BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah salah satu misi, cita-cita dan harapan

dalam

setiap

periode

pemerintahan.

Harapan

ini

terkait

dengan

penyelenggaraan good governance dilakukan oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah, baik di pusat maupun di daerah yang diarahkan kepada upaya pembinaan, penyempurnaan dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja. Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu perwujudan tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur serta evaluasi secara berkala sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab. Guna mendukung hal tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Strategic Planning) yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibebankan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. [Type text]

Page 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Tugas Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pariwisata, seni dan budaya serta tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi. 2. Fungsi 1. Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang nilai budaya dan kesenian, sejarah dan purbakala, pengembangan produk pariwisata dan pemasaran; 2. Pemberian perizinan dan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota di bidang kebudayaan dan pariwisata; 3. Pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; 4. Pembinaan UPTD; 5. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan.

C. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari : 1. Seksi Sejarah dan Purbakala; LAKIP TAHUN 2014 Page 2

2. Seksi Kesenian dan Perfilman; 3. Seksi Lingkungan Kebudayaan dan Kepercayaan. d. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri : 1. Seksi Produk Pariwisata; 2. Seksi Usaha Pariwisata; 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat. e. Bidang Pemasaran, terdiri dari: 1. Seksi Promosi; 2. Seksi Kerjasama; 3. Seksi Analisa Pasar. f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), terdiri dari : 1. Museum Negeri Nusa Tenggara Barat; 2. Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. g. Jabatan Fungsional, terdiri dari : 1. Fungsional Perencana; 2. Fungsional Pamong Budaya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 165 pegawai atau personil yang penempatannya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi. Berikut data kepegawaian lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut jenis kelamin, pendidikan, golongan dan jabatan :

LAKIP TAHUN 2014 Page 3

1.

Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin :

NO

UNIT KERJA

PRIA

WANITA

JUMLAH

1.

INDUK

52

34

86

2.

MUSEUM NEGERI NTB

30

9

39

3.

TAMAN BUDAYA NTB

33

7

40

115

50

165

JUMLAH

2.

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

NO

PENDIDIKAN

INDUK

TAMAN BUDAYA

MUSEUM

JUMLAH

1. SD

1

1

-

2

2. SLTP

2

2

-

4

3. SLTA

35

21

21

77

4. D1

2

-

-

2

5. D2

1

-

-

1

6. D3

6

1

1

8

7. S1

35

10

16

61

8. S2

4

3

-

9

86

39

40

165

JUMLAH 3.

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO

UNIT KERJA

GOLONGAN II III

I

JUMLAH

IV

1.

INDUK

2

31

44

9

86

2.

MUSEUM NEGERI NTB

-

13

16

10

39

3.

TAMAN BUDAYA NTB

-

17

19

4

40

JUMLAH

2

61

79

23

165


4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan a. Jabatan Struktural

1. ESELON II

1

-

TAMAN BUDAYA -

2. ESELON III

4

0*

1

5

3. ESELON IV

12

3

3

18

JUMLAH

17

3

4

24

NO

JABATAN

INDUK

MUSEUM

JUMLAH 1

*Jabatan Kepala UPT Museum sd 31 Desember 2014 masih kosong untuk sementara diisi PLH

b. Jabatan Fungsional NO

JABATAN

INDUK

MUSEUM

TAMAN BUDAYA

JUMLAH

1. PERENCANA

2

-

-

2

2. PAMONG BUDAYA

3

14

5

22

5

14

5

24

JUMLAH


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN

1. V I S I Kondisi persaingan yang semakin ketat dan kecenderungan perubahan setiap saat yang juga semakin cepat, menuntut instansi pemerintah harus terus menerus melakukan penyesuaian kearah perbaikan. Penyesuaian tersebut harus dilakukan dalam suatu tahapan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang optimal. Visi adalah cara pandang ke depan ke arah mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis dalam situasi yang selalu berubah, antisipatif terhadap perkembangan ke depan dan selalu inovatif dalam rangka meningkatkan peran yang optimal dalam pelayanan publik. Visi juga dapat diartikan sebagai suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin dicapai oleh Instansi Pemerintah. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

telah menetapkan visinya sampai dengan Tahun 2018

sebagai berikut : “TERWUJUDNYA NUSA TENGGARA BARAT

SEBAGAI DESTINASI

PARIWISATA UNGGULAN INDONESIA YANG BERBUDAYA” Penentuan visi ini dapat dijadikan sebuah spirit untuk memperjuangkan keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata Nusa Tenggara Barat ke depan.

2. M I S I Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat juga telah menetapkan beberapa misi sebagai arahan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan. LAKIP TAHUN 2014 Page 6

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat

telah

memperhatikan

masukan

pihak-pihak

yang

berkepentingan

(stakeholders) dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan dinamika perkembangan lingkungan strategis. Adapun misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018 sebagai berikut : a. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal; b. Mengembangkan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan; c. Mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis dan bertanggungjawab; d. Mengembangkan kemitraan pariwisata.

B. PERJANJIAN KINERJA 1. Program Kegiatan Program

merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditetapkan

dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan yang

mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya seluruh program yang ada dijabarkan kembali dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menitikberatkan keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku pariwisata. Kegiatan adalah tindakan nyata dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program-program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 : LAKIP TAHUN 2014 Page 7

1. 2. 3. 4. 5.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program Peningkatan Disiplin Aparatur; Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Pengembangan Nilai Budaya; 7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya; 9. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya; 10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; 11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; 12. Program Pengembangan Kemitraan.

Program-program tersebut di atas dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat; Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; Penyediaan Alat Tulis Kantor; Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; Penyediaan Makanan dan Minuman; Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran; Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran; Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor; Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik; Pemeliharaan Buku Perpustakaan; Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;


10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari : 1.

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari : 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal; 2. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur. 5. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari : 1. 2.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

6. Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah; Pergelaran Tetap; Pameran Tetap; Olah Seni; Eksperimentasi Seni; Pencetakan Media Publikasi; Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata NTB.

7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya; Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah; Perawatan/Pemeliharaan Prefentif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak; Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak; Pameran Keliling Museum; Pameran Temporer Museum; Penyuluhan Koleksi Museum; Renovasi Tata Pameran Tetap.

8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdiri dari : 1. 2. 3. 4.

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah; Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal; Temu Budaya se Indonesia; Pembinaan Teknis Sanggar Seni.

9. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya, terdiri dari : 1. 2.

Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah; Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata;


10. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari : 1. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata; 2. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata; 3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri. 11. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata; Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan; Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi; Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata; Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.

12. Program Pengembangan Kemitraan, terdiri dari : 1. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan; 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata; 3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata; 4. Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya.

2. Indikator Kinerja

Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu program atau kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja kegiatan ditetapkan ke dalam kelompok : Masukan (Input), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit) dan Dampak (Impact). Dengan indikator-indikator tersebut dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan program kegiatan yang direncanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka telah ditetapkan Indikator Kinerja masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Masukan: b. Keluaran: c. Hasil : d. Manfaat :

Rp. 36.339.150,Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Terselenggaranya tertib administrasi


e. Dampak :

Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Masukan: b. Keluaran: c. Hasil

:

d. Manfaat : e. Dampak :

Rp. 245.788.500,Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


:


Rp. 20.000.000,Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

a. Masukan: b. Keluaran: c. Hasil : d. Manfaat : e. Dampak :

Rp. 253.432.000,Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Tertibnya administrasi keuangan Meningkatnya kinerja aparatur

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


Rp. 432.216.000,Terlaksananya penyediaan jasa kebersihasan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Meningkatnya kenyamanan Meningkatnya kebersihan kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

a. b. c. d. e.

Masukan: Keluaran: Hasil : Manfaat : Dampak :

Rp. 47.719.300,Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya sarana pendukung Meningkatnya fasilitas pendukung


7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Masukan: b. Keluaran:

Rp. 230.552.500,Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya tertib administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang cetak

c. Hasil : d. Manfaat : e. Dampak :

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a. Masukan: b. Keluaran: c. Hasil :

Rp. 62.540.500,Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik. Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan kepada masyarakat Tersedianya sarana dan prasarana pendukung Meningkatnya kinerja aparatur


9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Rp. 833.958.250,Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Terlaksananya administrasi perkantoran dengan Baik

10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


:


Rp. 55.240.000,Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik

11. Penyediaan Makanan dan Minuman

a. Masukan: b. Keluaran: c. Hasil : d. Manfaat: e. Dampak:

Rp. 417.520.000,Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu Meningkatnya kinerja aparatur


12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


:

d. Manfaat: e. Dampak:

Rp. 566.100.000,Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terciptanya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, pusat maupun Kab/Kota se-NTB Meningkatnya koordinasi antar lembaga Terjalinya kerjasama yang baik antara provinsi dengan kab/kota se NTB

13. Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran


Rp. 206.100.000,Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan administrasi kantor. Tersedianya jasa pelayanan administrasi kantor Membantu kelancaran administrasi perkantoran Terwujudnya tertib administrasi perkantoran

14. Penyediaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran


Rp. 2.500.000,Terlaksananya penyediaan pengisian tabung pemadam Tersedianya alat pemadam dan aset gedung kantor Meningkatnya kualitas sistem pengamanan gedung dan aset lainnya Terpeliharanya aset daerah berupa gedung dan aset-aset lainnya

15. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

a. b. c. d. e.

