De doorstart
2e Bestuursrapportage 2007 Sociale Dienst Bommelerwaard
Inhoudsopgave Inleiding
5
Leeswijzer
7
Ontwikkelingen begroting 2007-2010
9
Het programma 1
Werk, Inkomen en Zorg
11 11
Algemene dekkingsmiddelen
25
Ontwikkelingen per paragraaf
27
A
Lokale heffingen
27
B
Weerstandsvermogen
29
C
Onderhoud kapitaalgoederen
33
D
Financiering
35
E
Bedrijfsvoering
37
F
Verbonden partijen
43
G
Grondbeleid
45
Besluit Algemeen Bestuur Sociale Dienst Bommelerwaard Bijlagen Bijlage 1: Lopende investeringen
47
Inleiding e
Voor u ligt de 2 bestuursrapportage 2007 van de Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB). Hierin wordt een doorkijk gegeven naar de uitkomsten van de jaarrekening 2007. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven voor 2008 t/m 2010.
Financiële positie e
De mutaties van de 2 bestuursrapportage in de bijdrage van de gemeenten zijn inclusief BTW. De mutaties op de bijdragen voor 2007 is nihil; Meerjarig betreft het een negatieve bijstelling van € 5.000 in 2008 en voor de jaren 2009 / 2010 een voordeel ad € 11.000 In totaal bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 3.449.000
Tabel 1 – Ontwikkeling financiële positie 2007 (bedragen in € 1.000, hierdoor kunnen in tellingen afrondingsverschillen ontstaan) Raming 2007 Primitieve begroting 2007 tekort (bijdragen gemeenten) Bijdrage Zaltbommel Maatschappelijke participatie Ontwikkelingen 1e bestuursrapportage 2007
3.068 21 360
Resultaat tot en met 1e bestuursrapportage 2007
3.449 0
Ontwikkelingen 2e bestuursrapportage 2007
3.449
Geprognosticeerd jaarrekeningresultaat 2007
5
Specificatie 2e burap 2007 Sociale Dienst Bommelerwaard Lasten
2007
2008
2009
14
28
28
2010
-nieuw beleid Generaal pardon Management coach
24
- bestaand beleid Schuldhulpverlening
-10
Schoonoverregeling
104
Functieboek
8
-8
Loonkosten
12
Persoonsgebonden budget
10
10
10
10
8
8
8
8
Reis,- en verblijfskosten Advertentiekosten Overig P & O
-9 -6
-6
-6
-6
Afboeken voorziening
-23
-23
-23
-23
Totale mutatie lasten
108
33
17
-11
2007
2008
2009
2010
14
28
28
Baten -nieuw beleid Generaal pardon -bestaand beleid Schuldhulpverlening
-10
Schoonoverregeling
104
Totale mutatie baten
108
28
28
0
0
-5
11
11
resultaat
Vaststelling e
Voorgesteld wordt om de bijstellingen bestaand en nieuw beleid zoals is weergegeven in de 2 bestuursrapportage vast te stellen en de begroting van de Sociale Dienst Bommelerwaard overeenkomstig te wijzigen.
Aldus vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Sociale Dienst Bommelerwaard op 24 oktober 2007. de secretaris, mevrouw W.A.M. de Vrieze
de voorzitter, de heer ing. .A.J. Krähe
……………………….
……………………………..
Leeswijzer e
In deze 2 bestuursrapportage geven we het meerjarenperspectief weer voor de periode 2007 - 2010. e De 2 bestuursrapportage bestaat uit drie delen te weten: • het programma (inclusief algemene dekkingsmiddelen); • paragrafen; • bijlagen. Deze structuur is grotendeels bepaald door het Besluit Begroten en Verantwoorden voor Provincies en Gemeenten. Bij alle tellingen binnen deze begroting is gerekend met de niet-afgeronde bedragen. Dit leidt op plaatsen tot afrondingsverschillen. Deze verschillen zijn nooit groter dan € 1 (in € 1.000).
Programma Werk en Inkomen Het programma start met een algemene inleiding waarin kort de activiteiten zijn aangegeven die opgenomen zijn in het programma. Ook zijn de bestuurlijke kaders aangegeven die mede bepalend zijn voor de uitvoering van het programma en de kernpunten uit het coalitieakkoord die op dit programma betrekking hebben. Voor het programma zijn de volgende onderdelen, voor zover van toepassing, opgenomen. Wat willen we bereiken? Hier zijn de doelstellingen en de beoogde maatschappelijke effecten geformuleerd. Wat gaan we daarvoor doen? Hier vindt u een beschrijving van in te zetten activiteiten om de oorspronkelijk geformuleerde doelstellingen te realiseren. Daaronder zijn de resultaten medio 2007 weergegeven. Financiële ontwikkelingen De afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten worden weergegeven. Het betreft bijstelling van budgetten voor de uitvoering van bestaand beleid. In deze bestuursrapportage vindt geen verschillenanalyse plaats op afwijkingen van de raming voor het jaar 2007 ten opzichte van de raming uit de begroting 2006, aangezien er in 2006 nog geen sprake was van de Sociale Dienst Bommelerwaard. Beleidsmatige ontwikkelingen In dit onderdeel zijn de relevante beleidsontwikkelingen geschetst van het betreffende programma.
