Formulir DPA SKPD 2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017 Urusan Pemerintahan
:
3 . 06
Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi
:
3 . 06 . 01
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
3.06 . 3.06.01 . 01 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 3.06 . 3.06.01 . 01 . 04 3.06 . 3.06.01 . 01 . 05 3.06 . 3.06.01 . 01 . 06
3.06 . 3.06.01 . 02 3.06 . 3.06.01 . 02 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Penataan Kearsipan Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pembangunan Gedung Pameran
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
405.089.050,00
316.186.000,00
407.109.050,00
264.212.600,00
1.392.596.700,00
Manado
12 bulan
6
201.723.000,00
198.843.000,00
198.843.000,00
198.845.800,00
798.254.800,00
Manado
12 bulan
6
27.348.000,00
27.348.000,00
27.348.000,00
27.353.100,00
109.397.100,00
Manado
12 bulan
6
28.995.000,00
27.495.000,00
27.495.000,00
27.503.100,00
111.488.100,00
Manado
12 bulan
6
4.371.000,00
4.371.000,00
4.371.000,00
4.375.600,00
17.488.600,00
Manado
12 bulan
6
6.254.000,00
2.454.000,00
2.454.000,00
2.460.000,00
13.622.000,00
Dalam dan Luar Daerah Sulawesi Utara
100 %
6
136.398.050,00
55.675.000,00
146.598.050,00
3.675.000,00
342.346.100,00
261.616.896,00
248.943.000,00
77.283.000,00
32.353.200,00
620.196.096,00
206.000.000,00
0,00
0,00
0,00
206.000.000,00 150.000.000,00
Manado
17 unit
6
Manado
1 bangunan
6
0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Manado
12 bulan
6
6.808.896,00
0,00
37.975.000,00
0,00
44.783.896,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
Manado
9 kendaraan
6
47.368.000,00
83.018.000,00
37.868.000,00
30.913.200,00
199.167.200,00
Manado
37 unit
6
1.440.000,00
15.925.000,00
1.440.000,00
1.440.000,00
20.245.000,00
136.500.000,00
0,00
0,00
0,00
136.500.000,00
136.500.000,00
0,00
0,00
0,00
136.500.000,00
3.000.000,00
40.965.000,00
0,00
0,00
43.965.000,00
3.000.000,00
40.965.000,00
0,00
0,00
43.965.000,00
28.188.400,00
7.677.000,00
7.677.000,00
7.676.800,00
51.219.200,00
3.06 . 3.06.01 . 02 . 19
3.06 . 3.06.01 . 02 . 26 3.06 . 3.06.01 . 03 3.06 . 3.06.01 . 03 . 02 3.06 . 3.06.01 . 05 3.06 . 3.06.01 . 05 . 02 3.06 . 3.06.01 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desiminasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
Manado
Manado
128 orang
1 kegiatan
6
6
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
1
2
3
4
5
Manado
3 Laporan
6
14.734.500,00
0,00
0,00
0,00
14.734.500,00
Manado
1 Laporan
6
5.776.900,00
0,00
0,00
0,00
5.776.900,00
Manado
12 Laporan
6
7.677.000,00
7.677.000,00
7.677.000,00
7.676.800,00
30.707.800,00
0,00
0,00
149.207.300,00
0,00
149.207.300,00
3.06 . 3.06.01 . 06 . 01 3.06 . 3.06.01 . 06 . 04 3.06 . 3.06.01 . 06 . 05 3.06 . 3.06.01 . 07
keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Laporan Bulanan SKPD
3.06 . 3.06.01 . 07 . 01
Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi
3.06 . 3.06.01 . 09
Program Perencanaan SKPD
Manado
1 Kegiatan
6
TRIWULAN I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
149.207.300,00
0,00
149.207.300,00
16.805.200,00
0,00
22.777.200,00
0,00
39.582.400,00
3.06 . 3.06.01 . 09 . 02
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Manado
2 Dokumen
6
16.805.200,00
0,00
0,00
0,00
16.805.200,00
3.06 . 3.06.01 . 09 . 03
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran
Manado
2 Dokumen
6
0,00
0,00
22.777.200,00
0,00
22.777.200,00
3.890.070.000,00
326.050.000,00
297.808.000,00
0,00
