BELEIDSNOTA 2010
Gemeente Olen Dorp 1 2250 Olen
INHOUDSTAFEL RUIMTELIJKE GEMEENTE.....................................................................................................................................................................................5 De gemeente streeft naar kwaliteitsverbetering in de ruimtelijke ordening. ...................................................................................................................5 De gemeente werkt een recreatiebeleid uit en heeft aandacht voor de hoge functionele waarde van de publieke ruimte..............................................7 De gemeente streeft naar kwaliteitsverbetering van de particuliere woningen. ..............................................................................................................8 VEILIGE GEMEENTE ................................................................................................................................................................................................8 De gemeente streeft naar een verhoging van de verkeersveiligheid................................................................................................................................8 De gemeente heeft een gemeentelijk rampenplan dat up-to-date is en beschikt over een operationeel crisisteam.........................................................9 De gemeente wil de veiligheid van gebouwen verhogen. .............................................................................................................................................10 De gemeente beheert haar wegennet optimaal. .............................................................................................................................................................11 De gemeente wil de veiligheid van evenementen verhogen..........................................................................................................................................12 De gemeente wil het veiligheidsgevoel bij de burger verhogen....................................................................................................................................12 De gemeente neemt de door de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen. ..............................................................................................................14 WARME GEMEENTE ...............................................................................................................................................................................................14 De gemeente bouwt een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit. ......................................................................................................................................15 De gemeente ondersteunt het verenigingsleven en organisatoren van activiteiten op diverse vlakken. .......................................................................15 De gemeente zorgt ervoor dat de bibliotheek een basisvoorziening is waar de burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning en waar elke inwoner gelijke kansen krijgt om zich verder te ontplooien en meer kennis op te doen. ....................................................19 De gemeente moedigt de inwoners aan tot meer bewegen of sporten...........................................................................................................................20 De gemeente bouwt het centrum voor Kinderopvang (CKO) verder uit en biedt hierbij betaalbare, flexibele en laagdrempelige kinderopvang met aandacht voor bijzondere noden en draagkracht van het kind.......................................................................................................................................23 De gemeente ontwikkelt een dienst voor opvoedingsondersteuning.............................................................................................................................25 De gemeente streeft naar kwalitatief onderwijs in de Olense scholen. .........................................................................................................................27 De gemeente ontwikkelt samen met vrijwilligers een vrijetijdsaanbod voor diverse doelgroepen. .............................................................................30 De gemeente biedt kansen en mogelijkheden om actief aan cultuurcreatie te doen en om kunst en cultuur te ervaren en te appreciëren...................31 De gemeente tracht het gemeenschapsleven en het sociaal weefsel te versterken. .......................................................................................................32 2
De tradities en gebruiken van vroeger zorgden ervoor dat de gemeente Olen een speciale eigenheid heeft en de gemeente wil deze eigenheid dan ook vrijwaren voor de toekomst. ...................................................................................................................................................................................33 De gemeente erkent het belang van bijzondere gelegenheden. .....................................................................................................................................34 De gemeente waardeert de inzet van het personeel, leden van adviesraden, vrijwilligers en beleidsmakers. ..............................................................35 De gemeente wil inspelen op de sociale behoeften van haar inwoners. ........................................................................................................................35 De gemeente wil samen met het OCMW een degelijk lokaal sociaal beleid uitbouwen. .............................................................................................37 De gemeente bouwt een woonzorgzone uit. ..................................................................................................................................................................37 OPEN GEMEENTE ....................................................................................................................................................................................................38 De gemeente bouwt haar toeristisch beleid verder uit in samenwerking met verschillende toeristische actoren uit de eigen gemeente, de regio, de provincie en Vlaanderen. ...............................................................................................................................................................................................38 De gemeente streeft naar een optimale dienstverlening. ...............................................................................................................................................41 De gemeente informeert haar burgers............................................................................................................................................................................44 De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners inspraak hebben en kunnen participeren bij de uitstippeling van het gemeentelijk beleid. ..................45 De gemeente ontwikkelt een eigen visie op ontwikkelingssamenwerking. ..................................................................................................................48 De gemeente creëert een intern en extern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de gemeente.....................................................................48 De gemeente bouwt zijn beleid ontwikkelingssamenwerking uit via een stedenband. .................................................................................................49 De gemeente onderhoudt een jumelageband met de Poolse stad Bialogard. ................................................................................................................50 De gemeente wil de kijk van Olenaars op de wereld verruimen. ..................................................................................................................................51 De gemeente ondersteunt de werking van de erediensten. ............................................................................................................................................51 BEDRIJVIGE GEMEENTE ......................................................................................................................................................................................52 De gemeente wil haar ondernemers informeren en sensibiliseren. ...............................................................................................................................52 De gemeente streeft naar een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid van de bedrijven. ..................................................53 De gemeente ondersteunt bedrijven om te voldoen aan de kaderrichtlijn water. ..........................................................................................................53 De gemeente ondersteunt bedrijven om het aantal inbraakgevallen te beperken en terug te dringen...........................................................................53 DUURZAME GEMEENTE........................................................................................................................................................................................54 De gemeente wil werk maken van een rationeel energiegebruik en zo de Kyotodoelstellingen behalen. ....................................................................54 De gemeente moedigt haar inwoners aan om minder gebruik te maken van de wagen. ...............................................................................................56 3
De gemeente streeft ernaar te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water. ..............................................................................................................57 De gemeente wil werk maken van afvalvoorkoming. ...................................................................................................................................................58 De gemeente streeft naar verzorgde parken en plantsoenen..........................................................................................................................................59 De gemeente streeft naar meer natuur. ..........................................................................................................................................................................59 De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot een Fairtradegemeente. .........................................................................................................................60 GOED GEORGANISEERDE GEMEENTE ............................................................................................................................................................61 De gemeente beheert haar gebouwen optimaal. ............................................................................................................................................................61 De gemeente voert een aangepast en modern personeelsbeleid. ...................................................................................................................................63 De gemeente zorgt ervoor dat de mandatarissen over voldoende middelen en omkadering beschikken om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. .................................................................................................................................................................................................................................72 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de administratieve en technische middelen....................................................................................73 De gemeente investeert in de uitbouw van het informaticanetwerk en -toepassingen. .................................................................................................76 De gemeente beheert haar wagenpark optimaal. ...........................................................................................................................................................83 De gemeente wil een aantal activiteiten verzelfstandigen in een autonoom gemeentebedrijf (AGB). .........................................................................84 De gemeente voert een aangepast en modern financieel beleid. ...................................................................................................................................85 De gemeente optimaliseert haar interne werking. .........................................................................................................................................................87
4
DOELSTELLINGEN GEMEENTE OLEN Strategische doelstelling 1 – Ruimtelijke gemeente De gemeente Olen wil op basis van haar ruimtelijk structuurplan de gemeente uitbouwen tot een ruimtelijk aantrekkelijke en gestructureerde gemeente met aandacht voor het open karakter, de kwalitatieve woon- en leefomgeving en de economische bedrijvigheid. Operationele doelstelling 1.1 De gemeente streeft naar kwaliteitsverbetering in de ruimtelijke ordening. Actieplan 1.1.1 De gemeente wil de woonbehoefte afwegen ten opzichte van het woningaanbod. Actie 1.1.1.1 De gemeente maakt een woonbehoeftestudie op. Begrotingsartikels Uitgaven 930/733/60 € 25.000,00
Ontvangsten Woonbehoeftestudie
Actieplan 1.1.2 De gemeente maakt werk van de versterking van de centrumfunctie van de dorpskernen. Actie 1.1.2.5 De gemeente maakt werk van de dorpskernherinrichting en -vernieuwing van Olen-Centrum. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/733/60 € 200.000,00 Ereloon studieopdracht dorpskern Olen-Centrum
Actieplan 1.1.4 De gemeente vrijwaart gebieden met natuurontwikkelingsfunctie van bebouwing en bestemt de overgangszone tussen natuur en bebouwing. Actie 1.1.4.1 De gemeente wil het waardevol openruimtegebied ‘De Weeën’ behouden en versterken en de zuidrand van de woonkern als overgangszone tussen woonkern en natuurgebied bestemmen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/123/06 € 3.500,00 Publicatie staatsblad en dagbladen 930/665/52 € 30.000,00 Inkomsten uit subsidies 930/733/60 € 50.000,00 Opmaak RUP ‘De Weeën’ Actie 1.1.4.2 De gemeente werkt het RUP Ven verder uit met de inrichting van de dries. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/140/06 € 15.000,00 Groenaanplanting 5
Actie 1.1.4.3 De gemeente werkt het RUP tennis en voetbal St.-Jozef-Olen verder uit met de inrichting van deze zone. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/124/06 € 15.000,00 Aanleg zone RUP tennis en voetbal St.-Jozef-Olen
Actieplan 1.1.5 De gemeente analyseert de beschikbare informatie met het oog op het vormen van een ruimtelijke visie. Actie 1.1.5.1 De gemeente actualiseert het plannenregister. Begrotingsartikels Uitgaven 930/122/02 € 750,00
Ontvangsten Plannenregister
Actie 1.1.5.2 De gemeente actualiseert het vergunningenregister en vult het aan. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/122/02 € 35.000,00
Gebouwenregister
Actieplan 1.1.6 De gemeente wil een correcte vergoeding voor het gebruik van haar gronden. Actie 1.1.6.1 De gemeente verpacht enkele gronden. Begrotingsartikels Uitgaven 620/163/01
Ontvangsten € 55,00
Inkomsten uit verpachting
Actie 1.1.6.2 De gemeente verleent concessies voor inname openbare wegenis en vraagt een vergoeding voor het plaatsen van terrassen op het openbaar domein. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 040/366/06 € 1.000,00 Belasting op terrassen 421/163/01 € 2.080,00 Inkomsten uit concessies
Actieplan 1.1.7 De gemeente heeft oog voor kansen die zich voordoen om een kwaliteitsverbetering in de ruimtelijke ordening te realiseren. Actie 1.1.7.1 De gemeente koopt, verkoopt, huurt of verhuurt concrete eigendommen als dat kwaliteitsverbetering brengt in de ruimtelijke ordening.
Actieplan 1.1.8 De gemeente voorkomt en bestrijdt de leegstand van gebouwen en woningen. Actie 1.1.8.1 De gemeente heft een leegstandsheffing op gebouwen en woningen die zijn opgenomen in het leegstandsregister. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 6
930/367/15
€ 5.000,00
Leegstandsheffing
Actieplan 1.1.9 De gemeente neemt deel aan initiatieven omtrent behoud en herstel van het 'Kempens' landschap en aan een opwaardering van de open ruimte. Actie 1.1.9.1 De gemeente participeert in het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/123/48 € 2.000,00 Bijdrage Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Actie 1.1.9.2 De gemeente participeert in de vzw Kempens Landschap. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/123/48 € 1.250,00
Bijdrage Kempens Landschap
Operationele doelstelling 1.2 De gemeente werkt een recreatiebeleid uit en heeft aandacht voor de hoge functionele waarde van de publieke ruimte. Actieplan 1.2.3 De gemeente bouwt een netwerk uit van recreatieve en functionele wandel- en fietsroutes. Actie 1.2.3.2 De gemeente voert het toekomstplan ‘Trage Wegen’ uit na inspraak en overleg met de betrokken actoren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/140/02 € 10.000,00 Aanleg trage wegen 421/140/06 € 25.000,00 Prestaties van derden voor aanleg trage wegen 879/123/16 € 1.000,00 Organisatie opening trage wegen 879/124/02 € 15.000,00 Bewegwijzering en infoborden + planten en houtkanten 879/124/06 € 3.000,00 Folders
Actieplan 1.2.4 De gemeente komt tegemoet aan de nood van kinderen en jongeren om buiten te kunnen spelen. Actie 1.2.4.1 De gemeente richt speelterreinen in. Begrotingsartikels Uitgaven 761/123/16 € 200,00 761/124/02 € 2.000,00 761/435/01 € 4.958,00 761/744/51 € 12.000,00
Ontvangsten Samenwerking met speelpleinmeters en –peters Herstelling bestaande speeltoestellen Controle veiligheid speelterreinen Aankoop, leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen
Actie 1.2.4.2 De gemeente promoot de mogelijkheid om speelstraten in te richten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 7
761/124/02 761/124/06 761/744/51
€ 300,00 € 500,00 € 3.000,00
Uitbreiding speelbox Drukken folder speelstraten Aankoop nadarhekken
Operationele doelstelling 1.3 De gemeente streeft naar kwaliteitsverbetering van de particuliere woningen. Actieplan 1.3.1 De gemeente wil het comfortniveau van de woningen optrekken. Actie 1.3.1.1 De gemeente verleent subsidies aan particulieren die het comfortniveau van hun woning willen verbeteren of die hun woning willen aanpassen aan hun fysische gesteldheid. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 922/331/01 € 11.000,00 Gemeentelijke aanvullende huisvestingspremie
Strategische doelstelling 2 – Veilige gemeente De gemeente Olen streeft naar een leefomgeving waarin het veilig vertoeven, wonen, werken en bewegen is. Operationele doelstelling 2.1 De gemeente streeft naar een verhoging van de verkeersveiligheid. Actieplan 2.1.1 De gemeente zorgt voor de verhoging van de verkeersveiligheid door het plaatsen van duidelijke signalisatie. Actie 2.1.1.5 De gemeente zorgt voor duidelijke verkeerssignalisatie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/140/02 € 33.000,00 423/140/06 € 48.000,00
Benodigdheden voor signalisatie Prestaties van derden voor wegsignalisatie (vooral wegschilderen)
Actie 2.1.1.6 De gemeente laat een studie opmaken omtrent tonnagebeperking en laat de vereiste borden plaatsen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/124/06 € 13.000,00 Leveren en plaatsen van borden (10000) + folders (3000) Actie 2.1.1.7 De gemeente zorgt voor duidelijke verkeerssignalisatie in functie van de veiligheid van fietsers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/140/02 € 12.000,00 Lichtgevende verkeersborden
Actieplan 2.1.2 De gemeente werkt aan de verbetering van de infrastructuur voor fietsers en voetgangers. 8
Actie 2.1.2.1 De gemeente zorgt voor de verbinding van de bestaande fiets- en voetpaden (aanleg ‘missing links’). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/731/60 € 200.000,00 Aanleg missing links 421/684/51 € 88.000,00 Inkomsten uit subsidies Actie 2.1.2.2 De gemeente legt een voetpadverbinding aan doorheen het binnengebied van de Grove-Denstraat. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/731/60 € 42.000,00 Aanleg voetpadverbinding binnengebied Grove-Denstraat Actie 2.1.2.3 De gemeente voorziet een uitbreiding van de voetpaden in de Frans Willemsstraat. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/731/60 € 60.000,00 Uitbreiding voetpaden F. Willemsstraat
Actieplan 2.1.3 De gemeente werkt aan verkeersveiligheid van haar schoolkinderen. Actie 2.1.3.1 De gemeente werkt aan een veilige schoolomgeving via het project ‘Duurzaam naar school’. Actie 2.1.3.2 De gemeente voorziet verkeersbrigadiers op de oversteekplaatsen voor de schoolgaande jeugd. Actie 2.1.3.3 De gemeente voorziet een verkeersdruppel op het kruispunt van de Melkerijstraat met de Langepad. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/140/06 € 1.800,00 Aanleg verkeersdruppel Actie 2.1.3.4 De gemeente geeft de scholen de mogelijkheid om te werken aan verkeerseducatie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/332/02 € 375,00 Comité veiligheid schoolkinderen van Olen-Centrum 423/332/02 € 375,00 Comité veiligheid schoolkinderen van O.-L.-V.-Olen 423/332/02 € 375,00 Comité veiligheid schoolkinderen van St.-Jozef-Olen
Operationele doelstelling 2.2 De gemeente heeft een gemeentelijk rampenplan dat up-to-date is en beschikt over een operationeel crisisteam. Actieplan 2.2.1 De gemeente maakt werk van een goede communicatie in geval van crisis. 9
Actie 2.2.1.1 De gemeentelijke medewerkers betrokken bij het gemeentelijk rampenplan worden opgeleid voor het voeren van crisiscommunicatie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/123/16 € 1.000,00 Opleiding crisiscommunicatie
Actieplan 2.2.2 De gemeente werkt een degelijk oefenbeleid uit voor de betrokken medewerkers en diensten ingeval van een ramp. Actie 2.2.2.1 De gemeente organiseert crisisoefeningen. Begrotingsartikels Uitgaven 300/123/16 € 3.000,00 300/124/02 € 5.000,00
Ontvangsten Organisatie crisisoefeningen Materiaal crisisoefeningen
Actieplan 2.2.3 De gemeente zorgt voor een actueel rampenplan. Actie 2.2.3.1 Het gemeentelijk rampenplan evenals noodzakelijke inventarissen worden bijgehouden in het zogenaamde OSR (Operatie Snelle Redding). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/123/13 € 1.000,00 Onderhoud software OSR
Operationele doelstelling 2.3 De gemeente wil de veiligheid van gebouwen verhogen. Actieplan 2.3.1 De gemeente ondersteunt ondernemers en verenigingen inzake werken aan veilige gebouwen. Actie 2.3.1.2 De gemeente gaat na of de ondernemers en verenigingen de opgelegde veiligheidsvoorschriften naleven (opvolging brandweercontroles, verplichte verzekeringen, …). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/123/15 € 1.500,00 Advocaat
Actieplan 2.3.2 De gemeente streeft naar veilige gemeentelijke gebouwen. Actie 2.3.2.1 De gemeente zorgt ervoor dat alle gemeentelijke gebouwen jaarlijks worden gecontroleerd op brandveiligheid. Actie 2.3.2.2 De gemeente zorgt voor een efficiënt brand- en inbraakalarm in haar gebouwen.
10
Actie 2.3.2.3 De gemeente zorgt voor de brandbeveiliging van haar gebouwen.
Operationele doelstelling 2.4 De gemeente beheert haar wegennet optimaal. Actieplan 2.4.1 De gemeente staat in voor het dagelijks onderhoud van het wegennet. Actie 2.4.1.1 De gemeente dient verschillende voorzieningen te treffen met betrekking tot kleine onderhouds- of aanlegwerken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/140/02 € 38.000,00 Benodigdheden voor wegen 421/140/06 € 30.000,00 Prestaties van derden aan wegen 421/140/13 € 20.000,00 Aankoop zout voor sneeuwopruiming 421/180/01 € 1.000,00 Terugvordering kosten werken voor derden (pidpa) 422/140/48 € 10.000,00 Wachthuisjes (bus) 874/124/06 € 1.000,00 Onderhoud hydranten Actie 2.4.1.2 De gemeente voert in de straten veegwerken uit. Begrotingsartikels Uitgaven 421/140/06 € 50.000,00
Ontvangsten Veegwerken
Actieplan 2.4.2 De gemeente werkt aan de verbetering van het wegennet. Actie 2.4.2.1 De gemeente zorgt voor het buitengewoon onderhoud van de wegen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/735/60 € 500.000,00 Buitengewoon onderhoud wegen Actie 2.4.2.2 De gemeente zorgt voor het nivelleren van onverharde wegen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/735/60 € 35.000,00
Nivelleren onverharde wegen
Actie 2.4.2.3 De gemeente zorgt voor vlotte herstellingswerken aan de wegen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/735/60 € 45.000,00
Herstellingen wegen
Actie 2.4.2.4 De gemeente maakt werk van de herinrichting van de Watertorenstraat. 11
Begrotingsartikels 421/731/60
Uitgaven € 25.000,00
Ontvangsten Herinrichting Watertorenstraat
Actie 2.4.2.5 De gemeente maakt werk van de herinrichting van de Hoge Blokkenlaan. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/731/60 € 103.000,00 Herinrichting Hoge Blokkenlaan Actie 2.4.2.6 De gemeente legt poorteffecten aan in verschillende straten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/731/60 € 67.000,00
Aanleg poorteffecten
Actie 2.4.2.7 De gemeente maakt werk van wegenis en riolering tussen de Zonnebloemstraat en de Anemoonstraat. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/731/60 € 160.000,00 Werken Zonnebloemstraat en Anemoonstraat 930/123/06 € 2.000,00 Onteigening perceeldeel in wegbedding Actie 2.4.2.8 De gemeente voorziet een asverschuiving op de Oevelseweg en vernieuwt gedeeltelijk de voetpaden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/731/60 € 250.000,00 Werken Oevelseweg Actie 2.4.2.9 De gemeente bereidt dossiers voor van toekomstige wegenwerken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/733/60 € 50.000,00
Eerste schijf voor studiebureaus toekomstige wegenwerken
Operationele doelstelling 2.5 De gemeente wil de veiligheid van evenementen verhogen. Actieplan 2.5.1 De gemeente ondersteunt organisatoren en verenigingen inzake werken aan veilige evenementen. Actie 2.5.1.1 De gemeente begeleidt organisatoren van activiteiten bij de aanvraag van evenementen en kijkt na of de opgelegde veiligheidsvoorschriften nageleefd worden.
