DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ........................................................................................................... 1 BAB I PENDAHULUAN. ........................................................................................... 2 1.1.

Latar Belakang .............................................................................................. 2

1.2.

Landasan Hukum .......................................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 5 1.4.

Sistematika Penulisan .................................................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU ............................... 7 2.1.

Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya ............................................... 7

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................... 21

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............................. 23

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 .................................... 24

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................... 35

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ........................................... 30 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ....................................... 36

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD .................................................................. 37

BAB IV PENUTUP.................................................................................................. 52

Renja Bappeda Tahun 2016

1

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan

pembangunan baik

yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2017, Renstra Bappeda tahun 2013-2018, serta memperhatikan Renja Bappeda Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2015 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang. Selanjutnya Renja Bappeda tahun 2016 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Renja Bappeda Tahun 2016

2

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;


3

12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E); 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);


4

22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 73); 23. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 1.

Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Bappeda;

2.

Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Bappeda;

3.

Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah : 1.

Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 ;

2.

Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Bappeda dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;

1.4. Sistematika Penulisan Renja Bappeda Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2016, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta sistematika penulisan. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2014, Analisis Kinerja Pelayanan Renja Bappeda Tahun 2016

5

SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN Berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra tahun 2013-2018 serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2016. BAB IV. PENUTUP Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU 2.1.

Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2014 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 20132018.

Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian

pelaksanaan Renja Tahun 2014 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018. Capaian terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 adalah sebagai berikut :


7

Tabel II.1 Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2014

Kode

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013-2018

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Tersedianya jasa administrasi perkantoran

4 60 bulan

Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

60 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas


Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2013

5 0

0

100%

Roda 2=6

0%

-

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014 Target Renja SKPD tahun 2014

Realisasi Renja SKPD tahun 2014

Tingkat Realisasi (%)

7

8=(7/6) 100%

9 12 bulan

10=(5+7+9) 24 bulan

12 bulan

24 bulan

6 12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

8%

100%

8%

Roda 2 =5

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2015)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Program Capaian dan Kegiatan Realisasi s/d tahun Target berjalan (tahun Renstra (%) n-1)

Roda 2=5

100%

22%

Roda 2 =1

11=(10/4) 40%

40%

30%

Roda 2 = 1

30%

100%

8

Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

Laptop:9, CCTV:1, proyektor:1, kamera DSLR:2, komputer PC:4, printer:7, mesin foto copy: 1

Pengadaan perlengkapan kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

filling cabinet: 11, AC: 7, almari arsip: 2, meja kursi tamu :2, meja kursi front office:1, back ground front office:1, karpet :1, gorden:1, vacum cleaner:2, meja kerja eselon2:1

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

kendaraan roda 4 = 20, roda 2 = 110

0

kendara an roda 4 = 4, roda 2 = 22

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Jumlah gedung yang dipelihara

5 gedung

0

1 gedung


gedung

0 -

-

Proyekt or : 1, printer : 1

Proyektor : 1, printer : 1

filling cabinet: 2, AC: 4, meja esl2: 1, karpet:1 , korden: 1, vacum cleaner: 1

filling cabinet: 2, AC: 4, meja esl2: 1, karpet:1, korden:1, vacum cleaner:1

34,48%

100%

kendara an roda 4 = 4, roda 2 = 22

kendaraan roda 4 =8, roda 2 = 44

43,33%

100%

1 gedung

2 gedung

-

-

-

-

kendar aan roda 4 = 4, roda 2 = 22 1 gedun g

0

0,08

40%

9

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

5 paket

0

1 paket

1 paket

Pemeliharaan rutin berkala meubelair Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Jumlah meubelair yang dipelihara Skor IKM Bappeda

4 paket

-

-

-

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah survey IKM

5 kali

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional

175 orang

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal

50 orang

Bimtek Implementasi peraturan perundang undangan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan


75

68

125 orang

1 paket

2 paket

40%

1 paket

1 paket

25%

73,02

1,04

1 kali

1 kali

100%

1 kali

2 kali

40%

-

135 orang

1 orang

10%

10 orang

10 orang

20%

-

10 orang

1 orang

10%

10 orang

11 orang

22%

-

125 orang

125 orang

100%

0

70

100%

125 orang

72

100%

-

73,02

97,36%

100%

50%

50%

50%

100%

75%

100%

100%

100%

50%

50%

50%

100%

75%

100%

100%

10

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Cakupan data statistik indikator pembangunan daerah yang disusun

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Dokumen Kabupaten Kecamatan

Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Cakupan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten, Tingkat kematangan Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK

100%, kematangan KAMI = III

40%, kemat angan KAMI =I

40%, kemata ngan KAMI = I+

Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah

Jumlah konektifitas jaringan TIK

140 CPE

56 CPE

56 CPE


statistik dan

100%

0%

20%

20%

100%

20%

0

2 dokume n statistik Kabupat en, 18 dokume n statistik kecamat an

2 dokum en statisti k Kabup aten, 18 dokum en statisti k kecam atan 40%, kemat angan KAMI = I+

100%

2 dokume n statistik Kabupat en, 18 dokume n statistik kecamat an

4 dokumen statistik Kabupaten, 36 dokumen statistik kecamatan

40%

100%

55%, kemata ngan KAMI = II

70%, kematangan KAMI = II+

70%

56 CPE

100%

81 CPE

81 CPE


40%

40%

57,86%

11

Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah

Jumlah Website, SIM online, Bandwith

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=30 mbps (Pengadaan DRC Luar Daerah)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monitoring e-gov

5 dokumen

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi

1 Dokumen

Pengembangan Inovasi Teknologi

Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi

5 kali

Penguatan Inovasi Daerah

Jumlah dokumen penguatan SIDa

1 dokumen (roadmap penguatan SIDa)