4.513.928.000,00
3.07 . 3.06.01 . 15 3.07 . 3.06.01 . 15 . 01
3.07 . 3.06.01 . 15 . 02 3.07 . 3.06.01 . 15 . 05 3.07 . 3.06.01 . 15 . 06 3.07 . 3.06.01 . 15 . 07 3.07 . 3.06.01 . 15 . 08
3.07 . 3.06.01 . 15 . 09
3.07 . 3.06.01 . 15 . 10 3.07 . 3.06.01 . 15 . 17 3.07 . 3.06.01 . 15 . 18 3.07 . 3.06.01 . 15 . 19 3.06 . 3.06.01 . 15 3.06 . 3.06.01 . 15 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program pengembangan industri kecil dan menengah Penyelenggaraan Rakornas penyusunan program pemberdayaan IKM tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Utara Bimbingan Teknis Fasilitator Penerapan GKM-IKM Pengembangan Rumah Kemasan dan Display Produk IKM Fasilitasi Pengembangan Kain Sutra Motif Daerah Sulawesi Utara Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Sulawesi Utara Bimbingan Teknis dan Fasilitasi Atribut Produk dan Sertifikasi Mutu Bagi Wirausaha Baru IKM Pangan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengolahan Produk Teknologi dan Pasar Berbasis Kelapa dan Turunannya Fasilitasi Bedah Dapur Tempat Produksi bagi Wirausaha Baru IKM Pangan Fasilitasi Kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Sulawesi Utara Fasilitasi Pengembangan jaringan Pemasaran dan Promosi Produk IKM Bimbingan teknis dan fasilitasi bantuan mesin peralatan bagi wirausaha baru IKM Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Pemberdayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Provinsi Sulawesi Utara
Manado
1 Kegiatan
6
71.196.000,00
10.000.000,00
0,00
0,00
81.196.000,00
Manado
30 Peserta
6
0,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
Manado
1 Kegiatan
6
0,00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
Manado
1 Kegiatan
6
0,00
128.550.000,00
0,00
0,00
128.550.000,00
Manado
2 Dokumen
6
750.000.000,00
0,00
0,00
0,00
750.000.000,00
4 Kab./Kota
4 Kab./Kota
6
0,00
0,00
131.680.000,00
0,00
131.680.000,00
2 Kab./Kota
2 Kab./Kota
6
0,00
0,00
66.128.000,00
0,00
66.128.000,00
2 Kab./Kota
2 Kab./Kota
6
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
Manado dan Jakarta Manado dan Jakarta 15 Kab./Kota
5 Kegiatan
6
918.874.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
931.374.000,00
2 Kegiatan
6
150.000.000,00
0,00
0,00
0,00
150.000.000,00
30 WUB
6
2.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
87.803.000,00
27.948.000,00
0,00
0,00
115.751.000,00
0,00
27.948.000,00
0,00
0,00
27.948.000,00
4 Kab./Kota
4 Kab./Kota
6
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
Sumber Dana
3
4
5 6
52.987.000,00
0,00
0,00
0,00
52.987.000,00
6
34.816.000,00
0,00
0,00
0,00
34.816.000,00
0,00
464.042.200,00
0,00
533.315.800,00
997.358.000,00
3.06 . 3.06.01 . 15 . 20
Pengawasan Barang Beredar Bapokting
15 Kab./Kota
15 Kab./Kota
3.06 . 3.06.01 . 15 . 21
Pengawasan Barang Beredar dalam Pengawasan
15 Kab./Kota
15 Kab./Kota
3.06 . 3.06.01 . 16 3.06 . 3.06.01 . 16 . 02 3.06 . 3.06.01 . 16 . 03
3.06 . 3.06.01 . 16 . 09 3.07 . 3.06.01 . 16 3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 3.07 . 3.06.01 . 16 . 13
3.06 . 3.06.01 . 17 3.06 . 3.06.01 . 17 . 06 3.06 . 3.06.01 . 17 . 08 3.06 . 3.06.01 . 17 . 20 3.07 . 3.06.01 . 17 3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 3.07 . 3.06.01 . 18 3.07 . 3.06.01 . 18 . 01 3.07 . 3.06.01 . 18 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Pendataan Pedagang dan Perdagangan Antar Pulau Partisipasi Pameran Pangan Nusa dan Dalam Negeri Pasar Murah Menjelang Hari raya Keagamaan Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Monitoring dan Evaluasi Bantuan Peralatan dari Pusat dan Provinsi ke Kab/Kota Pengawasan dan Pembinaan Green Industri bagi Perusahaan Penyusunan Buku Profil Industri Sosialisasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi Industri Fasilitasi akses pemasaran produk Agro
