BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Jalan M.T. Haryono No. 19 Samarinda(75124) Telepon (0541) 743063, Faksimili (0541) 743141 E-mail:
[email protected]
Nomor Hal
: LBUKA- 998/PW17/1/2013 : Laporan Budaya Kerja Semester II tahun 2013
31 Desember 2013
Yth. Pembina Umum Budaya Kerja c.q Sekretaris Utama BPKP Selaku Pelaksana Harian Jakarta
Sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 504/K/SU/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungan BPKP, dengan ini kami sampaikan Laporan Budaya Kerja semester II tahun 2013 di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, dengan uraian sebagai berikut: 1. Umum a. Motto Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur merumuskan motto “Karyaku Untuk Nusa dan Bangsa”. Motto ini mengandung arti filosofis agar setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai norma dan aturan yang berlaku, dan mengingatkan pegawai bahwa hasil karya mereka akan didarmakan kepada nusa dan bangsa. Dengan mengingat filosofi tersebut dan didukung dengan semangat kebersamaan maka diharapkan para pegawai dapat berkarya lebih baik lagi. b. Organisasi Pendukung Dalam rangka pengembangan budaya kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah membentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK). Seluruh sumber daya manusia Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya untuk menjadi subyek pelaku dan peserta. Seluruh pejabat
eselon
III bertindak selaku Role Model, sedangkan Kepala Perwakilan berperan sebagai Pembina/Top Model. Susunan role model dan anggota Kelompok Budaya Kerja adalah sebagai berikut:
1
No 1. 2.
Jabatan
Nama
Pembina Ketua Role Model dan Penanggung jawab Program : Peningkatan Ahklak dan Etika Anggota
Bambang Wahyudi B Baharuddin Rahman
4.
Kebersamaan dan Kesejahteraan Anggota
Budi Gunardjo Omposunggu 1. M. Taufan 2. R. Bambang Tjahyo Pramono
5.
Punctuality Anggota
R. Purwoko Prihtjahjono 1. Sulasmono 2. Mardiyanto Arief Rakhmadi
6.
Total Qualtity Control dan Organisasi Berbasis Pengetahuan Anggota
Muhammad Masykur
Transaparansi Anggota
Jumanto
Sekretariat Anggota
Raden Kemal Ramdan 1. Hardiansyah 2. Lutfi Budiarto
3.
7.
8.
Syamsul Bahri 1. Lukman Hakim 2. S. Chrisnanto Suko Nugroho 3. Desak Putu Lila Asih
1. Sindu Senjaya Aji 2. Edy Darmasto
1. Khaerus Shaleh 2. Barata Febtriaji
c. Dukungan Pimpinan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur selaku Pembina Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja mempunyai komitmen dan konsistensi yang tinggi dalam melakukan pengembangan budaya kerja dan mendukung terbentuknya suasana
kerja di Perwakilan yang kondusif dalam rangka mendukung
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Hal ini terlihat dari keputusan yang diambil dalam melaksanakan program budaya kerja dan dalam berbagai kesempatan baik dalam kegiatan keagamaan, kebersamaan, dan dalam kegiatan kedinasan selaku Pembina Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja mengingatkan pegawai agar bekerja menjunjung prinsip “Lima AS” yaitu Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, Kerja Tuntas dan Kerja Berintegritas, dengan memperhatikan nilai BPKP yaitu PIONIR. 2
d. Pendanaan Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja Anggaran budaya kerja menyatu dan merupakan bagian dari anggaran pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan menjadi tanggung jawab Bagian Tata Usaha c.q. Subbagian Kepegawaian. Pembiyaan dalam upaya pengembangan budaya kerja setiap tahun dianggarkan dalam DIPA, yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan budaya kerja dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Selain itu masing-masing pejabat pemangku Role Model berupaya merealisasi program/kegiatan, baik dengan ataupun tanpa anggaran DIPA. Tidak ada anggaran khusus pengembangan budaya kerja yang dituangkan dalam anggaran ketatausahaan (PKAU) tahun anggaran 2013.
e. Sarana dan Prasarana yang disediakan unit kerja Dalam pengembangan budaya kerja, seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Kalimantan
Timur
dapat
dimanfaatkan
sepenuhnya untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan budaya kerja. Sarana prasarana tersebut adalah gedung, halaman kantor, komputer, kendaraan, inventaris, alat dokumentasi, alat komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya.
