Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PASER Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan
:
1 . 04
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi
:
1 . 04 . 01
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1 1.04 . 1.04.01 . 01 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Formulir DPA SKPD 2.2
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
286.120.100,00
225.261.000,00
222.258.500,00
73.049.000,00
806.688.600,00
100 %
1.998.000,00
0,00
0,00
0,00
1.998.000,00
100 %
19.800.000,00
19.800.000,00
20.400.000,00
0,00
60.000.000,00
6 unit
18.600.000,00
0,00
0,00
0,00
18.600.000,00
100 %
79.388.000,00
84.188.000,00
79.388.000,00
44.940.000,00
287.904.000,00
10.161.500,00
8.109.000,00
8.109.000,00
8.109.000,00
34.488.500,00
25.479.600,00
26.164.000,00
25.261.500,00
0,00
76.905.100,00
100 %
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.04 . 1.04.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.04 . 1.04.01 . 02 1.04 . 1.04.01 . 02 . 23
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24
1.04 . 1.04.01 . 06
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dinas Cipta Karya Kab. Paser Dinas Cipta Karya Kab. Paser
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
Sumber Dana
TRIWULAN JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
100 %
8.200.000,00
7.000.000,00
8.650.000,00
0,00
23.850.000,00
4 Unit
22.493.000,00
0,00
0,00
0,00
22.493.000,00
100 %
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
6.000.000,00
100 %
8.000.000,00
8.000.000,00
8.450.000,00
0,00
24.450.000,00
100 %
90.000.000,00
70.000.000,00
70.000.000,00
20.000.000,00
250.000.000,00
53.244.000,00
84.244.000,00
58.612.380,00
8.244.000,00
204.344.380,00
100 %
8.244.000,00
24.244.000,00
8.244.000,00
8.244.000,00
48.976.000,00
100 %
45.000.000,00
60.000.000,00
50.368.380,00
0,00
155.368.380,00
23.063.000,00
9.726.400,00
0,00
8.412.400,00
41.201.800,00
11.463.000,00
0,00
0,00
8.412.400,00
19.875.400,00
12 Bulan
5
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06
1.04 . 1.04.01 . 15 1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 1.04 . 1.04.01 . 15 . 07 1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 1.04 . 1.04.01 . 16 1.04 . 1.04.01 . 16 . 08 2.04 . 1.04.01 . 17 2.04 . 1.04.01 . 17 . 01
1.04 . 1.04.01 . 20 1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 4.03 . 1.04.01 . 21 4.03 . 1.04.01 . 21 . 17
Penyusunan Data Statistik Sektoral
Program Pengembangan Perumahan Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat Sosialisasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha
Kabupaten Paser Kabupaten Paser Kabupaten Paser Kabupaten Paser
Perbaikan Lingkungan Perumahan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan RENJA SKPD
Evaluasi RENJA SKPD
4.03 . 1.04.01 . 21 . 44
Review dan Revisi Renstra SKPD
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
11.600.000,00
9.726.400,00
0,00
0,00
21.326.400,00
2.485.134.925,00
3.179.365.519,00
2.912.351.000,00
10.467.154.944,00
20.140.000,00
29.005.000,00
21.265.000,00
12.896.000,00
83.306.000,00
10 unit
25.230.500,00
26.290.500,00
34.103.000,00
17.418.000,00
103.042.000,00
1.835.223.000,00
2.410.419.425,00
3.111.537.519,00
2.852.037.000,00
10.209.216.944,00
9.710.000,00
19.420.000,00
12.460.000,00
30.000.000,00
71.590.000,00
3.830.026.040,00
5.042.917.966,00
5.135.860.814,00
3.366.976.560,00
17.375.781.380,00
