BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

LAKIP KEMENTERIAN AGAMA KAB. SEMARANG TAHUN 2012

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Kementerian Agama Kabupaten Semarang secara resmi didirikan pada tahun 1974 di Kota Salatiga dengan nama Kantor Perwakilan Departemen Agama Kab. Semarang. Berdasarkan KMA No. 18 Tahun 1975 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, berubah menjadi Kantor Departemen Agama Kab. Semarang. Seiring dengan perkembangan wilayah Kab. Semarang, pada tahun 1977, Kandepag memisahkan diri dengan Kandepag Kota Salatiga, dan selanjutnya berkedudukan di Jl. Kauman Ungaran. Karena pertimbangan kondisi bangunan, sarana dan prasarana, maka pada tahun 2004, Kandepag Kab. Semarang menempati gedung baru di Jl. Candi Asri Raya, Ungaran, Kabupaten Semarang. Pada tanggal 28 Januari 2010, berdasarkan PMA No. 1 Tahun 2010, Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Target kinerja yang harus dicapai Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang tahun 2012 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2009–2013 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihakpihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasilhasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kerja yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang.

1


B.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan LAKIP Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran program Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang.

C.

KELEMBAGAAN Kelembagaan yang kuat menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Kementerian Agama Kab.Semarang. Aspek yang terkait antara lain : organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. 1. STRUKTUR ORGANISASI Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang selain tugas pokok tersebut mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan antara lain: a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di kabupaten Semarang; b. Pembinaan, Pelayanan dan Bimbingan dibidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umroh, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid, urusan agama, pendidikan agama, bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2


c. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan; d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama; e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program; f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota. Berdasarkan KMA 373 Tahun 2002, untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Beberapa Seksi sebagai berikut : 1.1.

Sub Bagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi

perencanaan,

kepegawaian,

keuangan,

perlengkapan,

ketatausahaan, dan rumah tangga kepada seluruh satuan organisasi dan /atau satuan kerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. 1.2.

Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penyuluhan haji dan umroh, bimbingan jama’ah dan petugas, dokumen dan perjalanan haji, perbekalan dan akomodasi haji, serta pembinaan KBIH dan pasca haji

1.3.

Seksi Mapenda Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan, dan ketatalaksanaan serta supervisi dan evaluasi pada raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, tsnawiyah, dan pendidikan agama islam pada sekolah menengah umum tingkat dasar dan menengah pertama serta sekolah luar biasa.

3


1.4.

Seksi PekaPontren Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan keagamaan, pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, kerjasama kelembagaan dan pengembangan pondok pesantren, pengembangan santri, dan pelayanan pondok pesantren pada masyarakat.

1.5.

Seksi Urais Seksi Urusan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan dibidang kepenghuluan, keluarga sakinah, pangan halal, ibadah social serta pengembangan kemitraan umat Islam.

1.6.

Seksi Penamas Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid mempunyai tugas melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan Al Quran dan Musabaqah Tilawatil Quran, penyuluhan dan lembaga dakwah, siaran dan tamaddun, publikasi dakwah dan hari besar Islam, serta pemberdayaan mAsjid.

1.7.

Bimas Kristen Penyelenggaraan Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian pelayanan dan bimbingan di bidang keagamaan kepada masyarakat Kristen.

1.8.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan lembaga dan pemeberdayaan zakat dan wakaf.

2. SUMBER DAYA MANUSIA Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kementerian Agama Kab. Semarang, sampai akhir tahun 2012 didukung oleh 436 orang PNS dan 1 orang CPNS. Latar belakang pendidikan bervariasi mulai dari SMA hingga S3. Rekapitulasi Pegawai (PNS dan CPNS) berdasarkan pendidikan pada masingmasing seksi disajikan pada Tabel I 4


Tabel 1 Rekapitulasi PNS dan CPNS Kankemenag Kab. Semarang Pendidi

TU

Haju

Mape

PKPo

Urais,

m

nda

ntren

KUA

kan

Pnms

Zawa

Krist,

Gur

Pngw

Tota

kath,

u

as

l

budh

S3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

S2

2

1

1

-

5

1

-

-

10

7

27

S1

12

4

3

5

62

2

3

4

111

16

222

<S1

5

1

3

2

39

3

4

-

91

1

149

Jum

19

6

7

7

106

6

6

4

212

24

437

Berdasarkan table diatas, dapat kita lihat bahwasanya 50,80 % pegawai yang ada di Jajaran Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang berlatar pendidikan S1. Adapun berdasarkan struktur organisasi saat ini, dari jumlah total 437 pegawai, terdapat 1 orang sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, 1 orang sebagai Kepala Subbag Tata Usaha, 5 Orang sebagai Kepala Seksi, 2 orang sebagai Penyelenggara, serta 19 orang Kepala KUA.

3. SARANA DAN PRASARANA Sampai akhir Tahun 2012, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kab. Semarang telah memiliki beberapa Gedung yaitu : Tabel 2 Gedung dan Lokasi Kantor Kemenag Kab. Semarang dan KUA No 1

Fungsi

Lokasi

Status

Kantor Kementerian

Jl. Candi Asri Raya Ungaran,

SHGB

Agama Kab. Semarang

50513

2

KUA Ungaran Barat

Jl. Pemuda No. 3, Ungaran

SHM

3

KUA Ungaran Timur

Jl.Babadan Ungaran

dipinjami

4

KUA Bergas

Jl. Tegalsari No. 3

SHGB

5

KUA Pringapus

Jl. Supriyadi No. 10

SHM

6

KUA Bawen

Jl.Bawen-Ungaran

proses 5


7

KUA Tuntang

Jl. Fatmawati No. 8

SHGB

8

KUA Bancak

Jl. Sultan Agung

SHGB

9

KUA Bringin

Jl. Mekarsari no. 7

SHGB

10

KUA Pabelan

Jl. Raya Pabelan No. 7

SHGB

11

KUA Suruh

Jl. Dadap Ayam No.68

SHGB

12

KUA Susukan

Jl. Karanggede, Sruwen

SHGB

13

KUA Kaliwungu

Jl. Raya Ampel Simo

SHGB

14

KUA Tengaran

Jl. Masjid Besar No. 13

SHGB

15

KUA Getasan

Jl. Getasan- Kopeng No. 57

SHGB

16

KUA Banyubiru

Jl. Randusari No. 3

SHGB

17

KUA Ambarawa

Jl. MGR Sugiyopranoto

SHM

18

KUA Bandungan

d/a Masjid An-Nur

dipinjami

Bandungan 19

KUA Sumowono

Jl. Makam Pahlawan No. 22

SHGB

20

KUA Jambu

Jl. Raya magelang-Jambu

SHGB

Dari Tabel di atas bisa dilihat bahwa terdapat 17 KUA yang sudah mempunyai gedung yang merupakan hak milik Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Adapun 2 KUA yang sampai saat ini belum mempunyai gedung, dapat kami jelaskan bahwa KUA Kec. Ungaran Timur telah memiliki tanah dengan sumber dana pembelian TA.2012, namun belum memperoleh anggaran untuk pembangunan gedung. Untuk pelaksanaan operasional sehari-hari menempati gedung sewa. Sedangkan KUA Bandungan hingga TA.2012 belum memperoleh anggaran APBN untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, sehingga untuk operasional sehari-hari menempati ruang milik takmir Masjid An-Nur Bandungan (status : hak pinjam tempat hingga Tahun 2015). Dapat diinformasikan pula, bahwa untuk KUA Kec.Bawen saat ini dalam proses ruislag karena terkena site plan dari pembangunan Jalan Tol Semarang Solo. Dan untuk bangunan pengganti telah disiapkan dan menunggu proses pembangunan.

6


Selain itu terdapat kendaraan dinas yang digunakan oleh staff Kementerian Agama Kabupaten Semarang yaitu Tabel 3 Tabel kendaraan dinas Kankemenag kab. semarang No

MERK

NO.POLISI

TAHUN BUAT

KONDISI

RODA 4 1

TOYOTA KF 80

H 86 AC

2000

RR

2

TOYOTA KF 40

H 9507 JC

1995

RR

3

TOYOTA K INOVA

H 9501 AC

2011

B

RODA 2 1

HONDA GLPRO

H 9717 BC

1999

RR

2

SUZUKI A 100

H 9879 EC

1997

RR

3

HONDA NF 100D

H 9693 EC

2001

RR

4

SUZUKI A 100 X

H 9994 OC

1995

RR

5

SUZUKI A 100 X

H 9726 CC

1997

RR

6

SUZUKI RC 100

H 9878 EC

1998

RR

7

SUZUKI A 100 X

H 9699 EC

1997

RR

8

HONDA GL MII

H 9639 RC

1997

RR

9

SUZUKI A 100 X

H 9705 CC

1997

RR

10

SUZUKI A 100 X

H 9724 CC

1997

RR

11

HONDA NF 100 D

H 9786 VC

1999

RR

12

HONDA NF 100 D

H 9641 RC

2001

RR

13

HONDA NF 125 S

H 9971 EG

2005

RR

14

HONDA NF 125 D

H 9952 KG

2003

RR

15

HONDA NF 100 D

H 9643 CC

2003

RR

16

HONDA NF 125 TD

H 9894 CC

2007

B

17

HONDA 125 FD

H 9870 FC

2011

B

18

HONDA 125 FD

H 9871 FC

2011

B

Total roda 4 :3 buah

7


Total roda 2 :18 buah

D.