Paragrafen Opgenomen zijn de relevante ontwikkelingen van de opgenomen paragrafen.
Bijlagen Het betreft een overzicht van de lopende investeringen. Over afwijkingen van de kredieten en de planning wordt gerapporteerd.
7
Ontwikkelingen begroting 2007-2010 In dit hoofdstuk wordt de voortgang weergegeven van de begroting 2007. De afwijkingen worden per onderwerp nader toegelicht. De financiële ontwikkelingen zijn per onderwerp toegelicht. Als vuistregel wordt aangehouden: afwijkingen groter of kleiner dan 10% worden geanalyseerd en afwijkingen kleiner dan € 5.000 blijven buiten beschouwing Tabel 2 – Recapitulatie lasten en baten per programma (bedragen in € 1.000, hierdoor kunnen in tellingen afrondingsverschillen ontstaan) Programma
Raming 2007
Raming 2008
Raming 2009
Raming 2010
Lasten Baten
108 108
33 28
17 28
-11 0
Saldo
0
-5
11
11
Algemene dekkingsmiddelen Lasten en onvoorzien Baten
0 0
0 5
0 -11
0 -11
Saldo
0
5
-11
-11
Lasten Baten
108 108
33 33
17 17
-11 -11
Saldo
0
0
0
0
Toevoeging Bijdrage
0 0
0 0
0 0
0 0
Saldo
0
0
0
0
1 Werk, Inkomen en Zorg
Totaal exploitatie
Resultaatbestemming (conform de programma's)
9
Het programma
1 Werk, Inkomen en Zorg Wat is de missie van de Sociale Dienst Bommelerwaard? Op basis van de visie hebben we aangegeven wat onze missie is in de komende jaren: Het bevorderen dat mensen zelfstandig in hun bestaan voorzien en het voorkomen van armoede en sociale uitsluiting met als doel alle burgers in de Bommelerwaard een volwaardig bestaan te laten leiden. De medewerkers van de Sociale Dienst Bommelerwaard geven hieraan op dienstverlenende wijze inhoud door professioneel, transparant, betrouwbaar en vooruitstrevend te zijn.
Wat willen we bereiken? De hoofddoelstellingen van de Sociale Dienst Bommelerwaard zijn: • • • • • • •
mensen maatschappelijk laten participeren; vangnet bieden voor mensen met een minimum inkomen die buiten de boot dreigen te vallen; tegemoetkomen in noodzakelijke kosten voor mensen die door bijzondere omstandigheden geconfronteerd worden met (hoge) bijzondere lasten; bieden van toekomstperspectief aan mensen met problematische schulden; tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van inkomensvoorzieningen bij alle bijstandsgerechtigden; bevorderen van deelname aan het arbeidsproces zodat mensen zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien; afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.
Wat gaan we daarvoor doen? 1. Zorg dragen voor een adequate aanpak van maatschappelijke participatie van alle bijstandsgerechtigden. alle bijstandsgerechtigden die als gevolg van medische of sociale problematiek niet zelfstandig in hun onderhoud kunnen voorzien onmiddellijk bij ingeschatte noodzaak verwijzen naar hulpverlenende instanties; alle bijstandsgerechtigden die worden geacht zelfstandig in hun onderhoud te kunnen (gaan) voorzien binnen 2 maanden na bijstandsafhankelijkheid een op maat gesneden traject richting arbeid bieden waarbij de kortste weg naar duurzame uitstroom het uitgangspunt is. Resultaat medio 2007: Alle bijstandsgerechtigden worden beoordeeld op hun mogelijkheden aan het werk te gaan. Waar dat mogelijk is, volgt een traject naar werk. Er vindt ondersteuning plaats (indien nodig ook door reïntegratiebedrijven), voor resultaat wordt de klant beloond en onvoldoende meewerken wordt gesanctioneerd. Mensen die aantoonbaar (nog) niet aan het werk kunnen, worden (tijdelijk) ontheven van de arbeidsverplichting. Wel wordt ook voor hen het maximaal mogelijke (zoals vrijwilligerswerk) nagestreefd en wordt verwezen naar hulpverlenende instanties. Met alle cliënten die vanaf april 2007 een aanvraag voor bijstand willen indienen, wordt voorafgaande aan het indienen van een aanvraag een reïntegratiegesprek gevoerd.