3.830.026.040,00
5.042.917.966,00
5.135.860.814,00
3.366.976.560,00
17.375.781.380,00
19.244.000,00
19.244.000,00
22.697.000,00
8.709.000,00
69.894.000,00
19.244.000,00
19.244.000,00
22.697.000,00
8.709.000,00
69.894.000,00
35.983.520,00
102.640.000,00
79.790.000,00
30.641.800,00
249.055.320,00
35.983.520,00
102.640.000,00
79.790.000,00
30.641.800,00
249.055.320,00
28.084.800,00
0,00
0,00
0,00
28.084.800,00
10.380.000,00
0,00
0,00
0,00
10.380.000,00
7.704.800,00
0,00
0,00
0,00
7.704.800,00
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Kabupaten Paser
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Paser
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
I
1.890.303.500,00
Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
5
TRIWULAN
1 Kawasan
Program Lingkungan Sehat Perumahan
4.03 . 1.04.01 . 21 . 22
Formulir DPA SKPD 2.2
dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Sumber Dana
1 tahun
buku
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
dan Pertanahan 2.05 . 1.04.01 . 24 2.05 . 1.04.01 . 24 . 06 1.04 . 1.04.01 . 27 1.04 . 1.04.01 . 27 . 01 1.04 . 1.04.01 . 27 . 02 1.03 . 1.04.01 . 27 1.03 . 1.04.01 . 27 . 03 1.03 . 1.04.01 . 27 . 10 1.03 . 1.04.01 . 30 1.03 . 1.04.01 . 30 . 10 4.01 . 1.04.01 . 35 4.01 . 1.04.01 . 35 . 01 4.01 . 1.04.01 . 43
4.01 . 1.04.01 . 43 . 05
Formulir DPA SKPD 2.2
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi (PISEW) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) Program pembangunan infrastruktur perdesaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah Pengadaan Tanah dan Ganti Rugi Bangunan/Tanam Tumbuh Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pelaksanaan SPIP di SKPD
274.229.600,00
401.443.250,00
495.889.600,00
256.435.650,00
1.427.998.100,00
274.229.600,00
401.443.250,00
495.889.600,00
256.435.650,00
1.427.998.100,00
60.564.720,00
67.952.400,00
67.952.400,00
183.585.680,00
380.055.200,00
1 tahun
36.806.640,00
40.548.300,00
40.548.300,00
149.289.960,00
267.193.200,00
1 tahun
23.758.080,00
27.404.100,00
27.404.100,00
34.295.720,00
112.862.000,00
68.755.000,00
2.187.481.500,00
2.081.517.600,00
1.014.412.300,00
5.352.166.400,00
3 unit
48.057.000,00
2.161.609.000,00
1.205.346.500,00
646.584.700,00
4.061.597.200,00
25 desa
20.698.000,00
25.872.500,00
876.171.100,00
367.827.600,00
1.290.569.200,00
6.170.167.000,00
20.508.000,00
20.508.000,00
340.313.200,00
6.551.496.200,00
6.170.167.000,00
20.508.000,00
20.508.000,00
340.313.200,00
6.551.496.200,00
47.959.000,00
47.959.000,00
114.789.000,00
8.709.000,00
219.416.000,00
47.959.000,00
47.959.000,00
114.789.000,00
8.709.000,00
219.416.000,00
0,00
0,00
0,00
6.510.400,00
6.510.400,00
0,00
0,00
0,00
6.510.400,00
6.510.400,00
Kabupaten Paser
Kabupaten Paser Kabupaten Paser
Kabupaten Paser Kabupaten Paser
Kabupaten Paser
Kabupaten Paser
Kabupaten Paser
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM &
URAIAN
LOKASI
TARGET
KEGIATAN
KINERJA
2
3
4
KEGIATAN
1
Sumber Dana
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
12.787.744.280,00
10.694.512.441,00
11.479.240.813,00
8.218.349.990,00
Mengesahkan,
Tana Paser, 9 Januari 2017
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pengguna Anggaran
Drs. H. MUHAMMAD FAUZY, MT
Dra. HADIJAH
NIP. 19700324 199003 1 002
NIP. 19610725 198302 2 002
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 43.179.847.524,00
TANDA TANGAN
Halaman 5
