Bestuurlijke samenvatting jaarverslag & jaarrekening 2014
versie d.d. 28 april 2015
Het jaar 2014: een nieuwe raad, een nieuw college In maart 2014 koos Ommen een nieuwe Gemeenteraad. Dit leidde tot een coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA met het programma “Krachtig de handen ineen”. Het nieuwe college werd geïnstalleerd op 27 mei 2014. Het coalitieprogramma was de basis voor de basis van het College Uitvoeringsprogramma (CUP) “Daadkrachtig en duurzaam in dialoog” . In het CUP zijn vijf inhoudelijke speerpunten benoemd: sociaal beleid, economie, wonen, onderwijs en duurzaamheid. Daarnaast richt het zich op financiële behoedzaamheid: een sluitende (meer)jarenbegroting en strakke sturing alsmede op een andere wijze van vormgeven van beleid en uitvoering, niet alleen voor, maar vooral ook mèt burgers, zoals ook door de raad in de reactie op het rapport van de rekenkamer over burgerparticipatie is aangegeven. In deze bestuurlijke samenvatting wordt in hoofdlijnen langs de bovengenoemde thema’s ingegaan op de uitkomsten van het jaarverslag en de jaarrekening 2014. Als bijlage bij deze notitie is een overzicht opgenomen van de door de rekeningcommissie bij de behandeling van de jaarstukken 2013 genoemde verbeterpunten, inclusief vermelding van de huidige stand van zaken. Daarnaast is er een overzicht toegevoegd van de aanvaarde moties en amendementen en de stand van zaken daarbij. Sociaal beleid Een belangrijke pijler in het sociaal beleid is de realisatie van ontmoeting in de gemeente. In 2014 werd het woonservice gebied Alteveer met het wijksteunpunt gerealiseerd en gestart met de sloop en herontwikkeling van Oldenhaghen. Tevens werd de functie van Nijenhaghen als wijksteunpunt versterkt. Ook in de kernen werden zo activiteiten ontwikkeld, bijvoorbeeld vanuit het nieuwe Kulturhus in Beerzerveld. De gemeente faciliteerde daarbij actief de vrijwilligers via het versterkte Vrijwilligerssteunpunt o.a. met een interactieve website. Het jaar 2014 stond vooral ook in het teken van de voorbereiding op de decentralisaties in het sociaal domein. Beleidsplan, Verordeningen, contracten en subsidiebeschikkingen werden volgens plan gerealiseerd. Vooruitlopend op de invoering van de decentralisaties werd eind 2014 gestart met het Samen Doen Team Ommen. Daarnaast kreeg het preventief gezondheidsbeleid een impuls via het programma Vitaal Vechtdal. Zo werd Ommen JOGG (Jongeren op gezond gewicht Gemeente) en werd de Vitaal Vechtdal polis geïntroduceerd: een polis die aanvullende zorg bereikbaar maakt voor mensen met een smalle beurs. Het armoedebeleid werd versterkt aan de hand van de door de gemeenteraad aanvaarde beleidsnota Armoede. Inmiddels is ‘Rondkommen’, een groep bijstandsgerechtigden actief onder de doelgroep. Economie Ommen kent een sterke toeristische en recreatieve functie. Met de Vrijetijdsagenda Reggedal en het Vechtdal Kompas zijn in 2014 25 verschillende projecten uitgevoerd, zoals de Nieuwe Havenkom en het fietspad Oosterdijk. Daarnaast werd in het kader van Ruimte voor de Vecht het project VechtNoordoever afgerond. Tevens werd de rotonde Chevelleraustraat gerealiseerd. De voorbereidingen voor de herinrichting van het Centrum zijn in volle gang. In 2014 is het digitale bedrijvenloket gerealiseerd. Tezamen met de nieuwe accountmanager bedrijven geeft dit een nieuwe impuls voor de bedrijvigheid in onze gemeente. De plattelandsontwikkeling kreeg ook in 2014 verder vorm dankzij de Leaderprojecten en de uitvoering van de dorpsplannen.