2. Perencanaan Sebagai tolok ukur dalam pedoman pelaksanaan, kriteria dan target yang hendak dicapai dalam pengembangan budaya kerja, maka Kelompok Budaya Kerja telah merumuskan dokumen perencanaan. Berkaitan dengan hal ini, maka KBK Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun rencana kerja jangka panjang periode tahun 2011-2014 dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Nomor KEP-900/PW17/12011 tanggal 16 Maret 2011. Rencana tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengembangan budaya kerja dan target kinerja yang harus dicapai dalam pengembangan budaya kerja. a. Rencana Jangka Panjang Tahun 2011-2014 Rencana Jangka Panjang Pengembangan Budaya Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2014 mencakup 6 unsur dengan rincian sebagai berikut: 3
1) Peningkatan Akhlak dan Etika; 2) Peningkatan Kebersamaan dan Kesejahteraan; 3) Peningkatan Efektifvitas Kebijakan, serta Kepemimpinan yang Visioner dan Inspiratif; 4) Peningkatan Komitmen terhadap Ketepatan Waktu; 5) Peningkatan Organisasi yang Reponsif dan Antisipasif; 6) Peningkatan Transparansi Organisasi.
Program dan kegiatan yang berkaitan dengan Rencana Jangka Panjang 20112014 dapat diuraikan sebagai berikut: Target Jumlah Kegiatan No 1.
Program dan Kegiatan 2011
2012
2013
2014
144
144
144
144
2
2
2
2
Qurban
1
1
1
1
Pembuatan buku saku etika pegawai
1
-
-
-
148
147
147
147
1
1
1
1
PM
PM
PM
PM
BPKP Kaltim
1
1
1
1
-
Arisan Bagian Tata Usaha
12
12
12
12
-
Arisan Dharma Wanita
12
12
12
12
-
Rapat Anggota Tahunan Koperasi
1
1
1
1
-
Pelayanan Poliklinik (2 kali per minggu)
96
96
96
96
-
Donor Darah
1
1
1
1
-
Aksi Penghijauan
1
1
1
1
-
Family Gathering
PM
PM
PM
PM
1
1
1
1
30
30
30
30
156+PM
156+PM
156+PM
156+PM
Peningkatan Akhlak Etika - Mengadakan Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Ba'da Ashar -
Buka Puasa Bersama dan Tauziah Bulan Ramadhan
-
Pemotongan dan Penyaluran hewan
-
Sub Total 2.
Peningkatan
Kebersamaan
dan
Kesejahteraan -
Pertandingan Olah Raga dan Lomba Seni HUT BPKP
-
Pelepasan pegawai yang akan purna/alih tugas dan perkenalan pegawai baru
-
Halal Bi Halal untuk keluarga besar
-
Pembagian bingkisan hari raya bagi seluruh pegawai dari Koperasi
-
Senam Kesegaran Jasmani pada hari Jum’at Sub total
4
3.
Peningkatan Efektivitas Kebijakan, serta Kepemimpinan
yang
Visioner
dan
Inspiratif - Rakor Internal dan Evaluasi Enam Bulanan
2
2
2
2
12
12
12
12
PM
PM
PM
PM
14+PM
14+PM
14+PM
14+PM
1
1
1
1
2
2
2
2
Kode Etik
PM
PM
PM
PM
Kampanye Kedisiplinan
PM
PM
PM
PM
3+PM
3+PM
3+PM
3+PM
PM
PM
PM
PM
1
1
1
1
PM
PM
PM
PM
Keuangan Pemerintah Daerah)
PM
PM
PM
PM
Asistensi BLUD
PM
PM
PM
PM
1 + PM
1 + PM
1 + PM
1 + PM
- Rapat Pimpinan dan Staf - Sosialisasi Hasil Forum / Pertemuan dengan BPKP Pusat Sub Total 4.
Peningkatan Komitmen terhadap Ketepatan Waktu -
Punctuality Award HUT BPKP (Absensi Terbaik)
-
PKS Kedisiplinan dan evaluasi per Semester
-
Penandatanganan Kepatuhan terhadap
Sub total 5.
Peningkatan Organisasi yang Responsif dan Antisipatif -
Dialog Interaktif
-
Sosialisasi/Diklat Tentang SPIP
-
Gelar
Kasus
dengan
Kejaksaan/
Kepolisian RI -
Asistensi ke SKPD (Pembenahan dan Peningkatan
-
Kualitas
Akuntablitas
Sub Total 6.