Masukan: Keluaran: Hasil : Manfaat: Dampak:

Rp. 134.580.000,Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor Pembayaran penjaga kantor Terjaganya asset kantor keamanan kantor Publik dapat terlayani dengan baik

16. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

a. Masukan: b. Keluaran: c. Hasil : d. Manfaat e. Dampak

Rp. 187.000.000,Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional : Lancarnya operasional dinas : Meningkatnya kinerja aparatur.


17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

a. Masukan b. Keluaran c. Hasil d. Manfaat e. Dampak

: Rp. 599.309.500,: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Terpeliharanya gedung kantor. : Tersedianya fasilitas gedung kantor yang laik pakai : Terciptanya suasana kerja yang nyaman

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional


: Rp. 279.535.000,: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional : Optimalisasi penggunaan kendaraan dinas operasional : Tersedianya kendaraan dinas operasional laik pakai

19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor


: Rp. 62.000.000,: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : Optimalisasi penggunaan perlengkapan gedung kantor : Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang laik pakai

20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor


: Rp. 99.500.000,: Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor : Terpeliharanya peralatan kantor : Optimalisasi penggunaan peralatan kantor : Tersedianya peralatan kantor yang laik pakai

21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor


: Rp. 97.640.000,: Terpeliharanya kebersihan taman dan halaman parkir : Meningkatnya kunjungan dan kenyamanan pengunjung : Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman Museum dan Taman Budaya : Meningkatnya kenyamanan dan kunjungan ke Museum dan Taman Budaya


22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik


: Rp. 122.000.000,: Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : Penerangan bangunan kantor : Terjaminnya kenyamanan bekerja : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

23. Pemeliharaan Buku Perpustakaan


: Rp. 5.000.000,: Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan di Museum : Terpeliharanya buku perpustakaan : Dikenalnya peninggalan naskah kuno sebagai warisan budaya : Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebudayaan NTB

24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor


: Rp. 1.835.358.000,: Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor : Terpeliharanya gedung kantor : Optimalisasi penggunaan gedung kantor : Terciptanya lingkungan kerja yang nyaman

25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum


: Rp. 42.000.000,: Terlaksananya benda-benda koleksi museum : Terpeliharanya benda-benda koleksi museum : Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap benda-benda koleksi museum : Meningkatnya kunjungan ke Museum

26. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya


: Rp. 11.100.000,: Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya : Meningkatnya disiplin aparatur : Meningkatnya kinerja aparatur


27. Pendidikan dan Pelatihan Formal

a. b. c. d.

Masukan Keluaran Hasil Manfaat

e. Dampak

: Rp. 35.000.000,: Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal : Terdidiknya PNS yang terampil : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan masyarakat : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

28. Peningkatan Mental dan Fisik aparatur

a. b. c. d.


e. Dampak

: Rp. 13.200.000,: Terlaksananya kegiatan iman dan taqwa aparatur : Kegiatan Imtaq dan Olahraga : Terciptanya aparatur pemerintah yang beriman dan bertaqwa : Meningkatnya sumber daya aparatur

29. Penyusunan Rencana Kerja SKPD


: Rp. 122.500.000 ,: Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan pelaporan capaian kinerja SKPD : Tersedianya dokumen RKA, DPA, LAKIP dan Capaian Kinerja SKPD : Tersedianya program/kegiatan beserta anggarannya dan terpercaya : Terkelolanya administrasi program dan kegiatan

30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

a. b. c. d.


e. Dampak

: Rp. 130.125.000,: Terlaksananya monitoring, evaluasi kegiatan : Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi SKPD : Terpantaunya kegiatan SKPD sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan : Terlaksannya kegiatan SKPD secara efektif dan efisien

31. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah

a. Masukan b. Keluaran c. Hasil d. Manfaat

: Rp. 4.184.754.700,: Terlaksananya pelestarian & akutualisasi adat budaya daerah : Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah : Meningkatnya komunitas pecinta budaya daerah NTB


e. Dampak

: Dikenalnya seni budaya daerah NTB di daerah lain

32. Pergelaran Tetap


: 362.621.000,: Terlaksananya pergelaran tetap : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni pertunjukkan : Sarana publikasi hasil kreasi para seniman dan budayawan : Meningkatnya kreativitas para seniman dan budayawan

33. Pameran Tetap


: Rp. 39.250.000,: Terlaksananya pameran tetap : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni lukis : Sarana publikasi hasil kreasi para pelukis : Meningkatnya kreativitas para pelukis

34. Olah Seni

a. b. c. d. e.

Masukan Keluaran Hasil Manfaat Dampak

: Rp. 100.100.000,: Terlaksananya olah seni : Terdidiknya sanggar seni : Terbinanya calon seniman : Meningkatnya jumlah seniman

35. Eksperimentasi Seni Tradisi

a. b. c. d. e.


: Rp. 43.425.000,: Terlaksananya eksperimentasi seni : Seni lukis yang ditampilkan : Terbinanya calon seniman : Meningkatnya jumlah seniman

36. Pencetakan Media Publikasi

a. b. c. d. e.


: Rp. 9.600.000,: Terlaksananya pencetakan media publikasi Taman Budaya : Tersedianya booklet dan brosur Taman Budaya : Bertambahnya minat pengunjung Taman Budaya : Meningkatnya jumlah seniman

37. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata NTB

a. Masukan b. Keluaran

: Rp. 168.047.800,: Terlaksananya pemilihan dan pengiriman duta


c. Hasil d. Manfaat e. Dampak

wisata : Terpilihnya duta wisata NTB : Terbinanya duta wisata sebagai duta promosi pariwisata : Dikenalnya destinasi pariwisata NTB

38. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

a. b. c. d. e.


: Rp. 1.591.124.500,: Terlaksananya kegiatan tradisi budaya daerah : Lestarinya hasil nilai budaya daerah : Lestarinya tradisi budaya daerah : Terciptanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

39. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah


: Rp. 167.300.000,: Terlaksananya pengelolaan kekayaan budaya melalui Sosialisasi BCB : Jumlah masyarakat peserta Sosialisasi UU No. 11 Thn 2010 ttg Cagar Budaya dan peserta LAwatan Sejarah NTB : Lestarinya budaya lokal daerah : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal daerah

40. Perawatan/pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak


: Rp. 40.370.000,: Terlaksananya perawatan/pemeliharaan preventif BCB Bergerak : Jumlah peserta Workshop Perawatan Benda Cagar Budaya : Bertambahnya minat pengunjung Museum : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap BCB.

41. Konservasi Kuratif BCB Bergerak


: Rp. 61.000.000,: Terlaksananya perawatan/pemeliharaan preventif BCB Bergerak : Jumlah peserta Workshop Perawatan Benda Cagar Budaya : Bertambahnya minat pengunjung Museum : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap BCB.

42. Pameran Keliling Museum

a. Masukan b. Keluaran c. Hasil

: Rp. 76.000.000,: Terlaksananya pameran keliling museum : Pameran keliling museum


d. Manfaat e. Dampak

: Bertambahnya minat pengunjung Museum : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap benda-benda koleksi

43. Pameran Temporer Museum


: Rp. 57.600.000,: Terlaksananya pameran temporer BCB : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap koleksi Museum : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat : Meningkatnya kunjungan ke Museum

44. Penyuluhan Koleksi Museum


: Rp. 29.000.000,: Terlaksananya renovasi tata pameran tetap Museum : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap koleksi Museum : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat : Meningkatnya kunjungan ke Museum

45. Renovasi Tata Pameran Tetap

a. b. c. d.


e. Dampak

: Rp. 49.550.000,: Terlaksananya renovasi tata pameran tetap Museum : Jumlah alat/bahan penyempurnaan tata ruang pameran : Memperkenalkan koleksi Museum kepada masyarakat : Meningkatnya kunjungan ke Museum

46. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah


: Rp. 1.785.945.300,: Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah : Terselenggaranya festival budaya daerah : Lestarinya seni budaya daerah : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah

47. Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal

a. Masukan b. Keluaran c. Hasil d. Manfaat

: Rp. 22.800.000,: Terlaksananya Seminar Kain Tradisional : Jumlah peserta Seminar Kain Tradisional (Eksoktika Wastra NTB) : Lestarinya seni budaya daerah


e. Dampak

: Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah

48. Temu Budaya se-Indonesia

a. b. c. d. e.


: Rp. 194.750.000,: Mengikuti Temu Budaya se Indonesia di Papua : Ikut serta pada Temu Budaya se Indonesia : Dikenalnya seni budaya NTB di daerah lain : Meningkatnya peran Taman Budaya pada eventevent Tingkat Nasional

49. Pembinaan Teknis Sanggar Seni


: Rp. 100.000.000,: Melaksanakan pembinaan teknis sanggar seni di kab/kota se- NTB : Jumlah sanggar seni yang mendapat pembinaan : Lestarinya seni budaya daerah : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni budaya daerah

50. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah

a. b. c. c. d.