11
Hierbij worden verplichtingen opgelegd aan de klant die er toe moeten bijdragen dat deze snel en duurzaam aan het werk gaat en waar mogelijk geen bijstand nodig heeft. Mede als gevolg van deze aanpak is de uitstroom uit de bijstand naar regulier werk over het eerste halfjaar van 2007 bijna 40% hoger dan in 2006. Als gevolg van achterblijvende uitstroom wegens andere redenen (verhuizing, overlijden, AOW-uitkering) is er desondanks een stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. 2. De werkelijke uitgaven aan bijzondere bijstand en het minimafonds door de sociale dienst in 2007 met 10% laten stijgen ten opzichte van 2006. vaststellen nieuw bijzondere bijstandsbeleid en oprichten; aan bijstandsgerechtigden pro-actief informatie verstrekken over het recht op bijzondere bijstand, onder andere tijdens gesprekken en in nieuwsbrieven; aan inwoners informatie verstrekken over het recht op bijzondere bijstand, via bijvoorbeeld per kwartaal terugkerende publicaties door de SDB in lokale bladen en halfjaarlijkse presentaties bij zorginstellingen; voortdurend aandacht hebben voor versimpelen procedures en wegnemen drempels. Resultaat medio 2007: Voor het jaar 2007 zijn de uitgaven Bijzondere Bijstand oorspronkelijk begroot op € 288.846,--. e Dit wordt niet gerealiseerd. Met de 1 bestuursrapportage 2007 is de begroting naar beneden e bijgesteld tot € 186.140,00. De werkelijke uitgaven over het 1 halfjaar zijn € 97.477,00 De belangrijkste reden dat de werkelijke besteding achterblijft bij het geraamde bedrag is het vervallen van de regeling maatschappelijke participatie. Deze is voor Zaltbommel inmiddels opnieuw van kracht (wordt bekostigd uit andere middelen dan de bijzondere bijstand) en voor Maasdriel wordt in het najaar door de Raad besloten of deze regeling opnieuw wordt ingevoerd. 3. De wachttijd voor het opnemen van inwoners van de Bommelerwaard die een verzoek doen voor hulp bij problematische schulden in een integraal hulptraject op 31 december 2007 te hebben verkort tot 16 weken. met gebruikmaking van de tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening externe inhuur om de wachtlijst terug te dringen; schuldeisers betrekken bij preventie door snelle signalering ter voorkoming van het ontstaan van (grotere) betalingsachterstanden. Resultaat medio 2007: De wachttijd bedraagt per 1-10-2007 ongeveer 7 maanden. Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is de laatste jaren fors gestegen en de formatie is daarop niet berekend. Door het inzetten van middelen van het Rijk (tijdelijke subsidieregeling schuldhulpverlening) is de wachttijd beperkt gebleven tot 7 maanden. Bij een gelijkblijvend aantal aanvragen zal, nu de tijdelijke subsidieregeling niet langer van kracht is, de wachttijd weer oplopen. Prioriteit ligt bij het voorkomen van uit huiszetting, voorkomen van afsluiting gas, water en licht en andere schrijnende zaken. Vanwege de grote toename van deze zaken blijft tot nu toe het preventieve element op de achtergrond. 4. Preventieve fraude-aanpak, het voeren van een betere fraudeprocesbeheersing, het vroegtijdig signaleren en opsporen van fraude en het daadwerkelijk sanctioneren bij geconstateerde fraude. preventieve aanpak, bijvoorbeeld door het geven van gerichte informatie aan bijstandsgerechtigden; verbeteren van de interne procesbeheersing, door het vereenvoudigen van de procedures en het optimaliseren van de bedrijfsvoering (w.o. optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van Het Inlichtingenbureau); voortdurende coaching van en kennisverwerving door de medewerkers ten behoeve van een vroegtijdige signalering van potentiële fraude; vastgestelde fraude per direct sanctioneren; fraudevorderingen tot de laatste cent terugvorderen (kwijtschelden van fraudevorderingen niet toestaan).
13
Resultaat medio 2007: In 2007 is een verdere verschuiving ingezet van repressieve naar preventieve aanpak. Tijdens de aanvraagprocedure wordt in de vorm van folders en mondelinge toelichting op de concrete situatie van de klant en de specifieke frauderisico’s ingegaan. Verder wordt steeds meer gewerkt met risicosturing, waarbij de meeste energie wordt gestoken in onderzoek van uitkeringen van klanten waarbij een aantoonbaar hogere kans op fraude is. Hiernaast blijven signalen aanleiding tot het doen van onderzoek. In toenemende mate worden bestanden van verschillende instanties met elkaar vergeleken waardoor fraude beter kan worden opgespoord. In geval sprake is van fraude, wordt een opgelegde vordering conform het beleid volledig teruggevorderd. Het aantal maatregelen dat in het eerste halfjaar van 2007 is opgelegd wegens schending inlichtingenplicht of verlening van onvoldoende medewerking bedraagt 15. Dat is 21% minder dan in 2006. 5. Van de bijstandsgerechtigden die in 2006 zijn ingestroomd en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 18 en 23 jaar waren, willen we 50% binnen 12 maanden laten uitstromen uit de bijstand of op een traject scholing hebben geplaatst. binnen 2 maanden na bijstandsafhankelijkheid voor 80% van de bijstandsgerechtigden tussen de 18 en 23 jaar die in 2007 instromen een traject richting arbeid inzetten; alle bijstandsgerechtigden die worden geacht op korte termijn zelfstandig in hun onderhoud te kunnen gaan voorzien rechtstreeks bemiddelen naar de arbeidsmarkt, onder andere gebruik makend van Direct Werk; indien nodig voor duurzame arbeidsinschakeling, voor deze groep scholing inzetten; premies toekennen voor verwervingskosten bij het aanvaarden van werk; de klant sanctioneren indien deze zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. Resultaat medio 2007: In 2006 is aan 12 cliënten binnen deze leeftijdscategorie een WWB-uitkering toegekend. Hiervan zijn inmiddels 8 cliënten binnen deze doelgroep uitgestroomd. Van deze 8 cliënten zijn er 6 binnen 12 maanden uitgestroomd. Dit is een percentage van 50 %. Het volledige resultaat van deze doelstelling is pas eind december 2007 zichtbaar nadat een periode van 12 maanden is verstreken. Aangezien er sprake is van een sluitende aanpak zitten alle andere cliënten op een arbeidstoeleidingstraject (waaronder scholing).
