BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
LSPro-BBLM
SKEMA SERTIFIKASI BAJA LEMBARAN LAPIS SENG (SNI 07-2053-2006)
NO
FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN
A.
PERSYARATAN
SERTIFIKASI AWAL DAN re- SERTIFIKASI
I.
SELEKSI
1.
Permohonan
Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BBLM melalui surat atau facsimile dengan alamat : Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. 022 2503171, 2504107; Fax. 022 2503978 Website: www.bblm.go.id; E-mail:
[email protected] Permohon
diharuskan
mengisi
formulir
Permohonan
Sertifikasi Produk (F-06-01/20) yang telah disediakan pada lembar pertama. 2.
Tinjauan Permohonan
Sesuai
PO-06
Prosedur
Penanganan
Permohonan
Sertifikasi. Lingkup skema ini mengacu pada Petunjuk Teknis PerDirjen ILMTA No. 16/ILMTA/PER/7/2008 3.
Tipe Sertifikasi
Tipe 5
4.
Sistem Manajemen Mutu yang
•
SNI ISO 9001 : 2008
diterapkan dan Standar Produk
•
SNI 07-2053-2006
yang diterapkan 5.
Waktu Asesmen sudah termasuk
Sesuai kesepakatan antara LSPro BBLM dan pemohon
jika organisasi memiliki lebih dari
setelah biaya disetujui.
1 lokasi pabrik. 6.
Pengambil Contoh Produk
Pengambil Contoh Produk menguasai cara pengambilan contoh sesuai yang tercantum dalam SNI 07-2053-2006, butir 7 dan PerDirjen No.16/ILMTA/PER/7/2008 Bab IV Tata
cara
pengambilan
contoh
poin
4.2.1a
serta
memahami cara pengemasan baja lembaran lapisan seng. 7.
Cara pengambilan contoh
Sesuai
SNI
07-2053-2006,
No.16/ILMTA/PER/7/2008
butir Bab
7 IV
;
PerDirjen
Tata
cara
pengambilan contoh poin 4.3.1 ; IK-09-03, butir 4.29. 8.
Jumlah contoh
Contoh diambil sesuai dengan SNI 07-2053-2006, butir 7 dan PerDirjen No.16/ILMTA/PER/7/2008 Bab IV Tata cara pengambilan contoh poin 4.3.1b dan 4.3.1c. Contoh diambil 2 paket. Setiap paket dikemas, diberi Label Contoh. Masing-masing contoh, 1 (satu) paket di kirim ke 1 dari 6
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
laboratorium untuk diuji dan 1 (satu) paket ditinggal diperusahaan sebagai arsip. 9. 10.
Cara pengujian
Sesuai SNI 07-2053-2006, butir 6
Laboratorium Uji yang digunakan
Laboratorium Uji BBLM Laboratorium Uji independent yang telah terakreditasi KAN
dengan
ruang
lingkup
mencakup
semua
parameter yang tercantum dalam SNI 07-2053-2006. II.
DETERMINASI
1.
Audit Kecukupan : Jika telah memilliki Sertifikat
Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan
SMM Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Dokumen legal
Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prosedur LSPro. Harus
diterjemahkan
dalam
bahasa
Indonesia
oleh
penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import. Dokumen sistem mutu
Harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.
Peralatan Lab QC yang harus ada
Uji dimensi (sesuai ketentuan regulasi, jika ditetapkan).
minimal :
Jika tidak dapat melakukan pengujian lengkap sesuai SNI 07-2053-2006 maka wajib melakukan pengujian untuk seluruh
parameter,
di
lab
uji
independen
yang
terakreditasi. 2.
Audit Lapangan :
Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu, pada saat audit lapangan di luar negeri harus didampingi penerjemah yang tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.
Tim Evaluator
Salah seorang dari Tim Evaluator harus mempunyai pengetahuan
Teknologi
Manufaktur
baja
lembaran
lapisan seng. Jika tidak ada Evaluator yang memiliki pengetahuan
Teknologi
Manufaktur
baja
lembaran
lapisan seng maka harus menggunakan Tenaga Ahli Teknologi Manufaktur baja lembaran lapisan seng. Area yang diaudit:
Semua elemen yang antara lain terdiri dari: Pengendalian
Jika telah memilliki
Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen,
Sertifikat Sistem
Keluhan
Manajemen Mutu
Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan
dan
Kepuasan
Perbaikan.
2 dari 6
Pelanggan,
Sedangkan
Internal elemen
Audit lainnya
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.
Jika belum memilliki
Semua elemen yang antara lain terdiri dari: Pengendalian
Sertifikat Sistem
Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan Manajemen,
Manajemen Mutu.
Keluhan
dan
Kepuasan
Pelanggan,
Internal
Audit
Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan
Perbaikan.
Sedangkan
elemen
lainnya
dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Evaluator
• Pada proses produksi: Bahan Baku, Surface Cleaning, Hot Dip Galvanizing (Temperatur, Flux, Waktu dan Kecepatan Pencelupan) • QA/QC: Kalibrasi, Produksi, Gudang, Keluhan dan Kepuasan Produk
pelanggan,
Tidak
Penandaan,
Sesuai,
Tindakan
Pengendalian Korektif
dan
Pencegahan, Analisa Data. • Pelaporan Hasil Pemantauan dan pengukuran • Pengendalian infrastruktur dan fasilitas 3.