Peningkatan Transparansi Organisasi -
Konferensi Pers HUT BPKP
1
1
1
1
-
Pembuatan dan Penyebaran Bulletin
3
3
3
3
-
Publikasi BPKP ke Media Massa Cetak
-
Update Tampilan dan Content Website
PM
PM
PM
PM
-
Peningkatan
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
4 + PM
4 + PM
4 + PM
4 + PM
326 + PM
325 + PM
325 + PM
325 + PM
Jumlah
Perpustakaan Sub Total Total Kegiatan
Buku
Bacaan
5
b. Rencana Jangka Pendek Tahun 2013 No 1
2
Program Peningkatan Akhlak dan Etika
Peningkatan Kebersamaan dan Kesejahteraan
Kegiatan Ceramah Agama Islam
Penanggung Jawab Syamsul B/ Pengendali Teknis
Tenggat Waktu
Indikator Keberhasilan
Hasil Yang Diharapkan
Satu bulan dua kali
Banyak pegawai mengikuti kegiatan ceramah
Peningkatan pegawai mengikuti kegiatan ceramah
Buka Puasa Bersama dan Tauziah Bulan Ramadhan
Syamsul B / Pengendali Teknis
Selama Bulan Ramadhan
Banyak pegawai mengikuti kegiatan buka puasa dan tauziah selama bulan Ramadhan
Meningkatnya jumlah pegawai mengikuti kegiatan buka puasa dan tauziah selama bulan Ramadhan
Penyembelihan Hewan Kurban
Syamsul B / Pengendali Teknis
Hari raya qurban
Partisipasi pegawai dalam kegiatan kurban
Meningkatnya partisipasi pegawai dalam kegiatan kurban
Pertandingan Olah Raga dan Lomba Seni HUT BPKP
Kepala Bidang AN
Bulan Mei
Semua pegawai ikut berpartisipasi dalam kegiatan HUT-BPKP
Kebersamaan
Arisan Dharma Wanita
Kepala Bidang AN
Setiap bulan
Penyelenggaraan arisan rutin dilakukan
Kebersamaan
Rapat Anggota Tahunan Koperasi
Kepala Bidang AN
Setiap tahun
RAT yang meng hasilkan keputusan yang disetujui semua anggota
Akuntabilitas pengelolaan koperasi
Optimalisasi Pelayanan Klinik/Koperasi/Kantin
Kepala Bidang AN
2 kali perminggu
Banyak pegawai yang memanfaatkan pelayanan klinik/ koperasi/kantin
Pelayanan kesehatan pegawai terlaksana
Donor Darah
Kepala Bidang AN
1 kali dalam satu tahun
Partisipasi pegawai dalam kegiatan donor darah
Meningkatnya partisipasi pegawai dalam kegiatan donor darah
Penghijauan/Kampanye Penghijauan
Kepala Bidang AN
1 kali dalam satu tahun
Areal hijau di lingkungan kantor terpelihara
Meningkatnya areal hijau di lingkungan kantor
Family Gathering
Kepala Bidang AN
PM
Meningkatnya partisipasi pegawai dalam kegiatan ini
Kebersamaan
6
No 3
4
5
6
Program
Kegiatan
Penanggung Jawab
Tenggat Waktu
Indikator Keberhasilan
Hasil Yang Diharapkan
Peningkatan Efektivitas Kebijakan serta Kepemimpinan yang Visioner dan Inspiratif
Rakor Internal dan Evaluasi Enam Bulanan
Kepala Bidang APD
2 kali dalam satu tahun
Program kerja dapat dilaksanakan sesuai jadual
Pelaksanaan program kerja terkendali
Manajemen Eksekutif Meeting Bulanan
Kepala Bidang APD
Setiap bulan
Program kerja dapat dilaksanakan sesuai jadual
Pelaksanaan program kerja terkendali
Sosialisasi Hasil Forum/Pertemuan dengan BPKP Pusat
Kepala Bidang APD
PM
Tersosialisasikannya hasil Forum/ Pertemuan dengan BPKP Pusat
Pemahaman pegawai atas hasil Forum/ Pertemuan dengan BPKP Pusat
Peningkatan Komitmen terhadap Ketepatan Waktu
Punctuality Award HUT BPKP
Kepala Bidang IPP
1 kali dalam satu tahun
Terpilihnya pegawai yang memperoleh Punctuality Award HUT BPKP
Peningkatan kinerja
(Plus Punctuality)
PKS Peningkatan Disiplin Pegawai
Kepala Bidang IPP
2 kali dalam satu tahun
Peningkatan peserta PKS
Peningkatan disiplin pegawai
Penandatanganan Kepatuhan terhadap Kode Etik
Kepala Bidang IPP
Seluruh pegawai menandatangani Kepatuhan terhadap Kode Etik
Peningkatan disiplin dan kepatuhan
Pembagian Buku Saku
Kepala Bidang IPP
1 kali dalam satu tahun
Seluruh pegawai telah menerima Buku Saku
Peningkatan disiplin dan kepatuhan