KEUANGAN Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya, Tahun 2012 ini, Kementerian Agama Kab. Semarang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) APBN Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp Rp 37.150.565.000,-(Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah),yang dibagi menjadi 7 (tujuh) DIPA yaitu : Tabel 4 DIPA Kankemenag Kab. Semarang Tahun 2012 No

DIPA

JUMLAH

1

Sekretariat jenderal

Rp 1.866.553.000,-

2

Ditjen Bimas Islam

Rp 6.599.836.000,-

3

Ditjen Pendidikan Islam

Rp 26.158.904.000,-

4

Ditjen Bimas Kristen

Rp 490.281.000,-

5

Ditjen Bimas Katholik

Rp 1.435.309.000,-

6

Ditjen Bimas Buddha

Rp 240.225.000,-

7

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan

Rp 359.457.000,-

Umroh TOTAL ANGGARAN

Rp 37.150.565.000,-

Grafik 1 Grafik Alokasi DIPA Kankemenag Kab. Semarang

8


Ditjen Penyelenggaraan Ditjen Bimas Haji dan Umroh Katholik 1% 4%

Ditjen Bimas Buddha 1%

Ditjen Bimas Kristen 1% Ditjen Pendidikan Islam 70%

Sekretariat jenderal 5% Ditjen Bimas Islam 18%

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 A. VISI Visi Kantor Kementerian Agama kabupaten Semarang adalah

Terwujudnya Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Yang Prima, Menuju Masyarakat Kabupaten Semarang Yang Berakhlaq Mulia.

B. MISI Misi Kantor kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. 2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi zakat dan wakaf. 5. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. 6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. 7. Mewujudkan zona integritas di lingkungan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

9


C. TUJUAN Berdasarkan Visi dan Misi di atas ,dapat di rumuskan tujuan Kantor kementerian Agama Kabupaten Semarang adalah : 1. Peningkatan Kualitas Pemahaman Keagamaan Masyarakat melalui Penyuluhan dan Pembinaan. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada bidang Keagamaan. 3. Peningkatan Kualitas Kesadaran Masyarakat untuk Mengamalkan ajaran Agamanya dalam kehidupan sehari-hari secara benar. 4. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Pendidik dalam semua lingkup dan jenjang pendidikan. 5. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelayanan Publik. 6. Peningkatan Kualitas dan Loyalitas Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Semarang.

D. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA 1. Sekretariat Jenderal Rencana Kerja Tahunan Sekjen di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai/guru, terlaksananya kegiatan rekonsiliasi SAI, penyusunan CALK dan LAKIP yang tepat waktu dan akuntabel, 10


serta terselenggaranya pelayanan kepegawaian yang professional. Rencana Kerja Sekjen dapat kami sajikan pada Tabel 4. Tabel 5 Rencana kerja Tahunan Sekretariat Jenderal Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

1.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel

1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN

1 Lembaga

3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian 4. Jumlah CPNS yang diangkat

12 Bulan

5. Jumlah Data PNS yang terupdate

200 orang

4.Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel 5.Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP 6.Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan 7.Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag 8.Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 9.Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan public

6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN 7.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan penyusunan LAKIP

4 Laporan

9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan

4 Laporan

10. Jumlah Laporan LAKIP yang disusun

1 Laporan

11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 Bulan

12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik

12 Bulan

12 Bulan Layanan

Layanan 10 Orang

1 Tahun

52 Orang

Layanan

Layanan

11


13.Jumlah Laporan Data Keagamaan dan E-Data 10.Meningkatnya kualitas 14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan kegiatan dan penyusunan FKUB laporan hasil kegiatan FKUB

1 Laporan 1 Laporan

2. Ditjen Bimas Islam Rencana Kerja Tahunan Bimas Islam di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada tersedianya kebutuhan dana dan sarana prasarana, demi terwujudnya pelayanan sertifikasi tanah wakaf dan layanan pernikahan yang professional. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 5. Tabel 6 Rencana kerja Tahunan Bimas Islam Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

11.Tersedianya dana untuk 15.Jumlah bantuan untuk bantuan sertifikasi tanah sertifikasi tanah wakaf wakaf 12.Tersedianya dana untuk 16.Pemenuhan administrasi pengelolaan administrasi perkantoran dalam perkantoran dan pembinaan pengelolaan dan pemberdayaan zakat pembinaan pemberdayaan zakat 13.Meningkatnya Kualitas 17.Jumlah Kegiatan dalam Bimbingan, Pelayanan, pengelolaan dan Pemberdayaan dan pembinaan penerangan Pengembangan Penyuluh agama islam Agama Islam dan 18.Jumlah Penyuluh Agama Pemberdayaan Umat Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi 14.Meningkatnya kualitas ibadah 19.Jumlah masjid yang umat dan pemberdayaan mendapat bantuan masjid pembangunan 15.Meningkatnya Kualitas 20.Pemenuhan pengelolaan Bimbingan, Pelayanan, PNBP NR Pemberdayaan dan 21.Pemenuhan Layanan Pengembangan Kantor Perkantoran

20 Dokumen

12 Bulan

8 Event

203 Orang

1 Masjid

12 Bulan 12 Bulan

12


Urusan Agama

22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA 23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 24.Jumlah Pengadaan Tanah 25.Pembangunan Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair 16.Meningkatnya Kualitas 27.Pemenuhan pembayaran Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang Pelaksanaan Tugas dan makan dan uang lembur Pembinaan pegawai

19 KUA 3 KUA 1 KUA 1 KUA 1 KUA 12 Bulan

3. Ditjen Pendidikan Islam Rencana Kerja Tahunan Pendidikan Islam di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan sertifikasi Guru PNS dan Non PNS, serta bantuan sosial Pondok Pesantren yang tepat waktu; terlaksananya penyelenggaraan administrasi dan pelayanan kependidikan yang prima. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 6. Tabel 7 Rencana kerja Tahunan Pendidikan Islam Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

17.Meningkatnya Akses, mutu dan 28.Jumlah Guru Non PNS PAI kesejahteraan Tenaga Pendidik yang menerima Tunjangan Agama Islam Non PNS PAI Profesi 18.Meningkatnya akses, mutu, 29.Jumlah Lembaga Pendidikan kesejahteraan dan subsidi Keagamaan Islam yang pendidikan keagamaan islam mendapatkan bantuan operasional 19.Meningkatnya Akses, mutu dan 30.Jumlah Guru Non PNS kesejahteraan Tenaga Pendidik Madrasah Swasta dan Agama Islam Non PNS di Negeri yang menerima Madrasah Tunjangan Profesi

5 Orang

20.Terwujudnya pelayanan 31.Tersedianya dana dukungan pendidikan yang prima manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis

12 Bulan

34 Lembaga 36 Orang

13


21.Meningkatnya Kualitas 32.Pemenuhan pembayaran Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang makan Pelaksanaan Tugas dan dan uang lembur pegawai Pembinaan

12 Bulan

22.Meningkatnya Akses, mutu dan 33.Jumlah Guru PNS yang kesejahteraan Tenaga menerima Tunjangan Pendidikan PNS Profesi 34.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan

420 Orang 12 Bulan 123 Orang 12 Bulan

4. Ditjen Bimas Kristen Rencana Kerja Tahunan Bimas Kristen di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Kristen PNS dan NON PNS yang tepat waktu, serta terselenggaranya kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas Guru Agama Kristen. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 7. Tabel 8 Rencana kerja Tahunan Bimas Kristen Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

23.Tersedianya dana operasional 35.Terbinanya Tenaga pendidik untuk mendukung kegiatan dan kependidikan Agama koordinasi dan pembinaan Kristen Agama Kristen

40 Orang

24.Meningkatnya Kualitas 36.Pemenuhan pembayaran Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang makan Pelaksanaan Tugas dan dan uang lembur pegawai Pembinaan Pegawai Kristen Kristen 25.Meningkatnya Kualitas 37.Pemenuhan pembayaran Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang makan Pelaksanaan Tugas dan dan uang lembur tenaga Pembinaan Kependidikan kependidikan Kristen Kristen 38.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru Kristen

