BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM

Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

SKEMA SERTIFIKASI PELAT DAN LEMBARAN ALUMINIUM (SNI 07-0956-1989)

NO

FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN

A.

PERSYARATAN

SERTIFIKASI AWAL DAN re- SERTIFIKASI

I.

SELEKSI

1.

Permohonan

Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPro BBLM melalui surat atau facsimile dengan alamat : Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. 022 2503171, 2504107; Fax. 022 2503978 Website:www.bblm.go.id; E-mail: [email protected] Permohon diharuskan mengisi formulir Permohonan Sertifikasi Produk (F-06-01/20) yang telah disediakan pada lembar pertama.

2.

Tinjauan Permohonan

Sesuai

PO-06

Prosedur

Penanganan

Permohonan

Sertifikasi. 3.

Tipe Sertifikasi

Tipe 5

4.

Sistem Manajemen Mutu yang

•

SNI ISO 9001: 2008

diterapkan dan Standar Produk yang

•

SNI 07-0956-1989

diterapkan 5.

Waktu Asesmen sudah termasuk jika

Sesuai kespakatan antara LSPro BBLM dan pemohon

organisasi memiliki lebih dari 1

setelah biaya disetujui.

lokasi pabrik. 6.

Pengambil Contoh Produk

Pengambil Contoh Produk menguasai cara pengambilan contoh sesuai yang tercantum dalam SNI 07-0956-1989 dan memahami cara pengemasan pelat dan lembaran aluminium.

7.

Cara pengambilan contoh

Sesuai IK-09-03, butir 4.40

8.

Jumlah contoh

Contoh diambil sesuai dengan SNI 07-0956-1989, butir 5. Contoh diambil 2 paket, jumlah paket harus sesuai SNI 07-0956-1989. Setiap paket dikemas, diberi Label Contoh. Masing-masing contoh, 1(satu) paket di kirim ke laboratorium untuk diuji dan 1 (satu) paket ditinggal diperusahaan sebagai arsip.

9.

Cara pengujian

Sesuai SNI 07-0956-1989, butir 7

1 dari 6


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM 10.


Laboratorium Uji yang digunakan

Laboratorium Uji BBLM Laboratorium Uji yang telah terakreditasi KAN dengan ruang lingkup mencakup semua parameter yang tercantum dalam SNI 07-0956-1989.

II. 1.

DETERMINASI Audit Kecukupan: Jika telah memilliki Sertifikat SMM

Tidak perlu dilakukan Audit Kecukupan

Jika belum memilliki Sertifikat Sistem Manajemen Mutu Dokumen legal

Harus dilakukan Audit Kecukupan, sesuai Prosedur LSPro. Harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro

Dokumen sistem mutu

untuk komoditi import. Harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Peralatan Lab QC yang harus ada minimal :

Uji dimensi (sesuai ketentuan regulasi, jika ditetapkan). Jika tidak dapat melakukan pengujian lengkap sesuai SNI 07-0956-1989 maka wajib melakukan pengujian untuk seluruh parameter, di lab uji independen yang terakreditasi.

2.

Audit Lapangan:

Sesuai IK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu, pada saat audit lapangan di luar negeri harus didampingi penerjemah yang tersumpah dan ditetapkan oleh LSPro untuk komoditi import.

Tim Evaluator

Salah seorang dari Tim Evaluator harus mempunyai pengetahuan Teknologi Manufaktur pelat dan lembaran aluminium. Jika tidak ada Evaluator yang memiliki pengetahuan Teknologi Manufaktur pelat dan lembaran aluminium, maka harus menggunakan Tenaga Ahli Teknologi Manufaktur pelat dan lembaran aluminium.

Area yang diaudit:

Semua

elemen

yang

antara

lain

terdiri

dari:

Jika telah memilliki Sertifikat

Pengendalian Proses danProduk, Tinjauan Manajemen,

Sistem Manajemen Mutu

Keluhandan

KepuasanPelanggan,

Internal

Audit

Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan

Perbaikan.

Sedangkan

elemen

lainnya

dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. Serta mempertimbangkan

2 dari 6




hasil asesmen sebelumnya. Semua

elemen

yang

antara

lain

terdiri

dari:

Jika belum memilliki

Pengendalian Proses dan Produk, Tinjauan Manajemen,

Sertifikat Sistem Manajemen

Keluhandan

Mutu.

Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Evaluasi Data dan Tindakan

Kepuasan Perbaikan.

Pelanggan, Sedangkan

Internal elemen

Audit lainnya

dilakukan bergantian sehingga semua elemen terwakili selama periode sertifikasi. • Pada proses produksi: Bahan Baku, Temperatur kerja Pengendalian kritis yang harus diperhatikan Evaluator

pada

saat

rolling,

instrumen

tungku

pemanas,

dimensi setiap roll kerja • QA/QC: Kalibrasi, Produksi, Gudang, Keluhan dan Kepuasan Produk

pelanggan,

Tidak

Penandaan,

Sesuai,

Tindakan

Pengendalian Korektif

dan

Pencegahan, Analisa Data. • Pelaporan Hasil Pemantauan dan pengukuran • Pengendalian infrastruktur dan fasilitas 3.

Laporan asesmen

SesuaiIK-09-01, Audit Sistem Manajemen Mutu dengan form pendukung : • F-09-04 Laporan Audit • F-09-05 Laporan Ketidaksesuaian

4.

Pelaksanaan pengambilan contoh

Dilakukan sesuai IK-09-03 butir 4.40 dan sesuai SNI 07-0956-1989. Contoh diambil di jalur produksi dan di Gudang.