: Rp. 56.389.400,: Terlaksananya Pameran Bersama Tingkat Nasional : Laporan Hasil Pameran Bersama “Alat Musik Nusantara” : Dikenalnya alat musik Tradisional Nusantara : Meningkatnya kerjasama kebudayaan antar daerah

51. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata


: 69.375.000,: Terlaksananya pencetakan buku statistik kebudayaan dan Pariwisata : Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata NTB : Terpenuhinya kebutuhan data Kebudayaan dan Pariwisata NTB : Terdatanya potensi Kebudayaan dan Pariwisata NTB

52. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata


: Rp. 1.172.260.000,: Terlaksananya pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata : Terjalinnya kerjasama pemasaran pariwisata NTB : Memperkenalkan pariwisata NTB : Meningkatnya kunjungan wisatawan


53. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Kebudayaan dan Pariwisata


: Rp. 262.800.000,: Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung kebudayaan dan pariwisata : Terpadunya program antara Provinsi dengan Kab/Kota : Penyatuan persepsi dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata : Adanya keterpaduan dan sinkronisasi program antara Provinsi dengan Kab/Kota se NTB

54. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

a. b. c. d. e.


: Rp. 4.953.884.500,: Terlaksananya bahan promosi pariwisata : Tersedianya bahan promosi : Tersedianya sumber informasi pariwisata : Meningkatnya kunjungan wisatawan ke NTB

55. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata


: Rp. 12.388.720.400,: Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata : Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata : Tertatanya sarana dan prasarana penunjang pariwisata : Meningkatnya kunjungan wisatawan

56. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan


: Rp. 59.017.200,: Terlaksananya penyusunan buku paket wisata unggulan : Tersedianya buku paket wisata unggulan : Tersedianya informasi tentang kawasan pariwisata : Tersedianya ODTW unggulan

57. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi


: Rp. 105.000.000,: Terlaksananya pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan. : Meningkatnya SDM di bidang usaha pariwisata : Meningkatnya pelayanan kepada wisatawan : Terwujudnya hotel-hotel yang laik fasilitas pelayanan sesuai penggolongan


58. Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata


: Rp. 808.258.700,: Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata : Terbinanya masyarakat di kawasan pariwisata : Meningkatnya partisipasi masyarakat : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata

59. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan


: Rp. 423.139.000,: Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NTB : Tersedianyaa Buku Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan NTB : Sinerginya Pembangunan Kepariwisataan NTB : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat NTB

60. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan


: Rp. 76.310.000,: Terlaksananya pemantauan dan evaluasi PNPM Mandiri Bidang Pariwisata : Terkendalinya kegiatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata : Terevaluasinya program dan kegiatan PNPM Mandiri : Meningkatnya taraf hidup masyarakat

61. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata


: Rp. 78.306.500,: Terlaksananya pengembangan sumber daya manusi dan profesionalisme bidang pariwisata : Terdidiknya komponen pelaku pariwisata : Sarana meningkatkan kualitas pelaku pariwisata : Terciptanya profesionalisme komponen pelaku pariwisata

62. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan

Pariwisata a. Masukan b. Keluaran c. Hasil d. Manfaat

: Rp. 63.363.800,: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan : Terjalinnya kerjasama seluruh stakeholder kebudayaan dan kepariwisataan


e. Dampak

: Terciptanya sinergisitas penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan

63. Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya


: Rp. 99.933.500,: Terlaksananya sadar wisata dan sadar budaya : Terciptanya masyarakat sadar wisata dan sadar budaya : Meningkatnya dukungan Masyarakat : Terbinanya masyarakat sadar wisata dan sadar budaya


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Pengukuran Kinerja Instansi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dengan metode membandingkan capaian antar komponen kegiatan sehingga diperoleh tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing kegiatan. Berdasarkan perbandingan capaian tersebut dapat diperoleh informasi dari masing-masing kegiatan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program dimasa mendatang. Dengan demikian diharapkan setiap program kegiatan yang direncanakan dapat berhasil guna dan berdaya guna. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengukur Kinerja Instansi yaitu membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing komponen kegiatan. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel : 1

FORM CAPAIAN KINERJA TA 2014 URUSAN WAJIB BIDANG KEBUDAYAAN SUMBER DANA DINAS URUSAN NO. 1 1.17.1.17.01.01

: : :

PROGRAM 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran

APBD KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. NTB KEBUDAYAAN SASARAN KEGIATAN PROGRAM 3 4 Terselenggaranya 01. Penyediaan jasa pelayanan surat menyurat administrasi perkantoran 02. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Keluaran : Hasil

Keluaran :

: : :

Rp Rp

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET 5 6 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada 100% masyarakat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat

16.394.856.400 15.623.703.415 (95,30%) 95.58%

REALISASI 7 100%

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya sumber daya air dan listrik

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa adminitrasi keuangan Tersedianya administrasi keuangan

1 tahun

1 tahun

1 tahun

1 tahun

:

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan Kantor Lingkungan kantor yang bersih dan sehat

10. Penyediaan alat tulis kantor

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun

1 tahun

11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Keluaran :

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan

1 tahun

1 tahun

Hasil

:

03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran :

07. Penyediaan jasa adminitrasi keuangan

Keluaran :

08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Keluaran :

Hasil

Hasil

Hasil

[Type text]

:

JUMLAH DANA REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK

Hasil

:

:

:

Page 25

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN URAIAN 5 penggandaan dokumen

4

12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Keluaran :

13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Keluaran :

15. Penyediaan bahan bacaan peraturan perundangundangan

Keluaran :

17. Penyediaan makanan dan minuman

Keluaran :

18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Keluaran :

19. Penyediaan jasa administrasi dan jasa perkantoran

Keluaran :

22. Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran

Keluaran :

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

:

:

:

:

:

:

:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6

REALISASI 7

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penerangan bangunan kantor

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi yang baik dengan instansi terkait, pusat maupun kab/kota

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi dan jasa perkantoran Tersedianya jasa pelayanan administrasi kantor

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya jasa pengisian tabung pemadam kebakaran Pengisian tabung pemadam kebakaran

1 tahun

1 tahun


NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN URAIAN 5

4 24. Penyediaan jasa keamanan kantor

Keluaran : Hasil

1.17.1.17.01.02

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang dimanfaatkan

:


REALISASI 7

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor Pembayaran penjaga kantor

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya . pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya mobil dinas Kepala UPT Museum

1 unit

1 unit

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung/kantor yang terawat

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Perawatan kendaraan dinas/operasional

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor Perawatan perlengkapan gedung/kantor

1 tahun

1 tahun

05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Keluaran :

22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Keluaran :

24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Keluaran :

26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor

Keluaran :

30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor Perawatan peraltan kantor

1 tahun

1 tahun

32. Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor Perawatan areal taman, tempat parkir dan halaman kantor di Taman Budaya dan Museum

1 tahun

1 tahun

33. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik

Keluaran :

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik Perawatan jaringan listrik

1 tahun

1 tahun

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

:

:

:

:

:

:


NO. 1

1.17.1.17.01.03

1.17.1.17.01.05

1.17.1.17.01.06

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN URAIAN 5

4 36. Pemeliharaan buku perpustakaan

Keluaran :

42. Rehabilitasi sedang/berat

1 tahun

1 tahun

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya rehab gedung/kantor Perbaikan gedung pertunjukan di Taman Budaya dan Museum

2 paket

2 paket

47. Pemeliharaan rutin/berkala benda-benda koleksi museum

Keluaran :

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala benda-benda koleksi museum Perawatan benda-benda koleksi museum

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya pengadaan pakaian Perawatan jaringan listrik Pakaian kerja untuk cleaning service dan seragam tenun untuk pemandu tamu Museum

18 stel

18 stel

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparatur PNS yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan

3 orang

3 orang

Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatut Kegiatan Imtaq dan Olahraga

1 tahun

1 tahun

Terlaksananya penyusunan RKA dan DPA, RENSTRA SKPD Dokumen RKA, DPA dan RENSTRA yang tersusun

3 dokumen

3 dokumen

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Monitoring , evaluasi pelaporan program dan kegiatan

1 tahun

1 tahun

Hasil

Hasil

:

:

Meningkatnya kedisiplinan aparatur

05. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Keluaran :

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

01. Pendidikan dan pelatihan formal

Keluaran :

Tersedianya dokumen Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan SKPD

REALISASI 7

Terlaksananya pemeliharaan buku perpustakaan Perawatan buku perpustakaan di Museum

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan


Hasil

Hasil

:

:

04. Pembinaan mental dan fisik aparatur

Keluaran :

01. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKP

Keluaran :

08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keluaran :

Hasil

Hasil

Hasil

:

:

:


NO.