2 orang 12 Bulan

3orang 12 bulan

27 orang 12 Bulan

5. Ditjen Bimas Katholik

14


Rencana Kerja Tahunan Bimas Katholik di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Katholik PNS dan NON PNS yang tepat waktu. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 8. Tabel 9 Rencana kerja Tahunan Bimas Katholik Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

26.Meningkatnya Kualitas 39.Pemenuhan pembayaran 18 Orang Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang makan 12 Bulan Pelaksanaan Tugas dan dan uang lembur tenaga Pembinaan Kependidikan kependidikan Katholik Katholik 40.Pemenuhan pembayaran 34 orang tunjangan profesi guru 12 bulan katholik 6. Ditjen Bimas Buddha Rencana Kerja Tahunan Bimas Buddha di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terbayarnya tunjangan profesi Guru Agama Budha PNS dan NON PNS yang tepat waktu. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 9. Tabel 10 Rencana kerja Tahunan Bimas Buddha Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

27.Meningkatnya Kualitas 41.Pemenuhan pembayaran 21 Orang Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang makan 3 Bulan Pelaksanaan Tugas dan dan uang lembur tenaga Pembinaan Kependidikan kependidikan Buddha Buddha 42.Pemenuhan pembayaran 23 orang tunjangan profesi guru 12 bulan buddha

7. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Rencana Kerja Tahunan Penyelenggaraan Haji dan Umroh di Tahun 2012 ini dititikberatkan pada terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat calon jamaah haji. Rencana Kerja tersebut disajikan pada Tabel 10. 15


Tabel 11 Rencana kerja Tahunan Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

28.Meningkatnya Pelayanan 43.Jumlah Jamaah Haji yang penyelenggaraan Pembinaan dan terlayani secara Prima Pengelolaan Haji dan Umroh 29.Tersedianya dana untuk 44.Terwujudnya Layanan operasional Pelayanan perkantoran Pembinaan penyelenggaraan Pembinaan dan Haji yang Prima Pengelolaan Haji dan Umroh 30.Meningkatnya Kualitas 45.Pemenuhan pembayaran Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang Pelaksanaan Tugas dan makan dan uang lembur Pembinaan tenaga kependidikan

678 Orang

12 Bulan Layanan

6 Orang 12 Bulan

E. PENETAPAN KINERJA 1. Sekretariat Jenderal Tabel 12 Tabel Penetapan Kinerja Sekretariat Jenderal Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) (2) 1.Tersedianya dana 1.Jumlah Lembaga operasional untuk yang mampu yang mendukung mendapat kegiatan dukungan dana koordinasi dan operasional guna pembinaan melakukan kerukunan hidup koordinasi dan umat beragama pembinaan kerukunan hidup umat beragama 2.Meningkatnya 2.Pemenuhan pelayanan sistem pelayanan dan administrasi pembinaan Hukum dan KLN administrasi sesuai dengan hukum dan KLN

Target

Program

(3) (4) 1 1.Pembinaan Lembaga Kerukunan Hidup Umat Beragama

12 2.Pembinaan Bulan Administrasi Layanan Hukum dan KLN

Anggaran (Rp) (5) 25,000,000

2,857,000

16


peraturan yang berlaku 3.Meningkatnya 3.Pemenuhan pelayanan pelayanan dan administrasi pembinaan kepegawaian administrasi melaui tersedianya kepegawaian data kepegawaian 4.Jumlah CPNS yang update dan yang diangkat akuntabel 5.Jumlah Data PNS yang terupdate 4.Terwujudnya 6.Jumlah Laporan penyelenggaraan Keuangan dan dan pengelolaan BMN keuangan dan BMN yang efektif, 7.Pemenuhan efisien, dan pembayaran akuntabel gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 5.Meningkatnya 8.Jumlah Pegawai kemampuan yang mengikuti pegawai dalam pendampingan pengumpulan, penyusunan LAKIP penyusunan dan penyajian LAKIP 6.Terwujudnya 9.Jumlah Laporan pengelolaan dan Administrasi pelaporan Perencanaan yang kegiatan disajikan administrasi perencanaan 7. Tersajinya LAKIP 10. Jumlah Laporan yang mampu LAKIP yang menggambarkan disusun kinerja Kemenag 8.Meningkatnya 11.Pemenuhan kualitas kegiatan biaya Operasional dan operasional dan Pemeliharaan pemeliharaan Perkantoran perkantoran 9.Meningkatnya 12.Pemenuhan kualitas biaya pengelolaan pengelolaan humas dan humas dan

12 3.Pembinaan Bulan Administrasi Layanan Kepegawai an 10 Orang 200 orang 4 4.Pembinaan Laporan Administra si Keuangan dan BMN 1 Tahun

52 Orang

57,142,000

1,176,542,000

5.Pembinaan Administra si Organisasi dan Tata Laksana 4 6.Pembinaan Laporan Administra si Perencana an

30,285,000

1 7.Pembinaan Laporan Administra si Umum

496,156,000

8,714,000

12 Bulan Layanan

12 8.Pembinaan Bulan Administra Layanan si Informasi

20,000,000

17


pelayanan publik

layanan publik

13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan EData 10.Meningkatnya 14.Jumlah Laporan kualitas kegiatan Hasil Kegiatan dan penyusunan FKUB laporan hasil kegiatan FKUB

Keagama an dan Kehumas an 1 Laporan

1 9.Pembinaan Laporan Administra si Kerukunan Hidup Umat Beragama

Jumlah Anggaran Tahun 2012

9,857,000

1,866,553,000

2. Ditjen Bimas Islam Tabel 13 Tabel Penetapan Kinerja Bimas Islam Sasaran Strategis (1) 11.Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf 12.Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat

13.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama

Indikator Kinerja (2) 15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf 16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdaya an zakat 17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam

Target

Program

Anggaran (Rp) (5) 20,597,000

(3) 20 Dokumen

(4) 1.Pensertifik asian tanah wakaf

12 Bulan

2.Pengelolaa n dan Pembinaan Pemberday aan Zakat

7,974,000

8 Event

3.Pengelolaa n dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

82,400,000

18


Islam dan 18.Jumlah Pemberdayaan Penyuluh Umat Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi 14.Meningkatnya 19.Jumlah masjid kualitas ibadah yang umat dan mendapat pemberdayaan bantuan masjid pembangunan 15.Meningkatnya 20.Pemenuhan Kualitas pengelolaan Bimbingan, PNBP NR Pelayanan, Pemberdayaan 21.Pemenuhan dan Layanan Pengembangan Perkantoran Kantor Urusan 22.Pemenuhan Agama biaya operasional NR KUA 23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 24.Jumlah Pengadaan Tanah, 25.Pembanguna n Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair 16.Meningkatnya 27.Pemenuhan Kualitas pembayaran Penyelenggaraan gaji, Koordinasi tunjangan, Pelaksanaan uang makan Tugas dan dan uang Pembinaan lembur pegawai Jumlah Anggaran Tahun 2012

203 Orang

1 Masjid

12 Bulan

4.Pengelolaa 2,067,024,000 n Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

12 Bulan 19 KUA

3 KUA

1 KUA 1 KUA 1 KUA

12 Bulan

5.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

4,121,841,000

6,599,836,000

19


3. Ditjen Pendidikan Islam Tabel 14 Tabel Penetapan Kinerja Pendidikan Islam Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (1) (2) 17.Meningkatnya 28.Jumlah Guru Akses, mutu dan Non PNS PAI kesejahteraan yang Tenaga Pendidik menerima Agama Islam Non Tunjangan PNS PAI Profesi

Target

18.Meningkatnya 29.Jumlah akses, mutu, Lembaga kesejahteraan dan Pendidikan subsidi pendidikan Keagamaan keagamaan islam Islam yang mendapatka n bantuan operasional

34 Lembaga

19.Meningkatnya 30.Jumlah Guru Akses, mutu dan Non PNS kesejahteraan Madrasah Tenaga Pendidik Swasta dan Agama Islam Non Negeri yang PNS di Madrasah menerima Tunjangan Profesi 20.Terwujudnya 31.Tersedianya pelayanan dana pendidikan yang dukungan prima manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis

36 Orang

(3) 5 Orang

12 Bulan

Program

Anggaran (Rp)

(4) (5) 1.Peningkata n Akses, 90,000,000 Mutu,Kesej ahteraan, dan Subsidi Pendidikan Agama Islam 2.Peningkata n Akses, 175,000,000 Mutu, Kesejahter aan, dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam 3.Peningkata n Akses, 648,000,000 Mutu, Kesejahter aan, dan Subsidi RA/BA, Madrasah 4.Dukungan 25,245,904,000 Manajeme n Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan 20


21.Meningkatnya 32.Pemenuhan Kualitas pembayaran Penyelenggaraan gaji, Koordinasi tunjangan, Pelaksanaan uang makan Tugas dan dan uang Pembinaan lembur pegawai 22.Meningkatnya 33.Jumlah Guru Akses, mutu dan PNS yang kesejahteraan menerima Tenaga Tunjangan Pendidikan PNS Profesi 34.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Jumlah Anggaran Tahun 2012