Kampanye Kedisiplinan
Kepala Bidang IPP
PM
Meningkatnya partisipasi pegawai dalam kampanye kedisiplinan
Peningkatan disiplin dan kepatuhan
Peningkatan Organisasi yang Responsibel dan Interaktif
Sosialisasi SPIP
Kepala Bidang APD
1 kali dalam satu tahun
Meningkatnya peserta sosialisasi SPIP
Peningkatan pemahaman pegawai terhadap SPIP
(Plus Total Quality Control)
Sosialisasi/Asistensi ke SKPD
Kepala Bidang APD
PM
Meningkatnya peserta sosialisasi atas kegiatan sosialisasi/ asistensi SKPD
Peningkatan sosialisasi dan asistensi ke SKPD
Peningkatan Transparansi Organisasi
Pembuatan dan Penyebaran Profil Organisasi
Kepala Bidang Investigasi
PM
Seluruh pegawai telah mengetahui profil organisasi
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan peran BPKP
Konferensi Pers HUT BPKP
Kepala Bidang Investigasi
1 kali dalam satu tahun
Tereksposenya konferensi pers HUT BPKP kepada stakeholders BPKP
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan peran BPKP
(Plus OBP dan Transparansi)
7
Pembuatan dan Penyebaran Bulletin
Kepala Bidang Investigasi
3 kali dalam satu tahun
Adanya bulletin yang bisa disebarluaskan ke stakeholders
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan peran BPKP
Publikasi BPKP ke Media Massa Cetak
Kepala Bidang Investigasi
PM
Pemberitaan negatif tentang Perwakilan BPKP Kaltim dapat diklarifikasi
Pencitraan yang positif terhadap Perwakilan BPKP Kaltim
Publikasi BPKP ke Daily News Minimal 1 Bulan Sekali
Kepala Bidang Investigasi
Setiap bulan
Publikasi BPKP yang dapat di akses oleh stakeholders
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan peran BPKP
Update Tampilan dan Content Web
Kepala Bidang Investigasi
PM
Informasi website selalu diperbaharui
Menampilkan informasi terkini
Peningkatan Jumlah Buku Bacaan Perpustakaan
Kepala Bidang Investigasi
PM
Banyak pegawai memanfaatkan buku bacaan perpustakaan
Meningkatnya pegawai memanfaatkan buku bacaan perpustakaan
3. Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja a. Pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Pelaksanaan rencana jangka panjang sampai dengan akhir semester II tahun 2013 adalah sebagai berikut: 2011 No
1.
2012
2013
2014
Program dan Kegiatan R
P
R
P
R
P
R
P
144
144
144
24
144
24
144
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Peningkatan Akhlak Etika - Mengadakan Kuliah Tujuh Menit (Kultum) Ba'da Ashar - Buka Puasa Bersama dan Tauziah Bulan Ramadhan - Pemotongan dan Penyaluran hewan Qurban - Pembuatan buku saku etika pegawai
1
1
-
-
-
1
-
- Ibadah bersama Umat Kristiani
-
Belum
12
12
12
12
12
terjadual Sub Total 2.
Peningkatan
Kebersamaan
148
148
159
39
159
40
159
1
1
1
1
1
1
1
dan
Kesejahteraan - Pertandingan Olah Raga dan Lomba Seni HUT BPKP - Pelepasan
pegawai
yang
akan
8
purna/alih tugas dan perkenalan PM
pegawai baru
1
PM
5
PM
12
PM
- Halal Bi Halal untuk keluarga besar 1
1
1
1
1
1
1
- Arisan Bagian Tata Usaha
12
12
12
12
12
12
12
- Arisan Dharma Wanita
12
12
12
12
12
12
12
- Rapat Anggota Tahunan Koperasi
1
1
1
-
1
1
1
96
96
96
96
96
96
96
- Donor Darah
1
1
1
1
1
1
1
- Aksi Penghijauan
1
1
1
1
1
-
1
- Family Gathering
PM
1
PM
1
PM
1
PM
1
1
1
1
1
1
1
30
30
30
30
30
30
30
156+PM
158
156+PM
161
156+PM
168
156+PM
2
1
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
24
12
PM
2
PM
4
PM
2
PM
14+PM
15
14+PM
18
14+PM
28
14+PM
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
BPKP Kaltim
- Pelayanan Poliklinik (2 kali per minggu)
- Pembagian bingkisan hari raya bagi seluruh pegawai dari Koperasi - Senam Kesegaran Jasmani pada hari Jum’at Sub total 3.
