BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Rencana
Kinerja
Tahunan
merupakan
suatu
perencanaan
tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam satu tahun dan merupakan penjabaran lebih kongkrit dan operasional dari RPJMD dan Renstra Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung untuk tahun yang bersangkutan. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan
adalah
menjaga
konsistensi
dan
keterpaduan
dalam
perencanaan, pelaksanaan,penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
adalah sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam menyusun anggaran SKPD. B.
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG. Struktur
Organisasi
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2008 terdiri dari; 1. Kepala
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten Badung. 2. Sekretariat terdiri dari: a) Sub Bagian Umum b) Sub Bagian Kepagawaian c) Sub Bagian Keuangan 3. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari : a) Seksi Data dan Informasi b) Seksi Monitoring dan Pengendalian c) Seksi Evaluasi dan Pelaporan 1
4. Bidang lalu Lintas, terdiri dari : a) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban b) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas c) Seksi Pengendalian Operasional 5. Bidang Informasi dan Telematika yang terdiri dari : a) Seksi Manajemen Sistem Informasi b) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi c) Seksi Telematika 6. Bidang TPPK yang terdiri dari : a) Seksi Pengujian b) Seksi Akreditasi dan Sarana Uji c) Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan 7. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari : a) Sarana dan Prasarana Transportasi b) Seksi Terminal c) Seksi Perparkiran 8. Bidang Angkutan yang terdiri dari : a) Seksi Angkutan Orang b) Seksi Angkutan Barang c) Seksi Angkutan Khusus Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 92 tahun 2012, tentang Perubahan atas Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung,
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten Badung membentuk dua UPT yaitu : 1.
UPT Terminal Tipe A Mengwi .
2.
UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan.
Selanjutnya
diagram
Struktur
Organisasi
Dinas
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selengkapnya dapat dilihat pada gambar I.1 2
Gambar I.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG KEPALA DINAS I WAYAN WEDA DHARMAJA,S.IP M.Si
SEKRETARIAT DRS. MADE ANANTA WIGUNA, MM
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM I NYOMAN GUNAWAN, SmHk
BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG LALU LINTAS
I KETUT SARJANA,SE
TOFAN PRIYANTO,ATD,MT
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI BIMBINGAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN
NI PUTU SUKRESNING, SE
BIDANG ANGKUTAN I MADE WIDIANA, S.Sos, MSi
SEKSI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
I GST. AYU KADEK YUDIANI, S.Sos
SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN
I GST. A. NGR. BGS. KUSUMAYADHI, SH
SEKSI ANGKUTAN ORANG
SEKSI SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
I MADE JAYA, SH,M.Si
I.B. KETUT MUTER SUYASA, S.Sos
I KETUT PARNA,SH
SEKSI MONITORING DAN PENGENDALIAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
SEKSI ANGKUTAN BARANG
SEKSI TERMINAL
MADE AGUNG RAI PERMANA,SE,MT
Drs. A.A. MAYUN
SUSENO, SH
SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL
SEKSI ANGKUTAN KHUSUS
I PUTU SUBAWA NADA,SH
I KETUT SUDIRA,SP
A.A. YANIK CAHYANI, SE
1.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
Dra.AA.KETUT SUMARNI
A.A. A. SRI YULIAWATI, S.IP
.I W A Y A BIDANG TEKNIK PENGUJIAN DAN PERAWATAN KENDARAAN
BIDANG INFORMASI DAN TELEMATIKA
SEKSI PENGUJIAN
SEKSI MANAJEMEN SISTEM INFORMASI
IDRS KETUT SUJENDRA,SE
DEWA MADE ARDITA, SE, MSi
I MADE SUSENA, SH
I KETUT ALIT ASTAMAJA, S.Sos
SEKSI AKREDITASI DAN SARANA UJI
SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI
I MADE SUBRATA, S.Sos
I MADE ADA ATMIKA, SH
SEKSI PERPARKIRAN
SEKSI TEKNIK KENDARAAN DAN PERBENGKELAN
SEKSI TELEMATIKA
ROY EMERSON HIDIYA, S.Sos
A.A.NGR. PUTRA OYONG W., ST, MT
UPT TERMINAL TIPE A MENGWI 2. UPT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BADUNG SELATAN
I.B. WIRYAWAN, SE, MSi
3
BAB II PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG
A.
VISI VISI
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Kabupaten Badung merupakan gambaran kondisi kedepan yang berisikan
cita
dan
citra
Perhubungan,
Komunikasi
Adapun
Dinas
Visi
yang dan
ingin
diwujudkan
Informatika
Perhubungan,
oleh
Kabupaten
Komunikasi
dan
Dinas
Badung.