Operationele doelstelling 2.6 De gemeente wil het veiligheidsgevoel bij de burger verhogen. Actieplan 2.6.1 De gemeente wil samenwerken met de veiligheidsdiensten. 12
Actie 2.6.1.1 De gemeente draagt bij in de werkingskosten van de politiezone. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 330/435/01 € 1.026.036,00
Bijdrage politiezone
Actie 2.6.1.2 De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het intergemeentelijk bureau gemeentelijk administratieve sancties. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 320/435/01 € 4.210,00 Bijdrage bureau gemeentelijk administratieve sancties Actie 2.6.1.3 De gemeente draagt bij in de werkingskosten van de brandweer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 351/435/01 € 230.000,00
Bijdrage brandweer
Actieplan 2.6.2 De gemeente zorgt voor openbare verlichting. Actie 2.6.2.1 De gemeente voorziet openbare verlichting. Begrotingsartikels Uitgaven 426/140/06 € 200.000,00 426/732/60 € 200.000,00
Ontvangsten Openbare verlichting Infrastructuurwerken openbare verlichting
Actieplan 2.6.3 De gemeente neemt maatregelen om het aantal inbraakgevallen in particuliere gebouwen te beperken en terug te dringen. Actie 2.6.3.1 De gemeente geeft een premie aan particulieren indien ze acties nemen om hun woning te beveiligen tegen inbraak. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/331/01 € 3.000,00 Inbraakpremie Actie 2.6.3.2 De gemeente ondersteunt de BIN-werking voor particuliere woningen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/123/16 € 250,00 Organisatie bijeenkomst BIN
Actieplan 2.6.4 De gemeente werkt aan een nette omgeving om alzo het veiligheidsgevoel te verhogen. Actie 2.6.4.1 De gemeente pakt het probleem van zwerfvuil aan in samenwerking met de zwerfvuilpeters en –meters. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/124/02 € 2.500,00 Materiaal voor zwerfvuilpeters en –meters. 13
879/124/06 879/332/02
€ 2.500,00 € 500,00
Infoborden voor zwerfvuilactie Werkingstoelage zwerfvuilpeters
Actie 2.6.4.2 De gemeente zorgt voor een beperking van het aantal dolende katten en honden en zorgt voor een geschikte opvang voor huisdieren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/122/03 € 6.000,00 Dierenartsen 300/124/02 € 1.250,00 Materiaal (vangbakken, dettol, handschoenen e.d.) 300/332/02 € 1.166,00 Werkingskosten ad nominatim voor De Heyde-Veeweyde Actie 2.6.4.3 De gemeente pakt het probleem van hondenpoep aan. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/140/02 € 2.000,00
Verbodsborden honden
Actie 2.6.4.4 De gemeente pakt het probleem van ratten aan. Begrotingsartikels Uitgaven 300/124/02 € 3.000,00 300/124/06 € 2.500,00 766/124/02 € 1.000,00
Rattenvergif en -klemmen Infoborden en folders Rattenvergif technische dienst
Ontvangsten
Operationele doelstelling 2.7 De gemeente neemt de door de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen. Actieplan 2.7.1 De gemeente neemt de door de overheid opgelegde veiligheidsmaatregelen in het kader van besmettelijke ziekten bij dieren. Actie 2.7.1.1 De gemeente laat controles uitvoeren bij dierenmarkten en –tentoonstellingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/122/03 € 2.000,00 Aanstelling dierenartsen Actie 2.7.1.2 De gemeente communiceert over veiligheidsmaatregelen bij besmettelijke ziekten bij dieren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/124/06 € 500,00 Folders
Strategische doelstelling 3 – Warme gemeente De gemeente Olen wil zich verder ontwikkelen tot een menselijke, hartelijke en warme gemeente waarin iedereen zich goed voelt en maximale ontplooiingskansen krijgt. 14
Operationele doelstelling 3.2 De gemeente bouwt een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit. Actieplan 3.2.1 De gemeente onderneemt informatieve en preventieve acties ter bevordering van de gezondheid van de burgers. Actie 3.2.1.4 De gemeente organiseert het project ‘Gezond ouder worden’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 871/123/16 € 1.400,00 871/161/01
€ 100,00
Valbus (500), brochure (200), voordracht ‘Blijf op je benen staan’ (200), organisatie bijeenkomst (500) Inkomsten uit deelnemersbijdragen
Actie 3.2.1.5 De gemeente stimuleert hartpatiënten en mensen met ernstige rugklachten om terug te gaan sporten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/331/01 € 1.500,00 Toelage volgens subsidiereglement
Actieplan 3.2.2 De gemeente sensibiliseert de burgers op het vlak van gezondheid. Actie 3.2.2.1 De gemeente stelt folders over relevante gezondheidsthema’s ter beschikking van de burgers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 871/124/02 € 750,00 Brochures en affiches
Operationele doelstelling 3.3 De gemeente ondersteunt het verenigingsleven en organisatoren van activiteiten op diverse vlakken. Actieplan 3.3.1 De gemeente biedt logistieke ondersteuning aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Actie 3.3.1.2 De gemeente leent feestmateriaal uit aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/124/02 € 500,00 Aanvulling materialen fuifbox 763/161/03 € 500,00 Inkomsten uit ontleningen 763/380/01 € 50,00 Inkomsten uit schadevergoedingen 763/744/51 7.000,00 Vervanging van bestaand feestmateriaal + aankoop nieuwe klapstoelen Actie 3.3.1.3 De gemeente stelt op vraag van erkende verenigingen WC-wagens en cabines ter beschikking bij openluchtactiviteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 15
763/123/16
€ 9.700,00
Huur WC-wagens en cabines
Actie 3.3.1.4 Verenigingen en organisatoren van activiteiten kunnen op vraag gratis gebruik maken van elektriciteitskasten bij openluchtactiviteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 4.000,00 Elektriciteit marktkasten 763/124/08 € 300,00 Verzekering marktkasten Actie 3.3.1.5 De gemeente maakt op vraag van verenigingen en organisatoren van activiteiten promotie over hun activiteiten via haar website, gemeentelijk informatieblad en lichtkranten. Actie 3.3.1.6 Verenigingen kunnen gratis gebruik maken van een deel van de gemeentelijke webruimte voor een eigen website. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 1.700,00 Webhosting voor verenigingen (1600) + domeinnaam op vraag voor verenigingen (100) 104/161/01 € 100,00 Inkomsten uit doorrekening uit domeinnaam Actie 3.3.1.7 De gemeente beschikt op haar website over een verenigingengids en geeft op die manier uitleg aan alle inwoners over de werking van alle gekende verenigingen.
Actieplan 3.3.2 De gemeente stelt infrastructuur ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Actie 3.3.2.1 De gemeente huurt een gebouw ten behoeve van jeugdhuis Den Joc. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/125/02 € 1.500,00 761/125/06 € 2.000,00 761/125/08 € 100,00 761/126/01 € 6.000,00 761/163/01 € 5.812,00
Kleine herstellingen gebouw Den Joc Prestaties van derden voor gebouw Den Joc Verzekering gebouw Den Joc Betaling huur aan eigenaar gebouw Inkomsten uit huurontvangsten van Den Joc
Actie 3.3.2.2 De gemeente stelt de infrastructuur op domein Teunenberg ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/125/02 € 2.000,00 Benodigdheden voor gebouwen 763/125/03 € 5.000,00 Brandstof voor de verwarming van de gebouwen 763/125/06 € 1.000,00 Prestaties van derden voor de gebouwen 763/125/08 € 650,00 Verzekering 763/125/12 € 9.000,00 Elektriciteit 763/125/15 € 150,00 Waterverbruik 763/125/48 € 500,00 EHBO-materiaal 763/161/01 € 6.000,00 Inkomsten uit tussenkomst verenigingen in elektriciteitsverbruik 16
763/163/01 763/380/01
€ 2.100,00 € 50,00
Inkomsten uit verhuur Vergoeding voor schade aan gebouwen
Actie 3.3.2.3 De gemeente stelt de tuin van het sociaal huis ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten voor kleinschalige niet-commerciële activiteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/163/01 € 200,00 Inkomsten uit verhuur 763/380/01 € 50,00 Vergoeding voor schade aan gebouwen Actie 3.3.2.4 De gemeente stelt de pastorie van St.-Jozef ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/125/02 € 1.000,00 Benodigdheden voor gebouwen 763/125/06 € 2.000,00 Prestaties van derden voor de gebouwen 763/125/08 € 250,00 Verzekering 763/125/12 € 200,00 Elektriciteit 763/125/13 € 3.000,00 Gas 763/125/15 € 150,00 Water 763/125/48 € 100,00 EHBO-materiaal 763/163/01 € 120,00 Inkomsten uit verhuur 763/380/01 € 50,00 Vergoeding voor schade aan gebouwen Actie 3.3.2.5 De gemeente stelt de zalen van ontmoetingscentrum De Vrede ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten (opdracht AGB). Actie 3.3.2.6 De gemeente stelt de polyvalente zaal van de bib ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/163/01 € 80,00 Inkomsten uit verhuur Actie 3.3.2.7 De gemeente stelt de vergaderzaal van het CKO-gebouw ter beschikking aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/124/02 € 1.000,00 Aankoop logistiek materiaal vergaderzaal (thermoskannen, servies, beamertafeltje…) 844/163/01 € 50,00 Inkomsten uit verhuur 844/741/98 € 1.500,00 Aankoop extra tafels en stoelen CKO-gebouw
Actieplan 3.3.3 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan verenigingen en organisatoren van activiteiten. Actie 3.3.3.1 De gemeente voorziet de mogelijkheid van renteloze leningen voor verenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/820/51 € 125.000,00 Renteloze lening chiro O.-L.-V.-Olen 17
764/870/01
€ 6.250,00
Periodieke aflossingen renteloze lening KFC Linda
Actie 3.3.3.2 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan verenigingen voor tuinbouw. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 622/332/02 € 150,00 Werk voor Volkstuinen Actie 3.3.3.3 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan jeugdverenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/332/03 € 18.900,00 761/522/53 € 6.300,00
Subsidies voor werking, vorming, projecten volgens subsidiereglement Subsidies voor nieuwbouw, verbouwing en verbeteringswerken van jeugdwerklokalen volgens subsidiereglement
Actie 3.3.3.4 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan socio-culturele verenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/332/03 € 16.200,00 Werkingssubsidies volgens subsidiereglement Actie 3.3.3.5 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan vaderlandslievende verenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/332/02 € 150,00 Politieke gevangen Olen-Centrum 763/332/02 € 175,00 NSB Olen-Centrum 763/332/02 € 250,00 NSB O.-L.-V.-Olen 763/332/02 € 25,00 IJzerbedevaart Actie 3.3.3.6 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan de oudergemeenschappen van de scholen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 720/332/02 € 1.860,00 Oudergemeenschap school Olen-Centrum 720/332/02 € 3.225,00 Oudergemeenschap school O.-L.-V.-Olen 720/332/02 € 1.860,00 Oudergemeenschap school St.-Jozef-Olen 720/332/02 € 250,00 Vriendenkring gemeenschapsonderwijs Actie 3.3.3.7 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan vriendenkringen van personeel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/332/02 € 250,00 Vriendenkring gemeentepersoneel 131/332/02 € 50,00 Vriendenkring gemeentesecretarissen 131/332/02 € 50,00 Vriendenkring gemeenteontvangers Actie 3.3.3.8 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan sportverenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 18
764/332/03
€ 21.100,00
Werkingssubsidies volgens subsidiereglement
Actie 3.3.3.9 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan sociale verenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/332/02 € 124,00 Amnesty International Actie 3.3.3.10 De gemeente biedt financiële ondersteuning aan verenigingen voor gezondheidsinitiatieven. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 871/332/02 € 620,00 Het Rode Kruis van België 871/332/02 € 250,00 Artsen zonder Grenzen 871/332/02 € 7.350,00 Krisann
Operationele doelstelling 3.4 De gemeente zorgt ervoor dat de bibliotheek een basisvoorziening is waar de burger terecht kan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning en waar elke inwoner gelijke kansen krijgt om zich verder te ontplooien en meer kennis op te doen. Actieplan 3.4.3 De gemeente zorgt voor een bibliotheek met een ruime, actuele, diverse, kwaliteitsvolle collectie die ook digitaal raadpleegbaar is. Actie 3.4.3.1 De gemeente zorgt voor de basisdienstverlening in de bib ten dienste van de burgers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/16 € 2.000,00 Koffie en water 767/125/02 € 4.200,00 Benodigdheden gebouwen 767/125/06 € 3.000,00 Prestaties van derden voor de gebouwen 767/125/08 € 1.500,00 Verzekering onroerende goederen 767/125/12 € 8.000,00 Elektriciteit 767/125/13 € 6.000,00 Gas 767/125/15 € 1.000,00 Water Actie 3.4.3.2 De bib koopt jaarlijks boeken, dvd's, tijdschriften, cd-roms en strips aan en breidt haar digitale aanbod uit. Jaarlijks worden ook materialen afgevoerd zodat de collectie actueel blijft en aansluit op de behoeften en de interesses van de Olenaars. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/124/02 € 62.000,00 Aankoop collectie (58000) + materiaal voor bescherming collectie (4000) 767/124/06 € 8.800,00 Boekbinder 767/124/08 € 1.000,00 Verzekering inboedel 767/161/01 € 2.500,00 Inkomsten uit uitleen materialen 767/161/02 € 200,00 Inkomsten uit verkoop afgevoerde materialen 767/380/03 € 3.800,00 Inkomsten uit boetes 19
767/485/01
€ 1.748,00
Forfaitaire subsidie van 0,15 euro per inwoner ter ondersteuning van participatie aan provinciale bibliotheeksystemen
Actie 3.4.3.3 De gemeente communiceert via verschillende kanalen over het aanbod, activiteiten en mogelijkheden van de bib. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/124/06 € 4.000,00 Brochure
Actieplan 3.4.4 De gemeente promoot het leesplezier en de leesbevordering en heeft hierbij oog voor elke potentiële bibliotheekgebruiker. Actie 3.4.4.1 De bib organiseert rondleidingen, auteursbezoeken, neemt deel aan leesbevorderingsprogramma’s en activiteiten die het lezen en bibliotheekgebruik bevorderen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/16 € 4.000,00 Auteurs (3.200) en organisatorische kosten (800) 767/124/06 € 1.440,00 Busvervoer Toermalijn-hoofdbib 767/161/02 € 100,00 Verkoop drank
Operationele doelstelling 3.5 De gemeente moedigt de inwoners aan tot meer bewegen of sporten. Actieplan 3.5.1 De gemeente organiseert zelf en in samenwerking met derden sportevenementen voor verschillende leeftijden. Actie 3.5.1.1 De gemeente organiseert diverse sportactiviteiten in samenwerking met een door haar opgerichte vzw sportcomité. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/332/02 € 8.500,00 Werkingstoelage sportcomité Actie 3.5.1.2 De gemeente organiseert de naschoolse sportopvang ‘Sportsnack’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 7.500,00
Organisatie sportsnack (inclusief bijdrage Olekadee)
Actie 3.5.1.3 De gemeente organiseert schoolsportdagen. Begrotingsartikels Uitgaven 764/123/16 € 4.000,00 764/161/01
Organisatie schoolsportdagen Inkomsten uit deelnamegelden van de scholen
Ontvangsten € 1.500,00
Actie 3.5.1.4 De gemeente organiseert jaarlijks een scholenveldloop. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 2.000,00
Organisatie scholenveldloop 20
Actie 3.5.1.5 De gemeente organiseert sportkampen tijdens schoolvakanties (Pasen, zomer en herfst). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 17.500,00 Organisatie sportkampen 764/161/01 € 10.000,00 Inkomsten uit deelnamegelden Actie 3.5.1.6 De gemeente organiseert jaarlijks een dag van de jeugdsport voor jeugdverenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 500,00 Organisatie dag van de jeugdsport Actie 3.5.1.7 De gemeente organiseert een loopinitiatie in het kader van de parochiejogging. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 1.500,00 Organisatie loopinitiatie 764/161/01 € 200,00 Inkomsten uit bijdrage deelnemers Actie 3.5.1.8 De gemeente organiseert een of meerdere activiteiten om een bepaalde sport gedurende een jaar in de kijker te zetten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 3.500,00 Organisatie sport in de kijker
Actieplan 3.5.2 De gemeente onderneemt acties om de inwoners van Olen ertoe aan te zetten om meer te zwemmen. Actie 3.5.2.1 De gemeente stimuleert mensen om een zwembadabonnement of beurtenkaart te kopen in de naburige gemeenten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/331/01 € 2.500,00 Toelage zwemabonnement
Actieplan 3.5.3 De gemeente tracht kansarme doelgroepen te integreren via sportparticipatie. Actie 3.5.3.1 De gemeente werkt samen met het OCMW om kansarme mensen aan te zetten tot sport en beweging. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/435/01 € 1.650,00 Bijdrage in werkingskosten OCMW
Actieplan 3.5.4 De gemeente wil de sportclubs ondersteunen om hun kwaliteit te verhogen. Actie 3.5.4.1 De gemeente wil de vorming van sporttrainers, -begeleiders en –bestuursleden financieel ondersteunen om de kwaliteit van de sportclubs te verhogen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 21
764/332/03
€ 4.300,00
Vormingssubsidies
Actie 3.5.4.2 De gemeente wil de clubs impulssubsidies geven om de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders te verhogen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/332/03 € 5.500,00 Impulssubsidies Actie 3.5.4.3 De gemeente organiseert zelf vormingsmomenten om de kwaliteit van sporttrainers en sportbegeleiders te verhogen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 4.000,00 Organisatie vormingen
Actieplan 3.5.5 De gemeente honoreert verdienstelijke sportprestaties. Actie 3.5.5.1 De gemeente organiseert jaarlijks een kampioenenviering. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 4.000,00
Organisatie kampioenenviering
Actie 3.5.5.2 De gemeente ondersteunt sportverenigingen die prijzen geven bij sportwedstrijden en –evenementen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/332/02 € 2.000,00 Toelage aankoop prijzen volgens reglement
Actieplan 3.5.6 De gemeente stelt de infrastructuur van de sporthal ter beschikking om mensen te laten sporten. Actie 3.5.6.1 De gemeente exploiteert de sporthal. Begrotingsartikels Uitgaven 764/124/13 € 35.000,00 764/125/02 € 13.000,00 764/125/06 € 15.300,00 764/125/08 € 1.800,00 764/125/10 € 2.500,00 764/125/15 € 4.000,00 764/125/48 € 700,00 764/161/01 764/163/01
Ontvangsten
€ 25.000,00 € 28.000,00