6. Van de bijstandsgerechtigden die in 2006 zijn ingestroomd en op de ingangsdatum van de bijstand tussen de 23 en 57,5 jaar waren, willen we 25% binnen 12 maanden laten uitstromen uit de bijstand. alle bijstandsgerechtigden tussen de 23 en 57,5 jaar die worden geacht op korte termijn (binnen 6 maanden) zelfstandig in hun onderhoud te kunnen gaan voorzien rechtstreeks bemiddelen naar de arbeidsmarkt, onder andere gebruik makend van Direct Werk; alle bijstandsgerechtigden tussen de 23 en 57,5 jaar die worden geacht uiteindelijk (langer dan 6 maanden) zelfstandig in hun onderhoud te kunnen gaan voorzien, binnen 2 maanden een op maat gesneden traject richting arbeid bieden waarbij de kortste weg naar duurzame uitstroom het uitgangspunt is; premies toekennen voor verwervingskosten bij het aanvaarden van werk; de klant sanctioneren indien deze zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. Resultaat medio 2007: In 2006 is aan 92 cliënten binnen deze leeftijdscategorie een WWB-uitkering toegekend. Hiervan zijn inmiddels 40 cliënten binnen de doelstelling uitgestroomd. Van deze 40 cliënten zijn er 38 binnen 12 maanden uitgestroomd. Dit is een percentage van 41 % Het volledige resultaat van deze doelstelling is pas eind december 2007 zichtbaar nadat een periode van 12 maanden is verstreken. Het aantal mensen dat in het eerste halfjaar is doorgestuurd naar Direct Werk is ten opzichte van 2006 bijna verdubbeld.
15
7. Van de niet-uitkeringsgerechtigden die een inkomen hebben tot 130% van het minimum en een beroep deden op ondersteuning door de Sociale Dienst Bommelerwaard in 2006, willen we 30% binnen 12 maanden hebben toegeleid tot de arbeidsmarkt. aanbieden en bekostigen van reïntegratietrajecten; traject beëindigen indien de klant zich niet houdt aan de opgelegde verplichtingen. Resultaat medio 2007: Deze gegevens zijn nog niet uit het systeem te genereren. Per 1 januari 2008 zal een nieuwe reïntegratiemodule operationeel zijn waaruit deze gegevens op termijn wel kunnen worden gegenereerd.
17
Financiële ontwikkelingen Tabel 3 geeft de lasten en baten weer die aan het programma zijn verbonden. Tabel 3 - Lasten en baten programma 1 Werk, Inkomen en Zorg (bedragen in € 1.000) Lasten
Schuldhulpverlening Bijdragen kostenplaatsen Overig bestaand beleid
Raming 2007
Schuldhulpverlening Bijzondere bijstand
Raming 2009
Raming 2010
-10 14 0
0 30 3
0 14 3
0 -14 3
4
33
17
-11
Totaal lasten programma Baten
Raming 2008
Raming 2007
Raming 2008
Raming 2009
Raming 2010
-10 14
0 28
0 28
0 0
Totaal baten programma
4
28
28
0
Saldo programma
0
-5
11
11
storting in reserves onttrekking aan reserves
0 0
0 0
0 0
0 0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
Saldo na resultaatbestemming
0
-5
11
11
Resultaatbestemming
Toelichting Lasten Schuldhulpverlening Bij de post verstrekkingen Schuldhulpverlening is in de primaire begroting rekening gehouden met meer te verstrekken leningen om met name afsluitingen gas, water en licht en uithuiszettingen te voorkomen dan in de praktijk nodig blijkt. Een neerwaartse bijstelling van € 10.000 is daarom op zijn plaats. Baten Bijzondere Bijstand Op grond van de regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (ofwel de generaal pardonregeling) die op 15 juni 2007 in werking is getreden, krijgen gemeenten in de periode 1 juli 2007 tot 1 januari 2010 een nieuwe taakstelling om deze groep vreemdelingen te huisvesten. Per plaatsing ontvangen de gemeenten in het Gemeentefonds een vergoeding van het ministerie. Een deel van deze vergoeding is aangemerkt als dekking voor de kosten van inhuur van personeel om deze specifieke regeling uit te kunnen voeren. Schuldhulpverlening Evenredig aan het achterblijven van de te verstrekken leningen, zijn ook de daarop af te lossen bedragen lager dan eerder geraamd. De post kan neerwaarts worden bijgesteld met € 10.000.
