Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan
: 4 . 03
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi
: 4 . 03 . 01
Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
Sub Unit Organisasi
: 4 . 03 . 01 . 01
Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
4.03 . 4.03.01 . 01 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Formulir DPA SKPD 2.2
20 %
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebum Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
298.264.000,00
233.374.000,00
323.523.000,00
190.839.000,00
1.046.000.000,00
12 bulan
3
1.500.000,00
0,00
1.000.000,00
500.000,00
3.000.000,00
12 bulan
3
17.530.000,00
17.490.000,00
17.490.000,00
17.490.000,00
70.000.000,00
12 Bulan
3
65.195.000,00
0,00
62.485.000,00
2.320.000,00
130.000.000,00
12 bulan
3
29.274.000,00
34.639.000,00
33.948.000,00
34.639.000,00
132.500.000,00
12 bulan
3
37.000.000,00
22.000.000,00
36.000.000,00
0,00
95.000.000,00
12 bulan
3
9.200.000,00
9.200.000,00
9.200.000,00
9.400.000,00
37.000.000,00
12 bulan
3
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
12 bulan
3
14.250.000,00
16.250.000,00
20.105.000,00
9.395.000,00
60.000.000,00
12 bulan
3
0,00
4.500.000,00
4.000.000,00
0,00
8.500.000,00
12 bulan
3
1.800.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
7.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
4.03 . 4.03.01 . 02 4.03 . 4.03.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pengadaan Kendaraan dinas/operasional
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
4.03 . 4.03.01 . 15
Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05
Penyusunan profile daerah
2.14 . 4.03.01 . 15 . 11
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Koordinasi Pengendalian Data Statistik Daerah
4.03 . 4.03.01 . 16
Program Kerjasama Pembangunan
2.14 . 4.03.01 . 15
4.03 . 4.03.01 . 16 . 07
1.06 . 4.03.01 . 16 1.06 . 4.03.01 . 16 . 09
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber Dana
3
4
5
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
12 bulan
3
17.515.000,00
17.495.000,00
17.495.000,00
17.495.000,00
70.000.000,00
12 bulan
3
85.000.000,00
90.000.000,00
100.000.000,00
78.000.000,00
353.000.000,00
12 bulan
3
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
40.000.000,00
398.327.000,00
120.670.000,00
0,00
0,00
518.997.000,00
20 %
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
Penyelenggaraan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) (BANPROP) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
3
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
1 Paket
3
185.547.000,00
450.000,00
0,00
0,00
185.997.000,00
1 Unit
3
62.780.000,00
220.000,00
0,00
0,00
63.000.000,00
1 unit
3
0,00
120.000.000,00
0,00
0,00
120.000.000,00
38.591.250,00
50.035.250,00
32.445.250,00
43.928.250,00
165.000.000,00
4 Dokumen
3
29.226.250,00
15.946.250,00
18.411.250,00
1.416.250,00
65.000.000,00
1 Dokumen
3
9.365.000,00
34.089.000,00
14.034.000,00
42.512.000,00
100.000.000,00
11.884.000,00
13.981.500,00
13.129.500,00
11.005.000,00
50.000.000,00
11.884.000,00
13.981.500,00
13.129.500,00
11.005.000,00
50.000.000,00
32.643.000,00
36.969.000,00
54.383.000,00
6.005.000,00
130.000.000,00
32.643.000,00
36.969.000,00
54.383.000,00
6.005.000,00
130.000.000,00
78.702.000,00
88.560.000,00
34.296.000,00
18.442.000,00
220.000.000,00
78.702.000,00
88.560.000,00
34.296.000,00
18.442.000,00
220.000.000,00
2%
Bappeda Kabupaten Kebumen
1 Dokumen
Bappeda Kabupaten Kebumen
7 kegiatan
3
4 Klaster
3
100 %
Bappeda Kabupaten Kebumen
I
7 Unit
5%
Program pengembangan data/informasi
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
TRIWULAN
TARGET KINERJA
22 instansi, 26 kecamatan, 11 kelurahan, 449 desa dan 2 dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
4.03 . 4.03.01 . 18 4.03 . 4.03.01 . 18 . 03
4.03 . 4.03.01 . 18 . 05
4.03 . 4.03.01 . 20
4.03 . 4.03.01 . 20 . 01
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04
4.03 . 4.03.01 . 21
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penetapan RPJMD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 10
Penetapan RKPD
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.03 . 4.03.01 . 21 . 22
Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan inovasi
4.03 . 4.03.01 . 22 . 02
Program perencanaan pembangunan ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
4.03 . 4.03.01 . 22 . 09
Fasilitasi pameran inovasi
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10
Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang produksi
Formulir DPA SKPD 2.2
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
37.435.000,00
57.470.000,00
165.217.000,00
39.878.000,00
300.000.000,00
21.535.000,00
25.065.000,00
134.130.000,00