Elektriciteit en gas sporthal Benodigdheden voor gebouwen Prestaties van derden voor gebouwen (inclusief onderhoud zonneboiler en keuring lift) Verzekering onroerende goederen Heffing oppervlaktewaters Water EHBO-materiaal Inkomsten uit verhuur Inkomsten uit concessie cafetaria sporthal
Actie 3.5.6.2 De gemeente voorziet de nodige sportmaterialen voor gebruik in de sporthal. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 22
764/124/02 764/124/06
€ 8.000,00 € 5.000,00
Sportmateriaal Herstellingen
Actie 3.5.6.3 De gemeente voert investeringen uit aan de sporthal. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/724/60 € 300.000,00
Inschakeling studiebureau, vernieuwing van inkom, herschilderen sporthal/kleedkamers, aanpassen van deuren en deuropeningen, herinrichting EHBO-lokaal, verluchting en verwarming in de gevechtssportzaal, elektriciteitsnet vernieuwen, toiletten en doucheafvoer grondig nakijken, bewegwijzering sporthal vernieuwen, opfrissen van personeelskeuken, plaatsen van een nieuwe tribune, plaatsen van nieuwe verwarmingsketels
Actie 3.5.6.4 De gemeente voorziet de nodige buiteninfrastructuur aan de sporthal om te kunnen sporten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/721/60 € 32.400,00 Buitensportterrein sporthal
Actieplan 3.5.7 De gemeente stelt de infrastructuur van Buul ter beschikking om mensen te laten sporten. Actie 3.5.7.1 De gemeente exploiteert de terreinen van Buul. Begrotingsartikels Uitgaven 764/124/02 € 500,00 764/124/06 € 5.000,00 764/125/02 € 4.000,00 764/125/08 € 500,00 764/163/01
Ontvangsten
€ 2.400,00
Bosmaaier Herinzaai veld A en B Benodigdheden voor gebouwen Verzekering onroerende goederen Inkomsten uit verhuur
Actie 3.5.7.2 De gemeente voorziet de nodige sportmaterialen voor gebruik op de terreinen van Buul. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/124/02 € 2.500,00 Loopborden + ander sportmateriaal
Operationele doelstelling 3.6 De gemeente bouwt het centrum voor Kinderopvang (CKO) verder uit en biedt hierbij betaalbare, flexibele en laagdrempelige kinderopvang met aandacht voor bijzondere noden en draagkracht van het kind. Actieplan 3.6.1 Het CKO wordt verder uitgebouwd tot een totaalaanbod aan kinderopvang in Olen, rekening houdend met het meersporenbeleid. Actie 3.6.1.1 Het CKO begeleidt en ondersteunt nieuwe en bestaande kinderopvanginitiatieven. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 23
844/123/16
€ 2.750,00
Geschenk voor startende kinderopvanginitiatieven (1500) + receptie CKO-partners (1250)
Actie 3.6.1.2 Het CKO bewaakt en stimuleert de kwaliteit van alle opvanginitiatieven. Actie 3.6.1.4 Het CKO inventariseert en coördineert binnen de gemeente vragen tot kinderopvang door het beheer en terbeschikkingstelling van intranet met betrekking tot aanbod en vragen tot kinderopvang voor de CKO-partners. Actie 3.6.1.5 Via contacten en samenwerkingsverbanden met begeleiders en organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen tracht de gemeente het aanbod en de mogelijkheden tot kinderopvang meer toegankelijk te maken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/124/06 € 2.000,00 Drukwerk Actie 3.6.1.6 Het CKO organiseert tweejaarlijks een evenement met betrekking tot het aanbod kinderopvang, opvoedingsondersteuning en andere dienstverlening van het CKO binnen de gemeente met als doel informeren, kennismaken en bekendmaken van het aanbod. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/16 € 2.000,00 Organisatie tweejaarlijks evenement CKO
Actieplan 3.6.2 De gemeente biedt via de buitenschoolse kinderopvang (BKO) kinderopvang aan. Actie 3.6.2.1 De BKO organiseert voor- en naschoolse kinderopvang tijdens het schooljaar en dagopvang op schoolvrije dagen en schoolvakanties. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/16 € 20.000,00 Drank, voeding, uitstappen, kamp, busvervoer, e.d. 844/124/02 € 10.700,00 Speelgoed, knutselgerief, e.d. (8500) + aankoop 3 fototoestellen, tv + dvd-speler + radio-cdspeler (2200) 844/124/06 € 2.000,00 Herstellingen speelmateriaal 844/124/08 € 200,00 Verzekering 844/161/01 € 70.000,00 Inkomsten uit bijdragen ouders (voor kinderopvang en sportsnack) 844/161/02 € 4.000,00 Inkomsten uit verkoop drank en koeken aan deelnemers 844/485/01 € 114.000,00 Inkomsten uit werkingsbijdragen Kind & Gezin en RSZPPO Actie 3.6.2.2 De gemeente staat in voor het onderhoud van de gebouwen van de kinderopvang. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/125/02 € 11.600,00 Reguliere benodigdheden voor gebouwen (6000), vervanging raam BKO O.-L.-V.-Olen (2000), plaatsing wand voor afscherming kookvuur (1000), aanpassen toiletten BKO O.-L.-V.Olen + St.-Jozef-Olen (600), vervanging achterdeur BKO Olen-Centrum (2000) 844/125/03 € 10.000,00 Brandstof verwarming 844/125/06 € 50.000,00 Reguliere prestaties van derden voor gebouwen + verven locaties + gordijnen 844/125/08 € 3.000,00 Verzekering 24
844/125/12 844/125/13 844/125/15 844/125/48 844/126/01
€ 3.000,00 € 6.000,00 € 3.750,00 € 500,00 € 3.000,00
Levering elektriciteit Levering gas Levering water EHBO-materiaal Huur locatie St.-Jozef
Actie 3.6.2.3 De buitenlocaties van de Olense Kinderclub worden verder verfraaid. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/744/51 € 60.000,00 Speeltoestellen (10000) + velumtent (50000) Actie 3.6.2.4 De gemeente staat in voor het onderhoud van het bestaande wagenpark voor de buitenschoolse kinderopvang. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/127/02 € 800,00 Materialen voor voertuigen 844/127/03 € 7.000,00 Olie en brandstof voertuigen 844/127/06 € 6.000,00 Prestaties van derden voor voertuigen 844/127/08 € 1.500,00 Verzekering voertuigen 844/127/48 € 600,00 Keuring voertuigen
Actieplan 3.6.3 Het onderwijs zorgt aanvullend op de buitenschoolse kinderopvang voor opvang in de eigen scholen. Actie 3.6.3.1 De gemeentescholen zorgen aanvullend op de buitenschoolse kinderopvang voor opvang in de eigen school. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 23/111/19 5.500,00 Vergoedingen prestaties naschoolse kinderopvang Actie 3.6.3.2 Het vrij onderwijs zorgt aanvullend op de buitenschoolse kinderopvang voor opvang in eigen school. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/435/01 € 7.000,00 Werkingsbijdrage Toermalijn 844/435/01 € 10.000,00 Werkingsbijdrage De Knipoog
Operationele doelstelling 3.7 De gemeente ontwikkelt een dienst voor opvoedingsondersteuning. Actieplan 3.7.1 Er wordt een informatie- en vormingsaanbod ontwikkeld voor ouders en professionelen. Actie 3.7.1.1 Er wordt infoavonden en pedagogisch vorming georganiseerd voor ouders en professionelen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/16 € 2.500,00 Sprekers + drukwerk + logistieke organisatie bijeenkomsten en vorming 25
844/124/02
€ 1.000,00
Kleine tv met dvd-speler + educatief materiaal
Actieplan 3.7.3 De pedagogische bibliotheek wordt verder uitgebouwd. Actie 3.7.3.1 De gemeente stelt boeken, folders en andere materialen over pedagogische thema’s ter beschikking. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/19 € 1.500,00 Aankoop boeken en folders 844/124/02 € 1.000,00 Educatief materiaal + kastrek 844/124/06 € 500,00 Drukwerk eigen foldermateriaal
Actieplan 3.7.4 Het CKO-gebouw beschikt over een pedagogische spelotheek. Actie 3.7.4.1 De gemeente leent pedagogisch verantwoord speelgoed uit. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/124/02 € 4.000,00 844/161/01 € 50,00
Aankoop pedagogisch verantwoord speelgoed Inkomsten uit lidgelden en uitleen speelgoed
Actie 3.7.4.2 De gemeente voorziet jaarlijks in een activiteit ter kennismaking met en bekendmaking van het aanbod van de spelotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/16 € 1.000,00 Organisatie activiteit
Actieplan 3.7.5 De gemeente beschikt over een sleutelfiguur opvoedingsondersteuning. Actie 3.7.5.1 De gemeente voorziet op het vlak van opvoedingsondersteuning in cliëntoverleg en cliëntoverstijgend overleg. Actie 3.7.5.3 De gemeente informeert professionelen en ouders over initiatieven in het kader van opvoedingsondersteuning, ontwikkelt en werkt mee aan nieuwe initiatieven in de gemeente en op regionaal niveau.
Actieplan 3.7.6 Er wordt gewerkt aan informering en sensibilisering van de bevolking over de dienst opvoedingsondersteuning van Olen. Actie 3.7.6.1 Er wordt folders en nieuwsbrieven over de dienst opvoedingsondersteuning opgemaakt en verspreid. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/124/06 € 3.000,00 Drukwerk
26
Operationele doelstelling 3.8 De gemeente streeft naar kwalitatief onderwijs in de Olense scholen. Actieplan 3.8.1 De gemeente zorgt voor een goede huisvesting van het gemeentelijk onderwijs. Actie 3.8.1.1 De gemeente zorgt voor de verdere uitbouw van de school in O.-L.-V.-Olen waarbij de infrastructuur ook dienst kan doen als gemeenschapsvoorziening. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/122/02 € 10.000,00 Studiekosten 722 02/124/02 € 500,00 Vergoeding afbraak stalletje (voor eigenaar) 722 02/124/06 € 65.000,00 Verplaatsen van hoogspanningscabine (40000) + verplaatsen van containers (25000) 722 02/126/01 € 1.200,00 Huur perceel Verbinnen 722 02/725/60 € 30.500,00 Vernieuwen bestaande omheining (10000) + grondwerken (1000) + verhardingswerken (10000) + rioleringwerksen (2000), aansluiting elektriciteit, internet (7500) Actie 3.8.1.2 De gemeente staat in voor het onderhoud van de gebouwen van De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/125/02 € 12.500,00 Benodigdheden voor gebouwen 722 01/125/06 € 10.000,00 Prestaties van derden voor gebouwen 722 01/125/08 € 2.800,00 Verzekering gebouwen 722 01/125/12 € 8.000,00 Elektriciteit 722 01/125/13 € 18.000,00 Gas 722 01/125/15 € 2.000,00 Water 722 01/125/48 € 200,00 EHBO-materiaal Actie 3.8.1.3 De gemeente staat in voor het onderhoud van de gebouwen van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/125/02 € 14.000,00 Benodigdheden voor gebouwen 722 02/125/06 € 12.000,00 Prestaties van derden voor gebouwen 722 02/125/08 € 2.500,00 Verzekering gebouwen 722 02/125/12 € 12.000,00 Elektriciteit 722 02/125/13 € 12.000,00 Gas 722 02/125/15 € 500,00 Water 722 02/125/48 € 200,00 EHBO-materiaal Actie 3.8.1.4 De gemeente bouwt de feestzaal in de Drogebroodstraat om tot een volwaardige turnzaal. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/125/02 € 4.000,00 Benodigdheden voor gebouwen 722 01/125/06 € 60.000,00 Aanpassingswerken turnzaal 27
722 01/744/51
€ 6.000,00
Aankoop turntoestellen
Actie 3.8.1.5 De gemeente zorgt voor een uitbreiding van de speelplaats van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/711/60 € 20.000,00 Ca. 4 are van Luc Baetens
Actieplan 3.8.2 De gemeente staat borg voor een kindgerichte en correcte dienstverlening in het gemeenteonderwijs waarbij kinderen ten volle tot ontwikkeling komen. Actie 3.8.2.1 De gemeente werft een extra leerkracht aan om het eerste leerjaar van De Kriebel te kunnen opsplitsen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/111/12 € 40.000,00 Loon extra leerkracht Actie 3.8.2.2 De gemeente werft een extra leerkracht aan om de grote groepen in het lager onderwijs van De Kleine Wijzer te kunnen opsplitsen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/111/12 € 40.000,00 Loon extra leerkracht Actie 3.8.2.3 De gemeente zorgt voor kwalitatief onderwijs in De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/122/04 € 1.500,00 722 01/123/02 € 2.000,00 722 01/123/16 € 800,00 722 01/124/02 € 40.000,00 722 01/124/06 € 2.000,00 722 01/124/08 € 1.500,00 722 01/124/21 € 2.500,00 722 01/124/48 € 200,00 722 01/161/08 € 2.300,00 722 11/463/01 € 140.225,00 Actie 3.8.2.4 De gemeente zorgt voor kwalitatief onderwijs in De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/122/04 € 400,00 722 02/123/02 € 1.200,00 722 02/123/16 € 800,00 722 02/124/02 722 02/124/06 722 02/124/08
€ 50.000,00 € 2.000,00 € 1.100,00
Bijdrage Reprobel + evt. spreker over specifieke thema’s Kantoormateriaal Kosten voor grootouderfeest, eindejaarsreceptie en eventuele andere receptieve activiteiten Knutselmateriaal, schoolboeken, didactisch materiaal, abonnementen op vaktijdschriften Drukken van folders + kleine herstellingen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + ongevallen Prijsuitdeling Deelname aan intercommunaal examen Inkomsten uit opbrengst tussenkomst ouders in de schoolmaaltijden Inkomsten uit bijdrage hogere overheden voor werkingskosten
Bijdrage Reprobel + evt. spreker over specifieke thema’s Kantoormateriaal Kosten voor schoolfeest, grootouderfeest, bloemenmarkt, eindejaarsreceptie en eventuele andere receptieve activiteiten Knutselmateriaal, schoolboeken, didactisch materiaal, abonnementen op vaktijdschriften Drukken van folders + kleine herstellingen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + ongevallen 28
722 02/124/21 722 02/124/48 722 02/744/51 722 02/161/08 722 21/463/01
€ 3.000,00 € 200,00 € 12.500,00 € 2.000,00 € 148.739,00
Prijsuitdeling Deelname aan intercommunaal examen Aankoop 40 schoolbanken en stoelen Inkomsten uit opbrengst tussenkomst ouders in de schoolmaaltijden Inkomsten uit bijdrage hogere overheden voor werkingskosten
Actie 3.8.2.5 De Kleine Wijzer organiseert schoolreizen, uitstappen, bosklassen, sneeuwklassen, zwem- en andere sportactiviteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/124/08 € 80,00 Verzekering sneeuwklassen 722 01/124/22 € 20.000,00 Kosten voor activiteiten buiten de schoolmuren (inclusief 5060 voor tussenkomst in sneeuwklassen) 722 01/161/48 € 5.900,00 Inkomsten uit ouderbijdragen voor zwemmen Actie 3.8.2.6 De Kriebel organiseert schoolreizen, uitstappen, bosklassen, sneeuwklassen, zwem- en andere sportactiviteiten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/124/08 € 40,00 Verzekering sneeuwklassen 722 02/124/22 € 20.000,00 Kosten voor activiteiten buiten de schoolmuren (inclusief 4720 voor tussenkomst in sneeuwen bosklassen) 722 02/161/48 € 5.700,00 Inkomsten uit ouderbijdragen voor zwemmen
Actieplan 3.8.3 De gemeente streeft naar een gelijkwaardige behandeling en samenwerking met de scholen van alle onderwijsnetten. Actie 3.8.3.1 De gemeentelijke onderwijsraad promoot de samenwerking tussen de verschillende scholen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 720/123/16 € 500,00 Organisatie onderwijsraad Actie 3.8.3.2 De gemeente draagt bij in de onkosten voor het leerlingenvervoer vzw Teunenberg dat ten dienste staat van alle onderwijsnetten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 720/124/24 € 2.000,00 Bijdragen voor leerlingenvervoer niet-gemeentelijk onderwijs 720/127/02 € 500,00 Materialen voor voertuigen 720/127/03 € 7.000,00 Brandstof 720/127/06 € 2.500,00 Onderhoud bus 720/127/08 € 1.800,00 Verzekering bus 720/127/48 € 200,00 Keuring bus 720/743/98 € 25.000,00 Aankoop bijkomende bus Actie 3.8.3.3 De technische dienst van de gemeente zorgt mee voor het onderhoud van de scholen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 29
421/125/06 425/140/06
€ 2.000,00 € 8.000,00
Prestaties van derden voor gebouwen Groenonderhoud
Operationele doelstelling 3.10 De gemeente ontwikkelt samen met vrijwilligers een vrijetijdsaanbod voor diverse doelgroepen. Actieplan 3.10.1 De gemeente werkt een vrijetijdsaanbod uit voor kinderen en jongeren. Actie 3.10.1.1 De gemeente organiseert tijdens de zomervakantie speelpleinwerking en Grabbelpasactiviteiten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/122/48 € 3.500,00 Vergoeding animatoren 761/123/16 € 14.450,00 Cursusgevers en optredens (500), uitstappen (6000), bedankingsmoment monitoren (200), startactiviteit (1250), materiaal speelpleinwerking (2000), truien monitoren (200), drank (500), busvervoer (3500), verzekering (300), aankoop grabbelpassen (300), cursusgevers en voorbereidingsweekend (700) 761/123/48 € 525,00 STActieplan-bijdrage VVJ (225) + bijdrage Vlaamse Dienst Speelpleinen (300) 761/161/01 € 3.700,00 Inkomsten uit deelnamebijdragen van kinderen 761/161/02 € 300,00 Verkoop Grabbelpasjes + bijdrage truien animatoren speelpleinwerking Actie 3.10.1.2 De gemeente organiseert in samenwerking met enkele gemeenten uit de regio tijdens de zomervakantie Swapactiviteiten voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/122/48 € 500,00 Vergoeding animatoren 761/123/16 € 1.250,00 Uitstappen Swap (500), busvervoer (500), aankoop swappassen (150) 761/161/01 € 300,00 Inkomsten uit deelnamebijdragen van jongeren 761/161/02 € 250,00 Verkoop Swappassen
Actieplan 3.10.2 Alle inwoners kunnen genieten van een divers cultureel aanbod. Actie 3.10.2.1 De vzw Keizer Karel organiseert in samenwerking met de gemeente regelmatig culturele optredens voor een divers doelpubliek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/332/02 € 50.000,00 Werkingstoelage vzw Keizer Karel Actie 3.10.2.2 De bibliotheek organiseert op regelmatige basis lezingen, tentoonstellingen, infoavonden, workshops en rondleidingen al dan niet in samenwerking met diverse partners en verenigingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/16 € 2.800,00 Auteurs, sprekers (2000) + logistiek organisatie (800) 767/161/02 € 100,00 Inkomsten uit drankverkoop 767/161/04 € 80,00 Inkomsten uit toegangsgelden 30
Actieplan 3.10.3 De gemeente biedt een vrijetijdsaanbod aan voor medioren en senioren uit de gemeente. Actie 3.10.3.1 De gemeente organiseert in samenwerking met het cursusteam een sportief, recreatief en informatief aanbod voor 50+-ers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 834/332/02 € 2.500,00 Werkingstoelage cursusteam Actie 3.10.3.2 De gemeente richt dans- en turnlessen in voor 50+-ers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 834/122/04 € 500,00 834/123/16 € 2.200,00
Vrijwilligersvergoeding dans- en turnleraar Huur Lijsternest (2000) en verzekering (200)
Operationele doelstelling 3.11 De gemeente biedt kansen en mogelijkheden om actief aan cultuurcreatie te doen en om kunst en cultuur te ervaren en te appreciëren. Actieplan 3.11.1 De gemeente biedt artistiek en creatief talent ontplooiings- en expositiemogelijkheden aan. Actie 3.11.1.1 De wedstrijd ‘Olense Kartoenale’ wordt jaarlijks ingericht in samenwerking met enkele vrijwilligers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/02 € 250,00 Administratieve benodigdheden (papier, enveloppen, …) 762/123/16 € 3.000,00 Eerste prijs Olense Kartoenale, geschonken door de gemeente (1000), organisatieprijsuitreiking en opening tentoonstelling (2000) 762/124/02 € 250,00 Technische benodigdheden (fotokaders, cadeau vrijwilligers, …) 762/124/06 € 6.000,00 Catalogus Kartoenale Actie 3.11.1.2 Een groep van Olense amateurfotografen is op vrijwillige basis actief voor het gemeentebestuur. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/332/02 € 500,00 Werkingstoelage Olense fotografen