19
Beleidsmatige ontwikkelingen 2007-2010 Ketendienstverlening Met het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) zijn in 2007 afspraken gemaakt over de reïntegratie-aanpak en –bekostiging van mensen die onder reïntegratieverantwoordelijkheid vallen van het UWV. Voor de Sociale Dienst is dit belangrijk omdat deze mensen na verloop van tijd instromen in de bijstand als het UWV er niet in slaagt deze mensen aan het werk te helpen. Hiermee wordt beoogd de instroom in de bijstand vanuit het UWV laag te houden (ter indicatie: deze was 13 tot 1 oktober 2007). Sinds april 2007 wordt op reïntegratiegebied intensief samengewerkt door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en de Sociale Dienst Bommelerwaard (SDB). Voordat mensen een aanvraag voor bijstand kunnen doen, worden ze gezamenlijk door het CWI en de SDB uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek staat geheel in het teken van het aan het werk helpen van de persoon die bijstand wil aanvragen: Als er geen in de persoon gelegen zwaarwegende beperkingen zijn om te gaan werken, gaat de klant meteen aan het werk waardoor bijstand niet nodig is. Waar werken nog niet mogelijk is, wordt meteen een eerste stap gezet in het traject dat naar werk moet leiden. Werk boven inkomen dus. Fraudebestrijding In 2007 is de fraude-aanpak verdiept. Er wordt gecontroleerd als signalen daartoe aanleiding geven en verder wordt gecontroleerd op basis van een vooraf vastgestelde risico-inventarisatie. Hiermee is het mogelijk meer energie te steken in het voorkomen en opsporen van fraude bij die groepen waar een hogere fraudekans is zonder extra uitvoeringskosten. In de regio Rivierenland wordt in het najaar van 2007 een begin gemaakt met het uitwerken van de behoeften op gebied van opsporing en preventie. Schuldhulpverlening Als gevolg van de extra inzet op schuldhulpverlening die is bekostigd met een Rijkssubsidie was het mogelijk de wachtlijst stabiel te houden. Nu deze extra inzet van 1 fte niet meer mogelijk is vanuit de subsidieregeling, loopt de wachtlijst verder op. Als gevolg hiervan is schuldhulpverlening nu grotendeels crisisbestrijding. Tijd om preventieve maatregelen in te voeren en werkzaamheden ter preventie uit te voeren, zoals informatieverstrekking aan bepaalde doelgroepen en tijdig mensen spreken waarvan door schuldeisers signalen over dreigende achterstanden worden afgegeven, is er nauwelijks. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Voor de WSW die per 1 januari 2008 van kracht wordt, worden voorbereidingen getroffen. Waar mogelijk wordt daarvoor regionaal (in Rivierenland) opgetrokken. Generaal Pardonregeling Als gevolg van de generaal pardonregeling, krijgen asielzoekers die al geruime tijd in Nederland verblijven alsnog een verblijfsvergunning. Deze mensen, waarvan een groot aantal nu nog in asielzoekerscentra wonen, worden gefaseerd uitgeplaatst uit deze centra en moeten worden gehuisvest in een reguliere woning. Voor de Bommelerwaard moeten tot 1 januari 2010 75 mensen extra worden gehuisvest naast de reguliere taakstelling die blijft bestaan. Deze huisvesting brengt met zich mee dat aan iedereen die op grond van de pardonregeling in de Bommelerwaard wordt gehuisvest overbruggingskredieten en inrichtingskredieten moeten worden verstrekt. Bovendien zal de instroom in de bijstand toenemen. Om deze extra werkzaamheden te kunnen verrichten, is voor de duur van de uitvoering van de pardonregeling de formatie van de SDB uitgebreid met 0,67 fte. Dit wordt bekostigd uit middelen die het Rijk hiervoor verstrekt.
21
Informatie en Communicatie Technologie (ICT) In 2007 is er een externe koppeling gerealiseerd met het GBA netwerk, deze is noodzakelijk omdat de Sociale Dienst immers geen deel meer uitmaakt van de gemeente. Daarnaast is de SDB volop aan de slag met de ingebruikname van de reïntegratiemodule van GWS4all. Dit staat in relatie met de ontwikkeling van het Digitaal Klantdossier, het is namelijk wettelijk verplicht om vanaf 1 januari ook de gegevens m.b.t. reïntegratie aan het inlichtingenbureau aan te leveren. e De middelen t.b.v. de implementatie zijn in de 1 bestuursrapportage beschikbaar gesteld. In 2008 zal de SDB moeten overgaan op webservices en verdere digitalisering van de aanvraag,- en informatieprocedures. Hierover zal afzonderlijk worden gerapporteerd.
23
Algemene dekkingsmiddelen Tabel 4 geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Tabel 4 - Lasten en baten algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen in € 1.000, hierdoor kunnen in tellingen afrondingsverschillen ontstaan) Lasten
Raming 2007
Raming 2008
Raming 2009
Raming 2010
Overig bestaand beleid
0
0
0
0
Totaal lasten
0
0
0
0
Baten
Raming 2007
Raming 2008
Raming 2009
Raming 2010
Bijdrage Maasdriel bruto Bijdrage Zaltbommel bruto
0 0
2 3
-5 -6
-5 -6
Totaal baten
0
5
-11
-11
Saldo
0
5
-11
-11
storting in reserves onttrekking aan reserves
0 0
0 0
0 0
0 0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
Saldo na resultaatbestemming
0
5
-11
-11
Resultaatbestemming
De Sociale Dienst Bommelerwaard ontvangt een bijdrage van de deelnemende gemeenten Maasdriel en Zaltbommel waarmee het tekort wordt gefinancierd. De bijdrage komt conform de volgende verdeelsleutel tot stand: 30 % is op basis van het inwonertal en 70 % op basis van de jaaropgaven van de afzonderlijke gemeenten. e
De mutaties van de 2 bestuursrapportage in de bijdrage van de gemeenten zijn inclusief BTW. De mutaties op de bijdragen voor 2007 zijn nihil.