Sistem

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah kajian informasi

Pengkajian penelitian informasi komunikasi

Jumlah kajian penelitian


dan bidang dan

dokumen teknologi

dan

Websit e = 58, SIM online = 4, Bandw ith=10 mbps

Website = 58, SIM online = 4, Bandwit h=10 mbps

Websit e = 58, SIM online = 4, Bandw ith=10 mbps

100%

0

1 dokume n

-

-

1 Dokum en

0

1 kali

0

Website = 58, SIM online = 4, Bandwit h= 20 mbps

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=20 mbps

1 dokume n

1 dokumen

1 Dokum en

1 Dokumen

1 kali

1 kali

1 dokume n (pengua tan SIDa=7 5%) 1 dokume n

1 dokumen (penguatan SIDa=75%)

0

1 dokumen (Blue Print E-gov tahun 2013-2018)

66,66%

20%

20%

0

0

0

2

0

1 dokume n (pengua tan SIDa=1 0%) 1 dokume n

1 dokum en (pengu atan SIDa= 10%)

1 dokume n (Blue Print Egov

1 dokum en (Blue Print

100%

100%

75%

0

50%

12

tahun 20132018)

Program perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

8 Dokumen

Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Cakupan sistem informasi perencanaan terintegrasi

100% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelaporan)

Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023

1 dokumen

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD

1 dokumen

Penetapan RPJMD

NA Raperda RPJMD

1 dokumen

Penyusunan rancangan RKPD


Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan

10 dokumen

-

E-gov tahun 20132018)

6 Dokum en

0%

0%

0%

-

-

-

-

-

-

-

0%

6 Dokum en

6 Dokumen

60% (integra si Musren bang Kec, RenjaS KPD, RKPD, KUA PPAS)

60% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS)

60%

-

0%

-

0%

-

0%

0%

-

0%

-

0%

0

2 dokume n

1 dokum en

50%

2 dokume n

3 dokumen

30%

13

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

20 kali

-

4 kali

4 kali

100%

4 kali

8 kali

40%

Penetapan RKPD

Jumlah dokumen KUAPPAS dan KUA PPAS Perubahan

10 dokumen

-

2 dokume n

2 dokum en

100%

2 dokume n

4 dokumen

40%

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan

5 LKPJ, 1 LKPJ 5 tahun

-

1 dokume n (LKPJ Tahuna n)

100%

1 dokume n (LKPJ Tahuna n)

2 dokumen (LKPJ Tahunan)

33,33%


Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah

5 dokumen

-

1 dokume n

1 dokum en (LKPJ Tahun an) 1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

40%

Program Pengembangan Perumahan

Prosentase layak huni

98%

100%

Penetapan Kebijakan, Strategi dan program perumahan

Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Magetan

5 dokumen

-

1 dokume n

1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

40%

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Dokumen NSPM

5 dokumen

-

1 dokume n

1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

40%

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK yang disahkan menjadi Perda

1 (Perda RTRW )

1 (Perda RTRW) 7 Perda RDTRK


rumah

99,50%

21

98%

98%

99%

0

99%

99%

RTRW :1 (review)

14

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Dokumen RDTRK perkotaan

18 kec

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaan

18 kec

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Survey dan Pemetaan

Jumlah Peta RDTR Skala 1:5000 yang disusun


7 (kec Maget an, Sukom oro, Maosp ati, Barat, Panek an, Sidorej o, Plaosa n) 0

3 (kec Parang, Ngaribo yo, Kaweda nan)

3 (kec Paran g, Ngarib oyo, Kawed anan)

100%

3 (Kec. Kartohar jo, Takeran , Bendo)

13 Kecamatan

72,22%

7 (kec Mageta n, Sukomo ro, Maospat i, Barat, Paneka n, Sidorejo , Plaosan )

100%

3 (kec Parang, Ngaribo yo, Kaweda nan)

13 Kecamatan

72,22%

5 dokumen

0

1 dokume n

7 (kec Maget an, Sukom oro, Maosp ati, Barat, Panek an, Sidorej o, Plaosa n) 1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

40%

18 dokumen (kawasan perkotaan)

0

-

-

0

0

0

0

15

Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

5 dokumen

0

1 dokume n

1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

40%

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah


5 dokumen

0

1 dokume n

1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

40%

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis

2 dokumen

Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah peta LP2B

1 dokumen peta LP2B

0

0

-

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah RIPPARDA

2 dokumen (Ripparda dan NA Raperda Ripparda)

0

1 dokume n (RIPPA RDA)

1 dokum en (RIPP ARDA)

Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan

1 dokume n

1 dokum en


dokumen

5 dokumen

0 doku men

1 dokume n

0

1 dokume n

-

100%

100%

1

1 dokume n (Naskah akademi k Raperda RIPPAR DA) 1 dokume n

1

100%

2 dokumen

100%

2 dokumen

40%

16

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi

5 dokumen

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

20 dokumen

Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah KLHS, Amdal, FS

20 dokumen

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

Penyusunan Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Jumlah dokumen RADPG dan SKPG


Dokumen UKL/UPL,

30 dokumen (5 RADPG, 5 evaluasi pelaksanaan RADPG, 20 laporan SKPG)

0

1 dokume n

1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

40%

-

5 dokume n

5 dokum en

100%

1 dokume n

6 dokumen

0,30

-

5 dokume n

5 dokum en

100%

1 dokume n

6 dokumen

30%

6 dokume n (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksa naan RADPG, 4 laporan SKPG)

6 dokum en (1 RADP G, 1 evalua si pelaks anaan RADP G, 4 lapora n SKPG)

100%

6 dokume n (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksa naan RADPG, 4 laporan SKPG)