1
Wonen Om de behoefte van inwoners te peilen zijn in 2014 diverse woningmarktbijeenkomsten gehouden en een woonenquête uitgevoerd. Op basis daarvan is gestart met het opstellen van de nieuwe woonvisie voor Ommen. De drie grote woonprojecten kwamen verder in ontwikkeling. Dat is vooral te zien in de Haven-west, waar daadwerkelijke bouw in 2014 werd gerealiseerd. In Ommen-Oost is gestart met de uitgifte van Boerenerven en is het bestemmingsplan Vlierlanden in procedure gebracht. Voor de Vlierlanden werd door de raad een Masterplan vastgesteld. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk is vraaggerichtheid. Voor de Westflank zijn besprekingen gestart met de projectontwikkelaar, omdat de Samenwerkingsovereenkomst uit 2005 niet heeft geleid tot vastgoedontwikkeling. Het gevolg is een herijking van het plan en zal in 2015 aan de raad worden voorgelegd. Onderwijs In 2014 besloot de raad tot vernieuwbouw van het Vechtdalcollege en de Boslust. Daarmee is tegemoet gekomen aan de dringende huisvestingsvraagstukken voortgezet- en speciaal onderwijs. Voor het basisonderwijs zijn voorbereidingen getroffen voor besluitvorming in 2015. In 2014 is tevens de doorgaande lijn voor- en vroegschool versterkt, waardoor het peuterwerk, de kinderopvang en het basisonderwijs beter op elkaar zijn afgestemd. Duurzaamheid In 2014 is het Energieloket 2.0 uitgevoerd. Ommen behoort tot de top van Overijssel wat betreft het aantal zonnepanelen. Ommen doet mee aan de provinciale Proeftuin ‘energie neutraal renoveren’ van woningen. In 2014 stond scheiding van afval en vermindering van restafval hoog op de agenda. Het ‘omgekeerd’ inzamelen liet positieve resultaten zien. Daarnaast werd via een alternatief middel op meer milieuvriendelijke wijze onkruid bestreden en startte het Cleanteam voor het verwijderen van zwerfafval. Rekeningresultaat 2014 Omschrijving
Nadelig saldo van baten en lasten Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Resultaat
Bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Verschil 2014 na 2014 2014 wijziging 9.457 9.761 - 304 - 6.881 - 7.557 676 2.576 2.204 372
Het werkelijke resultaat van de jaarrekening 2014 is € 2.204.000 nadelig. Het geraamde nadelige resultaat was € 2.576.000, zodat de realisatie € 372.000 minder nadelig is dan geraamd. In de jaarrekening op pagina 5 treft u op hoofdlijnen een specificatie van dit verschil aan; in de programma’s is dit nader toegelicht. Het college stelt voor om het resultaat 2014 te verrekenen met de algemene reserve. De verrekening kan plaatsvinden waarbij de vastgestelde weerstand wordt gecontinueerd. Wel stelt het college vast dat strakke sturing noodzakelijk blijft, omdat hier wel de grens wordt bereikt.