Informatika
Kabupaten Badung adalah Terwujudnya transportasi yang handal, aman, nyaman, efektif dan efisien serta teknologi informasi yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Badung. Perumusan visi itu sendiri mencerminkan apa yang dicapai memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, sehingga mampu mewakili orientasi masa depan, menumbuhkan komitmen, dan mampu menjamin pembangunan transportasi yang berkesinambungan. Visi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi yang mampu memotivasi, menjiwai dan mendorong setiap gerak langkah seluruh insan perhubungan untuk menuju terwujudnya transportasi dapat diandalkan
dan
mampu
mendorong
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat di Kabupaten Badung. B.
MISI Untuk mendukung terwujudnya tujuan yang dicita – citakan sesuai dengan Visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Badung,
maka
ditetapkan
beberapa
misi
sebagai
penjabarannya yaitu antara lain : 1. Meningkatkan
keterpenuhan
kebutuhan
masyarakat
akan
transportasiyang tertib, lancar dan selamat. 4
2. Meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan. 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. C.
TUJUAN Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun dan harus selaras dengan visi dan misi organisasi
yang
telah
ditetapkan
penetapan
tujuan
itu
sendiri
hendaknya didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi. Sebagai tindak lanjut dari penetapan misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, maka tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2014 adalah: 1. Terwujudnya kelancaran transportasi serta kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan yang memadai. 2. Terpenuhinya pelayanan umum di bidang perhubungan yang mampu menunjang dan mendorong peranan sektor lain. 3. Terlaksananya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif yang mampu berperan optimal sebagai sumber informasi utama. D.
SASARAN Tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan lebih spesifik dalam bentuk sasaran, sehingga seyogyanya sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran itu sendiri hendaknya mampu menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan /kegiatan yang bersifat spesifik, rinci dapat diukur
(Kuantitatif)
dan
dapat
dicapai
(realistis),
sinerjik
dan
berkelanjutan (sesuai dengan keadaan).
5
Adapun
sasaran dan indikator sasaran pada Rencana Kinerja
Tahunan ( RKT ) tahun 2014 adalah sebagai berikut : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2014 SASARAN INDIKATOR 1) Semakin transportasi
lancarnya
-
Jumlah Daerah Rawan Kemacetan Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan 3) Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan
Prosentase persimpangan yang terpasang TL
4)
Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung
Jumlah Armada yang beroperasi dalam keadaan layak
Meningkatnya pemanfaatan 1) teknologi informasi secara efektif -
Jumlah SKPD yang yang online
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung tahun 2010 – 2015, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika wajib melakukan perubahan terhadap Renstra
dengan
berpedoman
pada
perubahan
kedua
RPJMD
Renstra,
Dinas
Kabupaten Badung tahun 2014 – 2015. Dengan Perhubungan,
adanya
perubahan
Komunikasi
dan
terhadap
Informatika
Kabupaten
Badung
melakukan review terhadap IKU, Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja tahun 2014. Dengan adanya perubahan pada Renstra, sasaran dan indikator pada review Rencana Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung menjadi sebagai berikut :
6
REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) Tahun 2014 SASARAN INDIKATOR 5) Semakin transportasi
lancarnya
-
6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan 7) Meningkatnya umum di perhubungan 8)
pelayanan bidang
Jumlah Daerah Rawan Kemacetan Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
-
Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light
-
Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung
Meningkatnya pemanfaatan 2) teknologi informasi secara efektif -
Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung Jumlah SKPD yang yang online
7
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
A.
SASARAN STRATEGIS Rencana
Kinerja
Tahunan
(RKT)
merupakan
produk
dari
perencanaan kinerja, sebagai penjabaran lebih lanjut daripada sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran tahunan untuk tahun tertentu dalam Renja merupakan bagian dari sasaran lima tahun dalam Renstra. Hal ini merupakan perwujudan dari Renstra yang dilakukan secara bertahap dengan menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung selama tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1. Semakin lancarnya transportasi. 2. Meningkatnya
kualitas
dan
kuantitas
sarana
prasarana
perhubungan. 3. Meningkatnya pelayanan umum di bidang perhubungan. 4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif. B.
INDIKATOR KINERJA Indikator
Kinerja
Dinas
Perhubungan,
komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Badung adalah merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas, sedangkan Target Indikator Kinerja adalah merupakan gambaran kuantitatif tentang jumlah atau tingkat realisasi yang diinginkan pada tahun yang bersangkutan, adapun Indikator
kinerja
utama
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
8
1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan. 2. Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio). 3. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light. 4. Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung. 5. Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung. 6. Jumlah SKPD yang online. Program Tahun 2014 merupakan bagian dari program yang dinyatakan
dalam
renstra
yang
dilaksanakan
melalui
berbagai
kegiatan tahunan, secara sistematis dan terpadu /sinerjik untuk mewujudkan sasaran tahunan 2014. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam pencapaian sasarannya didukung oleh 7 (tujuh) program dan 83 kegiatan, diantaranya 4 (empat)
program merupakan program prioritas yang didukung 35
kegiatan prioritas. Adapun program dan kegiatan pendukung dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. Sasaran Indikator
: Semakin lancarnya transportasi : 1. Jumlah Daerah Rawan Kemacetan. 2. Tingkat Kepadatan Lalu Lintas (V/C Ratio)
Program
: - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Kegiatan : 1) Pengecatan canstin di Kabupaten Badung. 2) Pemeliharaan Marka Jalan. 3) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu – Lintas di Kabupaten Badung. 4) Pengadaan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung 5) Monitoring
dan
pengendalian
Ketertiban
Perparkiran di Kabupaten Badung
9
6) Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu – Lintas di Kabupaten Badung (DAK) 7) Pengadaan Penerangan
dan
Pemasangan
Jalan
pada
Lampu
ruas
jalan
di
Kabupaten Badung. 8) Rehabilitasi/Pemeliharaan
lampu
Penerangan jalan di Kabupaten Badung. 9) Pemeliharaan
rambu
lalu
lintas
di
Kabupaten Badung 10) Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung 11) Operasional UPT LLA Badung Selatan 12) Pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten Badung 13) Pemasangan
ATCS
(Area
Traffic
Control
System) di Kabupaten Badung 14) Pengadaan dan pemasangan Paku Marka di Kabupaten Badung 15) Operasional
dan
pemeliharaan
Terminal
Penumpang Tipe A Mengwi -
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan : 1. Penyusunan Kecamatan
kinerja Kuta
jaringan Selatan
Jalan
di
Kabupaten
Badung 2. Pengawasan dan penertiban lalu lintas 3. Pemilihan pelajar pelopor Keselamatan lalu lintas di Kabupaten Badung 4. Pelaksanaan dan evaluasi Tim Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung 10
5. Sosialisasi
penyuluhan
ketertiban
lalu
lintas dan angkutan 6. Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan umum teladan. 7. Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita.
2. Sasaran
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
Indikator
: 1. Prosentase persimpangan yang terpasang Traffic Light.
Program
: - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kegiatan : 1. Pengadaan
dan
Pemasangan
Counter
Down di Kabupaten Badung 2. Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di kabupaten Badung. 3. Pengadaan dan pemasangan Warning Light di Kabupaten Badung 3. Sasaran
: Meningkat
pelayanan
umum
di bidang
perhubungan. Indikator
:
Prosentase kendaraan
laik jalan
di
Kabupaten Badung. Program
: - Program peningkatan pelayanan angkutan. Kegiatan : 1. Uji
Kelayakan Sarana Transportasi.
- Program
pembangunan
prasarana
dan
fasilitas perhubungan. Kegiatan : 11
1. Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor. -
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan : 1. Pemeliharaan
peralatan
pengujian
kendaraan bermotor.
4. Sasaran
: Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif.
Indikator
: 1. Jumlah
pengunjung
website
Kabupaten
Badung. 2. Jumlah SKPD yang online. Program
: Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. Kegiatan : 1. Pemeliharaan web Kabupaten Badung. 2. Pemeliharaan tower jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung. 3. Penyusunan Rencana Detail Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung. 4. Pemeliharaan infrastruktur jaringan intranet/internet di Kabupaten Badung. 5. Pengembangan pembangunan Infrastruktur Hatspot di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. 6. Pelatihan tenaga pengelola Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Badung.
12
Apabila sasaran adalah hasil yang ingin dicapai, maka program dan kegiatan adalah merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut. Sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung tahun beserta indikator kinerja dan target tahun 2014 secara rinci dapat dilihat pada Rencana Kinerja Tahunan 2014 sebagaimana tabel II.1 terlampir.
13
BAB IV PENUTUP
Dari uraian tersebut diatas maka dapat dilihat Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah merupakan dokumen tahunan yang disusun pada tahun yang bersangkutan. Didalamnya memuat informasi – informasi tentang sasaran strategis beserta indikator kinerja dan target capaiannya. Dengan adanya perubahan Renstra maka Dinas Perhubungan, Komunikasi terhadap
dan
Informatika
Rencana
Kinerja
Kabupaten
Tahunan
(
Badung RKT
)
melakukan tahun
2014
review Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Berdasarkan
Rencana
Kinerja
Tahunan
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika kabupaten Badung Tahun 2014 maka dapat diketahui rencana kinerja serta target yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada tahun 2014. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat tercapai.
14
Tabel II.1
REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 NO
SASARAN
1 Semakin lancarnya transportasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA - Jumlah Daerah Rawan Kemacetan - Tingkat kepadatan lalu lintas (V/C Ratio) Prosentase persimpangan yang terpasang traffic light
TARGET 18 Lokasi 0,77
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan
-
3
Meningkatnya pelayanan umum di Bidang Perhubungan
- Prosentase kendaraan laik jalan di Kabupaten Badung.
75,89
4
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi secara efektif
- Jumlah pengunjung website Kabupaten Badung - Jumlah SKPD yang online
228.000 orang 30 SKPD
2
72,54%
15