PROGRAM

1

2

1.17.1.17.01.15

Pengembangan Nilai Budaya

SASARAN PROGRAM 3 Terwujudnya minat para pecinta budaya

KEGIATAN URAIAN 5

4 01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Keluaran : Hasil

:


Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah


REALISASI 7

11 kegiatan, 24 event 12 kegiatan, 24 event a. Kegiatan : a. Kegiatan: 1. Pelestarian dan 1. Pelestarian dan pemeliharaan pemeliharaan situs; situs; 2. Pentas seni dalam 2. Pentas seni dalam daerah; daerah; 3. Pentas seni luar 3. Pentas seni luar daerah; daerah; 4. Pentas seni di 4. Pentas seni di BIL; BIL; 5. Sosialisasi 5. Sosialisasi Majelis Majelis Kebudayaan ke Kebudayaan ke kab/kota se NTB; kab/kota se NTB; 6. Pendokumentasia 6. Pendokumentasia n koleksi n koleksi Museum; Museum; 7. Dialog Budaya; 7. Dialog Budaya; 8. Pembuatan 8. Pembuatan Instrumentalia Instrumentalia CD Musik CD Musik Daerah; Daerah; 9. Cetak Buku Adat 9. Cetak Buku Adat Sumbawa; Sumbawa; 10. Pembuatan Film 10. Pembuatan Film Dokumenter Dokumenter Museum; Museum; 11. Publikasi 11. Publikasi Museum Museum b. Event : b. Event : 1. Pacuan Kuda 1. Pacuan Kuda Bima Bima 2. Pacuan Kuda 2. Pacuan Kuda Sumbawa Sumbawa 3. Festival Gendang 3. Festival Gendang Beleq Beleq

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 4. Festival Bau Nyale 5. Festival Kaliantan 6. Festival Senggigi 7. Festival Rudat 8. Festival seni Pertunjukan Taradisi Tk. Provinsi 9. Festtival Pertunjukan Tk. Nasional 10. Festival Keraton Nusantara 11. Festival Kuda Bina 12. Pawai Seni Budaya Kreatif 2014 13. Museum Bersyukur 14. Festival Museum untuk Anak Bangsa 15. Festival Ramadhan Museum Negeri Prov. NTB 16. Museum dan Traditional Game Festival 17. Museum dan Tradisi Tulis 18. Family Gathering 19. Pemilihan duta Museum 20. Museum dan Gebyar Sumpah

REALISASI 7 4. Festival Bau Nyale 5. Festival Kaliantan 6. Festival Senggigi 7. Festival Rudat 8. Festival seni Pertunjukan Taradisi Tk. Provinsi 9. Festtival Pertunjukan Tk. Nasional 10. Festival Keraton Nusantara 11. Festival Kuda Bina 12. Pawai Seni Budaya Kreatif 2014 13. Museum Bersyukur 14. Festival Museum untuk Anak Bangsa 15. Festival Ramadhan Museum Negeri Prov. NTB 16. Museum dan Traditional Game Festival 17. Museum dan Tradisi Tulis 18. Family Gathering 19. Pemilihan duta Museum 20. Museum dan Gebyar Sumpah

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN URAIAN 5

4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 Pemuda 21. Malam Cinta Citra Museum 22. Museum dan Gebyar Kemerdekaan 23. Festival Museum dan Cinta Pahlawan 24. Museum dan HUT NTB

REALISASI 7 Pemuda 21. Malam Cinta Citra Museum 22. Museum dan Gebyar Kemerdekaan 23. Festival Museum dan Cinta Pahlawan 24. Museum dan HUT NTB

07. Pergelaran tetap

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya pergelaran tetap Seni tradisional dan modern yang dipentaskan di Taman Budaya

6 pergelaran : 1. Festival Musik Country 2. Festival Seni Pertunjukan 3. Gelar Seni Pelajar 4. Gelar Seni Tradisi 5. Pergelaran Lintas Generasi 6. Pergelaran Wayang Kulit

08. Pameran tetap

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya pameran tetap Pameran seni rupa

2 kali : 2 kali : 1. Pameran Seni 1. Pameran Seni Rupa “Rupa Rupa “Rupa Mantra” Mantra” 2. Pameran Lukisan 2. Pameran Lukisan Retrospeksi Retrospeksi

09. Olah Seni

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya olah seni Media penyaluran bakat seni para generasi muda

5 jenis seni

5 jenis seni

10. Eksperimentasi Seni Tradisi

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya eksperimentasi seni Seni lukis yang ditampilkan

2 jenis

2 jenis


6 pergelaran : 1. Festival Musik Country 2. Festival Seni Pertunjukan 3. Gelar Seni Pelajar 4. Gelar Seni Tradisi 5. Pergelaran Lintas Generasi 6. Pergelaran Wayang Kulit

NO. 1

1.17.1.17.01.16

PROGRAM 2

Pengelolaan Kekayaan Budaya

SASARAN PROGRAM 3

Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal

KEGIATAN URAIAN 5

4


REALISASI 7

15. Pencetakan Media Publikasi

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya Pencetakan Media Publikasi Tersedianya booklet dan brosur Taman Budaya

1 edisi

1 edisi

16. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata

Keluaran :

Terlaksananya pemilihan dan pengiriman Duta Wisata Terpilihnya Putri Pariwisata dan Putri Mutiara

2 orang

2 orang

1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

Keluaran :

Hasil

Hasil

:

:

Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Jumlah kegiatan tradisi budaya daerah


9 kegiatan, 5 event 9 kegiatan, 5 event budaya: budaya: a. Kegiatan : a. Kegiatan : 1. Pendataan Pranata 1. Pendataan Pranata Adat di Kab/kota Adat di Kab/kota 2. Database BCB 2. Database BCB Geopark Rinjani Geopark Rinjani 3. Database BCB 3. Database BCB Gunung Tambora Gunung Tambora 4. Pengadaan Alat 4. Pengadaan Alat Kesenian di KLU Kesenian di KLU 5. Pengadaan Alat 5. Pengadaan Alat Kesenian di Lobar Kesenian di Lobar 6. Pengadaan Alat 6. Pengadaan Alat kesenian di Kab. kesenian di Kab. Loteng Loteng 7. Pengadaan Alat 7. Pengadaan Alat Kesenian di Kab. Kesenian di Kab. Bima Bima 8. Film Dokumenter 8. Film Dokumenter Geopark Rinjani Geopark Rinjani 9. Film Dokumenter 9. Film Dokumenter Geopark Tambora Geopark Tambora b. Pendukungan event : b. Pendukungan event : 1. Festival Moyo 1. Festival Moyo 2. Festival Tambora 2. Festival Tambora 3. Barapan Kebo 3. Barapan Kebo Sumbawa Sumbawa

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN URAIAN 5

4

04. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Keluaran :

05. Perawatan /pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak

Keluaran :

06. Konservasi kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak

Keluaran :

07. Pameran Keliling museum

Pengelolaan

Terwujudnya

REALISASI 7 4. Barapan Kebo Sumbawa Barat 5. Festival Marine

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah Jumlah masyarakat peserta sosialisasi UU No. 11 Thn 2010 ttg Cagar Budaya dan peserta Lawatan Sejarah NTB

300 orang (6 kab/kota se NTB)

300 orang (6 kab/kota se NTB)

Terlaksananya perawatan /pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak Jumlah peserta Workshop Perawatan Benda Cagar Budaya

100 orang

100 orang

Terlaksananya Konservasi kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) bergerak Jumlah koleksi Benda Cagar Budaya Bergerak yang dirawat

300 buah

300 buah

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya pameran keliling museum Pameran keliling museum

08. Pameran temporer museum

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya pameran temporer museum Jumlah koleksi Benda Cagar Budaya Bergerak yang dirawat

4 kali (di 3 tempat Dompu, KSB, Mataram) 5 kali

4 kali (di 3 tempat Dompu, KSB, Mataram) 5 kali

09. Penyuluhan koleksi museum

Keluaran : Hasil :

Terlaksananya penyuluhan koleksi museum Penyuluhan koleksi Museum Negeri NTB

1 kali

1 kali

10. Renovasi tata pameran tetap

Keluaran :

Terlaksananya renovasi tata pameran tetap Museum Negeri Prov NTB Jumlah alat/bahan penyempurnaan tata ruang pameran tetap Museum Negeri Prov. NTB

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

1.17.1.17.01.17

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 4. Barapan Kebo Sumbawa Barat 5. Festival Marine

05. Fasilitasi

:

:

:

:

Keluaran :

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya


1 paket

8 event, 4 paket alat

1 paket

8 event, 4 paket alat

NO. 1

PROGRAM 2 Keragaman Budaya

SASARAN PROGRAM 3 komunitas pecinta seni

KEGIATAN 4 penyelenggaraan festival budaya daerah

06. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 daerah kesenian : Jumlah event dan fasilitasi alat kesenian di a. Event : kab/kota 1. Festival Qasidah Tk. Provinsi 2. Festival Qasidah Tk. Nasional 3. Bulan Citra Budaya 4. Audisi Gita Bahana Tk. Provinsi 5. Audisi Gita Bahana Tk. Nasional 6. Festival Maulid Tk. Nasional 7. Pesta Rakyat Ponan 8. Peresean b. Fasilitasi Alat Kesenian : 1. Alat Kesenian Modern/Band (Kab. Bima) 2. Alat Kesenian dan Pakaian Adat (KLU) 3. Alat Kesenian Tradisional (Sembalun) 4. Alat Kesenian (Kab. Sumbawa) Terlaksananya Seminar Kain Tradisional 100 orang Jumlah Peserta Seminar Kain Tradisional (Eksotika Wastra NTB) URAIAN 5

Hasil

:

Keluaran : Hasil :


REALISASI 7 kesenian : a. Event : 1. Festival Qasidah Tk. Provinsi 2. Festival Qasidah Tk. Nasional 3. Bulan Citra Budaya 4. Audisi Gita Bahana Tk. Provinsi 5. Audisi Gita Bahana Tk. Nasional 6. Festival Maulid Tk. Nasional 7. Pesta Rakyat Ponan 8. Peresean b. Fasilitasi Alat Kesenian : 1. Alat Kesenian Modern/Band (Kab. Bima) 2. Alat Kesenian dan Pakaian Adat (KLU) 3. Alat Kesenian Tradisional (Sembalun) 4. Alat Kesenian (Kab. Sumbawa) 100 orang

NO.