12 Bulan

Islam

420 Orang 12 Bulan

123 Orang 12 Bulan

26,158,904,000

4. Ditjen Bimas Kristen Tabel 15 Tabel Penetapan Kinerja Bimas Kristen Sasaran Strategis (1) 23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen 24.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

Indikator Target Kinerja (2) (3) 35.Terbinanya 40 Tenaga Orang pendidik dan Bhjl kependidik an Agama Kristen

Program

Anggaran (Rp)

(4) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen

(5) 67,810,000

36.Pemenuha 2 Orang Dukungan n 12 Bulan Manajemen pembayar dan an gaji, Pelaksanaan tunjangan, Tugas Teknis uang Lainnya Bimas makan dan Kristen uang lembur pegawai

31,189,000

21


25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan

37.Pemenuh an pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 38.Pemenuh an pembayaran tunjangan profesi guru Kristen Jumlah Anggaran Tahun 2012

3 Orang Penyelenggara 12 Bulan an Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen

391,282,000

27 orang 12 bulan

490,281,000

5. Ditjen Bimas Katholik Tabel 16 Tabel Penetapan Kinerja Bimas Katholik Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (1) (2) 26.Meningkatnya 39.Pemenuh Kualitas an Penyelenggaraan pembayar Koordinasi an gaji, Pelaksanaan tunjangan, Tugas dan uang Pembinaan makan dan Kependidikan uang lembur tenaga kependidik an 40.Pemenuh an pembayar an tunjangan profesi Jumlah Anggaran Tahun 2012

Target (3) 18 Orang 12 Bulan

Program (4) Penyelenggar aan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik

Anggaran (Rp) (5) 1,435,309,000

34 orang 12 bulan

1,435,309,000

22


6. Ditjen Bimas Buddha Tabel 17 Tabel Penetapan Kinerja Bimas Buddha Sasaran Strategis

Indikator Target Program Kinerja (1) (2) (3) (4) 27.Meningkatnya 41.Pemenuhan 21 Penyelenggaraan Kualitas pembayaran Orang Administrasi Penyelenggaraan gaji, 3 Perkantoran Koordinasi tunjangan, Bulan Pendidikan Bimas Pelaksanaan uang makan Buddha Tugas dan dan uang Pembinaan lembur Kependidikan tenaga 34 kependidik orang an 12 42.Pemenuhan bulan pembayaran tunjangan profesi guru Buddha Jumlah Anggaran Tahun 2012

Anggaran (Rp) (5) 240,255,000

240,255,000

7. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Tabel 18 Tabel Penetapan Kinerja Penyelenggara Haji dan Umroh Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

(1) (2) 28.Meningkatnya 43.Jumlah Pelayanan Jamaah Haji penyelenggaraan yang terlayani Pembinaan dan secara Prima Pengelolaan Haji dan Umroh 29.Tersedianya dana 44.Terwujudnya untuk Layanan operasional perkantoran Pelayanan Pembinaan penyelenggaraan Haji yang Pembinaan dan Prima Pengelolaan Haji

(3) 678 Orang

(4) Pelayanan Haji

12 Bulan Layan an

Pembinaan Haji dan Umroh

Anggaran (Rp) (5) 6,780,000

29,480,000

23


dan Umroh 30.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

45.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Jumlah Anggaran Tahun 2012

6 Orang

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis penyelenggaraa n Haji dan Umroh

323,197,000

359,457,000

24


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2012 1.

Sekretariat Jenderal Tabel 19 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Sekretariat jenderal Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

1 Lembaga

1 Lembaga

100

2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN

12 Bulan Layanan

12 Bulan Layanan

100

3.Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel

3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian

12 Bulan Layanan

12 Bulan layanan

100

10 Orang

0 Orang

0


200 orang

4 orang

2

6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

4 Laporan

4 Laporan

100

7. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

12 Bulan

4.Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel

5.Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP

4.Jumlah CPNS diangkat

yang

8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pendampingan penyusunan LAKIP

52 orang

12 Bulan

100

70 orang

134.62

25


6.Terwujudnya dan

pengelolaan

pelaporan

kegiatan

administrasi perencanaan

9.Jumlah

Laporan

4 Laporan

4 Laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

1

1

100

Tahun

Tahun

12 Bulan

12 Bulan

Layanan

layanan

1 Laporan

1 laporan

100

1 Laporan

1 Laporan

100

Administrasi Perencanaan

yang

disajikan 7. Tersajinya LAKIP yang mampu Menggambarkan

10.Jumlah Laporan LAKIP yang disusun

kinerja Kemenag 8. Meningkatnya kualitas

11. Pemenuhan biaya

kegiatan Operasional dan

operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

pemeliharaan perkantoran

9. Meningkatnya kualitas

12. Pemenuhan biaya

pengelolaan humas dan

pengelolaan humas

pelayanan publik

dan layanan publik 13. Jumlah Laporan Data

100

Agama Keagamaan dan E-Data 10. Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan

14. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB

laporan hasil kegiatan FKUB Realisasi Target Tahun 2012 2.

88.33

Ditjen Bimas Islam Tabel 20 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Islam Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

11.Tersedianya dana untuk

15.Jumlah bantuan untuk

20

20

100

bantuan sertifikasi tanah

sertifikasi tanah

Dokumen

dokumen

wakaf

wakaf 12

12

Bulan

Bulan

12.Tersedianya dana untuk

16.Pemenuhan

pengelolaan

administrasi

administrasi

perkantoran

dalam

pengelolaan

dan

perkantoran

dan

pembinaan

pembinaan

pemberdayaan zakat

pemberdayaan zakat

100

26


13.Meningkatnya Kualitas

17.

Jumlah

Bimbingan, Pelayanan,

dalam

Pemberdayaan

dan

dan

Kegiatan

pengelolaan

penerangan

Penyuluh Agama Islam

islam

Pemberdayaan

18.

Umat

14

175

Event

event

203 Orang

203 orang

100

1

1

100

Masjid

Masjid

12

12

bulan

bulan

12

12

bulan

bulan

19

19

KUA

KUA

3

3

KUA

KUA

1 KUA

1 KUA

100

1 KUA

0

0

1 KUA

1 KUA

100

12

12

100

bulan

bulan

pembinaan

Pengembangan

dan

8

Jumlah

agama

Penyuluh

Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi

14.Meningkatnya kualitas ibadah

umat

19. Jumlah masjid yang

dan

mendapat bantuan

pemberdayaan masjid 15.Meningkatnya Kualitas

pembangunan 20.Pemenuhan

Bimbingan, Pelayanan,

pengelolaan PNBP

Pemberdayaan

NR

dan

100

Pengembangan Kantor 21.Pemenuhan Layanan

Urusan Agama

Perkantoran 22.Pemenuhan

biaya

operasional

NR

100

100

KUA 23.

Jumlah

Gedung

KUA

yang

100

direhabilitasi 24.Jumlah Pengadaan Tanah, 25.Jumlah Pembangunan Gedung KUA baru 26.Jumlah

Pengadaan

Meubelair 16.Meningkatnya Kualitas

27.Pemenuhan

Penyelenggaraan

pembayaran

gaji,

Koordinasi Pelaksanaan

tunjangan,

uang

Tugas dan Pembinaan

makan

uang

dan

lembur pegawai Realisasi Target Tahun 2012

3.

98.08

Ditjen Pendidikan Islam Tabel 21 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Pendidikan Islam

27


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

28.Jumlah Guru Non

5

3

60

mutu dan kesejahteraan

PNS PAI yang

Orang

orang

Tenaga Pendidik Agama

menerima

Islam Non PNS PAI

Tunjangan Profesi 35 Lembaga

34 lembaga

97.14

36

31

86.11

orang

orang

12

12

Bulan

bulan

12

12

Bulan

bulan

420 Orang

420 orang

12 bulan

10 bulan

123 Orang

123 orang

12 bulan

12 bulan

17.Meningkatnya Akses,

18.Meningkatnya mutu,

akses,

kesejahteraan

29.Jumlah

Lembaga

Pendidikan

dan subsidi pendidikan

Keagamaan Islam

keagamaan islam

yang mendapatkan bantuan operasional

19.Meningkatnya

Akses,

30.Jumlah Guru Non


PNS

Tenaga

Swasta dan Negeri

Pendidik

Madrasah

Agama Islam Non PNS

yang

di Madrasah

Tunjangan Profesi

20.Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima

menerima

31.Tersedianya

dana

dukungan manajemen

100

dan

Administrasi BOS dan

Layanan

Perkantoran Pendis 21.Meningkatnya

Kualitas

32. Pemenuhan

Penyelenggaraan

pembayaran gaji,

Koordinasi

tunjangan, uang

Pelaksanaan Tugas dan

makan dan uang

Pembinaan

lembur pegawai

22. Meningkatnya Akses,

33. Jumlah Guru PNS


yang menerima

Tenaga Pendidikan

Tunjangan

PNS

Profesi 34. Jumlah Guru PNS yang menerima

100

83.33

100

Tunjangan Tambahan Penghasilan Realisasi Target Tahun 2012

89.51

28


4.