25
Ontwikkelingen per paragraaf A Lokale heffingen Deze paragraaf is voor de Sociale Dienst Bommelerwaard niet van toepassing.
27
B Weerstandsvermogen Risico’s: Budget inkomensdeel 2007 Voor 2007 geldt dat de verschillen in het budget inkomensdeel WWB ten opzichte van eerdere jaren voor de grote gemeenten in het algemeen beperkt zijn. Voor middelgrote gemeenten hebben de veranderingen meer gevolgen en treden daardoor soms grotere verschuivingen op in de individuele budgetten. Bij de kleine gemeenten zijn de herverdeeleffecten aanzienlijk. De voorlopige verdeling van de WWB budgetten voor 2007 geeft aan dat de Bommelerwaard bijna 18% minder gaat ontvangen ten opzichte van 2006. Dit betekent dat de Sociale Dienst Bommelerwaard mogelijk structureel € 800.000 minder budget gaat ontvangen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de bijdrage van de beide gemeenten. Dit is bij de eerste bestuursrapportage reeds verwerkt. Op dit moment kan SZW nog geen beschikking voor het definitieve budget 2007 afgeven. Voor de berekening van de definitieve budgetten Inkomensdeel WWB zijn namelijk de definitieve uitgavencijfers van 2005 van gemeenten nodig. Van een aantal gemeenten is het definitieve verslag over de uitvoering (VODU) WWB 2005 niet of niet volledig en juist ontvangen. De verdeling van het macrobudget over gemeenten kan hierdoor nog niet definitief worden vastgesteld. Het indicatieve e definitieve budget stemt overeen met de raming zoals die is vastgesteld bij de 1 bestuursrapportage
Bestuurlijke taakstelling De gemeente Zaltbommel heeft in de kadernota de Sociale Dienst Bommelerwaard een bestuurlijke taakstelling opgelegd van € 50.000 in 2008 en € 150.000 structureel vanaf 2009 voor wat betreft de uitgaven voor uitkeringen levensonderhoud. Zij wil dat het uitstroombeleid verder geïntensiveerd wordt om zo het aantal bijstandsgerechtigden te verminderen. De daling van het aantal uitkeringen zou deze besparing kunnen realiseren, aldus de gemeente Zaltbommel. Om de uitgaven op het inkomensdeel vanaf 2009 met € 150.000 te verlagen moeten er minimaal 10 mensen gedurende 12 volle maanden in één kalenderjaar uitgestroomd zijn. Alle inspanningen zijn hierop gericht, het is echter nog erg onzeker of deze doelstelling realistisch en haalbaar is. Dit temeer omdat de instroom in de uitkering niet of nauwelijks beïnvloedbaar is en afhangt van een aantal externe factoren. Deze externe factoren kunnen het effect van deze inspanningen teniet doen. De uitstroom is slechts beïnvloedbaar waar mensen kunnen worden toegeleid naar werk. Uitstroom door andere factoren (overlijden, verhuizing, 65-jarige leeftijd bereiken e.d.) is niet beïnvloedbaar. Het is boekhoudkundig niet mogelijk deze taakstelling te verwerken in de begroting, omdat deze altijd in de verdeelsleutel terecht zal komen, die in de gemeenschappelijke regeling is afgesproken. De Sociale Dienst Bommelerwaard zal middels de in- en uitstroomcijfers periodiek inzicht geven in de ontwikkeling van het bijstandsbestand.
29
Generaal pardonregeling Als gevolg van de generaal pardonregeling moeten de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel 75 asielzoekers die onder de pardonregeling vallen, huisvesting aanbieden in de Bommelerwaard in de periode tussen het tweede halfjaar van 2007 en 2010. Aan deze mensen moet een inrichtings- en overbruggingskrediet worden betaald. Het is afhankelijk van de gezinssamenstelling van de hier te huisvesten asielzoekers hoeveel bijzondere bijstand als gevolg van deze te betalen kredieten moet worden verstrekt. Deze mensen zijn daarnaast in eerste instantie aangewezen op bijstand voor levensonderhoud. Ook hier geldt dat de gezinssamenstelling bepalend is voor de hoogte van de kosten. De duur van bijstandsverstrekking is afhankelijk van de mogelijkheden (en de fysieke of psychische beperkingen) die deze mensen hebben om aan het werk te gaan en de snelheid waarmee zij daadwerkelijk aan het werk zijn en van buiten de invloedsfeer van de dienst gelegen factoren zoals verhuizing buiten de grenzen van de Bommelerwaard.
31
C Onderhoud kapitaalgoederen Met betrekking tot deze paragraaf zijn geen ontwikkelingen te melden.