PROGRAM

1

2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4 08. Temu budaya seIndonesia

Keluaran : Hasil

09. Pembinaan teknis sanggar seni

Keluaran : Hasil

1.17.1.17.01.18

Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terwujudnya kerjasama antar lembaga dan daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya

03. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 05. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata

:

:

Keluaran : Hasil

:

Keluaran : Hasil

:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET 5 6 Mengikuti Temu Budaya Se-Indonesia di 1 laporan Papua Laporan Hasil Temu Budaya Se-Indonesia di Papua

REALISASI 7 1 laporan

Melaksanakan Pembinaan teknis sanggar seni di kab/kota se NTB Jumlah Sanggar seni yang mendapat pembinaan

10 Sanggar Seni

Mengikuti Pameran Bersama”Alat Musik Nusantara” di Manado Laporan hasil Pameran Bersama “Alat Musik Nusantara

1 laporan

1 laporan

Melaksanakan Penyusunan Buku Statistik Kebudayaan dan Pariwisata 2014 Pencetakan Buku Statistik Tahun 2013 dan Penyusunan Buku Statistik Tahun 2014

300 buku

300 buku


10 Sanggar Seni

Tabel : 2

FORM CAPAIAN KINERJA TA 2014 URUSAN PILIHAN BIDANG PARIWISATA

SUMBER DANA DINAS URUSAN

: : :

NO.

PROGRAM

1 2.04.1.17.01.15

2 Pengembangan Pemasaran Pariwisata

APBD KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROV. NTB PARIWISATA SASARAN PROGRAM 3 Terwujudnya promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas

KEGIATAN 4 03. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Keluaran : Hasil :

JUMLAH DANA REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK

: : :

Rp Rp

20.490.993.600 17.380.961.291 (84,82%) 99,66%

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET 5 6 Publikasi promosi pariwisata NTB 13 kegiatan : Jumlah kegiatan publikasi promosi 1. Sewa space TIC pariwisata NTB BIL 2. Promosi melalui media cetak 3. Promosi melalui media elektronik (TV Lokal) 4. Promosi melalui media elektronik (TV Nasional) 5. Promosi melalui media elektronik (TV Plasma) 6. Peliputan Wartawan Pariwisata NTB 7. Promosi memlui radio lokal 8. Media lokal berbahasa Inggris 9. Media Nasional berbahasa Inggris 10. International Photo Week 11. Media Airport TV


REALISASI 7 13 kegiatan : 1. Sewa space TIC BIL 2. Promosi melalui media cetak 3. Promosi melalui media elektronik (TV Lokal) 4. Promosi melalui media elektronik (TV Nasional) 5. Promosi melalui media elektronik (TV Plasma) 6. Peliputan Wartawan Pariwisata NTB 7. Promosi memlui radio lokal 8. Media lokal berbahasa Inggris 9. Media Nasional berbahasa Inggris 10. International Photo Week 11. Media Airport TV

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 12. APECO (Asia Pacific Ecotourism Conference) Malaysia 13. Farm Tour Pariwisata Terlaksananya Rapat Koordinasi 125 orang Kerterpaduan Program dengan Kabupaten Kota se NTB Jumlah peserta Rapat Keterpaduan Program dengan Kab/Kota se NTB URAIAN 5

4

04. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Keluaran :

05. Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri

Keluaran :

Hasil

Hasil

:

:

Terlaksananya promosi pariwisata di dalam negeri, luar negeri dan mengikuti pameran serta penyediaan bahan promosi Jumlah event pariwisata dalam dan luar negeri yang diikuti serta jumlah bahan promosi yang diadakan


a. 8 event promosi dalam negeri : 1. Lombok Sumbawa Night 2. Surfing Kab. Sumbawa Barat 3. Tracking Tambora 4. Lari 10 Km 5. Triad Trail 6. World Journey MotorBike 7. Mount Rinjani Ultra 8. Lensa Pulau Sumbawa b. 3 event Promosi pariwisata luar negeri : 1. ECONDE

REALISASI 7 12. APECO (Asia Pacific Ecotourism Conference) Malaysia 13. Farm Tour Pariwisata 125 orang

a. 7 event promosi dalam negeri : 1. Lombok Sumbawa Night 2. Surfing Kab. Sumbawa Barat 3. Tracking Tambora 4. Lari 10 Km 5. Triad Trail 6. Mount Rinjani Ultra 7. Lensa Pulau Sumbawa

b.3 event Promosi pariwisata luar negeri : 1. ECONDE

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 6 7 Malaysia Malaysia 2. Promosi Budaya 2. Promosi Budaya di abu Dhabi di abu Dhabi 3. Promosi 3. Promosi Penjajakan Penjajakan Kerjasama Kerjasama Pariwisata di Pariwisata di Melbourne Melbourne Australia Australia NTB c. 28 Pameran : c. 28 Pameran 1. NTB Expo 1. NTBExpo 2. Lombok Inafact 2. Lombok Inafact 3. Bali TTI 3. Bali TTI 4. Parekraf Expo 4. Parekraf Expo 5. NTB Titex 5. NTB Titex 6. Majapahit 6. Majapahit Travel Fair Travel Fair 7. Gebyar Wisata 7. Gebyar Wisata Budaya Budaya Nusantara Nusantara 8. Makasar Expo 8. Makasar Expo 9. Nusantara Expo 9. Nusantara Expo Yogya Yogya 10. Semarang 10. Semarang Investment Investment Trade & Trade & Tourism Expo Tourism Expo 11. JB Expo 11. JB Expo Bandung Bandung 12. Batam Inafact 12. Batam Inafact 13. Lombok 13. Lombok Sumbawa Expo Sumbawa Expo 14. APECO (Asia 14. APECO (Asia Pacific Pacific Ecotourism Ecotourism Conference) Conference) Malaysia Malaysia 15. Pameran Obyek 15. Pameran Obyek

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 6 7 Wisata Wisata Nusantara Expo Nusantara Expo Yogya Yogya 16. Batam TTI Expo 16. Batam TTI Expo 17. Pameran MTQ 17. Pameran MTQ Nasional Nasional 18. Direct 18. Direct Promotion Promotion Malang Malang 19. Sukoharjo 19. Sukoharjo Potenda Potenda Expo/Jateng Expo/Jateng Titex Titex 20. Banten Expo 20. Banten Expo 21. Bandung 21. Bandung Fashion & Craft Fashion & Craft Expo Expo 22. Indonesia 22. Indonesia International International Heritage Heritage 23. GKPDExpo 23. GKPD Expo Jakarta Jakarta 24. Yogya Inafact 24. Yogya Inafact Expo Expo 25. Medan TTI 25. Medan TTI Expo Expo 26. Konde Ratu Bali 26. Konde Ratu Bali 27. Women’s 27. Women’s International International Club (Jakarta) Club (Jakarta) 28. TIME Aceh 28. TIME Aceh d. 18 Jenis Bahan d. 18 Jenis Bahan Promosi : Promosi : 1. Calender Event 1. Calender Event 2015 2015 2. Folder Obyek 2. Folder Obyek Wisata dan Wisata dan atraksi NTB : atraksi NTB :

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 2500 set 3. Baliho, : 3.500 meter 4. Spanduk Umbul-umbul 1.500 meter 5. Penggandaan CD Pariwisata : 1.000 keping 6. PIN VLS : 4.000 Bh 7. PIN Geopark Rinjani : 4.000 bh 8. PIN Tambora Menyapa Dunia : 4.000 bh 9. Bag Kit : 2.000 bh 10. Map VLS : 2.500 bh 11. Brosur /Leaflet Bhs Indonesia : 3.800 lbr 12. Brosur/Leaflet Bhs Inggris : 3.800 lbr 13. Brosur/Leaflet Bhs Jepang 14. Brosur/Leaflet Bhs Arab : 3.800 Lbr 15. Guide Book Pariwisata Bhs Indonesia : 3.000 bh 16. Guide Book Pariwisata Bhs

REALISASI 7 2500 set 3. Baliho, : 3.500 meter 4. Spanduk Umbul-umbul 1.500 meter 5. Penggandaan CD Pariwisata : 1.000 keping 6. PIN VLS : 4.000 Bh 7. PIN Geopark Rinjani : 4.000 bh 8. PIN Tambora Menyapa Dunia : 4.000 bh 9. Bag Kit : 2.000 bh 10. Map VLS : 2.500 bh 11. Brosur /Leaflet Bhs Indonesia : 3.800 lbr 12. Brosur/Leaflet Bhs Inggris : 3.800 lbr 13. Brosur/Leaflet Bhs Jepang 14. Brosur/Leaflet Bhs Arab : 3.800 Lbr 15. Guide Book Pariwisata Bhs Indonesia : 3.000 bh 16. Guide Book Pariwisata Bhs

NO.

