BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

LSPro-BBLM

SKEMA SERTIFIKASI SEPATU REM BESI COR KELABU UNTUK KERETA API (SNI 11-1653-1989)

NO

FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN

A.

PERSYARATAN

SERTIFIKASI AWAL DAN re- SERTIFIKASI

I.

SELEKSI

1.

Permohonan

Permohonan ditujukan langsung ke

Ketua LSPro

BBLM melalui surat atau facsimile dengan alamat : Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. 022 2503171, 2504107; Fax. 022 2503978 Website:www.bblm.go.id; E-mail: [email protected] Permohon diharuskan mengisi formulir Permohonan Sertifikasi Produk (F-06-01/20) yang telah disediakan pada lembar pertama. 2.

Tinjauan Permohonan

Sesuai

PO-06

Prosedur

Penanganan

Permohonan

Sertifikasi. 3. 4.

Tipe Sertifikasi

Tipe 5

Sistem Manajemen Mutu yang

•

SNI ISO 9001: 2008

diterapkan dan Standar Produk

•

SNI 11-1653-1989

yang diterapkan 5.

Waktu Asesmen sudah termasuk

Sesuai kesepakatan antara LSPro BBLM dan pemohon

jika organisasi memiliki lebih dari 1

setelah biaya disetujui.

lokasi pabrik. 6.

Pengambil Contoh Produk

Pengambil

Contoh

Produk

menguasai

cara

pengambilan contoh sesuai yang tercantum dalam SNI 11-1653-1989

dan

memahami

cara

pengemasan

Sepatu Rem Besi Cor Kelabu untuk Kereta Api. 7.

Cara pengambilan contoh

Sesuai IK-09-03, butir 4.41

8.

Jumlah contoh

Contoh diambil sesuai dengan SNI 11-1653-1989, butir 5. Contoh diambil 2 paket, jumlah paket harus sesuai SNI 11-1653-1989. Setiap paket dikemas, diberi Label Contoh. Masing-masing contoh, 1(satu) paket di kirim ke laboratorium

untuk

diuji

dan

1

(satu)

paket

ditinggal diperusahaan sebagai arsip. 9. 10.

Cara pengujian

Sesuai SNI 11-1653-1989, butir 6

Laboratorium Uji yang digunakan

Laboratorium Uji BBLM Laboratorium

1 dari 6

Uji

yang

telah

terakreditasi

KAN


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM

Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI 11-1653-1989. II. 1.

DETERMINASI Audit Kecukupan: Jika telah memilliki Sertifikat

Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan

SMM Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Dokumen legal

Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prosedur LSPro. Harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Dokumen sistem mutu

Harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Peralatan Lab QC yang harus ada

Uji

minimal :

ditetapkan). Jika tidak dapat melakukan pengujian

dimensi

lengkap

sesuai

(sesuai SNI

ketentuan

regulasi,

11-1653-1989

maka

jika wajib

melakukan pengujian untuk seluruh parameter, di lab uji independen yang terakreditasi. 2.

Audit Lapangan:

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu, pada saat audit lapangan di luar negeri harus didampingi penerjemah yang tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Tim Evaluator

Salah seorang dari Tim Evaluator harus mempunyai pengetahuan Teknologi Manufaktur Sepatu Rem Besi Cor Kelabu untuk Kereta Api. Jika tidak ada Evaluator yang memiliki pengetahuan Teknologi Manufaktur Sepatu Rem Besi Cor Kelabu untuk Kereta Api, maka harus

menggunakan

Tenaga

Ahli

Teknologi

Manufaktur Sepatu Rem Besi Cor Kelabu untuk Kereta Api. Area yang diaudit:

Jika telah memilliki Sertifikat

Semua

elemen

yang

antara

lain

terdiri

dari:

Sistem Manajemen Mutu

Pengendalian Proses danProduk, Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan

Perbaikan.

Sedangkan

elemen

lainnya

dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.

2 dari 6




Jika belum memilliki

Semua

Sertifikat Sistem Manajemen

Pengendalian

elemen

Mutu.