12 dokumen (2 RADPG, 2 evaluasi pelaksanaan RADPG, 8 laporan SKPG)

40%

0

17

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen review masterplan agropolitan

1 dokumen

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen perkembangan inflasi

60 dokumen

0

Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah

1 dokumen

0

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Jumlah dokumen dan laporan percepatan penanggulangan kemiskinan

13 laporan

0


Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang

4 dokumen

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah promosi investasi

38 kali

Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah investasi

5 kali


pameran

-

1 dokume n

-

-

12 dokume n 1 dokume n

12 dokum en 1 dokum en

100%

2 laporan (laporan LP2KD, validasi data kemiski nan)

2 lapora n (lapora n LP2KD , validas i data kemisk inan) 1 dokum en

-

1 dokume n

4 Kali

13 Kali

0

1 kali

1 kali

1 dokume n

1 dokumen

100%

12 dokume n 0

24 dokumen

40%

1 dokumen

100%

100%

2 laporan (laporan LP2KD, dokume n SPKD)

4 dokumen

30,77%

100%

1 dokume n

2 dokumen

50%

38 kali

38 kali

1 kali

2 kali

100%

1

40%

18

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Jumlah promosi dan kerjasama investasi

160 kali promosi 9 kali kerjasama investasi

0

12 kali promosi 1 kali kerjasa ma investas i

12 kali promo si 1 kali kerjas ama investa si

100%

37 kali promosi 2 kali kerjasa ma investas i

49 kali promosi 3 kali kerjasama investasi

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen monitoriing dan evaluasi perencanaan pembangunan investasi

Program perencanaan sosial dan budaya

5 dokumen

0 dokum en

1 dokume n

1 dokum en

100%

1 dokume n

2 dokumen

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

16 dokumen

2 doku men

2 dokume n

3 dokume n

4 dokumen

Penyusunan masterplan pendidikan

Jumlah dokumen masterplan pendidikan

1 dokumen

0

0

0

0

0

0

0%

Penyusunan masterplan kesehatan

Jumlah dokumen masterplan kesehatan

1 dokumen

0

0

0

0

0

0

0%

Koordinasi perencanaan sosial budaya

Jumlah dokumen capaian target MDGs

5 laporan

0

2 dokume n (RAD MDGs )

2 dokum en (RAD MDGs )

100%

1 dokume n (capaian target MDGs)

2 dokumen RAD dan capaian target MDGs)

40%


Jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan pembangunan sosial budaya

13 laporan

0

4 dokume n (monev TKPK)

4 dokum en (mone v TKPK)

100%

3 dokume n (monev TKPK, MDGs)

7 dokumen (monev TKPK, MDGs)

53,85%


30,77%

40%

19

Monitoring evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

Jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA


4 dokumen

0

0

0% -

1 dokume n

1 dokumen

25%

20%

20

2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian

kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan. Hasil analisis kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tabel berikut : Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Magetan

NO.

Indikator

1

2

1.

IKK/In dikator lain

Proyeksi Tahun 2015

8

10

12

575

135

110

101

110

75

72

73

73

73

- Data statistik Kabupaten Magetan

10

2

2

2

2

- Data statistik Kecamatan

90

18

18

18

18

Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya

4

Target Renstra Realisasi SKPD Capaian Tahun Tahu Tahun 2014 n 2015 2014 7

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda 2.

SPM/ stan dar nasio nal 3

Catatan Penting 13 Jumlah peserta disesuaikan kebutuhan

Jumlah dokumen data dan informasi :

- Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

100%

50%

75%

22,5%

75%

Prosentase penyelesaian dokumen penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 dok

10%

75%

10%

75%


Adanya kendala koordinasi dengan BPPT

21

NO. 3.

4.

Indikator Prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan

Target Renstra Realisasi SKPD Capaian Tahun Tahu Tahun 2014 n 2015 2014

Proyeksi Tahun 2015

60% (integra si Musren bang Kec, RenjaS KPD, RKPD, KUA PPAS)

70% (integ rasi Musre nbang Kec, Renja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPB D)

-

70% (integrasi Musrenb ang Kec, RenjaSKP D, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD)

Ada , tepat waktu

Ada, tepat waktu

-

-

-

Ada , tepat waktu

Ada, tepat waktu

Ada , tepat waktu

Ada, tepat waktu

Ada, tepat waktu

Ada , tepat waktu

Ada, tepat waktu

Ada , tepat waktu

Ada, tepat waktu

Ada, tepat waktu

- Perbup RKPD-P

Ada , tepat waktu

Ada, tepat waktu

Ada , tepat waktu

Tidak ada

Ada, tepat waktu

- KUA-PPAS Perubahan

Ada , tepat waktu Ada , tepat waktu

Ada, tepat waktu

Ada , tepat waktu -

Ada, tepat waktu

Ada, tepat waktu

Catatan Penting

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu

- Perbup RKPD

- KUA-PPAS

- Keputusan Bupati tentang Rancangan Akhir Renstra SKPD

6.

IKK/In dikator lain integr asi Musre nbang Kec, Renja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPB D, DPA, pelap oran

- Perda RPJMD

5.

SPM/ stan dar nasio nal

Ada, tepat waktu

Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD

-


Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD Hingga tahun 2014 RKPD-P tidak disusun


Jumlah dokumen monev dan laporan capaian kinerja pembangunan daerah - LKPJ Akhir Jabatan

Ada

-

-

-

-

- LKPJ Tahunan

Ada

1

1

1

1

- Capaian Target Kinerja RKPD

Ada

1

1

1

1

Jumlah dokumen perencanaan tata ruang

23

3

10

3

10


22

NO.