Actieplan 3.11.2 De gemeente tracht mensen aan te zetten tot actieve cultuurcreatie. Actie 3.11.2.1 Kinderen en jongeren krijgen de kans om kennis te maken met muziek(educatie). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/123/16 € 350,00 Workshop muziek in het kader van Grabbelpas
31
Actieplan 3.11.3 Er wordt binnen de gemeente de nodige tentoonstellingsruimte voorzien. Actie 3.11.3.1 De raadzaal van het gemeentehuis dient occasioneel als tentoonstellingsruimte. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/124/02 € 1.300,00 Ophangsysteem raadzaal (1200) + divers klein materiaal voor tentoonstellingen (100) 762/124/08 € 300,00 Verzekering ‘alle risico’s’ voor tentoonstellingen Actie 3.11.3.2 De polyvalente zaal van de bibliotheek wordt gebruikt als tentoonstellingsruimte. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/125/02 € 600,00 Ophangsysteem tentoonstellingen
Actieplan 3.11.4 De gemeente voorziet kunstwerken in de gemeentelijke gebouwen. Actie 3.11.4.1 De gemeente koopt kunstwerken voor haar gemeentelijke gebouwen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/749/51 € 3.500,00 Aankoop kunstwerken
Actieplan 3.11.5 De gemeente probeert iedereen aan te zetten tot cultuurparticipatie en de drempels daarvoor weg te werken. Actie 3.11.5.1 Het huidig systeem van cultuurmunten wordt afgebouwd en er wordt gezocht naar een alternatief. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/124/48 € 2.000,00 Inwisselen cultuurmunten tot einde 2010
Actieplan 3.11.6 De gemeente honoreert verdienstelijke prestaties op het vlak van cultuur. Actie 3.11.6.1 De gemeente organiseert in samenwerking met de cultuurraad jaarlijks een cultuurprijsuitreiking. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/16 € 2.000,00 Organisatie cultuurprijsuitreiking
Operationele doelstelling 3.12 De gemeente tracht het gemeenschapsleven en het sociaal weefsel te versterken. Actieplan 3.12.1 De gemeente moedigt de organisatie van buurt- en wijkfeesten aan. 32
Actie 3.12.1.1 De gemeente biedt financiële ondersteuning voor buurt- en wijkfeesten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/332/02 € 4.500,00 Toelage voor buurtfeesten
Operationele doelstelling 3.13 De tradities en gebruiken van vroeger zorgden ervoor dat de gemeente Olen een speciale eigenheid heeft en de gemeente wil deze eigenheid dan ook vrijwaren voor de toekomst. Actieplan 3.13.1 De Olense eigenheid wordt uitgedragen en/of in en modern jasje gestoken. Actie 3.13.1.1 De gemeente wil de traditie van de jaarmarkten blijven behouden in samenwerking met de marktcomités. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 1.200,00 Benodigdheden Olen-Jaarmarkt (o.a. prijzen kindermarkt + aankoop bitter) 763/161/02 € 400,00 Verkoop aperitief jaarmarkt 763/332/02 € 3.100,00 Werkingstoelage marktcomité Olen-Centrum 763/332/02 € 1.860,00 Werkingstoelage marktcomité O.-L.-V.-Olen Actie 3.13.1.2 De bestaande kermissen worden zoveel mogelijk behouden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 040/366/03 € 10.500,00 763/744/51 € 6.000,00 763/124/02 € 500,00
Abonnementsgelden foorkramers voor 5 jaar (70 plaatsen x 150 euro) Aankoop extra marktkast Kleine herstellingen en aankopen
Actieplan 3.13.2 De gemeente brengt haar culturele erfgoed onder de aandacht via diverse activiteiten en acties. Actie 3.13.2.1 Er wordt een lessenpakket samengesteld over Olen en haar bijzonderheden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/16 € 750,00 Drukken lespakket + promotie Actie 3.13.2.2 De gemeente neemt deel aan de Open-Monumentendag. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/16 € 3.000,00
Organisatie Open-Monumentendag
Actie 3.13.2.3 De gemeente werkt in de projectvereniging ‘Kempens Karakter’ samen met enkele buurgemeenten aan erfgoedbeleid en werkt mee aan initiatieven van deze vereniging. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 33
762/123/16 762/435/01
€ 250,00 € 2.750,00
Actie 3.13.2.4 De gemeente ontsluit haar heemkundige bronnen. Begrotingsartikels Uitgaven 104/123/06 € 2.500,00
Organisatie Erfgoeddag Bijdrage in werkingskosten ‘Kempens Karakter’
Ontvangsten Inscannen van boek ‘1000 jaar Olen’ + Lindebladen
Operationele doelstelling 3.14 De gemeente erkent het belang van bijzondere gelegenheden. Actieplan 3.14.1 De gemeente zorgt voor een gepaste omkadering bij bijzondere gelegenheden. Actie 3.14.1.1 De gemeente voorziet een attentie ter gelegenheid van huwelijksplechtigheden en een attentie en premie voor bijzondere huwelijksjubilea. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 105/331/01 € 7.000,00 Premies voor gouden en diamanten bruiloften 105 01/123/16 € 2.400,00 Aankoop kaders jubilarissen (900), kaders huwelijken, bloemen jubilarissen (1000), schotels jubilarissen (500) Actie 3.14.1.2 De gemeente voorziet subsidies voor verenigingen die een bijzondere jubileumviering hebben. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/332/02 € 2.500,00 Jubileumsubsidies volgens subsidiereglement Actie 3.14.1.3 De gemeente voorziet een attentie en viert verenigingen en personen die een bijzondere verdienste hebben of iets bijzonders te vieren hebben. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 105/123/16 € 7.500,00 Receptiebenodigdheden en attenties Actie 3.14.1.4 De gemeente voorziet relatiegeschenken. Begrotingsartikels Uitgaven 105 02/123/16 € 5.000,00
Ontvangsten O.a. linnen draagtassen (1000), 42 keizer-karelpakketten (2750) + 24 stenen potten (150)
Actie 3.14.1.5 De gemeente voorziet de mogelijkheid dat huwelijksplechtigheden ook kunnen plaatsvinden in het unieke kader van Kapel van Meren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 105/122/02 € 1.000,00 Studiebureau 105/741/98 € 10.000,00 Meubilair 105 01/123/16 € 100,00 Muziek voor huwelijkplechtigheden 105/125/02 € 250,00 Muziekinstallatie + klein materiaal 105/125/06 € 1.000,00 Kleine herstellingen + binnenmuren schilderen 34
105/125/12 105/125/15
€ 2.000,00 € 100,00
Elektriciteit Water
Operationele doelstelling 3.15 De gemeente waardeert de inzet van het personeel, leden van adviesraden, vrijwilligers en beleidsmakers. Actieplan 3.15.1 De vrijwilligers worden ondersteund door de gemeente. Actie 3.15.1.1 De gemeente zorgt ervoor dat de vrijwilligers verzekerd zijn tijdens hun activiteiten ten voordele van de gemeente. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 050/117/01 € 2.000,00 Verzekering lichamelijke ongevallen vrijwilligers en leden adviesraden
Actieplan 3.15.2 De gemeente organiseert enkele activiteiten voor personeel, leden van adviesraden, vrijwilligers en beleidsmakers ter waardering van hun werk en inzet. Actie 3.15.2.1 De gemeente organiseert een nieuwjaarsreceptie voor alle personeel, leden van adviesraden, vrijwilligers en beleidsmakers van gemeentebestuur en aanverwante lokale besturen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 3.000,00 Organisatie nieuwjaarsreceptie Actie 3.15.2.2 De gemeente verstuurt kaartjes met eindejaarswensen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 105 02/123/16 € 600,00
Eindejaarswenskaarten
Actieplan 3.15.3 De gemeente organiseert activiteiten en voorziet attenties voor het personeel ter waardering van hun werk en inzet. Actie 3.15.3.1 De gemeente organiseert jaarlijks een uitstap voor het actief personeel van gemeentebestuur en aanverwante lokale besturen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/16 € 7.500,00 Organisatie jaarlijkse uitstap Actie 3.15.3.2 De gemeente zorgt voor een attentie voor haar personeel bij bijzondere dagen en gelegenheden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/16 € 2.450,00 Attenties personeel
Operationele doelstelling 3.16 De gemeente wil inspelen op de sociale behoeften van haar inwoners. 35
Actieplan 3.16.1 De gemeente ondersteunt de gezinnen. Actie 3.16.1.1 De gemeente voorziet een geboorte- en adoptiepremie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 825/331/01 € 5.500,00
Geboorte- en adoptiepremies
Actie 3.16.1.2 De gemeente voorziet een startpremie en een aanmoedigingspremie voor voorhuwelijkssparen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/331/01 € 4.000,00 Premies voorhuwelijkssparen Actie 3.16.1.3 De gemeente komt tussen in de begrafeniskosten van oudstrijders. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/331/01 € 175,00
Tussenkomst begrafeniskosten oudstrijders
Actie 3.16.1.4 De gemeente geeft subsidies aan instellingen ten dienste van gezinnen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844 01/332/02 € 200,00 ACW gezinshulp Turnhout 844 01/332/02 € 200,00 Belgische Boerenbond – Gezinshulp Leuven 844 01/332/02 € 175,00 Dienst opvanggezinnen – landelijke beweging 844 01/332/02 € 75,00 Gezinsbond Olen-Centrum 844 01/332/02 € 150,00 Gezinsbond O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen 844 01/332/02 € 150,00 Ispahan vzw 844 01/332/02 € 175,00 Naboram Olen – Samen verder Kempen vzw 844 01/332/02 € 175,00 Sowel vzw – gezins- en bejaardenopvang 844 01/332/02 € 175,00 Thuisverzorging De Voorzorg Mechelen 844 01/332/02 € 175,00 Vzw Onafhankelijke Thuiszorg Vlaanderen 844 01/332/02 € 500,00 Welzijnsschakel Olen 844 01/332/02 € 175,00 Wit Gele Kruis 844 01/332/02 € 175,00 Childfocus Actie 3.16.1.5 De gemeente geeft subsidies aan instellingen ten dienste van gehandicapten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 833/332/02 € 25,00 Bubao Molenweide Turnhout 833/332/02 € 200,00 De Mast Kasterlee 833/332/02 € 25,00 De Witte Mol vzw Mol 833/332/02 € 25,00 Dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor Merksplas 833/332/02 € 40,00 Het raster vzw Wilrijk 833/332/02 € 96,00 Kadodder Zoersel 36
833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02 833/332/02
€ 120,00 € 176,00 € 80,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 72,00 € 25,00 € 312,00 € 33,00 € 160,00
KBSVZ vzw Olen Licht en Liefde Antwerpen Maria hulp der kristenen vzw Oosterlo MPI Heilig Hart Deinze Muylenberg Turnhout ODA Overpelt Oudercomité VIBO Turnhout Piramime Turnhout Stichting gehandicaptenzorg Tongerlo Stichting S.A.O.I. Geel Zuidkempische werkplaatsen Herentals
Operationele doelstelling 3.17 De gemeente wil samen met het OCMW een degelijk lokaal sociaal beleid uitbouwen. Actieplan 3.17.1 De gemeente werkt nauw samen met het OCMW in de uitbouw van het sociaal huis. Actie 3.17.1.1 De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het sociaal huis. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/435/01 € 7.000,00
Bijdrage in werkingskosten sociaal huis
Actieplan 3.17.2 De gemeente optimaliseert de wettelijke financiering van de tekorten op de begrotingen van het OCMW. Actie 3.17.2.1 De gemeente draagt bij in de tekorten van het OCMW. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 831/435/01 € 1.246.619,00
Bijdrage OCMW
Operationele doelstelling 3.18 De gemeente bouwt een woonzorgzone uit. Actieplan 3.18.1 De gemeente realiseert het ruimtelijk concept binnen de woonzorgzone. Actie 3.18.1.1 De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (inclusief plan-MER screening) op voor de woonzorgzone. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/123/06 € 13.500,00 Externe communicatiebegeleider + publicatie staatsblad en dagbladen 930/665/52 € 7.500,00 Subsidie 930/733/60 € 30.000,00 Studiebureau 37
Strategische doelstelling 4 – Open gemeente De gemeente Olen wil zich verder profileren als een open, gastvrije en solidaire gemeente waarbij creatief denken en innovatief handelen pijlers zijn voor een open beleid en waarbij informatie, inspraak en participatie centraal staan. Operationele doelstelling 4.1 De gemeente bouwt haar toeristisch beleid verder uit in samenwerking met verschillende toeristische actoren uit de eigen gemeente, de regio, de provincie en Vlaanderen. Actieplan 4.1.1 De gemeente ontwikkelt een toeristisch aanbod dat vooral gericht is op wandelen en fietsen en ondersteunt ook initiatieven die daarop gericht zijn. Actie 4.1.1.1 De gemeente ontwikkelt een wandelnetwerk. Begrotingsartikels Uitgaven 561/123/16
Ontvangsten
€ 2.000,00
Ontwikkeling en promotie wandelnetwerk
Actie 4.1.1.2 De fiets- en wandelinfrastructuur wordt optimaal gehouden in samenwerking met de Olense Wandelpeters. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/13 561/124/02
€ 50,00 € 2.500,00
561/332/02
€ 500,00
Onkosten domeinnaam website wandelpeters Onderhoud picknickbanken en onderhoud materialen wandelpaden + vervanging kapotte banken Werkingstoelage Olense Wandelpeters
Actie 4.1.1.3 Er wordt een themawandeling ingericht die betrekking heeft op de geschiedenis van Olen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16
€ 950,00
561/124/02
€ 2.500,00
Brochure en promotie (600), werkgroepvergaderingen (100) en huur sanitair voor activiteit (250) Kosten infoborden en bewegwijzering
Actie 4.1.1.4 De Olense Wandelpeters organiseren samen met de gemeente een aanbod van winterwandelingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16 € 600,00 Gidsen voor winterwandelingen (300) + huur sanitair voor activiteit (300) Actie 4.1.1.5 De gemeente zorgt voor een wintersfeer tijdens de kerstperiode. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 38
561/124/02 561/124/08 766/124/02
€ 500,00 € 250,00 € 4.500,00
Kerstverlichting Verzekering kerststallen Aankoop kerstbomen
Actie 4.1.1.6 De Olense Wandelpeters organiseren samen met de gemeente een kerststallentocht. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16
€ 2.800,00
Actie 4.1.1.7 De gemeente ondersteunt de organisatie van ‘De Schakel’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16 € 500,00 561/124/48 € 500,00
Organisatie activiteit (2000) + huur sanitair voor activiteit (800)
Aanbieden streekproducten tijdens ‘De Schakel’ Bijdrage ‘De Schakel’
Actie 4.1.1.8 De gemeente neemt deel aan de opening van het toeristisch seizoen in samenwerking met ‘Het Groene Neteland’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16 € 2.800,00 Organisatie activiteit waarbij ook horeca betrokken wordt (2500) + huur sanitair voor activiteit (300) Actie 4.1.1.9 De gemeente neemt deel aan de ‘Week van de Smaak’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16 € 2.500,00
Brochure + organisatie activiteit
Actieplan 4.1.2 De gemeente promoot haar toeristische troeven bij de inwoners en toeristen. Actie 4.1.2.1 De gemeente voorziet een voldoende en up-to-date aanbod van toeristische informatie en brochures. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/124/04 € 500,00 Aankoop fietsknooppuntkaarten 561/124/06 € 5.800,00 Drukken van algemene toeristische brochures (1000 ex.), wandelfolder, folder Buulmolen, opmaak en drukken van folder ‘Walk of Fame’ 561/161/02 € 250,00 Verkoop van fietsknooppuntkaarten en ansichtkaarten Actie 4.1.2.2 De gemeente beschikt over verschillende Toeristische InformatiePunten (TIP’s) bij bakkers en horecazaken en toeristische actoren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/124/02 € 750,00 Technisch materiaal TIP Actie 4.1.2.3 De gemeente werkt samen met de lokale horeca om haar toeristisch aanbod te promoten. 39
Begrotingsartikels 561/124/06
Uitgaven € 2.500,00
Ontvangsten Ontwikkeling van promotiemateriaal met toeristische informatie
Actie 4.1.2.4 De gemeente schenkt aandacht aan de ontwikkeling en promotie van streekeigen producten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16 € 3.500,00 Ontwikkeling en bestelling chocoladeset Actie 4.1.2.5 De gemeente stelt typische producten over Olen te koop voor iedere geïnteresseerde burger of toerist. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/124/04 € 2.050,00 Aankoop bierpakketten (1600) en potten met drie oren (450) 104/161/02 € 1.750,00 Inkomsten uit verkoop bierpakketten, potten met drie oren, strips, Kartoenaleboekjes e.d. Actie 4.1.2.6 De gemeente neemt deel aan de reclamecampagne van Toerisme Provincie Antwerpen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/124/06 € 1.140,00 Reclamecampagne TPA
Actieplan 4.1.4 De toeristische bezienswaardigheden en de Olense eigenheid moeten ervoor zorgen dat Olen een gastvrije gemeente is voor toeristen. Actie 4.1.4.1 De Buulmolen wordt zo veel mogelijk ontsloten voor het publiek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/124/02 € 100,00 561/125/02 € 1.900,00 561/125/06 € 2.000,00 561/125/08 € 900,00 561/125/12 € 3.300,00 561/125/13 € 300,00 561/163/01 € 200,00
Promotionele ondersteuning van de Buulmolen (vb. molenkaart Vlaanderen) (100) Materiaal molenaar (1400) + andere benodigdheden voor gebouwen (500) Prestaties van derden voor gebouwen Verzekering Buulmolen Elektriciteit Buulmolen Water Buulmolen Inkomsten uit verhuur
Actie 4.1.4.2 Bezoekers kunnen terecht in het Olens Radiomuseum. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/125/08 € 2.000,00 762/332/02 € 500,00
Verzekering inboedel (radio’s) en polis brand als gebruiker Werkingstoelage Olens Radiomuseum
Actie 4.1.4.3 De gemeente zorgt voor bevlagging tijdens het toeristische seizoen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/124/06 € 2.000,00
Aanpassen bestaande vlaggen 40
Actieplan 4.1.5 De gemeente werkt voor de ontwikkeling van toerisme ook samen op regionaal vlak. Actie 4.1.5.1 De gemeente werkt op regionaal vlak samen in het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Het Groene Neteland’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/123/16 € 200,00 Organisatie ‘Gluren bij de buren’ 561/435/01 € 3.400,00 Bijdrage in werkingskosten ‘Het Groene Neteland’ Actie 4.1.5.2 De gemeente werkt op provinciaal vlak samen met Toerisme Provincie Antwerpen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 561/332/01 € 30,00 Lidmaatschap TPA
Operationele doelstelling 4.2 De gemeente streeft naar een optimale dienstverlening. Actieplan 4.2.1 De gemeente streeft naar administratieve vereenvoudiging voor alles wat met ruimte en leefomgeving te maken heeft. Actie 4.2.1.1 De gemeente beschikt over een eenloketdienst voor alles wat met ruimte en leefomgeving te maken heeft. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/124/06 € 5.000,00 Brochure eenloketdienst met o.m. toelichting verschillende procedures Actie 4.2.1.2 De gemeente behandelt haar vergunningsaanvragen zelfstandig.