2
Verloop begrotingssaldo 2014 Met de 2e bestuursrapportage 2014 hebben wij u geïnformeerd over het verloop van het begrotingssaldo tot en met deze rapportage. Dit overzicht hebben wij hierna nogmaals opgenomen. Na de 2e bestuursrapportage 2014 is het saldo nog bijgesteld, waarna het resultaat na begrotingswijziging € 2.576.000 nadelig is. Omschrijving Structureel Begroot saldo primitief Verwerkt via wijziging Uitkomst 1e berap 2014 Uitkomst 2e berap 2014 Incidenteel Begroot saldo primitief Verwerkt via wijzigingen Voorstel transitiegeld Uitkomst 1e berap 2014 Uitkomst 2e berap 2014
Begrotingssaldo na 2e berap 2014
Bedragen x € 1.000 435 21 -160 65 361 -218 -1.308 -156 703 2.093 1.114 1.475
Afwaarderen grondexploitatie (obv MJP) Mutatie voorzieningen grondexploitatie Winstneming
-4.601 500 20
Begrotingssaldo gecorrigeerd (na afwaardering grondexploitatie) Verwerkt via wijziging Begroot saldo 2014 na laatste wijziging
-2.606 30 -2.576
Strakke sturing De rekeningcommissie heeft bij de behandeling van de jaarrekening 2013 een aantal verbeterpunten genoemd. In de aparte bijlage staan deze punten met de stand van zaken opgenomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren doet het college bij deze jaarrekening geen voorstel tot resultaatbestemming. Via de 2e bestuursrapportage 2014 en via een afzonderlijk raadsbesluit (raad 19 februari 2015) zijn reeds diverse budgetten ‘overgeheveld’ naar 2015; passend bij de begrotingsdoctrine zijn nieuwe posten thans niet meer aan de orde. De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant. De (goedkeurende) controleverklaring is opgenomen in de jaarrekening. De accountant heeft op twee specifieke punten de aandacht gevraagd: inkoop en het bedrijventerrein De Rotbrink. Het college stelt voor de aanbevelingen van de accountant te volgen. Het rapport van bevindingen van de accountant wordt nog afzonderlijk naar de raad gestuurd met daarbij de reactie van het college. De rekeningcommissie is gepland op 28 mei 2015. Bij deze vergadering zal de accountant ook aanwezig zijn om een toelichting op zijn bevindingen te geven en vragen van raadsleden te beantwoorden.
3
Vermogenspositie Bedragen x € 1.000 Activa Immateriële vaste activa Vaste activa Financiële vaste activa
Ultimo Ultimo 2013 2014 2.561 2.419 28.199 23.924 16.177 14.113
Passiva
Totaal vaste activa
46.937
Reserves Resultaat jaarrekening Voorzieningen Vaste schulden 40.456 Totaal vaste passiva
Vlottende activa
31.216
28.111 Vlottende passiva
Totaal activa
78.153
68.567 Totaal passiva
Ultimo Ultimo 2013 2014 23.134 13.198 -394 -2.204 1.466 2.373 46.256 48.309 70.462 61.676 7.691
4.907
78.153
65.567
Toelichting Activa De vaste activa is afgenomen met € 4,3 miljoen. Voor een deel is dit het resultaat van nieuwe investeringen en afschrijvingen. Deels is deze afname ook te verklaren uit de overdracht van activa (m.n. voertuigen) aan de Veiligheidsregio i.v.m. de regionalisering van de brandweer. De afname van de financiële vaste activa vloeit met name voort uit het besluit om een voorziening voor de Rotbrink te vormen van € 1,2 miljoen. Ingevolge de begrotingsvoorschriften wordt het bedrag van de voorziening “in mindering gebracht” op de (boekwaarde van de) verstrekte geldlening. Tot de vlottende activa worden o.a. gerekend de voorraad gronden. Ten opzichte van de situatie per ultimo 2013 is de boekwaarde van de gronden afgenomen met € 2,4 miljoen. Deels is de afname te verklaren door “afwaardering” van de gronden c.q. verhoging van de voorziening. Het bedrag van de voorziening wordt in mindering gebracht op de boekwaarde van de gronden.
Passiva Onderstaand is een overzicht van de reserves opgenomen en wordt een toelichting op het verloop gegeven: Bedragen x € 1.000 Omschrijving Ultimo Ultimo 2013 2014 Algemene reserve 2.928 7.242 Rekeningresultaat 2013 -394 Algemene reserve grondexploitatie 4.708 0 Dekkingsreserves 10.210 7.794 Bestemmingsreserves 5.288 146 Totaal 22.740 15.182
4
In 2014 is de algemene reserve grondexploitatie samengevoegd met de algemene reserve tot één algemene reserve. De bestemmingsreserves zijn in 2014 met € 5,1 miljoen afgenomen. Voor een groot deel is dit te verklaren uit het besluit van de raad om een aantal bestemmingsreserves op te heffen (12e wijziging 2014): - Reserve infrastructurele wegen € 78.000 - Reserve onderhoud wegen € 678.000 - Reserve stadsuitleg € 210.000 - Reserve investeren in Overijssel € 944.000 - Reserve Essent vorderingen € 292.000 - Reserve sport € 84.000 - Reserve fonds beeldende kunst € 2.000 - Reserve WWB-inkomensdeel € 221.000 - Reserve ontwikkelingsfonds centrumvisie werkbudget € 53.000 € 2.562.000 1 Nadien is besloten om ook de reserve riolering op te heffen
€ 2.148.000 € 4.710.000
De verdere afname van de reserves is het saldo van de (begrote) toevoegingen aan de reserve riolering (€ 350.000) en diverse onttrekkingen (€ 782.000). Deze overige onttrekkingen vallen o.a. een aantal investeringen voor riolering (totaal € 747.000). In de jaarrekening is een aparte bijlage opgenomen, waarin per reserve een toelichting wordt gegeven op de stand van de reserves en de mutaties.