Indikator

SPM/ stan dar nasio nal

IKK/In dikator lain

Target Renstra Realisasi SKPD Capaian Tahun Tahu Tahun 2014 n 2015 2014

Proyeksi Tahun 2015

- Perda RDTRK Perkotaan

18

3

3

3

3

- Perda RDTRK Perdesaan

1

0

0

0

0

3

0

0

0

0

- Perda RDTR kawasan strategis

0

7

0

7

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kimpraswil - Dokumen perencanan pembangunan perumahan

- Peta RDTRK

9

2

1

3

1

5

1

1

1

1

- Dokumen RIPPARDA

2

- Peta LP2B

2

1 (Master plan) 1

1 (NA Raper da) 1

1 (Masterp lan) 0

8.

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan kimpraswil

4

23

23

23

23

9.


0

0

7.

1

1 (NA Raper da) 1

- Masterplan pembangunan ekonomi

1

1

0

0

0

- Masterplan pengembangan kawasan agropolitan

1

1 (Master plan)

1 (NA Raper da)

0

0

-

1

-

1

- Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1

Tidak diperlukan Perda

10.

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan ekonomi

28

24

27

24

11.

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan investasi

1

1

0

1

12.

Jumlah dokumen monev realisasi investasi

1

1

1

1

13.

Jumlah dokumen perencanaan pembanguan sosial budaya

14.

2.3.

4

Catatan Penting

- Masterplan pembangunan pendidikan

1

-

-

-

-

- RAD MDGs

1

1

-

1

-

Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya

4

1

3

1

3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tugas dan fungsi utama dari Bappeda adalah menyusun dokumen

rencana pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja


23

Perangkat Daerah yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya

adalah

masalah

ketepatan

waktu

penyusunan

dokumen

perencanaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan APBD serta opini BPK yang menjadikan ketepatan waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Predikat WTP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2015 akan terus dipertahankan. Untuk itu ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mutlak harus dilaksanakan. Oleh karenanya Bappeda akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk merumuskan program/kegiatan yang telah direncanakan di dalam Renstra SKPD maupun dengan lembaga legisliatif untuk menyepakati program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

2.4.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Review

terhadap

rancangan

awal

RKPD

ini

dilakukan

untuk

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya. Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 adalah sebagai berikut :


24

Tabel II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kabupaten Magetan Nama SKPD : Bappeda Rancangan Awal RKPD NO.

Urusan/Program/ Kegiatan

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan

Indikator kinerja

Target


jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional

5 orang


Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal -

5 orang

-

-

50.000.000

50.000.000

-

-

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Kab. Magetan

Skor IKM Bappeda


Kab. Magetan

Jumlah survey IKM

1 kali

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Magetan

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

12 bulan


Kab. Magetan


12 bulan


Pagu indikatif

73

20.000.000

20.000.000

450.000.000

450.000.000


Lokasi

Indikator Kinerja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal

-

Target

jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional

105 orang

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek

5 orang

Kebutuhan Dana (Rp)

Catatan Penting

105.000.000

30.000.000

Bimbingan teknis implemetasi peraturan perundangundangan

Kab. Magetan

100 orang


Kab. Magetan

Skor IKM Bappeda


Kab. Magetan

Jumlah survey IKM

1 kali


Kab. Magetan


12 bulan


Kab. Magetan


12 bulan

75.000.000

74

20.000.000

20.000.000

450.000.000

450.000.000

25

Peralih an dari bimtek perenca naan pemban gunan daerah

Rancangan Awal RKPD NO.


Lokasi

Indikator kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan Target


Kab. Magetan



Kab. Magetan


Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kab. Magetan



Kab. Magetan


Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab. Magetan


1 gedung

Kab. Magetan

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

20 unit


Laptop : 3, CCTV : 1, kamera DSLR : 2, komp PC : 2, printer :2, mesin fotocopy filling cabinet: 3, almari arsip: 1, meja kursi tamu :1, meja kursi front office:1, back ground front office:1 kendaraan roda 4 = 5, roda 2 = 20

Pagu indikatif


Lokasi

Indikator Kinerja


Kab. Magetan


190.000.000


Kab. Magetan


Laptop : 3, CCTV : 1, printer :2,

105.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kab. Magetan


Telfon parallel, filling cabinet :2, meja kursi rapat : 1, front office, papan nama ruangan

75.000.000


Kab. Magetan


kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22

25.000.000

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Magetan


1 gedung

Kab. Magetan


20 unit

10.000.000

Target

Kebutuhan Dana (Rp)

280.000.000

70.000.000

100.000.000

75.000.000

25.000.000 10.000.000

26

Catatan Penting



Lokasi

Indikator kinerja

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Magetan

Prosentase peningkatan penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-

Kab. Magetan

-


Kab. Magetan




Pagu indikatif

Indikator Kinerja

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kab. Magetan

Prosentase peningkatan penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 dok

20.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Magetan

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

3 dok

20.000.000


Kab. Magetan

Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

100%

200.000.000


Kab. Magetan

Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah (SIPD) dan aplikasi e-monev

100%

200.000.000

175.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi/St atistik

Kab. Magetan

Jumlah dokumen data, statistik daerah yang tersedia

20 dok

175.000.000


Kab. Magetan

Dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan


-

-


100%

150.000.000

Kab. Magetan


100%

150.000.000

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik

Kab. Magetan

Jumlah dokumen data, statistik daerah yang tersedia

20 dok


Kab. Magetan

Jumlah dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan



Target

Kebutuhan Dana (Rp)

Lokasi

175.000.000

175.000.000

27

Catatan Penting

Tidak ada dalam ranwal RKPD



Lokasi


Indikator kinerja

Target


Kab. Magetan


70%, kematang an KAMI = II+


Kab. Magetan


120 CPE


Kab. Magetan


Website = 58, SIM online = 6, Bandwith=2 0 mbps


Kab. Magetan



Kab. Magetan



Kab. Magetan


1 kali

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Kab. Magetan


1 dokumen


Pagu indikatif


Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Kebutuhan Dana (Rp)

725.000.000


Kab. Magetan


70%, kematang an KAMI = II+

725.000.000

225.000.000


Kab. Magetan


120 CPE

500.000.000


Kab. Magetan


Website = 58, SIM online = 4, Bandwith= 20 mbps

1 dokumen

25.000.000


Kab. Magetan


1 dokumen

15.000.000

2 Dokumen

100.000.000


Kab. Magetan


2 Dokumen

125.000.000

25.000.000


Kab. Magetan


1 kali

50.000.000

75.000.000

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Kab. Magetan


1 dokumen

75.000.000

225.000.000

500.000.000

28

Catatan Penting



Lokasi


Indikator kinerja


Target

Pagu indikatif

1.045.000.000

Indikator Kinerja

Target


Kab. Magetan


6 dokumen

Penetapan RPJMD (review RPJMD)

Kab. Magetan

Jumlah Perda review RPJMD/sinkronisasi RPJMN

1 Perda

Jumlah Dokumen rancangan awal RKPD,RKPD dan RKPD Perubahan Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

3 dokumen

4 kali

250.000.000

Jumlah dokumen rancangan KUAPPAS, KUA-PPAS dan rancangan KUA PPAS Perubahan, KUA-PPAS Perubahan Jumlah dokumen LKPJ

4 dokumen

275.000.000

1 dok

100.000.000


1 dokumen


Kab. Magetan


6 dokumen

-

-

-

-


Kab. Magetan

Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan

2 dokumen

200.000.000


Kab. Magetan


Kab. Magetan

Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

4 kali

175.000.000


Kab. Magetan

Penetapan RKPD

Kab. Magetan

Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan

2 dokumen

250.000.000

Penetapan RKPD

Kab. Magetan

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kab. Magetan

Jumlah LKPJ

1 dok

150.000.000

Kab. Magetan

Kab. Magetan


1 dokumen

270.000.000

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Monitoring, evaluasi dan pelaporan


dokumen

-

Kebutuhan Dana (Rp)

Lokasi

Kab. Magetan

Catatan Penting

1.545.000.000

200.000.000

250.000.000

270.000.000

29

Tidak tercantu m dalam Ranwal RKPD dan Renstra


Urusan/Program/ Kegiatan -

Lokasi


Indikator kinerja

Target

-

-


Kab. Magetan

Prosentase rumah layak huni


Kab. Magetan


1 dok


Kab. Magetan

Dokumen NSPM

1 dok


Kab. Magetan

Jumlah RDTRK

RTRW : 1 (review)

1.400.000.000


Kab. Magetan

Jumlah dokumen RDTRK perkotaan

3 kecamatan

-

-

-

-


-

Pagu indikatif

dokumen

-

99%

Urusan/Program/ Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Kab. Magetan

Cakupan system informasi perencanaan terintegrasi


Kab. Magetan

Prosentase rumah layak huni


Kab. Magetan


1 dok

30.000.000


Kab. Magetan

Dokumen NSPM

1 dok

-


Kab. Magetan

Jumlah dokumen RDTRK

RTRW : perda perubaha n

950.000.000

750.000.000


Kab. Magetan


1 kecamatan

250.000.000

-


Kab. Magetan


3 (Kec. Kartoharjo, Takeran, Bendo)

150.000.000

280.000.000

30.000.000

250.000.000

80% (terintegras i musrenban g kec, Renja SKPD, RKPD, KUA-PPAS, RKA, RAPBD)

Kebutuhan Dana (Rp) 200.000.000

99%

Catatan Penting Tidak tercantu m dalam Ranwal RKPD

30.000.000

30

Tidak diperluk an

Tidak ada dalam Ranwal RKPD


Urusan/Program/ Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Lokasi

Indikator kinerja


Kab. Magetan


1 dok

Survey dan Pemetaan

Kab. Magetan

Jumlah Peta RDTR skala 1 : 5000 yang disusun


Kab. Magetan


7 dok (Magetan, Barat, maospati, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Sukomoro)

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Kab. Magetan


1 dok

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Kab. Magetan


1 dok


Kab. Magetan

Jumlah dokumen dan laporan PPSP

1 dok


1 dok

50.000.000

Urusan/Program/ Kegiatan Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

600.000.000

Survey dan Pemetaan

Kab. Magetan


Kab. Magetan



Kab. Magetan


1 dok

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Kab. Magetan


1 dok


Kab. Magetan

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi

1 dok

Pagu indikatif

75.000.000

75.000.000

300.000.000

300.000.000

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Kab. Magetan

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jumlah Peta RDTR skala 1 : 5000 yang disusun

1 dok

1 dok

7 dok (Magetan, Barat, maospati, Panekan, Sidorejo, Plaosan, Sukomoro)


500.000.000

75.000.000

75.000.000

200.000.000

200.000.000

31

Catatan Penting



Lokasi

Indikator kinerja


Pagu indikatif

Lokasi

Indikator Kinerja

Target


Kab. Magetan


1 dok


Kab. Magetan

Jumlah Dokumen KLHS, UKL/UPL, FS

3 dok


Kab. Magetan


22 dok

Kebutuhan Dana (Rp)


Kab. Magetan


1 dok


Kab. Magetan

Jumlah dokumen KLHS, UKL/UPL, FS

3 dok (FS Mikrohidro Sarangan, Amdal LIK II Mojopurno, FS Jl. Alternatif PlaosanNgerong)


Kab. Magetan


22 dok


Kab. Magetan


6 dok

110.000.000


Kab. Magetan


6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksanaa n RADPG, 4 laporan SKPG)

110.000.000

Penyusunan indicator ekonomi daerah

Kab. Magetan

Jumlah indicator daerah

12 dokumen

100.000.000

Penyusunan indicator ekonomi daerah

Kab. Magetan

Jumlah indicator daerah

12 dokumen

100.000.000


dokumen ekonomi

300.000.000


300.000.000

515.000.000

dokumen ekonomi

300.000.000

300.000.000

515.000.000

32

Catatan Penting



Urusan/Program/ Kegiatan Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Kab. Magetan


3 laporan


Kab. Magetan


1 dokumen


Kab. Magetan



Kab. Magetan

Jumlah investasi

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kab. Magetan


Kab. Magetan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan investasi


Kab. Magetan


Lokasi


Indikator kinerja

pameran

Target

38 kali

Pagu indikatif 280.000.000

25.000.000

461.000.000

Urusan/Program/ Kegiatan Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Kab. Magetan



Kab. Magetan


2 laporan (laporan LP2KD, validasi data kemiskinan ) 1 dokumen


Kab. Magetan


1 kali

150.000.000


Kab. Magetan

Jumlah investasi

37 kali promosi, 3 kali kerjasama investasi

290.000.000


Kab. Magetan


21.000.000

6 dokumen

730.000.000

pameran

38 kali


25.000.000

461.000.000

1 kali

150.000.000


37 kali promosi, 3 kali kerjasama investasi

290.000.000

Kab. Magetan

Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan investasi

4 dokumen

21.000.000

Kab. Magetan


6 dokumen

520.000.000

33

Catatan Penting


Urusan/Program/ Kegiatan Penyusunan masterplan pendidikan

Lokasi


Indikator kinerja

Target

Kab. Magetan


1 dokumen

250.000.000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kab. Magetan

Jumlah dokumen capaian target MDGs

1 dok

100.000.000

Kab. Magetan


3 dokumen (monev TKPK, MDGs, PPRG)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

Kab. Magetan

Jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

JUMLAH


1 dok

Pagu indikatif

Urusan/Program/ Kegiatan Penyusunan masterplan pendidikan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target

Kab. Magetan


1 dokumen


Kab. Magetan

Jumlah Dokumen P3BM, laporan koordinasi sosbud

1 dok

130.000.000


Kab. Magetan


3 dokumen (monev TKPK, SDGs,PPRG )

250.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

Kab. Magetan


7.386.000.000


100.000.000

1 dok

130.000.000

40.000.000

6.711.000.000

34

Catatan Penting

2.5.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam tahun 2016 ini tidak terdapat program/kegiatan yang diusulkan para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan Bapppeda, sehingga Renja Bappeda tahun 2016 murni merupakan program/kegiatan yang sudah direncanakan sesuai Renstra Tahun 2013-2018 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya. Tabel II.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kabupaten Magetan Nama SKPD : Bappeda No (1)

Program/Kegiata n (2 )


Lokasi (3 )

Indikator Kinerja (4 )

Besaran/ Volume (5 )

Catatan (6 )

35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) tahun 2015-2019 agenda pembangunan nasional antara lain adalah Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain dilaksanakan melalui Penerapan e-government untuk

mendukung

bisnis

proses

pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi. Agenda pembangunan nasional selanjutnya

adalah

Meningkatkan

Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik, dengan Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah, antara lain dilaksanakan

dengan

Membangun

Keterbukaan

Informasi

Publik

dan

Komunikasi Publik. Agenda pembangunan nasional lainnya adalah peningkatan investasi dengan sasaran meningkatnya investasi PMA dan PMDN melalui menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan antara lain dengan Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor. Agenda lain adalah Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi, dengan sasaran Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengem-bangan dan penerapan iptek yang mendukung daya saing sektor produksi barang dan jasa; keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global. sasaran lainnya adalah Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi. Untuk mensukseskan agenda prioritas pembangunan nasional yang telah digariskan, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh Renja Bappeda Tahun 2016

36

karena

itu,

Bappeda

bertekad

untuk

menyusun

dokumen

perencanaan

pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi publik yang sebanyakbanyaknya melalui penyelenggaraan musrenbang serta penerapan e-goverment yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara online. Selain itu juga berupaya untuk meningkatkan pengembangan inovasi teknologi yang bermanfaat untuk keperluan perencanaan pembangunan. Untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Magetan, Bappeda akan berupaya untuk mengkoordinasikan program/kegiatan peningkatan investasi lintas SKPD serta melibatkan peran swasta dalam forum investasi. 3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan : 1.

Mewujudkan aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional.

2.

Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru.

3.

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.

4.

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel.

Sasaran : 1.

Meningkatnya profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan.

2.

Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

3.

Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi.

4.

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel.

Target sasaran Renja Bappeda tahun 2016 :


37

Tabel III.1 Target Sasaran Renja Bappeda Tahun 2016 NO. 1.

2.

3.

TUJUAN Mewujudkan aparatur perencana pembangunan daerah yang profesional

SASARAN Meningkatnya profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda

Tersedianya data Jumlah dokumen data dan informasi yang dan informasi : kredibel untuk kebutuhan perencanaan pembangunan - Data statistik Kabupaten Magetan - Data statistik Kecamatan - Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah - Prosentase penyelesaian Dokumen Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Mewujudkan Terwujudnya Prosentase integrasi sisitem sistem sistem informasi perencanaan perencanaan perencanaan pembangunan pembangunan pembangunan, daerah yang daerah secara penganggaran dan terintegrasi online pelaporan

Target Kinerja Tahun 2016 (6) 115

73

Mewujudkan data dan informasi yang akurat dan terbaru


2 18 100%

100%

70% (integrasi Musrenbang Kec, RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD)

38

NO.

TUJUAN

4.

Mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu - Perbup RKPD - KUA-PPAS - Perbup RKPD-P - KUA-PPAS Perubahan Jumlah dokumen monev dan laporan capaian kinerja pembangunan daerah - LKPJ Tahunan - Capaian Target Kinerja RKPD Jumlah dokumen perencanaan tata ruang - Perda RDTRK Perkotaan - Peta RDTRK Jumlah dokumen perencanaan pembangunan kimpraswil - Dokumen perencanan pembangunan perumahan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi


Target Kinerja Tahun 2016 (6)

1 (akhir Mei) 1 (Minggu ke 2 Juni) 1 (minggu ke 2 Juli) 1 (minggu ke 1 Agustus)

1 1

3 7

1 2

39

NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan ekonomi Jumlah dokumen perencanaan pembangunan investasi Jumlah dokumen monev realisasi investasi Jumlah dokumen perencanaan pembanguan sosial budaya - Masterplan pembangunan pendidikan Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya

Target Kinerja Tahun 2016 (6) 26 1 1

1 3

Program dan Kegiatan Dengan memperhatikan pada : a. Hasil review terhadap pelaksanaan Renja tahun 2014; b. Hasil analisis kinerja pelayanan SKPD tahun 2014; c. Hasil review terhadap rancangan RKPD tahun 2016; d. Hasil penelaahan terhadap usulan program/kegiatan masyarakt; e. Hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi; serta f. isu-isu/permasalahan penting yang dihadapi SKPD selama tahun 2014 dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, yang disandingkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra Bappeda tahun 2013-2018, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda pada tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut berikut :


40

Tabel III.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN MAGETAN

SKPD : BAPPEDA Kode

UrusanBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Indikator kinerja Lokasi


Jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional


Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek


Skor IKM Bappeda


Jumlah survey IKM




Target Capaian Kinerja 105 orang

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 105.000.000

Sumber Dana DAU

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Target Capaian Kinerja 105


5 org

30.000.000

DAU

5 org

Bapp eda

50.000.000 100 org

75.000.000

DAU

100

Bapp eda

100.000.000 73

20.000.000

DAU

74 20.000.000

1 kali

20.000.000

DAU

1 kali

Bapp eda

20.000.000 12 bulan

450.000.000

12 bulan 450.000.000

41

Kode









Bapp eda

Pengadaan perlengkapan kantor


Bapp eda

gedung



Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor



Target Capaian Kinerja 12 bulan


Sumber Dana DAU

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 12 bulan

Bapp eda


30%

280.000.000

20% 205.000.000

Bapp eda Bapp eda

Laptop : 3, CCTV : 1, printer :2,

70.000.000

DAU

Laptop:3, printer:2,

50.000.000

Telfon parallel, filling cabinet :2, meja kursi rapat:1, front office, papan nama ruangan kendaraan roda 4 : 4, kendaraan roda 2 : 22 1 gedung

100.000.000

DAU

filling cabinet: 3, AC:3, meja kursi tamu : 1

45.000.000

75.000.000

DAU

kendaraan roda 4 = 4, roda 2 = 22 1 gedung

25.000.000

DAU

75.000.000

25.000.000

42

Kode



Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Program Pengembangan Data/Informasi

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Dokumen Kabupaten Kecamatan


statistik dan


Sumber Dana DAU

Catatan Penting

Target Capaian Kinerja 1 paket

Bapp eda

Prosentase peningkatan penyusunan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah Jumlah dokumen data statistik yang tersedia

Target Capaian Kinerja 1 paket


Bapp eda


100%

20.000.000

3 dok

20.000.000

100%

200.000.000

100%

10.000.000

DAU

3 dok

10.000.000

DAU

100% 150.000.000

100%

200.000.000

DAU

100,00%

Bapp eda

Bapp eda

150.000.000

20 dokumen

175.000.000

2 dokumen statistik Kabupaten , 18 dokumen statistik

175.000.000

DAU

20 dok 175.000.000

DAU

2 dokumen statistik Kabupaten , 18 dokumen statistik

175.000.000

43

Kode





Cakupan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten, Tingkat kematangan Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK Jumlah konektifitas jaringan TIK






Jumlah penelitian dan pengembangan inovasi teknologi




Target Capaian Kinerja kecamatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

70%, kematan gan KAMI = II+

740.000.000

120 CPE

225.000.000

Sumber Dana

DAU

DAU

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja kecamata n

100%, kematang an KAMI = III

Bapp eda

200.000.000 Website = 58, SIM online = 4, Bandwith= 20 mbps 1 dok

500.000.000

15.000.000

DAU

2 dok

125.000.000

DAU

1 kali Bapp eda

975.000.000

140 CPE

Bapp eda Bapp eda


50.000.000

DAU

DAU

Website = 58, SIM online = 4, Bandwith= 25 mbps 1 dok 2 Dokumen

750.000.000

25.000.000

100.000.000

1 kali 25.000.000

44

Kode


Penguatan Inovasi Daerah

Sistem


Penetapan RPJMD (review RPJMD)



Penetapan RKPD

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)




Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Jumlah perda RPJMD hasil review/sinkronisasi RPJMN Jumlah Dokumen rancangan awal RKPD, RKPD, RKPD Perubahan Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional Jumlah dokumen rancangan KUA-PPAS dan rancangan KUA PPAS Perubahan, KUA PPAS Perubahan Jumlah dokumen LKPJ

Target Capaian Kinerja 100%


Sumber Dana DAU

Bapp eda

6 dokumen

Bapp eda

Bapp eda

1.595.000.000

DAU

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 1 dokumen (penguata n SIDa=100 %) 6 Dokumen

1 dok

200.000.000

DAU

-

3 dokumen

250.000.000

DAU

3 dokumen

4 kali

250.000.000

DAU

Bapp eda

75.000.000

1.375.000.000

-

175.000.000

4 kali

Bapp eda

Bapp eda


250.000.000

4 dokumen

275.000.000


150.000.000

DAU

DAU

2 dokumen


250.000.000

150.000.000

45

Kode





Penyusunan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

Cakupan sistem informasi perencanaan terintegrasi


Prosentase layak huni



Bapp eda

Penyusunan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM)

Jumlah NSPM

dokumen

Bapp eda


Jumlah RDTRK

dokumen

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Jumlah dokumen RTRW


Bapp eda Bapp eda

rumah

Target Capaian Kinerja 1 dokumen


80% (terintegra si musrenba ng kec, renja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD 99%

200.000.000

DAU

30.000.000

DAU

Sumber Dana DAU

Catatan Penting




280.000.000

99% 30.000.000

1 dok

Bapp eda

30.000.000

DAU

1 dok 30.000.000

-

-

DAU

1 dok

RTRW : 1 (review)

950.000.000

DAU

6 dokumen

1 dok (Peninjaua n Kembali dokumen RTRW)

150.000.000

DAU

1 dokumen

250.000.000

1.550.000.000 150.000.000

46

Kode



Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan


Bapp eda



Bapp eda

Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang


Survey dan pemetaan

Jumlah peta RDTR skala 1:5000 yang disusun






Target Capaian Kinerja 1 dok (kec, karangrejo )


3 dok (keca. Kartoharjo, takeran, bendo) 1 paket

150.000.000

50.000.000

Sumber Dana DAU

DAU

DAU

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 2 dok (kec. Lembeyan , nguntoron adi) 3 dok (kec. Karangrej o, poncol, karas 1 paket

Bapp eda

Bapp eda

Bapp eda


150.000.000

50.000.000

7 dok (kec. Magetan,b arat,maos pati,panek an,sidorejo ,plaosan,s ukomoro) 1 dokumen

500.000.000

DAU

7 dok

75.000.000

DAU

1 dok

1 dokumen

75.000.000

600.000.000

75.000.000 DAU

1 dok 75.000.000

47

Kode



Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar



Jumlah Dokumen dan Laporan PPSP

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan kebijakan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam



Bapp eda



1 dokumen

200.000.000

Sumber Dana

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 1 dok


DAU

1 dok 300.000.000

Jumlah dokumen NA Ripparda

Bapp eda

1 dokumen

50.000.000

DAU

-

-

Jumlah dokumen kebijakan pengembangan wilayah (desain gedung) Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Bapp eda

1 dokumen

200.000.000

DAU

-

-

1 dokumen

300.000.000

DAU

3 dok

3 dok

300.000.000

Jumlah Dokumen KLHS, UKL/UPL, FS

Bapp eda

200.000.000

DAU

3 dok 200.000.000

48

Kode





Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Jumlah indikator daerah

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan





Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang Jumlah promosi investasi

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Penyelenggaraan pameran investasi


Jumlah investasi

dokumen ekonomi

Bapp eda Bapp eda

Bapp eda

Bapp eda

pameran



Sumber Dana

DAU

Catatan Penting



535.000.000

12 dokumen

100.000.000

2 laporan (laporan LP2KD, validasi data kemiskina n) 6 dokumen (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksana an RADPG, 4 laporan SKPG) 1 dokumen

280.000.000

38 kali

461.000.000

DAU

38 kali

461.000.000

1 kali

150.000.000

DAU

1 kali

150.000.000

DAU

12 dokumen


100.000.000

1 dok 300.000.000

110.000.000

DAU 110.000.000

25.000.000

DAU

1 dokumen

25.000.000

Bapp eda

49

Kode






Jumlah dokumen monitoriing dan evaluasi perencanaan pembangunan investasi Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

Bapp eda

Bapp eda

Catatan Penting


Target Capaian Kinerja 37 kali promosi 2 kali kerjasama investasi


1 dokumen

21.000.000

DAU

1 dokumen

6 dokumen

520.000.000

DAU

6 dokumen

Sumber Dana DAU

Target Capaian Kinerja 37 kali promosi 3 kali kerjasama investasi

Penyusunan masterplan pendidikan


Bapp eda

1 dokumen

250.000.000

DAU

-

Penyusunan masterplan kesehatan

Jumlah dokumen masterplan kesehatan (update kepesertaan PBID) Jumlah dokumen P3BM, laporan capaian kinerja bidang sosbud Jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan pembangunan sosial budaya

Bapp eda

1 dokumen

150.000.000

DAU

2 dokumen

2 dokumen

100.000.000

DAU

2 dok

3 dokumen (monev TKPK, SDGs, sosbud)

130.000.000




Bapp eda

Bapp eda


21.000.000

480.000.000 -

300.000.000

100.000.000

DAU

3 dokumen (monev TKPK, SDGs, PPRG)

130.000.000

50

Kode


Monitoring evaluasi dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok



Bapp eda

JUMLAH




6.711.000.000

Sumber Dana Dana Pajak Rokok

Catatan Penting




7.241.000.000

51

BAB IV PENUTUP 4.1. Catatan penting a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Bappeda wajib segera menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu; b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan programprogram pembangunan daerah, agar koordinasi intern dan lintas SKPD dilakukan

secara intensif,

sehingga diperoleh

hasil

maksimal

dari

pelaksanaan program/kegiatan. c.

Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi;

d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja. 4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan. a. Renja Bappeda Tahun 2016 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana program/kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing; b. Renja Bappeda Tahun 2016 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2016; c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara

berkala

sehingga

dapat

segera

diketahui

pelaksanaan

program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat


52


53

DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun

Recommend Documents