5.

Pengujian Contoh Uji

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-0956-1989. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap: - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

kegagalan/kesalahan

proses

uji

disesuaikan

di

laboratorium.

dengan

posisi

dalam

pelaksanaan

Pengambilan (gudang

contoh

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat,

pengambilan

contoh

disesuaikan

posisi (gudang atau jalur produksi). 3 dari 6

dengan


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK LSPro-BBLM 6.


Sertifikat Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 07-0956-1989. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-09561989 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

dan

pengesahan

pemangku

kepentingan. III. 1.

REVIEW DAN KEPUTUSAN Review terhadap Laporan/ Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai ISO 9001-2008 danmenguasai SNI 07-0956-1989. Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada PO 10 (Review) dan PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi)

2.

Keputusan Sertifikasi

Keputusan Sertifikasi

berlaku 4 tahun semenjak

tanggal ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 11 Keputusan Sertifikasi. IV.

LISENSI

Lisensi

Sertifikasi

berlaku 4 tahun semenjak tanggal

ditetapkan, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 12 Dokumentasi

Sertifikasi

dan

Direktori

Produk

Bersertifikat. B. I.

SURVEILEN PERIODE SURVEILEN

Surveilen ke-1 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak keluar Sertifikat SPPT SNI dengan komoditi terkait. Surveilen ke-2 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-1 dilakukan. Surveilen ke-3 dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-2 dilakukan. Re-Asesmen dapat dilakukan 1 (satu) tahun sejak surveilen ke-3 dilakukan.

1.

Asesmen Area yang diaudit:

2.

Pengambilan Contoh

Lebih ditekankan pada pengendalian proses produksi, quality control proses dan produk, serta sistem manjemen mutu seperti: Tinjauan Manajemen, Keluhan dan Kepuasan Pelanggan, Internal Audit, Pengendalian Produk Tidak Sesuai, Analisa Data dan Perbaikan. Serta mempertimbangkan hasil asesmen sebelumnya. Sesuai dengan IK-09-03 dan SNI 07-0956-1989 butir 5, di jalur produksi dan di Gudang. Jika industri memiliki lebih dari 1 produksi

maka,

pengambilan

di

jalur

jalur

(line)

produksi

dilakukan bergantian sehingga semua jalur akan

4 dari 6




terwakili selama periode sertifikasi. 3.

Pengujian Contoh

Metoda uji, jumlah benda uji dan syarat lulus uji sesuai SNI 07-0956-1989. Jika ada satu parameter yang tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji ulang. Uji ulang dilakukan terhadap : - Arsip contoh apabila terjadi kerusakan terhadap sampel pertama pada saat pengiriman dan atau terjadi

kegagalan/kesalahan

dalam

proses

uji

Pengambilan

disesuaikan

di

laboratorium.

dengan

posisi

(gudang

pelaksanaan contoh

atau

jalur

produksi). - Dilakukan pengambilan contoh ulang (utama dan arsip) apabila hasil uji pertama tidak memenuhi syarat,

pengambilan

contoh

disesuaikan

dengan

posisi (gudang atau jalur produksi). 4.

Sertifikat Hasil Uji

Sertifikat Hasil Uji berdasarkan SNI 07-0956-1989. Toleransi dimensi akan mengacu pada SNI 07-09561989 dan apabila tidak ada maka LSPro akan membuat dengan

kebijakan

dan

pengesahan

pemangku

kepentingan. II.

REVIEW DAN KEPUTUSAN SURVEILEN

1.

Review terhadap Laporan/ Berita Acara Pengambilan Contoh, Laporan Asesmen dan Sertifikat Hasil Uji dilakukan oleh Tim Reviewer

Tim Reviewer terdiri dari personel yang menguasai ISO 9001-2008 dan menguasai SNI 07-0956-1989. Tim Reviewer dalam mengambil keputusan mengacu pada

PO

10

(Review),

PO

13

(Pemberian

dan

Penghentian Sertifikasi) dan PO 16 (Surveilen) 2.

Keputusan Surveilen

Keputusan Surveilen dapat dikeluarkan setelah rapat reviewer, dengan catatan surveilen dilakukan setiap tahun sesuai peraturan, dapat dilihat pada PO 16 Surveilen.

C.

PERLUASAN LINGKUP SERTIFIKASI

I. PERLUASAN MEREK 1.

Seleksi

2.

Determinasi 2.1. Audit Kesesuaian

Sesuai butir A.I.1 s/d A.1.4 Audit

kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon

mendapatkan SPPT SNI.

3.

2.2. Pengambilan Contoh

Sesuai dengan butir A.I.6 s/d A.I.8 dan II.4

2.3. Pengujian

Sesuai dengan butir A.II.5 dan A.II.6

Review dan Keputusan

Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

5 dari 6

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan




Sertifikasi). II. PERLUASAN TIPE DAN UKURAN 1.

Seleksi

2.



kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon


3.



2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

Sertifikasi). III. PERLUASAN SNI BARU 1.

Seleksi

2.



kesesuaian

dilakukan

setelah

pemohon


3.



2.3. Pengujian



Mengacu pada PO 10 (Review) ; PO 13 (Pemberian dan Penghentian Sertifikasi).

6 dari 6

Sertifikasi)

dan

PO

11

(Keputusan

BALAI BESAR LOGAM DAN MESIN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung Telp. (022) Fax. (022)

Recommend Documents