Actieplan 4.2.2 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening ten dienste van de burgers. Actie 4.2.2.1 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake openbaarheid van bestuur. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/161/01 € 50,00 Kopies in kader van openbaarheid van bestuur Actie 4.2.2.2 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake bevolking en burgerlijke stand ten dienste van de burgers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 040/361/04 € 20.000,00 Inkomsten uit afgifte identiteitskaarten 104/123/04 € 28.850,00 Aankoop identiteitskaarten (25000), kids EID (1350), vreemdelingen EID(500) en trouwboekjes (2000) 104 01/123/02 € 600,00 Administratieve benodigdheden specifiek voor dienst burgerzaken (fotoklevers, plastiekjes geboortepasjes, register wettelijke samenwoning, …) 41
104 01/123/06 104/161/01 104/161/02 104/465/03 832/124/02 878/122/03 878/124/06 878/161/01
€ 4.400,00 € 400,00 € 750,00 € 3.000,00 € 750,00 € 3.000,00 € 1.000,00 € 400,00
Inbinden registers burgerlijke stand (800), toegang rijksregister (2000), drukwerk briefpapier burgerzaken (600), drukwerk felicitatiekaartjes (1000) Inkomsten uit vergoeding prestaties rijksregister Inkomsten uit verkoop trouwboekjes Inkomsten uit tegemoetkoming hogere overheid voor afgifte rijbewijzen Lijkkisten voor behoeftigen Erelonen voor vaststellen doodsoorzaak en crematie Opgravingen of verplaatsen van stoffelijke resten Inkomsten uit opgravingen voor derden
Actie 4.2.2.3 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake begraafplaatsen ten dienste van de overleden burgers en hun nabestaanden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 878/124/02 € 5.000,00 Aankoop urnenkelders 2010 878/125/15 € 600,00 Water voor kerkhoven 878/725/54 € 106.550,00 Aanleg nieuw urnenveld op begraafplaats O.-L.-V.-Olen (40000) + ontmoetingsruimtes kerkhoven (66550) Actie 4.2.2.4 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake inzameling afval huis-aan-huis en containerpark ten dienste van de burgers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 040/363/16 € 280.000,00 Verkoop vuilzakken (restafval, PMD en plastiek), GFT-stickers en stickers ‘geen reclame’ 040/377/01 € 40.000,00 Opcentiemen op milieuheffing 876/123/12 € 1.250,00 Bancontact 876/123/13 € 1.000,00 Onderhoud weegbrug (1000) 876/124/02 € 75.000,00 Aankoop vuilzakken (restafval, PMD en plastiek), GFT-stickers en stickers ‘geen reclame’ 876/124/06 € 920.000,00 Kosten afvalverwerking (900000)+ afvalwijzers (5000) + vergoeding winkeliers voor verkoop vuilniszakken (15000) 876/124/08 € 4.000,00 Verzekering 876/124/12 € 6.000,00 Leasing GFT-containers 876/125/02 € 5.000,00 Benodigdheden gebouwen 876/125/06 € 5.000,00 Prestaties van derden voor gebouwen 876/125/12 € 3.000,00 Elektriciteit 876/125/13 € 2.000,00 Gas 876/125/15 € 1.000,00 Water 876/161/01 € 50.000,00 Inkomsten uit aanrekeningen van prestaties met betrekking tot afvalverwerking (ophalen groot huisvuil, weegbrug) 876/161/02 € 7.800,00 Inkomsten uit verkoop van recycleerbaar materiaal (oude metalen, textiel) 876/435/01 € 2.000,00 Bijdrage IOK Afvalbeheer 876/744/51 € 16.000,00 Aankoop containers Actie 4.2.2.5 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake leefomgeving ten dienste van de burgers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 42
040/361/02 879/123/06 879/465/48
€ 12.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00
Inkomsten uit afleveren milieuvergunningen Drukken milieuvergunningsbekendmakingen + publicaties openbare onderzoeken Inkomsten uit milieuconvenant
Actie 4.2.2.6 De gemeente verzorgt de basisdienstverlening inzake ruimtelijke ordening ten dienste van de burgers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/123/06 € 300,00 Drukken bekendmakingen stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen 930/161/01 € 22.500,00 Inkomsten uit prestaties notariële inlichtingen (14500) + ontvangsten uit retributie voor dossierkosten (8000) 930/161/02 € 400,00 Ontvangsten uit verkoop huisnummers Actie 4.2.2.7 De gemeente streeft naar een optimale organisatie van verkiezingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/06 € 3.000,00 Aanpassingen stemapparatuur, herstellingen stemcomputers, e.d. 104/124/02 € 2.500,00 Materiaal om in toekomst verkiezingen op Teunenberg te kunnen doen in Olen-Centrum 104 01/435/01 € 5.000,00 Tussenkomst in werkingskosten van de provincie voor de verkiezingen
Actieplan 4.2.3 De burger die voor het vervullen van administratieve formaliteiten een bezoek brengen aan de gemeentediensten, worden gastvrij ontvangen en vinden op een eenvoudige wijze hun weg. Actie 4.2.3.1 De onthaalmedewerkers van het gemeentebestuur worden opgeleid om gastvrij en efficiënt te werken tijdens al hun contacten met de burger. Actie 4.2.3.2 De gemeente zorgt voor een aantrekkelijk onthaal in het gemeentehuis. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104 01/123/16 € 50,00 Decoratie onthaal Actie 4.2.3.3 De gemeente doet een tevredenheidsonderzoek en beperkt imago-onderzoek bij haar inwoners. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/122/48 € 50.000,00 Tevredenheids- en imago-onderzoek Actie 4.2.3.4 De gemeente streeft naar een kwalitatieve doorverwijzing voor de burger met behulp van een interne en actuele productencatalogus als hulpmiddel voor de onthaalmedewerkers. Actie 4.2.3.5 De gemeente beschikt over een melding- en klachtenbehandelingsysteem.
Actieplan 4.2.4 De gemeente werkt een onthaalbeleid voor nieuwe inwoners uit. 43
Actie 4.2.4.1 De gemeente organiseert een jaarlijks ontbijtbuffet voor nieuwe inwoners Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 105 02/123/16 € 1.900,00 Traiteur (1500) + bloemdecoraties (200) + fairtradeproducten (200)
Operationele doelstelling 4.3 De gemeente informeert haar burgers. Actieplan 4.3.1 De gemeente wil al haar inwoners op regelmatige wijze informeren over haar beleid. Actie 4.3.1.1 De gemeente informeert haar inwoners via een website die up-to-date en interactief is. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 5.400,00 Website Actie 4.3.1.2 De gemeente brengt haar inwoners die niet over internet beschikken op de hoogte van nieuws van het gemeentebestuur door uitgifte van een papieren nieuwsbrief. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104 02/123/06 € 9.790,00 Verspreiding via de post 104 01/124/06 € 11.660,00 Drukken nieuwsbrief Actie 4.3.1.3 De gemeente geeft, in samenwerking met de redactieraad, 11 keer per jaar het gemeentelijk informatieblad De Driehoek uit. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104 02/123/06 € 9.790,00 Verspreiding via de post 104 01/123/16 € 700,00 Vakantieberaad redactieraad 104 01/124/06 € 54.000,00 Lay-out en drukken van De Driehoek (50000) + drukken en invoegen van extra bijlagen zoals signaalkaart, afvalkalender, lijst nuttige nummers, diverse… (4000) 104/332/02 € 1.000,00 Werkingstoelage redactieraad Actie 4.3.1.4 De gemeente laat De Driehoek inlezen op cd en verspreidt deze aan inwoners die slechtziend of blind zijn. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104 01/124/06 € 2.000,00 Inlezen en verspreiden van cd Actie 4.3.1.5 De gemeente wil haar inwoners op de hoogte brengen van de cijfers en realisaties van het voorbije jaar door de uitgifte en verspreiding van een jaarverslag. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104 01/124/06 € 8.000,00 Lay-out en drukken van jaarverslag
Actieplan 4.3.2 De gemeente wil op eenvormige wijze communiceren. 44
Actie 4.3.2.1 De gemeente hanteert een eenvormige huisstijl.
Actieplan 4.3.3 De gemeente wil kinderen en jongeren en hun ouders informeren over hetgeen hen aanbelangt. Actie 4.3.3.1 De gemeente promoot in samenwerking met de jeugdraad bij de 12-jarigen het gemeentelijk en particulier vrijetijdsaanbod. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/124/06 € 500,00 Brochure Actie 4.3.3.2 De gemeente promoot in samenwerking met de jeugdraad bij de 15-16-jarigen het gemeentelijk en particulier vrijetijdsaanbod. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/124/06 € 500,00 Brochure Actie 4.3.3.3 De gemeente geeft een brochure uit met daarin een overzicht van de activiteiten van jeugddienst en sportdienst tijdens de zomervakantie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/124/06 € 1.200,00 Brochure Actie 4.3.3.4 De gemeente stelt interessante folders die aansluiten bij hun leefwereld ter beschikking van kinderen, jongeren en hun ouders. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/124/02 € 500,00 Aankoop brochures zoals Kidsgids, Life 12-15 +
Operationele doelstelling 4.4 De gemeente zorgt ervoor dat haar inwoners inspraak hebben en kunnen participeren bij de uitstippeling van het gemeentelijk beleid. Actieplan 4.4.1 De gemeente garandeert haar gemeenteraadsleden uitgebreide inspraakmogelijkheden bij bepaalde beleidsthema's door de organisatie van raadscommissies. Actie 4.4.1.1 De raadscommissie financiën krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Actie 4.4.1.2 De raadscommissie personeel en organisatie krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Actie 4.4.1.3 De raadscommissie ruimtelijke ordening en openbare werken krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning.
Actieplan 4.4.2 De gemeente richt verschillende adviesraden in en ondersteunt hen bij hun werking. 45
Actie 4.4.2.1 De verkeersraad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/332/02 € 500,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.2 De raad voor lokale economie krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 523/332/02 € 500,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.3 De jeugdraad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/332/02 € 500,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.4 De kindergemeenteraad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/332/02 € 3.500,00 Werkingstoelage 761/124/08 € 200,00 Verzekering BA en lichamelijke ongevallen Actie 4.4.2.5 De cultuurraad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/332/02 € 1.365,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.6 De sportraad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/332/02 € 500,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.7 Het beheersorgaan van de bib krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/332/02 € 500,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.8 De 55+-raad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 834/123/16 € 400,00 Vorming leden 55+-raad 834/332/02 € 2.000,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.9 De noordzuidraad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. 46
Begrotingsartikels 849/332/02
Uitgaven € 19.822,00
Ontvangsten Werkingstoelage
Actie 4.4.2.10 De milieuraad krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/332/02 € 500,00 Werkingstoelage Actie 4.4.2.11 De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) krijgt de nodige administratieve, logistieke en financiële ondersteuning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/122/05 € 4.000,00 Zitpenningen 930/332/02 € 500,00 Werkingstoelage
Actieplan 4.4.3 De gemeente werkt sommige beleidsplannen uit in samenspraak met stuurgroepen samengesteld met bevoorrechte getuigen en spilfiguren uit het middenveld. Actie 4.4.3.1 De gemeente ontwikkelt haar jeugdbeleid aan de hand van de opmaak van een jeugdbeleidsplan en werkt hiervoor samen met een stuurgroep. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/123/16 € 750,00 Organisatie bijeenkomsten stuurgroep (werkmateriaal, broodjes, …) 761/465/48 € 29.556,00 Inkomsten uit subsidies Actie 4.4.3.2 De gemeente ontwikkelt haar cultuurbeleid aan de hand van de opmaak van een cultuurbeleidsplan en werkt hiervoor samen met een stuurgroep. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/465/48 € 11.768,00 Inkomsten uit subsidies Actie 4.4.3.3 De gemeente ontwikkelt haar sportbeleid aan de hand van de opmaak van een sportbeleidsplan en werkt hiervoor samen met een stuurgroep. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/16 € 500,00 Werkingsmiddelen stuurgroep 764/465/48 € 27.250,00 Inkomsten uit subsidies sportbeleidsplanning (18000) en impulssubsidie (9250)
Actieplan 4.4.4 De gemeente organiseert allerlei informatie- en inspraakavonden en projectbezoeken over verschillende thema's. Actie 4.4.4.1 Er worden praatcafé-avonden ingericht over afgebakende thema's met betrekking tot het vrijetijdsbeleid. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/16 € 1.000,00 Organisatie bijeenkomsten Actie 4.4.4.2 De gemeente organiseert interessante en relevante projectbezoeken en nodigt externe deskundigen uit met betrekking tot thema's van ruimtelijke ordening. 47
Begrotingsartikels 930/123/16
Uitgaven € 1.000,00
Ontvangsten Organisatie bijeenkomsten en projectbezoeken
Operationele doelstelling 4.5 De gemeente ontwikkelt een eigen visie op ontwikkelingssamenwerking. Actieplan 4.5.1 De gemeente vertaalt haar visie in een meerjarenplanning. Actie 4.5.1.1 De gemeente dient een aanvraag voor een convenant in bij de Vlaamse overheid. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/465/01 € 32.000,00 Subsidies Vlaamse overheid Actie 4.5.1.2 De gemeente stelt een extern consultancybureau aan dat haar begeleidt bij de ontwikkeling van de visie op ontwikkelingssamenwerking. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/122/01 € 5.000,00 Erelonen en vergoedingen voor expertises
Operationele doelstelling 4.6 De gemeente creëert een intern en extern draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de gemeente. Actieplan 4.6.1 De gemeente sensibiliseert haar inwoners voor ontwikkelingssamenwerking. Actie 4.6.1.1 De gemeente houdt een info-, film- of dia-avond over een zuiders thema voor de Olense inwoners. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/123/16 € 600,00 Organisatie activiteit
Actieplan 4.6.2 De gemeente stimuleert de interesse voor ontwikkelingssamenwerking bij de jongeren. Actie 4.6.2.1 De gemeente richt een inleefreis naar Ixcán in voor geëngageerde jongeren tussen 18 en 25 jaar. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/122/04 € 2.500,00 Lesgevers vorming en tolken 849/123/16 € 10.700,00 Huur lokalen voorbereidingsweekend (700), vluchtkosten (10.000) 849/124/02 € 1.000,00 Werkmateriaal 849/124/08 € 1.000,00 Verzekering 849/124/48 € 700,00 Inentingen 849/161/48 € 5.000,00 Inkomsten uit eigen bijdrage jongeren 48
849/332/02
€ 6.500,00
Toelage Ixcán stedenband: provisie voor organisatie ter plaatse (4000) + weeshuis speeltuin en werfleider (2500)
Actieplan 4.6.3 De gemeente sensibiliseert het eigen personeel voor ontwikkelingssamenwerking. Actie 4.6.3.1 De gemeente betrekt het personeel bij de stedenband en ontwikkelingssamenwerking. Actie 4.6.3.2 De gemeente vormt het gemeentepersoneel over de stedenband, de tendenzen in de ontwikkelingssamenwerking en fairtrade. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/123/16 € 750,00 Vorming
Operationele doelstelling 4.7 De gemeente bouwt zijn beleid ontwikkelingssamenwerking uit via een stedenband. Actieplan 4.7.1 Verschillende doelgroepen worden betrokken bij uitwisselingsprojecten. Actie 4.7.1.1 De gemeente werkt met de leden van de werkgroep Esperanza activiteiten uit in het kader van de stedenband.
Actieplan 4.7.2 De gemeente onderhoudt contacten met de jongeren van Ixcán in Guatemala. Actie 4.7.2.1 De gemeente onderhoudt regelmatig contact met de partner Ixcán Créativo. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/332/02 € 4.000,00 Werkingstoelage Ixcán Creativo 849/332/02 € 2.000,00 Toelage Ixcán stedenband: provisie voor loon Darinel
Actieplan 4.7.3 De gemeente stimuleert de scholenband tussen de Olense en Ixcánse scholen. Actie 4.7.3.1 De gemeente onderhoudt regelmatig contact met de scholen in Ixcán. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/332/02 € 3.900,00 Werkingstoelage scholengroep Ixcán: steun lokale werking scholen Actie 4.7.3.2 De gemeente werkt samen met de scholen acties uit in het kader van de scholenband in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 49
849/123/16
€ 500,00
Werkingskosten samenwerking (werkmateriaal, organisatie vergaderingen, …)
Actie 4.7.3.3 Een Ixcánse delegatie van de partnerscholen wordt uitgenodigd voor een bezoek met als het thema 'theater en legendes'. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/123/16 € 5.900,00 Tolken (2800), werkmateriaal (700), verzekeringen (700), inentingen (1000), receptiekosten (700) 849/332/02 € 7.500,00 Toelage Ixcán stedenband: provisie voor vlucht en transport ter plaatse 849/332/02 € 1.000,00 Werkingstoelage scholengroep Ixcán: voorbereiding bezoek Actie 4.7.3.4 De gemeente ondersteunt Escuela para la vida in haar vorming over het behoud van de Mayacultuur via onderwijs en de ontwikkeling van interactieve lesmethodologieën. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/332/02 € 6.000,00 Werkingstoelage Escuela para la vida
Actieplan 4.7.4 De gemeente onderhoudt contacten met het middenveld van Ixcán in Guatemala. Actie 4.7.4.1 De gemeente onderhoudt regelmatig contact met de partner Fundación Solidaria de Ixcán. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/332/02 € 4.000,00 Werkingstoelage Fundación Solidaria de Ixcán
Actieplan 4.7.5 De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe volwaardige stedenbandpartner. Actie 4.7.5.1 De gemeente onderzoekt de verschillende mogelijkheden voor het vinden van een geschikte stedenbandpartner.
Operationele doelstelling 4.8 De gemeente onderhoudt een jumelageband met de Poolse stad Bialogard. Actieplan 4.8.1 De gemeente werkt op beleidsniveau samen met de stad Bialogard. Actie 4.8.1.1 De gemeente organiseert uitwisselingsmomenten tussen de twee beleidsniveaus in Olen en Bialogard. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 3.000,00 Organisatie uitwisselingsactiviteit
Actieplan 4.8.2 De Olense burgers spelen een actieve rol bij de jumelage met Bialogard. 50
Actie 4.8.2.1 De gemeente organiseert uitwisselingsmomenten tussen de Olense burgers en burgers in Bialogard. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 12.500,00 Organisatie Olense dag in Polen (5000) + organisatie uitwisselingsactiviteit in Olen (7500) 763/161/48 € 200,00 Inkomsten uit deelname van extra deelnemers 763/465/48 € 500,00 Inkomsten uit subsidies Europese Commissie (subsidieaanvraag bij eigen activiteiten + toelage bij organisatie Bialogard) Actie 4.8.2.2 De gemeente stimuleert individuele burgers en verenigingen om op eigen initiatief een bezoek te brengen aan Bialogard. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/332/02 € 2.500,00 Subsidie volgens reglement Actie 4.8.2.3 De tentoonstelling van de Olense Kartoenale reist naar Bialogard. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 1.700,00
Onkosten bezoek aan Bialogard (1100) + verzekering (100) + transportkosten terugbrengen tentoonstelling (500)
Actie 4.8.2.4 De gemeente streeft ernaar de jumelageband te verbreden en uit te diepen in samenwerking met geïnteresseerde burgers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 100,00 Deelname pilootproject ‘Lerend netwerk’ van VVSG
Operationele doelstelling 4.9 De gemeente wil de kijk van Olenaars op de wereld verruimen. Actieplan 4.9.1 De Olense burger wordt actief betrokken bij het internationaal aspect buiten de jumelage. Actie 4.9.1.1 De gemeente organiseert uitwisselingsmomenten tussen de Olense burgers die hun internationale ervaringen willen delen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 763/123/16 € 200,00 Organisatie uitwisselingsmoment
Operationele doelstelling 4.10 De gemeente ondersteunt de werking van de erediensten. Actieplan 4.10.1 De gemeente komt haar wettelijke verplichtingen na tegenover de erediensten. Actie 4.10.1.1 De gemeente past de tekorten bij van de verschillende kerkfabrieken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 51
790/435/01 790/435/01 790/633/51
€ 3.500,00 € 1.006,00 € 5.000,00
Bijdrage in werkingskosten voor kerkfabriek Sint-Martinus Bijdrage aan kerkfabriek O.-L.-V.-Olen Bijdragen in kapitaal aan kerkfabriek St.-Jozef-Olen voor gebouwen
Actie 4.10.1.2 De gemeente zorgt voor de huisvesting van de bedienaars van de erediensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 790/121/02 € 4.500,00 Woonvergoeding 790/126/01 € 4.500,00 Huur pastorie St.-Jozef
Actieplan 4.10.2 De gemeente staat samen met de kerkfabrieken in voor het onderhoud van de gebouwen van de erediensten. Actie 4.10.2.1 De gemeente staat in voor het onderhoud van de gebouwen van de erediensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 790/125/02 € 4.000,00 Benodigdheden voor kerken 790/125/06 € 8.000,00 Prestaties van derden voor kerken 790/125/08 € 400,00 Verzekering van kerken 790/125/12 € 2.000,00 Elektriciteit voor kerken 790/125/15 € 1.000,00 Water voor kerken Actie 4.10.2.2 De gemeente vernieuwt de ramen en dakbedekking van het pastoriegebouw op Beilen in O.-L.-V.-Olen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 790/685/51 € 490,00 Inkomsten uit subsidies EANDIS 790/723/60 € 60.000,00 Vernieuwing ramen en dak
Strategische doelstelling 5 – Bedrijvige gemeente De gemeente Olen wil de economische bedrijvigheid blijven ondersteunen om bij te dragen aan de welvaart van haar inwoners en omgeving. Operationele doelstelling 5.1 De gemeente wil haar ondernemers informeren en sensibiliseren. Actieplan 5.1.1 De gemeente wil een communicatieplatform voor haar ondernemers ontwikkelen. Actie 5.1.1.1 De gemeente organiseert infovergaderingen voor de ondernemers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 523/123/16 € 3.000,00
Sprekers en logistiek organisatie 52
Actie 5.1.1.2 De gemeente voorziet op de gemeentelijke website een aparte toegang voor ondernemers met info en links specifiek op ondernemers gericht. Actie 5.1.1.3 De gemeente voorziet een mailinggroep
[email protected] en actualiseert deze mailgroep op regelmatige basis.
Operationele doelstelling 5.2 De gemeente streeft naar een verhoging van de verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid van de bedrijven. Actieplan 5.2.1 De gemeente zorgt voor de verhoging van de verkeersveiligheid en een betere bereikbaarheid van de bedrijven door de plaatsing van duidelijke signalisatie. Actie 5.2.1.1 De gemeente laat een studie opmaken omtrent bewegwijzering industriezones en laat de vereiste borden plaatsen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/124/06 € 33.000,00 Drukwerk plannen + folders + borden Actie 5.2.1.2 De gemeente biedt mensen administratieve hulp bij het aanvragen van tijdelijke bewegwijzering en bewegwijzering op gewestwegen.