Peningkatan Efektivitas Kebijakan, serta Kepemimpinan
yang
Visioner
dan
Inspiratif - Rakor Internal dan Evaluasi Enam Bulanan - Rapat Pimpinan dan Staf - Sosialisasi Hasil Forum / Pertemuan dengan BPKP Pusat Sub Total 4.
Peningkatan Komitmen terhadap Ketepatan Waktu -
Punctuality Award HUT BPKP (Absensi Terbaik)
-
PKS Kedisiplinan dan evaluasi per Semester
-
Penandatanganan Kepatuhan terhadap Kode Etik
PM
1
PM
1
PM
1
PM
Kampanye Kedisiplinan
PM
12
PM
12
PM
12
PM
3+PM
16
3+PM
16
3+PM
16
PM
-
PM
2
PM
-
PM
1
1
1
Sub total 5.
Peningkatan Organisasi yang Responsif dan Antisipatif -
Dialog Interaktif
1
1
1
1
PM
1
PM
20
PM
54
PM
Daerah)
PM
254
PM
347
PM
291
PM
Asistensi BLUD
PM
14
PM
49
PM
110
PM
1 + PM
270
1 + PM
419
-
Sosialisasi/Diklat Tentang SPIP
-
Gelar Kasus dengan Kejaksaan/ Kepolisian RI/ Intern
-
Asistensi ke SKPD (Pembenahan dan
Peningkatan
Kualitas
Akuntablitas Keuangan Pemerintah -
Sub Total
9
6.
Peningkatan Transparansi Organisasi - Konferensi Pers HUT BPKP
1
1
1
1
1
-
1
- Pembuatan dan Penyebaran Bulletin
3
3
3
2
3
-
3
PM
1
PM
1
PM
-
PM
PM
B
PM
B
PM
Berkala
PM
PM
1
PM
-
PM
-
PM
4 + PM
6
4 + PM
4+Berkala
326 + PM
613
338+PM
657
- Publikasi BPKP ke Media Massa Cetak - Update Tampilan dan Content Web - Peningkatan Jumlah Buku Bacaan Perpustakaan Sub Total Total Kegiatan
338+PM
338+PM
b. Pelaksanaan Rencana Jangka Pendek Pelaksanaan rencana jangka pendek sampai dengan akhir semester II tahun 2013 adalah sebagai berikut: No 1
2
Program Peningkatan Akhlak dan Etika
Peningkatan Kebersamaan dan Kesejahteraan
Penanggung Jawab
Tenggat Waktu
Hasil Yang Diharapkan
Hasil Yang Diperoleh
Ceramah Agama Islam
Syamsul B/ Pengendali Teknis
2 kali per bulan
Peningkatan pegawai mengikuti kegiatan ceramah
Pegawai mengikuti kegiatan ceramah relatif banyak
Kebaktian Umat Kristiani
Budi Gunardjo Omposunggu/ Kepala Bidang
1 kali per bulan
Peningkatan pegawai mengikuti kebaktian
Pegawai mengikuti kebaktian relatif banyak
Pertandingan Olah Raga dan Lomba Seni HUT BPKP
Kepala Bidang Akuntan Negara
Bulan Mei 2013
Kebersamaan
Kebersamaan dan kekompakan diantara warga Perwakilan BPKP Kaltim
Donor Darah
Kepala Bidang Akuntan Negara
Bulan Mei 2013
Meningkatnya partisipasi pegawai dalam kegiatan donor darah
Partisipasi pegawai dalam kegiatan donor darah relatif banyak
Penghijauan/Kampanye Penghijauan
Kepala Bidang Akuntan Negara
Bulan Mei 2013
Meningkatnya areal hijau di lingkungan kantor
Areal hijau di lingkungan kantor relatif terpelihara
Family Gathering
Kepala Bidang Akuntan Negara
Bulan Mei 2013
Kebersamaan
Kebersamaan dan kekompakan diantara warga Perwakilan BPKP Kaltim
Kegiatan
10
Optimalisasi Pelayanan Klinik/Koperasi
Arisan Dharma Wanita
3
4
Kepala Bidang Akuntan Negara
2 kali perminggu
Kepala Bidang Akuntan Negara
Setiap bulan
Pelayanan kesehatan pegawai terlayani
Klinik dapat memberikan
Kebersamaan
Kebersamaan dan kekompakan diantara warga Perwakilan BPKP Kaltim
Program kerja dapat dilaksanakan sesuai jadual
Peningkatan Efektivitas Kebijakan serta Kepemimpinan yang Visioner dan Inspiratif
Manajemen Eksekutif Meeting Bulanan
Kepala Bidang APD
Dua kali/ bulan
Sosialisasi Hasil Forum/Pertemuan dengan BPKP Pusat
Kepala Bidang APD
Desember
Pemahaman pegawai atas hasil Forum/ Pertemuan dengan BPKP Pusat
Seluruh pegawai dapat memahami hasil Forum/ Pertemuan dengan BPKP Pusat
Peningkatan Komitmen terhadap Ketepatan Waktu
Penandatanganan Kepatuhan terhadap Kode Etik
Kepala Bidang IPP
Januari 2013
Peningkatan disiplin dan kepatuhan
Disiplin dan tingkat kepatuhan pegawai cukup tinggi
Kampanye Kedisiplinan
Kepala Bidang IPP
Di Setiap Kesempatan
Peningkatan disiplin dan kepatuhan
Disiplin dan tingkat kepatuhan pegawai cukup tinggi
Sosialisasi/Asistensi ke SKPD
Kepala Bidang APD
291
Peningkatan sosialisasi dan asistensi ke SKPD
Seluruh pegawai cukup memahami kegiatan sosialisasi dan asistensi
