BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM

Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

SKEMA SERTIFIKASI KAWAT BAJA TANPA LAPISAN BEBAS TEGANGAN UNTUK KONSTRUKSI BETON PRATEKAN JALINAN TUJUH (SNI 1154:2011)

NO

FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN

A.

PERSYARATAN

SERTIFIKASI AWAL DAN re- SERTIFIKASI

I.

SELEKSI

1.

Permohonan

Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BBLM melalui surat atau facsimile dengan alamat : Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. 022 2503171, 2504107 Fax. 022 2503978 Website: www.bblm.go.id E-mail: [email protected] Permohon diharuskan mengisi formulir Permohonan Sertifikasi Produk (F-06-01/20) yang telah disediakan pada lembar pertama.

2.

Tinjauan Permohonan

Sesuai

PO-06

Prosedur

Penanganan

Permohonan

Sertifikasi. Lingkup skema ini mengacu pada Petunjuk Teknis PerDirjen BIM No. 01/BIM/PER/1/2015 3.

Tipe Sertifikasi

Tipe 5

4.

Sistem Manajemen Mutu yang

•

SNI ISO 9001 : 2008

diterapkan dan Standar Produk

•

SNI 1154:2011

yang diterapkan 5.

Waktu Asesmen sudah termasuk

Sesuai kesepakatan antara LSPro BBLM dan pemohon

jika organisasi memiliki lebih dari 1

setelah biaya disetujui.

lokasi pabrik. 6.

Pengambil Contoh Produk

Pengambil

Contoh

Produk

menguasai

cara

pengambilan contoh sesuai yang tercantum dalam SNI 1154:2011 dan PerDirjen No. 01/BIM/PER/1/2015 Bab V Tata cara pengambilan contoh dan pengujian poin B.1(a) serta memahami cara pengemasan kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton pratekan jalinan tujuh. 7.

Cara pengambilan contoh

Sesuai

SNI

1154:2011

butir

6

;

PerDirjen

No.

01/BIM/PER/1/2015 Bab V Tata cara pengambilan contoh dan pengujian poin B.4(a), B.5(a) dan (b) ; IK09-03, butir 4.13 8.

Jumlah contoh

Contoh diambil sesuai dengan SNI 1154:2011, butir 6 dan PerDirjen No. 01/BIM/PER/1/2015 Bab V

1 dari 6




Tata cara pengambilan contoh dan pengujian poin B.4a.(2). Contoh diambil 2 paket. Setiap paket dikemas, diberi Label Contoh. Masing-masing contoh, 1 (satu) paket di kirim ke laboratorium

untuk

diuji

dan

1

(satu)

paket

yang

telah

ditinggal diperusahaan sebagai arsip. 9. 10.

Cara pengujian

Sesuai SNI 1154:2011, butir 7

Laboratorium Uji yang digunakan

Laboratorium Uji BBLM Laboratorium

Uji

independent

terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua

parameter

yang

tercantum

dalam

SNI

1154:2011. II.

DETERMINASI

1.

Audit Kecukupan : Jika telah memilliki Sertifikat

Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan

SMM Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Dokumen legal

Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prosedur LSPro. Harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Dokumen sistem mutu

Harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Peralatan Lab QC yang harus ada

Uji tarik (sesuai ketentuan regulasi, jika ditetapkan).

minimal :

Jika tidak dapat melakukan pengujian lengkap sesuai SNI 1154:2011 maka wajib melakukan pengujian untuk seluruh parameter, di lab uji independen yang terakreditasi.

2.

Audit Lapangan :

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu, pada saat audit lapangan di luar negeri harus didampingi penerjemah yang tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Tim Evaluator

Salah seorang dari Tim Evaluator harus mempunyai pengetahuan Teknologi Manufaktur kawat baja tanpa lapisan

bebas

tegangan

untuk

konstruksi

beton

pratekan jalinan tujuh. Jika tidak ada Evaluator yang memiliki pengetahuan Teknologi Manufaktur kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk konstruksi beton

pratekan

menggunakan

jalinan

Tenaga

Ahli

tujuh,

maka

Teknologi

harus

Manufaktur

kawat baja tanpa lapisan bebas tegangan untuk

2 dari 6




konstruksi beton pratekan jalinan tujuh. Area yang diaudit:

Jika telah memilliki

Semua

elemen

Sertifikat Sistem Manajemen

Pengendalian

Mutu

Tinjauan

yang

Proses

antara dan

Manajemen,

lain

terdiri

Pengendalian

Keluhan

dan

dari:

Produk, Kepuasan

Pelanggan, Internal Audit Pengendalian Produk Tidak Sesuai,

Evaluasi

Sedangkan

Data

elemen

dan

lainnya

Tindakan

Perbaikan.

dilakukan

bergantian

sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.

Jika belum memilliki

Semua

elemen

Sertifikat Sistem Manajemen

Pengendalian

Mutu.

