BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
SKEMA SERTIFIKASI BESI TUANG KELABU DAN BAJA TUANG PADUAN SEBAGAI BAHAN KOMPONEN POMPA PUSINGAN UNTUK LUMPUR DAN PASIR (SNI 07-1071-1989)
NO
FUNGSI PENILAIAN
PERSYARATAN
KESESUAIAN
A.
SERTIFIKASI AWAL DAN re- SERTIFIKASI
I.
SELEKSI
1.
Permohonan
Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BBLM melalui surat atau facsimile dengan alamat : Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. 022 2503171, 2504107 Fax. 022 2503978 Website: www.bblm.go.id E-mail:
[email protected] Permohon diharuskan mengisi formulir Permohonan Sertifikasi Produk (F-06-01/20) yang telah disediakan pada lembar pertama.
2.
Tinjauan Permohonan
Sesuai
PO-06
Prosedur
Penangan
Permohonan
Sertifikasi. 3.
Tipe Sertifikasi
Tipe 5
4.
Sistem Manajemen Mutu yang
•
SNI ISO 9001 : 2008
diterapkan dan Standar Produk
•
SNI 07-1071-1989
yang diterapkan 5.
Waktu Asesmen sudah termasuk
Sesuai kesepakatan antara LSPro BBLM dan pemohon
jika organisasi memiliki lebih dari
setelah biaya disetujui.
1 lokasi pabrik. 6.
Pengambil Contoh Produk
Pengambil Contoh Produk menguasai cara pengambilan contoh sesuai yang tercantum dalam SNI 07-10711989dan memahami cara pengemasan besi tuang kelabu dan baja tuang paduan sebagai bahan komponen pompa pusingan untuk lumpur dan pasir..
7.
Cara pengambilan contoh
Sesuai IK-09-03, butir 4.34.
8.
Jumlah contoh
Contoh diambil sesuai dengan SNI07-1071-1989, butir 5.Contoh diambil 2 paket, jumlah paket harus sesuai SNI 07-1071-1989. Setiap paket dikemas, diberi Label Contoh. Masing-masing contoh, 1(satu) paket di kirim ke laboratorium untuk diuji dan 1 (satu) paket ditinggal diperusahaan sebagai arsip. 1 dari 6
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM 9. 10.
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
Cara pengujian
Sesuai SNI 07-1071-1989, butir 6
Laboratorium Uji yang digunakan
Laboratorium Uji BBLM Laboratorium Uji independent yang telah terakreditasi KAN
dengan
ruang
lingkup
mencakup
semua
parameter yang tercantum dalam SNI 07-1071-1989. II.
DETERMINASI
1.
Audit Kecukupan : Jika telah memilliki Sertifikat
Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan
SMM Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Dokumen legal
Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prosedur LSPro. Harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.
Dokumen sistem mutu
Harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.
Peralatan Lab QC yang harus ada
Uji mekanis (sesuai ketentuan regulasi, jika ditetapkan).
minimal :
Jika tidak dapat melakukan pengujian lengkap sesuai SNI 07-1071-1989 maka wajib melakukan pengujian untuk seluruh parameter, di lab uji independen yang terakreditasi.
2.
Audit Lapangan :
Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu, pada saat audit lapangan di luar negeri harus didampingi penerjemah yang tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.
Tim Evaluator
Salah seorang dari Tim Evaluator harus mempunyai pengetahuan Teknologi Manufaktur besi tuang kelabu dan baja tuang paduan sebagai bahan komponen pompa pusingan untuk lumpur dan pasir. Jika tidak ada Evaluator
yang
memiliki
pengetahuan
Teknologi
Manufaktur besi tuang kelabu dan baja tuang paduan sebagai bahan komponen pompa pusingan untuk lumpur dan
pasirmaka
harus
menggunakan
Tenaga
Ahli
Teknologi Manufaktur besi tuang kelabu dan baja tuang paduan sebagai bahan komponen pompa pusingan untuk lumpur dan pasir.
2 dari 6
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
Area yang diaudit:
Jika telah memilliki
Semua elemen yang antara lain terdiri dari: Pengendalian
Sertifikat Sistem
Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen,
Manajemen Mutu
Keluhan
dan
Kepuasan
Pelanggan,
Internal
Audit
Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan
Perbaikan.
Sedangkan
elemen
lainnya
dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.
Jika belum memilliki
Semua elemen yang antara lain terdiri dari: Pengendalian
Sertifikat Sistem
Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen,
Manajemen Mutu.
Keluhan
dan
Kepuasan
Pelanggan,
Internal
Audit
Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan
Perbaikan.