Laporan asesmen
Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu dengan form pendukung : • F-09-04 Laporan Audit • F-09-05 Laporan Ketidaksesuaian
4.
Pelaksanaan pengambilan contoh
Dilakukan sesuai IK-09-03 butir 4.29 dan sesuai SNI 072053-2006 dan PerDirjen No.16/ILMTA/PER/7/2008 Bab IV Tata cara pengambilan contoh poin 4.3.1 dan 4.4.1. Contoh diambil di jalur produksi dan di Gudang.
5.
Pengujian Contoh Uji
Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-2053-2006. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip
contoh
apabila
terjadi
kerusakan
terhadap
sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi kegagalan/kesalahan dalam pelaksanaan proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan
contoh
disesuaikan
(gudang atau jalur produksi).
3 dari 6
dengan
posisi
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM 6.
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
Sertifikat Hasil Uji
Sertifikat
Hasil
Uji
berdasarkan
SNI
07-2053-2006.
Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-2053-2006 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan kebijakan dan pengesahan pemangku kepentingan. III. 1.
REVIEW DAN KEPUTUSAN Review terhadap Laporan / BA Pengambilan
Contoh,
Laporan
Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer
Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai SNI ISO 9001:2008 dan menguasai SNI 07-2053-2006. Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 10 (Review) dan PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi)
2.
Keputusan Sertifikasi
Keputusan Sertifikasi berlaku 4 tahun semenjak tanggal ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 11 Keputusan Sertifikasi.
IV.
LISENSI
Lisensi
Sertifikasi
berlaku 4 tahun semenjak tanggal
ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 12 Dokumentasi
Sertifikasi
dan
Direktori
Produk
Bersertifikat.
SURVEILEN
B I.
PERIODE SURVEILEN
Surveilen ke-1 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak keluar Sertifikat SPPT SNI dengan komoditi terkait. Surveilen ke-2 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-1 dilakukan. Surveilen ke-3 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-2 dilakukan. Re-Asesmen
dapat
dilakukan
1
(satu)
tahun
sejak
surveilen ke-3 dilakukan. 1.
Asesmen Area yang diaudit:
2.
Pengambilan Contoh
Lebih ditekankan pada pengendalian proses produksi, quality control proses dan produk, serta sistem manjemen mutu seperti: Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Analisa Data dan Perbaikan. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Sesuai dengan IK-09-03 dan SNI 07-2053-2006 butir 6 dan PerDirjen No.16/ILMTA/PER/7/2008 Bab IV Tata cara pengambilan contoh poin 4.3.1 dan 4.4.2, di jalur produksi dan di Gudang. Jika industri memiliki lebih dari 1 jalur (line) produksi maka,
pengambilan
4 dari 6
di
jalur
produksi
dilakukan
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
LSPro-BBLM
bergantian sehingga semua jalur akan terwakili selama periode sertifikasi. 3.
Pengujian Contoh
Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-2053-2006. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip
contoh
apabila
terjadi
kerusakan
terhadap
sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi kegagalan/kesalahan dalam pelaksanaan proses uji di laboratorium. Pengambilan contoh disesuaikan dengan posisi (gudang atau jalur produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat, pengambilan
contoh
disesuaikan
dengan
posisi
(gudang atau jalur produksi). 4.
Sertifikat Hasil Uji
Sertifikat
Hasil
Uji
berdasarkan
SNI
07-2053-2006.
Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-2053-2006 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan kebijakan dan pengesahan pemangku kepentingan. II. 1.
REVIEW DAN KEPUTUSAN SURVEILEN Review terhadap Laporan/ Berita Acara
Pengambilan
Contoh,
Laporan Asesmen dan Sertifikat Hasil
Uji
dilakukan
oleh
Reviewer 2.
Keputusan Surveilen
Tim
Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai SNI ISO 9001:2008 dan menguasai SNI 07-2053-2006. Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada
PO
10
(Review),
PO
13
(Pemberian
dan
Penghentian Sertifikasi) dan PO 16 (Surveilen) Keputusan Surveilen dapat dikeluarkan setelah rapat reviewer, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 16 Surveilen.
C.
PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI
I. PERLUASAN MEREK 1.
Seleksi
2.
Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian
Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit
kesesuaian
dilakukan
setelah
pemohon
mendapatkan SPPT SNI. 2.2. Pengambilan Contoh 3.
Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4
2.3. Pengujian
Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6
Review dan Keputusan
Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).
5 dari 6
Sertifikasi)
dan
PO
11
(Keputusan
BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN
LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978
II. PERLUASAN TIPE DAN UKURAN 1.
Seleksi
2.
Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian
Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit
kesesuaian
dilakukan
setelah
pemohon
mendapatkan SPPT SNI. 2.2. Pengambilan Contoh 3.
Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4
2.3. Pengujian
Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6
Review dan Keputusan
Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian
Sertifikasi)
dan
PO
11
(Keputusan
Sertifikasi). III. PERLUASAN SNI BARU 1. 2.
Seleksi
Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4
Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian
Audit
kesesuaian
dilakukan
setelah
pemohon
mendapatkan SPPT SNI.
3.
2.2. Pengambilan Contoh
Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4
2.3. Pengujian
Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6
Review dan Keputusan
Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).
6 dari 6
Sertifikasi)
dan
PO
11
(Keputusan
