BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

LSPro-BBLM

SKEMA SERTIFIKASI KERAN AIR RUMAH TANGGA JENIS KATUP PINTU (SNI 03-0122-1998)

NO

FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN

A.

PERSYARATAN

SERTIFIKASI AWAL DAN re- SERTIFIKASI

I.

SELEKSI

1.

Permohonan

Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BBLM melalui surat atau facsimile dengan alamat : Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. 022 2503171, 2504107 Fax. 022 2503978 Website: www.bblm.go.id E-mail: [email protected] Permohon diharuskan mengisi formulir Permohonan Sertifikasi Produk (F-06-01/20) yang telah disediakan pada lembar pertama.

2.

Tinjauan Permohonan

Sesuai

PO-06

Prosedur

Penangan

Permohonan

Sertifikasi. 3.

Tipe Sertifikasi

Tipe 5

4.

Sistem Manajemen Mutu yang

•

SNI ISO 9001 : 2008

diterapkan dan Standar Produk

•

SNI 03-0122-1998

yang diterapkan 5.

Waktu Asesmen sudah termasuk

Sesuai kesepakatan antara LSPro BBLM dan pemohon

jika organisasi memiliki lebih dari

setelah biaya disetujui.

1 lokasi pabrik. 6.

Pengambil Contoh Produk

Pengambil Contoh Produk menguasai cara pengambilan contoh sesuai yang tercantum dalam SNI 03-0122-1998 dan memahami cara pengemasan keran air rumah tangga jenis katup pintu.

7.

Cara pengambilan contoh

Sesuai IK-09-03, butir 4.37.

8.

Jumlah contoh

Contoh diambil sesuai dengan SNI03-0122-1998, butir 4.Contoh diambil 2 paket, jumlah paket harus sesuai SNI 03-0122-1998. Setiap paket dikemas, diberi Label Contoh. Masing-masing contoh, 1 (satu) paket di kirim ke laboratorium untuk diuji dan 1 (satu) paket ditinggal diperusahaan sebagai arsip.

9.

Cara pengujian

Sesuai SNI 03-0122-1998, butir 5. 1 dari 6


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM 10.

Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

Laboratorium Uji yang digunakan

Laboratorium Uji BBLM Laboratorium Uji independent yang telah terakreditasi KAN

dengan

ruang

lingkup

mencakup

semua

parameter yang tercantum dalam SNI 03-0122-1998. II. 1.

DETERMINASI Audit Kecukupan : Jika telah memilliki Sertifikat

Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan

SMM Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Dokumen legal

Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prosedur LSPro. Harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Dokumen sistem mutu

Harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Peralatan Lab QC yang harus ada

Uji dimensi (sesuai ketentuan regulasi, jika ditetapkan).

minimal :

Jika tidak dapat melakukan pengujian lengkap sesuai SNI 03-0122-1998maka wajib melakukan pengujian untuk seluruh parameter, di lab uji independen yang terakreditasi.

2.

Audit Lapangan :

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu, pada saat audit lapangan di luar negeri harus didampingi penerjemah yang tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Tim Evaluator

Salah seorang dari Tim Evaluator harus mempunyai pengetahuan Teknologi Manufaktur keran air rumah tangga jenis katup pintu. Jika tidak ada Evaluator yang memiliki pengetahuan Teknologi Manufaktur keran air rumah

tangga

jenis

katup

pintu

maka

harus

menggunakan Tenaga Ahli Teknologi Manufaktur keran air rumah tangga jenis katup pintu. Area yang diaudit:

Jika telah memilliki

Semua

elemen

yang

antara

lain

terdiri

dari:

Sertifikat Sistem

Pengendalian Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan

Manajemen Mutu

Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya.

Jika belum memilliki

Semua

elemen

2 dari 6

yang

antara

lain

terdiri

dari:


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM


Sertifikat Sistem

Pengendalian Proses dan Pengendalian Produk, Tinjauan

Manajemen Mutu.

Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan Perbaikan. Sedangkan elemen lainnya dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi.

Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Evaluator

• Pada proses produksi: Bahan Baku, Cetakan, Pola, Peleburan, Machining, Asembling, Pengujian • QA/QC: Kalibrasi, Produksi, Gudang, Keluhan dan Kepuasan Produk

pelanggan,

Tidak

Penandaan,

Sesuai,

Tindakan

Pengendalian Korektif

dan

Pencegahan, Analisa Data. • Pelaporan Hasil Pemantauan dan pengukuran • Pengendalian infrastruktur dan fasilitas 3.

Laporan asesmen

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutudengan form pendukung : • F-09-04 Laporan Audit • F-09-05 Laporan Ketidaksesuaian

4.

Pelaksanaan pengambilan contoh

Dilakukan sesuai IK-09-03butir 4.37dan sesuai SNI 030122-1998, butir 5.Contoh diambil di jalur produksi dan di Gudang.

5.

Pengujian Contoh Uji

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 03-0122-1998. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

kegagalan/kesalahan

proses

uji

disesuaikan

di

laboratorium.

dengan

posisi

dalam

pelaksanaan

Pengambilan (gudang

contoh

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat,

pengambilan

contoh

disesuaikan

dengan

posisi (gudang atau jalur produksi). 6.

Sertifikat Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 03-0122-1998. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 03-01221998 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

kepentingan. 3 dari 6

dan

pengesahan

pemangku




III.

REVIEW DAN KEPUTUSAN

1.

Review terhadap Laporan/ BA Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 03-0122-1998. Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 10 (Review) dan PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi)

2.

Keputusan Sertifikasi

Keputusan Sertifikasi

berlaku 4 tahun semenjak

tanggal ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 11 Keputusan Sertifikasi. IV.

LISENSI

Lisensi

Sertifikasi

berlaku 4 tahun semenjak tanggal

ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 12 Dokumentasi

Sertifikasi

dan

Direktori

Produk

Bersertifikat. B. I.

SURVEILEN PERIODE SURVEILEN

Surveilen ke-1 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak keluar Sertifikat SPPT SNI dengan komoditi terkait. Surveilen ke-2 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-1 dilakukan. Surveilen ke-3 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-2 dilakukan. Re-Asesmen dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-3 dilakukan.

1.

Asesmen Area yang diaudit:

2.

Pengambilan Contoh

Lebih ditekankan pada pengendalian proses produksi, quality control proses dan produk, serta sistem manjemen mutu seperti: Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Analisa Data dan Perbaikan. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Sesuai dengan IK-09-03 dan SNI 03-0122-1998, di jalur produksi dan di Gudang. Jika industri memiliki lebih dari 1 jalur (line) produksi maka, pengambilan di jalur produksi dilakukan bergantian

sehingga

semua

jalur

akan

terwakili

selama periode sertifikasi. 3.

Pengujian Contoh

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 03-0122-1998. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap 4 dari 6




sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

kegagalan/kesalahan

proses

uji

disesuaikan

di

laboratorium.

dengan

posisi

dalam

pelaksanaan

Pengambilan (gudang

contoh

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat,

pengambilan

contoh

disesuaikan

dengan

posisi (gudang atau jalur produksi). 4.

Sertifikat Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 03-0122-1998. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 03-01221998 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

dan

pengesahan

pemangku

kepentingan. II. 1.

REVIEW DAN KEPUTUSAN SURVEILEN Review terhadap Laporan/ Berita Acara Pengambilan Contoh,

ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 03-0122-1998.

Laporan Asesmen dan Sertifikat

2.

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu

Hasil Uji dilakukan oleh Tim

pada

Reviewer

Penghentian Sertifikasi)dan PO 16 (Surveilen)

Keputusan Surveilen

PO

10

(Review),

PO

13

(Pemberian

dan

Keputusan Surveilen dapat dikeluarkan setelah rapat reviewer, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 16 Surveilen.

C.

PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI

I. PERLUASAN MEREK 1. 2.

Seleksi

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4

Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian

Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI.

3.

2.2. Pengambilan Contoh

Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4

2.3. Pengujian

Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6

Review dan Keputusan

Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). II. PERLUASAN TIPE DAN UKURAN 1.

Seleksi

2.


Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

mendapatkan SPPT SNI. 2.2. Pengambilan Contoh

Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4 5 dari 6

pemohon



3.


2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). III. PERLUASAN SNI BARU 1. 2.

Seleksi

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4


Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI.

3.

2.2. Pengambilan Contoh

Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4

2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).

6 dari 6

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

Recommend Documents