BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM

Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

SKEMA SERTIFIKASI BAJA COR TAHAN PANAS (SNI 07-1855-1990)

NO

FUNGSI PENILAIAN

PERSYARATAN

KESESUAIAN

A.

SERTIFIKASI AWAL DAN re- SERTIFIKASI

I.

SELEKSI

1.

Permohonan

Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BBLM melalui surat atau facsimile dengan alamat : Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. 022 2503171, 2504107 Fax. 022 2503978 Website: www.bblm.go.id E-mail: [email protected] Permohon diharuskan mengisi formulir Permohonan Sertifikasi Produk (F-06-01/20) yang telah disediakan pada lembar pertama.

2.

Tinjauan Permohonan

Sesuai

PO-06

Prosedur

Penangan

Permohonan

Sertifikasi. 3.

Tipe Sertifikasi

Tipe 5

4.

Sistem Manajemen Mutu yang

•

SNI ISO 9001 : 2008

diterapkan dan Standar Produk

•

SNI 07-1855-1990

yang diterapkan 5.

Waktu Asesmen sudah termasuk

Sesuai kesepakatan antara LSPro MIDC dan pemohon

jika organisasi memiliki lebih dari

setelah biaya disetujui.

1 lokasi pabrik. 6.

Pengambil Contoh Produk

Pengambil Contoh Produk menguasai cara pengambilan contoh sesuai yang tercantum dalam SNI 07-1855-1990 dan memahami cara pengemasan baja cor tahan panas.

7.

Cara pengambilan contoh

Sesuai IK-09-03, butir 4.31.

8.

Jumlah contoh

Contoh diambil sesuai dengan SNI 07-1855-1990, butir 6. Contoh diambil 2 paket, jumlah paket harus sesuai SNI 07-1855-1990. Setiap paket dikemas, diberi Label Contoh. Masing-masing contoh, 1 (satu) paket di kirim ke laboratorium untuk diuji dan 1 (satu) paket ditinggal diperusahaan sebagai arsip.

9. 10.

Cara pengujian

Sesuai SNI 07-1855-1990, butir 7

Laboratorium Uji yang digunakan

Laboratorium Uji BBLM Laboratorium Uji independent yang telah terakreditasi

1 dari 6




KAN

dengan

ruang

lingkup

mencakup

semua

parameter yang tercantum dalam SNI 07-1855-1990. II. 1.

DETERMINASI Audit Kecukupan : Jika telah memilliki Sertifikat

Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan

SMM Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Dokumen legal

Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prosedur LSPro. Harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Dokumen sistem mutu

Harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Peralatan Lab QC yang harus ada

Uji mekanis (sesuai ketentuan regulasi, jika ditetapkan).

minimal :

Jika tidak dapat melakukan pengujian lengkap sesuai SNI 07-1855-1990 maka wajib melakukan pengujian untuk seluruh parameter, di lab uji independen yang terakreditasi.

2.

Audit Lapangan :

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu, pada saat audit lapangan di luar negeri harus didampingi penerjemah yang tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Tim Evaluator

Salah seorang dari Tim Evaluator harus mempunyai pengetahuan Teknologi Manufaktur baja cor tahan panas.

Jika

tidak

ada

Evaluator

yang

memiliki

pengetahuan Teknologi Manufaktur baja cor tahan panas maka harus menggunakan Tenaga Ahli Teknologi Manufaktur baja cor tahan panas. Area yang diaudit:

Jika telah memilliki

Semua

elemen

yang

antara

lain

terdiri

dari:

Sertifikat Sistem

Pengendalian Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan

Manajemen Mutu

Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.

Jika belum memilliki

Semua

elemen

Sertifikat Sistem

Pengendalian Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan 2 dari 6

yang

antara

lain

terdiri

dari:




Manajemen Mutu.

Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi.

Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Evaluator

• Pada proses produksi: Bahan Baku, Cetakan, Pola, Peleburan (CE meter), Inokulasi, Pengujian Komposisi Kimia • QA/QC: Kalibrasi, Produksi, Gudang, Keluhan dan Kepuasan Produk

pelanggan,

Tidak

Penandaan,

Sesuai,

Tindakan

Pengendalian Korektif

dan

Pencegahan, Analisa Data. • Pelaporan Hasil Pemantauan dan pengukuran • Pengendalian infrastruktur dan fasilitas 3.