Gevolgen uitkomst rekening 2014 voor stand algemene reserve c.q. het weerstandsvermogen Benodigd weerstandsvermogen Het belangrijkste onderdeel van het weerstandsvermogen is de Algemene Reserve van de gemeente. Het minimum is tot 2014 bepaald op € 0,8 miljoen. In verband met de toename van de risico’s door de drie decentralisaties heeft de raad in november 2014 besloten dit bedrag te verhogen naar € 1,6 miljoen. Dit is circa 10% van het jaarlijkse budget dat extra wordt ontvangen van het Rijk voor de decentralisaties. Een en ander is exclusief de risico’s met betrekking tot de Grondexploitatie. Voor de dekking daarvan was in 2014 aanvankelijk een bedrag benodigd van € 4,5 miljoen. Dit op basis van de risico’s zoals die zijn geïnventariseerd in het ‘Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2015’, dat eveneens in november 2014 door de raad is behandeld. Door de nieuwe realisatieovereenkomst voor de Westflank en het ophogen van de bestaande voorziening met € 1,1 miljoen, kan het weerstandsvermogen ten behoeve van de grondexploitaties met € 1,1 miljoen verlaagd worden tot € 3,4 miljoen. In totaal komt het benodigde weerstandsvermogen per eind 2014 dan op € 6,1 minus € 1,1 miljoen is € 5,0 miljoen (€ 1,6 miljoen voor algemene risico’s en € 3,4 miljoen voor grondexploitaties).
1
Dit bedrag is uiteindelijk vrijgevallen in het resultaat 2014. Daar staat tegenover dat de claims die eerder waren begroot, zijn ingetrokken. In totaal was dit nog een bedrag van € 1.811.000. Dus per saldo is het resultaat 2014 door het opheffen van deze bestemmingsreserves rond € 700.000 voordelig beïnvloed geweest. 5
Beschikbaar weerstandsvermogen Op basis van de begrotingsdoctrine bestaat het weerstandsvermogen uit de Algemene Reserve. De Algemene Reserve kent vervolgens twee componenten: de Algemene Reserve ‘oud’ en de Algemene Reserve Grondexploitatie. Beide reserves zijn samengevoegd conform het raadsbesluit van november 2014. De stand van Algemene Reserve is als volgt: Jaar
Omschrijving
2014
Algemene reserve ‘oud’, werkelijk per 1-1
2.928.000
Algemene reserve grex, werkelijk per 1-1
4.708.000
Af: resultaat 2013 2014
Werkelijke stand algemene reserve per 31-12 *)
Bedrag
-394.000 7.242.000
*) exclusief resultaat jaarrekening 2014 van € 2.204.000 negatief. Hieruit blijkt dat het beschikbare weerstandsvermogen op 31-12-2014 nog voldoende is om de risico’s af te dekken, zoals die zijn genoemd onder het kopje ‘benodigd weerstandsvermogen’. De algemene reserve bedraagt na verwerking van het rekeningresultaat 2014 nog € 5,0 miljoen.
