2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. melléklete
Bevételek Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva 1. Normatív támogatások
93 413
Önkorm-i Hivatal Műk.tám: 17. 872 Település üzemeltetéshez kapcs. tám.: 6. 511 Köznevelési feladatok támogatása: 34. 462 Kedvezményes gyermekétkeztetés tám.: 9.996 Szociális és Gyermekjóléti feladatok tám: 19. 864 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 2. 581 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: 2. 127 NORMATÍVA ÖSSZESEN:
93 413
Adók Telekadó
3 861
Előző év alapján: 2. 575 e Ft Hátralék 50 %-a: 1. 286 e Ft Magánszemélyek kommunális adója
4 740
0
0
2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előző év alapján: 3. 629 e Ft Hátralék 50 %-a: 1. 111 e Ft Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó
100 54 198
Előző év alapján: 50. 071 e Ft Hátralék 50 %-a: 4. 127 e Ft Pótlék, Bírság
1 100
Előző év alapján: 700 e Ft Hátralék 50 %-a: 400 e Ft Gépjármű adó
17 008
Előző év alapján 40 %: 13. 608 e Ft (Hátralék 50 %-a) 40 %: 3. 400 e Ft Talajterhelési díj
330
Előző év alapján: 300 e Ft Hátralék 50 %-a: 30 e Ft Egyéb bevétel Előző év alapján: 100 e Ft Hátralék 50 %-a: 10 e Ft
110
Előterjesztés 1. melléklete
2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
ADÓK ÖSSZESEN: SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
Előterjesztés 1. melléklete
81 447
0
0
174 860
0
0
0
0
Segély visszatérülések 882 111 Rendszeres szociális segély
90%-a
882 111 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
80 %-a
2 400
882 115 Ápolási díj
75 %-a
140
882 113 Lakásfenntartási támogatás
90 %-a
1 350
SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN:
257
4 147
Támogatások 869 041 Tám.értékű műk.bevétel TB alapoktól (OEP védőnő)
3 600
890 442 Tám. Értékű műk.bevétel elkülönített áll.pénzalaptól
4 434
(hosszú közfoglalkoztatás bér+ járulék 85 %-a) 4. 034 eFt (eszköz igény 100%-a) 400 eFt 841 112 Óvoda energia takarékossági pályázat 841 112 Faluház építés pályázat
16 578 141 900
2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
841 112 Könyvtár-VVK Családi Nyár pályázat (2012-ben beadott) TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:
Előterjesztés 1. melléklete
1 480 167 992
0
0
Intézményi működési bevételek 931 102 Sportintézmény működtetése Sportcsarnok bérleti díja (2012-ben már fizetők)
1 000
Sportcsarnok bérleti díja (2013-tól fizetők)
2 700
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
3 700
0
0
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
3 700
0
0
841 112 Önkormányzati jogalkotás Fejérvíz csatornahálózat bérbeadási díj Gyógyszertár bérleti díja
2013. évre
20. 000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft
9 000 240
Egyéb sajátos bevétel, közterület foglalás, közig. Bírság
10
Szolgáltatás ellenérték (Esküvői díjak, Termőföld kifügg.díj)
30
Szociális kölcsön visszafizetés (1 fő)
75
2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülről (Alcsútdoboz Önk-tól anyakönyvi kivonatok előzetes kifizetésre)
12
Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja (tov szla Áfa + Gyógyszertár bérl.díj Áfa)
62
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
9 429
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
9 429
Előterjesztés 1. melléklete
0
0
0
0
0
0
841 403 Város- és község gazdálkodás Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülről (Alapítványtól, középiskola víz használat Kultúrban, 2012.9-10 hó) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja
50
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
64
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
64
14
862 101 Háziorvosi alapellátás Tovább számlázott szolg. ÁHT-n belülről (Szerződés szerint- orvosi közüzemi ktgek 2013. évben) Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja
271
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
344
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
344
73
2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előterjesztés 1. melléklete
562 913 Iskolai intézményi étkeztetés Intézményi ellátás díja iskolás gyermek ebéd befizetés Kiszámlázott term., szolg. ÁFA-ja
2 182
589
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
2 771
0
0
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
2 771
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási bevételek 841 112 Önkormányzati jogalkotás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
0
Kintlévőségek behajtása peres úton Tárgyi eszközök értékesítése
0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
0
Önkormányzati lakótelkek értékesítése FELHALMOZÁSI SAJÁTOS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
Előző évi műk. ei. maradvány, pénzmaradvány igénybevétel (Számítási módja: 2012. 12.31-i pénzkészlet + 39-es átfutó - 48-as átfutó, amely összeg tartalmazza a lekötött betétet is:137.000 e Ft)
151 353
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
151 353
Előterjesztés 1. melléklete
0
0
Finanszírozási célú bevételek 841 906 9 Finanszírozási műveletek Hitelfelvétel
0
Folyószámla hitel Munkabér hitel FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
0
0
0
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
0
0
0
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Tám. értékű műk. bev. Helyi önkorm-októl és ktgvetési szerveiktől (Körjegyzőség Normatíva Tám. 4 önkorm-tól: 52. 889 + Körjegyzőség Normatíván felüli rész Tám. 4 önkorm-tól: 2. 375 + Oltalom Szoc.Intézm. Tám. 6 önkorm-tól: 8. 939 + Informatikai feladatok tám. 3 önk-tól 2013-évre/Alcsút,Tabajd,Vacsa/: 1. 372)
65 575
2013. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban)
SZAKFELADAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:
Előterjesztés 1. melléklete
65 575
0
0
580 235 0 580 235
0 0 0
0 0