33
D Financiering Met betrekking tot deze paragraaf zijn geen ontwikkelingen te melden.
35
E Bedrijfsvoering Financiële ontwikkelingen Tabel 5 - Lasten en baten bedrijfsvoering (bedragen in € 1.000, hierdoor kunnen in tellingen afrondingsverschillen ontstaan) Lasten
Personeel en Organisatie Generaal Pardon regeling Ontwikkeling loonkosten Overig bestaand beleid Totaal lasten Baten
Raming 2007
Raming 2008
Raming 2009
Raming 2010
92 14 12 0
4 28 0 -2
-12 28 0 -2
-12 0 0 -2
118
30
14
-14
Raming 2007
Raming 2008
Raming 2009
Raming 2010
Personeel en Organisatie
104
0
0
0
Totaal baten
104
0
0
0
Saldo
-14
-30
-14
14
storting in reserves onttrekking aan reserves
0 0
0 0
0 0
0 0
Saldo resultaatbestemming
0
0
0
0
-14
-30
-14
14
Resultaatbestemming
Saldo na resultaatbestemming
Toelichting Lasten Personeel en Organisatie De lasten van personeel en organisatie zijn met name gestegen door het verantwoorden van de schoonoverregeling zoals deze is afgesproken tussen de afzonderlijke gemeenten en de Sociale Dienst Bommelerwaard. Dit resulteert in een stijging van de lasten ad € 103.952. Hier tegenover staat een vergoeding van de gemeenten ter hoogte van dit zelfde bedrag. Er is een raming opgenomen voor de kosten van de management coach in 2008 ad € 20.000 excl. btw (€ 24.000 incl. btw). De definitieve waardering van het functieboek is gedeeltelijk verschoven naar 2007. De afronding zal zoals gepland in 2008 plaatsvinden. Door de vroegere start is er een gedeelte van het geraamde budget overgeheveld naar 2007 (€ 10.000). De overige wijzigingen, veelal voordelen op deze post, bestaan voornamelijk uit het vervallen van de regeling kinderopvang, een aframing van een voorziening en het opnieuw afsluiten van het Arbocontract tegen een lagere prijs. Inhuur personeel Voor de uitvoering van de Generaal Pardonregeling zal voor 2007, 2008 en 2009 extra personeel ingehuurd worden. Deze extra inhuurkosten worden gedekt door de bijdrage die de Sociale Dienst Bommelerwaard ontvangt. Ontwikkeling loonkosten
37
De loonkosten voor 2007 zijn € 11.500 hoger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door functiewaarderingen. In 2008 is al rekening gehouden met deze lasten.
38
Samenwonen / samenwerken Op 1 januari 2007 is de Sociale Dienst Bommelerwaard ontstaan uit de afdelingen sociale zaken van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel. Een belangrijke meerwaarde van deze samenwerking blijkt het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. Bijvoorbeeld door het maken van een functiesplitsing tussen reïntegratie en inkomen is op beide gebieden meer verdieping mogelijk. Een tastbaar resultaat daarvan is de toename van het aantal mensen dat is uitgestroomd uit de bijstand naar werk met bijna 40% in het eerste halfjaar van 2007 ten opzichte van 2006. De uitstroom als gevolg van andere redenen (verhuizing, overlijden, AOWontvangst, enz.) is fors lager dan in 2006. Het bijstandsbestand is per saldo gestegen. In onderstaande tabel wordt zichtbaar dat bijna 25 % van het aantal uitkeringsgerechtigden uitstroomt. De instroom is nagenoeg evenredig. Omschrijving groepen WWB < 21 jaar WWB 21 tot 65 jaar WWB > 65 jaar WWB personen in inrichting Krediethypotheek BBZ om niet BBZ rentedragende lening BBZ renteloze lening - subtotaal IOAW IOAZ - subtotaal - totaal
1-1-2007
Instroom t/m okt
Uitstroom t/m/ okt
6 283 28 4 0 0 0 1 322 9 9 18 340
7 68 7 2 1 0 0 1 86 5 0 5 91
5 64 2 3 0 0 0 2 76 4 0 4 80
25-10-2007 8 287 33 3 1 0 0 0 332 10 9 19 351
Een belangrijk doel voor 2007 is het genereren van meer managementinformatie om tijdige sturing mogelijk te maken. Over het eerste halfjaar van 2007 is inzicht in aantallen aanvragen, bestandsomvang en beschikbare budgetten. Hiermee is een belangrijke basis gelegd. Voor een goed inzicht is het nodig nog meer en gedetailleerdere sturingsinformatie te hebben. Daartoe wordt een verdere slag gemaakt.