PROGRAM

1

2

2.04.1.17.01.16

Pengembangan Destinasi Pariwasata

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN URAIAN 5

4

Terlaksananya 02. Peningkatan penataan pembangunan destinasi dan sarana dan meningkatnya prasarana fasilitas pariwisata pariwisata pada kawasan-kawasan strategis, baik kuantitas maupun kualitas

Keluaran : Hasil :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 Inggris : 3.000 bh 17. Roll Banner Pariwisata 64 bh 18. Buku Wisata Kuliner (bhs Indonesia dan Inggris) : 1.000 buku 19. Space TIC BIL (sewa)

Destinasi pariwisata yang dikembangkan Jumlah obyek wisata yang ditata Jumlah Kunjungan Wisatawan


REALISASI 7 Inggris : 3.000 bh 17. Roll Banner Pariwisata 64 bh 18. Buku Wisata Kuliner (bhs Indonesia dan Inggris) : 1.000 buku 19. Space TIC BIL (sewa)

1. Obyek Wisata 10 1. Obyek Wisata 10 kab/kota, 44 paket : kab/kota, 44 paket : a. Kab. Lombok a. Kab. Lombok Utara : Utara 1. Penataan Jalan 1. Penataan Jalan Lingkar Gili Lingkar Gili Trawangan Trawangan 2. Pembangunan 2. Pembangunan Warung Cindera Warung Cindera mata di Bangsal mata di Bangsal 3. Pembangunan 3. Pembangunan Shelter di Shelter di Pelabuhan Pelabuhan Bangsal Bangsal 4. Pembangunan 4. Pembangunan TIC Tracking TIC Tracking Senaru Senaru 5. Pembangunan 5. Pembangunan Jalan masuk Air Jalan masuk Air Terjun Tiu Teja Terjun Tiu Teja 6. DED Penataan 6. DED Penataan Jalan Lingkar Jalan Lingkar Gili Trawangan Gili Trawangan 7. Pengawasan 7. Pengawasan

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 Penataan Jalan Lingkar Gili Trawangan 8. Pengawasan Penataan Lampu Jalan Lingkar Gili Trawangan 9. Penataan Lampu Jalan Gili Trawangan b. Kota Mataram : 1. Pembangunan Jalan Setapak Makam Loang Baloq 2. Pembangunan Toilet Makam Loang Baloq 3. Pembangunan Bak Sampah Pantai Ampenan dan Taman Rekreasi Loang Baloq c. Kab. Lombok Barat : 1. Pembangunan Shelter dan Toilet Taman Narmada 2. Pembangunan Shelter dan toilet Taman Pura Lingsar d. Kabupaten Lombok Tengah : 1. Penataan Desa Wisata Sade

REALISASI 7 Penataan Jalan Lingkar Gili Trawangan 8. Pengawasan Penataan Lampu Jalan Lingkar Gili Trawangan 9. Penataan Lampu Jalan Gili Trawangan b. Kota Mataram : 1. Pembangunan Jalan Setapak Makam Loang Baloq 2. Pembangunan Toilet Makam Loang Baloq 3. Pembangunan Bak Sampah Pantai Ampenan dan Taman Rekreasi Loang Baloq c. Kab. Lombok Barat : 1. Pembangunan Shelter dan Toilet Taman Narmada 2. Pembangunan Shelter dan toilet Taman Pura Lingsar d. Kabupaten Lombok Tengah : 1. Penataan Desa Wisata Sade

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 2. Pembangunan Toilet Mendukung Open Stage Pantai Selatan 3. Pembangunan Jalan Air Terjun Benang Kelambu 4. DED Penataan Desa Sade 5. Pengawasan Penataan Lingkungan Desa Sade 6. Pembangunan Jembatan Jalan Wisata Selong Belanak 7. Pembangunan Shelter Kawasan Pantai Tastura 8. Pembangunan Bak Sampah dan Toilet Kawasan Pantai Tastura 9. Pembangunan Shelter Desa Mas-Mas e. Kab. Lombok Timur : 1. Pembuatan Shelter dan bak Sampah di Pantai Pink 2. Pembangunan Toilet Pantai


REALISASI 7 2. Pembangunan Toilet Mendukung Open Stage Pantai Selatan 3. Pembangunan Jalan Air Terjun Benang Kelambu 4. DED Penataan Desa Sade 5. Pengawasan Penataan Lingkungan Desa Sade 6. Pembangunan Jembatan Jalan Wisata Selong Belanak 7. Pembangunan Shelter Kawasan Pantai Tastura 8. Pembangunan Bak Sampah dan Toilet Kawasan Pantai Tastura 9. Pembangunan Shelter Desa Mas-Mas e. Kab. Lombok Timur : 1. Pembuatan Shelter dan bak Sampah di Pantai Pink 2. Pembangunan Toilet Pantai

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 Pink 3. Pembangunan Jalan wisata Gunung Pegasingan Sembalun 4. Pembuatan Open Stage Kota Raja f. Kab Dompu : 1. Penataan Tempat Parkir dan Taman Tempat Parkir Pantai Lakey 2. Pembangunan Shelter Jalur Tracking Tambora 3. Pengawasan Penataan Tempat Parkir dan Taman Pantai Lakey 4. Pembangunan Toilet Kawasan Pantai Lakey 5. Pembangunan Gerobak Sampah di Kawasan Pantai Lakey dan Kempo g. Kab. Bima : 1. Pembangunan Jalan Masuk Pantai Wane 2. Pengawasan Pembangunan

REALISASI 7 Pink 3. Pembangunan Jalan wisata Gunung Pegasingan Sembalun 4. Pembuatan Open Stage Kota Raja f. Kab Dompu : 1. Penataan Tempat Parkir dan Taman Tempat Parkir Pantai Lakey 2. Pembangunan Shelter Jalur Tracking Tambora 3. Pengawasan Penataan Tempat Parkir dan Taman Pantai Lakey 4. Pembangunan Toilet Kawasan Pantai Lakey 5. Pembangunan Gerobak Sampah di Kawasan Pantai Lakey dan Kempo g. Kab. Bima : 1. Pembangunan Jalan Masuk Pantai Wane 2. Pengawasan Pembangunan

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN 4

URAIAN 5


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 6 7 Jalan Masuk Jalan Masuk Pantai Wane Pantai Wane h. Kota Bima : h. Kota Bima : Pembangunan Pembangunan Shelter dan Bak Shelter dan Bak Sampah Pantai Sampah Pantai Lawata dan Lawata dan Pantai Kolo Pantai Kolo i. Kab. Sumbawa : i. Kab. Sumbawa : 1. Pembangunan 1. Pembangunan Museum Bahari Museum Bahari Pulau Bungin Pulau Bungin 2. Peningkatan 2. Peningkatan Gedung Sanggar Gedung Sanggar Seni Desa Poto Seni Desa Poto 3. Pembangunan 3. Pembangunan 4. Pembangunan 4. Pembangunan Shelter dan Shelter dan Toilet di Toilet di Kawasan Kawasan Airenung Moyo Airenung Moyo Hulu Hulu 5. Pengadaan Bak 5. Pengadaan Bak Sampah di Sampah di Albari dan Albari dan Airenung Airenung 6. Pemagaran 6. Pemagaran Arena Pacuan Arena Pacuan Kuda Angin Kuda Angin Laut Laut j. Kab Sumbawa j. Kab Sumbawa Barat : Barat : 1. Pembangunan 1. Pembangunan Shelter dan Shelter dan Toilet Kawasan Toilet Kawasan Pantai Jelenge Pantai Jelenge 2. Kunjungan 2. Kunjungan Wisatawan : Wisatawan :

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3

KEGIATAN URAIAN 5

4

03. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Keluaran :

Hasil

09. Pembinaan dan pemantapan kawasan pariwisata

Keluaran :

10. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan

Keluaran :

Hasil

Hasil

2.04.1.17.01.17

Pengembangan Kemitraan

Terwujudnya kerjasama kemitraan dalam

:

06. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

:

:

Keluaran : Hasil

:

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 6 1.469.597 orang : Wisman : 595.020 Wisnus : 874.577