Ditjen Bimas Kristen Tabel 22 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Kristen Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

23.Tersedianya

dana

35.Terbinanya

operasional

untuk

pendidik

mendukung

kegiatan

koordinasi

dan

pembinaan

Agama

Tenaga

40 Orang

dan

40

100

orang

kependidikan Agama Kristen

Kristen

24.Meningkatnya

Kualitas

36.Pemenuhan

Penyelenggaraan

pembayaran

gaji,


tunjangan,

uang

Tugas dan Pembinaan

makan

uang

dan

2 orang 12

2 orang

bulan

12 bulan

3 orang 12

3 orang

bulan

12 bulan

27 orang 12 bulan

21 orang 7 bulan

100

lembur pegawai

25.Meningkatnya

Kualitas

37.Pemenuhan

Penyelenggaraan

pembayaran

gaji,


tunjangan,

uang

Tugas dan Pembinaan

makan

uang

Kependidikan

lembur

dan

tenaga

kependidikan

100

45.36

38.Pemenuhan tunjangan profesi

guru

pns

kemenag, pns diknas dan nonpns Realisasi Target Tahun 2012 5.

86.34

Ditjen Bimas Katholik Tabel 23 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Katholik Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

29


(2)

(1) 26.Meningkatnya

Kualitas

39.Pemenuhan

Penyelenggaraan

pembayaran

gaji,

Koordinasi

tunjangan,

uang

makan

uang

Tugas

Pelaksanaan

dan

Pembinaan

Kependidikan

dan

lembur

(3)

(4)

(5)

18 orang 3

20 orang 12

111.11

bulan

bulan

34 orang 12 bulan

10 orang 9,10,11 bulan

tenaga

kependidikan

45.36

40.Pemenuhan pembayaran tunjangan

profesi

guru kristen Realisasi Target Tahun 2012

6.

78.24

Ditjen Bimas Buddha Tabel 24 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Bimas Buddha Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

27.Meningkatnya Kualitas

41.Pemenuhan

Penyelenggaraan

pembayaran gaji,


tunjangan, uang

Tugas dan Pembinaan

makan dan uang

Kependidikan

lembur tenaga kependidikan 42. Pemenuhan

21 Orang 3

21 Orang 12

bulan

bulan

23 orang 12 bulan

20 pns bulan

6

400

43.48

pembayaran tunjangan profesi guru buddha Realisasi Target Tahun 2012

7.

221.74

Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Tabel 25 Tabel Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2012 Ditjen Peny. Haji dan Umroh

30


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

28.Meningkatnya Pelayanan

41.Jumlah Jamaah Haji

678

710

104.72

Orang

orang

12 Bulan

12 bulan

Layanan

layanan

6 Orang 12

6 Orang 12

bulan

bulan

yang

penyelenggaraan Pembinaan

dan

Pengelolaan

Haji

terlayani

secara Prima

dan

Umroh 29.Tersedianya dana untuk operasional

Pelayanan

Layanan perkantoran

100

Pembinaan Haji yang

penyelenggaraan Pembinaan

dan

Pengelolaan

42.Terwujudnya

Haji

Prima

dan

Umroh 30.Meningkatnya

Kualitas

43.Pemenuhan

Penyelenggaraan

pembayaran

gaji,

Koordinasi

tunjangan,

uang

makan

uang

Pelaksanaan

Tugas dan Pembinaan

dan

lembur

100

tenaga

kependidikan Realisasi Target Tahun 2012

101.57

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian Kinerja Utama tiap Ditjen di lingkup kerja Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : Tabel.26 Rata-rata capaian indikator Kinerja TA 2012 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ditjen Sekretariat Jenderal Ditjen Bimas Islam Ditjen Pendidikan Islam Ditjen Bimas Kristen Ditjen Bimas Katholik Ditjen Bimas Buddha Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Rata-Rata Kankemenag

Rata-rata Tingkat Capaian (%) 88.33 98.08 89.51 86.34 78.24 221.74 101.57 109.11

Grafik 2 Grafik rata-rata tingkat capaian

31


Rata-rata Tingkat Capaian (%) 250 221,74

200 150 100 50

88,33 98,08 89,51 86,34 78,24

101,57 Rata-rata Tingkat Capaian (%)

0

B. ANALISA DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2012 Di Tahun 2012 inim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang telah berupaya menjalankan amanat yang tertera dalam sasaran strategis. Capaian sasaran Kementerian Agama Tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut SASARAN 1

Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %


1 lembaga

1 lembaga

100

Lembaga yang mendapat dukungan dana operasional adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Semarang sebesar Rp 25.000.000,- . Seluruh dana dan kegiatan di kelola secara swadaya oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kab.Semarang.

SASARAN 2

Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

32



12 bulan layanan

12 bulan layanan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan-kegiatan : 1.

Pengelolaan administrasi perkantoran Tata Usaha dibidang hukum dan KLN;

2.

Pemenuhan perjalanan dinas pegawai;

3.

Pelaksanaan Pembinaan dan Rapat Koordinasi di lingkungan Kankemenag Kab.Semarang;

4.

Pelaksanaan Kerjasama antar instansi vertikal dan dengan Pemda Kab.Semarang.

SASARAN 3

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel


CAPAIAN DALAM %

TARGET

REALISASI


12 bulan layanan

12 bulan layanan

100

4.Jumlah CPNS yang diangkat

10 orang

0

0

5.Jumlah Data PNS yang terupdate

200 orang

4

2


Pemenuhan pelayanan kepegawaian;

2.

Pembinaan pegawai di Jajaran Kankemenag Kab. Semarang yang dilaksanakan setiap Triwulan;

3.

Peremajaan Database Kepegawaian;

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian telah terealisasi selama 12 bulan. Sementara capaian untuk indikator pengangkatan CPNS 0 % , dikarenakan terdapat kebijakan pemerintah mengenai moratorium atau penghentian sementara penerimaan CPNS baru di Tahun 2012. Dapat dilihat bahwa capaian untuk update data PNS begitu rendah,yaitu hanya 2 %, hal ini dikarenakan belum tersedianya SDM yang secara khusus menangani data base pegawai dan Sistem Informasi Kepegawaian.

SASARAN 4

Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

33


6.Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

4 laporan

4 laporan

100

7.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

12 bulan layanan

12 bulan layanan

100


Rekonsiliasi SAI Tk. Kanwil Kemenag Prov. Jateng setiap Triwulan;

2.

Rekonsiliasi BMN Tk. KPKNL Semarang setiap semester;

3.

Rekonsiliasi SAKPA Tk.KPN Semarang II tiap bulan;

4.

Laporan EMPA setiap bulan;

5.

Inventarisasi Asset BMN di lingkungan Kankemenag Kab.Semarang;

6.

Pembayaran gaji,tunjangan,uang makan dan uang makan lembur pegawai tiap bulan.

SASARAN 5

Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %


52 orang

70 orang

134, 62

Realisasi untuk sasaran ini dapat melampaui 100 persen, dikarenakan terdapat perubahan jumlah peserta yang diundang. Yang semula direncanakan mengundang 52 peserta dari masing2 seksi dan KUA, berubah menjadi 70 peserta.

SASARAN 6

Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 9.Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

4 laporan

4 laporan

100

Jumlah laporan administrasi perencanaan (Aplikasi PP 39 Tahun 2006) Tk. Kanwil Kemenag Prov.Jateng dilaksanakan setiap Triwulan

34


SASARAN 7

Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 10.Jumlah Laporan LAKIP yang disusun

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

1 laporan

1 laporan

100

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Irjen Kemenag No.170 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Agama, pada tahun 2012 ini Kementerian Agama Kabupaten Semarang telah menyusun LAKIP yang merupakan gambaran umum kinerja seluruh bagian Kementerian Agama dari Kantor kabupaten sampai representasi di daerah yang di wakili oleh KUA-KUA Se Kabupaten.

SASARAN 8

Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 layanan

12 layanan

100

Pemenuhan biaya operasional di tahun 2012 ini, mencakup kegiatan : 1.

Pembayaran rekening listrik, air, telepon, internet, majalah, pos dan giro;

2.

Pembayaran honor satpam dan Pengelola DIPA;

3.

Pemenuhan perjalanan dinas pegawai dan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Kementerian Agama serta KUA selama 1 tahun;

Pemenuhan pemeliharaan perkantoran, mencakup kegiatan : 1. 2. 3. 4.