Personeel en Organisatie 2007 is het eerste jaar waarin we gezamenlijk optrekken als één Sociale Dienst Bommelerwaard . Dit vraagt veel van de medewerkers Een aantal medewerkers is ingepast op een voor hen geheel nieuwe functie. Het is een uitdaging voor hen om hieraan inhoud te geven ( 2 junior medewerkers Werk, inkomen en zorg en 1 medeweker terugvordering en verhaal). Het volgen van een opleiding is hen verplicht gesteld. In september zijn dan ook twee medewerkers gestart met een driejarige opleiding. Ook de consulenten Werk hebben een andere taakinhoud dan voorheen, nu de nadruk ligt op uitstroom door middel van reïntegratie. Zij hebben inmiddels een cursus hoe mensen te motiveren en op een traject te plaatsen gevolgd. Er is een duidelijke mentaliteitsomslag merkbaar. Door de overgang van het gebruik van GWS4All als softwaresysteem is de functie van applicatiebeheerder ook nieuw. In 2007 zal dit systeem verder in gebruik genomen moeten worden. De applicatiebeheerder gaat dit implementeren en begeleiden. Alle medewerkers hebben in de afgelopen maanden een teamontwikkeltraject/cultuurtraject gevolgd. Dit teamontwikkel-/ cultuurtraject beoogde de medewerkers bewust te maken van de visie en missie van de SDB, hun betrokkenheid hiermee te verkrijgen en de eenheid in de dienst te bewerkstelligen.
39
Het ziekteverzuim bedroeg in het eerste half jaar 4,98%. Helaas zal dit percentage over heel 2007 omhoog gaan in verband met drie langdurige zieken (geen van allen werkgerelateerd overigens), nog wel op één en dezelfde functie. Als taakstelling is in het Beslisdocument SDB opgenomen dat beide afdelingen sociale zaken samen met 3.7 fte ingekrompen zijn op 1.1.2010. Deze inkrimping is momenteel al grotendeels gerealiseerd Per 1.9.2007 zijn nog 0,66 fte als bovenformatief aan te merken. Deze uren zijn over meerdere functies verdeeld en moeten in de loop van 2007, 2008 en 2009 verder ingekrompen worden.
ICT plan ICT is steeds meer een onmisbaar hulpmiddel om de ambitieuze ontwikkelingen op het gebied van de Sociale Dienst te kunnen realiseren. Hierbij wordt gedacht aan de verplichte invoering van het digitale klantdossier, het optimaal benutten van bestaande systemen en de toenemende verplichting tot gegevensuitwisseling tussen de ketenpartners (CWI, UWV, Belastingdienst, sociale diensten en zorgverzekeraars ). De praktijk wijst uit dat er weinig structuur bestaat bij nieuwe ICT ontwikkelingen. Veel organisaties gaan deze uitdagingen te lijf met een wildgroei van slecht op elkaar afgestemde systemen met alle problemen van dien. Besluitvorming over ICT projecten is vaak versnipperd en de ondersteunende afdelingen worden overspoeld met deze ontwikkelingen. Ook de financiële consequenties worden niet altijd goed overzien en in kaart gebracht. Veel nieuwe landelijke initiatieven grijpen diep in op de primaire werkprocessen en hebben invloed op grote delen van de organisatie. Met behulp van een ICT plan krijgen we meer grip op de ICT huishouding. Dit plan is eenvoudig gezegd een beschrijving van de gewenste ICT ondersteuning. Een ICT plan biedt een groeipad waarlangs alle verbeteringen / ontwikkelingen in de ICT op gestructureerde, planmatige en kostenefficiënte wijze doorgevoerd kunnen worden. Er is reeds een eerste aanzet gedaan tot het opstellen van het ICT plan.
Rechtmatigheid en doelmatigheid De werkprocessen van de beide afdelingen sociale zaken zijn in praktisch opzicht volledig geharmoniseerd tot werkprocessen van de Sociale Dienst Bommelerwaard. Belangrijk is dat de processen en werkinstructies worden vastgelegd en dat waar mogelijk verdere controlewaarborgen worden ingebouwd. Dit maakt mogelijk controles die moeten worden uitgevoerd om de rechtmatigheid van de wetsuitvoering te kunnen aantonen, grotendeels te verleggen van dossieronderzoek naar procesonderzoek. Hiermee wordt de uniformiteit nog meer gewaarborgd. Bovendien maken procescontroles een veel bredere kijk op de inrichting van de organisatie mogelijk.
41
F Verbonden partijen Met betrekking tot deze paragraaf zijn geen ontwikkelingen te melden.
43
G Grondbeleid Deze paragraaf is voor de Sociale Dienst Bommelerwaard niet van toepassing.
45
Besluit Algemeen Bestuur Sociale Dienst Bommelerwaard Het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Bommelerwaard, gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 24 oktober 2007, besluit: e
De bijstellingen bestaand en nieuw beleid zoals is weergegeven in de 2 bestuursrapportage vast te stellen en de begroting van de Sociale Dienst Bommelerwaard overeenkomstig te wijzigen; Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van d.d. …….2007. Het Algemeen Bestuur voornoemd, de secretaris, mevrouw W.A.M. de Vrieze
de voorzitter, de heer ing. A.J. Krähe
………………………………
……………………………….
47
Bijlagen Bijlage 1: Lopende investeringen
Investeringen Kredieten t/m 1e bestuursrapportage
Begrotings
Bruto
wijziging
krediet
Aansluiting GBA netwerk
../07
32 500
Software Digitaal klantdossier
../07
20 000
totalen
52 500
3
Bijdragen
Netto
Netto
Budget
Krediet
krediet
restant
beheerder
mutaties
32 500
32 500 Vrieze, W.
20 000 20 000
Vrieze, W. 32 500
32 500