6
Rapportage op voortgang uitwerking aanbevelingen rekeningcommissie bij jaarstukken 2013 Opmerking vooraf: Vorig jaar was ook toegevoegd een geactualiseerd overzicht van de aanbevelingen van de accountant. De nieuwe accountant heeft eigen aanbevelingen en aan het overzicht van vorig jaar dus geen follow-up gegeven. Zodra het definitieve accountantsverslag binnen is, kunt u dat met onze reactie tegemoet zien.
Nr 1
Onderwerp Algemeen
2
Bestuurlijke samenvatting
3
Harmonisatie Planning en control
4
Indicatoren
Opmerking De Rekeningcommissie is ontevreden over de aanlevering en aanlevertijdstippen van de jaarstukken (en bijbehorende documenten) onder verantwoordelijkheid van het college en van Deloitte. Belangrijke stukken zoals het accountantsverslag 2013 en de managementletter zijn te laat aangeleverd aan de raad. Dit moet voor de jaarstukken 2014 beter verlopen, anders kan de raad via de Rekeningcommissie haar controlerende taak lastig uitvoeren. De bestuurlijke samenvatting van de jaarstukken is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De Rekeningcommissie mist wel een duidelijke balans tussen inhoud en financiën. Voor 2013 ligt de nadruk van de bestuurlijke samenvatting op de financiën en helaas minder op de inhoudelijke component (jaarverslag). Vorig jaar heeft de Rekeningcommissie geconstateerd dat verdere harmonisatie en aanpassingen binnen de planning & control-cyclus wenselijk zijn. Helaas moeten we nu concluderen dat dit een nog groter aandachtspunt geworden is dan vorig jaar. De accountant merkt dit ook op in zijn accountantsverslag en in de bijbehorende managementsamenvatting.
De rekeningcommissie pleit daarom voor een beperking van het aantal indicatoren ofwel het indikken tot een beperkter aantal relevante hoofdindicatoren. Jammer genoeg lijkt dit een terugkerend thema te worden van de Rekeningcommissie. Hopelijk dat we dit punt volgend jaar niet weer hoeven te benoemen.
Stand van zaken april 2015 In de afgelopen periode zijn alle P&C documenten op tijd verschenen. Het accountantsverslag bij de jaarrekening 2014 e ontvangt u naar verwachting in de 2 week van mei. Over de reden daarvan informeren wij u afzonderlijk.
Met de thans voorliggende bestuurlijke samenvatting geven wij invulling aan de wens van de Rekeningcommissie.
De harmonisatie is in volle gang. Toch is ook in 2014 gebleken dat het soms nog lastig is om besluitvormingstrajecten (gemeente-BOH en vice versa) goed op elkaar af te stemmen. Met name bij de toezichthouder heeft dit tot een formele opstelling geleid. Naast een goed uitgebalanceerde planning, zien wij als belangrijkste oplossingsrichtingen: een beleidsarme begroting van de BOH en een tussentijdse afstemming met de provincie, om zodoende de stappen in het begrotingsproces over en weer helder te hebben. Met die maatregelen verwachten wij dat de recent gebleken knelpunten tot het verleden behoren. In de begroting 2015 is terzake een verbeterslag doorgevoerd; het aantal indicatoren is aanzienlijk verminderd en van een kwalitatief beter niveau. Die verbeterslag hebben wij ook toegepast in de jaarrekening 2014 en zullen wij continueren in de komende begrotingen.
7
Nr 5
6
Onderwerp Grondexploitatie
Planning & control etc.