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Monitoring dan Evaluasi Ekspor dan Impor Daerah Pemantauan dan Evaluasi Perdagangan Lintas Batas Fasilitasi pelaksanaan ekspor bagi UKM Calon Eksportir Program Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi Agro Pengujian Sampel Produk Hilir Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pembahasan masterplan KEK Bitung Penyusunan Naskah Akademik Pelimpahan Kewenangan Perizinan dari Pemda Provinsi kepada Administrator KEK Bitung
TRIWULAN
TARGET KINERJA
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
6 Kab./Kota
6 Kab./Kota
6
0,00
38.018.000,00
0,00
0,00
38.018.000,00
Manado, Sumatera, dan Jawa 15 Kab./Kota
3 Pameran
6
0,00
0,00
0,00
59.340.000,00
59.340.000,00
100 lokasi
6
0,00
426.024.200,00
0,00
473.975.800,00
900.000.000,00
84.560.000,00
140.872.500,00
94.600.000,00
0,00
320.032.500,00
5 Kab./Kota
2 Kegiatan
6
34.560.000,00
0,00
0,00
0,00
34.560.000,00
Sulawesi Utara Manado
1 Kegiatan
6
0,00
0,00
35.400.000,00
0,00
35.400.000,00
1 Kegiatan
6
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
Manado
2 Kegiatan
6
0,00
0,00
59.200.000,00
0,00
59.200.000,00
Jakarta, Batam, Bali, Surabaya
3 Kali
6
0,00
140.872.500,00
0,00
0,00
140.872.500,00
11.677.000,00
70.156.000,00
7.794.000,00
7.789.000,00
97.416.000,00
15 Kab./Kota
15 Kab./Kota
6
11.677.000,00
7.794.000,00
7.794.000,00
7.789.000,00
35.054.000,00
3 Kabupaten Kepulauan Manado
3 Kabupaten Kepulauan
6
0,00
25.916.000,00
0,00
0,00
25.916.000,00
1 kegiatan
6
0,00
36.446.000,00
0,00
0,00
36.446.000,00
0,00
107.640.000,00
0,00
0,00
107.640.000,00
0,00
107.640.000,00
0,00
0,00
107.640.000,00
774.679.704,00
3.152.779.700,00
349.079.600,00
319.528.800,00
4.596.067.804,00
6
16.330.400,00
0,00
0,00
0,00
16.330.400,00
6
188.000.000,00
0,00
0,00
0,00
188.000.000,00
Sulawesi Utara
Manado Manado
3 Kegiatan
1 Dokumen yang telah disahkan 1 Kegiatan
6
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
TRIWULAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Bitung
6
0,00
53.460.400,00
0,00
0,00
53.460.400,00
6
0,00
650.000.000,00
0,00
0,00
650.000.000,00
6
206.649.304,00
287.119.300,00
207.059.600,00
193.828.800,00
894.657.004,00
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
3.07 . 3.06.01 . 18 . 04
Identifikasi Kepemilikan Lahan
3.07 . 3.06.01 . 18 . 06
Reviu Masterplan 2.000 Ha
Manado
3.07 . 3.06.01 . 18 . 08
Penguatan Kelembagaan Sekretariat Dewan Kawasan KEK Benchmark dan Promosi KEK
Manado
1 Laporan tentang Data Kepemilikan Lahan 1 Dokumen Masterplan 2000Ha 12 Bulan
Luar Negeri
1 negara
6
0,00
21.500.000,00
0,00
0,00
21.500.000,00
Dalam dan Luar Daerah Sulawesi Utara Bitung
12 Bulan
6
110.100.000,00
107.100.000,00
108.420.000,00
92.100.000,00
417.720.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 09 3.07 . 3.06.01 . 18 . 10
Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pusat dan Daerah
3.07 . 3.06.01 . 18 . 12
Pengamanan Lokasi KEK
12 Bulan
6
15.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
15.600.000,00
62.400.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 13
Pembangunan Kawasan KEK Bitung
Bitung
92.96 Hektar
6
0,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