Tinjauan

yang

Proses

antara dan

Manajemen,

lain

terdiri

Pengendalian

Keluhan

dan

dari:

Produk, Kepuasan


Evaluasi

Sedangkan

Data

elemen

dan

lainnya

Tindakan

Perbaikan.

dilakukan

bergantian

sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Evaluator

• Pada proses produksi: Bahan Baku, Proses Wire Drawing,

Proses

Pemilinan

(Strainding),

Heat

Treatment, Proses Tensioning, Proses Winding. • QA/QC: Kalibrasi, Produksi, Gudang, Keluhan dan Kepuasan pelanggan, Penandaan, Produk Tidak Sesuai,

Pengendalian

Tindakan Korektif dan

Pencegahan, Analisa Data. • Pelaporan Hasil Pemantauan dan pengukuran • Pengendalian infrastruktur dan fasilitas 3.

Laporan asesmen

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu dengan form pendukung : • F-09-04 Laporan Audit • F-09-05 Laporan Ketidaksesuaian

4.

Pelaksanaan pengambilan contoh

Dilakukan sesuai IK-09-03 butir 4.13 ; sesuai SNI 1154:2011 dan PerDirjen No. 01/BIM/PER/1/2015 Bab V Tata cara pengambilan contoh dan pengujian poin B.4a. dan B.5(a). Contoh diambil di jalur produksi dan di Gudang.

5.

Pengujian Contoh Uji

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 1154:2011. Jika ada satu parameter yang

3 dari 6




tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi kegagalan/kesalahan dalam pelaksanaan proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan

dengan

posisi

(gudang

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). 6.

Sertifikat Hasil Uji / Laporan Hasil

Sertifikat Hasil Uji / Laporan Hasil Uji berdasarkan

Uji

SNI 1154:2011. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 1154:2011 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

dan

pengesahan

pemangku

kepentingan. III. 1.

REVIEW DAN KEPUTUSAN Review terhadap Laporan/ BA Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Sertifikat/Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer

2.

Keputusan Sertifikasi

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai SNI ISO 9001:2008 dan menguasai SNI 1154:2011. Tim

Reviewer

mengacu

pada

dalam PO

10

mengambil (Review)

keputusan

dan

PO

13

(Pemberian dan Penghentian Sertifikasi) Keputusan Sertifikasi tanggal

ditetapkan,

berlaku 4 tahun semenjak dengan

catatan

surveilen

dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 11 Keputusan Sertifikasi. IV.

LISENSI

Lisensi Sertifikasi berlaku 4 tahun semenjak tanggal ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 12 Dokumentasi

Sertifikasi

dan

Direktori

Produk

Bersertifikat. B I.

SURVEILEN PERIODE SURVEILEN

Surveilen ke-1 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak keluar Sertifikat SPPT SNI dengan komoditi terkait. Surveilen ke-2 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-1 dilakukan. Surveilen ke-3 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-2 dilakukan. Re-Asesmen dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-3 dilakukan.

1.

Asesmen

4 dari 6




Area yang diaudit :

Semua

elemen

Pengendalian Tinjauan

yang

Proses

antara dan

Manajemen,

lain

terdiri

Pengendalian

Keluhan

dan

dari:

Produk, Kepuasan


Evaluasi

Sedangkan

Data

elemen

dan

lainnya

Tindakan

Perbaikan.

dilakukan

bergantian

sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. 2.

Pengambilan Contoh

Sesuai dengan IK-09-03 ; SNI 1154:2011 butir

6

dan PerDirjen No. 01/BIM/PER/1/2015 Bab V Tata cara pengambilan contoh dan pengujian poin B.4(a) dan B.5(b), di jalur produksi dan di Gudang. Jika industri memiliki lebih dari 1 jalur (line) produksi maka, pengambilan di jalur produksi dilakukan bergantian sehingga semua jalur akan terwakili selama periode sertifikasi. 3.

Pengujian Contoh

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 1154:2011. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi kegagalan/kesalahan dalam pelaksanaan proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan

dengan

posisi

(gudang

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). 4.

Sertifikat Hasil Uji / Laporan Hasil

Sertifikat Hasil Uji / Laporan Hasil Uji berdasarkan

Uji

SNI 1154:2011. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 1154:2011 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

dan

pengesahan

pemangku

kepentingan. II. REVIEW DAN KEPUTUSAN SURVEILEN 1.

Review terhadap Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Sertifikat/Laporan

• Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai SNI ISO 9001:2008 dan menguasai SNI 1154:2011. • Tim

Reviewer

dalam

mengambil

keputusan

Hasil Uji dilakukan oleh Tim

mengacu pada PO 10 (Review), PO 13 (Pemberian

Reviewer

dan Penghentian Sertifikasi) dan PO 16 (Surveilen)

5 dari 6


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM 2.


Keputusan Surveilen

Keputusan Surveilen dapat dikeluarkan setelah rapat reviewer, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 16 Surveilen.

C.

PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI

I. PERLUASAN MEREK 1.

Seleksi

2.

Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI. 2.2. Pengambilan Contoh 3.

Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4

2.3. Pengujian

Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6

Review dan Keputusan

Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). II. PERLUASAN TIPE DAN UKURAN 1. 2.

Seleksi

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4


Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI.

3.

2.2. Pengambilan Contoh


2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). III. PERLUASAN SNI BARU 1.

Seleksi

2.


Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI. 2.2. Pengambilan Contoh 3.


2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).

6 dari 6

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

Recommend Documents