Perawatan ruang Kepala, ruang Kasubbag Tata Usaha, ruang Subbag Tata Usaha dan Toilet Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang; Perawatan gedung 17 KUA Kecamatan; Perawatan 18 kendaraan dinas; Perawatan inventaris kantor;

35


5.

Pembelian pakaian seragam satpam.

SASARAN 9

Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik


CAPAIAN DALAM %

TARGET

REALISASI

12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik

12 bulan layanan

12 bulan layanan

100

13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan EData

1 laporan

1 laporan

100

Pemenuhan biaya kehumasan dan layanan publik selama Tahun 2012, mencakup kegiatan : 1.

Pemenuhan Jamuan Tamu;

2.

Pemenuhan Konsumsi Kegiatan Kantor;

3.

Pengelolaan Website Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang;

4.

Dokumentasi setiap kegiatan yang diselenggarakan Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang;

5.

Pemenuhan perjalanan dinas pendampingan tamu;

6.

Pengelolaan dan update Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang setiap Triwulan;

7.

Ikut berpartisipasi menyusun Profil Kab.Semarang dalam angka 2012, bekerjasama dengan BPS Kab.Semarang, BAPPEDA Kab.Semarang, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

SASARAN 10

Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

1 laporan

1 laporan

100 persen

Pada Tahun 2012 ini, berhasil dilaksanakan 1 kegiatan Rapat Koordiasi Evaluasi Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan Kerukunan Umat Beragama, pada tanggal 22 November 2012 di Rumah Makan Kebon Raja Kabupaten Semarang, dengan peserta dari Unsur Tokoh 5 Agama di Kab.Semarang, Unsur Pemerintah yang diwakili dari Kantor Kesbanglinmas, Polres Semarang, KUA dan Kantor Kecamatan.

36


SASARAN 11

Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

20 dokumen

20 Dokumen

100

Jumlah tanah wakaf yang berhasil di sertifikasi sebanyak 20 bidang tanah wakaf di 19 Kecamatan Se Kabupaten Semarang.

SASARAN 12

Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat


TARGET

REALISASI

16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat

12 bulan layanan

12 bulan layanan

CAPAIAN DALAM % 100

Kegiatan yang tercakup dalam sasaran ini adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan pengelolaan zakat bagi pegawai KUA Kecamatan Se Kab.Semarang.

SASARAN 13

Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat

dan

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan pembinaan penerangan agama islam

dan

18.Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

8 event

14 event

175

203 orang

203 orang

100

Event yang dilaksanakan pada tahun 2012 antara lain : 

Pembinaan pra MTQ tingkat Kabupaten sebanyak 3 kali

37




MTQ Tingkat Kabupaten sebanyak 1 kali



MTQ Tingkat Propinsi sebanyak 3 kali



Perayaan Hari Besar Islam sebanyak 2 kali (Idul Fitri dan Idul Adha)



Pembinaan Penyuluh sebanyak 3 kali



Kerjasama antar instansi sebanyak 2 kali

Jumlah penyuluh yang ditargetkan menerima bantuan subsidi sebanyak 203 orang, dapat terealisasi 100 persen.

SASARAN 14

Meningkatnya kualitas ibadah umat dan pemberdayaan masjid

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 19.Jumlah masjid yang mendapat bantuan pembangunan

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

1 masjid

1 masjid

100

Pada tahun 2012 ini, Masjid yang mendapatkan dana bantuan adalah Masjid Besar Baitul Izzal, dusun Krajan, desa Banyubiru, kecamatan Banyubiru kab. Semarang, sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

SASARAN 15

Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pengembangan Kantor Urusan Agama

Pelayanan,

Pemberdayaan

dan


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

20.Pemenuhan pengelolaan PNBP NR

12 bulan

12 bulan

100

21.Pemenuhan Layanan Perkantoran

12 bulan

12 bulan

100

22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA

19 KUA

19 KUA

100

23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi

3 KUA

3 KUA

100

24.Jumlah Pengadaan Tanah

1 KUA

1 KUA

100

25.Pembangunan Gedung KUA baru

1 KUA

0

0

26.Pengadaan Meubelair

1 KUA

1 KUA

100

38


Terdapat satu indikator yang capaian kinerjanya 0 %, hal ini karena belum terlaksananya pembangunan KUA Ungaran Timur. Sementara itu Pengadaan Tanah dan Mebeulair sudah berhasil dilaksanakan 100 %.

SASARAN 16

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai Bimas Islam


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

27.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai Bimas Islam

12 bulan

12 bulan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan pelayanan / terpenuhinya gaji uang makan/uang lembur/tunjangan pegawai Bimas Islam dalam 1 tahun.

SASARAN 17

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS PAI

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima Tunjangan Profesi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

5 orang

3 orang

60

Turunnya realisasi penerima tunjangan profesi guru PAI dari jumlah yang di targetkan dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah guru yang berhasil lolos seleksi sertifikasi.

SASARAN 18

Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

29.Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatkan bantuan operasional

35 lembaga

35 lembaga

100

Penyaluran bantuan Operasional pada tahun 2012 ini dapat terealisai 100 % dan dapat berjalan dengan baik.

39


SASARAN 19

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS di Madrasah

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 30.Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan Negeri yang menerima Tunjangan Profesi

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

36 orang

31 orang

86.11

Turunnya realisasi penerima tunjangan profesi guru non PNS dari jumlah yang di targetkan dikarenakan menyesuaikan dengan jumlah guru yang berhasil lolos seleksi sertifikasi.

SASARAN 20

Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

31.Tersedianya dana dukungan manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Ditjen Pendis

12 bulan

12 bulan

100

Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini adalah terbayarnya bantuan BOS untuk sekolah madrasah dan madin selama 1 tahun.

SASARAN 21

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut INDIKATOR KINERJA 32.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

12 bulan

12 bulan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan pelayanan / terbayarnya gaji/tunjangan/uang makan/uang lembur pegawai dan guru ditjen Pendis selama 12 bulan layanan.

40


SASARAN 22

Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

33.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Profesi 34.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan

420 orang 12 bulan 123 orang 12 bulan

420 orang 10 bulan 123 orang 12 bulan

CAPAIAN DALAM % 83,33 100

Kekurangan pembayaran tunjangan profesi ini dikarenakan PAGU Anggaran yang turun pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi tidak mencukupi. Untuk kekurangan pembayaran akan dirapelkan pada tahun anggaran 2013 dan 2014.

SASARAN 23

Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen


TARGET

REALISASI

35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Kristen

40

40

CAPAIAN DALAM % 100

Sasaran ini di realisasikan dalam kegiatan Orientasi guru PAK, yang dilaksanakan pada tanggal 25-26 Juni 2012 di hotel Rawa Pening, Bandungan.

SASARAN 24

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai Kristen


TARGET

REALISASI

36.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan lembur pegawai Kristen

2 orang 12 bulan

2 orang 12 bulan

CAPAIAN DALAM % 100

Kegiatan yang termasuk dalam sasaran ini, adalah terbayarnya gaji/tunjangan/uag makan/uang lembur pegawai Bimas Kristen selama 1 tahuan.

41


SASARAN 25

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Kristen


TARGET

REALISASI

37.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Kristen 38. pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag, pns diknas dan nonpns guru kristen

3 orang 12 bulan

3 orang 12 bulan

27 orang 12 bulan

21 orang bulan

7

CAPAIAN DALAM % 100

45.36

Di Tahun 2012 ini, ada kekurangan pembayaran tunjangan profesi guru Ditjen Pendis PNS dan Non PNS dikarenakan PAGU Anggaran yang turun pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN 26

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Katholik

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut CAPAIAN DALAM %

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

39.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Katholik

18 orang 12 bulan

20 orang 12 orang

111.11

40.Pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag, pns diknas dan nonpns guru katholik

34 orang 12 bulan

10 orang 9,11,12 bulan

22.06

Alokasi DIPA untuk pembayaran Gaji pegawai Katholik, hanya mencukupi untuk 18 orang, sementara jumlah pegawai katholik sebanyak 20 orang. Sehingga terjadi pagu gaji minus untuk tahun 2012 ini. Selain pagu gaji, pembayaran tunjangan profesi guru agama Katholik PNS dan Non PNS juga mengalami kekurangan dikarenakan PAGU Anggaran pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN 27

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Buddha

Indikator Kinerja untuk capaian sasaran ini berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut

42


CAPAIAN DALAM %

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

41.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Buddha 42.Pemenuhan tunjangan profesi guru pns kemenag, pns diknas dan nonpns guru Buddha

20 orang 3 bulan

20 orang 12 bulan

400

23 orang 12 bulan

20 orang 6 bulan

43.48

Alokasi DIPA untuk pembayaran Gaji Guru Buddha, hanya mencukupi 3 bulan. Sehingga terjadi pagu gaji minus untuk tahun 2012 ini. Kekurangan pembayaran tunjangan profesi ini dikarenakan PAGU Anggaran pada DIPA tahun 2012 untuk pembayaran tunjangan profesi memang tidak mencukupi.