Operationele doelstelling 5.3 De gemeente ondersteunt bedrijven om te voldoen aan de kaderrichtlijn water. Actieplan 5.3.1 De gemeente wil de normen halen betreffende de kwaliteit van oppervlaktewater enerzijds en de zuiveringsgraad van afvalwater anderzijds. Actie 5.3.1.1 De gemeente ondersteunt de afkoppeling van regenwater bij bedrijven door hen te laten begeleiden door een afkoppelingsdeskundige. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 877/124/06 € 30.000,00 Afkoppelingsdeskundige
Operationele doelstelling 5.4 De gemeente ondersteunt bedrijven om het aantal inbraakgevallen te beperken en terug te dringen. Actieplan 5.4.1 De gemeente neemt maatregelen om het aantal inbraakgevallen in bedrijfsgebouwen te beperken en terug te dringen. Actie 5.4.1.1 De gemeente ondersteunt de BIN-werking voor bedrijven. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/123/16 € 250,00
Drankje, hapje bij BIN-vergadering 53
Strategische doelstelling 6 – Duurzame gemeente De gemeente Olen wil een duurzaam beleid ontwikkelen, met aandacht voor het verzoenen van sociale, ecologische en economische aspecten, en daarin een voorbeeldfunctie vervullen. Operationele doelstelling 6.1 De gemeente wil werk maken van een rationeel energiegebruik en zo de Kyotodoelstellingen behalen. Actieplan 6.1.1 De gemeente wil energieverslinders opsporen en energieverliezen wegwerken. Actie 6.1.1.6 De gemeente vervangt de enkele beglazing in het administratief lokaal van de hoofdbib door dubbele beglazing. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/685/51 € 200,00 Inkomsten uit subsidies EANDIS 767/723/60 € 15.000,00 Dubbele beglazing administratief lokaal hoofdbib Actie 6.1.1.7 De Kleine Wijzer vervangt de brander in de grijze villa door een energiezuinige ketel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/661/51 € 5.250,00 Inkomsten uit subsidies 722 01/724/60 € 7.500,00 Energiezuinige ketel Actie 6.1.1.8 De gemeente voert kleine aanpassingswerken uit aan haar gebouwen (tochtstrips, buisisolatie, deurpomp, lichtsensor, …). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/125/02 € 5.000,00 Tochtstrips, buisisolatie, timers, …
Actieplan 6.1.2 De gemeente maakt gebruik van zonne-energie. Actie 6.1.2.4 De gemeente krijgt een vergoeding voor de geproduceerde groene stroom via de groenestroomcertificaten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/161/02 € 14.200,00 Inkomsten uit opbrengst groenestroomcertificaat boekelhuis (3200), groenestroomcertificaat De Kriebel (7500) en groenestroomcertificaat werkhal Hoogbuul (3500)
Actieplan 6.1.4 De gemeente moedigt personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aan om aandacht te hebben voor duurzaamheid. Actie 6.1.4.1 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor de plaatsing van zonnepanelen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 12.000,00 Subsidies zonnepanelen 54
Actie 6.1.4.2 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor de plaatsing van een condensatieketel in een bestaande woning. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 3.000,00 Subsidies condensatieketel Actie 6.1.4.3 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor het aanbrengen van dak- en buitenmuurisolatie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 15.000,00 Subsidies dak- en buitenmuurisolatie Actie 6.1.4.5 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 6.000,00 Subsidies superisolerend glas Actie 6.1.4.6 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor het plaatsen van een zonneboiler. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 3.000,00 Subsidies zonneboiler Actie 6.1.4.7 De gemeente bouwt een samenwerking uit met de wereldwinkel die zal fungeren als verkooppunt van ecologisch verantwoorde poetsproducten. Actie 6.1.4.8 De gemeente begeleidt en ondersteunt de jeugdverenigingen in de uitbouw van een milieuvriendelijkere werking. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/124/02 € 3.000,00 Aankoop spaarlampen, drankjetons, … Actie 6.1.4.9 De gemeente werkt een duurzaam aankoopbeleid uit. Actie 6.1.4.10 De gemeente neemt deel aan de actie 'Klimaatwijken'. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/123/16 € 400,00
Hapje, drankje
Actie 6.1.4.11 De gemeente neemt deel aan de actie 'Dikke-Truiendag'. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/123/16 € 50,00
Hapje, drankje
Actie 6.1.4.12 De gemeente neemt deel aan de actie ‘Nacht van de Duisternis’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 55
879/123/16
€ 150,00
Organisatie activiteit
Actie 6.1.4.13 De gemeente reikt een milieuprijs uit aan een ‘duurzaam’ bedrijf of onderneming. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/123/16 € 1.200,00 Organisatie prijsuitreiking Actie 6.1.4.14 De Kleine Wijzer doet diverse acties uit het rapport energiescan om leerkrachten en leerlingen ertoe aan te zetten zuinig om te gaan met energie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/124/02 € 1.000,00 Sensibiliseringsactie Actie 6.1.4.15 De Kriebel doet diverse acties uit het rapport energiescan om leerkrachten en leerlingen ertoe aan te zetten zuinig om te gaan met energie. Actie 6.1.4.16 De gemeente plaatst fotovoltaïsche cellen op de scholen met een afleesbord voor het educatieve karakter van de actie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/124/02 € 2.000,00 Afleesbord fotovoltaïsche panelen De Kriebel
Actieplan 6.1.5 De gemeente vervult een voorbeeldfunctie in het kader van het lokaal Kyotoproject. Actie 6.1.5.1 De gemeente past bij de verbouwing van boekelhuis duurzame principes toe. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/723/60 € 700.000,00 Verbouwing boekelhuis tot voorbeeld van duurzaam (ver)bouwen
Operationele doelstelling 6.2 De gemeente moedigt haar inwoners aan om minder gebruik te maken van de wagen. Actieplan 6.2.1 De gemeente promoot actief het gebruik van openbaar vervoer. Actie 6.2.1.1 De gemeente treedt ten opzichte van haar burgers op als derdebetaler bij De Lijn. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/435/01 € 15.000,00 Derdebetalersregeling De Lijn Actie 6.2.1.2 De gemeente voorziet voldoende parkeergelegenheid in de buurt van het station. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 424/124/10 € 500,00 Cijns NMBS voor parking 56
Actieplan 6.2.2 De gemeente promoot actief het functioneel wandelen en fietsen. Actie 6.2.2.1 De gemeente neemt deel aan het project ‘Duurzaam naar school’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/122/02 € 2.000,00 879/123/13 € 1.000,00 879/123/16 € 4.200,00 879/124/02 € 6.000,00 879/124/06 € 2.500,00 879/465/01 € 17.670,00
Projectbegeleiding Softwarepakket ‘modal split’ Gadgets Technische benodigdheden Folders, plannen, borden; e.d. Inkomsten uit subsidies Vlaamse overheid
Actie 6.2.2.2 De gemeente neemt deel aan de actie ‘Met belgerinkel naar de winkel’. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/123/16 € 1.200,00 Organisatie actie + bijdrage Bond Beter Leefmilieu Actie 6.2.2.3 De gemeente neemt deel aan de actie ‘Ik Kyoto’. Begrotingsartikels Uitgaven 879/123/16 € 50,00
Ontvangsten Bijdrage Bond Beter Leefmilieu
Operationele doelstelling 6.3 De gemeente streeft ernaar te voldoen aan de Europese kaderrichtlijn water. Actieplan 6.3.1 De gemeente wil de normen halen betreffende de kwaliteit van oppervlaktewater enerzijds en de zuiveringsgraad van afvalwater anderzijds. Actie 6.3.1.2 De riolering in Krentzen/Gerhagen wordt aangelegd. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 877/664/51 € 824.185,00 877/732/60 € 2.397.000,00
Inkomsten uit subsidies Rioleringswerken Krentzen/Gerhagen
Actie 6.3.1.4 De gemeente voert een project uit voor ecologisch verantwoord waterbeheer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 482/435/01 € 1.100,00 Watering De Zegge 877/124/06 € 597.000,00 Prestaties van derden voor afvalwater (Aquafin) 877/125/12 € 3.000,00 Elektriciteit rioolgemalen 877/180/01 € 2.000,00 Terugbetaling kosten werken voor rekening van derden
57
Actie 6.3.1.5 De gemeente zorgt voor een correcte bepaling van het tarief van de saneringsbijdrage. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 877/161/01 € 630.000,00 Ontvangsten uit saneringsbijdrage 877/435/01 € 28.350,00 Tussenkomst in de verwerkingskosten voor de inning saneringsbijdrage Actie 6.3.1.6 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor het gebruik van regenwater en voor infiltratievoorzieningen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 4.000,00 Subsidie volgens reglement Actie 6.3.1.7 De gemeente verleent subsidies aan landbouwers voor groenbemesting. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 250,00 Subsidie volgens reglement Actie 6.3.1.8 De riolering in Neerheide/Poesdijk wordt aangelegd. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 877/664/51 € 830.000,00 877/732/60 € 1.289.000,00
Inkomsten uit subsidies Rioleringswerken Neerheide/Poesdijk
Actie 6.3.1.9 De gemeente bereidt toekomstige rioleringwerken voor. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 877/733/60 € 72.000,00
Studiekosten voor eerste schijf nieuwe rioleringwerken
Operationele doelstelling 6.4 De gemeente wil werk maken van afvalvoorkoming. Actieplan 6.4.1 De gemeente moedigt personeel, burgers, verenigingen en bedrijven aan om aandacht te hebben voor afvalvoorkoming. Actie 6.4.1.1 De gemeente promoot het composteren in samenwerking met de compostmeesters. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/124/02 € 10.000,00 Materiaal demoplaats + compostbakken en -vaten 879/332/02 € 500,00 Werkingstoelage compostmeesters 879/161/01 € 3.000,00 Inkomsten uit prestaties voor hakselen aan huis 879/161/02 € 2.500,00 Verkoop compostvaten Actie 6.4.1.2 De gemeente ondersteunt afvalarme evenementen. Begrotingsartikels Uitgaven
Ontvangsten 58
879/124/02
€ 5.000,00
Bekers, afvalbakken, panelen, …
Operationele doelstelling 6.5 De gemeente streeft naar verzorgde parken en plantsoenen. Actieplan 6.5.1 De gemeente beheert haar groeninrichting optimaal. Actie 6.5.1.1 De gemeente staat in voor het onderhoud en de inrichting van het groen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/122/02 € 11.000,00 Erelonen voor werken in gewone dienst (staalnames) (10000) + overige erelonen (1000) 425/140/02 € 8.000,00 Benodigdheden voor aanplanting 425/140/06 € 119.000,00 Prestaties van derden voor aanplanting (3000) + onderhoud aan speelpleinen (81000) + prestaties van derden via sociale tewerkstelling (35.000) 766/124/02 € 14.000,00 Benodigdheden voor plantsoenen 766/124/06 € 71.000,00 Prestaties van derden voor onderhoud plantsoenen + bloembakken en -manden 766/124/12 € 2.500,00 Huur technische benodigdheden voor onderhoud groeninrichting Actie 6.5.1.2 De gemeente zorgt voor een opwaardering van de vest en omgeving rond de pastorie van Olen-Centrum. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 766/124/06 € 20.000,00 Werken omgeving vest pastorie Olen-Centrum Actie 6.5.1.3 De gemeente zorgt voor het machinaal snoeien van haagkanten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 766/124/06 € 10.000,00
Snoeien haagkanten
Operationele doelstelling 6.6 De gemeente streeft naar meer natuur. Actieplan 6.6.1 De gemeente neemt acties om streekeigen planten en dieren te beschermen, in stand te houden en te promoten. Actie 6.6.1.1 De gemeente verleent subsidies aan particulieren voor het behoud en promoten van streekeigen planten en dieren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/331/01 € 2.000,00 Subsidies kleine landschapselementen + subsidies zwaluwnesten volgens reglement Actie 6.6.1.2 De gemeente geeft een toelage aan verenigingen en organisaties die zich bezig houden met natuur- en landschapstudie en -bescherming. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 59
879/332/02 879/332/02
€ 250,00 € 250,00
Toelage Natuurpunt Toelage Bond Beter Leefmilieu
Actie 6.6.1.3 De gemeente werkt samen met de vzw Natuurwerk (Mina-werkers). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/435/01 € 70.000,00 879/465/48 € 24.800,00
Vzw Natuurwerk Inkomsten uit samenwerkingsovereenkomst
Actie 6.6.1.4 De gemeente legt een compensatiebos aan op Poesdijk. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/124/02 € 3.500,00 879/124/06 € 6.500,00
Plantgoed compensatiebos Aanleg compensatiebos
Actie 6.6.1.5 De gemeente neemt acties om streekeigen planten en dieren te behouden en te promoten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/124/02 € 4.000,00 Zwaluwkasten en –plankjes + aankoop bloemenmengsels + aankoop plantgoed 879/161/02 € 500,00 Verkoop zwaluwkasten en –plankjes en bloemenmengsels Actie 6.6.1.6 De gemeente ondersteunt natuurverenigingen bij de aankoop van gronden voor de inrichting van bijkomende natuurgebieden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/522/52 € 500,00 Subsidies Natuurpunt voor aankoop grond
Actieplan 6.6.2 De gemeente investeert in mensen en materiaal om het openbaar domein op een efficiënte en duurzame wijze te onderhouden en het gebruik van pesticiden te minimaliseren. Actie 6.6.2.1 De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups op gepaste wijze (preventieve behandeling, opzuigen rupsen, …). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 300/124/02 € 1.250,00 Beschermingsmateriaal 300/124/06 € 5.000,00 Firma voor preventieve behandelingen 421/744/51 € 3.000,00 Aankoop stofzuiger eikenprocessierupsen Actie 6.6.2.2 De gemeente houdt verhardingen op een duurzame manier onkruidvrij. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/140/06 € 4.500,00 Onkruidbranden door externe firma
Operationele doelstelling 6.7 De gemeente wil zich verder ontwikkelen tot een Fairtradegemeente. 60
Actieplan 6.7.1 De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om Fairtradegemeente te worden. Actie 6.7.1.1 De gemeente maakt een inventaris op van de bestaande Fairtrade-initiatieven in Olen.
Actieplan 6.7.2 De gemeente maakt Fairtradeproducten bekend bij de burgers en het eigen personeel. Actie 6.7.2.1 Bij het ontbijt voor de nieuwe inwoners wordt er aandacht geschonken aan Fairtrade. Actie 6.7.2.2 De gemeente organiseert een activiteit om Fairtrade te stimuleren op school. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/123/16 € 800,00 Organisatie activiteit Actie 6.7.2.3 De gemeente geeft een Fairtradecadeau als huwelijksgeschenk. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/123/16 € 1.300,00
Cadeaubonnen (100 stuks)
Actie 6.7.2.4 De gemeente geeft de jeugdverenigingen die op weekend of kamp gaan een aankoopbon voor de wereldwinkel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/123/16 € 1.000,00 Aankoopbonnen Actie 6.7.2.5 De 55+-raad vult het kerstcadeau voor de Olense rusthuisbewoners aan met een Fairtradeproduct. Actie 6.7.2.6 De gemeente organiseert een Fairtradelunch voor het gemeentepersoneel.. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 849/123/16 € 600,00 Lunchpakketten
Strategische doelstelling 7 – Goed georganiseerde gemeente De gemeente Olen investeert in haar mensen en patrimonium en zorgt voor de nodige logistieke middelen om een klantgerichte en efficiënte dienstverlening uit te bouwen. Operationele doelstelling 7.1 De gemeente beheert haar gebouwen optimaal. 61
Actieplan 7.1.1 De gemeente staat in voor het onderhoud van de bestaande gebouwen. Actie 7.1.1.1 De gemeente staat in voor het onderhoud van de gebouwen algemeen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/125/06 € 650,00 Keuring laagspanningsnet 124/125/10 € 4.900,00 Onroerende voorheffing privaat patrimonium Actie 7.1.1.2 De gemeente staat in voor het onderhoud van de gebouwen van de administratieve diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/125/02 € 20.000,00 Benodigdheden voor gebouwen 104/125/06 € 23.000,00 Prestaties van derden voor de gebouwen (reinigen linnen en tafellakens, nazicht brandblussers, beveiliging gebouwen, reinigen ramen, …) 104/125/08 € 4.000,00 Verzekering van onroerende goederen (brandverzekering gemeentehuis, pastorie, boekelhuis) + verzekering brand en ontploffing 104/125/12 € 20.000,00 Levering elektriciteit (gemeentehuis, pastorie, boekelhuis, Ven) 104/125/13 € 20.000,00 Levering gas (gemeentehuis, pastorie, boekelhuis, Ven) 104/125/15 € 3.500,00 Levering water (gemeentehuis, pastorie, boekelhuis, Ven) 104/125/48 € 250,00 EHBO-materiaal Actie 7.1.1.3 De gemeente staat in voor het onderhoud van de gebouwen van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/125/02 € 23.000,00 Benodigdheden voor gebouwen 421/125/03 € 1.000,00 Brandstof voor de verwarming van de gebouwen 421/125/06 € 6.000,00 Prestaties van derden voor de gebouwen 421/125/08 € 2.500,00 Verzekering van de gebouwen 421/125/12 € 12.500,00 Elektriciteit voor de gebouwen 421/125/13 € 12.000,00 Gas voor de gebouwen 421/125/15 € 2.350,00 Water voor de gebouwen 421/125/48 € 500,00 EHBO-materiaal 421/126/01 € 30.000,00 Huren van gebouwen voor opslag materiaal technische dienst Actie 7.1.1.4 De gemeente staat in voor het onderhoud van de historische gebouwen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/122/02 € 700,00 Monumentenwacht voor pastorie Olen-Centrum 105/122/02 € 700,00 Monumentenwacht voor Kapel van Meren 561/122/02 € 700,00 Monumentenwacht voor Buulmolen 790/122/02 € 2.100,00 Monumentenwacht voor Sint-Martinuskerk, Sint-Jozefkerk en kerk O.-L.-V.-Olen
62
Actieplan 7.1.2 De gemeente voert investeringen uit aan de bestaande gebouwen. Actie 7.1.2.3 De gemeente voert investeringen uit aan de gemeentelijke werkhal Hoogbuul. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/723/60 € 27.300,00 Voorbereidende studie verbouwing werkhal Hoogbuul Actie 7.1.2.4 De gemeente voert investeringen uit aan het sociaal huis. 424/725/60 € 75.000,00
Aanleg parking Leemanslaan
Operationele doelstelling 7.2 De gemeente voert een aangepast en modern personeelsbeleid. Actieplan 7.2.1 De gemeente voert een efficiënt aanwervingsbeleid. Actie 7.2.1.1 De gemeente organiseert aanwervingsexamens voor de invulling van openstaande vacatures. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/122/05 € 5.000,00 Vergoeding juryleden examens 131/123/06 € 45.000,00 Externe bureaus examens (35000)+ personeelsadvertenties (10000) Actie 7.2.1.2 De gemeente organiseert aanwervingsexamens voor de invulling van openstaande vacatures in het gemeenteonderwijs.