Ekspose Internal
Kepala Bidang Investigasi
54
Peningkatan mutu hasil audit
Seluruh pegawai memahami hasil audit
Sosialisasi/ Asistensi BUMD/ BLUD
Kepala Bidang AN
110
Peningkatan asistensi ke SKPD yang akan menerapkan PPK BLUD
Seluruh pegawai dapat melakukan asistensi penerapan PPK BLUD
Pembuatan dan Penyebaran Profil Organisasi
Kepala Bidang Investigasi
PM
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan peran BPKP
Stakeholders sudah cukup memahami tugas, fungsi dan peran BPKP
Diskusi Panel Tata Kelola APIP
Kepala Bidang Investigasi
Bulan Mei 2013
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan peran APIP
Stakeholders sudah cukup memahami tugas, fungsi dan peran APIP
Pembuatan dan Penyebaran Bulletin
Kepala Bidang Investigasi
-
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan
Stakeholders sudah cukup memahami
(Plus Punctuality)
5
Peningkatan Organisasi yang Responsibel dan Interaktif (Plus Total Quality Control)
6
pelayanan kesehatan pada pegawai
Peningkatan Transparansi Organisasi (Plus OBP dan Transparansi)
Pelaksanaan program kerja terkendali
11
peran BPKP
tugas, fungsi dan peran BPKP
Publikasi BPKP ke Daily News Minimal 1 Bulan Sekali
Kepala Bidang Investigasi
Setiap bulan
Pemahaman stakeholders atas tugas, fungsi dan peran BPKP
Stakeholders sudah cukup memahami tugas, fungsi dan peran BPKP
Update Tampilan dan Content Web
Kepala Bidang Investigasi
Setiap bulan
Menampilkan informasi terkini
Tampilan dan Content Web selalu ter up date
a) Pelaksanaan Program Akhlak dan Etika Kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan akhlak dan etika pada KBK Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur antara lain berupa kegiatan keagamaan dengan uraian sebagai berikut: (1) Doa Bersama Kegiatan doa bersama dilaksanakan setiap pagi sebelum melaksanakan aktivitas diikuti oleh seluruh pegawai termasuk THL. Doa bersama dipimpin oleh bidang/ bagian secara bergiliran yang dilanjutkan dengan penyampaian masukan, kritik dan saran, serta arahan dan pemberian motivasi dari kepala perwakilan, kepala bidang, maupun pejabat fungsional auditor/ lainnya. (2) Ceramah bagi Umat Islam Kegiatan keagamaan bagi umat Islam diisi dengan ceramah yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan. Kegiatan ceramah dilaksanakan setelah Shalat Ashar berjamaah di Mushola Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan. Penceramah/ narasumber dalam setiap kegiatan ceramah didatangkan luar atau dari pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. (3) Kebaktian bagi Umat Kristiani Kegiatan keagamaan bagi umat Kristiani diisi dengan kegiatan kebaktian yang dilaksanakan satu bulan sekali. Kegiatan kebaktian dilaksanakan di rumah masing-masing pegawai secara bergiliran. Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan adanya peningkatan kualitas keimanan sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masingmasing serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
12
b) Peningkatan Kebersamaan dan Kesejahteraan Kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan kebersamaan dan kesejahteraan pada KBK Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, antara lain dilaksanakan pada acara peringatan hari ulang tahun ke-30 BPKP, kegiatan Dharma Wanita, dan pelayanan klinik kesehatan/ Koperasi dengan uraian sebagai berikut: (1) Peringatan HUT ke-30 BPKP Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-30 BPKP dilaksanakan berbagai kegiatan yang dimulai pada bulan April sampai dengan Mei 2013, sebagai berikut: -
Pertandingan Olah Raga Kegiatan pertandingan olah raga dilaksanakan mulai tanggal 19 April sampai dengan 24 Mei 2013, dengan cabang olah raga yang dipertandingkan antara lain tenis lapangan, bulu tangkis, futsal, bola volley, tenis meja dan domino/ gaple, serta lomba kebersihan dan kenyamanan ruangan.
