Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan
:
2 . 17
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi
:
2 . 17 . 01
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
2.17 . 2.17.01 . 01 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa
2.17 . 2.17.01 . 01 . 04
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2.17 . 2.17.01 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
179.488.000,00
220.320.000,00
202.011.400,00
148.742.600,00
750.562.000,00
12 bulan
3
106.293.000,00
107.338.000,00
107.702.500,00
99.092.000,00
420.425.500,00
12 bulan
3
34.261.000,00
35.461.000,00
35.982.200,00
31.539.000,00
137.243.200,00
12 bulan
3
17.041.000,00
17.128.000,00
18.138.700,00
15.912.000,00
68.219.700,00
12 bulan
3
2.393.000,00
2.393.000,00
2.593.000,00
2.199.600,00
9.578.600,00
12 bulan
3
19.500.000,00
58.000.000,00
37.595.000,00
0,00
115.095.000,00
72.750.000,00
311.541.000,00
190.600.000,00
48.850.000,00
623.741.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
Sumber Dana
3
4
5
1 Set Meja rapat, 60 kursi rapat, 60 kursi plastik, 2 unit Ac, 2 Pc/komputer, 5 Laptop, 4 Printer, 1 kursi Pejabat es II, 15 Kursi Pejabat es IV, 1 set CCTV, 2 buah Tenda, 2 Mesin ketik dan 1 Genset 12 bulan
3
30.000.000,00
256.666.000,00
145.950.000,00
0,00
432.616.000,00
3
2.500.000,00
2.775.000,00
2.500.000,00
0,00
7.775.000,00
9 unit
3
38.250.000,00
50.100.000,00
38.250.000,00
48.850.000,00
175.450.000,00
19 unit
3
2.000.000,00
2.000.000,00
3.900.000,00
0,00
7.900.000,00
0,00
47.850.000,00
0,00
0,00
47.850.000,00
0,00
47.850.000,00
0,00
0,00
47.850.000,00
14.573.200,00
6.279.000,00
1.596.000,00
6.076.000,00
28.524.200,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.17 . 2.17.01 . 02 . 26
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.17 . 2.17.01 . 03 2.17 . 2.17.01 . 03 . 02
2.17 . 2.17.01 . 06
2.17 . 2.17.01 . 06 . 02
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2.17 . 2.17.01 . 06 . 04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.17 . 2.17.01 . 06 . 05
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
TARGET KINERJA
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS
87 orang
3
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
2 laporan
3
0,00
4.683.000,00
0,00
4.478.000,00
9.161.000,00
1 laporan
3
12.977.200,00
0,00
0,00
0,00
12.977.200,00
12 laporan
3
1.596.000,00
1.596.000,00
1.596.000,00
1.598.000,00
6.386.000,00 Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH 2.17 . 2.17.01 . 07 2.17 . 2.17.01 . 07 . 01
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
2.17 . 2.17.01 . 09
Program Perencanaan SKPD
2.17 . 2.17.01 . 09 . 01
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
2.17 . 2.17.01 . 09 . 02
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
2.17 . 2.17.01 . 09 . 03
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
2.17 . 2.17.01 . 15 2.17 . 2.17.01 . 15 . 01
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02
Pengembangan Minat dan Budaya Baca
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03
Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat
2.17 . 2.17.01 . 15 . 06
Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca
Formulir DPA SKPD 2.2
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH TEMPAT UMUM DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
200 Pengunjung
3
0,00
0,00
33.963.600,00
0,00
33.963.600,00
0,00
0,00
33.963.600,00
0,00
33.963.600,00
12.378.000,00
0,00
9.955.000,00
15.542.600,00
37.875.600,00
1 laporan
3
6.703.000,00
0,00
0,00
0,00
6.703.000,00
2 laporan
3
5.675.000,00
0,00
0,00
5.600.000,00
11.275.000,00
2 laporan
3
0,00
0,00
9.955.000,00
9.942.600,00
19.897.600,00
32.466.000,00
180.796.600,00