Actieplan 7.2.2 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het personeel. Actie 7.2.2.1 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het administratief personeel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/111/01 € 722.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 104/111/02 € 236.000,00 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 104/112/01 € 50.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 104/112/02 € 17.000,00 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 104/113/01 € 129.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 104/113/02 € 14.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen 104/113/21 € 112.000,00 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 104/117/01 € 10.760,00 Verzekering arbeidsongevallen 104/117/02 € 1.500,00 Bijdrage IDEWE 104/118/01 € 2.050,00 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 104/415/02 € 1.650,00 Tussenkomst in vakbondpremies 63
104/465/05 104/465/48
€ 87.000,00 € 2.900,00
Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco) Vlaamse Ondersteuningspremie
Actie 7.2.2.2 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het personeel van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/111/01 € 437.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 421/111/02 € 350.500,00 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 421/112/01 € 28.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 421/112/02 € 24.500,00 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 421/113/01 € 69.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 421/113/02 € 20.500,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen 421/113/21 € 73.500,00 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 421/117/01 € 31.620,00 Verzekering arbeidsongevallen 421/117/02 € 4.500,00 Bijdrage IDEWE 421/118/01 € 1.680,00 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 421/415/02 € 1.650,00 Tussenkomst in vakbondpremies 421/465/05 € 155.000,00 Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco) 421/465/48 € 5.800,00 Vlaamse Ondersteuningspremie Actie 7.2.2.3 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het onderwijzend personeel algemeen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722/111/11 € 775.000,00 Wedden van het onderwijzend personeel ten laste van de hogere overheden 722/461/01 € 775.000,00 Inkomsten uit subsidies voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel Actie 7.2.2.4 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het onderwijzend personeel van De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/111/01 € 51.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 722 11/111/19 € 8.500,00 Vergoedingen prestaties middagbewaking 722 12/111/19 € 5.000,00 Vergoedingen prestaties avondstudie 722 01/112/01 € 4.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 722 01/113/01 € 9.800,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 722 01/113/21 € 7.000,00 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 722 01/117/01 € 1.400,00 Verzekering arbeidsongevallen 722 01/117/02 € 375,00 Bijdrage IDEWE 722 01/118/01 € 110,00 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 722 01/415/02 € 200,00 Tussenkomst in vakbondpremies Actie 7.2.2.5 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het onderwijzend personeel van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/111/01 € 48.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 64
722 02/111/02 722 21/111/19 722 22/111/19 722 02/112/01 722 02/112/02 722 02/113/01 722 02/113/02 722 02/113/21 722 02/117/01 722 02/117/02 722 02/118/01 722 02/415/02 722 02/465/05 722 02/465/48
€ 11.000,00 € 11.000,00 €2.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 € 1.000,00 € 5.500,00 € 1.300,00 € 375,00 € 104,00 € 200,00 € 4.000,00 € 2.500,00
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen Vergoedingen prestaties middagbewaking Vergoedingen prestaties avondstudie Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen Verzekering arbeidsongevallen Bijdrage IDEWE Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst Tussenkomst in vakbondpremies Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco) Vlaamse Ondersteuningspremie
Actie 7.2.2.6 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het personeel van de dienst cultuur en samenleving. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/111/01 € 190.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 762/112/01 € 10.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 762/113/01 € 52.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 762/113/21 € 9.000,00 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 762/117/01 € 2.000,00 Verzekering arbeidsongevallen 762/117/02 € 800,00 Bijdrage IDEWE 762/118/01 € 400,00 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 762/415/02 € 350,00 Tussenkomst in vakbondpremies 849/465/02 € 7.500,00 Loonsubsidies ontwikkelingssamenwerking Actie 7.2.2.7 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het personeel van de sportdienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/111/01 € 134.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 764/111/02 € 28.000,00 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 764/112/01 € 8.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 764/112/02 € 2.000,00 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 764/113/01 € 42.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 764/113/02 € 1.800,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen 764/117/01 € 4.570,00 Verzekering arbeidsongevallen 764/117/02 € 1.000,00 Bijdrage IDEWE 764/118/01 € 350,00 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 764/415/02 € 350,00 Tussenkomst in vakbondpremies 764/465/05 € 10.900,00 Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco) 65
Actie 7.2.2.8 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het personeel van de bibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/111/01 € 140.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 767/111/02 € 32.500,00 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 767/112/01 € 10.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 767/112/02 € 2.500,00 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 767/113/01 € 23.500,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 767/113/02 € 2.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen 767/113/21 € 23.000,00 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 767/117/01 € 2.300,00 Verzekering arbeidsongevallen 767/117/02 € 500,00 Bijdrage IDEWE 767/118/01 € 370,00 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 767/415/02 € 500,00 Tussenkomst in vakbondpremies 767/465/02 € 69.930,00 Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (6 euro per inwoner) 767/465/05 € 10.900,00 Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco) Actie 7.2.2.9 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het personeel van de buitenschoolse kinderopvang. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/111/01 € 129.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 844/111/02 € 238.000,00 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 844/112/01 € 7.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 844/112/02 € 17.000,00 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 844/113/01 € 34.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 844/113/02 € 14.000,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen 844/113/21 € 8.000,00 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 844/117/01 € 8.700,00 Verzekering arbeidsongevallen 844/117/02 € 3.500,00 Bijdrage IDEWE 844/118/01 € 800,00 Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 844/415/02 € 1.150,00 Tussenkomst in vakbondpremies 844/465/48 € 146.000,00 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden (weerwerkgesco’s) Actie 7.2.2.10 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldigingen en bijdragen met betrekking tot het personeel van de dienst leefomgeving en het containerpark. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 876/111/01 € 81.000,00 Bezoldiging van het gemeentepersoneel 876/111/02 € 32.000,00 Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen 876/112/01 € 6.000,00 Vakantiegeld van het gemeentepersoneel 876/112/02 € 2.500,00 Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen 876/113/01 € 16.500,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel 876/113/02 € 2.900,00 Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen 876/113/21 € 10.000,00 Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen 66
876/117/01 876/117/02 876/118/01 876/415/02 876/465/05 879/111/01 879/111/02 879/112/01 879/112/02 879/113/01 879/113/02 879/113/21 879/117/01 879/117/02 879/118/01 879/415/02 879/465/05
€ 4.860,00 € 550,00 € 250,00 € 200,00 € 10.900,00 € 88.000,00 € 71.000,00 € 7.000,00 € 6.000,00 € 13.500,00 € 4.500,00 € 16.000,00 € 1.720,00 € 250,00 € 960,00 € 350,00 € 28.360,00
Verzekering arbeidsongevallen Bijdrage IDEWE Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst Tussenkomst in vakbondpremies Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco) Bezoldiging van het gemeentepersoneel Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen Vakantiegeld van het gemeentepersoneel Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het gemeentepersoneel Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen Patronale bijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pensioenen Verzekering arbeidsongevallen Bijdrage IDEWE Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst Tussenkomst in vakbondpremies Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (gesco)
Actieplan 7.2.3 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel. Actie 7.2.3.1 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel algemeen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/112/21 € 2.500,00 Vergoeding voor laatste ziekte- en begrafeniskosten 131/112/48 € 143.000,00 Maaltijdcheques 131/161/14 € 25.000,00 Inhouding personeel maaltijdcheques Actie 7.2.3.2 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het administratief personeel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/115/01 € 1.200,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 104/115/02 € 200,00 Fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen 104/117/01 € 5.250,00 Hospitalisatieverzekering 104/121/01 € 4.500,00 Reis- en verblijfsonkosten 104/121/48 € 5.320,00 Terugbetaling gsm (320) en internet (5000) Actie 7.2.3.3 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/115/01 € 1.500,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 421/115/02 € 1.300,00 Fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen 421/117/01 € 5.100,00 Hospitalisatieverzekering 67
421/121/01 421/121/48
€ 800,00 € 600,00
Reis- en verblijfsonkosten Terugbetaling gsm (100) en internet (500)
Actie 7.2.3.4 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het onderwijzend personeel algemeen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722/463/01 € 700,00 Terugbetaling fietsvergoeding alle onderwijzend personeel door ministerie Actie 7.2.3.5 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/115/01 € 1.000,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel en onderwijzend personeel 722 01/115/12 € 100,00 Verplaatsingsonkosten onderwijzend personeel (abonnement openbaar vervoer) 722 01/117/01 € 750,00 Hospitalisatieverzekering 722 01/121/01 € 1.200,00 Reis- en verblijfsonkosten 722 01/121/48 € 660,00 Terugbetaling gsm (160) en internet (500) Actie 7.2.3.6 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/115/01 € 1.000,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel en onderwijzend personeel 722 02/115/12 € 100,00 Verplaatsingsonkosten onderwijzend personeel (abonnement openbaar vervoer) 722 02/117/01 € 750,00 Hospitalisatieverzekering 722 02/121/01 € 400,00 Reis- en verblijfsonkosten 722 02/121/48 € 660,00 Terugbetaling gsm (160) en internet (500) Actie 7.2.3.7 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van de dienst cultuur en samenleving. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/115/01 € 200,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 762/117/01 € 1.600,00 Hospitalisatieverzekering 762/121/01 € 3.000,00 Reis- en verblijfsonkosten 762/121/48 € 1.820,00 Terugbetaling gsm (320) en internet (1500) Actie 7.2.3.8 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van de sportdienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/115/01 € 600,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 764/115/02 € 200,00 Fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen 764/117/01 € 1.000,00 Hospitalisatieverzekering 764/121/01 € 3.000,00 Reis- en verblijfsonkosten 764/121/48 € 660,00 Terugbetaling gsm (160) en internet (500)
68
Actie 7.2.3.9 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van de bibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/115/01 € 200,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 767/115/02 € 50,00 Fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen 767/117/01 € 2.000,00 Hospitalisatieverzekering 767/121/01 € 850,00 Reis- en verblijfsonkosten Actie 7.2.3.10 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van de buitenschoolse kinderopvang. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/115/01 € 100,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 844/115/02 € 1.500,00 Fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen 844/117/01 € 3.400,00 Hospitalisatieverzekering 844/121/01 € 4.000,00 Reis- en verblijfsonkosten 844/121/48 € 1.720,00 Terugbetaling gsm (720) en internet (1000) Actie 7.2.3.11 De gemeente voorziet de nodige middelen voor terugbetalingen en sociale voordelen aan het personeel van de dienst leefomgeving en het containerpark. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 876/115/01 € 500,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 876/115/02 € 150,00 Fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen 876/117/01 € 1.500,00 Hospitalisatieverzekering 876/121/01 € 150,00 Reis- en verblijfsonkosten 879/115/01 € 50,00 Fietsvergoeding gemeentepersoneel 879/115/02 € 100,00 Fietsvergoeding gesubsidieerde contractuelen 879/117/01 € 900,00 Hospitalisatieverzekering 879/121/01 € 2.000,00 Reis- en verblijfsonkosten 879/121/48 € 1.320,00 Terugbetaling gsm (320) en internet (1000)
Actieplan 7.2.4 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel. Actie 7.2.4.1 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het administratief personeel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/17 € 25.000,00 Vorming personeel Actie 7.2.4.2 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/123/16 € 320,00 Broodjes e.d. voor opleidingen (200) + huren van ruimte voor opleidingen (120) 421/123/17 € 10.000,00 Vorming personeel (inclusief grote opleiding voor gebruik van heftrucks) 69
Actie 7.2.4.3 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/123/17 € 3.000,00 Vorming personeel 722 12/463/01 € 1.246,00 Inkomsten uit subsidies voor navorming Actie 7.2.4.4 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/123/17 € 2.000,00 Vorming personeel 722 22/463/01 € 1.335,00 Inkomsten uit subsidies voor navorming Actie 7.2.4.5 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van de dienst cultuur en samenleving. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/17 € 4.000,00 Vorming personeel Actie 7.2.4.6 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van de sportdienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/17 € 2.000,00 Vorming personeel Actie 7.2.4.7 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van de bibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/17 € 2.000,00 Vorming personeel Actie 7.2.4.8 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van de buitenschoolse kinderopvang. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/17 € 9.000,00 Vorming personeel Actie 7.2.4.9 De gemeente voorziet de nodige middelen voor opleiding en vorming van het personeel van de dienst leefomgeving en het containerpark. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 876/123/17 € 1.000,00 Vorming personeel 879/123/17 € 3.000,00 Vorming personeel
Actieplan 7.2.5 De gemeente streeft naar een optimaal functioneren van al haar medewerkers. Actie 7.2.5.1 De gemeente organiseert een tweejaarlijkse cyclus van functionerings- en evaluatiegesprekken voor haar medewerkers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/06 € 10.000,00 Externe evaluatie voor gemeentesecretaris en financieel beheerder 70
Actieplan 7.2.6 De gemeente zorgt voor het welzijn van haar medewerkers. Actie 7.2.6.1 De gemeente organiseert arbeidsgeneeskundige onderzoeken voor haar medewerkers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/14 € 4.500,00 Arbeidsgeneeskundige onderzoeken Actie 7.2.6.2 De gemeente stelt een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk ter beschikking. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/435/01 € 9.287,00 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Actie 7.2.6.3 De gemeente zorgt voor een jaarlijkse sportdag die het welzijn van haar medewerkers bevordert. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/16 € 2.400,00 Organisatie sportdag Actie 7.2.6.4 De gemeente zet een project op om de gezondheid van de medewerkers te verbeteren en om preventief gezondheidsrisico's aan te pakken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/16 € 5.000,00 Organisatie project gezondheid
Actieplan 7.2.7 Langdurige afwezigheden en vakantieperiodes worden opgevangen. Actie 7.2.7.1 De gemeente schakelt interimkrachten in voor de opvang van langdurige afwezigheden van het personeel en als jobstudent in de vakantieperiode. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/06 € 86.500,00 Prestaties interimkantoor Actie 7.2.7.2 De gemeente schakelt een schoonmaakfirma in bij langdurige afwezigheden van schoonmaakpersoneel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/125/06 € 15.000,00 Inschakelen schoonmaakfirma
Actieplan 7.2.8 Voor bepaalde taken schakelt de gemeente mensen in via specifieke tewerkstellingsmaatregelen. Actie 7.2.8.1 De gemeente schakelt PWA’ers in voor bepaalde ondersteunende taken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/124/06 € 16.820,00 PWA-cheques voor verkeersbrigadier, middagtoezicht in het onderwijs, bibliotheekhulp… 71
Actieplan 7.2.9 De gemeente streeft naar een gelijke behandeling van het statutaire en contractuele personeel. Actie 7.2.9.1 De gemeente voorziet de nodige middelen voor een aanvullende pensioenbijdrage voor contractuele personeelsleden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/116/01 € 110.000,00 Bijdrage OFP Provant
Actieplan 7.2.10 De gemeente voert een efficiënte personeelsadministratie. Actie 7.2.10.1 De gemeente schakelt een sociaal secretariaat in ter ondersteuning van de personeelsdienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/06 € 40.000,00 Sociaal secretariaat
Operationele doelstelling 7.3 De gemeente zorgt ervoor dat de mandatarissen over voldoende middelen en omkadering beschikken om hun taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Actieplan 7.3.1 De gemeente voorziet in bezoldiging en vergoeding van haar mandatarissen. Actie 7.3.1.1 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de bezoldiging, bijdragen en onkosten met betrekking tot de mandatarissen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 101/111/21 € 234.000,00 Lonen mandatarissen 101/111/22 € 42.000,00 Zitpenningen gemeenteraadsleden 101/112/01 € 17.000,00 Vakantiegeld mandatarissen 101/117/01 € 3.500,00 Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen 101/121/01 € 1.000,00 Reis- en verblijfsonkosten 101/161/14 € 20,00 Terugvordering gemaakte privékosten 101/306/01 € 1.000,00 Terugvordering van gedeelte lonen privésector 101/321/02 € 3.000,00 Terugbetaling lonen privésector bij opname politiek verlof 101/380/02 € 17.000,00 Pensioenbijdrage van mandatarissen
Actieplan 7.3.2 De gemeente voorziet gemeentepensioenen voor haar gewezen mandatarissen. Actie 7.3.2.1 De gemeente voorziet de nodige middelen voor de gemeentepensioenen van de gewezen mandatarissen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 101/113/48 € 50,00 Bijdrage Provinciaal Fonds Gemeentepensioen (PFGP) 72
101/116/01
€ 35.000,00
Pensioenen gewezen mandatarissen
Actieplan 7.3.3 De gemeente zorgt voor de benodigde werkingsmiddelen voor haar mandatarissen. Actie 7.3.3.1 De gemeente neemt de administratieve en technische uitgaven van de mandatarissen op zich. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 101/123/02 € 450,00 Kantoorbenodigdheden 101/123/16 € 1.000,00 Kosten voor deelname aan recepties en representaties van mandatarissen 101/123/17 € 1.000,00 Vorming 101/123/19 € 600,00 Boeken en documentatie, abonnementen
Operationele doelstelling 7.4 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de administratieve en technische middelen. Actieplan 7.4.1 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking. Actie 7.4.1.1 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/122/02 € 3.500,00 BTW rioolbeheer 104/122/04 € 250,00 Bijdrage Reprobel 104/123/02 € 35.000,00 Kantoorbenodigdheden 104 02/123/02 € 300,00 Postvolmachten, klevers frankeermachine 104/123/06 € 85.000,00 Prestaties van derden, eigen aan de functie (inbinden stukken financiële dienst, herstellingen, …) 104/123/07 € 40.000,00 Frankeringskosten 104/123/12 € 5.000,00 Onderhoud frankeermachine + bancontact/proton 104/123/15 € 30.000,00 Procedure- en vervolgingskosten 104/123/16 € 6.100,00 Onderhoudscontract drinkwaterautomaat gemeentehuis en pastorie (1800), aankoop koffie voor gemeentehuis, pastorie en boekelhuis (3000), broodjes vergaderingen (800), huren van infrastructuur (500) 104/123/19 € 26.000,00 Boeken en documentatie, abonnementen 104/123/48 € 8.500,00 Lidgeld VVSG (6985) + INOVANT + Kortom + Victor 104/435/01 € 11.521,00 Bijdrage IOK juridische dienst 511/435/01 € 2.000,00 Bijdrage IOK (dienstverlenende vereniging) Actie 7.4.1.2 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/123/02 € 3.000,00 Aankoop kantoorbenodigdheden 73
421/123/06 421/123/16 421/123/19
€ 1.000,00 € 3.300,00 € 2.700,00
Actie 7.4.1.3 De gemeente ondersteunt de dagelijkse werking van het onderwijs. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722/123/48 € 2.500,00 722/435/01 € 1.800,00
Aankondigingen in bouwkroniek Interne recepties en representatiekosten (2300) + cola-apparaat werkhal (1000) Publicaties en abonnementen
Lidgeld OVSG Bijdrage in de werkingskosten van de scholengemeenschap
Actie 7.4.1.4 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/123/16 € 1.200,00 Personeelsfeest, interne benodigdheden Actie 7.4.1.5 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/123/07 € 50,00 Frankeringskosten 722 02/123/16 € 1.200,00 Personeelsfeest, interne benodigdheden Actie 7.4.1.6 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur en samenleving. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 761/123/48 € 230,00 Lidmaatschap VVJ 762/123/02 € 1.500,00 Kantoorbenodigdheden 762/123/19 € 1.050,00 Aankoop boeken en abonnementen 871/123/48 € 650,00 Lidmaatschap LOGO Kempen Actie 7.4.1.7 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de sportdienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/02 € 1.000,00 Kantoorbenodigdheden 764/123/16 € 400,00 Koffie, vergaderingen, etc. 764/123/19 € 360,00 Boeken, abonnementen (o.a. tijdschrift ISB en sportcodex) 764/123/48 € 650,00 Sportregio Kempen Actie 7.4.1.8 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de bibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/02 € 3.500,00 Kantoorbenodigdheden 767/123/07 € 1.500,00 Frankeringskosten Actie 7.4.1.9 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de dienst buitenschoolse kinderopvang. 74
Begrotingsartikels 844/123/02 844/123/07 844/123/16 844/123/19 844/123/48
Uitgaven € 1.750,00 € 2.000,00 € 1.250,00 € 3.500,00 €3.500,00