Laporan asesmen

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu dengan form pendukung : • F-09-04 Laporan Audit • F-09-05 Laporan Ketidaksesuaian

4.

Pelaksanaan pengambilan contoh

Dilakukan sesuai IK-09-03 butir 4.31 dan sesuai SNI 07-1855-1990. Contoh diambil di jalur produksi dan di Gudang.

5.

Pengujian Contoh Uji

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-1855-1990. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

kegagalan/kesalahan

proses

uji

disesuaikan

di

laboratorium.

dengan

posisi

dalam

pelaksanaan

Pengambilan (gudang

contoh

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat,

pengambilan

contoh

disesuaikan

dengan

posisi (gudang atau jalur produksi). 6.

Laporan Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 07-1855-1990. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-18551990 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

kepentingan.

3 dari 6

dan

pengesahan

pemangku


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM III. 1.


REVIEW DAN KEPUTUSAN Review terhadap Laporan / BA

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai

Pengambilan Contoh, Laporan

ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 07-1855-1990.

Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer

Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 10 (Review) dan PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi)

2.

Keputusan Sertifikasi

Keputusan Sertifikasi

berlaku 4 tahun semenjak

tanggal ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 11 Keputusan Sertifikasi. IV.

LISENSI

Lisensi

Sertifikasi

berlaku 4 tahun semenjak tanggal

ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 12 Dokumentasi

Sertifikasi

dan

Direktori

Produk

Bersertifikat. B. I.

SURVEILEN PERIODE SURVEILEN

Surveilen ke-1 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak keluar Sertifikat SPPT SNI dengan komoditi terkait. Surveilen ke-2 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-1 dilakukan. Surveilen ke-3 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-2 dilakukan. Re-Asesmen dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-3 dilakukan.

1.

Asesmen Area yang diaudit :

2.

Pengambilan Contoh

Lebih ditekankan pada pengendalian proses produksi, quality control proses dan produk, serta sistem manjemen mutu seperti: Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Analisa Data dan Perbaikan. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Sesuai dengan IK-09-03 dan SNI 07-1855-1990 butir 6, di jalur produksi dan di Gudang. Jika industri memiliki lebih dari 1 jalur (line) produksi maka, pengambilan di jalur produksi dilakukan bergantian

sehingga

semua

jalur

akan

terwakili

selama periode sertifikasi. 3.

Pengujian Contoh

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-1855-1990. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

4 dari 6

kegagalan/kesalahan

dalam

pelaksanaan




proses

uji

disesuaikan

di

laboratorium.

dengan

posisi

Pengambilan (gudang

contoh

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat,

pengambilan

contoh

disesuaikan

dengan

posisi (gudang atau jalur produksi). 4.

Sertifikat Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 07-1855-1990. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-18551990 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

dan

pengesahan

pemangku

kepentingan. II. 1.

REVIEW DAN KEPUTUSAN SURVEILEN Review terhadap Laporan/ Berita Acara Pengambilan Contoh,

ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 07-1855-1990.

Laporan Asesmen dan Sertifikat

2.

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu

Hasil Uji dilakukan oleh Tim

pada

Reviewer

Penghentian Sertifikasi) dan PO 16 (Surveilen)

Keputusan Surveilen

PO

10

(Review),

PO

13

(Pemberian

dan

Keputusan Surveilen dapat dikeluarkan setelah rapat reviewer, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 16 Surveilen.

C.

PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI

I. PERLUASAN MEREK 1.

Seleksi

2.

Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI.

3.

2.2. Pengambilan Contoh

Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4

2.3. Pengujian

Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6

Review dan Keputusan

Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). II. PERLUASAN TIPE DAN UKURAN 1.

Seleksi

2.


Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon


3.



2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

5 dari 6

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan




Sertifikasi). III. PERLUASAN SNI BARU 1. 2.

Seleksi

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4


Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon


3.



2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).

6 dari 6

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

Recommend Documents