Pencetakan Buku Direktori Usaha Pariwisata - 200 Buku Direktori Dan Sosialisasi Permen Budpar tentang Usaha Pariwisata TDUP - 100 orang peserta Jumlah Pencetakan Buku Direktori Usaha Sosialisasi Permen Pariwisata dan Jumlah Peserta Sosialisasi Budpar ttg TDUP Permen Budpar tentang TDUP

REALISASI 7 1.629.122 orang Wisman : 752.306 Wisnus : 876.816

- 200 Buku Direktori Usaha Pariwisata - 100 orang peserta Sosialisasi Permen Budpar ttg TDUP

Pembinaan masyarakat dalam memantapkan kawasan pariwisata - Jumlah masyarakat peserta Sosialisasi Geopark - Jumlah peserta Clean Up Rinjani - Jumlah peserta Tracking Rinjani - Jumlah Foto pada Lomba Foto Pesona Wisata NTB - Dokumen MasterPlan Pariwisata Hijau (Green Tourism)

- 100 org peserta Sosialisasi Geopark - 100 org peserta Clean Up Rinjani - 500 foto Pesona Wisata NTB - 1 bh Dokumen Master Plan Pariwisata Hijau

- 100 org peserta Sosialisasi Geopark - 100 org peserta Clean Up Rinjani - 500 foto Pesona Wisata NTB - 1 bh Dokumen Master Plan Pariwisata Hijau

Tindak lanjut Perda No 7 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2013-2018 - Jumlah peserta Sosialisasi Perda No. 7 tahun 2013 - Jumlah Buku Ripparda (Buku Saku dan Buku Besar) yang tercetak - Jumlah dokumen DED Marine Eco Sport Tourism

-

- 150 peserta sosialisasi - 1.000 Buku RIPPARDA - 1 Dokumen DED Marine Eco Sport Tourism

Monitoring Pelaksanaan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Laporan Hasil Monitoring

1 bh buku laporan


-

150 peserta sosialisasi 1.000 Buku RIPPARDA 1 Dokumen DED Marine Eco Sport Tourism

1 bh buku laporan

NO. 1

PROGRAM 2

SASARAN PROGRAM 3 pengembangan pariwisata

KEGIATAN 4 Program Peningkatan Kemitraan 07. Pengembangan sumber daya manusia profesionalisme bidang pariwisata

URAIAN 5

Keluaran :

Hasil

:

08. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

Keluaran :


Keluaran :


Keluaran :


Keluaran :

Hasil

Hasil

Hasil

Hasil

:

:

:

:


REALISASI 7

Terlaksananya Diklat dalam rangka 60 orang - 60 peserta Diklat pengembangan sumber daya manusia Pramuwisata profesionalisme bidang pariwisata - 30 peserta Diklat Jumlah Peserta Diklat Pramuwisata dan Teknis Balawista Diklat Teknis Balawista

- 60 peserta Diklat Prawuwisata - 30 peserta Diklat Teknis Balawista

Terlaksananya Kampanye Sadar Wisata - 200 orang peserta melalui Khutbah Jumat dan pencetakan buku Kampanya Khutbah Khutbah Jumat Jumat Jumlah peserta Kampanye Sadar Wisata - 300 buku Khutbah melalui Khutbah Jum’at dan Buku Khutbah Jumat Jum’at yang tercetak

- 200 orang peserta Kampanya Khutbah Jumat - 300 buku Khutbah Jumat

Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya dan Lomba Kebersihan Destinasi Jumlah peserta penyuluhan sadar wisata dan peserta

- 150 peserta penyuluhan - 10 kab/kota peserta lomba









Berdasarkan tabel pengukuran kinerja di atas, setelah dibandingkan capaian antar komponen sasaran kegiatan, dapat diambil kesimpulan bahwa capaian kinerja seluruh program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 telah dapat dicapai dengan baik. B. Evaluasi Kinerja Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, maka dapat digambarkan keterkaitan antara sasaran dengan program/kegiatan melalui Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018, Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : 1. Kunjungan Wisatawan. 2. Pranata Adat Yang Terbentuk Adapun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Utama a. Kunjungan Wisatawan 1. 2. 3. 4. 5.

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan : Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatawan : 1.469.597 Wisatawan : 1.629.122 Wisatawan : 110,86 %

Berikut capaian kunjungan wisatawan Tahun 2014 secara terinci disajikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 3 Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Tahun 2014

No 1 2 3 4 5 6

[Type text]

Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni

Wisatawan Nusantara Mancanegara (orang) (orang) 62.836 45.715 56.321 40.774 61.284 43.845 70.469 53.764 76.089 66.190 90.942 84.118

Jumlah (orang) 108.551 97.095 105.129 124.233 142.279 175.060

Page 48

7 8 9 10 11 12

Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

64.374 98.702 78.168 62.442 56.733 70.240 752.306

65.172 77.667 90.449 57.639 69.341 85.848 876.816

129.546 176.369 168.617 156.271 170.042 156.088 1.629.122

b. Pranata Adat Yang Terbentuk 1. 2. 3. 4. 5.

Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian

: Terwujudnya pranata-pranata adat yang berkualitas : Pranata adat yang terbentuk : 50 kelompok : 54 kelompok : 108 % Tabel 4 Pranata Adat di Provinsi NTB Tahun 2013 dan 2014

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kabupaten/Kota Mataram Lombok Tengah Lombok Timur Lombok Barat Lombok Utara Sumbawa Sumbawa Barat Dompu Bima Kota Bima

Pranata Adat (Lembaga) 2013 2014 Jumlah Bentuk Jumlah Bentuk 1 lembaga 7 lembaga 1 lembaga 9 lembaga 1 lembaga 9 lembaga 1 lembaga 9 lembaga 1 lembaga 10 lembaga 1 lembaga 4 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga 1 lembaga

Jumlah 8 10 10 10 11 5 1 1 4 1


C. Analisis Akuntabilitas Kinerja Dari hasil pengukuran kinerja program kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diinterpretasikan keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis. Analisis secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran program dan kegiatan mengalami keberhasilan walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam implementasi dilapangan. Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain : a. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang cukup memadai dalam menjalankan tugas; b. Adanya dukungan dana/anggaran yang proporsional; c. Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai; d. Persepsi yang sama antar pelaksana; e. Adanya peraturan/petunjuk teknis yang jelas dalam melaksanakan kegiatan; f. Konsultasi dan koordinasi secara intensif dengan pusat, kabupaten/kota dan instansiinstansi terkait; g. Adanya dukungan pelaku pariwisata; h. Semakin membaiknya kondisi keamanan destinasi. D. Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan tahun 2014 dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran dengan membandingkan target anggaran dengan realisasi anggaran. Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat a. Target : Rp. 36.339.150,b. Realisasi : Rp. 23.540.930,c. % Keuangan : 64,78 d. % Fisik : 83,33 LAKIP TAHUN 2014 Page 50

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik a. Target : Rp. 245.788.500,b. Realisasi : Rp. 199.856.905,c. % Keuangan : 81,31 d. % Fisik : 83,33 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Target : Rp. 20.000.000,b. Realisasi : Rp. 19.999.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan a. Target : Rp. 253.432.000,b. Realisasi : Rp. 247.253.700,c. % Keuangan : 97,56 d. % Fisik : 100,00 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor a. Target : Rp. 432.216.000 b. Realisasi : Rp. 432.216.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor a. Target : Rp. 47.719.300,b. Realisasi : Rp. 47.368.800,c. % Keuangan : 99,27 d. % Fisik : 100,00 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan a. Target : Rp. 230.552.500,b. Realisasi : Rp. 230.434.447,c. % Keuangan : 99,95 d. % Fisik : 100,00 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor a. Target : Rp. 62.540.500,b. Realisasi : Rp. 53.553.200,c. % Keuangan : 85,63 d. % Fisik : 100,00 9.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor a. Target : Rp. 833.958.250,b. Realisasi : Rp. 829.384.590,c. % Keuangan : 99,45 d. % Fisik : 100,00


10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan a. Target : Rp. 55.240.000,b. Realisasi : Rp. 26.330.000,c. % Keuangan : 47,66 d. % Fisik : 83,33 11. Penyediaan Makanan dan Minuman a. Target : Rp. 417.520.000,b. Realisasi : Rp. 364.114.049,c. % Keuangan : 87,21 d. % Fisik : 100,00 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. a. Target : Rp. 566.100.000,b. Realisasi : Rp. 563.718.714,c. % Keuangan : 99,58 d. % Fisik : 100,00 13. Penyediaan Jasa Administrasi dan Jasa Perkantoran a. Target : Rp. 206.100.000,b. Realisasi : Rp. 206.100.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 14. Pengadaan Jasa Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran a. Target : Rp. 2.500.000,b. Realisasi : Rp. 2.500.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 15. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor a. Target : Rp. 134.580.000,b. Realisasi : Rp. 134.580.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 16. Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional a. Target : Rp. 187.000.000,b. Realisasi : Rp. 186.524.000,c. % Keuangan : 99,75 d. % Fisik : 100,00 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor a. Target : Rp. 599.309.500,b. Realisasi : Rp. 577.370.500,c. % Keuangan : 96,34 d. % Fisik : 100,00 LAKIP TAHUN 2014 Page 52