Ontvangsten Kantoorbenodigdheden Frankeringskosten Drank en interne benodigdheden Aankoop boeken en abonnementen Lidmaatschap VVSG (500) + bijdrage KIKO (3000)
Actie 7.4.1.10 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de dienst leefomgeving en containerpark. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 423/122/02 € 22.000,00 Studiekosten tonnagebeperking en bewegwijzering industriezones 876/123/02 € 2.000,00 Kantoorbenodigdheden 879/123/02 € 3.500,00 Kantoorbenodigdheden 879/123/48 € 250,00 Lidmaatschap ODE Vlaanderen Actie 7.4.1.11 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte administratieve middelen voor de dagelijkse werking van de dienst ruimtelijke ordening. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/122/02 € 15.000,00 Erelonen landmeters (5000) + studies en werken in dossiers ruimtelijke ordening (10000) 930/123/06 € 500,00 Schattingsverslagen 930/123/16 € 1.000,00 Netwerking met RO Vlaanderen
Actieplan 7.4.2 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking. Actie 7.4.2.1 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking van de diensten algemeen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/124/05 € 1.500,00 Werkkledij schoonmaakpersoneel Actie 7.4.2.2 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking van de administratieve diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/124/08 € 2.000,00 Verzekering elektronica alle risico’s 104/741/51 € 120.000,00 Aankoop bureaumeubilair gemeentehuis (20000) + bureaumeubilair boekelhuis (100000) 104/741/98 € 10.000,00 Aankoop ander meubilair Actie 7.4.2.3 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/124/02 € 18.000,00 Aankoop technische benodigdheden 421/124/05 € 4.500,00 Aankoop, huur en onderhoud van werkkledij 421/124/06 € 500,00 Herstellingen klein gereedschap 421/124/08 € 500,00 Verzekering materialen 75
482/124/10 421/124/12
€ 500,00 € 14.000,00
Cijns Albertkanaal Huur gereedschap (vb. hoogtewerkers)
Actie 7.4.2.4 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking van de dienst cultuur en samenleving. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/124/02 € 1.000,00 Technische benodigdheden voor intern gebruik 762/741/51 € 13.000,00 Bureaumeubilair dienst vrije tijd Actie 7.4.2.5 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking van de sportdienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/124/05 € 2.000,00 Werkkledij sporthaltoezichters 764/124/08 € 700,00 Verzekering ISB Actie 7.4.2.6 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking van de dienst buitenschoolse kinderopvang. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/741/51 € 2.000,00 Vernieuwing en aanpassing bureaumeubilair BKO/CKO 844/741/98 € 4.000,00 Herinrichting berg- en archiefruimte Actie 7.4.2.7 De gemeente zorgt voor voldoende en geschikte technische middelen voor de dagelijkse werking van de dienst leefomgeving en containerpark. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 879/124/02 € 5.000,00 Staalnames 879/124/10 € 500,00 Taksen op voedselverkoop
Operationele doelstelling 7.5 De gemeente investeert in de uitbouw van het informaticanetwerk en -toepassingen. Actieplan 7.5.1 De gemeente bouwt een snelle ICT-verbinding uit tussen de verschillende gemeentelijke locaties. Actie 7.5.1.1 De gemeente legt een glasvezelverbinding tussen het gemeentehuis en het sociaal huis. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/742/53 € 65.000,00 Uitbreiding glasvezel Actie 7.5.1.2 De gemeente zorgt voor netwerkverbindingen tussen de verschillende gemeentelijke locaties. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 23.500,00 Onderhoud gatekeeper (10000) + SDSL gemeentehuis (4500) + SDSL boekelhuis (4500) + monitoring switches glasvezel (4500) 76
Actie 7.5.1.3 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van het gemeentehuis. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 11.750,00 Telenet (cable) (750) + Telenet (coaxlan) (3500) + Cipal aansluiting (7500) Actie 7.5.1.4 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van de werkhal op Hoogbuul. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/123/13 € 2.600,00 Telenet (cable) (700) + Telenet (coaxlan) (1750) +onderhoud gatekeeper (150) Actie 7.5.1.5 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van de uitleenpost van de bibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/13 € 750,00 Belgacom I-line (600) + onderhoud gatekeeper (150) Actie 7.5.1.6 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van de hoofdbibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/13 € 4.000,00 BGC Bilan (3000) + Aansluiting Ciport (1000) Actie 7.5.1.7 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van de buitenschoolse kinderopvang (Teunenberg). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/13 € 2.450,00 Telenet (cable) (700) + Telenet (coaxlan) (1750) Actie 7.5.1.8 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van de buitenschoolse kinderopvang (Lichtaartseweg). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/13 € 900.00 Telenet (cable) (750) + onderhoud gatekeeper (150) Actie 7.5.1.9 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van de buitenschoolse kinderopvang (Keizershofstraat). Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/13 € 900.00 Telenet (cable) (750) + onderhoud gatekeeper (150) Actie 7.5.1.10 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van de sporthal. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/13 € 2.450,00
Telenet (cable) (700) + Telenet (coaxlan) (1750)
Actie 7.5.1.11 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van het containerpark. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 876/123/13 € 900,00 Telenet (cable) (750) + onderhoud gatekeeper (150) 77
Actie 7.5.1.12 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van het magazijn in de Melkerijstraat. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/123/13 € 900,00 Telenet (cable) (750) + onderhoud gatekeeper (150) Actie 7.5.1.13 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van het sociaal huis. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 1.900,00 Telenet (coaxlan) (1750) + onderhoud gatekeeper (150) Actie 7.5.1.14 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/123/13 € 2.680,00 Telenet (cable) (800) + Telenet (distributie) (180) + Data Unit (wireless) (700) + onderhoud gatekeeper (1000) Actie 7.5.1.15 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/123/13 € 2.950,00
Telenet (cable) (1000) + huur draadloze verbindingen (1200) + onderhoud gatekeeper (750)
Actie 7.5.1.16 De gemeente onderhoudt de netwerkaansluitingen van het boekelhuis. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 750,00 Telenet (cable) Actie 7.5.1.17 De gemeente laat zich adviseren over de netwerkinfrastructuur. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 9.000,00
Consultancy ICT Steunpunt
Actieplan 7.5.2 De gemeente investeert in een bedrijfszekere interne netwerkinfrastructuur. Actie 7.5.2.1 Het nieuwe serverlokaal moet over performante verbindingen beschikken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/742/53 € 40.000,00 Installatie verbindingen – intern (glasvezel/UTP) (16000) + actieve apparatuur (24000) Actie 7.5.2.2 Het nieuwe serverlokaal moet over bedrijfszekere toestellen beschikken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 7.000,00 Consultancy 104/742/53 € 33.500,00 Noodvoedingen en racks (12000), KVM-switch (1000), beveiliging serverlokaal (2500), enclosure (8000), software (10000) 78
Actieplan 7.5.3 De gemeente investeert in hedendaags informaticamateriaal. Actie 7.5.3.1 De gemeente vervangt verouderde toestellen. Begrotingsartikels Uitgaven 104/742/53 € 3.500,00 421/742/53 € 350,00 764/742/53 € 350,00 844/742/53 € 700,00 879/742/53 € 700,00 104/742/53 € 400,00 104/742/53 € 3.000,00 421/742/53 € 1.000,00 844/742/53 € 1.000,00 722 01/742/53 € 2.000,00 722 02/742/53 € 2.000,00 Actie 7.5.3.2 De gemeente koopt nieuwe toestellen aan. Begrotingsartikels Uitgaven 104/742/53 € 2.000,00 104/742/53 € 900,00 762/742/53 € 1.200,00 104/742/53 € 2.000,00 421/742/53 € 1.500,00 762/742/53 € 3.000,00 722 01/742/53 € 4.000,00 722 02/742/53 € 2.000,00 722 02/742/53 € 5.000,00
Ontvangsten Vervanging terminals Vervanging terminals Vervanging terminals Vervanging terminals Vervanging terminals Vervanging toetsenborden Vervanging laptops Vervanging laptops Vervanging laptops Vervanging PC’s Vervanging schermen
Ontvangsten Terminals Agenda’s Agenda’s Schermen Laptop Laptop Uitbreiding netwerk Uitbreiding netwerk Uitbreiding server
Actie 7.5.3.3 De gemeente onderhoudt het bestaande informaticamateriaal. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104//123/13 € 24.500,00
Onderhoud Remmicom (20000) + onderhoud Cipal (1500) + klein materiaal netwerk (3000)
Actieplan 7.5.4 De gemeente investeert in informaticatoepassingen. Actie 7.5.4.1 De gemeente investeert in nieuwe software. Begrotingsartikels Uitgaven 104/123/13 € 6.000,00
Ontvangsten Remmicom.net-toepassingen 79
104/742/53 844/742/53 930/742/53
€ 13.000,00 € 700,00 € 1.000,00
Actie 7.5.4.2 De gemeente houdt de algemene software up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/13 € 36.600,00
Software begraafplaatsen (6000) + andere software (7000) Grafische software BKO Nieuwe GIS-software
Software Remmicom (20000) + Antivirus (4500) + 3P (5500) + Multiplies (2X loadbalancer) ( 600) + Omnitracker (5000) + Kronos (1000)
Actie 7.5.4.3 De gemeente houdt de software van de administratieve diensten up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 1.500,00 Belpic Actie 7.5.4.4 De gemeente houdt de software van De Kleine Wijzer up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/123/13 € 750,00
Maestro
Actie 7.5.4.5 De gemeente houdt de software van De Kriebel up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/123/13 € 640,00
Schoolbank (software)
Actie 7.5.4.6 De gemeente houdt de software van de dienst cultuur en samenleving up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/13 € 1.200,00 Software reservaties Actie 7.5.4.7 De gemeente houdt de software van de bibliotheek up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/13 € 7.000,00
Brocade (3000) + Cipal (4000)
Actie 7.5.4.8 De gemeente houdt de software van de dienst buitenschoolse kinderopvang up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/13 € 1.000,00 Reinaert Actie 7.5.4.9 De gemeente houdt de software van de dienst ruimtelijke ordening up-to-date. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 930/123/13 € 7.050,00 Onderhoud GIS Soresma (1800) + onderhoud GIS xxx (4500) + licentie Technosoft (750) 80
Actie 7.5.4.10 De gemeente laat zich adviseren over informaticatoepassingen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/13 € 13.000,00
Outsourcing Remmicom
Actieplan 7.5.5 De gemeente zorgt ervoor dat haar personeel vlot kan afdrukken, kopiëren, faxen en scannen. Actie 7.5.5.1 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van de administratieve diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/12 € 20.000,00 Onderhoud printers en multifunctionals Actie 7.5.5.2 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/123/12 € 2.250,00 Onderhoud printers en multifunctionals Actie 7.5.5.3 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van De Kleine Wijzer. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/123/12 € 8.500,00 Onderhoud printers en multifunctionals Actie 7.5.5.4 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van De Kriebel. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/123/12 € 5.750,00 Onderhoud printers en multifunctionals Actie 7.5.5.5 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van de dienst cultuur en samenleving. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 762/123/12 € 3.000,00 Onderhoud printers en multifunctionals Actie 7.5.5.6 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van de sportdienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/12 € 1.500,00 Onderhoud printers en multifunctionals Actie 7.5.5.7 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van de bibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/12 € 2.500,00 Onderhoud printers en multifunctionals Actie 7.5.5.8 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van de dienst buitenschoolse kinderopvang. 81
Begrotingsartikels 844/123/12
Uitgaven € 3.000,00
Ontvangsten Onderhoud printers en multifunctionals
Actie 7.5.5.9 De gemeente onderhoudt de printers en multifunctionals van het containerpark. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 876/123/12 € 250,00 Onderhoud printers en multifunctionals
Actieplan 7.5.6 De gemeente onderhoudt de telefooncentrales. Actie 7.5.6.1 De gemeente onderhoudt de telefooncentrale van de administratieve diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/12 € 5.000,00 Onderhoud telefooncentrale Actie 7.5.6.2 De gemeente onderhoudt de telefooncentrale van de technische dienst. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/123/12 € 300,00 Onderhoud telefooncentrale Actie 7.5.6.3 De gemeente onderhoudt de telefooncentrale van de bibliotheek. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/12 € 1.300,00
Onderhoud telefooncentrale
Actie 7.5.6.4 De gemeente onderhoudt de telefooncentrale van de dienst buitenschoolse kinderopvang. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/12 € 300,00 Onderhoud telefooncentrale
Actieplan 7.5.7 De gemeente zorgt ervoor dat haar personeel vlot kan telefoneren. Actie 7.5.7.1 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van de diensten algemeen vlot kan telefoneren met gsm. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 131/123/11 € 15.000,00 GSM’s alle diensten Actie 7.5.7.2 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van de administratieve diensten vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/11 € 13.000,00 Telefoonkosten, Belgacom, Telenet en Avaya + aankoop sms
82
Actie 7.5.7.3 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van de technische dienst vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/123/11 € 3.000,00 Telefoon Actie 7.5.7.4 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van De Kleine Wijzer vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 01/123/11 € 1.500,00 Telefoon Actie 7.5.7.5 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van De Kriebel vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 722 02/123/11 € 2.000,00 Telefoon Actie 7.5.7.6 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van de sportdienst vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 764/123/11 € 3.000,00 Telefoon Actie 7.5.7.7 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van de bibliotheek vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 767/123/11 € 4.000,00 Telefoon Actie 7.5.7.8 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van de dienst buitenschoolse kinderopvang vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 844/123/11 € 4.000,00 Telefoon Actie 7.5.7.9 De gemeente zorgt ervoor dat het personeel van het containerpark vlot kan telefoneren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 876/123/11 € 750,00 Telefoon
Operationele doelstelling 7.6 De gemeente beheert haar wagenpark optimaal. Actieplan 7.6.1 De gemeente staat in voor het onderhoud van het bestaande wagenpark. Actie 7.6.1.1 De gemeente staat in voor het onderhoud van het bestaande wagenpark voor de administratieve diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 83
104/127/03 104/127/06 104/127/08 104/127/10 104/127/48
€ 5.000,00 € 1.500,00 € 7.500,00 € 1.000,00 € 100,00
Olie en brandstof voor voertuigen Prestaties van derden voor voertuigen Omnium dienstverplaatsingen (3500) + omniumverzekering dienstwagens (4000) Autotaksen Keuring dienstwagens
Actie 7.6.1.2 De gemeente staat in voor het onderhoud van het bestaande wagenpark voor de technische diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/127/02 € 30.000,00 Benodigdheden voor voertuigen 421/127/03 € 65.000,00 Brandstof voor voertuigen 421/127/06 € 36.600,00 Prestaties van derden voor voertuigen (35000) + keuringen laadkranen e.d. (1600) 421/127/08 € 20.000,00 Verzekering van voertuigen 421/127/10 € 5.000,00 Belastingen en taksen voor voertuigen 421/127/48 € 1.500,00 Ander kosten voor voertuigen (o.a. automobielinspectie)
Actieplan 7.6.2 De gemeente investeert in de vernieuwing van haar wagenpark. Actie 7.6.2.1 De gemeente investeert in de vernieuwing van het wagenpark voor de administratieve diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/743/52 € 30.000,00 Aankoop nieuwe wagen Actie 7.6.2.2 De gemeente investeert in de vernieuwing van het wagenpark voor de technische diensten. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 421/743/53 € 90.000,00 Aankoop verhuiswagen
Operationele doelstelling 7.7 De gemeente wil een aantal activiteiten verzelfstandigen in een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Actieplan 7.7.1 De gemeente moet het AGB financieel steunen om een goede werking te garanderen. Actie 7.7.1.1 De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het AGB. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/122/02 € 2.500,00 124/261/03 € 38.374,00 124/435/01 € 130.482,00 124/485/06 € 10.000,00 124/893/02 € 55.943,00
Bedrijfsrevisor AGB Inkomsten uit intresten van de leasing Bijdrage in de werkingskosten Inkomsten uit bijdrage in de loonkosten van gemeentepersoneel Inkomsten uit kapitaal van de leasing 84
Operationele doelstelling 7.8 De gemeente voert een aangepast en modern financieel beleid. Actieplan 7.8.1 De gemeente voert een transparante belastingpolitiek. Actie 7.8.1.1 De gemeente int jaarlijks haar belastingen. Begrotingsartikels Uitgaven 040/363/07 040/364/21 040/364/23 040/364/48 040/367/13 040/368/14 040/371/01 040/372/01 040/373/01 040/415/01 € 25.468,00 121/123/15 € 2.000,00
Ontvangsten € 1.000,00 € 2.100,00 € 9.800,00 € 1.000,00 € 8.892,00 € 687.704,00 € 3.891.875,00 € 2.546.823,00 € 176.620,00
Inkomsten uit belasting op sluikstorten Inkomsten uit belasting op taxi’s en verhuur van voertuigen met bestuurder Inkomsten uit belasting op reclameborden Inkomsten uit belasting op nachtwinkels Inkomsten uit belasting op tweede verblijven Inkomsten uit algemene gemeentebelasting Inkomsten uit aanvullende belasting op de onroerende voorheffing Inkomsten uit aanvullende personenbelasting Inkomsten uit aanvullende belasting op motorrijtuigen Tussenkomst inning personenbelasting Procedure- en vervolgingskosten in belastingsdossiers
Actieplan 7.8.2 De gemeente sluit dienstoverschrijdende verzekeringspolissen af om zich tegen risico's in te dekken. Actie 7.8.2.1 De gemeente verzekert zichzelf tegen allerlei risico's. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 050/123/48 € 7.000,00 050/124/08 € 18.000,00 050/380/48 € 10.000,00
Verzekering alle bouwrisico’s Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Inkomsten uit ristorno’s en creditnota’s met betrekking tot verzekeringen
Actieplan 7.8.3 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van haar vermogen. Actie 7.8.3.1 De gemeente optimaliseert haar beleggingen. Begrotingsartikels Uitgaven 000/128/10 € 10.000,00 000/264/01 000/264/02 000/264/03 000/264/04 124/264/01
Ontvangsten € 3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 32.014,00 € 1.000,00
Roerende voorheffing Intresten rekening courant Dexia Intresten beleggingsrekening Intresten andere rekeningen courant Deloptigem intresten termijnrekeningen Intresten op beleggingen in effecten 85
Actie 7.8.3.2 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de fondsen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 021/466/01 € 1.497.823,00 021/466/48 € 179.000,00 025/466/09 552/466/48 Actie 7.8.3.3 De gemeente beheert haar participaties optimaal. Begrotingsartikels Uitgaven 124/272/01 124/274/01 422/434/01 € 11,00 422/812/51 € 10,00 551/272/01 552/272/01 922/273/01
€ 9.900,00 € 89.000,00
Ontvangsten € 84.500,00 € 5.000,00
€ 187.200,00 € 190.200,00 € 25,00
Gemeentefonds Andere bijdragen van de hogere overheden voor algemene doeleinden (compensatie ingevolge liberalisering energiemarkt) Vergoeding derving onroerende voorheffing Compensatie lokaal pact
Dividenden uit deelnemingen Electrabel, ECS, publigas, publi-T Dividenden uit deelnemingen Dexia Intrest annuïteiten De Lijn Volstorting kapitaal annuïteiten De Lijn Dividend gas Dividend elektriciteit Dividend maatschappij goedkope woningen
Actie 7.8.3.4 De gemeente bouwt met de beschikbare reserves een reservefonds op om toekomstige projecten te financieren. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 060/994/01 € 110.000,00 Afname reservefonds Actie 7.8.3.5 De gemeente zorgt voor een optimaal beheer van de leningen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 010/211/01 € 228.137,00 010/212/01 € 6,00 010/464/01 € 6,00 010/664/01 € 340,00 010/911/01 € 505.419,00 010/912/01 € 340,00 010/961/51 € 6.150.000,00
Intresten van leningen ten laste van de gemeente Intresten van leningen ten laste van de hogere overheid Terugvordering van de hogere overheden van intresten van leningen ten hunnen laste Terugvordering van de hogere overheden van aflossingen van leningen ten hunnen laste Aflossingen van leningen ten laste van de gemeente Aflossingen van leningen ten laste van de hogere overheid Leningen ten laste van de gemeente
Actie 7.8.3.6 De gemeente optimaliseert de financiële tussenkomst van de nutsmaatschappijen. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 551/161/01 € 9.965,00 Financiële tussenkomst prestaties gas 552/161/01 € 19.016,00 Financiële tussenkomst prestaties elektriciteit 874/380/48 € 90.677,00 Financiële tussenkomst prestaties Pidpa 86
Actie 7.8.3.7 De gemeente zorgt voor een efficiënte inning van haar vorderingen om onwaarden te vermijden. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 040/301/01 € 12.400,00 Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten 040/301/02 € 12.400,00 Terugbetaling van onwaarden van geïnde vastgestelde rechten Actie 7.8.3.8 De gemeente tracht nalatigheids- en gelijkaardige intresten tot een minimum te beperken. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 000/215/01 € 20.000,00 Nalatigheidsintresten Actie 7.8.3.9 De gemeente wil haar bankkosten minimaliseren. Begrotingsartikels Uitgaven 104/128/01 € 500,00
Ontvangsten Administratieve kosten financieel beheer bankkosten
Actie 7.8.3.10 De gemeente zorgt voor een efficiënte afhandeling van de schadedossiers. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/380/01 € 200,00 Vergoeding schade administratie 421/161/01 € 3.000,00 Inkomsten uit betaling van prestaties geleverd door technische dienst bij schadegevallen en op vraag van hulpdiensten 421/380/01 € 2.000,00 Vergoeding schade wegen 423/380/01 € 2.000,00 Vergoeding schade verkeerssignalisatie 425/380/01 € 500,00 Vergoeding schade aanplantingen Actie 7.8.3.11 De gemeente zorgt voor een correcte betaling van de facturen.
Operationele doelstelling 7.9 De gemeente optimaliseert haar interne werking. Actieplan 7.9.1 De gemeente streeft naar een optimale interne communicatie. Actie 7.9.1.1 De gemeente bouwt haar interne communicatie uit via extranet. Actie 7.9.1.2 De gemeente heeft op regelmatige basis een dienstoverschrijdend overleg communicatie. Actie 7.9.1.3 De gemeente houdt op zeer regelmatige basis een diensthoofdenoverleg.
87
Actie 7.9.1.4 De gemeente optimaliseert haar administratief archief. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/06 € 50.000,00
Reorganisatie archief
Actieplan 7.9.2 De gemeente maakt op regelmatige basis tijd voor langetermijnvisie. Actie 7.9.2.1 Het schepencollege maakt op regelmatige basis tijd voor langetermijnvisie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/16 € 7.000,00 Praktische organisatie extern college Actie 7.9.2.2 Het managementteam maakt op regelmatige basis tijd voor langetermijnvisie. Begrotingsartikels Uitgaven Ontvangsten 104/123/16 € 500,00 Praktische organisatie overleg managementteam
Actieplan 7.9.3 De gemeente maakt werk van interne controle. Actie 7.9.3.1 De gemeente werkt administratieve procedures uit.
88
