkoverleggen wordt het onderwerp levend gehouden en blijft het de gewenste aandacht houden. Nieuw - ook tijdelijk - personeel legt een integriteitverklaring af. 3.5.7. Follow up rekenkameronderzoeken, 213a onderzoeken en andere relevante onderzoeken 3.5.7.1. Inleiding In deze paragraaf wordt een follow up gegeven m.b.t. de aanbevelingen die zijn gedaan in het rekenkameronderzoek, 213a onderzoeken en de laatste stand van zaken van andere relevante onderwerpen. In de begroting 2014 is hier al over gerapporteerd. Over de afgeronde aanbevelingen wordt nu niet meer gerapporteerd. Jaarstukken 2013

- 102 -

3.5.7.2. 213a onderzoeken Bij het uitvoeren van de 213a onderzoeken werd het principe van "werk met werk maken" toegepast. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voorgenomen verbetertrajecten is ondergebracht in het college onderzoeksplan (COP 2012). Met de college informatiebrief van 5 september 2013 is uw raad met een totaal rapportage geïnformeerd over de stand van zaken van de volgende onderzoeken: 1. de verbijzonderde interne controle rechtmatigheid 2. de administratieve organisatie rondom de inkomsten begraafrechten 3. de verbetering van de processen. Als conclusie werd gesteld dat alle onderzoeken werden uitgevoerd. De aanbevelingen werden door de organisatie opgepakt en voor een deel geïmplementeerd. Met het opstellen van het COP voor 2013 werd een pas op de plaats gemaakt. Op het moment dat de operatie STOER en de fijnstructuur van de organisatie is afgerond, wordt de ruimte benut om een nieuw COP op te stellen. Deze is eind 2013 gemaakt en werd in januari 2014 aangeboden aan uw raad. 3.5.7.3. Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Kerkbuurt en kunstgrasvelden” In 2003 en 2004 heeft de rekenkamer onderzoek verricht naar de aanleg van kunstgrasvelden en de herinrichting van de Kerkbuurt. In 2009 heeft de rekenkamer een review verricht waarin onderzocht is of de aanbevelingen uit 2003 en 2004 zijn uitgevoerd. De rekenkamer heeft geconstateerd dat er op het gebied van “opzet (is er beleid)” hoog wordt gescoord. Voor wat betreft de borging scoort de ambtelijke organisatie een voldoende. Voor 2013 kan worden geconcludeerd dat alle aanbevelingen verankerd zijn in de primaire werkprocessen. 3.5.7.4. Aanbevelingen uit het rekenkamerrapport “Sturingskracht” In het rekenkamerrapport “Sturingskracht” is de collegereactie op de aanbevelingen op het rapport opgenomen. In de begroting 2014 is de stand van zaken opgenomen. Over de afgeronde aanbevelingen wordt nu niet meer gerapporteerd. Voor 2013 kan worden geconcludeerd dat alle aanbevelingen verankerd zijn in de primaire werkprocessen. 3.5.7.5. Aanbevelingen uit rekenkamerrapport “Doeltreffendheid subsidies” In 2012 heeft de rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid van de subsidies. Reden hiervoor is dat raadsleden meer inzicht willen hebben in de bijdrage die subsidies leveren aan de geformuleerde doelstellingen. De gemeenteraad heeft de volgende aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek overgenomen: 1: Verzoek het college het subsidieproces en alle daarbij gemaakte afspraken en besluiten transparant te maken door op een voor alle betrokken medewerkers toegankelijke wijze de feiten vast te leggen en te archiveren. Stand van zaken: Het subsidieproces is doorgelicht en het advies om dit efficiënter in te richten is overgenomen door het college en inmiddels doorgevoerd in de organisatie. Het systeem ‘zaakgericht werken’ waarin de subsidieaanvragen worden afgehandeld is aangepast. De doorlichting van het subsidieproces is onderdeel van het 213a onderzoek dat is uitgevoerd naar de doelmatigheid van subsidieverleningen. 2: De raad stelt het beleidskader van het subsidiebeleid (subsidieverordening) vast. De vastgestelde kaderstellende punten zijn zo geformuleerd dat deze herkenbaar kunnen terugkomen in ieder beleidsvoorstel en besluit van het college betreffende het subsidiebeleid. 3: Verzoek het college beleidsvoorstellen zoveel mogelijk te onderbouwen met een kwantitatieve analyse van de problematiek, de beleidsdoelstellingen SMART te formuleren en een evaluatiemoment vast te stellen. 4: Verzoek het college beleidsvoorstellen altijd te laten vergezellen van een uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan omvat in ieder geval: - 103 -

Jaarstukken 2013

1. 2. 3. 4. 5. 6.

de van toepassing zijnde beleidskaders van het subsidiebeleid; een uitwerking van de beleidsdoelstellingen in operationele doelstellingen; een vertaling van operationele doelstellingen naar activiteiten en prestaties; een onderbouwde keuze voor het uitvoeringsinstrumentarium; een uitsplitsing per instrument naar geld, personeel, huurgebouwen en natura; als voor het instrument subsidies wordt gekozen, ook een onderbouwing van de keuze van de activiteiten. 5: Verzoek het college periodiek inzicht te geven aan de raad in de resultaten van de verleende subsidies. Dit kan in de jaarrekening en in de afzonderlijke bestuurs(rapportages). Het accent kan hierbij liggen om substantiële afwijkingen van de geplande resultaten. 6: Verzoek het college de uitbreiding en verbetering van het gebruik van indicatoren in de programmabegroting, ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol van de raad, met kracht voort te zetten. 7: Zie als raad consequent toe op de uitvoering door het college van de genoemde aanbevelingen Stand van zaken aanbevelingen 2 tot en met 7: Bij de besluitvorming in de gemeenteraad is besloten dat de aanbevelingen 2 tot en met 7 betrekking hebben op substantiële subsidies. In een periode van drie jaar worden de subsidieafspraken gefaseerd bekeken en indien noodzakelijk aangepast. Er is gestart met een tweetal subsidies waarover op 19 september 2013 met een College informatiebrief aan de gemeenteraad werd gerapporteerd (Stichting Welzijnswerk en Rivas Zorggroep).! 8: Verzoek het college in alle P&C documenten een aparte paragraaf op te nemen waarin over de voortgang van de implementatie van de door de raad besloten aanbevelingen wordt gerapporteerd Stand van zaken: Zoals gebruikelijk wordt in de jaarrekening verantwoording aan de gemeenteraad afgelegd over de stand van zaken omtrent onderzoeken. Indien noodzakelijk (bij grote afwijkingen) wordt tussentijds aan de gemeenteraad gerapporteerd. De genoemde aanbevelingen zijn allen verankerd in de primaire werkprocessen. 3.5.7.6. Verbetertraject Per thema zijn de verbetermaatregelen genoemd en is aangegeven wat de stand van zaken is. wanneer

type

Raad

t/m 1 april 2012

x

x

x

Cultuur (aanspreken op gedrag)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

proces

B&W

x

t/m eind 2012

Ambt. org.

x

cultuur Integriteit

product

actoren houdbaarheid ambt.org.

rolduidelijkheid

Thema's

kwaliteit proces/produkt

doelen

t/m eind raadsperiode

Schema Verbetertraject Sliedrecht

Functioneren

Rolduidelijkheid

x

Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ)

x

x

x

Politiek debat

x

x

x

Versterken interne controle

x

Aansturing grote projecten Herijking raadsprogramma

Jaarstukken 2013

x x

x

x

x x

- 104 -

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

Toekomstnotitie

x

x

Organisatieontwikkeling Herdefiniëren taken en taakinvulling

x

Proces vergunningverlening

x x

x

x

x

x

x

x

Strategische kwaliteitsontwikkeling

x

x

x x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x x

x

Instrumenten Lange termijn agenda

x

x

x

x

Planning van werkzaamheden

x

x

x

Informatievoorziening raad

x

x

x

Kwaliteit stukken

x

x

x

x

Uitvoering besluiten/toezeggingen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

3.5.7.7. Rapport “Lees maar er staat wat er staat” Per thema zijn de verbetermaatregelen genoemd en is aangegeven wat de stand van zaken is. Nr.

Omschrijving

Afgerond

1.

Integriteit Bijeenkomsten per geleding (evt. samen), training ambtelijke organisatie

2.

Cultuur (aanspreken op gedrag) Permanent aanspreken, reflectie-momenten organiseren, personeelsbeleid

2.1

Integriteit zal als onderdeel van personeelsbeleid en functioneringsgesprekken in het reguliere beleid worden geïmplementeerd. Proces loopt tot einde raadsperiode. Eind 2012 is een actieplan opgesteld (zie 1.1).

3.

Rolduidelijkheid Themabijeenkomsten per geleding (evt. samen)

3.2

Opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (OG-ON) zijn onderdeel van het lopende organisatieontwikkelingsprogramma, evenals nadere besluitvorming over het uitvoeren van taken in regionaal verband dan wel via private partijen. Uitwerking en implementatie zijn aan de orde voor zowel de politiek-bestuurlijke als ambtelijke organisatie, en loopt tot einde raadsperiode.

√

3.4

Het scherp formuleren van toetsbare prestaties is in ontwikkeling. Met de begroting 2014 is weer een verdere verbeterslag doorgevoerd. De audit-commissie wordt hier doorlopend bij betrokken. Looptijd tot einde raadsperiode.

√

3.6

Het proces ‘op weg naar rolduidelijkheid’ is gestart, maar zal nog de nodige aandacht blijven vragen in de komende tijd. Niet alleen documenten moeten worden verbeterd, ook gedrag moet passen bij de rol. Elkaar blijven aanspreken moet vanzelfsprekend worden. Looptijd tot einde raadsperiode.

√

3.7

Op 18 december 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden met raad en college over cultuur en integriteit. Dat zal een vervolg krijgen in het nieuwe jaar. In de raadsconferentie van 9 september 2013 is dit onderdeel aan de orde gekomen.

√

4.

Rolverdeling m.b.t. Drechtsteden (+ZHZ) Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie

4.1

De notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ raakt zowel aan de lokale als de regionale ontwikkeling (zie ook boven). M.b.t. de regio wordt benoemd welke positie Sliedrecht kiest bij samenwerking. Besluitvorming heeft plaatsgevonden op 21 februari 2012.

5.

Politiek debat Randvoorwaarde formuleren en training per geleding (evt. samen)

- 105 -

Op schema

√

√

√

√

Jaarstukken 2013

Nr.

Omschrijving

6.

Versterken interne controle Afronding lopend proces

√

7.

Aansturing grote projecten Procesbeschrijving grote projecten, rapportagesysteem, implementatie

√

8.

Herijking raadsprogramma Aanbieden voorstel aan raad in 2012

√

9.

Toekomstnotitie Notitie bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie

9.2

Implementatie via de uit te voeren stappen in de ontwikkeling van de organisatie en via de stappen benoemd bij rolduidelijkheid. Looptijd tot einde raadsperiode.

10.

Organisatieontwikkeling Notitie maken, bespreken en vaststellen, implementeren in organisatie

10.2

In het verlengde van de notitie ‘Toekomst van Sliedrecht’ werkt het college de ontwikkeling van de regie organisatie uit. Looptijd tot einde raadsperiode.

11.

Herdefiniëren taken en taakinvulling Kerntakendiscussie (relatie brede doorlichting) en implementeren keuzes

√

12.

Proces vergunningverlening Implementatie van aanpassingen en handhaving

√

13.

Strategische kwaliteitsontwikkeling Formatieruimte beschikbaar maken voor nieuwe mensen, scholing zittende mensen

√

14.

Lange termijn agenda Korte termijn lopend, langere termijn (koppelen aan zomernota 2012) t.b.v. Agendacommissie

√

15.

Planning van werkzaamheden Afdelingswerkplannen en uitwerkingen per kwartaal

√

16.

Informatievoorziening raad Themabijeenkomst 'handvest AIP' per geleding (evt. B&W en Raad samen)

√

17.

Kwaliteit stukken Training stukken schrijven, smart maken, P&C cyclus, formats en procedures, startnotities

√

18.

Uitvoering besluiten/toezeggingen Overzicht maken, bijhouden, bewaken

√

18.2

In het kader van de digitalisering van de bestuursprocessen zijn er voorzieningen getroffen om e.e.a. beter te kunnen bewaken en nakomen. Dit proces is voor het college in het 3e kwartaal 2012 tot stand gekomen. De invoering van de digitale vergadermodule voor de gemeenteraad zal in 2013 worden ontwikkeld. De implementatie ervan wordt in 2014 gerealiseerd.

Jaarstukken 2013

Afgerond

- 106 -

Op schema

√

√

√

3.6.

Verbonden partijen

3.6.1. Overzicht verbonden partijen De uitvoering van een aantal gemeentelijke taken is overgedragen aan verbonden partijen. De gemeente blijft verantwoordelijk, maar voert de taken zelf niet meer uit. Voorbeelden zijn het onderbrengen van taken in de gemeenschappelijke regelingen (hierna: GR) Drechtsteden en ZuidHolland Zuid. Andere verbonden partijen van de gemeente zijn vennootschappen waarin Sliedrecht ook aandeelhouder is. Vaak hebben deze deelnemingen een historische achtergrond. Het betreft hier vooral de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven. Daarnaast participeert Sliedrecht in private partijen die vanuit hun aard en werkgebeid een zeer nauwe relatie hebben met de gemeentelijke bedrijfsvoering; ook dit zijn verbonden partijen. Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen deelnemingen door de gemeente in publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen), privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (N.V.’s, B.V.’s, stichtingen, verenigingen etc.) en publiekprivate samenwerkingsorganisaties (PPS-constructies). Het beleidskader voor deelname in en aansturing van verbonden partijen is door de gemeenteraad vastgelegd in de Nota Verbonden Partijen, die in maart 2013 opnieuw is vernieuwd en vastgesteld. - Publiekrechtelijke verbonden partijen 3.6.2.

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Vestigingsplaats, adres

Dordrecht, Noordendijk 250

Deelnemers

Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders van de regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. Om dit doel te realiseren voert de gemeenschappelijke regeling op een aantal gespecificeerde terreinen taken uit op grond van de regeling en daarnaast taken die door de gemeenten daartoe met een besluit worden overgedragen en de Drechtraad die taken ook aanvaardt. Een uitputtend overzicht is opgenomen in Hoofdstuk 4 van de gemeenschappelijke regeling. Gemeenschappelijke regelingen worden, zoals in paragraaf in deze nota beschreven, gezien als verlengd lokaal bestuur. Niettemin heeft de Drechtraad besloten dat bij de samenwerking in de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden de verhoudingen tussen het algemeen bestuur (de Drechtraad) en het dagelijks bestuur (het Drechtstedenbestuur) zoveel mogelijk en voor zover de wet dat toestond, volgens de dualistische principes vormgegeven moest worden. Aan die wens is invulling gegeven door de bevoegdheden die de Gemeentewet (artikel 160) aan het college toekent, door de Drechtraad in een delegatiebesluit te laten delegeren aan het Drechtstedenbestuur. Daarmee is in de praktijk de dualistische bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college zoveel mogelijk benaderd.

Type organisatie Doel van de deelname Overgedragen bevoegdheden

Bestuurlijke relatie (invloed)

- 107 -

Jaarstukken 2013

Rol van de gemeenteraad

Financiële relatie

3.6.3.

Dit betekent enerzijds dat de eigenstandige rol van de Sliedrechtse gemeenteraad in de praktijk beperkt is (en de controlerende taak ten opzichte van het college ook). Feitelijk blijven de vertegenwoordigers in de Drechtraad echter vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, die daar waken over het Sliedrechts belang. De regeling Drechtsteden voert taken uit die anders door de gemeenten, elk voor zich, zouden moeten worden uitgevoerd. De bijdrage wordt op een aantal verschillende parameters gebaseerd en bedraagt in 2013 ca. €12 miljoen

Gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtwerk



Deelnemers

Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Alblasserdam Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) Mensen met een beperking zijn door de Sociale werkvoorziening via begeleiding en aangepast werk zo goed mogelijk bij de samenleving betrokken (hoofdstuk 2.6, doelstelling 3.3 van de programmabegroting) Het uitvoeren van wettelijke verplichtingen en activiteiten in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening Het college draagt uit zijn midden een algemeen bestuurslid voor. De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in 2013 ter hoogte van ca. €2,9 miljoen.

Type organisatie Doel van de deelname

Overgedragen bevoegdheden Bestuurlijke relatie (invloed) Financiële relatie

3.6.4.

Gemeenschappelijke regeling Logopedische Dienst Kring Sliedrecht


Veerweg 5b, Papendrecht

Deelnemers

Alblasserdam, Giessenlanden, Graafstroom, HardinxveldGiessendam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) De instelling en instandhouding van een logopedische dienst die preventieve zorg en behandeling op logopedisch gebied verleent aan de daarvoor in aanmerking komende leerlingen van de aangewezen basisscholen. NB De regeling is per 1/1/2014 opgeheven. nvt De gemeente Sliedrecht wordt door een wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in 2013 ter hoogte van ca. €56.240.



Jaarstukken 2013

- 108 -

3.6.5.

Gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch


Brabantlaan 1, ‘s –Hertogenbosch

Deelnemers

De provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeenten Dordrecht, Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) Gemeenschappelijke belangen en taken van het openbaar lichaam zijn: a. het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden; b. het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter; c. de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie. Ter uitvoering van de omschreven belangen en taken heeft het openbaar lichaam alle bevoegdheden van regeling en bestuur binnen de grenzen van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en binnen de grenzen van het rechtsgebied. 2. Het openbaar lichaam heeft in ieder geval de bevoegdheid tot: a. het opmaken en vaststellen van beleids- en inrichtingsplannen; b. het op basis van beleids- en inrichtingsplannen ontwerpen en ter aanvaarding aan partijen aanbieden van werken investeringsplannen met bijbehorende kostenbegrotingen; c. het voeren van overleg met betrekking tot maatregelen op het gebied van het milieu, openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en rust; d. het adviseren over en meewerken aan de uitvoering van bestemmingsplannen van de deelnemende gemeenten en andere regelingen aangaande de ruimtelijke ordening waarbij het rechtsgebied is betrokken; e. het verlenen van medewerking, waaronder subsidiering, bij de uitvoering van werken aangaande natuurbescherming, landschapsbewaring en zorg voor recreatie; het verwerven van de eigendom van, of van andere zakelijke of persoonlijke rechten op daarvoor in aanmerking komende, van belang zijnde gronden, wateren en opstallen, voor zover dit voor de verwezenlijking van zijn doelstelling noodzakelijk moet worden geacht; g. het onderhouden en exploiteren van tot stand gebrachte of overgenomen werken en inrichtingen, verworven eigendommen en goederen; h. het verkrijgen van financiële middelen uit overheidsbijdragen of anderszins; i. het aangaan van geldleningen; j. het vaststellen van al dan niet door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven verordeningen binnen het rechtsgebied; k. zorg te dragen voor de bestuurlijke handhaving, bedoeld onder j; l. het vaststellen van verordeningen tot het heffen van belastingen, als bedoeld in artikelen 222c en 223 van de Provinciewet binnen het rechtsgebied. De gemeenteraad van Sliedrecht benoemt één lid van het Algemeen Bestuur De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in 2013 ter hoogte van ca. €145.000.


Overgedragen bevoegdheden

Bestuurlijke relatie (invloed) Financiële relatie

- 109 -

Jaarstukken 2013

3.6.6.

Gemeenschappelijke regeling Publieke gezondheid en Jeugd



Deelnemers

Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, NieuwLekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam (Wgr, art 8.1) Het samenwerkingsverband heeft tot taak een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen ter zake van de taakvelden: publieke gezondheid, en onderwijs. De taken en bevoegdheden zijn in hoofdstuk 4 van de gemeenschappelijke regeling opgenomen en hebben o.a. betrekking op het uitvoeren van wettelijke taken als regionale gezondheidsdienst (GGD) en als bevoegd gezag als bedoeld in de leerplichtwet De gemeente Sliedrecht wordt door een wethouder vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in 2013 ter hoogte van ca. €522.000, opgebouwd op basis van zes parameters.




3.6.7.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid



Deelnemers

Alblasserdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, H-IAmbacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland, Oud Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam Het openbaar lichaam heeft tot doel: a. de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, de geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen), met behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau binnen het samenwerkingsgebied te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding; b. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen. 1. Het openbaar lichaam draagt zorg voor de uitvoering van: a. de overgedragen taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 10 van de wet. b. overige taken die bij of krachtens wet aan het openbaar lichaam worden opgedragen. 2. Het openbaar lichaam draagt voorts zorg voor het uitvoeren



Jaarstukken 2013

- 110 -


3.6.8.

van: a. taken die in het kader van de doelstelling van belang zijn en waarvan de uitvoering door de gemeente, na besluitvorming in het algemeen bestuur, aan het openbaar lichaam wordt opgedragen; b. taken zoals genoemd in het vigerende beleidsplan (artikel 14 van de wet) van het openbaar lichaam. De burgemeester is lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in 2013 ter hoogte van ca. €243.000.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid



Deelnemers

Alblasserdam, Binnenmaas, Comstrijen, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, H-IAmbacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw Lekkerland, Oud Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik, Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam De regeling wordt getroffen ter ondersteuning van de deelnemers bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. In artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden uitputten opgenomen. Het college draagt uit zijn midden een algemeen bestuurslid voor. De regeling ontvangt jaarlijks een bijdrage van de gemeente, in 2013 ter hoogte van ca. €390.000. Deze bestaat uit een inwonerbijdrage en een gedeelte voor uitvoering van wettelijke taken.



3.6.9.

Gemeenschappelijke regeling Gevudo/HVC Afvalcentrale


Dordrecht, Baanhoekweg 40

Deelnemers

Alblasserdam, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giesssendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Sliedrecht, Zederik en Zwijndrecht. Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam Formeel doel van de regeling is de samenwerking ter behartiging van de belangen van het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en andere categorieën van afvalstoffen afkomstig uit de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Hoeksche Waard. Waar de regeling in het verleden daadwerkelijk actief was in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval wordt het doel thans feitelijk uitsluitend verwezenlijkt door het verwerven, be-


- 111 -

Jaarstukken 2013


heren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (“HVC”) en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC. Het beheren van de aandelen van de deelnemende gemeenten in de HVC . Elke gemeenteraad vaardigt één collegelid af in het algemeen bestuur. De regeling beheert de aandelen waaruit dividendinkomsten voortvloeien.

- Privaatrechtelijke verbonden partijen 3.6.10. Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Vestigingsplaats, adres

Koninginnegracht 2, Den Haag

Deelnemers

Aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. Naamloze Vennootschap BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten voor maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders De gemeente is houder van 31.200 aandelen


Bestuurlijke relatie (invloed) Financiële relatie 3.6.11. Oasen N.V. Vestigingsplaats, adres

Nieuwe Gouwe O.Z. 3, Gouda

Deelnemers Type organisatie Doel van de deelname

Ca. 30 gemeenten zijn aandeelhouder Naamloze Vennootschap Oasen heeft als doel een duurzame en doelmatige drinkwatervoorziening binnen het verzorgingsgebied. De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders De gemeente is houder van 24 van de 748 aandelen


Jaarstukken 2013

- 112 -

3.6.12. Eneco N.V. Vestigingsplaats, adres

Marten Meesweg 5, Rotterdam

Deelnemers Type organisatie Doel van de deelname Bestuurlijke relatie (invloed)

Ca. zestig Nederlandse gemeenten zijn de aandeelhouders Naamloze Vennootschap Het op veilige en betrouwbare wijze leveren van energie. De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders De gemeente is houder van 0,57% van de aandelen

Financiële relatie 3.6.13. ROM-D Vestigingsplaats, adres

Noordendijk 350, Dordrecht

Deelnemers

Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, de Provincie Zuid-Holland, de BNG en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR). De ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband en bestaat uit drie onderdelen: ROM-D Holding: de gemeenten van de Drechtsteden bundelen hun aandelenbelang in ROM-D Beheer en ROM-D Capital. Vanuit de Holding wordt de regionale promotie en acquisitie aangestuurd. ROM-D Beheer: naast de gemeenten nemen in de ROM-D Beheer ook private partijen als BNG Gebiedsontwikkelling en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam deel. ROM-D Capital: Publiek kapitaal is ondergebracht in ROM-D Capital. Het kapitaal wordt gebruikt om de projecten die vanuit de ROM-D worden ontwikkeld van eigen vermogen te voorzien. Naast de gemeenten van de Drechtsteden neemt ook de Provincie Zuid-Holland deel aan ROM-D Capital. Overige publieke organen kunnen eveneens risicodragend kapitaal onderbrengen. Dankzij deze constructie kunnen winsten uit deelnemingen in winstgevende ontwikkelingen worden gebruikt om verliezen uit deelnemingen in herontwikkelingsprojecten te verevenen. Doel van de ROM-D is het versterken en uitbouwen van de regionale economie van de Drechtsteden. De gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders De gemeente is als aandeelhouder en voor ontwikkeling van projecten financieel met ROM-D verbonden. Voor Noordoevers participeert Sliedrecht in de risico’s, het Plaatje is ingebracht en zal door ROM-D ontwikkeld worden.

Type organisatie

Doel van de deelname Bestuurlijke relatie (invloed) Financiële relatie

- 113 -

Jaarstukken 2013

3.6.14. Stichting Bedrijvencentrum Sliedrecht Vestigingsplaats, adres

Prisma 100, Sliedrecht

Deelnemers Type organisatie Doel van de deelname

Stichting Ondersteuning geven aan startende ondernemers en daarmee het lokale ondernemingsklimaat verbeteren. De gemeente Sliedrecht is vertegenwoordigd door de wethouder Economische Zaken, die in het bestuur benoemd is. De gemeente staat garant voor de hypothecaire lening die voor de bouw van het Bedrijvencentrum is aangegaan. Daarop wordt jaarlijks afgelost, waardoor het risico afneemt.


3.6.15. MerwedeLingelijn B.V. Vestigingsplaats, adres

Stadhuisplein 1, Gorinchem

Deelnemers

Dordrecht, Sliedrecht, Hardixnveld-Giessendam, Gorinchem, Giessenlanden, Leerdam, Geldermalsen. Besloten Vennootschap De BV MerwedeLingeLijn is opgericht voor de aanleg van de MerwedeLingeLijn tussen Dordrecht,en Geldermalsen. Zij is nu verantwoordelijk voor het beheer van deze lijn. De gemeente wordt door een wethouder in de BV vertegenwoordigd De inrichting is via een samenwerkingsovereenkomst geregeld – de risico’s die daaruit voortvloeien zijn in de programmabegroting opgenomen.

Type organisatie Doel van de deelname Bestuurlijke relatie (invloed) Financiële relatie

3.6.16. Financiële rapportage verbonden partijen In de programmabudgetten voor 2013 is rekening gehouden met de budgetten ten behoeve van de te betalen algemene bijdragen, evenals ten behoeve van de directe dienstverlening van de verbonden partijen. Bedragen luiden in €.

Jaarstukken 2013

- 114 -

Bij

de

GRD

zijn

de

volgende

verdeelsleutels

Omschrijving

Verdeelsleutel

Bureau Drechtsteden, Bestuur en Staf Waterbus Bureau Leerplicht Educatie (WEB-taken) Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Apparaatskosten SDD Bijdrage t.b.v. Wonen Klachtencommissie Drechtsteden Voorrangscommissie Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket (SCD), deelprogramma 1B van het IP&A-plan Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

Bijdrage aan

gehanteerd:

Begroting 2013

Inwoneraantal Uitkering gemeentefonds Leerlingaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal WWB-klantaantallen Inwoneraantal Inwoneraantal Inwoneraantal Aantal formatieplaatsen Aantal werkplekken Inwoneraantal Aantal aanslagregels Gewijzigde Begroting 2013

Rekening 2013

Gemeenschappelijke regelingen: Servicecentrum Drechtsteden (SCD)

2.000.000

2.069.000

2.469.000

Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD)

431.000

431.000

428.000

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)

115.000

73.000

90.000

Algemene bijdrage GR Drechtsteden

435.000

480.000

510.000

9.041.000

12.312.000

12.193.000

12.022.000

15.365.000

15.690.000

Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Subtotaal GR Drechtsteden GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

522.000

851.000

858.000

2.908.000

380.000

404.000

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

243.000

1.293.000

1.239.000

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

389.000

430.000

414.000

GR Drechtwerk

GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch Subtotaal GR Overige

TOTAAL Gemeenschappelijke regelingen

145.000

150.000

150.000

4.207.000

3.104.000

3.065.000

16.229.000

18.469.000

18.755.000

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

Servicecentrum Drechtsteden (SCD) Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) Algemene bijdrage GR Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Subtotaal GR Drechtsteden

21.589.000

5.315.000

72.901.000

83.777.000

359.000

1.271.000

7.121.000

9.356.000

GR Drechtwerk

1.268.000

1.148.000

10.537.000

12.453.000

GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

2.302.000

2.328.000

20.280.000

21.346.000

GR Publieke Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

- 115 -

Jaarstukken 2013

GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

229.000

-295.000

6.040.000

6.306.000

GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

675.000

769.000

2.607.000

2.679.000

4.833.000

5.221.000

46.585.000

52.140.000

26.422.000

10.536.000

119.486.000

135.917.000

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen

Subtotaal GR Overige

TOTAAL Gemeenschappelijke regelingen Privaatrechtelijke rechtspersonen

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2011

Eneco Holding NV

4.447.000.000

4.353.000.000

4.357.000.000

2.898.000.000

Bank Nederlandse Gemeenten NV

2.752.000.000

1.897.000.000

139.476.000.000

134.563.000.000

81.916.000

77.208.000

111.852.000

116.293.000

9.400.000

11.800.000

11.000.000

9.500.000

7.290.316.000

6.339.008.000

143.955.852.000

137.586.793.000

Oasen NV Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Totaal privaatrechtelijke rechtspersonen

Jaarstukken 2013

- 116 -

3.7.

Grondbeleid

3.7.1. Inleiding Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van de programma’s zoals Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Milieu, en Wonen. Het grondbeleid is opgenomen in de nota Grondbeleid Gemeente Sliedrecht uit 2004, maar dient geactualiseerd te worden. Op dit moment wordt de nota opgesteld. Deze zal in het 1e kwartaal 2014 gereed zijn, zodat deze medio 2014 aan de Raad zal worden aangeboden. Op de kaders en uitgangspunten van het grondbeleid wordt daarom nu niet verder in gegaan. In 2012 zijn de richtlijnen van de Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) bijgesteld. Redenen hiervoor waren de gevolgen van de financieel-economische crisis waardoor er verliezen ontstaan bij grondexploitaties en de marktwaarde van aangekochte gronden die (nog) niet in exploitatie zijn genomen (NIEGG) lager is geworden dan de boekwaarde. In beide gevallen dient er een voorziening getroffen te geworden dan wel afwaardering plaats te vinden. De Commissie wil daarmee een nadere verduidelijking geven op het verwerken van de financiële consequenties in de jaarstukken. Verder is het van belang dat voor het activeren van kosten bij NIEGG’s er een reëel en stellig voornemen moet bestaan dat deze in de nabije toekomst zal worden bebouwd. Deze verwachting moet zijn gebaseerd op een raadsbesluit, waarin inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Wanneer hier niet aan voldaan wordt, dan vallen deze gronden onder “Overige gronden”. 3.7.2. In exploitatie genomen gronden Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. De kosten en opbrengsten van het afgelopen jaar worden verwerkt, de restant ramingen worden geïndexeerd, nieuwe en/of gewijzigde inzichten worden verwerkt en alles wordt op basis van de huidige planning gefaseerd. Het resultaat wordt vergeleken met dat van vorig jaar. (NB: om het resultaat te kunnen vergelijken, dient het resultaat van vorige jaar verhoogd te worden met 1 jaar rente.) Het resultaat wordt gepresenteerd op netto contante waarde (NCW). Dit is het verwachte resultaat bij het einde van het project omgerekend naar de waarde per 31 december 2013. Onderstaande tabel geeft de resultaten weer. Bedragen in € 1 Verwacht resultaat per 31-12-2012

Verwacht resultaat per 31-12-2013

Verschil

Baanhoek-West Stationspark II Kerkbuurt 16-18

0 1.052.710 78.535

0 641.092 60.885

0 411.618 17.650

TOTAAL

1.131.245

701.977

429.268

De verschillen van het verwachte resultaat ten opzichte van vorig jaar worden bij de betreffende projecten verklaard.

- 117 -

Jaarstukken 2013

3.7.2.1. Baanhoek-West De gemeentelijke grondexploitatie betreft de ambtelijke voorbereidingskosten en de storting in de reserve infra. Deze kosten worden per woning in rekening gebracht bij de ontwikkelaar tot een bepaald bedrag. Dit bedrag was gebaseerd op de planning bij ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt is dat dit budgettair neutraal verloopt. Door de aanhoudende crisis op de woningmarkt is het uitgiftetempo van de woningen verder gestagneerd, waardoor het project een langere doorlooptijd heeft en de gemeentelijke voorbereidingsen rentekosten toenemen. Deze extra kosten kunnen uiteindelijk alleen verrekend worden als het resultaat van de grondexploitatie van de ontwikkelaar hiervoor ruimte biedt, maar door de crisis is het verwacht resultaat negatief geworden. In de Stuurgroep Baanhoek-West waar Bouwfonds en de gemeente Sliedrecht in zijn vertegenwoordigd is onderzocht op welke wijze hiervoor binnen de grondexploitatie ruimte gevonden kon worden. Dit heeft geleid tot een efficiëntere afstemming van werkzaamheden waardoor de voorbereidingskosten kunnen worden verlaagd en daarmee er een vaste bijdrage per jaar ontvangen wordt. Hiermee is het tekort teruggebracht tot 0. Voor de realisering van de Ouverture met een HOV-aansluiting op de Sonate- en de aanleg van een rotonde Ouverture/ Menuet en de aansluiting Oosteind op de gemeente Papendrecht moesten extra kosten worden gemaakt. Hiervoor is door de provincie een subsidies verstrekt. Op basis van nacalculatie vielen de aanlegkosten hoger uit. Deze kosten, waarvoor in 2012 een voorziening van € 52.900 is getroffen, zijn in 2013 afgerekend met de ontwikkelaar. 3.7.2.2. Stationspark II Begin 2013 heeft het transport plaatsgevonden van 1 cluster. Doordat de gerealiseerde verkopen de gemaakte kosten overtreffen en de geraamde opbrengsten aanmerkelijk hoger zijn dan de geraamde kosten, is de positieve boekwaarde (€ 403.094) in 2013 als tussentijdse winst genomen. Dit verklaart grotendeels het verschil van € 429.269. Voor de verdere prognoses zijn er geen wijzigingen. Het resultaat is nauwelijks gewijzigd. 3.7.2.3. Kerkbuurt 16-18 De raad heeft op 12 september 2012 de grondexploitatie vastgesteld. Voor de locatie is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van appartementen. De ontwikkelaar heeft twee jaar de tijd om voldoende appartementen te verkopen. Op het moment dat er 9 van de 12 woningen verkocht zijn, wordt de grond aan de ontwikkelaar getransporteerd. De genoemde termijn van twee jaar gaat in op het moment dat er sprake is van een onherroepelijke omgevingsvergunning Tegen de omgevingsvergunning is beroep medio maart 2013 aangetekend bij de Rechtbank. De uitspraak was positief voor de gemeente. Medio oktober 2013 is tegen deze uitspraak hoger beroep bij de Raad van State aangetekend. De omgevingsvergunning is hierdoor nog niet onherroepelijk. Het resultaat is iets verslechterd doordat de opbrengst later wordt verwacht (2015) dan eerder gepland. 3.7.3.

Nog niet in exploitatie genomen gronden

Van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) moet jaarlijks beoordeeld worden of de boekwaarde niet hoger is dan de marktwaarde op basis van de huidige bestemming. Is er een raadsbesluit dan mag de marktwaarde bepaald worden op basis van toekomstige bestemming. Als de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde dan moet er een afwaardering plaatsvinden of een voorziening worden getroffen.

Jaarstukken 2013

- 118 -

Bedragen in € 1 Boekwaarde per 31-12-2012

Toename boekwaarde 2013

Boekwaarde per 31-12-2013

Afwaardering cq voorziening

Boekwaarde na afwaardering per 31-12-2013

2.524.535

230.906

2.755.442

83.345

2.672.097

In 2012 heeft er een aanzienlijke afwaardering plaatsgevonden van 2 locaties. Aangezien de waarde van onroerend goed nog steeds daalt, is er dit jaar verder afgewaardeerd op basis van de daling van de WOZ-waarde. Hiervoor wordt een voorziening getroffen van € 83.345. Omdat de boekwaarde de marktwaarde voor een aantal projecten (bijna) heeft bereikt, kunnen geen kosten meer worden bijgeschreven op de boekwaarde. Voor deze kosten tot met 2018 wordt een voorziening gevormd van € 324.416. De totale voorziening bedraagt € 407.761. 3.7.3.1. Watertorenterrein Voor het Watertorenterrein is een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Met het verstrijken van de tijd zijn bij de gemeente twijfels gerezen over de afzetmogelijkheden van de voorziene woningen op de huidige woningmarkt. Het is zeer de vraag of het plan binnen de planperiode van 10 jaar economisch uitvoerbaar is. Om die reden is aan de projectontwikkelaar gevraagd de behoefte aan het gewenste type woningen en de daarbij behorende prijsklassen beter te onderbouwen. In afwachting daarvan zijn de werkzaamheden aan het voorontwerpbestemmingsplan gestopt. Op een verzoek van de ontwikkelaar om een ontwerpbestemmingsplan toch in procedure te nemen is afwijzend beschikt. De gemeenteraad heeft ingestemd met de inzet van het college, tot nadere afspraken te komen met de projectontwikkelaar over de invulling van woningbouwontwikkeling op het watertorenterrein. De gemeente heeft aan de Rivierdijk 2 percelen in eigendom. Conform de richtlijnen van de BBV heeft er in 2012 een afwaardering plaatsgevonden, omdat de marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. In 2013 is er 3% verder afgewaardeerd en is er voor de nog te maken kosten een voorziening getroffen. 3.7.3.2. Ziezo Voor de locatie geldt een onherroepelijk bestemmingsplan. In de aankooponderhandelingen die er in het verleden met de projectontwikkelaar zijn geweest is aanvankelijk uitgegaan van meer appartementen. Om die reden en vanwege de slechtere marktomstandigheden heeft de ontwikkelaar aangegeven van de aankoop van de locatie af te willen zien. Onder voorbehoud van de gemeenteraad heeft het college laten weten de prijs aan te willen passen voor het verlies aan appartementen. Het college wil echter niet afzien van de verkoop van de gronden en de prijs niet verder bijstellen naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden. De gemeente heeft immers ten behoeve van de ontwikkelaar gronden aangekocht, waarbij de ontwikkelaar overname van deze gronden heeft gegarandeerd. Daarnaast is de ontwikkeling van de locatie voor risico van de ontwikkelaar. E.e.a. kan financiële consequenties hebben. Ten opzichte van vorig jaar zijn er vooralsnog geen wijzigingen, maar door het later realiseren van de opbrengsten lopen de rentekosten op waardoor het verwachte financiële resultaat verslechtert. De boekwaarde zal in 2014 de overeengekomen prijs bereiken. Voor de nog te maken kosten wordt een voorziening getroffen.

- 119 -

Jaarstukken 2013

3.7.3.3. De Driehoek De locatie De Driehoek was aanvankelijk bedoeld voor een bedrijfsverplaatsing ABB van de Molendijk/Het Plaatje naar het westelijke gedeelte van De Driehoek. Daarnaast was er nog een perceel van circa 1,5 ha beschikbaar voor de uitgifte aan een derde partij. Tenslotte zou het oostelijke gedeelte worden benut voor de vestiging van een nieuwe gemeentewerf en een bagger- en slibdepot. De vestiging van ABB van de Molendijk naar De Driehoek gaat niet door. Dat geldt ook voor de verplaatsing van de gemeentewerf. Voor de gemeentewerf is gekozen voor vervangende nieuwbouw op de huidige locatie. Het bagger- en slibdepot is wel aangelegd. De locatie De Driehoek ligt voor een belangrijk deel direct aan de A15 en biedt potentie voor bedrijfsontwikkelingen. Vanwege de genoemde wijzigingen wordt een actuele marktanalyse opgesteld. Van daaruit zal een grondexploitatie worden opgesteld en zal inzichtelijk worden gemaakt in welk tijdsbestek de locatie ontwikkeld en uitgegeven kan worden voor bedrijfsdoeleinden. 3.7.3.4. Rivierdijk 769 (voorm. apotheek) De locatie de apotheek maakt onderdeel uit van het gebied Rivierdijk-West, ten zuiden van De Stoep. Begin van de zomer 2014 kan de raad besluiten over de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De eigenaar/ ontwikkelaar van de voormalige locaties Lanser heeft de gemeente verzocht mee te werken aan een herontwikkeling van de locaties Lanser binnen- en buitendijks. Conform de richtlijnen van de BBV heeft ook hier een afwaardering plaatsgevonden, omdat de marktwaarde hoger was dan de boekwaarde. De marktwaarde is bepaald op basis van 2 taxaties uit 2012. In 2013 is er 6% verder afgewaardeerd en is er voor de nog te maken kosten een voorziening getroffen. 3.7.4. Overige gronden Onder de overige gronden vallen de gronden die een vaste bestemming hebben en niet in het transformatieproces zitten ofwel waarvoor geen raadsbesluit is genomen waarbij inhoud wordt gegeven aan ambitie en planperiode. Bedragen in € 1 Boekwaarde per 31-12-2012

Toename boekwaarde 2013

Boekwaarde per 31-12-2013

Afwaardering cq voorziening

2.446.371

- 650.000

1.796.371

-

3.7.4.1. Benedenveer Benedenveer valt niet meer onder de NIEGG omdat de raad in 2012 besloten heeft hier geen actief grondbeleid meer te voeren. Daarmee vervalt het “reëel en stellig voornemen om deze in de nabije toekomst te bebouwen” en is het op basis van de bijgestelde criteria geen NIEGG meer. De boekwaarde is in 2012 daadwerkelijk afgewaardeerd met de voorziening die in 2011 getroffen was ad € 900.000. Begin 2013 is de bijdrage van ASVZ van € 650.000 in de gemaakte kosten ontvangen, waardoor de boekwaarde lager is geworden dan de marktwaarde en er niet verder afgewaardeerd hoeft te worden. Eind 2013 heeft de raad onder voorwaarden ingestemd met een sporthal in Benedenveer. De financiële aspecten waaronder ook de grondzaken worden uitgewerkt in het 1e kwartaal 2014. 3.7.4.2. Gronden Middelblok In 2012 zijn er conform het raadsbesluit van 21 juni 2011 gronden aangekocht in het landelijk gebied (Middelblok). Deze gronden kunnen gebruikt worden als ruilgronden voor Recreatief Knooppunt of als grond ten behoeve van onze wateropgave.

Jaarstukken 2013

- 120 -

4. JAARREKENING 4.1.

Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat

De rekening is bestemd om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en beheer en vormt het sluitstuk op de budgetcyclus. De rekening geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en bepaalt achteraf de realiteitswaarde van de begroting, zowel cijfermatig als inhoudelijk. Bij de samenstelling van de rekening zijn de betreffende voorschriften uit de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in acht genomen. Met name op de punten waar de eigenheid van de gemeente in het geding kan komen, is enige vrijheid toegestaan. De rekening is opgesteld op basis van het stelsel van baten en lasten en de balans vormt het sluitstuk op de financiële administratie. Het "baten en lastenstelsel" houdt in dat de kosten en opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestatie heeft plaatsgevonden. Volgens artikel 200 van de Gemeentewet zal de rekening vóór 15 juli in het jaar volgend op het dienstjaar door de gemeenteraad vastgesteld moeten zijn. Hiermee wordt voldaan aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het repressief (terughoudend) toezicht door de provincie. 4.1.1.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

4.1.1.1. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. 4.1.1.2. Materiële activa Onder de materiële vaste activa worden investeringen opgenomen die betrekking hebben op: -

De gemeentelijke organisatie: - gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht, - machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d., objecten die door de gemeente geëxploiteerd worden: - gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. - evenals de infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, groenvoorziening, riolering, verkeersvoorzieningen e.d.

Activa met een meerjarig economisch nut zijn opgenomen tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. De verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs wordt volgens de uitgangspunten van het BBV bruto geactiveerd. Onttrekkingen uit bestemmingsreserves maken geen deel uit van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, maar worden over de gehele looptijd gecorrigeerd op de berekende (afschrijvings)lasten. Verkregen subsidies van derden worden wel direct in mindering gebracht op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Waardering van activa met een meerjarig maatschappelijk nut vindt plaats tegen de boekwaarde. De boekwaarde betreft de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de reeds vervallen afschrijvingstermijnen. Activering vindt plaats tegen de netto-verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. De erfpachtgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met een economisch nut.

- 121 -

Jaarstukken 2013

De afschrijvingstermijnen zullen in principe worden afgestemd op de verwachte economische levensduur. De afschrijvingstermijn voor de hiervoor genoemde materiële vaste activa zijn de volgende: Gebouwen waarin gemeentelijke activiteiten zijn ondergebracht Machines, apparaten, installaties, inventaris, vervoermiddelen e.d. Gronden en terreinen, bedrijfsgebouwen en woonruimten etc. Infrastructuur van de gemeente: wegen, straten, bruggen, verkeersvoorzieningen e.d.:

groenvoorziening,

riolering,

25 - 40 jaar 5 - 15 jaar 10 - 25 jaar 10 - 40 jaar

Met uitzondering van de gebouwen worden alle investeringen met jaarlijks gelijke bedragen afgeschreven (lineair). Gezien de waardeontwikkeling van gebouwen is afschrijving voor gebouwen op annuïteitenbasis juister. Indien er nauwelijks sprake is van waardevermindering en er voor het uitvoeren van planmatig onderhoud bijtijds wordt gespaard, is het reëel om hierbij op basis van annuïteiten af te schrijven. Op activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft, wordt afgeschreven met ingang van het eerstvolgende boekjaar na ingebruikname. Vanaf 2011 is bij de bepaling van de afschrijving voor het eerst rekening gehouden met een restwaarde. Als gevolg van de restwaarde dalen de af te schrijven bedragen en daarmee ook de jaarlijkse afschrijvingskosten. De restwaarde is bepaald op 25% van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. 4.1.1.3. Financiële activa Onder financiële vaste activa vallen de kapitaalverstrekkingen, verstrekte leningen, overige uitzettingen (verstrekkingen) met een looptijd langer dan een jaar en bijdragen aan activa in eigendom van derden. De waardering is tegen nominale waarde (verstrekte waarde, verminderd met aflossingen en andere terugontvangsten). Er wordt niet op afgeschreven. Bij een noodzakelijke afwaardering van financiële activa wordt het verschil in één keer als last genomen. 4.1.1.4. Voorraden De onderhanden werken (voornamelijk bouwgrondexploitaties) zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten en verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies. Grondexploitaties worden op basis van de eindwaarde aan het eind van de planning verrekend met de Reserve egalisatie grondkosten woningbouw. Niet in exploitatie genomen gronden worden, indien een stellig voornemen bestaat tot bebouwing, gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten tot ten hoogste de actuele marktwaarde. De erfpachtgronden worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met de gerealiseerde verkopen. De erfpachtsgronden zijn opgenomen onder de materiële vaste activa met economisch nut. Voor verdere informatie wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid. 4.1.1.5. Liquide middelen, vorderingen en overlopende activa De desbetreffende balansposten zijn uitgedrukt in netto bedragen, volgens de nominale waarde methode. De vorderingen en overlopende activa zijn bepaald volgens het stelsel van baten en lasten. 4.1.1.6. Eigen vermogen en voorzieningen De reserves en voorzieningen zijn na verwerking van de financiële mutaties tegen de boekwaarden opgenomen. Aan de betreffende reserves en voorzieningen is in 2013 rente toegevoegd, uitsluitend ter compensatie van de prijsinflatie. De voorzieningen zijn opgenomen tegen de contante verplichting en gebaseerd op de informatie die ten tijde van het opstellen van de jaarrekening beschikbaar was. Bij de riolering heeft in 2013 een wijziging plaatsgevonden. De boekwaarde van de investeringen is geheel afgeboekt ten laste van de voorziening riolering. Dit overeenkomstig het door raad in Jaarstukken 2013

- 122 -

november 2013 genomen besluit bij de vaststelling van de begroting 2014. Hiermee wordt bevorderd dat dit onderdeel aansluit op de geldende richtlijnen , zoals vervat in de BBV. Opgenomen langlopende geldleningen en waarborgsommen Deze leningen zijn opgenomen voor de oorspronkelijke waarden, verminderd met de gedane aflossingen conform de overeengekomen aflossingsschema's. Voor zover mogelijk worden leningen met een hoge rente afgelost door gebruikmaking van overliquiditeit dan wel het aantrekken van nieuwe leningen met een lagere rente. Per saldo moet echter sprake zijn van een voordeel. Boeterente als gevolg van vervroegde aflossingen worden in één keer ten laste van de exploitatie verantwoord. 4.1.1.7. Kortlopende schulden en overlopende passiva De schulden en overlopende passiva zijn opgenomen voor de nominale waarden. Voor zover binnen de jaarlijkse exploitatie nog uitgaven of inkomsten waren te verwachten, zijn die in de betreffende balansbedragen opgenomen volgens het stelsel van lasten en baten. De voorzieningen die gevoed zijn vanuit voorschot bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren zijn afzonderlijk opgenomen onder de overlopende passiva. 4.1.1.8. Risico’s De risico’s worden beschreven in paragraaf weerstandsvermogen van deze programmarekening. De risico’s zijn niet in een bedrag uitgedrukt. 1.1.2.9. Tussentijdse winstneming Voor tussentijdse winstneming worden onderstaande vuistregels gehanteerd:

- 123 -

Jaarstukken 2013

4.2.

Programmarekening (x € 1)

Omschrijving programma Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Baten

Raming 2013 vóór wijziging Lasten

Saldo

Baten

Raming 2013 ná wijziging Lasten

Realisatie 2013 Saldo

Baten

Lasten

Saldo

328.145

5.000.894

-4.672.749

328.145

5.445.667

-5.117.522

362.559

5.203.119

21.118

2.017.927

-1.996.809

21.118

2.339.659

-2.318.541

474.401

2.702.469

393.707

4.269.214

-3.875.507

371.451

4.379.034

-4.007.583

366.059

4.270.688

Programma 4 De Openbare Ruimte

2.833.918

5.142.860

-2.308.942

2.777.145

5.121.692

-2.344.547

3.074.574

3.961.405

Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie

1.470.290

3.919.823

-2.449.533

1.470.290

3.970.739

-2.500.449

1.460.332

3.894.771

Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

7.763.387

14.999.780

-7.236.393

11.130.562

19.539.303

-8.408.741

10.448.388

18.054.593

Programma 7 Verkeer en Vervoer

2.610.032

5.180.456

-2.570.424

11.150.197

15.490.431

-4.340.234

13.583.518

17.050.736

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

408.620

2.011.851

-1.603.231

494.620

2.445.048

-1.950.428

486.653

2.120.508

Programma 9 Wonen

493.201

653.560

-160.359

1.408.337

1.889.556

-481.219

1.581.250

2.166.318

1.872.507

1.075.944

796.563

2.186.797

1.505.226

681.571

1.921.265

2.413.254

18.194.925

44.272.309

-26.077.384

31.338.662

62.126.355

-30.787.693

33.759.000

61.837.861

28.078.861-

3.452.403

0

3.452.403

3.569.317

0

3.569.317

3.695.410

-

3.695.410

22.700.000

0

22.700.000

22.540.630

0

22.540.630

22.803.379

0

200.000

53.223

146.777

754.000

53.223

700.777

782.698

53.223

59.348

0

59.348

326.643

0

326.643

357.088

0

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid Programma 3 Jeugd en Onderwijs

Programma 10 Financiën en Organisatie Sub-totaal programma's

4.840.5602.228.0683.904.629886.8312.434.4397.606.2053.467.2181.633.855585.068491.989-

Omschrijving algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en uitkering BTW-compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen (programma 10) Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

0

0

101.193

0

101.193

101.193

0

101.193

26.512.944

53.223

26.459.721

27.291.783

53.223

27.238.560

22.803.379 729.475 357.088 -

101.193

0

27.739.767

53.223

101.193 27.686.545

Onvoorzien

0

60.743

-60.743

0

1.060.967

-1.060.967

44.707.869

44.386.275

321.594

58.630.445

63.240.545

-4.610.100

27.840

0

27.840

500.491

0

500.491

509.547

0

0

0

0

100.359

0

100.359

81.303

0

Programma 3 Jeugd en Onderwijs

105.773

0

105.773

105.773

0

105.773

105.773

0

Programma 4 De Openbare Ruimte

255.482

327.766

-72.284

2.098.493

2.171.579

-73.086

1.943.912

2.309.238

1.673.221

1.602.869

70.352

2.412.273

2.341.752

70.521

193.221

122.700

5.160

5.378

-218

2.061.909

518.971

1.542.938

1.614.169

301.471

Programma 7 Verkeer en Vervoer

22.321

-3.974

26.295

1.802.105

6.275

1.795.830

1.246.492

6.275

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Milieu

18.225

13

18.212

377.199

18.144

359.055

512.655

268.225

Programma 9 Wonen

61.360

-1.443

62.803

470.418

172.984

297.434

1.069.193

940.665

843.714

1.404.081

-560.367

1.310.047

1.399.262

-89.215

3.678.423

3.722.092

3.013.096

3.334.690

-321.594

11.239.067

6.628.967

4.610.100

10.954.687

7.670.665

3.284.022

47.720.965

47.720.965

0

69.869.512

69.869.512

0

72.453.454

69.561.749

2.891.705

Resultaat vóór bestemming

0 61.498.767

0 61.891.084

392.317-

Toevoeging / onttrekking aan reserves Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Programma 5 Cultuur, Sport en Recreatie Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn

Programma 10 Financiën en Organisatie

Sub-totaal toevoeging/onttrekking aan reserves

Resultaat na bestemming

- 125 -

Jaarstukken 2013

509.547 81.303 105.773 365.32670.521 1.312.698 1.240.217 244.430 128.528 43.669-

Specificatie lokale heffingen Raming 2013 vóór wijziging

Lokale heffingen Baten OZB

Raming 2013 ná wijziging

Lasten

Saldo

Baten

Realisatie 2013

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

3.321.000

0

3.321.000

3.437.914

0

3.437.914

3.582.843

0

3.582.843

Hondenbelasting

85.000

0

85.000

85.000

0

85.000

84.675

0

84.675

Precariorechten

17.000

0

17.000

17.000

0

17.000

13.492

0

13.492

Buitenreclame (Programma 8)

29.403

0

29.403

29.403

0

29.403

14.401

0

14.401

3.452.403

0

3.452.403

3.569.317

0

3.569.317

3.695.410

-

3.695.410

Totaal lokale heffingen

Jaarstukken 2013

- 126 -

4.3. 4.3.1.

Toelichting programmarekening Analyse afwijkingen per programma

Het saldo van de rekening 2013 sluit met een positief saldo van € 2.891.705. Op programmaniveau staan onderstaand de verschillen. In de daarop volgende toelichting zullen per programma de belangrijkste verschillen worden toegelicht per thema. Bij de programmakaarten is deze toelichting eveneens opgenomen. Volgens de voorschriften is het verplicht om deze analyse in dit onderdeel op te nemen. Dit is ook het laagste niveau waarop de begroting wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Voor een toelichting op de afwijkingen in het thema is een ondergrens gehanteerd van € 25.000 op productniveau. Van verschillen daaronder wordt uitsluitend het product genoemd. Programma’s

Begroot

Werkelijk

Saldo

Bestuur en Dienstverlening

-€ 4.617.031

-€ 4.331.013

€ 286.018


-€ 2.218.182

-€ 2.146.765

€ 71.417

Jeugd en Onderwijs

-€ 3.901.810

-€ 3.798.856

€ 102.954

De Openbare Ruimte

-€ 2.417.633

-€ 1.252.157

€ 1.165.476


-€ 2.429.928

-€ 2.363.918

€ 66.010


-€ 6.865.803

-€ 6.293.507

€ 572.296

Verkeer en Vervoer

-€ 2.544.404

-€ 2.227.001

€ 317.403


-€ 1.561.970

-€ 1.375.024

€ 186.946

-€ 183.785

-€ 456.540

-€ 272.755

€ 26.740.546

€ 27.136.486

€ 395.940

€0

€ 2.891.705

€ 2.891.705

Wonen Financiën en Organisatie Saldo

4.3.2.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening (€ 286.000)

Thema Bestuur Raad en Griffie Regionale samenwerking Advisering en Ondersteuning Bestuur algemeen Bewoner- en Burgerparticipatie Bestuur

€ 236.000 € 24.000 € 85.000 € 23.000 € 41.000 € 63.000

Regionale samenwerking (€ 85.000 incidenteel) Het verschil wordt veroorzaakt door de vrijval uit de reserve Afwerking verplichtingen AR. Hierin is rekening gehouden met een bijdrage van € 90.000 voor de afwikkeling van Noord Oevers. Bij de resultaatbestemming van 2012 is hiervoor een bedrag van € 332.000 gereserveerd en inmiddels betaald. Hierdoor is deze € 90.000 niet meer nodig en valt derhalve vrij ten gunste van de exploitatie in 2013. Feitelijk had de resultaatbestemming in 2012 € 90.000 lager kunnen zijn. In de Bestuursrapportage 2013 is dit reeds gemeld, maar niet in budgettaire zin rekening mee gehouden. Bewoner en burgerparticipatie (€ 41.000)

Tot 2013 heeft een externe partij de gemeente ondersteund bij het verbeteren van de leefbaarheid voor de wijken Havenkwartier, het Bonkelaarplein en het Burgemeester Winklerplein. In de begroting 2013 is het budget voor de financiering van deze activiteiten niet naar beneden bijgesteld. In 2014 wordt dit budget herzien, waardoor dit voordeel incidenteel € 20.000 is. Over een oud krediet voor achterstallig onderhoud wijkplatform € 19.000 is met het platform afspraken gemaakt in 2013. Met de wijkplatforms is afgesproken dat het restant alleen wordt meegenomen als er een concreet bestedingsplan wordt opgeleverd. Dit plan is niet opgeleverd en daarmee valt het krediet vrij en is dit een incidenteel exploitatievoordeel van € 19.000. Bestuur (€ 63.000 incidenteel) In de Bestuursrapportage 2013 is ten onrechte rekening gehouden met sociale lasten tot een bedrag van € 64.000, terwijl in werkelijkheid dit niet van toepassing is. Daarnaast is er een onderbesteding van € 12.000 voor externe adviezen. Thema Communicatie en voorlichting Volksfeesten Communicatie en Voorlichting

€ 34.000 € 3.000 € 31.000

Communicatie en voorlichting (€ 31.000 incidenteel) Met het opstellen van de begroting 2013 is nog rekening gehouden met een Baggerfestival. Het schrappen van dit festival is een incidenteel exploitatievoordeel van € 21.000. Dit budget is met ingang van de begroting 2014 opgeheven (bezuiniging via STOER). Het restantvoordeel wordt veroorzaakt door kleine onderschrijdingen op drukwerkkosten.

Thema Dienstverlening Verkiezingen Burgerzaken

4.3.3.

€ 16.000 € 10.000 € 6.000

Programma 2 Openbare orde en veiligheid (€ 71.000)

Thema Fysieke veiligheid Brandweer Sliedrecht Rampenbestrijding

€ 20.000 € 12.000

Thema Sociale veiligheid Coordinatie Handhaving en Veiligheid Integrale Veiligheid

€ 22.000 € 17.000

4.3.4.

€ 32.000

€ 39.000

Programma 3 Jeugd en onderwijs (€ 103.000)

Thema Opgroeien en onderwijs Openbaar Basisonderwijs Diversen Openbaar Basisonderwijs Bijzonder Basisonderwijs Diversen Bijzonder Basisonderwijs Diversen Bijzonder Speciaal Onderwijs Bijzondere Scholengemeenschap Leerlingenvervoer Overige Randdiensten Onderwijs Kinderopvang- en Peuterspeelzaalwerk

Jaarstukken 2013

€ 92.000 € 7.000 -€ 1.000 € 22.000 € 1.000 -€ 11.000 -€ 1.000 € 91.000 -€ 11.000 -€ 5.000

- 128 -

Leerlingenvervoer (€ 91.000 incidenteel) Hierover is in de informatiebrief van december 2013 de raad geïnformeerd. Daarin is reeds melding gemaakt van een verwachte onderbesteding van € 75.000. In de begroting 2014 is met de lagere kosten reeds rekening gehouden.

Thema Integraal jeugdbeleid Jeugd- en Jongerenwerk

4.3.5.

€ 11.000 € 11.000

Programma 4 De openbare ruimte (€ 1.165.000)

Thema Beheer openbare ruimte Groenbeheer Openbaar Groen Speelvoorzieningen Kinderboerderij Natuur- en Milieu-educatiecentrum Waterpartijen Ongediertebestrijding Lijkbezorging

€ 1.038.000 € 1.000 € 23.000 € 1.000 -€ 6.000 € 14.000 € 14.000 € 1.000 € 1.090.000

Thema Afvalinzameling en -verwerking Verwijdering Bedrijfsvuil

€ 27.000 € 27.000

Lijkbezorging (€ 1.090.000 incidenteel) Tot en met 2012 is in de jaarrekening een voorziening opgenomen voor het onderhoud van graven. De daarvoor ontvangen middelen voor afkoop van onderhoud werden gestort in deze voorziening en vervolgens werd het saldo van de kosten van begraven ten laste van deze voorziening gebracht. Met het verscherpte toezicht is vastgesteld dat een voorziening voor de huidige handelwijze niet het toegestane middel is, waardoor derhalve deze middelen ten onrechte als voorziening zijn aangemerkt. Daarom zijn deze middelen vrijgevallen en maken onderdeel uit van het rekeningresultaat. Omdat wij al in de verkennende rapportage over het thema kostendekkendheid van de tarieven melding hebben gemaakt van deze middelen en ook willen betrekken in het nader onderzoek, willen we deze middelen vooralsnog beschikbaar houden in afwachting van nader onderzoek en voorstellen hierover. Daarom is in de resultaatbestemming hiermee rekening gehouden. Verwijdering bedrijfsvuil (€ 27.000 incidenteel) Het voordelige saldo op het product verwijdering bedrijfsvuil wordt veroorzaakt door extra opbrengsten reinigingsrechten uit voorgaande jaren (circa € 20.000). Deze hogere opbrengst is het gevolg van aanslagen 2011 en 2012 die in 2013 nog zijn opgelegd door de GBD. Daarnaast vallen de verwerkingskosten van bedrijfsvuil circa € 6.000 lager uit dan geraamd. Verwijdering huisvuil (€ 0) In 2013 is het voordelig resultaat ad € 272.000 van het product Verwijdering huisvuil toegevoegd aan de reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Dit resultaat wordt met name bepaald door de volgende onderdelen: - lagere verwerkingskosten van diverse afvalstromen € 106.000. Met de samenstelling van de begroting 2014 is reeds een verlaging van de raming voor verwerkingskosten doorgevoerd van € 26.000. Bezien moet worden of een verdere verlaging van de ramingen voor de begroting 2015 tot de mogelijkheden behoort. - lagere kosten van inhuur personeel van derden € 70.000. Met de samenstelling van de begroting 2014 is reeds een verlaging van de raming voor inhuur personeel van derden doorgevoerd van € 20.000. - lagere verstrekte vergoedingen aan verenigingen voor ophalen oud papier € 15.000. - 129 -

Jaarstukken 2013

- hogere opbrengsten aanbod van diverse afvalstromen € 81.000 (papier, glas, kleding, kunststof). Een deel van de baten (€ 51.000) heeft betrekking op opbrengsten uit voorgaande jaren (2011 en 2012). 4.3.6.

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie (€ 66.000)

Thema Cultuurvoorzieningen Cultuurbeleid Sociaal-culturele Zaken Multifunctionele Accommodaties

€ 50.000 € 24.000 € 24.000 € 2.000

Thema Sport- en recreatievoorzieningen Buitensportaccommodaties Binnensportaccommodaties Zwemaccommodatie Sportbeleid en Subsidiering

€ 16.000 € 9.000 -€ 26.000 € 16.000 € 17.000

Binnensportaccommodaties (€ 26.000 -/-) De opbrengsten op dit product zijn lager. Met name de opbrengst bij de Sporthal de Stoep is lager als gevolg de verantwoording van opbrengsten 2e halfjaar 2013. Daarnaast is de raming voor het sportgebouw de Valk tussentijds niet aangepast in verband met afname gebruik door het Griendencollege. In het licht van bestaande plannen, zoals sporthal in Benedenveer, zullen deze ontwikkelingen worden meegenomen.

4.3.7.

Programma 6 Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn (€ 572.000)

Thema Inkomen Bijstandbudgetten

-€ 4.000 -€ 4.000

Thema Werk en ondenemerschap Sociale Werkvoorziening Werk Direct / Rijksbudget Werk Indirect / Gemeentebudget Economische Zaken Algemeen Straatmarkt Kermis Stationspark II Erfpacht Industrieterreinen Het Plaatje

€ 26.000 € 14.000 € 37.000 € 19.000 -€ 14.000 € 5.000 € 1.000 -€ 31.000 € 1.000 -€ 6.000

Werk direct/rijksbudget (Participatiebudget) (€ 37.000 incidenteel) Op zowel de inkomsten als de uitgaven is er een incidentele overschrijding te zien van € 82.000. Dit betreft de ontvangst en besteding van middelen die via een afzonderlijk project ten laste van het Participatiebudget zijn gekomen. Daarnaast is er een incidenteel voordeel van circa € 37.000 i.v.m. vrijval van de voorziening achtergestelde lening SIW. De lening is inmiddels geheel afgelost waardoor de voorziening kan vrijvallen. Stationspark II (€ 31.000 -/- incidenteel)

Jaarstukken 2013

- 130 -

Met het bepalen van de winstneming bij de 2e Projectrapportage van € 403.000, was ten onrechte geen rekening gehouden met de storting die nog gedaan moest worden in de reserve infra van € 29.000. Deze storting is alsnog gerealiseerd waardoor dit ten laste van het resultaat komt, want de genoemde € 403.000 is daarin reeds verwerkt (zie specificatie bij onvoorziene lasten 2e Projectrapportage van € 395.000, waarin dit bedrag van € 403.000 is begrepen). Zorg Zorg Exploitatielasten SDD Algemene Gezondheidszorg Alg. Maatschappelijke Dienstverlening Opvang Asielzoekers/verblijfsger. Ouderenzorg Wet Maatschappelijke Ondersteuning

€ 550.000 € 395.000 € 20.000 € 54.000 -€ 20.000 -€ 6.000 € 99.000 € 8.000

Zorg (€ 395.000) a. Hulp bij huishouden en hulpmiddelen (€ 425.000 structureel) De nieuwe gekantelde manier van indiceren vanaf 2012 levert een budgettair voordeel op. Daarnaast is in 2013 al gedeeltelijk geprofiteerd van gewijzigde financiering bij de huishoudelijke ondersteuning (resultaatfinanciering “schoon en leefbaar huis”). b. Invoeringsbudget AWBZ (€ 30.000 -/- incidenteel) In de afwijkingenbrief is melding gemaakt van een tegenvaller van € 130.000 (€ 76.000 en € 54.000 respectievelijk voor 2012 en 2013) als gevolg van de kosten verbonden aan de voorbereiding van de Transitie WMO (AWBZ) in 2015. Daartegenover staat een niet besteed budget van € 100.000 voor vervanging van personeel die deelnemen in die regionale transitie werkgroepen. Dit budget is uit het rekeningsaldo 2012 gevormd. Bij de technische resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor 2014 beschikbaar te houden. Algemene gezondheidszorg (€ 54.000 incidenteel) In 2013 is een lagere subsidie aan marktproducenten en gemeenschappelijke regelingen van circa € 26.000 verstrekt ten opzichte van de raming. Van een geraamde bijdrage gezondheidspark van € 65.000 zal in 2014 ongeveer € 16.000 beschikbaar worden gesteld. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van € 49.000, als zijnde de vrijval uit de reserve Afwikkeling verplichtingen, omdat deze subsidie uit deze reserve wordt gedekt. Tenslotte is vanwege een verwacht nadelig saldo van de GR DGJ in onze jaarrekening een bijdrage in dit tekort opgenomen van € 28.000. Ouderenzorg (€ 99.000 incidenteel) De uitgaven zijn incidenteel € 89.000 lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak daarvan is een lagere besteding van de geraamde verbredingstaken WMO voor € 105.000 en hogere uitgaven subsidie en besteding afzonderlijke geldstromen van € 24.000. Daarnaast is er een kleine onderbesteding van circa € 7.000 op de overige posten. Van het voordeel op de verbredingstaken WMO is in 2014 een bedrag noodzakelijk van circa € 58.000 voor het vervolg op reeds in 2013 gestarte projecten. Bij de technische resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor 2014 beschikbaar te houden. 4.3.8.

Programma 7 Verkeer en vervoer (€ 317.000)

Thema Wegen, bruggen en riolen Gladheidsbestrijding Straatreiniging Wegen Bruggen Openbare Verlichting Riolering

€ 133.000 € 16.000 € 18.000 € 2.000 -€ 1.000 € 17.000 € 81.000

- 131 -

Jaarstukken 2013

Riolering (€ 81.000 incidenteel) Het (incidenteel) voordelig resultaat wordt met name bepaald doordat er in het jaar 2013 circa € 55.000 minder klein onderhoud noodzakelijk was dan geraamd. Dit was met name het gevolg van het feit dat er in 2013 minder calamiteiten optraden en een lager aantal rioolpompen moest worden vervangen. Daarnaast vallen de kapitaallasten circa € 25.000 lager uit dan geraamd.

Thema Verkeer- en vervoersbeleid Verkeer algemeen Verkeersmaatregelen Exploitatie Gemeentehaven Voorzieningen tbv Waterbus

€ 184.000 € 205.000 -€ 9.000 -€ 9.000 -€ 3.000

Verkeer algemeen (€ 205.000 incidenteel) Het voordelig resultaat is het gevolg van een (incidenteel) ontvangen hogere bijdrage dan geraamd van € 194.000 van Bouwfonds Ontwikkeling BV ten behoeve van de aanleg van het station Baanhoek, onderdeel MerwedeLingelijn, als gevolg van indexering van het prijspeil van het jaar 2008. De bijdragen van partijen in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) MerwedeLingelijn zijn gebaseerd op het prijspeil van 2008. Daarnaast is binnen het product verkeer algemeen een (incidenteel) voordeel ontstaan op het onderdeel duurzaam veilig van € 19.000. In 2013 was gepland ten laste van het budget duurzaam veilig snelheidsremmende maatregelen aan te brengen op de Baanhoek. De uitvoering van dit project heeft vertraging opgelopen en is nu gepland in 2014. Bij de technische resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag voor 2014 beschikbaar te houden. Een incidenteel nadeel van € 5.000 is ontstaan als gevolg van een toerekening van apparaatskosten van de afdeling wegen waterbouw aan het project "Fiets filevrij Merwederoute". De kosten, exclusief apparaatskosten, ten laste van dit project worden gedekt door te ontvangen subsidie waardoor dit binnen het product Verkeer resulteert in een nadeel. 4.3.9.

Programma 8 Ruimtelijke ordening en milieu (€ 187.000)

Thema Ruimtelijke ordening Planologische Adviezen/Vergunningen Herziening Bestemmingsplannen Bovenlokaal Ruimtelijk Ordeningsbeleid Stedelijke Vernieuwing Monumenten Buitenreclame Voorlichting Bouw- en Woningtoezicht Bouwvergunningen Preventie, controle, Handhaven Bouwen/Wonen

€ 138.000 € 37.000 € 58.000 € 4.000 € 15.000 € 5.000 -€ 15.000 € 1.000 € 50.000 -€ 17.000

Planologische adviezen/vergunningen (€ 37.000 incidenteel) In de raming van de lasten en baten van het product "Planologische adviezen/vergunningen" zijn de investeringskredieten "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang" van € 12.000 en "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt" van € 25.000,- opgenomen. Deze kredieten worden gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve" en de "Algemene reserve". In 2013 zijn ten laste van het krediet "Adviezen m.b.t. stedenbouwkundige samenhang" geen kosten geboekt en ten laste van het krediet "Haalbaarheidsonderzoek Recreatief Knooppunt" een bedrag van € 6.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in een voordeel op dit product van € 31.000. Daarnaast resteert binnen dit product nog een klein inciJaarstukken 2013

- 132 -

denteel voordeel van € 6.000 op de onderdelen "Overige adviezen" en "Behandeling bezwaar- en beroepszaken" als gevolg van lagere kosten externe advisering. Herziening bestemmingsplannen (€ 58.000 incidenteel) In de raming van de lasten en baten van het product "Herziening bestemmingsplannen" zijn de investeringskredieten "Inrichting omgeving Rode kruisgebouw" van € 52.000 en "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" van € 3.000 opgenomen. Deze kredieten worden gedekt ten laste van de "Reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve". In 2013 is ten laste van het krediet "Inrichting omgeving Rode kruisgebouw" een bedrag geboekt van € 2.000 en ten laste van het krediet "Uitvoeringsparagraaf structuurvisie" een bedrag van € 4.000. Beide kredieten zijn in 2013 voor het volledig geraamde bedrag onttrokken aan de reserve en ten gunste van het rekeningsresultaat 2013 gebracht. Dit resulteert per saldo in een voordeel op dit product van € 49.000. Met het vaststellen van de programmabegroting 2013 en de bestuursrapportage 2013 is het budget voor externe advisering ten behoeve van herziening van bestemmingsplannen verhoogd met € 100.000. De werkelijke kosten vallen € 7.000 lager uit dan voorzien. Bouwvergunningen (€ 50.000 incidenteel) In 2013 valt de opbrengst leges omgevingsvergunningen (bouwleges) circa € 10.000 hoger uit dan geraamd. Evenals in voorgaande jaren is in 2013 een deel van de ontvangen bouwleges doorgeschoven naar het volgende jaar (2014). Dit deel heeft betrekking op activiteiten die verband houden met de toezichthoudende werkzaamheden door de gemeente tijdens de (grotere) bouwprojecten. Binnen het product Omgevingsvergunningen is tevens het krediet opgenomen ten behoeve van Invoeringskosten WABO van € 47.000. In het jaar 2014 is hiervan nog de helft benodigd. Dekking van dit krediet vindt plaats ten laste van de reserve afwikkeling verplichtingen algemene reserve. Met het vervallen van de helft van het krediet is derhalve een bedrag van € 23.500 vrijgevallen ten gunste van het resultaat van het product Omgevingsvergunningen. Tevens is binnen het product Omgevingsvergunningen een raming opgenomen van € 10.000 voor toerekening van kosten voor planschadevergoedingen. In 2013 zijn geen vergoedingen uitgekeerd waardoor dit resulteert in een voordeel.

Thema Milieu Milieu Algemeen Milieubeheer Geluid en Lucht

€ 49.000 € 33.000 € 6.000 € 10.000

Milieu algemeen (€ 33.000 incidenteel) Met de bestuursrapportage 2013 is de raming abusievelijk met € 12.000 verhoogd voor een bijdrage aan het energieprogramma Drechtsteden. In de primaire begroting was hiermee al rekening gehouden. Van de vooruitontvangen bedragen t.b.v. de verstrekte SLOK (Stimulering van lokale klimaatinitiatieven) bijdragen is in 2013 een bedrag ad € 12.000 vrijgevallen. Deze baten waren in 2013 niet geraamd waardoor dit nu als een incidenteel voordeel tot uitdrukking komt. 4.3.10. Programma 9 Wonen (€ 273.000 -/-) Thema Woonruimte zaken Gemeentewoningen Woningcorporaties Woonruimtezaken Herstructurering Woonwijken

€ 77.000 -€ 1.000 € 7.000 € 1.000 € 70.000

Herstructurering woonwijken (€ 70.000 incidenteel) Voor Karakietflat, Staatsliedenbuurt en Oude Uitbreiding west is dit jaar voor € 32.000 aan voorbereidingskosten gemaakt en tegelijkertijd gedeclareerd bij Tablis. Aan het eind van het jaar is tevens gebleken dat de vergoedingen over voorgaande jaren van € 70.000 niet zijn gedeclareerd. Hiermee is alsnog rekening gehouden en geeft daarom dit incidentele voordeel. - 133 -

Jaarstukken 2013

Thema Exploitatie bouwgronden woonwijken Bouwgrondexploitaties Algemeen Benedenveer Exploitaties Langs de Dijk Ziezo Rivierdijk Watertorenterrein Overige Grondexploitaties

-€ 350.000 -€ 2.000 -€ 7.000 € 22.000 -€ 75.000 -€ 177.000 -€ 131.000 € 20.000

Ziezo (€ 75.000 -/-) Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten tot € 109.000. Vanwege de waarde-ontwikkeling kan een deel van deze kosten voor € 34.000 op de boekwaarde bijgeschreven worden. Daarom is voor dit verschil een voorziening van € 75.000 getroffen. Rivierdijk (€ 177.000 -/-) Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met een afwaardering van € 44.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften. Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 137.000 getroffen. In de oorspronkelijke begroting was een nadelig effect geraamd van € 4.000, zodat per saldo een nadelig effect optreedt van € 177.000. Watertorenterrein (€ 131.000 -/-) Op basis van de waardeontwikkeling van onze grond in dit terrein houden we in 2013 rekening met een afwaardering van € 39.000. Dit is een verplichte mutatie op grond van geldende voorschriften. Voor de komende jaren zijn er onvermijdelijke kosten, zoals rente en beperkte apparaatskosten die vanwege de waarde-ontwikkeling niet op de boekwaarde kunnen worden bijgeschreven. Daarom is voor deze verwachte kosten tot en met 2018 een voorziening van € 111.000 getroffen. Omdat in de 2e Projectrapportage per saldo met € 19.000 in de begroting 2013 rekening is gehouden geeft dit een nadelig effect van € 131.000.

4.3.11. Programma 10 Financiën en organisatie (€ 371.000) Thema Begroten en verantwoorden Programmabegroting Programmarekening Indexeringen Onvoorziene Baten en Lasten Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

€ 1.100.000 -€ 6.000 -€ 2.000 -€ 150.000 € 1.062.000 € 196.000

Indexeringen (-/- € 150.000 incidenteel) Bij de vaststelling van de begroting 2013 is op basis van een aanvullend raadsvoorstel een besparing geraamd teneinde het toen gepresenteerde tekort voor 2013 mede op te vangen. Begrotingstechnisch is deze post niet op de producten geraamd. De effecten van deze besparing komt in de jaarrekening wel tot uitdrukking in de producten. Dit verklaard voor een deel de diverse onderbestedingen van minder dan € 25.000 op diverse producten. Zoals in de inleiding vermeld, wordt naar de kleinere verschillen op producten nader onderzoek verricht. Onvoorziene Baten en Lasten ( € 1.062.000 incidenteel)

Jaarstukken 2013

- 134 -

Op deze post is het saldo van onvoorziene uitgaven geraamd én de saldi van de diverse bestuursrapportages. Dit betreffen: Onvoorziene uitgaven € 60.000 Afwijkingenrapportage juni 2013 - 755.000 Bestuursrapportage - 150.000 -/e 2 Projectrapportage - 395.000 Totaal

€ 1.060.000

In de informatiebrief van december is van het vrijvallen van de post onvoorziene uitgaven reeds melding gemaakt. Algemene uitkering uit het gemeentefonds (€ 196.000 incidenteel, wordt afzonderlijk meegenomen in kadernota en begroting) In de informatiebrief van december 2013 een nadelig bedrag gemeld van € 75.000 wegens restitutie van uitkeringen van voorgaande jaren. Het resterende bedrag van € 262.000 heeft betrekking op de volgende zaken: a. een hogere uitkomst van de decembercirculaire, waarmee in de genoemde brief geen rekening kon worden gehouden tot een bedrag van € 142.000; b. een hoger bedrag van € 45.000 door definitief vastgestelde eenheden bij bedrijfsvestigingen en klantenpotentieel; c. er is rekening gehouden met diverse taakmutaties tot een bedrag van € 89.000 en uiteindelijk niet zal worden besteed en derhalve vrijvalt.

Thema Bedrijfsvoering Beleggingen Saldi Kostenverdeelstaat Grondzaken

-€ 851.000 € 21.000 -€ 855.000 -€ 17.000

Saldi kostenplaatsen (€ 855.000 -/- incidenteel € 800.000 en structureel € 55.000) De kosten van de bedrijfsvoering worden in de begroting vanuit kostenplaatsen doorbelast naar de producten. In de jaarrekening worden de doorberekeningen naar de producten gelijk gehouden aan de begroting, het geen dus op de producten niet tot verschillen leidt. De verschillen tussen de raming en de werkelijkheid van deze kosten komen op deze post tot uitdrukking. Onderstaand worden de belangrijkste verschillen toegelicht. In de informatiebrief van december 2013 hebben we op dit onderdeel reeds melding gedaan van een nadelig effect van € 385.000, met name als gevolg van de transitie I en A. In de begroting 2014 is hiermee wel rekening gehouden. Derhalve beperken we ons tot analyse van het overige verschil van € 462.000. Directie (€ 25.000 -/-) Dit betreft iets meer kosten voor de inhuur van de gemeentesecretaris en loonkosten december nieuwe gemeentesecretaris, waarmee in de bestuursrapportage nog geen rekening is gehouden. PR buiten (€ 87.000 -/-) Met de bestuursrapportage zijn de werkgeverslasten voor fiscus en sociale verzekeringen naar beneden bijgesteld, omdat is gerekend met een gemiddelde werkgeverslast gebaseerd op schaal 10. De werkelijke lasten zijn gebaseerd op een lagere schaal van de buitendienst dat tot gevolg heeft een nadeel van 3% over de salarislasten. Voor de buitendienst betekent dit een nadeel van € 47.000. Daarnaast is in de bestuursrapportage geen rekening gehouden met het uitkeren van overwerk uren, hetgeen een extra last betekent van € 35.000. P en C (€ 38.000 -/-) De mate waarin de omzetbelasting kan worden verrekend van onze kosten van de bedrijfsvoering zijn door de belastingdienst herzien, het zogenoemde mengpercentage. Hierdoor treedt een nadeel - 135 -

Jaarstukken 2013

op van € 20.000. Daarnaast is er extra inhuur gepleegd wegens zwangerschapsverlof in het 2e halfjaar 2013 en heeft per saldo tot extra kosten geleid van € 18.000. Projecten (€ 35.000 -/-) In de oorspronkelijke begroting zijn specifieke kosten geraamd voor planning en control ten behoeve van projecten, die zich in de loop van het jaar aandienen. In de doorbelasting naar die projecten is hiermee geen rekening gehouden, waardoor dit nadelig effect op deze kostenplaats ontstaat. Bestuurszaken (€ 45.000 -/-) Voor dit onderdeel heeft vanwege ziektevervanging extra inhuur plaatsgevonden, waardoor € 15.000 meer is besteed. Voorts is geen rekening meer gehouden met een opbrengst van € 19.000 voor een vergoeding van uitleen van personeel. Deze opbrengst zal in 2014 worden meegenomen. Tenslotte zijn er diverse kleine afwijkingen tot € 10.000 die op andere kostenplaatsen compensatie vinden. Ruimte WW binnen (€ 51.000 -/-) Als gevolg van het minder doorberekenen van uren ten laste van investeringsprojecten ontstaat een nadelig effect op deze kostenplaats en werkt door als nadelig effect in het resultaat. ROBM (€ 61.000 -/-) Het belangrijkste nadelige effect wordt veroorzaakt door de inhuur van BMC en Maandag in het laatste kwartaal van 2013. Dit is niet meegenomen met de bestuursrapportage. Strategische personeelsplanning (€ 60.000 -/-) In het kader van CAO-afspraken is jaarlijks € 500 beschikbaar per werknemer in het kader van personeelsbeleid en opleiding. Voor 2013 zijn hiervoor geen bestedingen gedaan, zodat dit volledige bedrag beschikbaar moet blijven voor 2014 en derhalve in de voorziening is opgenomen.

Thema Algemene heffingen Onroerende Zaak Belastingen Precariorechten Lasten Heffing/Invordering Gem. Belastingen Kwijtscheldingen

€ 147.000 € 145.000 -€ 4.000 € 12.000 -€ 6.000

Onroerende zaakbelastingen (€ 145.000 incidenteel) 1. In de bestuursrapportage is met een meeropbrengst uit voorgaande jaren 2011-2012 van € 133.000 rekening gehouden. Aan het einde van het jaar blijkt de werkelijke opbrengst uit OZB voor de jaren 2011-2012 € 188.000 te zijn, waardoor nu een extra opbrengst optreedt van € 55.000. 2. Abusievelijk zijn de verminderingen OZB dubbel meegerekend in het aanpassen van de ramingen. Dit betekent een voordelige afwijking van € 62.000. 3. Tot slot is een extra opbrengst gerealiseerd voor de niet-woningen eigenaren van € 27.000. 4.3.12. Begrotingsrechtmatigheid Gedurende 2013 is op zes programma’s van de begroting een overschrijding van de begrote lasten ontstaan. Voor een deel worden deze overschrijdingen gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. In onderstaand overzicht is een analyse opgenomen van de overschrijdingen per programma, investering, algemeen dekkingsmiddel en reserve. Per saldo is er voor € 10.912 sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Dit bedrag blijft ruimschoots binnen de goedkeuringstoleranties van 1% van het begrotingsvolume (€ 485.000). 4.3.12.1. Analyse begrotingsrechtmatigheid (x € 1)

Jaarstukken 2013

- 136 -

Programma

Omschrijving overschrijding

Investeringen programma 2

Op het investeringskrediet “camera’s station Sliedrecht” zijn hogere lasten verantwoord, welke reeds vermeld zijn in de Burap


Op het investeringskrediet “grondkosten brede school” zijn hogere lasten verantwoord, welke reeds vermeld zijn in de Burap.

Investering programma 5

Op het investeringskrediet “luchtbehandelingsunit wedstrijdbad 2013” zijn in 2013 hogere lasten verantwoord.

1.842


Op het investeringskrediet “schokabsorberende wandbekleding De Valk” zijn in 2013 hogere lasten verantwoord.

2.749


Op de inversteringskredieten “vouwwanden en kleedlokalen de Stoep” zijn hogere lasten verantwoord, welke reeds vermeld zijn in de Burap.

19.283


Op het investeringskrediet “ondergrondse afvalinzameling 2013” zijn hogere lasten verantwoord, deze worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

34.195


Op het investeringskrediet “tractor met heggenmaaier” zijn in 2013 hogere lasten verantwoord, enkel deze worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

1.004

Investering Programma 10

Op het investeringskrediet “aanschaf mercedes Benz sprinter” zijn in 2013 hogere lasten verantwoord. Deze hogere lasten zijn veroorzaakt door de btw die niet in berekening van het budget is meegenomen.

Programma 2

. Door het overbrengen van de Brandweertaken hebben we de activa afgestoten, waardoor de afschrijvingslasten € 363.000 hoger zijn dan begroot. Hier tegenover staat een bijdrage van de Veiligheidsregio.

Overschrijding, telt niet mee voor het oordeel 13.709

8.996

6.321

362.810

Programma 4

Toevoeging van het voordelig resultaat huisvuil ad € 272.000 naar de reserve egalisatie tarieven.

137.659

Programma 7

Door het afboeken van de boekwaarde riolering per 31-12-2013 ten laste van de voorziening egalisatie en onderhoud product riolering ontstaat een onrechtmatigheid van 1,5 mln. Deze onrechtmatigheid wordt gecompenseerd door een vrijval uit de voorziening. Voorgaande is met terugwerkende kracht vastgesteld in de programmabegroting 2014.

1.560.305

Programma 8

In de financiële strategie is vastgesteld om de reserve renovatie Nijverwaard op te heffen voor een nieuwe reserve kleinschalige herontwikkelingen. Conform BBV verloopt deze omvorming financieel via de exploitatie.

246.244

Programma 9

In de financiële strategie is vastgesteld om de stimuleringsreserve woningbouw op te heffen voor een nieuwe reserve kleinschalige herontwikkelingen. Conform BBV verloopt deze omvorming financieel via de exploitatie.

547.442

Programma 9

In de financiële strategie is vastgesteld om de reserve egalisatiekosten woningbouw op te heffen en toe te voegen aan de algemene reserve. Conform BBV verloopt deze omvorming financieel via de exploitatie.

220.259

- 137 -

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

Jaarstukken 2013

Programma

Omschrijving overschrijding

Programma 9

Voor de herstructurering woonwijken staan tegenover de niet begrote lasten van € 293.000 niet begrote baten van € 363.000. Het positieve saldo (ad. € 70.000) betreft voorbereidingskosten van voorgaande jaren. € 346.000 betreft de voorziening voor de niet in exploitatie genomen gronden voor de afwaardering en nog te maken kosten. Deze kosten waren met de bestuursrapportage wel voorzien en opgenomen als risico, maar niet begroot. In 2013 hebben hogere stortingen in reserves plaatsgevonden tot een bedrag van € 2.322.830, waarin genoemd verschil is begrepen. Daartegenover staat een nagenoeg gelijk bedrag wegens hogere onttrekkingen aan de reserves. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de overheveling van de middelen vanuit de algemene reserve naar de reserve afwikkeling verplichtingen conform de Financiële Strategie, zoals door de raad op 12 maart 2013 is besloten.

Programma 10

Totaal

Overschrijding, telt niet mee voor het oordeel 276.000

Onrechtmatig, telt mee voor het oordeel

2.110.391

10.912

4.3.13. Wet normering topinkomens Op 6 december 2011 is de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn maar worden ingehuurd op overeenkomst van opdracht. Bij de gemeente Sliedrecht waren in het boekjaar 2013 twee topfunctionarissen werkzaam, namelijk een waarnemend gemeentesecretaris en de griffier. Conform de publicatieplicht worden in de tabellen op de volgende pagina de gegevens gepresenteerd.

Naam

D. v.d. Spek

Functie

Waarnemend gemeentesecretaris

Duur dienstverband

16 januari tot 1 december 2013

Omvang dienstverband

32 uur

Beloning

€ 179.262

Door werkgever betaalde SV-premies

€0

Belastbare kostenvergoeding

€ 2.420

Voorziening betaalbaar op termijn

€0

Naam

C.A. de Haas

Functie

Gemeentesecretaris

Duur dienstverband

Vanaf 1 december 2013


36 uur

Beloning

€ 6.703


€ 2.281


€ 1.190


€ 10.174

Jaarstukken 2013

- 138 -

Naam

A. Overbeek

Functie

Griffier

Duur dienstverband

Vast


36 uur

Beloning

€ 70.900


€ 22.731


€ 35.345


€0

- 139 -

Jaarstukken 2013

4.4.

Balans

ACTIVA (bedragen x € 1000)

2013

2012

VASTE ACTIVA 47.030

Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut gronden uitgegeven in erfpacht overige investeringen met een economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut grond-, wegen waterbouwkundige werken overige investeringen met een maatschappelijk nut

52.145

71 46.840

71 51.906

116 3

153 15

3.379

3.349

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen

1.166 0

1.166 0

Overige langlopende leningen

2.035

2.001

178

182

Bijdragen aan activa in eigendom van derden TOTAAL VASTE ACTIVA

50.409

55.494

4.764

5.826

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Grond- en hulpstoffen: Niet in exploitatie genomen bouwgronden Voorraad overige gronden Onderhanden werk: Bouwgronden in exploitatie Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Overige uitzettingen

2.348 1.796

2.525 2.446

620

855

5.537 4.518 1.021 -2

4.511 3.458 1.055 -2

2.208

Liquide middelen Bank

2.208

1.450 1.450

1.335

1.881

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

13.845

13.668

TOTAAL ACTIVA

64.254

69.162

Overlopende activa

Jaarstukken 2013

- 140 -

PASSIVA (bedragen x € 1000)

2013

2012

VASTE PASSIVA 27.175

Eigen vermogen Reserves: Algemene reserve Overige bestemmingsreserves Rekeningresultaat boekjaar voor bestemming

27.567

6.006 18.277

8.647 16.881

2.892

2.039 6.632

Voorzieningen Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen

1.109 5.523 0

13.787 1.346 11.460 981

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

14.401 14.401

TOTAAL VASTE PASSIVA

15.627 15.627

48.208

56.981

11.284

6.709

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden

9.000 0 2.284

5.000 221 1.488

4.762

5.472

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

16.046

12.181

TOTAAL PASSIVA

64.254

69.162

Overlopende passiva

- 141 -

Jaarstukken 2013

4.5.

Toelichting op de balans

Jaarstukken 2013

- 142 -

- 143 -

Jaarstukken 2013

2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Soort vordering

Saldo 31-12-2013

a. Vorderingen op openbare lichamen b. Overige vorderingen c. Overige uitzettingen

4.518.000 1.190.000 2.0005.706.000

Voorziening oninbaarheid 169.000 169.000

Gecorrigeerd 31-12-2013 4.518.000 1.021.000 2.0005.537.000

Gecorrigeerd 31-12-2012 3.458.000 1.055.000 2.0004.511.000

Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 169.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen.

2.3 Liquide middelen Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas- en banksaldi ultimo 2013

Specificatie a. Bank Nederlandse Gemeenten b. Rabobank c. Paraplurekening Min. van Financiën i.h.k.v. spoorse doorsnijdingen totaal

ultimo 2012

682.000 97.000 1.429.000

0 22.000 1.428.000

2.208.000

1.450.000

2.4 Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden : ultimo 2013 Vooruitbetaalde bedragen Nog te ontvangen bedragen totaal Toelichting Vooruitbetaalde bedragen Onder deze post zijn opgenomen de bedragen die in 2013 reeds zijn betaald maar betrekking hebben op 2014. Nog te ontvangen bedragen De post nog te ontvangen bedragen bestaan met name uit vorderingen van de GRD.

Jaarstukken 2013

- 144 -

8.000 1.327.000 1.335.000

ultimo 2012 74.000 1.807.000 1.881.000

PASSIVA 1. VASTE PASSIVA 1.1 Eigen vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten : ultimo 2013 Algemene reserve Bestemmingsreserves : overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

J. Klomp: -/- 1.000 om het saldo alg+best. reserves te laten aansluiten op het totaal van de Staat van Reserves

J. Klomp: handmatig

Het verloop in 2013 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. Saldo 1-1-2013

Algemene reserve Bestemmingsreserves: overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming

Resultaat bestemming vorig jaar

Overige toevoegingen

8.647.000 16.881.000 2.039.000 27.567.000

onttrekking

1.878.000 2.039.000 2.039.0000

totaal

resultaat 2013

4.519.000

5.792.000 7.670.000

6.435.000 10.954.000

2.891.000 2.891.000

ultimo 2012

6.006.000

8.647.000

18.277.000 2.891.000 27.174.000

16.881.000 2.039.000 27.567.000

vermindering ter dekking afschrijving

Saldo 31-12-2013

-

6.006.000

-

18.277.000 2.891.000 27.174.000

1.2 Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Voorzieningen

Saldo 1-1-2013

Voorzieningen risico's en verplichtingen Onderhoudsegalisatievoorzieningen Overige voorzieningen

1.346.000 11.460.000 981.000 13.787.000

Toevoeging

164.000 3.689.000 139.000 3.992.000

Vrijval

Aanwending

38.000 8.370.000 8.408.000

363.000 1.256.000 1.120.000 2.739.000

Saldo 31-12-2013 1.109.000 5.523.000 6.632.000

Een overzicht van het verloop van de voorzieningen is opgenomen in bijlage D "Staat van voorzieningen".

1.3 Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt : ultimo 2013 Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen totaal

ultimo 2012

14.401.000

15.627.000

14.401.000

15.627.000

De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 694.062 In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013.

Onderhandse leningen

saldo 1-1-2013 15.627.000

vermeerderingen

15.627.000

-

aflossingen 1.226.000

saldo 31-12-2013 14.401.000

1.226.000

14.401.000

totaal

ultimo 2013 11.284.000 4.761.000 16.045.000

ultimo 2012 6.709.000 5.471.000 12.180.000

totaal

ultimo 2013 9.000.000 2.284.000 11.284.000

ultimo 2012 5.000.000 221.000 1.488.000 6.709.000

2. VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen : Schulden < 1 jaar Overlopende passiva

2.1 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden : Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden

Toelichting Overige schulden De overige schulden bestaan met name uit de crediteuren en de transistorische rente.

- 145 -

Jaarstukken 2013

2.2 Overlopende passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt : Vooruitontvangen bedragen Nog te betalen bedragen totaal

ultimo 2013 2.972.000 1.789.000 4.761.000

ultimo 2012 2.867.000 2.604.000 5.471.000

Toelichting Vooruitontvangen bedragen In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vooruitontvangen bedragen over het jaar 2013. Beginsaldo 2013 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Brede doeluitkering O.A.B. 5 jaarlijkse afrekening byzonder onderwijs Stimuleringsuitkering lokale klimaatinitiatieven Verbetering binnenklimaat huisv.primair onderwijs Spoorse doorsnijdingen BDU Verkeer en Vervoer Ext.ontsl.oostzijde industrieterrein Oosteind Herziening bestemmingsplan Nijverwaard Middelen liquidatie vm LDKS Zwerfafvalvergoeding Rijksmiddelen Burg. Winklerplein

24.200 28.900 12.300 10.000 1.427.800 485.000 250.000 6.100 -

Eindsaldo 2013 Mutaties Toevoegingen Bestedingen 397.600 342.000 79.800 28.900 12.300 10.000 1.100 1.428.900 315.000 235.700 564.300 250.000 6.100 436.400 436.400 28.800 10.100 18.700 46.000 46.000

subtotaal Door derden beklemde middelen

2.244.300

1.224.900

889.000

2.580.200

subtotaal Overige vooruitontvangen posten

622.900

5.485.200

5.716.600

391.500

2.867.200

6.710.100

6.605.600

2.971.700

Totaal Vooruitontvangen bedragen

Nog te betalen bedragen Dit betreft posten welke ten laste van het dienstjaar 2013 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2014 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2014 afgewikkeld.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Hieronder worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren is verbonden Gegarandeerde geldleningen De gegarandeerde geldleningen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Per ultimo boekjaar zijn deze als volgt: Directe borgstellingen Achtervang WSW totaal

ultimo 2013 30.093.902 55.922.011

ultimo 2012 44.366.279 47.210.758

86.015.913

91.577.037

Op dit moment lopen er nog onderhandelingen tussen Prorail en de aannemer over de afrekening van meerwerkkosten met betrekking tot station Sliedrecht Baanhoek. De uitkomst van deze onderhandelingen zijn mede bepalend voor het financiele resultaat op het project Merwede Lingelijn. Het maximale restrisico is bepaald op € 1.100.000. In de risicoparagraaf is hiermee rekening gehouden

Jaarstukken 2013

- 146 -

4.6.

Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserves

Boekwaarde

Toevoegingen

Verminderingen

Boekwaarde

31-dec-12 Algemene bestemmingsreserve Reserve kapitaallasten verenigingsverzamelgebouw Reserve kapitaallasten investeringen Reserve nieuwbouw gemeentekantoor

31-dec-13

€ 8.647.387

€ 1.878.275

€ 4.519.700

€ 6.005.963

€ 2.432.307

€ 121.615

€ 140.845

€ 2.413.077

€ 3.965.207

€ 567.204

€ 552.653

€ 3.979.758

€ 6.529.448

€ 326.472

€ 371.585

€ 6.484.335

Reserve ontwikkelingen IT

€ 100.279

€ 2.507

€ 102.786

€0

Reserve vervanging materieel afdeling PR

€ 622.758

€ 276.711

€ 206.270

€ 693.198

Stimuleringsreserve woningbouw

€ 562.439

€ 98.061

€ 660.500

€0

Reserve onderhoud monumenten Reserve Infra Reserve toepassing beeldende kunst Reserve egalisatie grondkosten woningbouw Reserve renovatie Nijverwaard Reserve vervanging containers Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Reserve kapitaallasten nieuwbouw gemeentewerf Reserve frictiebudget reorganisatie

€ 5.750

€ 144

€ 5.894

€0

€ 250.982

€ 81.653

€ 82.171

€ 250.463

€ 43.408

€ 1.085

€ 44.493

€0

-€ 295.182

€ 333.058

€ 37.876

€0

€ 245.117

€ 6.128

€ 251.245

€0

€ 490.315

€ 140.363

€ 168.820

€ 461.858

€ 1.927.998

€ 320.200

€ 1.751.405

€ 496.794

€0

€ 1.679.855

€0

€ 1.679.855

€0

€ 300.000

€0

€ 300.000

Reserve kleinschalige herontwikkeling

€0

€ 679.688

€0

€ 679.688

Reserve afwikkeling veplichtingen AR

€0

€ 2.896.324

€ 2.058.445

€ 837.879

€ 25.528.211

€ 9.709.343

€ 10.954.687

€ 24.282.867

Omschrijving voorzieningen

Boekwaarde

Toevoegingen

Verminderingen

Boekwaarde

31-dec-12 Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel Voorziening pensioen voormalige wethouders Voorziening achtergestelde lening SIW Voorziening grondexploitatie BaanhoekWest Voorziening verliezen GGD-ZHZ Voorziening combinatiefuncties Voorziening liquidatie Logopedische Dienst Kring Sliedrecht Voorziening opleidingsbudget 2013-2015 Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB Voorziening onderhoud woningen Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs

31-dec-13

€ 102.184

€ 2.555

€0

€0

€ 104.739

€ 80.260

€ 2.006

€0

€ 25.488

€ 56.777

€ 733.732

€ 18.343

€0

€ 61.053

€ 691.021

€ 36.721

€ 918

€ 37.639

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 150.170

€ 74.954

€0

€ 78.449

€ 146.675

€ 243.455

€ 6.086

€0

€ 198.199

€ 51.342

€0

€ 59.500

€0

€0

€ 59.500

€ 354.839

€ 167.950

€0

€ 152.140

€ 370.650

€ 68.905

€ 16.063

€ 4.084

€0

€ 80.884

€ 20.406

€ 35.947

€0

€ 23.138

€ 33.215

€ 37.573

€ 70.742

€0

€ 19.605

€ 88.711

€ 1.074.995

€ 558.199

€0

€ 449.497

€ 1.183.697

Voorziening onderhoud haven

€ 40.875

€ 6.824

€0

€0

€ 47.699

Voorziening onderhoud wegen

€ 1.077.596

€ 1.928.834

€0

€ 466.437

€ 2.539.994

- 147 -

Jaarstukken 2013

Voorziening onderhoud/egalisatie producten riolering Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud openbare verlichting

€ 8.297.215

€ 788.770

€ 8.365.559

€ 304

€ 720.122

€ 57.832

€ 15.736

€0

€0

€ 73.568

€ 127.825

€ 30.058

€0

€ 77.120

€ 80.763

€ 18.405

€ 32.696

€0

€ 5.255

€ 45.846

Voorziening CJG Eigen Middelen

€ 283.115

€ 37.078

€0

€ 62.721

€ 257.472

Voorziening onderhoud graven

€ 981.229

€ 138.723

€0

€ 1.119.952

€0

€ 13.787.332

€ 3.991.982

€ 8.407.282

€ 2.739.357

€ 6.632.675

4.7.

Toelichting reserves en voorzieningen

4.7.1. Algemeen In de raadsvergadering van 12 maart 2013 is de notitie Financiële Strategie vastgesteld, waarin ook mutaties ten aanzien van het reserve- en voorzieningen beleid zijn vastgesteld. Hiermee is in de jaarrekening 2013 rekening gehouden. Dit betekent dat er reserves zijn vervallen en nieuwe zijn gevormd. De vervallen reserves betreffen: Ontwikkelingen IT Stimuleringsreserve woningbouw Onderhoud monumenten Toepassing beeldende kunst Egalisatie grondkosten woningbouw Renovatie Nijverwaard Onderstaand wordt vervolgens een toelichting per aanwezige reserve verstrekt. 4.7.2. Algemene reserve Doel: Deze reserve dient als buffer ter afdekking van risico’s en ter opvang van incidentele tegenvallers. De algemene reserve (AR) wordt gevoed met incidentele overschotten zoals het saldo van de jaarrekening. De AR is nodig ten behoeve van algemene risicoaanspraken die niet binnen de budgetten van de specifieke producten kunnen worden gecompenseerd. Het in de reserve aanwezige surplus boven het benodigde bedrag van de risico’s is vrije ruimte. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 6.006.000 (exclusief het rekeningresultaat 2013) en beslaat 25% van alle reserves. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt aangegeven in welke mate er een surplus aanwezig is. 4.7.3. Reserves Kapitaallasten investeringen Doel: De middelen van deze reserves dienen ter (gedeeltelijke) dekking van kapitaallasten van reeds aanwezige activa (investeringen in het verleden). In de Financiële Strategie is bepaald om deze reserves gezamenlijk te presenteren. Het veranderen van de bestemming van deze reserve heeft gevolgen voor de exploitatie. Hiervan zijn de volgende reserves aanwezig: Verenigingsverzamelgebouw Investeringen met economisch nut Jaarstukken 2013

- 148 -

Nieuwbouw gemeentekantoor Nieuwbouw gemeentewerf De boekwaarde van deze reserves gezamenlijk bedraagt eind 2013 € 14.557.000 en beslaat 60% van alle reserves. 4.7.4. Reserve vervanging materieel PR Doel: De reserve is bedoeld voor de dekking van de kapitaallasten van investeringen in nieuw materieel. Daarnaast wordt de exploitatie gelijk belast. Dit laatste is cruciaal, omdat op basis van de exploitatie de tarieven voor de reinigingsrechten worden berekend. Het politieke bestuur is gebaat bij een solide tarievenbeleid. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 693.000 en beslaat 3% van alle reserves.

4.7.5. Reserve vervanging containers Doel: Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten (rente en afschrijving) van investeringen met betrekking tot de aanschaf van huisvuil-, papier- en bedrijfsvuilcontainers alsmede investeringen in ondergrondse afvalinzameling. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 462.000 en beslaat 2% van alle reserves. 4.7.6. Reserve egalisatie tarieven afvalstoffenheffing Doel: Deze reserve strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren ter bevordering van een gelijkmatig verloop van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 497.000 en beslaat 2% van alle reserves. Bij de vaststelling van de tarieven voor de begroting 2015 zal hiermee rekening worden gehouden. 4.7.7. Reserve infra Doel: Deze reserve is bedoeld voor de aanleg, uitbreiding en verbetering van infrastructuur ten behoeve van bovenwijkse voorzieningen. De voeding van deze reserve vindt plaats door een opslagbedrag van € 12 per verkochte m2 grond in de grondexploitaties. Voor de jaren tot en met 2019 wordt een voeding verwacht van € 1.270.000. De grootste bijdrage wordt verwacht uit de verkopen van Baanhoek West. De verwachte investeringen in deze zelfde periode bedragen € 643.000. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 250.000 en beslaat 1% van alle reserves. 4.7.8. Reserve kleinschalige ontwikkeling Doel: Particulieren te verleiden tot het uitvoeren van kleinschalige initiatieven van stedelijke (her)ontwikkeling van bestaande panden en bijbehorende gronden in nader aan te duiden gebieden om in deze gebieden een dreigende verpaupering ,leegstand etc. een halt toe te roepen. Kleinschalige initiatieven die passen binnen de voor deze gebieden gegeven dan wel te geven visies, beeldkwaliteitsplannen etc.. Bij de nader aan te wijzen gebieden kan gedacht worden aan Kerkbuurt, Woonboulevard Nijverwaard en het karakteristieke Dijkgebied, omdat deze gebieden het beeld van het dorp bepalen en daarmee een groter belang hebben dan alleen voor de eigenaren/initiatiefnemers. De reserve wordt gevoed met de incidentele netto opbrengsten uit de verkoop van gemeentelijke eigendommen (bebouwd en onbebouwd) zoals dat nu al gebeurt bij de verkoop van gemeentewo- 149 -

Jaarstukken 2013

ningen. Daarnaast kunnen eventuele incidentele opbrengsten van de verkoop van zakelijke rechten op de Nijverwaard worden ingezet. Deze reserve is gevormd door samenvoeging van de reserves renovatie Nijverwaard en Stimuleringsreserve Woningbouw, zoals vastgesteld bij de Financiële Strategie. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 680.000 en beslaat 3% van alle reserves. 4.7.9. Reserve frictiebudget reorganisatie Doel: Tijd en ruimte bieden voor het goed begeleiden van de medewerkers naar ander werk, in de eerste plaats in de eigen organisatie (omscholing, training e.d.) ten einde de structurele vermindering van de formatieplaatsen met 3,5 fte goed op te vangen. Vooralsnog wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de afbouw van de formatie / werkplekken in 2 tot 3 jaar kan worden gerealiseerd. De reserve is gevormd vanuit het rekeningsaldo 2012. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 300.000 en beslaat 1% van alle reserves. In 2013 heeft terzake geen onttrekking plaatsgevonden. 4.7.10. Reserve afwikkeling verplichtingen Algemene reserve Doel: Deze reserve is gevormd vanuit de algemene reserve ter bundeling van alle lopende verplichtingen ten einde een zuiver beeld te hebben van de algemene reserve én ter bevordering van de afloop van de aanwezige verplichtingen. In 2013 is conform de Financiële Strategie deze reserve gevormd en is er een bedrag van € 2.600.000 overgeheveld vanuit de algemene reserve naast een afzonderlijke voeding ten behoeve van het plaatje van € 300.000. In 2013 hebben er bestedingen plaatsgevonden tot een bedrag van € 2.058.000, zodat er nog € 840.000 resteert in deze reserve ter dekking van een aantal verplichtingen. De belangrijkste hiervan is een bijdrage van € 423.000 ten behoeve van Winklerplein en een bijdrage van € 250.000 ten behoeve van onderwijshuisvesting. De boekwaarde van deze reserve bedraagt eind 2013 € 837.000 en beslaat 1% van alle reserves. 4.7.11. Toelichting op voorzieningen Onderstaand worden de aanwezige voorzieningen nader toegelicht. Voorzieningen Voorziening spaarverlof ambtenaren Voorziening wachtgeld personeel

Voorziening pensioen voormalige wethouders

Jaarstukken 2013

Toelichting Het spaarverlof is een HRM-instrument. Deze voorziening is gevormd om kosten van vervanging te bekostigen bij opname van spaarverlof oor medewerkers. Hoeveel gebruik hiervan zal worden gemaakt, zal pas na verloop van tijd duidelijk worden. Er zijn een viertal medewerkers die hiervan hebben gebruik gemaakt. Deze voorziening is bedoeld om een wachtgeldverplichting van een voormalig personeelslid te bekostigen. Jaarlijks beloopt dit een bedrag van ca € 27.815. Per 31 december 2013 bedraagt de voorziening (€ 80.259 + € 2.006 (rente) minus € 29.343 (raming loonkosten) = € 52.922. Vanaf 2014 wordt geen rente meer toegevoegd. De betrokken persoon gaat in augustus 2015 uit dienst. Dat betekent dat er nog ca. € 50.000 aan deze voorziening zal worden onttrokken. Hiermee is de voorziening toereikend om de toekomstige kosten te kunnen dekken. Deze voorziening is gevormd met ontvangen middelen van het pensioenfonds om uitkeringen aan 2 voormalige bestuurders te dekken. Jaarlijks beloopt dit een bedrag van € 61.000. De voorziening bedraagt per 31 december 2013 (€ 733.731 + € 18.343 (rente 2013) minus € 61.105 (raming loonkosten) = € 690.969. Vanaf 2014 wordt geen rente meer toegevoegd. Deze uitkeringen lopen door tot hun overlijden. Op basis van de stand kan nog gedurende ca. 11,5 jaar uit deze voorziening worden geput. Vooralsnog achten we deze voorziening toereikend. De desbetreffende wethouders hebben op 31 december 2013 de leeftijd van 66 en 70 jaar. Als blijkt - 150 -

Voorziening combinatiefuncties Voorziening lening SIW Voorziening CJG eigen middelen Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling GB Voorziening onderhoud woningen Voorziening buitengewoon onderhoud afdeling PR Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening huisvesting onderwijs

Voorziening onderhoud haven Voorziening onderhoud wegen

Voorziening onderhoud egalisatie product riolering

en

Voorziening onderhoud ponton waterbus Voorziening onderhoud bruggen

Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening afkoop onderhoud graven Voorziening liquidatie Logopedische Kring

dat de voorziening ontoereikend wordt, zullen budgettaire maatregelen worden getroffen om dit dekkingsverschil op te lossen. Ter egalisatie van de kosten in combinatie met de rijksbijdrage is deze egalisatievoorziening ingesteld. Vanwege de aflossing van de lening is deze voorziening vrijgevallen en bestaat er gen risico meer. Ten behoeve van inzet van middelen in het kader van het Elektronisch Kinddossier (EKD). Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke gebouwen en objecten en van gebouwen en objecten die voor de huisvesting van vooral gesubsidieerde instellingen worden gebruikt. Egalisatie van de kosten van het buitengewoon onderhoud van diverse gemeentelijke woningen, het woonwagenkamp, de woonwagenstandplaatsen en de gemeentelijke woonwagens. Deze voorziening dient voor een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Aan te wenden ter vervanging, renovatie of groot onderhoud van speelvoorzieningen. Investeringen in overleg met het Educatief Beraad ten behoeve van huisvesting onderwijs (uitbreiding, nieuwbouw, onderhoud "buitenkant" schoolgebouwen, 1e inrichting), alsmede gelden voor vergoeding van kosten van vandalisme aan schoolgebouwen. Voor de komende jaren bestaat een plan met welke uitgaven rekening dient te worden gehouden. Met inachtneming van de jaarlijkse bijdragen is deze voorziening toereikend. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren alsmede voor nog niet uitgevoerde straatwerk programma's vorige jaren. Bij onderhoud wegen wordt momenteel om het beleid, beheer en maatregelen geactualiseerd. Hierdoor is deze voorziening vanaf 2018 nog niet volledig ingevuld. De planning is om dit in de loop van 2014 te doen als de maatregelentoets is uitgevoerd. Deze voorziening is gevormd uit opbrengsten rioolrechten en dient als egalisatie van de vervangingsinvesteringen. In 2013 is ten laste van deze voorziening een afboeking gedaan van alle geactiveerde uitgaven voor riolering van ca € 8,3 miljoen. Hiermee voldoen we aan de geldende voorschriften. Het saldo van deze voorziening bestaat uitsluitend uit uitgestelde investeringen die op een later moment zullen plaatsvinden. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Met de jaarlijkse schouw wordt de onderhoudstoestand per object beoordeeld waarna het benodigde onderhoud in de berekeningen (jaarlijks) wordt bijgesteld. Tevens is rekening gehouden met STOER waardoor ca. de helft van het areaal op termijn vervalt dan wel vervangen wordt door een dam met duiker. Deze voorziening dient om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal begrotingsjaren. Deze voorziening is in 2013 geheel vrijgevallen. Per 1 januari 2014 zal er een liquidatie plaatsvinden van de Logopedische Kring lans de lijn van scenario 3. Op basis daarvan wordt rekening gehouden met frictiekosten tot een bedrag van € 243.455. In 2013 is hiervan reeds een deel betaald, zodat nu nog € 51.342 resteert.

- 151 -

Jaarstukken 2013

4.8.

SISA

Jaarstukken 2013

- 152 -

- 153 -

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2013

- 154 -

4.9.

Incidentele baten en lasten

Onderstaand is een overzicht opgenomen met de incidentele baten en lasten in 2013. Tevens zijn hierin de bedragen opgenomen, waarmee in de begroting rekening is gehouden. De belangrijkste verschillen worden daarna toegelicht.

(x € 1.000)

Begroot

Omschrijving

Werkelijk

2013 Lasten

Programma 1: Onttrekking reserve IT i.v.m. deelprogramma II van het IP&A-plan Drechtsteden Vrijval uit reserve ten behoeve van Noord Oevers

2013 Baten

Lasten

28

Baten 28 90

Vrijval uit reserve ten behoeve van bewoners- en burgerparticipatie

19

Programma 2: Bijdrage van de Veiligheidsregio voor verkoop materieel en afboeking activa

381

381

Programma 3: Financiële regeling n.a.v. verzelfstandiging openbaar onderwijs

100

100

Schoolzwemmen openbaar onderwijs

14

15

Schoolzwemmen bijzonder onder wijs

39

38

5

8

Schoolzwemmen speciaal onderwijs Programma 4: Vrijval voorziening onderhoud graven

1.090

Programma 5: Toevoeging aan reserve kapitaallasten investeringen inz. nieuwbouw bibliotheek Onttrekking van reserve egalisatie grondkosten woningbouw betreffende nieuwbouw bibliotheek Programma 6: Hulp bij thuisadministratie en begeleiding pakketmaatregel (WMO) Makelaar maatschappelijke stages

1.480 1.480

56

56

17

17

Tussentijdse winstneming Stationspark

403

Programma 7: Indexeringsbijdrage in kader van Merwede Lingelijn

194

Wijziging verantwoording rioleringsbestedingen Regeling duurzaam veilig

8.400

8.400

30

1

-

12

12

Programma 8: Energieprogramma Drechtsteden Vrijval uit reserve ten behoeve van Planologische adviezen Vrijval uit reserve ten behoeve van Herziening bestemmingsplannen

6

37

6

55

Vrijval uit reserve ten behoeve van invoering WABO

24

Aanpassing boekwaarden voor SVN leningen

51 - 155 -

Jaarstukken 2013

Programma 9: Extra stortingen in voorzieningen en afwaarderingen ten behoeve van grondexploitaties Bijdrage voorgaande jaren voor herstructurering woonwijken Vrijval uit reserve EGW ten behoeve van locaties langs de dijk

383 70 22

Programma 10: Aanschaf materieel t.b.v. begraafplaats

5

Onttrekking reserve vervanging materieel afdeling Plantsoenen & Reiniging Totaal

4.9.1.

5 5

1.758

1.513

5

9.428

Toelichting

Bij diverse posten staan incidentele baten opgenomen als gevolg van vrijval vanuit reserves. Dit wordt veroorzaakt doordat er een versnelling is doorgevoerd voor het afwerken van projecten. Daar waar de kosten minder bedroegen dan hetgeen (nog) beschikbaar was uit de reserve, is daarmee incidenteel vrijgevallen in onze exploitatie en als incidentele baten aangemerkt. Programma 2 Het materieel ten behoeve van de brandweer is in 2013 tegen boekwaarde verkocht aan de Veiligheidsregio. Dit levert hierdoor zowel een incidentele last als een bate op. Programma 3 Vanwege verscherpte regelgeving is de voorziening onderhoud graven in 2013 vrijgevallen. Programma 5 In 2013 is besloten om de financiering van de bibliotheek op een andere wijze vorm te geven. De bouw hiervan wordt volledig geactiveerd en vervolgens op basis van de vastgestelde uitgangspunten afgeschreven. Hierdoor vindt geen onttrekking aan de reserve plaats. Programma 6 Bij de bouwgrondexploitatie Stationspark II heeft in 2013 een tussentijdse winstneming plaatsgevonden. In dit overzicht wordt daarmee rekening gehouden. Programma 7 Ten behoeve van het projekt Merwede Lingelijn is een indexeringsvergoeding ontvangen, die betrekking heeft op compensatie over voorgaande jaren vanaf 2009. Bij de begroting 2014 is besloten om de kosten ten behoeve van riolering op een andere manier te verantwoorden en aan te sluiten bij de geldende voorschriften. De aanwezige voorziening is daarom opgeheven en ten gunste gebracht van de aanwezige activa van de riolering. Programma 9 Bij de grondexploitaties hebben in 2013 afwaarderingen plaatsgevonden én zijn er stortingen gedaan in de voorzieningen als gevolg van toekomstige uitgaven van diverse NIEGGS. Dit laatste was noodzakelijk omdat de boekwaarden van deze NIEGGS gelijk zijn aan de marktwaarden. In 2013 is een bijdrage ontvangen over gemaakte kosten in voorgaande jaren ten behoeve van de herstructurering wijken ontvangen.

Jaarstukken 2013

- 156 -

10.869

5. BIJLAGEN

- 157 -

Jaarstukken 2013

5.1.

Productenrekening (x € 1)

Omschrijving product

l/b/s

Werkelijk 2012

Begroting 2013 na wijziging

Werkelijk 2013

Saldo Begroot/werkelijk

1. Bestuur en dienstverlening RAAD EN GRIFFIE RAAD EN GRIFFIE RAAD EN GRIFFIE

lasten baten saldo

833.464 15.000 -818.464

843.866 10.000 -833.866

809.382 0 -809.382

34.484 -10.000 24.484

COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W COORD. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN B&W

lasten baten saldo

992.711 293.945 -698.766

0 0 0

0 0 0

0 0 0

REPRESENTATIE REPRESENTATIE REPRESENTATIE

lasten baten saldo

31.152 90 -31.062

2.417 0 -2.417

2.501 0 -2.501

-84 0 -84

REGIONALE SAMENWERKING REGIONALE SAMENWERKING REGIONALE SAMENWERKING

lasten baten saldo

831.635 27.840 -803.795

1.333.625 450.749 -882.876

1.248.568 450.749 -797.819

85.057 0 85.057

ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG. ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG. ADVISERING EN ONDERSTEUNING BESTUUR ALG.

lasten baten saldo

858.836 137.700 -721.136

39.742 39.742 0

17.097 39.742 22.645

22.645 0 22.645

VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN VOORBER. PROJECTEN EN NIEUWE PRODUCTEN

lasten baten saldo

233.666 0 -233.666

232.878 0 -232.878

232.878 0 -232.878

0 0 0

JUMELAGE JUMELAGE JUMELAGE

lasten baten saldo

8.573 0 -8.573

0 0 0

0 0 0

0 0 0

BEWONER- EN BURGERPARTICIPATIE BEWONER- EN BURGERPARTICIPATIE BEWONER- EN BURGERPARTICIPATIE

lasten baten saldo

8.381 0 -8.381

239.031 0 -239.031

225.803 27.156 -198.647

13.228 27.156 40.384

BESTUUR BESTUUR BESTUUR

lasten baten saldo

0 0 0

1.608.247 0 -1.608.247

1.544.286 0 -1.544.286

63.961 0 63.961

PROMOTIE GEMEENTE PROMOTIE GEMEENTE PROMOTIE GEMEENTE

lasten baten saldo

65.776 1.753 -64.023

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING PERS- EN PUBLIEKSVOORLICHTING

lasten baten saldo

50.919 0 -50.919

0 0 0

180 0 -180

-180 0 -180

SERVICE - VOORLICHTING SERVICE - VOORLICHTING SERVICE - VOORLICHTING

lasten baten saldo

29.479 0 -29.479

0 0 0

0 0 0

0 0 0

OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN OVERIGE VOORLICHTING EN DIVERSEN

lasten baten saldo

121.511 0 -121.511

0 0 0

0 0 0

0 0 0

MEDIA (LOKALE OMROEP) MEDIA (LOKALE OMROEP) MEDIA (LOKALE OMROEP)

lasten baten saldo

22.531 0 -22.531

0 0 0

0 0 0

0 0 0

VOLKSFEESTEN VOLKSFEESTEN VOLKSFEESTEN

lasten baten saldo

50.352 100 -50.252

50.516 0 -50.516

47.747 0 -47.747

2.769 0 2.769

COMMUNICATIE EN VOORLICHTING COMMUNICATIE EN VOORLICHTING COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

lasten baten saldo

0 0 0

315.858 0 -315.858

284.624 0 -284.624

31.234 0 31.234

BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT BURGERLIJKE STAND EN NATIONALITEIT

lasten baten saldo

146.679 57.500 -89.180

0 0 0

0 0 0

0 0 0

- 159 -

Jaarstukken 2013

GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN GEM. BASISADMINISTRATIE PERSONEN

lasten baten saldo

259.473 28.370 -231.103

0 0 0

0 0 0

0 0 0

REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN REISDOCUMENTEN EN RIJBEWIJZEN

lasten baten saldo

367.878 366.255 -1.623

0 0 0

0 0 0

0 0 0

STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING

lasten baten saldo

14.093 0 -14.093

14.974 0 -14.974

15.017 0 -15.017

-43 0 -43

VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN VERKIEZINGEN

lasten baten saldo

59.010 0 -59.010

31.453 0 -31.453

21.512 0 -21.512

9.941 0 9.941

BURGERZAKEN BURGERZAKEN BURGERZAKEN

lasten baten saldo

0 0 0

733.060 328.145 -404.915

753.525 354.459 -399.066

-20.465 26.314 5.849

TOTAAL PROGRAMMA 1

lasten baten saldo

4.986.119 928.552 -4.057.566

5.445.667 828.636 -4.617.031

5.203.119 872.106 -4.331.013

242.548 43.470 286.018


l/bls

2. Openbare orde en veiligheid BRANDWEER SLIEDRECHT BRANDWEER SLIEDRECHT BRANDWEER SLIEDRECHT

lasten baten saldo

1.019.725 11.396 -1.008.329

1.399.387 56.937 -1.342.450

1.747.183 425.327 -1.321.856

-347.796 368.390 20.594

REGIONALE BRANDWEER REGIONALE BRANDWEER REGIONALE BRANDWEER

lasten baten saldo

286.814 26.527 -260.287

289.376 4.256 -285.120

292.145 5.847 -286.299

-2.769 1.591 -1.179

Jaarstukken 2013

- 160 -

Werkelijk 2012


Werkelijk 2013


RAMPENBESTRIJDING RAMPENBESTRIJDING RAMPENBESTRIJDING

lasten baten saldo

110.542 761 -109.781

110.876 1.038 -109.838

97.810 0 -97.810

13.066 -1.038 12.028

WIJKGERICHT WERKEN WIJKGERICHT WERKEN WIJKGERICHT WERKEN

lasten baten saldo

238.216 16.641 -221.575

19.056 19.056 0

-385 115 500

19.441 -18.941 500

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

lasten baten saldo

172.160 3.390 -168.771

0 0 0

0 0 0

0 0 0

COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID COORDINATIE HANDHAVING EN VEILIGHEID

lasten baten saldo

96.974 13.625 -83.349

0 0 0

355 22.670 22.315

-355 22.670 22.315

BESCHERMENDE MAATREGELEN BESCHERMENDE MAATREGELEN BESCHERMENDE MAATREGELEN

lasten baten saldo

144.280 0 -144.280

0 0 0

0 0 0

0 0 0

INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID INTEGRALE VEILIGHEID

lasten baten saldo

0 0 0

520.964 40.190 -480.774

565.361 101.746 -463.615

-44.397 61.556 17.159

TOTAAL PROGRAMMA 2

lasten baten saldo

2.068.711 72.340 -1.996.371

2.339.659 121.477 -2.218.182

2.702.469 555.704 -2.146.765

-362.810 434.227 71.417


l/bls

3. Jeugd en onderwijs ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN ADMIN., BEHEER EN BESTUUR OPENB. SCHOLEN

lasten baten saldo

- 161 -

Werkelijk 2012

357.445 258 -357.187


361.728 0 -361.728

Jaarstukken 2013

Werkelijk 2013

354.234 0 -354.234


7.494 0 7.494

DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS DIVERSEN OPENBAAR BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

159.564 17.269 -142.295

75.943 16.950 -58.993

76.688 16.950 -59.738

-745 0 -745

BIJZONDER BASISONDERWIJS BIJZONDER BASISONDERWIJS BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

672.937 0 -672.937

676.033 0 -676.033

653.544 0 -653.544

22.489 0 22.489

DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS DIVERSEN BIJZONDER BASISONDERWIJS

lasten baten saldo

372.080 40.212 -331.868

183.376 39.290 -144.086

182.807 39.290 -143.517

569 0 569

BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten baten saldo

409.494 1.359 -408.135

407.905 0 -407.905

407.622 0 -407.622

283 0 283

DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS DIVERSEN BIJZONDER SPECIAAL ONDERWIJS

lasten baten saldo

98.338 9.858 -88.479

88.463 9.210 -79.253

98.687 7.286 -91.401

-10.224 -1.924 -12.148

BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP BIJZONDERE SCHOLENGEMEENSCHAP

lasten baten saldo

514.394 319.361 -195.033

318.834 121.173 -197.661

319.866 121.173 -198.693

-1.032 0 -1.032

BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN BEGELEIDING LEERPLICHTIGE LEERLINGEN

lasten baten saldo

69.194 0 -69.194

70.159 0 -70.159

70.159 0 -70.159

0 0 0

SCHOOLBEGELEIDING SCHOOLBEGELEIDING SCHOOLBEGELEIDING

lasten baten saldo

69.001 0 -69.001

68.654 0 -68.654

68.508 0 -68.508

146 0 146

LEERLINGENVERVOER LEERLINGENVERVOER LEERLINGENVERVOER

lasten baten saldo

451.456 0 -451.456

508.924 2.000 -506.924

416.782 1.098 -415.684

92.142 -902 91.240

Jaarstukken 2013

- 162 -

OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS OVERIGE RANDDIENSTEN ONDERWIJS

lasten baten saldo

922.714 382.538 -540.177

948.602 288.601 -660.001

958.139 286.035 -672.104

-9.537 -2.566 -12.103

VOLWASSENENEDUCATIE VOLWASSENENEDUCATIE VOLWASSENENEDUCATIE

lasten baten saldo

9.084 0 -9.084

9.660 0 -9.660

9.266 0 -9.266

394 0 394

KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK KINDEROPVANG- EN PEUTERSPEELZAALWERK

lasten baten saldo

313.254 0 -313.254

312.372 0 -312.372

316.934 0 -316.934

-4.562 0 -4.562

EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE EXPLOITATIE GRIENDENCOLLEGE

lasten baten saldo

5.281 0 -5.281

0 0 0

0 0 0

0 0 0

JEUGD- EN JONGERENWERK JEUGD- EN JONGERENWERK JEUGD- EN JONGERENWERK

lasten baten saldo

343.779 227 -343.552

348.381 0 -348.381

337.451 0 -337.451

10.930 0 10.930

TOTAAL PROGRAMMA 3

lasten baten saldo

4.768.014 771.081 -3.996.933

4.379.034 477.224 -3.901.810

4.270.688 471.832 -3.798.856

108.346 -5.392 102.954


l/bls

4. De openbare ruimte GROENBEHEER GROENBEHEER GROENBEHEER

lasten baten saldo

134.918 0 -134.918

140.793 0 -140.793

139.445 0 -139.445

1.348 0 1.348

OPENBAAR GROEN OPENBAAR GROEN OPENBAAR GROEN

lasten baten saldo

1.411.669 26.754 -1.384.914

1.401.710 22.428 -1.379.282

1.387.898 31.849 -1.356.048

13.812 9.421 23.234

- 163 -

Werkelijk 2012


Jaarstukken 2013

Werkelijk 2013


RECREATIEVOORZIENINGEN RECREATIEVOORZIENINGEN RECREATIEVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

20.986 0 -20.986

22.551 0 -22.551

22.597 0 -22.597

-46 0 -46

WATERPARTIJEN WATERPARTIJEN WATERPARTIJEN

lasten baten saldo

291.519 48.841 -242.679

276.159 16.510 -259.649

264.342 19.090 -245.252

11.817 2.580 14.397

BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN BESTRIJDING OVERLAST DOOR HONDEN

lasten baten saldo

48.221 0 -48.221

54.727 0 -54.727

54.319 0 -54.319

409 0 409

ONGEDIERTEBESTRIJDING ONGEDIERTEBESTRIJDING ONGEDIERTEBESTRIJDING

lasten baten saldo

43.362 0 -43.362

47.036 0 -47.036

46.071 0 -46.071

965 0 965

LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING LIJKBEZORGING

lasten baten saldo

528.661 528.660 -1

412.500 412.500 0

- 580.311 510.027 -1.090.338

-1.090.338 97.527 -1.090.339

SPEELVOORZIENINGEN SPEELVOORZIENINGEN SPEELVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

201.919 6.543 -195.376

204.377 6.331 -198.046

204.606 7.126 -197.480

-229 795 566

KINDERBOERDERIJ KINDERBOERDERIJ KINDERBOERDERIJ

lasten baten saldo

141.777 0 -141.777

134.454 0 -134.454

140.519 75 -140.444

-6.065 75 -5.990

VOLKSTUINEN VOLKSTUINEN VOLKSTUINEN

lasten baten saldo

1.656 2.899 1.243

1.684 2.958 1.274

1.697 2.948 1.251

-13 -10 -23

NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM NATUUR EN MILIEU-EDUCATIECENTRUM

lasten baten saldo

159.700 5.910 -153.790

151.733 14.952 -136.781

138.465 15.088 -123.378

13.268 136 13.403

VERWIJDERING HUISVUIL

lasten

2.192.148

4.060.831

4.073.227

-12.396

Jaarstukken 2013

- 164 -

VERWIJDERING HUISVUIL VERWIJDERING HUISVUIL

baten saldo

2.332.204 140.056

4.017.241 -43.590

4.029.995 -43.233

12.754 357

VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL VERWIJDERING BEDRIJFSVUIL

lasten baten saldo

381.432 415.665 34.233

384.716 382.718 -1.998

377.770 402.288 24.518

6.946 19.570 26.516

TOTAAL PROGRAMMA 4

lasten baten saldo

5.557.967 3.367.476 -2.190.491

7.293.271 4.875.638 -2.417.633

6.270.644 5.018.486 -1.252.258

1.022.627 142.848 1.165.475


l/bls

5. Cultuur, sport en recreatie BIBLIOTHEEKWERK BIBLIOTHEEKWERK BIBLIOTHEEKWERK

lasten baten saldo

421.914 26.307 -395.607

2.645.064 2.249.883 -395.181

422.162 26.806 -395.356

2.222.902 -2.223.077 -175

CULTUURBELEID CULTUURBELEID CULTUURBELEID

lasten baten saldo

135.615 544 -135.071

146.778 0 -146.778

122.997 0 -122.997

23.781 0 23.781

MUSEA MUSEA MUSEA

lasten baten saldo

24.840 0 -24.840

24.840 0 -24.840

24.840 0 -24.840

0 0 0

SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN SOCIAAL-CULTURELE ZAKEN

lasten baten saldo

551.022 380.082 -170.940

437.819 247.296 -190.523

426.604 260.200 -166.404

11.215 12.904 24.119

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

lasten baten saldo

638.937 431.129 -207.808

651.935 451.972 -199.963

668.581 470.432 -198.148

-16.646 18.460 1.815

- 165 -

Werkelijk 2012


Jaarstukken 2013

Werkelijk 2013


BUITENSPORTACCOMMODATIES BUITENSPORTACCOMMODATIES BUITENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

246.374 106.386 -139.988

240.257 38.055 -202.202

231.337 37.668 -193.668

8.920 -387 8.534

BINNENSPORTACCOMMODATIES BINNENSPORTACCOMMODATIES BINNENSPORTACCOMMODATIES

lasten baten saldo

612.143 411.819 -200.325

647.589 428.705 -218.884

632.020 387.286 -244.734

15.569 -41.419 -25.850

ZWEMACCOMMODATIE ZWEMACCOMMODATIE ZWEMACCOMMODATIE

lasten baten saldo

982.347 468.991 -513.356

1.023.611 466.652 -556.959

1.006.464 465.757 -540.707

17.147 -895 16.252

SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING SPORTBELEID- EN SUBSIDIERING

lasten baten saldo

425.616 125.385 -300.231

336.906 0 -336.906

325.162 5.404 -319.758

11.744 5.404 17.148

BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN BOVENGEMEENTELIJKE RECREATIE-PRODUCTEN

lasten baten saldo

146.490 0 -146.490

157.692 0 -157.692

157.306 0 -157.306

386 0 386

TOTAAL PROGRAMMA 5

lasten baten saldo

4.185.297 1.950.642 -2.234.655

6.312.491 3.882.563 -2.429.928

4.017.471 1.653.553 -2.363.918

2.295.020 -2.229.010 66.010


l/bls

6. Werk, inkomen, zorg en welzijn BIJSTANDSBUDGETTEN BIJSTANDSBUDGETTEN BIJSTANDSBUDGETTEN

lasten baten saldo

4.478.210 4.341.066 -137.144

5.188.708 5.054.263 -134.445

5.302.514 5.164.404 -138.110

-113.806 110.141 -3.665

SOCIALE WERKVOORZIENING SOCIALE WERKVOORZIENING

lasten baten

3.353.018 2.724.943

3.273.547 2.783.734

3.196.709 2.721.367

76.838 -62.367

Jaarstukken 2013

- 166 -

Werkelijk 2012


Werkelijk 2013


SOCIALE WERKVOORZIENING

saldo

-628.075

-489.813

-475.342

14.471

WERK DIRECT/RIJKSBUDGET WERK DIRECT/RIJKSBUDGET WERK DIRECT/RIJKSBUDGET

lasten baten saldo

401.978 892.824 490.846

611.043 610.000 -1.043

697.239 733.306 36.067

-86.196 123.306 37.110

WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET WERK INDIRECT/GEMEENTEBUDGET

lasten baten saldo

44.579 0 -44.579

7.000 0 -7.000

-11.552 0 11.552

18.552 0 18.552

ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN ECONOMISCHE ZAKEN ALGEMEEN

lasten baten saldo

219.307 165.642 -53.665

1.364.776 1.311.500 -53.276

269.780 201.343 -68.437

1.094.996 -1.110.157 -15.161

STRAATMARKT STRAATMARKT STRAATMARKT

lasten baten saldo

60.444 54.617 -5.827

45.280 45.280 0

50.105 55.391 5.285

-4.825 10.111 5.285

KERMIS KERMIS KERMIS

lasten baten saldo

6.054 12.191 6.137

6.510 0 -6.510

5.682 0 -5.682

828 0 828

STATIONSPARK II STATIONSPARK II STATIONSPARK II

lasten baten saldo

21.124 21.124 0

793.130 1.227.037 433.907

819.705 1.222.799 403.094

-26.575 -4.238 -30.813

ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN ERFPACHT INDUSTRIETERREINEN

lasten baten saldo

3.182 2.016 -1.165

4.671 2.016 -2.655

3.190 2.016 -1.173

1.481 0 1.482

HET PLAATJE HET PLAATJE HET PLAATJE

lasten baten saldo

70.409 70.408 -1

1.933.568 1.933.568 0

1.722.216 1.716.068 -6.148

211.352 -217.500 -6.148

BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK BOUWGRONDEXPLOITATIE DE DRIEHOEK

lasten baten saldo

14.853 14.853 0

11.894 11.894 0

81.621 81.621 0

-69.727 69.727 0

- 167 -

Jaarstukken 2013

INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WMO

lasten baten saldo

2.457.541 66.040 -2.391.501

2.908.232 100.420 -2.807.812

2.513.293 100.564 -2.412.728

394.940 144 395.084

EXPLOITATIELASTEN ISD EXPLOITATIELASTEN ISD EXPLOITATIELASTEN ISD

lasten baten saldo

1.138.703 0 -1.138.703

1.507.805 0 -1.507.805

1.487.627 0 -1.487.627

20.178 0 20.178

ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

lasten baten saldo

1.553.458 482.750 -1.070.708

1.127.319 64.759 -1.062.560

1.057.134 49.009 -1.008.125

70.185 -15.750 54.435

ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ALG.MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

lasten baten saldo

302.459 0 -302.459

300.476 10.000 -290.476

304.029 -5.949 -309.978

-3.553 -15.949 -19.502

BEGELEIDING MINDERHEDEN BEGELEIDING MINDERHEDEN BEGELEIDING MINDERHEDEN

lasten baten saldo

7.451 0 -7.451

7.766 0 -7.766

7.766 0 -7.766

0 0 0

OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER. OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER. OPVANG ASIELZOEKERS/VERBLIJFSGER.

lasten baten saldo

29.069 1.739 -27.330

51.935 28.000 -23.935

31.254 0 -31.254

20.681 -28.000 -7.319

WELZIJNSWERK WELZIJNSWERK WELZIJNSWERK

lasten baten saldo

598.624 18.491 -580.133

823.270 10.000 -813.270

734.355 20.617 -713.738

88.915 10.617 99.532

SPECIFIEK WELZIJNSWERK SPECIFIEK WELZIJNSWERK SPECIFIEK WELZIJNSWERK

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

lasten baten saldo

89.145 -7.064 -96.209

91.344 0 -91.344

83.397 0 -83.397

7.947 0 7.947

Jaarstukken 2013

- 168 -

6. TOTAAL PROGRAMMA 6

lasten baten saldo

- 169 -

14.849.608 8.861.640 -5.987.967

20.058.274 13.192.471 -6.865.803

Jaarstukken 2013

18.356.064 12.062.557 -6.293.507

1.702.210 -1.129.914 572.296


l/bls

7. Verkeer en vervoer GLADHEIDSBESTRIJDING GLADHEIDSBESTRIJDING GLADHEIDSBESTRIJDING

lasten baten saldo

94.887 2.013 -92.874

118.350 8.304 -110.046

100.696 6.792 -93.904

17.654 -1.512 16.142

STRAATREINIGING STRAATREINIGING STRAATREINIGING

lasten baten saldo

431.275 129.383 -301.892

426.283 127.885 -298.398

410.915 130.383 -280.532

15.368 2.498 17.866

WEGEN WEGEN WEGEN

lasten baten saldo

1.440.188 57.371 -1.382.817

2.407.035 1.029.588 -1.377.447

2.452.953 1.077.474 -1.375.479

-45.918 47.886 1.968

BRUGGEN BRUGGEN BRUGGEN

lasten baten saldo

45.473 0 -45.473

47.934 0 -47.934

48.793 0 -48.793

-859 0 -859

OPENBARE VERLICHTING OPENBARE VERLICHTING OPENBARE VERLICHTING

lasten baten saldo

265.113 -7.501 -272.614

293.089 5.371 -287.718

278.786 7.902 -270.884

14.303 2.531 16.834

NUTSVOORZIENINGEN NUTSVOORZIENINGEN NUTSVOORZIENINGEN

lasten baten saldo

41.061 0 -41.061

39.895 0 -39.895

39.895 0 -39.895

0 0 0

REINIGING STRAATKOLKEN REINIGING STRAATKOLKEN REINIGING STRAATKOLKEN

lasten baten saldo

55.273 55.273 0

52.055 52.055 0

55.570 55.570 0

-3.515 3.515 0

RIOLERING RIOLERING

lasten baten

2.249.584 2.344.174

2.319.488 2.324.079

10.595.947 10.681.376

-8.276.459 8.357.297

Jaarstukken 2013

- 170 -

Werkelijk 2012


Werkelijk 2013


RIOLERING

saldo

94.589

4.591

85.429

80.838

VERKEER ALGEMEEN VERKEER ALGEMEEN VERKEER ALGEMEEN

lasten baten saldo

1.493.818 1.330.754 -163.064

9.456.432 9.297.789 -158.643

2.743.113 2.790.480 47.367

6.713.319 -6.507.309 206.010

VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSMAATREGELEN VERKEERSMAATREGELEN

lasten baten saldo

169.877 16.328 -153.549

163.821 13.316 -150.505

172.354 12.173 -160.182

-8.533 -1.143 -9.677

EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN EXPLOITATIE GEMEENTEHAVEN

lasten baten saldo

74.585 78.492 3.908

93.915 93.915 0

76.758 67.861 -8.898

17.157 -26.054 -8.898

VOORZIENINGEN TBV WATERBUS VOORZIENINGEN TBV WATERBUS VOORZIENINGEN TBV WATERBUS

lasten baten saldo

77.879 0 -77.879

78.409 0 -78.409

81.230 0 -81.230

-2.821 0 -2.821

TOTAAL PROGRAMMA 7

lasten baten saldo

6.439.012 4.006.287 -2.432.725

15.496.706 12.952.302 -2.544.404

17.057.011 14.830.010 -2.227.001

-1.560.305 1.877.708 317.403


l/bls

8. Ruimtelijke ordening en milieu PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN PLANOLOGISCHE ADVIEZEN/VERGUNNINGEN

lasten baten saldo

207.026 -13.698 -220.724

235.094 46.808 -188.286

188.960 37.832 -151.128

46.134 -8.976 37.158

VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN VOORLICHTING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten baten saldo

13.376 361 -13.015

13.874 0 -13.874

13.874 0 -13.874

0 0 0

HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN

lasten

203.314

271.791

460.490

-188.699

- 171 -

Werkelijk 2012


Jaarstukken 2013

Werkelijk 2013


HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN HERZIENING BESTEMMINGSPLANNEN

baten saldo

59.242 -144.072

78.208 -193.583

324.453 -136.037

246.245 57.546

BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID BOVENLOKAAL RUIMTELIJK ORDENINGSBELEID

lasten baten saldo

76.168 0 -76.168

68.091 0 -68.091

64.480 0 -64.480

3.611 0 3.611

STEDELIJKE VERNIEUWING STEDELIJKE VERNIEUWING STEDELIJKE VERNIEUWING

lasten baten saldo

16.739 24.330 7.591

210.620 180.000 -30.620

134.485 118.864 -15.621

76.135 -61.136 14.999

MONUMENTEN MONUMENTEN MONUMENTEN

lasten baten saldo

32.742 1.266 -31.476

38.404 5.224 -33.180

33.800 5.894 -27.906

4.604 670 5.274

BUITENRECLAME BUITENRECLAME BUITENRECLAME

lasten baten saldo

0 13.760 13.760

0 29.403 29.403

0 14.401 14.401

0 -15.002 -15.002

VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT VOORLICHTING BOUW- EN WONINGTOEZICHT

lasten baten saldo

67.570 870 -66.700

72.600 1.227 -71.373

70.064 116 -69.948

2.536 -1.111 1.425

BOUWVERGUNNINGEN BOUWVERGUNNINGEN BOUWVERGUNNINGEN

lasten baten saldo

570.048 750.350 180.302

593.570 494.299 -99.271

524.388 474.718 -49.669

69.182 -19.581 49.602

PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN PREVENTIE,CONTR.,HANDH.BOUWEN/WONEN

lasten baten saldo

207.430 5.000 -202.430

185.175 0 -185.175

185.175 -16.977 -202.152

0 -16.977 -16.977

MILIEU ALGEMEEN MILIEU ALGEMEEN MILIEU ALGEMEEN

lasten baten saldo

241.747 19.979 -221.768

252.703 27.916 -224.787

207.803 16.271 -191.532

44.900 -11.645 33.255

MILIEUBEHEER MILIEUBEHEER

lasten baten

388.081 0

381.612 0

375.450 0

6.162 0

Jaarstukken 2013

- 172 -

MILIEUBEHEER

saldo

-388.081

-381.612

-375.450

6.162

BODEMBESCHERMING BODEMBESCHERMING BODEMBESCHERMING

lasten baten saldo

28.900 0 -28.900

31.325 0 -31.325

31.475 0 -31.475

-150 0 -150

GELUID EN LUCHT GELUID EN LUCHT GELUID EN LUCHT

lasten baten saldo

63.106 10.354 -52.752

108.333 38.137 -70.196

98.289 38.137 -60.152

10.044 0 10.044

TOTAAL PROGRAMMA 8

lasten baten saldo

2.116.246 871.814 -1.244.432

2.463.192 901.222 -1.561.970

2.388.733 1.013.708 -1.375.024

74.459 112.486 186.946


l/bls

9. Wonen GEMEENTEWONINGEN GEMEENTEWONINGEN GEMEENTEWONINGEN

lasten baten saldo

306.951 308.504 1.554

77.895 78.648 753

609.521 609.520 0

-531.626 530.872 -753

WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES WONINGCORPORATIES

lasten baten saldo

232.076 218.700 -13.376

97.665 134.791 37.126

97.665 141.750 44.085

0 6.959 6.959

GEMEENTEGARANTIES GEMEENTEGARANTIES GEMEENTEGARANTIES

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

WOONRUIMTEZAKEN WOONRUIMTEZAKEN WOONRUIMTEZAKEN

lasten baten saldo

95.358 10.000 -85.358

369.881 279.929 -89.952

89.293 822 -88.471

280.588 -279.107 1.481

- 173 -

Werkelijk 2012


Jaarstukken 2013

Werkelijk 2013


HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS HUISVESTING WOONWAGENBEWONERS

lasten baten saldo

38.650 34.137 -4.513

41.966 35.204 -6.762

41.870 35.277 -6.593

96 73 169

HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN HERSTRUCTUERING WOONWIJKEN

lasten baten saldo

63.027 32.100 -30.927

0 0 0

293.997 363.138 69.141

-293.997 363.138 69.141

BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN BOUWGRONDEXPLOITATIE ALGEMEEN

lasten baten saldo

1.796 0 -1.796

85.313 85.313 0

1.661 0 -1.661

83.652 -85.313 -1.661

BAANHOEK-WEST BAANHOEK-WEST BAANHOEK-WEST

lasten baten saldo

646.782 593.882 -52.900

336.236 336.237 1

269.394 269.394 0

66.842 -66.843 -1

BENEDENVEER BENEDENVEER BENEDENVEER

lasten baten saldo

2.246.440 2.246.440 0

712.370 655.000 -57.370

719.080 654.845 -64.235

-6.710 -155 -6.865

WATERTORENTERREIN WATERTORENTERREIN WATERTORENTERREIN

lasten baten saldo

209.558 69.490 -140.068

71.486 51.980 -19.506

186.548 35.904 -150.644

-115.062 -16.076 -131.138

JACHTHAVEN DE JONG JACHTHAVEN DE JONG JACHTHAVEN DE JONG

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

BEATRIXLOCATIE BEATRIXLOCATIE BEATRIXLOCATIE

lasten baten saldo

52.004 52.004 0

0 0 0

350 0 -350

-350 0 -350

KERKBUURT 16-18 KERKBUURT 16-18 KERKBUURT 16-18

lasten baten saldo

19.009 19.009 0

40.767 40.767 0

8.957 8.957 0

31.810 -31.810 0

EXPLOITATIES LANGS DE DIJK

lasten

0

22.338

347.817

-325.479

Jaarstukken 2013

- 174 -

EXPLOITATIES LANGS DE DIJK EXPLOITATIES LANGS DE DIJK

baten saldo

0 0

22.338 0

370.155 22.338

347.817 22.338

OVERIGE GRONDEXPLOITATIES OVERIGE GRONDEXPLOITATIES OVERIGE GRONDEXPLOITATIES

lasten baten saldo

772.234 1.139.933 367.699

141.814 98.450 -43.364

170.227 71.660 -98.567

-28.413 -26.790 -55.203

BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769 BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769 BOUWGRONDEXPLOITATIE RIVIERDIJK 737-769

lasten baten saldo

526.554 71.254 -455.300

64.809 60.098 -4.711

270.604 89.022 -181.582

-205.795 28.924 -176.871

TOTAAL PROGRAMMA 9

lasten baten saldo

5.210.438 4.795.452 -414.986

2.062.540 1.878.755 -183.785

3.106.983 2.650.443 -456.540

-1.044.443 771.688 -272.755


l/bls

10. Financiën en organisatie TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES TUSSENTIJDSE RAPPORTAGES

lasten baten saldo

23.383 0 -23.383

34.672 0 -34.672

34.672 0 -34.672

0 0 0

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING

lasten baten saldo

81.786 5.780 -76.006

212.798 99.565 -113.233

167.081 47.581 -119.500

45.718 -51.984 -6.267

PROGRAMMAREKENING PROGRAMMAREKENING PROGRAMMAREKENING

lasten baten saldo

115.046 0 -115.046

148.536 0 -148.536

152.110 1.713 -150.397

-3.574 1.713 -1.861

CORRECTIEPOSTEN BEGROTING CORRECTIEPOSTEN BEGROTING CORRECTIEPOSTEN BEGROTING

lasten baten saldo

0 0 0

-249.521 0 249.521

0 0 0

-249.521 0 -249.521

- 175 -

Werkelijk 2012


Jaarstukken 2013

Werkelijk 2013


NIEUW BELEID NIEUW BELEID NIEUW BELEID

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ONVOORZIENE LASTEN ONVOORZIENE LASTEN ONVOORZIENE LASTEN

lasten baten saldo

101.848 107.806 5.958

1.060.967 0 -1.060.967

0 1.008 1.008

1.060.967 1.008 1.061.975

SALDO BATEN EN LASTEN SALDO BATEN EN LASTEN SALDO BATEN EN LASTEN

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

GERAAMD RESULTAAT GERAAMD RESULTAAT GERAAMD RESULTAAT

lasten baten saldo

2.038.677 0 -2.038.677

0 0 0

0 0 0

0 0 0

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

lasten baten saldo

0 23.320.706 23.320.706

0 22.512.764 22.512.764

0 22.708.378 22.708.378

0 195.614 195.614

BELEGGINGEN BELEGGINGEN BELEGGINGEN

lasten baten saldo

1.636.276 2.784.115 1.147.839

940.195 2.726.566 1.786.371

941.913 2.748.909 1.806.996

-1.718 22.343 20.625

SALDI KOSTENVERDEELSTAAT SALDI KOSTENVERDEELSTAAT SALDI KOSTENVERDEELSTAAT

lasten baten saldo

1.878.846 1.491.282 -387.564

975.400 1.726.452 751.052

4.041.069 4.037.047 -4.022

-3.065.669 2.310.595 -755.074

GRONDZAKEN GRONDZAKEN GRONDZAKEN

lasten baten saldo

253.698 376.870 123.173

239.302 153.963 -85.339

177.591 74.766 -102.826

61.711 -79.197 -17.487

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

lasten baten saldo

0 3.148.165 3.148.165

0 3.437.914 3.437.914

0 3.582.843 3.582.843

0 144.929 144.929

HONDENBELASTING

lasten

0

0

0

0

Jaarstukken 2013

- 176 -

HONDENBELASTING HONDENBELASTING

baten saldo

86.627 86.627

85.000 85.000

84.675 84.675

-325 -325

BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002 BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002 BAATBELASTING KERKBUURT HERINR. 2002

lasten baten saldo

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PRECARIORECHTEN PRECARIORECHTEN PRECARIORECHTEN

lasten baten saldo

0 24.503 24.503

0 17.000 17.000

0 13.492 13.492

0 -3.508 -3.508

LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN LASTEN HEFFING/INVORD. GEM.BELASTINGEN

lasten baten saldo

549.892 0 -549.892

546.329 0 -546.329

534.315 0 -534.315

12.014 0 12.014

KWIJTSCHELDING KWIJTSCHELDING KWIJTSCHELDING

lasten baten saldo

110.275 0 -110.275

110.000 0 -110.000

115.818 0 -115.818

-5.818 0 -5.818

TOTAAL PROGRAMMA 10

lasten baten saldo

6.789.728 31.345.855 24.556.128

4.018.678 30.759.224 26.740.546

6.164.569 33.300.411 27.135.842

-2.1.891 2.541.187 395.296

- 177 -

Jaarstukken 2013

5.2

Overzicht restantkredieten

Investeringsoverzicht 2013 Omschrijving Bijdrage C.V. Noordoevers-Transfomatiezone Verbetertraject van de raad (Raad 21 februari 2012) Extra budget voor organisatieontwikkeling (Raad 21 februari 2012) Totaal

Handhaven Saldo / afsluiten

Begroot

Werkelijk

€ 422.909

€ 332.000

€ 90.909

Afsluiten

€ 10.000

€0

€ 10.000

Handhaven

€ 39.742

€ 11.460

€ 28.282

Afsluiten

€ 472.651

€ 343.460

€ 129.191

Zonwering Brandweerkazerne

€ 11.900

€0

€ 11.900

Handhaven

C.V.-installatie Brandweerkazerne

€ 20.347

€0

€ 20.347

Handhaven

Inbraakinstallatie Brandweerkazerne

€ 10.600

€0

€ 10.600

Handhaven

€0

€ 13.709

-€ 13.709

Handhaven

€ 19.056

€0

€ 19.056

Afsluiten

€ 61.903

€ 13.709

€ 48.194

€ 1.841.747

€ 896.751

€ 944.996

Handhaven

€ 153.728

€ 8.450

€ 145.278

Handhaven

€ 10.350

€0

€ 10.350

Afsluiten

€ 2.772.457

€ 1.463.119

€ 1.309.338

Handhaven

€ 200.000

€0

€ 200.000

Handhaven

Grondkosten Brede school Baanhoek-West

€ 1.058.723

€ 1.067.719

-€ 8.996

Afsluiten

Totaal

€ 6.037.005

€ 3.436.039

€ 2.600.966

Bijdrage in verbouw NME-centrum

€ 265.000

€ 265.944

-€ 944

Aanschaf huisvuilcontainers 2013

€ 21.000

€0

€ 21.000

Afsluiten

Ondergrondse afvalinzameling 2013

€ 176.207

€ 226.970

-€ 50.763

Afsluiten

Ondergrondse afvalinzameling 2013

€0

-€ 58.150

€ 58.150

Afsluiten

€ 833.000

€0

€ 833.000

Handhaven

€ 35.000

€0

€ 35.000

Handhaven Handhaven

Camera's Station Sliedrecht Centraal

Achterstallig onderhoud per wijkplatform

Totaal Nieuwbouw R.Dahlschool PROJ Ontwikkeling brede school Baanhoek-West Kozijnen/hangen sluitwerk/radiatoren PWA school Nieuwbouw A. de Vriesschool A. de Vriesschool kiss & ride

Ondergrondse containers ihkv afvalbeleidsplan 2014 Pasjessysteem milieustraat ihkv afvalbeleidsplan Aanschaf containers tbv milieustraat

Handhaven

€ 150.000

€0

€ 150.000

Aanschaf mobiele kraan t.b.v. milieustraat

€ 68.250

€ 67.530

€ 720

Afsluiten

Groenplan entree's Sliedrecht

€ 13.156

€0

€ 13.156

Handhaven

€ 1.561.613

€ 502.294

€ 1.059.319

Nieuwbouw bibliotheek

€ 956.444

€ 797.324

€ 159.120

Handhaven

Overname verbouwing Bibliotheek

€ 702.608

€0

€ 702.608

Handhaven

Herinrichting en verhuizing bibliotheek

€ 560.000

€0

€ 560.000

Handhaven

Totaal

Dakbedekking Maaslaan 10

€ 11.000

Brandmeldcentrale Stationsweg 4 Vouwwanden sporthal de Stoep Liftinstallatie sporthal de Stoep

€ 1.626

€ 9.374

Handhaven

€ 10.000

€0

€ 10.000

Handhaven

€ 17.501

€ 22.496

-€ 4.995

Afsluiten

€ 8.345

€ 7.588

€ 757

Afsluiten

€ 20.902

€ 6.054

€ 14.848

Handhaven

-€ 15.758

€0

-€ 15.758

Afsluiten

€ 2.140

€ 5.085

-€ 2.945

Afsluiten

Borstelmachine Sporthal De Stoep 2013

€ 10.000

€ 9.663

€ 337

Afsluiten

Zonnepanelen sportzaal 't Craynest 2013

€ 11.300

€0

€ 11.300

Handhaven

Turninstallaties sportzalen Kleedlokalen sporthal de Stoep

Schokabsorberende wandbekleding De Valk

Vetput riolering zwembad de Lockhorst

€ 3.601

€0

€ 3.601

Handhaven

Inbraakinstallatie zwembad de Lockhorst

€ 1.950

€ 2.021

-€ 71

Afsluiten

Diverse vervangingen zwembad de Lockhorst 2012

€ 24.621

€ 15.873

€ 8.748

Handhaven

Verv waterinstall. en sanitair De Lockhorst 2013

€ 33.100

€0

€ 33.100

Handhaven

Vervanging electronische scoreborden 2013

€ 14.000

€0

€ 14.000

Handhaven

Luchtbehandelingunit wedstrijdbad 2013

€ 145.000

€ 149.292

-€ 4.292

Handhaven

Luchtbehandelingunit recreatiebad 2012

€ 5.727

€ 1.870

€ 3.857

Handhaven

Warmtekrachtkoppeling installatie 2012

€ 19.258

€ 15.754

€ 3.505

Handhaven

€ 2.541.739

€ 1.034.646

€ 1.507.093

€ 18.540

€ 3.073

€ 15.467

Afsluiten

€ 423.030

€0

€ 423.030

Handhaven

€ 64.759

€0

€ 64.759

Handhaven

€ 8.960

€0

€ 8.960

Handhaven

Totaal

€ 515.289

€ 3.073

€ 512.216

Investeringen rioleringsplan 2013

€ 923.162

€ 200.450

€ 722.712

Investeringen rioleringsplan 2013

€0

-€ 66.829

€ 66.829

Afsluiten

€ 266.000

€ 353.200

-€ 87.200

Handhaven

Totaal Aankoop pand Nic.Beetsstraat 2-6 t.b.v. CJG Uitvoering plan Winklerplein Bijdrage gezondheidspark Bouwrijpmaken Noord-Oost-kwadrant

Bijdrage HOV-D halte B.Winklerplein Aansluiting ontsluitingsweg Het Plaatje-Deltalaan

Afsluiten

€ 130.000

€0

€ 130.000

Handhaven

Investeringen station Baanhoek

€ 6.885.862

€ 2.119.482

€ 4.766.380

Handhaven

Aanpassingen station Sliedrecht

€ 825.820

€ 64.529

€ 761.291

Handhaven

Project walstroomvoorziening Drechtsteden

€ 14.000

€0

€ 14.000

Handhaven

Parkeerplaats tussen Gantelweg en Kerkbuurt

€ 13.500

€0

€ 13.500

Afsluiten

€ 805.000

€0

€ 805.000

Handhaven

€ 10.513

€0

€ 10.513

Handhaven

Kruispunt Ouverture / A15 Aanpassing Stationsweg t.h.v. RW-15 Verkeersbeleidsplan - Onderz. fietspad Craijenst.

€ 10.350

€0

€ 10.350

Handhaven

Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute

€ 194.318

€ 5.396

€ 188.922

Handhaven

VB plan - Snelheidsremmende maatregelen

€ 15.000

€ 1.140

€ 13.860

Handhaven

VB plan - Aanbrengen extra parkeerplaatsen

€ 34.700

€ 3.875

€ 30.825

Handhaven

€ 37.540

€0

€ 37.540

Handhaven

€ 50.361

€ 12.626

€ 37.735

Handhaven

VB plan - Aanp.kruispunt PrinsenweerCraijensteijn VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen

- 179 -

Jaarstukken 2013

VB plan - Opwaarderen/uitbreiden fietsenstallingen (jaarschijf 2014) Totaal Geluidsaneringen

€ 25.500

€0

€ 25.500

€ 10.241.626

€ 2.693.869

€ 7.547.757

Handhaven

€ 180.000

€ 115.966

€ 64.034

Handhaven

Adviezen m.b.t. stedebouwkundige samenhang

€ 11.632

€0

€ 11.632

Afsluiten

Inrichting omgeving Rode kruisgebouw

€ 51.949

€ 2.364

€ 49.585

Afsluiten

€ 3.034

€ 3.771

-€ 737

Afsluiten

Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Invoeringskosten Wet WABO

€ 47.082

€0

€ 47.082

Handhaven

Uitv.thema duurzaamheid i.h.k.v. Milieubeleid

€ 27.916

€ 3.991

€ 23.925

Handhaven

Actualisering zonebeheer geluid industrieterrein

€ 2.137

-€ 4.055

€ 6.192

Afsluiten

Haalbaarheidsonderzoek recreatief Knooppunt

€ 25.000

€ 5.803

€ 19.197

Afsluiten

€ 348.750

€ 127.840

€ 220.910

Totaal Stim.fonds volkshuisvesting revolving fund(verv.)

€0

€ 196.484

-€ 196.484

Handhaven

Startersleningen via Stimuleringsfonds(verv.)