Manajemen,

yang

antara

Proses

dan

Keluhandan

lain

terdiri

Produk,

dari:

Tinjauan

Kepuasan

Pelanggan,

Internal Audit Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Evaluator

• Pada

proses

produksi:

Bahan

Baku,

Proses

Pengecoran (Cetakan, Pola, Peleburan, Inokulasi, Pengujian Komposisi Kimia), Proses Pembersihan hasil Pengecoran • QA/QC: Kalibrasi, Produksi, Gudang, Keluhan dan Kepuasan Produk

pelanggan,

Tidak

Penandaan,

Sesuai,

Tindakan

Pengendalian Korektif

dan

Pencegahan, Analisa Data. • Pelaporan Hasil Pemantauan dan pengukuran • Pengendalian infrastruktur dan fasilitas 3.

Laporan asesmen

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu dengan form pendukung : • F-09-04 Laporan Audit • F-09-05 Laporan Ketidaksesuaian

4.

Pelaksanaan pengambilan contoh

Dilakukan sesuai IK-09-03 butir 4.41 dan sesuai SNI 11-1653-1989. Contoh diambil di jalur produksi dan di Gudang.

5.

Pengujian Contoh Uji

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 11-1653-1989.Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap: - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

kegagalan/kesalahan

dalam

pelaksanaan

proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan

dengan

posisi

(gudang

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). 6.

Sertifikat Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 11-1653-1989. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 11-16531989

dan

3 dari 6

apabila

tidak

ada

maka

LSPro

akan




membuat

dengan

kebijakan

dan

pengesahan

pemangku kepentingan. III. 1.

REVIEW DAN KEPUTUSAN Review terhadap Laporan/ Berita

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai

Acara Pengambilan Contoh, Laporan

SNI ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 11-1653-

Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji

1989.

dilakukan oleh Tim Reviewer

Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 10 (Review) dan PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi)

2.

Keputusan Sertifikasi

Keputusan Sertifikasi tanggal

ditetapkan,

berlaku 4 tahun semenjak dengan

catatan

surveilen

dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 11 Keputusan Sertifikasi. IV.

LISENSI

Lisensi Sertifikasi berlaku 4 tahun semenjak tanggal ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 12 Dokumentasi

Sertifikasi

dan

Direktori

Produk

Bersertifikat. B. I.

SURVEILEN PERIODE SURVEILEN

Surveilen ke-1 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak keluar Sertifikat SPPT SNI dengan komoditi terkait. Surveilen ke-2 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-1 dilakukan. Surveilen ke-3 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-2 dilakukan. Re-Asesmen dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-3 dilakukan.

1.

Asesmen Area yang diaudit:

2.

Pengambilan Contoh

Lebih ditekankan pada pengendalian proses produksi, quality control proses dan produk, serta sistem manjemen mutu seperti: Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Analisa Data dan Perbaikan. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Sesuai dengan IK-09-03 dan SNI 11-1653-1989 butir 5, di jalur produksi dan di Gudang. Jika industri memiliki lebih dari 1 jalur (line) produksi maka, pengambilan di jalur produksi dilakukan bergantian sehingga semua jalur akan terwakili selama periode sertifikasi.

3.

Pengujian Contoh

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 11-1653-1989. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji

4 dari 6




ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

kegagalan/kesalahan

dalam

pelaksanaan

proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan

dengan

posisi

(gudang

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). 4.

Sertifikat Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 11-1653-1989. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 11-16531989

dan

membuat

apabila dengan

tidak

ada

maka

kebijakan

dan

LSPro

akan

pengesahan

pemangku kepentingan. II.

REVIEW DAN KEPUTUSAN SURVEILEN

1.

Review terhadap Laporan/ Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 11-1653-1989. Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 10 (Review), PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi) dan PO 16 (Surveilen)

2.

Keputusan Surveilen

Keputusan Surveilen dapat dikeluarkan setelah rapat reviewer, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 16 Surveilen.

C.

PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI

I. PERLUASAN MEREK 1.

Seleksi

2.

Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI.

3.

2.2. Pengambilan Contoh

Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4

2.3. Pengujian

Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6

Review dan Keputusan

Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). II. PERLUASAN TIPE DAN UKURAN 1.

Seleksi

2.



kesesuaian

dilakukan


5 dari 6

setelah

pemohon



3.




2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). III. PERLUASAN SNI BARU 1.

Seleksi

2.



kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon


3.



2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).

6 dari 6

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

Recommend Documents