244.206.600,00
418.227.500,00
875.696.700,00
500 pengunjung
3
10.691.000,00
10.641.000,00
10.491.000,00
10.633.800,00
42.456.800,00
1000 pengunjung
3
13.975.000,00
13.975.000,00
13.975.000,00
14.032.200,00
55.957.200,00
45 Pengelola Perpustakaan
3
0,00
0,00
71.783.000,00
0,00
71.783.000,00
45 orang
2
0,00
0,00
43.054.000,00
0,00
43.054.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
300 Orang
3
0,00
88.360.400,00
0,00
0,00
88.360.400,00
500 buku
3
0,00
0,00
0,00
288.786.000,00
288.786.000,00
60 orang
3
0,00
0,00
56.245.600,00
0,00
56.245.600,00
10000 Buku
3
0,00
7.010.000,00
0,00
6.993.500,00
14.003.500,00
2 buku
3
0,00
0,00
0,00
16.951.500,00
16.951.500,00
15 bahan pustaka
3
0,00
0,00
19.000.000,00
73.030.500,00
92.030.500,00
60 orang
3
0,00
0,00
21.858.000,00
0,00
21.858.000,00
10000 Pengunjung
3
7.800.000,00
60.810.200,00
7.800.000,00
7.800.000,00
84.210.200,00
7.800.000,00
100.354.600,00
7.800.000,00
7.800.000,00
123.754.600,00
2.17 . 2.17.01 . 15 . 07
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
2.17 . 2.17.01 . 15 . 08
Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09
Bimbingan Teknis Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 10
Perawatan bahan Pustaka/Fumigasi
2.17 . 2.17.01 . 15 . 11
Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Penerbitan Bibliografi
2.17 . 2.17.01 . 15 . 12
Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah/Hunting
2.17 . 2.17.01 . 15 . 14
Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan
2.17 . 2.17.01 . 15 . 16
Pelayanan Perpustakaan berbasis IT
2.18 . 2.17.01 . 15 2.18 . 2.17.01 . 15 . 01
2.18 . 2.17.01 . 15 . 02 Formulir DPA SKPD 2.2
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam
PROV. SULU KOTA KOTAMOBAG U DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
42 SKPD
3
0,00
34.368.600,00
0,00
0,00
34.368.600,00
50 orang
3
7.800.000,00
65.986.000,00
7.800.000,00
7.800.000,00
89.386.000,00 Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
bentuk informatika
2.18 . 2.17.01 . 16 2.18 . 2.17.01 . 16 . 01
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan Instansi/Pemerintah/Swasta
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03
Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip
2.18 . 2.17.01 . 17 2.18 . 2.17.01 . 17 . 02
2.18 . 2.17.01 . 18 2.18 . 2.17.01 . 18 . 02
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Pengumpulan Data
2.18 . 2.17.01 . 18 . 03
Pengklasifikasian Data
2.18 . 2.17.01 . 18 . 06
Kajian Sistem Administrasi Kearsipan
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERUSTAKAA N DAN KEARSIPAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.400.000,00
151.775.500,00
203.101.300,00
35.897.500,00
393.174.300,00
4 miniatur
3
0,00
0,00
200.701.300,00
0,00
200.701.300,00
75 orang
3
0,00
0,00
0,00
33.497.500,00
33.497.500,00
1 unit
3
2.400.000,00
151.775.500,00
2.400.000,00
2.400.000,00
158.975.500,00
0,00
30.111.585,00
0,00
0,00
30.111.585,00
0,00
30.111.585,00
0,00
0,00
30.111.585,00
69.211.400,00
0,00
68.165.100,00
35.157.500,00
172.534.000,00
4000 Box
3
75000 Data arsip
3
69.211.400,00
0,00
0,00
0,00
69.211.400,00
1 Dokumen JRA
3
0,00
0,00
49.165.100,00
0,00
49.165.100,00
42000 Data arsip
3
0,00
0,00
19.000.000,00
35.157.500,00
54.157.500,00
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
391.066.600,00
1.049.028.285,00
961.399.000,00
716.293.700,00
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9 3.117.787.585,00
Mengesahkan,
Manado, 3 January 2017
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PRASENO HADI, MM.Ak
Drs. S. J. M. LUCAS
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19590820 198503 1 012
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 6