18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional a. Target : Rp. 279.535.000,b. Realisasi : Rp. 265.602.480,c. % Keuangan : 95,02 d. % Fisik : 100,00 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor a. Target : Rp. 62.000.000,b. Realisasi : Rp. 57.025.500,c. % Keuangan : 91,98 d. % Fisik : 100,00 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor a. Target : Rp. 99.500.000,b. Realisasi : Rp. 85.947.000,c. % Keuangan : 86,38% d. Fisik : 86,38 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor a. Target : Rp. 97.640.000,b. Realisasi : Rp. 97.073.680,c. % Keuangan : 99,42 d. % Fisik : 100,00 22. Pemeliharaan Buku Perpustakaan a. Target : Rp. 5.000.000,b. Realisasi : Rp. 5.000.000 ,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 23. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor a. Target : Rp. 1.820.000.000,b. Realisasi : Rp. 1.742.342.600 c. % Keuangan : 94,93 d. % Fisik : 100,00 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Benda-benda Koleksi Museum a. Target : Rp. 42.000.000,b. Realisasi : Rp. 41.998.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 25. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya a. Target : Rp. 11.100.000,b. Realisasi : Rp. 11.100.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 LAKIP TAHUN 2014 Page 53

26. Pendidikan dan Pelatihan Formal a. Target : Rp. 35.000.000,b. Realisasi : Rp. 33.148.000,c. % Keuangan : 94,71 d. % Fisik : 100,00 27. Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur a. Target : Rp. 20.400.000,b. Realisasi : Rp. 13.200.000,c. % Keuangan : 73,48 d. % Fisik : 75,00 28. Penyusunan Rencana Kerja SKPD a. Target : Rp. 122.500.000,b. Realisasi : Rp. 72.088.500,c. % Keuangan : 58,85 d. % Fisik : 100,00 29. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan a. Target : Rp. 130.125.000,b. Realisasi : Rp. 99.449.345. c. % Keuangan : 76,43 d. % Fisik : 92,25 30. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah a. Target : Rp. 4.184.754.700,b. Realisasi : Rp. 4.158.525.285,c. % Keuangan : 99,37 d. % Fisik : 100,00 31. Pergelaran Tetap a. Target b. Realisasi c. % Keuangan d. % Fisik

: Rp. 362.621.000,: Rp. 360.390.000,: 99,39 : 100,00

32. Pameran Tetap a. Target b. Realisasi c. % Keuangan d. % Fisik

: Rp. 39.250.000,: Rp. 39.250.000,: 100,00 : 100,00

33. Olah Seni a. Target b. Realisasi c. % Keuangan d. % Fisik

: Rp. 100.100.000,: Rp. 100.100.000,: 100,00 : 100,00


34. Pencetakan Media Publikasi a. Target : Rp. 100.100.000,b. Realisasi : Rp. 100.100.000,c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 35. Pemilihan dan Pengiriman Duta Wisata a. Target : Rp. 168.047.800,b. Realisasi : Rp. 157.676.600,c. % Keuangan : 93,83 d. % Fisik : 100,00 36. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya a. Target : Rp. 1.591.124.500,b. Realisasi : Rp. 1.579.323.020,c. % Keuangan : 99,26 d. % Fisik : 100,00 37. Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah a. Target : Rp. 167.300.000,b. Realisasi : Rp. 153.414.000,c. % Keuangan : 91,70 d. % Fisik : 100,00 38. Perawatan/Pemeliharaan Preventif Benda Cagar Budaya (BCB) a. Target : Rp. 40.370.000,b. Realisasi : Rp. 31.000.000,c. % Keuangan : 76,79 d. % Fisik : 92,10 39. Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak a. Target : Rp. 61.000.000,b. Realisasi : Rp. 60.805.360,c. % Keuangan : 99,68 d. % Fisik : 100,00 40. Pameran Keliling Museum a. Target : Rp. 76.000.000,b. Realisasi : Rp. 75.870.000 c. % Keuangan : 99,83 d. % Fisik : 100,00 41. Pameran Temporer Museum a. Target : Rp. 57.600.000,b. Realisasi : Rp. 57.600.000 c. % Keuangan : 100,00 d. % Fisik : 100,00 LAKIP TAHUN 2014 Page 55

42. Penyuluhan Koleksi Museum a. Target : Rp. 29.000.000,b. Realisasi : Rp. 28.800.000,c. % Keuangan : 99,31 d. % Fisik : 100,00 43. Renovasi Tata Pameran Tetap a. Target : Rp. 49.550.000,b. Realisasi : Rp. 48.050.000,c. % Keuangan : 96,97 d. % Fisik : 100,00 44. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah a. Target : Rp. 1.785.945.300 b. Realisasi : Rp. 1.536.649.310,c. % Keuangan : 86,04 d. % Fisik : 100,00 45. Seminar Dalam Rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal a. Target : Rp. 22.800.000 b. Realisasi : Rp. 22.770.000 c. % Keuangan : 99,97 d. % Fisik : 100,00 46. Temu Budaya se Indonesia a. Target : Rp. 194.682.000,b. Realisasi : Rp. 194.682.000,c. % Keuangan : 99,97 d. % Fisik : 100,00 47. Pembinaan Teknis Sanggar Seni a. Target : Rp. 100.000.000,b. Realisasi : Rp. 99.223.500,c. % Keuangan : 99,22 d. % Fisik : 100,00 48. Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah a. Target : Rp. 56.389.400,b. Realisasi : Rp. 55.966.900,c. % Keuangan : 99,25 d. % Fisik : 100,00 49. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata a. Target : Rp. 60.375.000,b. Realisasi : Rp. 55.128.000,c. % Keuangan : 79,46 d. % Fisik : 79,46 LAKIP TAHUN 2014 Page 56

50. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata a. Target : Rp. 1.172.260.000,b. Realisasi : Rp. 1.114.753.900,c. % Keuangan : 95,09 d. % Fisik : 100,00 51. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Kebudayaan dan Pariwisata a. Target : Rp. 262.800.000,b. Realisasi : Rp. 222.809.970,c. % Keuangan : 84,78 d. % Fisik : 100,00 52. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri a. Target : Rp. 4.953.884.500,b. Realisasi : Rp. 4.136.177.196,c. % Keuangan : 83,49 d. % Fisik : 97,38 53. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata a. Target : Rp. 12.388.720.400,b. Realisasi : Rp. 10.415.344.700 c. % Keuangan : 84,07 d. % Fisik : 99,33 54. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan a. Target : Rp. 59.017.200b. Realisasi : Rp. 46.507.000,c. % Keuangan : 78,80 d. % Fisik : 100,00 55. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi a. Target : Rp. 105.000.000,b. Realisasi : Rp. 97.466.800,c. % Keuangan : 92,83 d. % Fisik : 100,00 56. Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata a. Target : Rp. 808.258.700,b. Realisasi : Rp. 715.519.775 ,c. % Keuangan : 88,53 d. % Fisik : 100,00 57. Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan a. Target : Rp. 423.139.000,b. Realisasi : Rp. 376.782.890 ,c. % Keuangan : 89,04 d. % Fisik : 100,00 LAKIP TAHUN 2014 Page 57

58. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan a. Target : Rp. 76.310.000,b. Realisasi : Rp. 63.590.000,c. % Keuangan : 83,33 d. % Fisik : 100,00 59. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata a. Target : Rp. 78.306.500,b. Realisasi : Rp. 59.731.500,c. % Keuangan : 76,28 d. % Fisik : 100,00 60. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan a. Target : Rp. 63.363.800,b. Realisasi : Rp. 47.805.300,c. % Keuangan : 75,45 d. % Fisik : 100,00 61. Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata dan Sadar Budaya a. Target : Rp. 99.933.500,b. Realisasi : Rp. 84.472.260,c. % Keuangan : 84,53 d. % Fisik : 100,00

Berdasarkan data-data capaian akuntabilitas keuangan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 12 program dan 61 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.885.850.000,terealisasi sebesar Rp. 33.004.664.706,- (89,48%),

sedangkan

capaian

fisiknya

mencapai 97,62%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 10,52%.


BAB IV PENUTUP

Program kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Tahun Anggaran 2014 berdasarkan pengukuran indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan, secara umum cukup berhasil. Hal ini dapat dilihat pada capaian indikator kinerja seluruh kegiatan yang telah mencapai sasaran-sasaran yang ditargetkan. Disamping itu akuntabilitas keuangan juga telah mencapai sasaran dengan tetap pada prinsip hemat, efisien, efektif dan akuntabel. Walaupun dari sisi capaian kinerja dapat dikatakan mengalami keberhasilan, tetapi dalam pelaksanaan dilapangan sering ditemukan kendala atau hambatan. Kendala dan hambatan tersebut tidak menyurutkan semangat para pelaksana dilapangan dan berkat kekompakan dan kerjasama yang baik antar pelaksana serta antara pelaksana dengan pihak-pihak lain yang terkait, maka semua kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents