DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DPA-OPD TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2.09. - PERHUBUNGAN
ORGANISASI
:
2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
PENGGUNA ANGGARAN
:
a. Nama
:
M. ZUHRI, SH, MM
b. NIP
:
NIP. 19650912 199203 1 009
c. Jabatan
:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KODE
NAMA FORMULIR
DPA - OPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Organisasi Perangkat Daerah
DPA - OPD 2.2
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
DPA- OPD 2.2.1
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017 Urusan Pemerintahan
: 2.09. - PERHUBUNGAN
Organisasi
: 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
Formulir
DPA-OPD
Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
4.
PENDAPATAN
855.433.250,00
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
855.433.250,00
4.1.2.
Pendapatan Retribusi Daerah
848.433.250,00
4.1.2.05.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
170.752.850,00
4.1.2.05.01.
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
170.752.850,00
4.1.2.07.
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
200.000.000,00
4.1.2.07.03.
Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus
6.000.000,00
4.1.2.07.05.
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus
7.000.000,00
4.1.2.07.06.
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up
98.000.000,00
4.1.2.07.08.
Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck
89.000.000,00
4.1.2.15.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
414.800.000,00
4.1.2.15.04.
Kendaraan Bermotor
414.800.000,00
4.1.2.18.
Retribusi Terminal
7.200.000,00
4.1.2.18.01.
Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum
5.400.000,00
4.1.2.18.02.
Tempat Kegiatan Usaha
1.800.000,00
4.1.2.19.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
950.400,00
4.1.2.19.01.
Pelayanan Tempat Khusus Parkir
4.1.2.22.
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
4.1.2.22.01.
Pelayanan Jasa ke Pelabuhan
4.1.2.29.
Retribusi Izin Trayek
4.1.2.29.01.
Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi
4.1.4.
Lain-lain PAD Yang Sah
7.000.000,00
4.1.4.09.
Pendapatan Denda Retribusi
7.000.000,00
4.1.4.09.07.
Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
950.400,00 49.230.000,00 49.230.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
7.000.000,00 855.433.250,00
5.
BELANJA
21.368.913.953,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.092.017.300,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
4.092.017.300,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
3.716.417.300,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
345.670.000,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan 1)
387.725.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras 1)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
2.693.372.000,00
89.375.000,00 194.400.000,00 5.796.000,00
Halaman : 2 Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
79.300,00
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
107.400.000,00
5.1.1.02.06.
Pemberian uang makan PNS
268.200.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
667.810.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
388.550.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.02.
Honorarium Pejabat/Tim Pengadaan Barang dan Jasa
14.850.000,00
5.2.1.01.03.
Honorarium Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
7.650.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Kontrak Daerah
5.2.1.03.
Uang Lembur
5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Barang Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.01.09.
Belanja Bendera/spanduk/umbul-umbul
5.2.2.01.19.
Belanja Dekorasi
5.900.000,00
5.2.2.01.20.
Belanja Dokumentasi
3.680.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.01.
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
6.000.000,00
5.2.2.03.02.
Belanja air
4.800.000,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
200.000,00
5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
600.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.04.
Belanja Jasa KIR
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
70.725.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
20.649.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir/Tanah
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
375.600.000,00
17.276.896.653,00
366.050.000,00
91.000.000,00 91.000.000,00 188.260.000,00 188.260.000,00 10.152.261.653,00 991.317.200,00 43.837.400,00 701.621.800,00 6.522.000,00 20.650.000,00 186.456.000,00 22.650.000,00
423.977.153,00 423.977.153,00 7.042.120.000,00
7.026.920.000,00 3.600.000,00
425.542.000,00 162.695.000,00 35.150.000,00 168.292.000,00 2.880.000,00 56.525.000,00 91.374.000,00
15.050.000,00 15.050.000,00
Halaman : 3 Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00
5.2.2.08.02.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
6.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
150.000,00
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
34.365.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
6.150.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.05.
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5.2.2.13.
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13.01.
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
113.050.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
257.205.000,00
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.17.01.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5.000.000,00
5.2.2.20.05.
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
31.480.000,00
5.2.2.21.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21.01.
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5.2.2.26.
Uang/Barang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5.2.2.26.02.
Uang/Barang untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat
5.2.2.27.
Belanja Jasa Pegawai
5.2.2.27.01.
Belanja Jasa Nara Sumber / Instruktur/Tutor
17.460.000,00
5.2.2.27.02.
Belanja Jasa Tenaga Ahli
30.000.000,00
5.2.2.27.03.
Belanja Upah Pekerja
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5.2.3.14.08.
Belanja modal Pengadaan Aggregate Concrete Equipment
5.2.3.16.
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan Pompa
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
11.200.000,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
125.000.000,00
5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
75.000.000,00
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer
50.000.000,00
5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
5.2.3.32.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
150.000,00 157.615.000,00 1.350.000,00
115.750.000,00 69.920.000,00 66.720.000,00 3.200.000,00 36.275.000,00 36.275.000,00 370.255.000,00
54.000.000,00 54.000.000,00 36.480.000,00
75.000.000,00 75.000.000,00 25.750.000,00 25.750.000,00 331.436.300,00
283.976.300,00 6.456.825.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 11.200.000,00
747.800.000,00 747.800.000,00
Halaman : 4 Kode Rekenin
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1.737.343.000,00
5.2.3.49.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
496.465.000,00
5.2.3.49.13.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
239.120.000,00
5.2.3.49.14.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
190.250.000,00
5.2.3.49.21.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
811.508.000,00
5.2.3.58.
Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5.2.3.58.01.
Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
377.365.000,00
5.2.3.58.02.
Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
938.375.000,00
5.2.3.69.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
5.2.3.69.02.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5.2.3.75.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5.2.3.75.03.
Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik
5.2.3.80.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5.2.3.80.01.
Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
1.315.740.000,00
950.000.000,00 950.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1.537.742.000,00 1.537.742.000,00 JUMLAH BELANJA
21.368.913.953,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(20.513.480.703,00)
Rencana Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten per Triwulan Triwulan Uraian
NO. 1
2
I
II
III
3
4
5
IV
Jumlah 7
6
1.
Pendapatan
2.1 2.2
Belanja tidak langsung
1.204.871.873,00
1.188.671.873,00
Belanja Langsung
4.572.885.153,00
6.409.799.500,00
903.653.903,00 4.400.123.300,00
794.819.651,00 1.894.088.700,00
17.276.896.653,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213.858.400,00
213.858.300,00
213.858.300,00
213.858.250,00
855.433.250,00 4.092.017.300,00
SAMPANG, 5 JANUARI 2017 Menyetujui, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si NIP.19610114 198603 1008