Sedangkan
elemen
lainnya
dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Evaluator
• Pada proses produksi: Bahan Baku, Cetakan, Pola, Peleburan, Inokulasi, Pengujian Komposisi Kimia • QA/QC: Kalibrasi, Produksi, Gudang, Keluhan dan Kepuasan Produk
pelanggan, Tidak
Penandaan,
Sesuai,
Tindakan
Pengendalian Korektif
dan
Pencegahan, Analisa Data. • Pelaporan Hasil Pemantauan dan pengukuran • Pengendalian infrastruktur dan fasilitas 3.
Laporan asesmen
Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutudengan form pendukung : • F-09-04 Laporan Audit • F-09-05 Laporan Ketidaksesuaian
4.
Pelaksanaan pengambilan contoh
Dilakukan sesuai IK-09-03butir 4.34dan sesuai SNI 071071-1989, butir 5.Contoh diambil di jalur produksi dan di Gudang.
5.
Pengujian Contoh Uji
Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-1071-1989. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila
terjadi kerusakan terhadap
sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi kegagalan/kesalahan dalam pelaksanaan proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). 3 dari 6
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
- Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). 6.
Sertifikat Hasil Uji
Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 07-1071-1989. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-1071-1989 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan
kebijakan
dan
pengesahan
pemangku
kepentingan. III. 1.
REVIEW DAN KEPUTUSAN Review terhadap Laporan/ BA Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji dilakukan oleh TimReviewer
Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 07-1071-1989. Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 10 (Review) dan PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi)
2.
Keputusan Sertifikasi
Keputusan Sertifikasi berlaku 4 tahun semenjak tanggal ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 11 Keputusan Sertifikasi.
IV.
LISENSI
Lisensi
Sertifikasi
berlaku 4 tahun semenjak tanggal
ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 12 Dokumentasi
Sertifikasi
dan
Direktori
Produk
Bersertifikat. B. I.
SURVEILEN PERIODE SURVEILEN
Surveilen ke-1 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak keluar Sertifikat SPPT SNI dengan komoditi terkait. Surveilen ke-2 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-1 dilakukan. Surveilen ke-3 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-2 dilakukan. Re-Asesmen dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-3 dilakukan.
1.
Asesmen Area yang diaudit:
2.
Pengambilan Contoh
Lebih ditekankan pada pengendalian proses produksi, quality control proses dan produk, serta sistem manjemen mutu seperti: Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Analisa Data dan Perbaikan. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Sesuai dengan IK-09-03 dan SNI 07-1071-1989, di jalur produksi dan di Gudang.
4 dari 6
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
Jika industri memiliki lebih dari 1 jalur (line) produksi maka,
pengambilan
bergantian
di
sehingga
jalur
semua
produksi jalur
dilakukan
akan
terwakili
selama periode sertifikasi. 3.
Pengujian Contoh
Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-1071-1989. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila
terjadi kerusakan terhadap
sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi kegagalan/kesalahan dalam pelaksanaan proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). 4.
Sertifikat Hasil Uji
Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 07-1071-1989. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-1071-1989 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan
kebijakan
dan
pengesahan
pemangku
kepentingan. II.
REVIEW DAN KEPUTUSAN SURVEILEN
1.
Review terhadap Laporan/ Berita Acara Pengambilan Contoh,
9001-2008 dan menguasai SNI 07-1071-1989.
Laporan Asesmen dan Laporan
2.
Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai ISO Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu
Hasil Uji dilakukan oleh Tim
pada
Reviewer
Penghentian Sertifikasi)dan PO 16 (Surveilen)
Keputusan Surveilen
PO
10
(Review),
PO
13
(Pemberian
dan
Keputusan Surveilen dapat dikeluarkan setelah rapat reviewer, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 16 Surveilen.
C.
PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI
I. PERLUASAN MEREK 1.
Seleksi
2.
Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian
Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit
kesesuaian
dilakukan
setelah
pemohon
mendapatkan SPPT SNI.
3.
2.2. Pengambilan Contoh
Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4
2.3. Pengujian
Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6
Review dan Keputusan
Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian 5 dari 6
Sertifikasi)
dan
PO
11
(Keputusan
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
Sertifikasi). II. PERLUASAN TIPE DAN UKURAN 1.
Seleksi
2.
Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian
Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit
kesesuaian
dilakukan
setelah
pemohon
mendapatkan SPPT SNI. 2.2. Pengambilan Contoh 3.
Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4
2.3. Pengujian
Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6
Review dan Keputusan
Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian
Sertifikasi)
dan
PO
11
(Keputusan
Sertifikasi). III. PERLUASAN SNI BARU 1. 2.
Seleksi
Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4
Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian
Audit
kesesuaian
dilakukan
setelah
pemohon
mendapatkan SPPT SNI.
3.
2.2. Pengambilan Contoh
Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4
2.3. Pengujian
Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6
Review dan Keputusan
Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).
6 dari 6
Sertifikasi)
dan
PO
11
(Keputusan