Opmerking De grondexploitatie blijft in Ommen, net als bij vele andere gemeenten, een punt van aandacht en zorg. De Rekeningcommissie sluit zich aan bij deze constatering van de accountant. Wij adviseren de raad bij het college aan te dringen op maximale transparantie op dit punt. Mochten de verkopen van grond tegenvallen, bijvoorbeeld in Ommen Oost en de Rotbrink dan loopt Ommen grote financiële risico’s. Wij zijn het eens met de opmerking van de accountant dat met de nog te realiseren grondopbrengsten de hoge uitgaven moeten worden terugverdiend plus de ingerekende winsten. Dit kan gevolgen hebben, bijvoorbeeld omdat de gemeente Ommen bij het opstellen van de begroting jaarlijks de aan de grondexploitatie toe te rekenen rente als dekkingsmiddel gebruikt. De Rekeningcommissie onderstreept dit risico. Daarom geeft de Rekeningcommissie als idee mee om de actualisatie van de meerjaren-grondexploitatie al in de periode oktober/november in de raad te bespreken en dit in de control-cyclus voor het najaar op te nemen. De Rekeningcommissie zet vraagtekens bij de stand van zaken van het risicomanagement, de planning & control en de dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeente Ommen en de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). Doordat de BOH op afstand is gezet is er feitelijk geen directe verantwoording meer van de ambtelijke uitvoeringsorganisatie richting gemeenteraad. Dat maakt besturingsrisico’s moeilijk zichtbaar. De raad zou meer moeten kunnen sturen op afspraken van de gemeente met de bestuursdienst, vooral specifieke product -en dienstenafspraken. Ook zouden we met het college afspraken moeten maken over de rapportering aan de raad over de voortgang van de overeengekomen prestaties.
Stand van zaken april 2015 Ook wij delen de zorg van de rekeningcommissie. Wij hebben de suggestie overgenomen om het MJP in het najaar vast te stellen, gelijk met de (meerjaren)begroting. In 2014 zijn voor de voornaamste risico’s voorzieningen getroffen / verliezen genomen. Hierbij kan met name gedacht worden aan Ommen Oost en de Westflank. Daarnaast is nu een voorziening getroffen voor De Rotbrink. Het is onze stellige verwachting dat de ergste pijn nu geleden is. De Rotbrink blijft echter een risico. Marktonderzoek, in combinatie met gerichte acties en maatregelen, moet uitwijzen in hoeverre de (verkoop)prognose voor de Rotbrink reëel is en nog nadere bijstelling behoeft.
In 2014 en 2015 hebben wij uw raad op verschillende momenten geïnformeerd over het verbeterplan P&C. Recentelijk is dat gebeurd via een raadsbrief van 10 februari 2015. Ook is in 2014, via het vaststellen van de begroting 2015, door de raad ingestemd met de financiële beleidskaders zoals opgenomen in de begrotingsdoctrine. Daarmee is een stevig fundament neergezet. Verder staat in 2015 de evaluatie van het financieel verdeelmodel op de agenda, waarin onder andere de dienstverlening door de BOH en de wijze van verrekening van kosten aan de orde komt. Specifiek zullen wij daarbij ingaan op het onderdeel plankosten, waar naar onze mening een andere verrekening voor dient te komen.
De (financiële) techniek is aanwezig bij de BOH maar het ontbreekt volgens de Rekeningcommissie vaak aan scenario’s bij het denken
8
Nr
Onderwerp
7
Cijfers en toelichtingen
8
Moties en amendementen
9
Aandachtspunten controle
Opmerking over risico’s. Zo is het aan te raden om gevoeligheidsanalyses uit te werken met bijvoorbeeld een slecht, een realistisch en een gunstig scenario. Daarover kan de raad afspraken maken met het college Gezien het grote aantal technische vragen die gesteld zijn ( voor, tijdens en na de vergadering van de Rekeningcommissie) kan de uitleg bij de jaarrekening nog veel verbeteren. Cijfers zijn vaak niet aan elkaar te koppelen. Dit werkt onduidelijkheid in de hand.
Conform verzoek van de raad is er nu een overzicht van de aangenomen moties en amendementen in 2013. Maar er is hieraan geen financiële informatie gekoppeld. Voor 2014 zou de Rekeningcommissie een verwerking van de financiële gevolgen van de amendementen en moties willen zien. (totaal effect en individueel effect per amendement/motie). De Rekeningcommissie stipt hierbij nog eens aan dat de raad ruim voor de opdracht tot controle van de jaarrekening 2014 haar specifieke aandachtspunten bij deze controle wil kunnen aangeven.
Stand van zaken april 2015
Wij hebben in de jaarrekening 2014 de analyse verder verbeterd, rekening houdend met de opmerkingen van de rekeningcommissie. Onder andere is gewerkt met een vast format, het splitsen van kosten naar hun aard en grensbedragen, zodat alleen de echt belangrijke zaken worden toegelicht. Het door de rekeningcommissie gevraagde overzicht is in deze bestuurlijke samenvatting opgenomen.
Is opgepakt. Tijdens het kennismakingsgesprek met de nieuwe accountant is deze behoefte geventileerd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een extra onderzoeksopdracht m.b.t. het sociaal domein.
9
Overzicht aangenomen moties en amendementen 2014 Datum 09-01-2014 23-01-2014 06-02-2014 20-02-2014 20-02-2014 05-06-2014 05-06-2014 26-06-2014 03-07-2014 02-10-2014 02-10-2014 02-10-2014 02-10-2014 02-10-2014 02-10-2014 13-11-2014 13-11-2014 13-11-2014 04-12-2014
Onderwerp Armoedebeleid Bezuinigingen prov. N340 Bermversteviging Knolsdijk Rapport verkeersveiligheid rondom scholen Financiering Stichting Promotie Ommen 2014 Beschikbaar stellen krediet verkeersregelinstallatie Overheveling budget rekenkamercommissie Gemeentelijke logopedie
Partij CU CDA LPO
Type Amendement Motie Motie
Pfh dhr. J.P. Scheele dhr. K. Smid dhr. K. Smid
Afgedaan 09-01-2014 06-02-2014 20-02-2014
Stand van zaken april 2015 In uitvoering Is ingesproken door de portefeuillehouder Is inmiddels gerealiseerd
D66O
Amendement
dhr. K. Smid
20-02-2014
CDA
Motie
dhr. J.P. Scheele
03-06-2014
Wordt meegenomen in de Verkeersvisie 2030 (CUP). Budget van € 30.000 is beschikbaar gesteld voor 2015 Bij begroting gerealiseerd
CDA
Amendement
dhr. K. Smid
05-06-2014
CDA
Amendement
dhr. J.P. Scheele
05-06-2014
CDA
Amendement
dhr. J.P. Scheele
08-11-2014
Markt autovrij maken Pool cliëntondersteuners Inlooppunt Kernen Monitoring en 0-meting Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid Tariefaanpassing aanvraag naar 100 Motie vreemd culturele ontmoeting vluchtelingen Maatregelen IROZ trillingshinder ToeristenForensenbelasting 1,00 Meerjarenbelastingplan
VOV CDA LPO VVD CDA
Motie Amendement Amendement Amendement Motie
dhr. K. Smid dhr. J.P. Scheele dhr. J.P. Scheele dhr. J.P. Scheele dhr. K. Smid
29-07-2014 02-10-2014 02-10-2014 02-10-2014
CU
Amendement
dhr. J.P. Scheele
02-10-2014
Leges conform aangepast
CDA
Motie
dhr. J.P. Scheele
13-12-2014
Gerealiseerd 8 maart 2015
D66
Amendement
dhr. K. Smid
13-11-2014
CDA
Amendement
dhr. J.P. Scheele
13-11-2014
Onderwerp is op 2 april 2015 in de raad geweest. Krediet van € 262.000 is beschikbaar gesteld. Bij begroting gerealiseerd; meeropbrengst is geraamd op € 86.000.
CDA
Motie
dhr. J.P. Scheele
Tariefswijziging forensenbelasting
LPO
Amendement
dhr. J.P. Scheele
Krediet van € 113.000 is beschikbaar gesteld voor 2015. Door BDU valt de netto bijdrage voor de gemeente lager uit. Bij begroting gerealiseerd Uitgevoerd (2015). Er is sprake van beperkte meerkosten; die worden opgevangen binnen de begroting. In uitvoering In uitvoering Begin 2015 gerealiseerd Begin 2015 gerealiseerd In ontwikkeling
e
08-12-2014
1 concept is met de raad besproken. Definitieve versie volgt bij kadernota (mei / juni 2015) e Vormt onderdeel van meerjarenbelastingplan. 1 concept is met de raad besproken. Definitieve versie volgt bij kadernota (mei / juni 2015)
10