-
Donor Darah Kegiatan aksi donor darah dilakukan sebagai wujud kepedulian seluruh insan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mengingat Palang Merah Indonesia Cabang Samarinda membutuhkan stok darah dalam jumlah yang mencukupi sehingga pelayanan permintaan darah dapat dipenuhi. Dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 berhasil terkumpul 22 (dua puluh dua) kantong darah.
-
Perlombaan Karaoke Kegiatan perlombaan karouke diikuti oleh perwakilan dari bidang dan bagian serta Dharma Wanita.
-
Family Gathering Kegiatan kumpul keluarga (family gathering) dilaksanakan pada hari Minggu tanggal
26 Mei 2013, yang antara lain diisi dengan kegiatan
senam pagi bersama, lomba menghias nasi tumpeng, lomba anakanak, lomba pegawai, dan pembagian Door prize. (2) Optimalisasi Pelayanan Klinik dan Koperasi Dalam rangka menjaga kesehatan seluruh pegawai, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur menyediakan klinik dengan dokternya yang 13
dapat memberikan pelayanan kesehatan
dalam satu minggu dua kali.
Seluruh pegawai diberikan hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur memiliki koperasi pegawai yang melayani simpan pinjam, pembelian barang, pembayaran kepada penyedia layanan komunikasi
dengan
membebankan
biaya
administrasi
sebagai
pendapatan koperasi. Pada tanggal 30 Mei diselenggarakan Rapat Anggota
Tahunan
dengan
agenda
pertanggungjawaban
pengurus
koperasi lama dan pemilihan pengurus baru. (3) Arisan Dharma Wanita Dalam rangka meningkatkan hubungan kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan,
Dharma
Wanita
menyelenggarakan
kegiatan
arisan
bulanan, yang dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. (4) Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan akan memupuk serta meningkatkan rasa kebersamaan, kekompakan, kesejahteraan, serta kebanggaan terhadap BPKP.
c) Peningkatan Efektivitas Kebijakan serta Kepemimpinan yang Visioner dan Inspiratif Kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan efektivitas kebijakan serta kepemimpinan yang visioner dan inspiratif pada KBK Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, antara lain: (1) Manajemen Eksekutif Meeting Bulanan Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian kegiatan yang sedang dikerjakan, yang akan dikerjakan, mengidentifikasi hambatanhambatan yang terjadi dan penyelesaiannya yang perlu dilakukan. Dalam praktek kegiatan ini dilakukan sesuai kebutuhan minimal dilakukan dua kali dalam satu bulan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan dan dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen hasil rapat. (2) Sosialisasi Hasil Forum/ Pertemuan dengan BPKP Pusat Setiap hasil forum yang diikuti oleh pejabat maupun pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, disosialisasikan kepada seluruh pegawai baik melalui rapat manajemen eksekutif maupun melalui PKS. 14
(3) Rapat Kerja Tahunan Rapat kerja tahun 2013 disi dengan kegiatan sebagai berikut: -
Refleksi kegiatan tahun 2013
-
Menyusun rencana kegiatan tahun 2014
-
Pembekalan tentang public speaking
-
Menyusun rencana kerja Budaya Kerja
-
Menyusun rencana kerja penyelenggaraan SPIP
-
Finalisasi
Laporan
Akuntabilitas
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur -
Menyusun rencana kerja pengawasan program stratejik inisiatif perwakilan
Dengan dilaksanakannya program ini, diharapkan seluruh pejabat maupun pegawai dapat mengetahui dan memahami program kerja yang ada, sehingga pelaksanaan program kerja tersebut dapat dilaksanakan sesuai jadual dan terkendali. (4) Peningkatan Komitmen terhadap Ketepatan Waktu Kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan komitmen terhadap ketepatan waktu pada KBK Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, antara lain: (1) Penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Penyerapan Anggaran Tahun 2013 Untuk lebih meningkatkan integritas dan rasa tanggung jawab, pada tanggal 29 Januari 2013 dilakukan penandatangan dokumen “Pakta Integritas” oleh seluruh pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Timur
dan
Pernyataan
Kesanggupan
Melaksanakan
Penyerapan Anggaran Tahun 2013 oleh Pejabat Eselon III. (2) Kampanye Kedisiplinan Kepala Perwakilan selaku Pembina Budaya Kerja selalu mengingatkan semua
pegawai
agar
displin baik kehadiran
dan
penyelesaian
penugasan. Kampanye dilakukan oleh Kepala Perwakilan saat rapat staf maupun saat acara kebersaman lainnya.