3.07 . 3.06.01 . 18 . 14
Fasilitasi Kantor Administrator KEK Bitung
Bitung
12 Bula
6
238.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
292.000.000,00
33.704.000,00
34.585.000,00
35.025.400,00
31.823.389,00
135.137.789,00
3.06 . 3.06.01 . 01 3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 3.06 . 3.06.01 . 01 . 03 3.06 . 3.06.01 . 02 3.06 . 3.06.01 . 02 . 07 3.06 . 3.06.01 . 02 . 22 3.06 . 3.06.01 . 02 . 26 3.06 . 3.06.01 . 03 3.06 . 3.06.01 . 03 . 03 3.06 . 3.06.01 . 15 3.06 . 3.06.01 . 15 . 12 3.06 . 3.06.01 . 15 . 14 3.06 . 3.06.01 . 15 . 17 3.06 . 3.06.01 . 15 . 19 3.06 . 3.06.01 . 17
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
UPTD BPSMB
100 %
3
22.604.000,00
22.654.000,00
22.604.000,00
20.723.389,00
88.585.389,00
UPTD BPSMB
100 %
3
5.700.000,00
6.000.000,00
5.921.400,00
5.700.000,00
23.321.400,00
UPTD BPSMB
100 %
3
5.400.000,00
5.931.000,00
6.500.000,00
5.400.000,00
23.231.000,00
45.814.200,00
47.737.500,00
25.631.786,00
7.794.000,00
126.977.486,00
0,00
0,00
59.340.200,00
Kantor UPTD BPMB UPTD BPMB Kantor UPTD BPMB
100 %
3
37.040.200,00
22.300.000,00
100 %
3
8.774.000,00
21.348.000,00
8.776.786,00
7.794.000,00
46.692.786,00
0,00
4.089.500,00
16.855.000,00
0,00
20.944.500,00
0,00
6.657.000,00
0,00
0,00
6.657.000,00
0,00
6.657.000,00
0,00
0,00
6.657.000,00
28.621.475,00
157.405.000,00
145.160.000,00
96.902.500,00
428.088.975,00
223.500,00
77.022.000,00
37.236.000,00
37.536.000,00
152.017.500,00
100 %
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Verifikasi dan Kalibrasi Alat Standar Kemetrologian Kalibrasi Alat Ukur Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
UPTD BPSMB
Bandung
100 %
7 unit
UPTD BPSMB
13 jenis alat
Kabupaten/K ota UPTD BPSMB
150 Jenis Barang 14 Kab/Kota
3
0,00
0,00
12.600.000,00
0,00
12.600.000,00
22.637.500,00
53.857.000,00
63.994.000,00
29.740.000,00
170.228.500,00
5.760.475,00
26.526.000,00
31.330.000,00
29.626.500,00
93.242.975,00
32.195.000,00
126.804.500,00
84.250.250,00
57.510.000,00
300.759.750,00
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE PROGRAM & KEGIATAN
URAIAN
LOKASI KEGIATAN
1
2
3.06 . 3.06.01 . 17 . 14
Sosialisasi Peningkatan Mutu Komoditi Ekspor
3.06 . 3.06.01 . 17 . 15
Peningkatan kapasitas Laboratorium Mutu Barang Ekspor dan Impor
3.06 . 3.06.01 . 17 . 16
Pengawasan Mutu Komoditi Ekspor Kab/Kota
3.06 . 3.06.01 . 17 . 18
Diklat Profesi Fungsional Penguji Mutu Barang Diklat Teknis Pengambilan Contoh, Pengujian, kalibrasi dan Sistem Manajemen Mutu
3.06 . 3.06.01 . 17 . 19
TRIWULAN
TARGET KINERJA
Sumber Dana
3
4
5
Kantor UPTD BPMB/Kab/K ota/Luar Daerah Provinsi Kantor UPTD BPMB/Kab/K ota/Luar Daerah Provinsi Kab/ Kota Luar Manado Luar Daerah Provinsi Luar Daerah Provinsi
50 peserta
3
0,00
31.527.300,00
0,00
0,00
31.527.300,00
30 %
3
0,00
58.759.400,00
50.645.250,00
300.000,00
109.704.650,00
9 kab/kota
3
12.791.000,00
17.113.800,00
17.701.000,00
14.902.000,00
62.507.800,00
3 orang
3
0,00
0,00
6.202.000,00
22.904.000,00
29.106.000,00
7 orang
3
19.404.000,00
19.404.000,00
9.702.000,00
19.404.000,00
67.914.000,00
5.840.323.925,00
5.276.448.400,00
1.703.402.586,00
1.358.906.089,00
14.179.081.000,00
JUMLAH
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Mengesahkan,
Manado, 3 January 2017
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PRASENO HADI, MM.Ak
Ir. JENNY KAROUW, M.Si
NIP. 19630620 198403 1 002
NIP. 19630106 198803 2 001
No.
Formulir DPA SKPD 2.2
NAMA
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5