19.270.000,00
200.000.000,00
10 kali
3
15.900.000,00
32.405.000,00
31.087.000,00
20.608.000,00
100.000.000,00
60.061.650,00
106.689.150,00
174.319.750,00
228.929.450,00
570.000.000,00
2 kegiatan
3
8.412.000,00
9.419.000,00
65.315.000,00
41.854.000,00
125.000.000,00
1 Dokumen
3
51.649.650,00
97.270.150,00
109.004.750,00
187.075.450,00
445.000.000,00
390.158.750,00
527.023.250,00
104.854.000,00
57.964.000,00
1.080.000.000,00
1 Dokumen
3
1.925.000,00
295.340.000,00
2.735.000,00
0,00
300.000.000,00
3 Kegiatan
3
284.931.500,00
50.388.500,00
49.185.000,00
25.495.000,00
410.000.000,00
1 Dokumen
3
60.936.000,00
111.680.000,00
24.700.000,00
22.684.000,00
220.000.000,00
1 dokumen
3
14.076.250,00
19.144.750,00
9.904.000,00
6.875.000,00
50.000.000,00
1 Paket, 1 Dokumen
3
28.290.000,00
50.470.000,00
18.330.000,00
2.910.000,00
100.000.000,00
146.547.250,00
250.047.750,00
200.562.250,00
47.842.750,00
645.000.000,00
4 dokumen
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten
II
3
3 Dokumen
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
I
1 dokumen, 1 Kegiatan
3 kegiatan
Program perencanaan pembangunan daerah
4.03 . 4.03.01 . 21 . 07
4.03 . 4.03.01 . 22
1 dokumen
TRIWULAN
1 dokumen
3
95.022.500,00
67.798.000,00
42.114.500,00
30.065.000,00
235.000.000,00
1 dokumen
3
21.744.000,00
137.175.000,00
90.011.000,00
1.070.000,00
250.000.000,00
1 Paket
3
3.317.000,00
7.913.000,00
28.770.000,00
0,00
40.000.000,00
2 OPD
3
16.638.750,00
15.551.750,00
17.798.750,00
10.010.750,00
60.000.000,00 Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
Koordinasi perencanaan pembangunan sub bidang distribusi, jasa dan keuangan
Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
4.03 . 4.03.01 . 22 . 11
4.03 . 4.03.01 . 23
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4.03 . 4.03.01 . 23 . 05
Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua (PUS) (BANPROP)
4.03 . 4.03.01 . 23 . 11
4.03 . 4.03.01 . 23 . 12
Penyusunan data kemiskinan
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13
Koordinasi perencanaan pembangunan subidang pemerintahan dan pendidikan
4.03 . 4.03.01 . 23 . 14
Koordinasi perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan subidang kesejahteraan rakyat dan sosial
4.03 . 4.03.01 . 24 4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam
4.03 . 4.03.01 . 24 . 05
Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang pengembangan wilayah
4.03 . 4.03.01 . 24 . 06
Koordinasi Perencanaan pembangunan subbidang infrastruktur dan prasarana wilayah
1.03 . 4.03.01 . 32 1.03 . 4.03.01 . 32 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Program perencanaan sosial dan budaya
4.03 . 4.03.01 . 23 . 04
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen Bappeda Kabupaten Kebumen
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
9.825.000,00
21.610.000,00
21.868.000,00
6.697.000,00
60.000.000,00
307.312.000,00
179.936.000,00
174.792.000,00
97.960.000,00
760.000.000,00
3
20.777.000,00
7.656.000,00
11.371.000,00
10.196.000,00
50.000.000,00
9 instansi, 17 kecamatan, 75 desa rawan air
3
71.214.000,00
23.575.000,00
35.134.000,00
20.077.000,00
150.000.000,00
1 dokumen, 10 rapat koordinasi
3
25.684.000,00
20.766.000,00
17.700.000,00
5.850.000,00
70.000.000,00
1 Dokumen
3
8.913.000,00
97.228.000,00
57.018.000,00
36.841.000,00
200.000.000,00
10 perangkat daerah dan 26 kecamatan
3
133.799.000,00
12.827.000,00
7.400.000,00
5.974.000,00
160.000.000,00
43 OPD
3
46.925.000,00
17.884.000,00
46.169.000,00
19.022.000,00
130.000.000,00
60.942.000,00
77.247.000,00
81.472.000,00
60.339.000,00
280.000.000,00
5 kali
3
27.501.000,00
27.501.000,00
27.501.000,00
27.497.000,00
110.000.000,00
3 OPD
3
7.795.000,00
21.970.000,00
24.195.000,00
6.040.000,00
60.000.000,00
4 OPD
3
25.646.000,00
27.776.000,00
29.776.000,00
26.802.000,00
110.000.000,00
22.370.000,00
50.547.500,00
254.447.500,00
22.635.000,00
350.000.000,00
22.370.000,00
50.547.500,00
254.447.500,00
22.635.000,00
350.000.000,00
2 dokumen
Bappeda Kabupaten Kebumen
I
24 pasar
5 kali
Program Perencanaan Tata Ruang Revisi rencana tata ruang
3
TRIWULAN
1 dokumen
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
1.883.237.900,00
1.792.550.400,00
1.613.441.250,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
825.767.450,00
6.114.997.000,00
Kebumen, 30 Desember 2016 Mengesahkan, KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. SUPANGAT, S.E. NIP. 19610928 198603 1 011 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. ISNADI, M.AP
19770706 199703 1 004
BAPPEDA
2
Hj. SRI SULISTYOWATI, S.H.,M,Si
19741112 199603 2 001
DPPKAD
3
ARIFIANTO, A.Md
19740322 200604 1 004
Bag. Adm. Pembangunan
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