€0

-€ 138.630

€ 138.630

Handhaven

€0

€ 105

-€ 105

Handhaven

€ 21.530

€0

€ 21.530

Handhaven

Duurz.heidsrek.St.Stim.fonds Volksh.vest.(verv.) Verwarming bergingen Beyerinckstraat Bijdrage Starterswoningen Oude Uitbreiding West

€ 250.000

€0

€ 250.000

Handhaven

Uitvoering nota volkshuisvesting

€ 29.929

€ 702

€ 29.227

Handhaven

Grondexploitatie Baanhoek-West

€ 61.078

€ 147.646

-€ 86.568

Handhaven Handhaven

Gronden Benedenveer

€0

€0

€0

Grondexploitatie Watertorenterrein

€ 51.980

€ 33.591

€ 18.389

Handhaven

Grondexploitatie Watertorenterrein

€ 4.176

-€ 2.313

€ 6.489

Handhaven Handhaven

GREX Kerkbuurt 16-18

€ 864

€ 8.957

-€ 8.093

Grondexploitatie Bonkelaarstate

€ 30.489

€0

€ 30.489

Handhaven

Grondexploitatie ZieZo

€ 32.335

€ 28.985

€ 3.350

Handhaven

Aankoop ronden Middelblok

€ 3.854

€0

€ 3.854

Handhaven

Grondexploitatie Driehoek A15

€ 28.504

€ 81.621

-€ 53.117

Handhaven

Grondexploitatie Rivierdijk 737-769

€ 83.527

€ 89.022

-€ 5.495

Handhaven

Grondexploitatie Stationspark II

€ 454.294

€ 450.056

€ 4.238

Handhaven

Uitvoering plan Burg. Winklerplein

€ 819.687

€ 84.990

€ 734.697

Handhaven

Financiele bijdrage ROM-D t.b.v. Het Plaatje

€ 1.450.000

€ 1.450.000

€0

Handhaven

Ontwikkeling Bonkelaarlocatie

€ 23.000

€0

€ 23.000

Afsluiten

Bouwrijpm. Lokaties langs dijk

€ 22.338

€0

€ 22.338

Afsluiten

€ 3.367.585

€ 2.431.217

€ 936.368

Totaal Herbestemming timmerwerkplaats

€ 16.380

€0

€ 16.380

Afsluiten

Buitenzonwering raadhuis

€ 36.460

€0

€ 36.460

Handhaven

Geluidsinstallatie raadhuis

€ 28.000

€ 3.594

€ 24.406

Handhaven

Vervanging keukenapparatuur Gemeentekantoor

€ 10.500

€ 4.830

€ 5.670

Handhaven

€ 9.500

€0

€ 9.500

Handhaven

Renovatie en diversen gemeentewerf 2013

€ 897.867

€ 81.615

€ 816.252

Handhaven

Nieuwbouw loods gemeentewerf 2013

€ 247.043

€0

€ 247.043

Handhaven

Opknappen milieustraat 2013

€ 805.090

€ 507.567

€ 297.523

Handhaven

€ 70.000

€ 68.522

€ 1.478

Afsluiten

Airco-installatie raadhuis

Vervanging Veegmachine BN-GD-60 Vervanging Bedrijfswagen RT 08-BD-HX

€ 45.000

€ 51.321

-€ 6.321

Afsluiten

Zonnepanelen gemeentekantoor 2013

€ 151.100

€ 59.867

€ 91.233

Handhaven

Vervanging huisvuilwagen (BN-BT-38)

Handhaven

€ 195.000

€0

€ 195.000

Sneeuwploeg/zoutstrooier 2012

€ 45.000

€ 26.661

€ 18.339

Afsluiten

Tractor met (heggen)maaier 2013

€ 47.500

€ 48.504

-€ 1.004

Handhaven

Jaarstukken 2013

- 180 -

Huisvuilwagen ihkv afvalbeleidsplan

€ 300.000

€0

Aanhangers ihkv afvalbeleidsplan 2014

€ 300.000

Handhaven

€ 10.000

Aanschaf tractor grafdelfmachine

€ 42.000

€ 5.116

€ 4.884

Handhaven

€0

€ 42.000

Investeringen basisregistratie vastgoed 2011

Handhaven

€ 31.819

€ 15.528

€ 16.291

Handhaven

Investeringen basisregistratie vastgoed 2012

€ 30.000

€0

€ 30.000

Handhaven

Aankoop grond driehoek A15-Betuwelijn

Brede doorlichting Risicomanagement

€ 12.229

€0

€ 12.229

Afsluiten

€ 74.565

€ 22.581

€ 51.984

handhaven

€ 9.857

€0

€ 9.857

Afsluiten

Buitengewoon onderhoud raadhuis

€ 27.125

€ 7.111

€ 20.014

handhaven

Buitengewoon onderhoud gemeentewerf

€ 62.796

€ 9.154

€ 53.642

handhaven

Buitengewoon onderhoud wijkonderkomen Baanhoek 73 Buitengewoon onderhoud brandweerkazerne Buitengewoon onderhoud woningen brandweerkazerne

€ 2.151

€ 2.234

-€ 83

afsluiten

€ 21.844

€0

€ 21.844

handhaven

€ 7.300

handhaven

€ 7.300

€0

Buitengewoon onderhoud de Stoep

€ 11.607

€ 14.067

-€ 2.460

afsluiten

Buitengewoon onderhoud Craijenest

€ 15.650

€ 3.077

€ 12.573

handhaven

Buitengewoon onderhoud de Valk

€ 3.565

€ 3.404

€ 161

afsluiten

Buitengewoon onderhoud bronbad de Lockhorst

€ 22.303

€ 19.597

€ 2.706

handhaven

Buitengewoon onderhoud toren N.H.-kerk

€ 16.750

€0

€ 16.750

handhaven

Buitengewoon onderhoud muziektent

€ 5.712

€ 780

€ 4.932

handhaven

Buitengewoon onderhoud fonteinen

€ 8.854

€0

€ 8.854

handhaven

Buitengewoon onderhoud kinderboerderij

€ 7.057

€ 5.319

€ 1.738

handhaven

Buitengewoon onderhoud voli?re Buitengewoon onderhoud gemeentekantoor Buitengewoon onderhoud zalencentrum Lockhorst

€ 2.000

€0

€ 2.000

handhaven

€ 42.358

€ 27.189

€ 15.169

handhaven handhaven

€ 50.262

€ 25.434

€ 24.828

Buitengewoon onderhoud Stationsweg 2

€ 3.864

€0

€ 3.864

handhaven

Buitengewoon onderhoud Stationsweg 4

€ 22.956

€ 577

€ 22.379

handhaven

Buitengewoon onderhoud Maaslaan 10

€ 12.481

€ 2.752

€ 9.730

handhaven

€ 9.200

€ 10.343

-€ 1.143

afsluiten

€ 6.416

handhaven

Buitengewoon onderhoud gebouw de Reling Herstel diverse manco's verenigingsaccommodaties

€ 8.533

€ 2.117

Verharden toegangspaden gemeentekantoor

€ 21.200

€ 18.986

€ 2.214

handhaven

Buitengewoon onderhoud gemeentewoningen

€ 34.318

€0

€ 34.318

handhaven

€ 3.956

€0

€ 3.956

handhaven

Buitengewoon onderhoud centrum Beyerinckstraat Buitengewoon onderhoud centrum van Hofwegensingel

€ 2.521

€0

€ 2.521

handhaven

Herstraten woonwagencentrum Beyerinckstraat

€ 8.186

€0

€ 8.186

handhaven

Buitengewoon onderhoud woonwagens

€ 5.159

€0

€ 5.159

handhaven

Asfaltpaden openbaar groen

€ 12.108

€ 12.000

€ 108

afsluiten

Vervanging bomen Leeuweriksingel

€ 30.135

€ 11.138

€ 18.997

handhaven

Aanpassen diverse speelvoorzieningen

€ 83.676

€ 7.592

€ 76.084

afsluiten

Vernieuwen boomschorsondergronden

€ 12.000

€ 12.013

-€ 13

afsluiten

Groot onderhoud de Wilgen/R. Dahl

€ 32.000

€ 26.059

€ 5.941

afsluiten

Groot onderhoud H. Dunant

€ 44.400

€0

€ 44.400

afsluiten

€ 52.000

€0

€ 52.000

afsluiten

€ 120.000

€ 115.012

€ 4.988

afsluiten

Groot onderhoud scholen bijz. basisonderwijs Groot onderhoud Bleyburghschool Vandalisme diverse scholen Huur noodlokalen Speciaal Onderwijs Vervanging hekwerk/dakbedekking Calvijnschool

€ 10.645

€ 11.621

-€ 976

afsluiten

€ 110.000

€ 103.769

€ 6.231

handhaven

€0

€ 3.090

-€ 3.090

handhaven

- 181 -

Jaarstukken 2013

Noodlokalen Anne de Vriesschool

€ 20.000

€ 31.650

Aanbrengen lift Pr. Willem Alexanderschool

€ 48.589

€ 47.864

€ 725

afsluiten

Onderzoek beheer brede school Prickwaert

€ 18.150

€ 4.830

€ 13.320

handhaven

Sloopkosten A. de Vries

€ 66.163

€ 6.009

€ 60.154

handhaven

Sloopkosten R. Dahl

€ 48.099

€0

€ 48.099

handhaven

Tijdelijke huisvesting A de Vries

€ 34.000

€ 95.772

-€ 61.772

handhaven

Brede school groenvoorziening

€ 11.000

€ 150

€ 10.850

handhaven

Aanpassen onderzoek natuurspeeltuin

€ 30.000

€ 3.671

€ 26.329

handhaven

€ 12.211

€0

€ 12.211

afsluiten

-€ 11.650

handhaven

Groot onderhoud Thorbeckelaan-West Onderhoud Prickwaert-west

€ 69.135

€ 51.049

€ 18.086

afsluiten

Onderhoudsbijdr. kruispunt CraijensteijnParallelw Onderhoud Werenbuurt-west (deel 2)

€ 147.000

€0

€ 147.000

handhaven

€ 62.762

€ 5.798

€ 56.964

afsluiten

Onderhoud Salon-,Jordaan- en Krommestoep

€ 253.180

€ 132.368

€ 120.812

handhaven

Groot onderhoud de Horst

€ 319.968

€ 209.303

€ 110.665

handhaven

Onderhoud Werenbuurt-oost

€ 249.000

€0

€ 249.000

handhaven

Onderhoud Werensteijn

€ 23.000

€ 22.288

€ 712

afsluiten

Onderhoud Leeuweriksingel-zuidoost

€ 49.000

€ 18

€ 48.983

handhaven

€ 109.102

€ 7.593

€ 101.509

handhaven

€ 8.388

€ 7.640

€ 748

afsluiten

Tussentijds asfaltonderhoud Craijensteijn

€ 69.000

€ 7.593

€ 61.407

handhaven

Tussentijds asfaltonderhoud Stationsweg

€ 23.000

€ 7.599

€ 15.401

handhaven

Tussentijds asfaltonderhoud Zwijnskade

€ 12.000

€0

€ 12.000

handhaven

Tussentijds asfaltonderhoud Thorbeckelaan

€ 87.000

€ 7.593

€ 79.407

handhaven

Tussentijds asfaltonderhoud Parallelweg Tussentijds asfaltonderhoud Rivierdijk (vak 1-3)

Tussentijds asfaltonderhoud Sportlaan

€0

€ 7.593

-€ 7.593

handhaven

€ 354.741

€ 304

€ 354.437

handhaven

Monitoren waterkwaliteit

€ 60.000

€0

€ 60.000

afsluiten

Vier locaties zuurstoftoevoeging

€ 51.000

€0

€ 51.000

afsluiten

Groot onderhoud, vervanging van bruggen

€ 53.000

€ 73.170

-€ 20.170

afsluiten

Baggerbeleid

Vervanging en onderhoud onderdeel bruggen Vervangen Wilhelminabrug Vervanging van lampen in armaturen

€ 7.400

€ 3.950

€ 3.450

afsluiten

€ 11.000

€0

€ 11.000

afsluiten

€ 5.255

€ 5.255

€0

afsluiten

Diverse vervangingen tbv duurzame verlichting

€ 45.000

€0

€ 45.000

handhaven

Herinrichting begraafplaats

€ 36.096

€ 29.613

€ 6.483

handhaven

€ 6.454.821

€ 2.118.814

€ 4.336.007

€ 31.602.982

€ 12.704.962

€ 18.898.020

Totaal Totaal generaal

BATEN Omschrijving Bijdrage derden in verbouw NME-centrum Verkoop wijkonderkomen Baanhoek ivm nieuwbouw gemeentewerf Totaal Bijdrage derde Investeringen station Baanhoek

Jaarstukken 2013

Handhaven Saldo / afsluiten

Begroot

Werkelijk

-€ 240.000

-€ 266.238

€ 26.238

Handhaven

-€ 200.000

€0

-€ 200.000

Handhaven

-€ 440.000

-€ 266.238

-€ 173.762

-€ 6.885.862

-€ 2.119.482

-€ 4.766.380

- 182 -

Handhaven

Bijdrage derde HOV-D halte B.Winklerplein

-€ 88.000

-€ 211.200

€ 123.200

Handhaven

Bijdrage derde Aanpassingen station Sliedrecht

-€ 540.000

€0

-€ 540.000

Handhaven

Bijdrage derde Kruispunt Ouverture / A15

-€ 805.000

€0

-€ 805.000

Handhaven

Verkeersbeleidsplan - Fiets filevrij Merwederoute

-€ 194.318

-€ 5.396

-€ 188.922

Handhaven

-€ 8.513.180

-€ 2.336.078

-€ 6.177.102

Totaal Grondexploitatie Baanhoek-West Gronden Benedenveer Grondexploitatie Beatrixlocatie

-€ 48.576

-€ 121.748

€ 73.172

Handhaven

-€ 605.144

-€ 650.000

€ 44.856

Handhaven

-€ 6.580

€0

-€ 6.580

Handhaven

GREX Kerkbuurt 16-18

-€ 33.662

€0

-€ 33.662

Handhaven

Aankoop gronden Middelblok

-€ 14.474

€0

-€ 14.474

Handhaven

Grondexploitatie Stationspark II

-€ 693.777

-€ 772.743

€ 78.966

Handhaven

Uitvoering bijdrage plan Burg. Winklerplein

-€ 401.957

-€ 131.000

-€ 270.957

Handhaven

Financiele bijdrage derde ROM-D t.b.v. Het Plaatje

-€ 483.568

-€ 266.068

-€ 217.500

Handhaven

-€ 2.287.738

-€ 1.941.559

-€ 346.179

Monitoren bijdrage derde waterkwaliteit

-€ 60.000

€0

-€ 60.000

afsluiten

Vier locaties bijdrage derde zuurstoftoevoeging

-€ 51.000

€0

-€ 51.000

afsluiten

-€ 111.000

€0

-€ 111.000

-€ 11.351.918

-€ 4.543.875

-€ 6.808.043

Totaal

Totaal Totaal generaal

- 183 -

Jaarstukken 2013

5.3

Overzicht van de algemene uitkering

Jaarstukken 2013

- 184 -

- 185 -

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2013

- 186 -

- 187 -

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2013

- 188 -

- 189 -

Jaarstukken 2013

Jaarstukken 2013

- 190 -

- 191 -

Jaarstukken 2013

5.2. 5.3. 5.4.

Provinciaal Bestuurlijk Toezicht

Op 1 oktober 2012 is de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze wet vormt de basis van de herziening van het interbestuurlijk toezicht: het toezicht van de ene op de andere bestuurslaag. Met deze nieuwe wet wordt beoogd de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van deze wet is een groot aantal toezichtsbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht. De bestuursovereenkomst houdt in dat we jaarlijks, door middel van onze jaarrekening, informatie verschaffen aan de provincie. We geven een stand van met betrekking tot de taakbehartiging op de volgende wettelijke domeinen: financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht, externe veiligheid, en archief- en informatiebeheer. Het hieronder gegeven overzicht is het resultaat van de stand van zaken van de genoemde onderwerpen

Financiën

Rood/Oranje/Groen (de tekst 'rood', 'oranje' of 'groen' opnemen, niet inkleuren)

TOELICHTING (korte en bondige tekst)

De begroting is materieel in evenwicht

Groen

“Het weerstandsvermogen is voldoende”.

Jaarstukken 2013

- 192 -

Bij de kadernota 2014 is inmiddels een proces opgestart om ervoor te zorgen dat er vanaf 2015 een sluitende begroting wordt gepresenteerd met daarbij een sluitend meerjarenperspectief. Op dit moment liggen we daarvoor op schema.

De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht

Rood

Is er reden voor extra aandacht?

Het proces om te komen tot een sluitende begroting en meerjarenperspectief ligt op schema en vraagt daarom geen extra aandacht.

Ruimtelijke ordening

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen

Groen

Beantwoording van de volgende vragen:1. Hoeveel voorontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeente in 2013 aan de provincie voorgelegd? 4 2. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? 2 3. Hoeveel ontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeenten in 2013 aan de provincie voorgelegd? 7 4. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? 1 5. Hoeveel vastgestelde plannen heeft de gemeente in 2013 aan de provincie voorgelegd? 10 6. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? 0


Nee

Omgevingsrecht (Toezicht, handhaving en verRood/Oranje/Groen gunningverlening milieu, bouwen en wonen)

TOELICHTING

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie.

Rood

Zelfevaluatietool is wel uitgevoerd en opengesteld voor de provincie.

Rood

Er is gestart met het opstellen van een gezamenlijk verbeterplan met de gemeenten Sliedrecht, Hendrik Ido Ambacht en Papendrecht. Hierbij worden de afzonderlijke zelfevaluaties opnieuw vergeleken en geanalyseerd. Het is mogelijk dat hieruit nieuwe inzichten ontstaan, waardoor de afzonderlijk ingevulde zelfevaluatie van de gemeente Sliedrecht enigszins aangepast moet/kan worden. Er wordt gewacht met verdere stappen totdat de zelfevaluaties in gezamenlijkheid zijn beschouwd en vergeleken.

Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan.

- 193 -

Jaarstukken 2013

Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.

NVT


Er moeten aan de hand van het op te stellen verbeterplan in 2014 jaar de nodige stappen worden gezet.

Externe veiligheid

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

Voor de kwetsbare objecten (ISOR) geldt: alles is actueel en geautoriseerd

De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart

Groen


Nee

Archief- en informatiebeheer

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde

Oranje

Een aantal aspecten zijn nog niet op orde. Alle onderdelen hebben momenteel de aandacht. Voor de meeste onderdelen die nog niet op orde zijn, zoals het ontbreken van een digitaal archiefsysteem, kwaliteitssysteem, calamiteitenplan en de overbrenging van de bouwvergunningen zijn al projecten gestart of staan ze in de planning voor de komende jaren.


Zie hiervoor de samenvatting van het inspectieverslag (bijlage). De bestuurlijk nog vast te stellen stukken worden separaat naar de provincie verzonden.

Huisvesting Verblijfsgerechtigden

Rood/Oranje/Groen

TOELICHTING

Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar: 2 Fase interventieladder: taakstelling gerealiseerd Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar: 7 In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders: 3 Achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar: 2 Fase interventieladder: signaleren Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar: 10 In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunninghouders: 10 Achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar: 2

Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

Zie tekst boven.


Nee

Jaarstukken 2013

Voor de risicovolle objecten (RRGS) geldt: alles is actueel en geautoriseerd

- 194 -

5.5. APV AR ASVZ

AU B&W BAG BBZ BCF BDU BGT BIBOB BLS BLVS BNG BOR BPR BTW BV BW-Plein BZK CAO CBS CJG CO2 COELO CPB CROW CVTM

Lijst met afkortingen Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Reserve Organisatie voor zorgen dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap Algemene Uitkering Burgemeester en Wethouders Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit Bijstand Zelfstandigen BTW-compensatiefonds Brede Doel Uitkering Basisregistratie Grootschalige Topografie Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur Besluit Locatiegebonden Subsidies Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Bank Nederlandse Gemeenten Besluit omgevingsrecht Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten Belasting Toegevoegde Waarde Bestuur en Veiligheid Burgemeester Winklerplein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal bureau voor de Statistiek Centrum voor Jeugd en Gezin Kooldioxide Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Centraal Plan Bureau Een nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte Coördinatie van Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg

dB DVO EGW EHBO EKD EMU FPC fido, Wet Fte FZ GBA GBD GGD ggz GHOR GR GRD Grex GRP GSB HOVD HVC IenM IOAW

IOAZ

IP&A ISV IRS IT JGZ - 195 -

decibel Dienstverleningsovereenkomst Reserve Egalisatie Grondkosten Woningbouw Eerste Hulp Bij Ongevallen Elektronisch Kind Dossier Europese Monetaire Unie Financiën Planning & Control Wet financiering decentrale overheden Fulltime eenheid Facilitaire Zaken Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Belastingdienst Drechtsteden Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Geestelijke Gezondheids Zorg Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Grondexploitatie Gemeentelijk rioleringsplan Grote Steden beleid Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden HuisVuilCentrale Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Informatievoorziening, Processen & Automatisering Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Interest Rate Swap (lange marktrente) Informatie Technologie Jeugdgezondheidszorg Jaarstukken 2013

JSO LOC lvg MLL MOP MZHZ MT NHG NME NVMP NVRD OCD OCW OPOPS OR OZB OZHZ P&C P&O PALT PDV PGO PPS PR PROAV PVA PVE PVVO REO RIEC RO ROC ROBM ROM-D

Jaarstukken 2013

Jeugd, samenleving en opvoeding Lokaal Onderwijs Centrum Licht verstandelijk gehandicapt MerwedeLingelijn Meerjarig Onderhouds Plan Milieudienst Zuid-Holland Zuid (inmiddels opgegaan in Omgevingsdienst ZHZ) Management Team Nationale Hypotheek Garantie Natuur Milieu Educatiecentrum Stichting Nederlandse Verwijdering Metalektro Producten Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement Onderzoekscentrum Drechtsteden Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht-Sliedrecht Ondernemingsraad Onroerend Zaak Belasting Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid Planning & Control Personeel & Organisatie Prestatie Afspraken Lange Termijn Perifere Detailhandel Voorzieningen Programma Groot Onderhoud Publiek Private Samenwerking Plantsoenen en Reiniging Provinciaal Afvalverwijderingsbedrijf Plan van Aanpak Programma van Eisen Programma Vervangingsinvesteringen en Verbetering Outillage Regionaal Economisch Overleg Regionaal Informatie en Expertise Centrum Ruimtelijke Ordening Regionaal Onderwijs Centrum Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Milieu Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden

RPV SAD SCD SDD SLOK SOK SWOT

SWP SZW UP DECOR VAOP VNG VR ZHZ VRI VWS WABO WEW WEZ Wij Wmo WOPT WOZ Wpg Wro WSW Wsw WW Wwb Wwnv ZHZ

- 196 -

Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Samenwerkingsverband Aangepast Sporten Drechtsteden Service Centrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Samenwerkingsovereenkomst Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) Stedelijk Waterplan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitvoeringsprogramma Duurzame Herstructurering Bedrijventerreinen Vereniging Afvalverwerkers Oud Papier Vereniging van Nederlandse Gemeenten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Waarborgfonds Eigen Woningen Welzijn Educatie & Zorg Wet investeren in jongeren Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens Wet Waardering Onroerende Zaken Wet publieke gezondheid Wet ruimtelijke ordening Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wet sociale werkvoorziening Werkloosheidswet / Afdeling Weg en Waterbouw Wet werk en bijstand. Wet werken naar vermogen Zuid-Holland Zuid

1. INLEIDING Algemeen Belangrijke resultaten in Resultaatbestemming Reserves en voorzieningen

Recommend Documents