15
(3) Puctualy Award Puctualy Award adalah pemberian penghargaan kepada pegawai pada masing-masing bidang/ bagian atas ketaatan terhadap ketentuan dan efektivitas jam kerja.
Dengan
dilaksanakannya
program
ini
diharapkan
dapat
menjaga/
meningkatkan integritas, disiplin, serta rasa tanggung jawab seluruh insan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
(5) Peningkatan Organisasi yang Responsibel dan Antisipatif Kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan organisasi yang responsif dan antisipatif pada KBK Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, antara lain berupa: (1) Sosialisasi/asistensi ke SKPD Untuk meningkatkan kapasitas SDM pada pemerintah daerah di Wilayah Provinsi
Kalimantan
Timur
serta
mendorong
terwujudnya
Good
Governance, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan kegiatan sosialisasi/asistensi dan pengawasan lainnya di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan semester II tahun 2013, telah dilakukan sosialisasi/ asistensi dan pengawasan lainnya pada SKPD sebanyak 291 kali. (2) Ekspose Internal Dalam rangka menjamin mutu hasil penugasan baik penugasan audit yang strategis dan mempunyai risiko yang tinggi dilakukan ekspose internal dengan melibatkan tim audit/non audit dengan pejabat terkait agar diperoleh masukan dalam rangka menjamin mutu hasil dimaksud. Sampai dengan
semester II tahun 2013 telah dilaksanakan ekspose
intern sebanyak 54 kali.
(3) Sosialisasi/Asistensi BUMD/BLUD Dalam rangka penerapan pola manajemen pengelolaan keuangan di sektor publik, Bidang Akuntan Negara melakukan sosialisasi/ asistensi padan BUMD dan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 16
(PPK-BLUD) di lingkungan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Sampai dengan
semester I tahun 2013 telah dilaksanakan
kegiatan asistensi penerapan PPK-BLUD sebanyak 110 kali.
Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan dapat meningkatkan peran Perwakilan
BPKP
Provinsi
Kalimantan
Timur
dalam
meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di wilayah Kalimantan Timur.
(6) Peningkatan Transparansi Organisasi Kegiatan yang berkaitan dengan program peningkatan transparansi pada KBK Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, antara lain berupa: (1) Diskusi Panel Dalam peringatan HUT ke-30 BPKP, sebagai media untuk lebih mengenalkan keberadaan dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur di Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tajuk Implementasi SPIP melalui Penerapan Tata Kelola APIP di Lingkungan APIP Daerah.
(2) Publikasi BPKP ke Daily News Publikasi BPKP ke Daily News dilakukan setiap bulan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada stakeholder mengenai tugas, fungsi dan peran BPKP. Selain itu, melalui media massa juga dilakukan klarifikasi terhadap pemberitaan yang menyangkut tugas pokok dan fungsi BPKP. Klarifikasi dilakukan apabila terdapat muatan berita yang menganggu citra BPKP dalam melakukan tugas pokok dan fungsi.
(3) Updating Content Web Untuk menyebarluaskan aktivitas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur secara up date, telah dilakukan pengiriman berita untuk di up load di web site BPKP Pusat maupun di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan aktivitas yang dilakukan.
17
Dengan dilaksanakannya program
ini diharapkan dapat
pemahaman masayarakat dan stakeholder
meningkatkan
di wilayah Kalimantan
Timur
tentang keberadaan, tugas, fungsi, dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
4.
Hambatan/ Kendala Sampai saat ini tidak terdapat hambatan signifikan yang mengganggu pelaksanaan program kerja Budaya Kerja Penruakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
a Perwakilan
a Budqtf a Kerjaf
ahyudi B 197911 1 001
18