SASARAN 28

Meningkatnya Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

43.Jumlah Jamaah Haji yang terlayani secara Prima

678 orang

710 orang

104.72

Jumlah haji yang berangkat pada tahun 2012 ini melebihi dari rencana calon jamaah haji yang berangkat, dikarenakan adanya tambahan kuota jamaah haji. Sehingga jumlah jamaah haji yang dapat berangkat pada tahun 2012 ini sebanyak 710 orang. Dari 710 orang tersebut sebanyak 22 orang meminta mutasi, dan berangkat dari kantor kementerian agama kota atau kabupaten lain.

SASARAN 29

Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh


TARGET

REALISASI

CAPAIAN DALAM %

44.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan Haji yang Prima

12 bulan

12 bulan

100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan-kegiatan proses pendaftaran calon jamaah haji, pembinaan calon jamaah haji yang berangkat tahun 2012, sampai proses pemberangkatan jamaah haji dari kabupaten Semarang sampai Embarkasi Solo dan proses pemulangan.

43


SASARAN 30

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai Bagian Haji dan Umroh


TARGET

REALISASI

45.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga bagian Haji dan Umroh

6 orang 12 bulan

6 orang 12 bulan

CAPAIAN DALAM % 100

Pada sasaran ini mencakup kegiatan pembayaran gaji/tunjangan/uang makan dan uang lembur selama 12 bulan layanan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Sekretariat Jenderal Tabel 27 Tabel Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Jenderal Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

% (9)

(1)

(2)

(3)

(7)

(8)

1. Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama


1 Lembaga

25,000,000

25,000,000

100.00

44


2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku


12 Bulan Layanan

22,857,000

14,031,912

61.39

3.Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel


12 Bulan Layanan

57,142,000

45,125,037

78.97

4. Jumlah CPNS yang diangkat

10 Orang

5.Jumlah Data PNS yang terupdate

200 orang

4. Terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel

6. Jumlah Laporan Keuangan dan BMN

4 Laporan

1,176,542,000

1,046,298,801

88.93

7.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

1 Tahun

5. Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP

8. Jumlah Pegawai yang mampu menyusun LAKIP

52 Orang

30,285,000

30,278,943

99.98

6. Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan

9. Jumlah Laporan Administrasi Perencanaan yang disajikan

4 Laporan

28,714,000

14,437,399

50.28

7. Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag


1 Laporan

496,156,000

491,392,902

99.04

8. Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

11. Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran

12 Bulan Layanan

45


9. Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik

10. Meningkatnya kualitas kegiatan dan penyusunan laporan hasil kegiatan FKUB

12. Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik

12 Bulan Layanan

13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan EData

1 Laporan

14. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan FKUB

1 Laporan


20,000,000

16,294,000

81.47

9,857,000

9,845,172

99.88

1,866,553,000

Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

90.69 1,692,776,916

90.69

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, di Tahun Anggaran 2012 Sekretariat Jenderal Kankemenag Kab.Semarang telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp 1.692.776.916,00 atau 90,69% dari pagu anggaran Rp 1.866.553.000,00.

2. Ditjen Bimas Islam Tabel 28 Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Islam Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Pagu (Rp) (7) 20,597,000

Anggaran Realisasi (Rp) (8) 16,597,063

(1) 11. Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf 12. Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat 13. Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat

(2) 15. Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf

(3) 20 Dokumen

% (9) 80.58

16. Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat 17. Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam 18. Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi

12 Bulan

7,974,000

6,470,104

81.14

8 Event

382,400,000

382,400,000

100.00

203 Orang

46


14. Meningkatnya kualitas ibadah umat dan pemberdayaan masjid 15. Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Urusan Agama

19. Jumlah masjid yang mendapat bantuan pembangunan

1 Masjid

20. Pemenuhan pengelolaan PNBP NR 21. Pemenuhan Layanan Perkantoran 22. Pemenuhan biaya operasional NR KUA 23. Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 24. Jumlah Pengadaan Tanah, 25.Pembangunan Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair 27. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

12 Bulan

16. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara an Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

2,067,024,000

1,762,551,365

85.27

4,121,841,000

4,121,841,000

100.00

6,289,859,532

95.30

12 Bulan

19 KUA

3 KUA

1 KUA 1 KUA 1 KUA

12 Bulan

6,599,836,000

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Islam Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp.6,289,859,532,- atau 95,30% dari pagu anggaran Rp 6,599,836,000,-

3. Ditjen Pendidikan Islam Tabel 29 Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

17. Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS PAI

28. Jumlah Guru Non PNS PAI yang menerima Tunjangan Profesi

Anggaran Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(3)

(7)

(8)

(9)

5 Orang

90,000,000

54,000,000

60

47


18. Meningkatnya akses, mutu, kesejahteraan dan subsidi pendidikan keagamaan islam 19. Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidik Agama Islam Non PNS di Madrasah 20. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang prima

21. Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan 22. Meningkatnya Akses, mutu dan kesejahteraan Tenaga Pendidikan PNS

29. Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang mendapatkan bantuan operasional 30. Jumlah Guru Non PNS Madrasah Swasta dan Negeri yang menerima Tunjangan Profesi

35 Lemba ga

175,000,000

175,000,000

100.00

36 Orang

648,000,000

555,012,000

85.65

31. Tersedianya dana dukungan manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis 32. Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai

12 Bulan

25,245,904,000

25,243,379,410

99.99

33. Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Profesi 34. Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan

420 Orang

26,027,391,410

99.49

Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

12 Bulan

123 Orang

26,158,904,000

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Pendidikan Islam Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp 26,028,109,480,00 atau 99,50% dari pagu anggaran Rp 26,158,904,000,00

4. Ditjen Bimas Kristen Tabel 30 Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Kristen

48


Sasaran Strategis (1) 23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen 24.Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan 25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan

Indikator Kinerja (2) 35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidika n Agama Kristen

Target


Pagu (Rp) (7) 67,810,000

(3) 40 Orang

36.Pemenuhan 2 Orang pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 37.Pemenuhan 3 Orang pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur 27 tenaga orang kependidikan 38.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

% (9) 99.93

31,189,000

31,189,000

100

391,282,000

247,094,583

63.15

346,046,116

70.58

490,281,000

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Kristen Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp 346,040,330,00 atau 70,58% dari pagu anggaran Rp 490,281,000,00.

5. Ditjen Bimas Katholik Tabel 31 Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Katholik Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Anggaran Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(7)

(8)

(9)

49


39.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 40. Pemenuhan tunjangan profesi guru Jumlah Anggaran Tahun 2012

20 Orang

26.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan

1,435,309,000

1,439,771,670

100.31

1,439,771,670

100.31

34 orang

1,435,309,000


Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Katholik Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp.1.439,771,670,00 atau 100,31% dari pagu anggaran Rp.1.435.309.000,00. Jadi terdapat pagu gaji minus untuk ditjen bimas Kristen.

6. Ditjen Bimas Buddha Tabel 32 Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Bimas Buddha Sasaran Strategis

Indikator Kinerja (2) (1) 41.Pemenuhan 27.Meningkatnya pembayaran Kualitas gaji, Penyelenggaraan tunjangan, Koordinasi uang makan Pelaksanaan dan uang Tugas dan lembur Pembinaan tenaga Kependidikan kependidikan 42.pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru Jumlah Anggaran Tahun 2012 Realisasi Pagu Anggaran Tahun 2012

Target (3) 20 Orang

Pagu (Rp) (7) 240,255,000


% (9) 407.65

23 orang

240,255,000 979,279,003

407.65

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Bimas Buddha Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran sebesar Rp.979,279,003,00 atau 407.65% dari pagu anggaran Rp.240,255,000,00. Maka terjadi pagu gaji minus pada ditjen Bimas Buddha di tahun 2012.

7. Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Tabel 33 Tabel Akuntabilitas Keuangan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umroh Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

50


(1)

(2)

(3)

(7)

(8)

28.Meningkatnya Pelayanan penyelenggar aan Pembinaan dan Pengelolaan Haji &Umroh

43.Jumlah Jamaah Haji yang terlayani secara Prima

678 Orang

6,780,000

6,780,000

100

29.Tersedianya dana untuk operasional Pelayanan penyelenggar aan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umroh 30.Meningkatnya Kualitas Penyelenggar aan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan

44.Terwujudnya Layanan perkantoran Pembinaan Haji yang Prima

12 Bulan Layanan

29,480,000

29,332,600

99.51

45.Pemenuhan 6 Orang pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan

323,197,000

323,197,000

100

359,309,600

99.96


(9)

359,457,000


Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kankemenag Kab.Semarang di tahun 2012 ini telah berhasil melaksanakan anggaran Rp.359,313,217,00 atau 70,58% dari pagu anggaran Rp.359,457,000,00. Tabel 34 Tabel Akuntabilitas Keuangan Kankemenag Kab. Semarang DIPA

JUMLAH

REALISASI

%

Sekretariat jenderal

1,866,553,000

1,692,776,916

90.69

Ditjen Bimas Islam

6,599,836,000

6,289,859,532

95.30

26,158,904,000

26,028,109,480

99.49

346,040,330

70.58

1,435,309,000

1,439,771,670

100.31

Ditjen Bimas Buddha

240,225,000

979,279,003

407.65

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh

359,457,000

359,309,600

99.96

Ditjen Pendidikan Islam Ditjen Bimas Kristen Ditjen Bimas Katholik

490,281,000

51


Total DIPA

37,150,565,000

37,134,930,707

99,96

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat disampaikan bahwa Pada Tahun Anggaran 2012 ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang mengelola DIPA APBN sebesar Rp 37,150,565,000,- ( Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dan berhasil direalisasikan sebesar Rp 37,134,930,707,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar seratus tiga Puluh empat Juta sembilan Ratus tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah ) atau 99.96 persen dari total DIPA. Pencapaian Tertinggi di raih oleh Bimas Buddha yaitu 407.65 %. Adapun Pencapaian Terendah ada pada Bimas Kristen yaitu 70.58 % . Adanya Pencapaian yang belum maksimal ini di karenakan beberapa hal, yaitu : 1.

Alokasi Dana APBN yang turun untuk Gaji dan tunjangan profesi tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah kami usulkan. Akibatnya pada Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang terjadi gaji minus pada Ditjen Pendis, Katholik dan Budha.

2. Masih lemahnya koordinasi dan perencanaan kegiatan di awal tahun, mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan.

BAB IV PENUTUP 52


A. KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang tahun 2009–2013 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten semarang pada tahun 2011. Pengukuran indikator kinerja utama tingkat lembaga menunjukkan pencapaian sebesar 109,11 %. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, pada TA. 2012 ini Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp.37,150,565,000,- ( Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah ). Dan sampai dengan 31 Desember 2012 telah direalisasikan sebesar 37,134,930,707,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar seratus tiga Puluh empat Juta sembilan Ratus tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah ) atau 99.96 %. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2012 adalah sebagai berikut : 1. Alokasi Dana APBN yang turun untuk belanja pegawai dan tunjangan profesi tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah diusulkan. Akibatnya pada Kantor Kementerian Agama Kab.Semarang terjadi gaji minus pada Ditjen Pendis, Katholik dan Budha. 2. Masih lemahnya koordinasi dan perencanaan kegiatan di awal tahun, mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan. 3. Kurangnya wadah untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran antar petugas pengelola kegiatan, mempengaruhi kualitas pelaksanaan kegiatan. 4. Pemenuhan Kebutuhan sarana & prasarana penunjang kegiatan kantor perlu ditingkatkan.

B. REKOMENDASI Berdasarkan uraian diatas, dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 53


1. Kepada Pemerintah Pusat, seyogyanya mempertimbangkan alokasi dana kegiatan untuk kementerian/lembaga sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan, sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud maksimal. 2. Perlu adanya rapat koordinasi antara KPA, Penandatangan SPM, PPK semua ditjen, Bendahara Pengeluaran, dan Pengelola kegiatan guna merumuskan / merencanakan bersama kegiatan dan kebutuhan anggaran di awal tahun dan dilanjutkan setiap bulan. 3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang matang terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

54


LAMPIRAN-LAMPIRAN

55


PERJANJIAN PENETEPAN KINERJA TAHUN 2012

56


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: Drs. H. Subadi, M.SI

Jabatan

: Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Semarang

Pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Ungaran, Januari 2012 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang

Drs. H. Subadi, M.SI NIP. 196105091992031004

57


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012 Dalam Rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

: H. Ahmad Thoha, SH, MM

Jabatan

: Kepala Subbag Tata Usaha

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama


Jabatan

: Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, Januari 2012 Pihak Kedua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Pihak Pertama, Kepala Subbag Tata Usaha Kemenag Kab. Semarang


H. Ahmad Thoha, SH, MM NIP. 196004011981031003

58



: Drs.H. Saefudin, M.Pd

Jabatan

: Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh



Jabatan


Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ungaran, Januari 2012 Pihak Kedua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Pihak Pertama, Ka. Seksi Gara Haji & Umroh Kemenag Kab. Semarang


Drs.H. Saefudin, M.Pd NIP. 196211281992031001

59



: Drs. H. Mad Sabitul Wafa,M.Pd

Jabatan

: Kepala Seksi PekaPontren



Jabatan


Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Ungaran, Januari 2012 Pihak Kedua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Pihak Pertama, Ka. Seksi PekaPontren Kemenag Kab. Semarang


Drs. H. Mad Sabitul Wafa NIP. 196204211992061001

60



: Drs. Muhtadi, M.Pd

Jabatan

: Kepala Seksi Penamas



Jabatan



Pihak Pertama, Ka. Seksi Penamas Kemenag Kab. Semarang


Drs. Muhtadi, M.Pd NIP. 196709041990031003

61



: Drs. H. Sutejo Bajuri, M.H

Jabatan

: Kepala Seksi Urais



Jabatan



Pihak Pertama, Ka. Seksi Urais Kemenag Kab. Semarang


Drs. H. Sutejo Bajuri, M.H NIP. 195912051983031001

62



: Drs. H. Kholiq Rifa’I,M.Pd

Jabatan

: Kepala Seksi Mapenda



Jabatan



Pihak Pertama, Ka. Seksi Mapenda Kemenag Kab. Semarang


Drs. H. Kholiq Rifa’I,M.Pd NIP. 195607071984031003

63



: Dra. Budi Astuti

Jabatan

: Kepala Gara Bimas Kristen



Jabatan


Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2012 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Ungaran Pihak Kedua, Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Semarang

Pihak Pertama, Ka. Gara Bimas Kristen Kemenag Kab. Semarang


Dra. Budi Astuti NIP. 196404232000032001

64


FORMULIR PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

65


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Sekretariat Jenderal) Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 1.Tersedianya dana 1.Jumlah Lembaga 1 1.Pembinaan operasional untuk yang mampu yang Lembaga Kerukunan 25,000,000 mendukung mendapat Hidup Umat kegiatan dukungan dana Beragama koordinasi dan operasional guna pembinaan melakukan kerukunan hidup koordinasi dan umat beragama pembinaan kerukunan hidup umat beragama 2.Meningkatnya 2.Pemenuhan 12 2.Pembinaan 2,857,000 pelayanan sistem pelayanan dan Bulan Administrasi administrasi pembinaan Layanan Hukum dan Hukum dan KLN administrasi KLN sesuai dengan hukum dan KLN peraturan yang berlaku 3.Meningkatnya 3.Pemenuhan 12 3.Pembinaan pelayanan pelayanan dan Bulan Administrasi 57,142,000 administrasi pembinaan Layanan Kepegawai kepegawaian administrasi an melaui tersedianya kepegawaian data kepegawaian 4.Jumlah CPNS 10 yang update dan yang diangkat Orang akuntabel 5.Jumlah Data PNS 200 yang terupdate orang 4.Terwujudnya 6.Jumlah Laporan 4 4.Pembinaan penyelenggaraan Keuangan dan Laporan Administrasi 1,176,542,000 dan pengelolaan BMN Keuangan keuangan dan dan BMN BMN yang efektif, 7.Pemenuhan 1 efisien, dan pembayaran Tahun akuntabel gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 66


5.Meningkatnya kemampuan pegawai dalam pengumpulan, penyusunan dan penyajian LAKIP 6.Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan 7. Tersajinya LAKIP yang mampu menggambarkan kinerja Kemenag 8.Meningkatnya kualitas kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 9.Meningkatnya kualitas pengelolaan humas dan pelayanan publik


52 Orang

5.Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

30,285,000

9.Jumlah Laporan 4 6.Pembinaan Administrasi Laporan Administrasi Perencanaan yang Perencanaan disajikan


11.Pemenuhan biaya operasional dan pemeliharaan perkantoran 12.Pemenuhan biaya pengelolaan humas dan layanan publik 13.Jumlah Laporan Data Agama Keagama dan EData 10.Meningkatnya 14.Jumlah Laporan kualitas kegiatan Hasil Kegiatan dan penyusunan FKUB laporan hasil kegiatan FKUB Jumlah Anggaran Tahun 2012

1 7.Pembinaan Laporan Administrasi Umum

8,714,000

496,156,000

12 Bulan Layanan

12 8.Pembinaan Bulan Administrasi Layanan Informasi Keagama an dan Kehumas 1 an Laporan

1 9.Pembinaan Laporan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama

20,000,000

9,857,000

1,866,553,000 Ungaran, Januari 2012 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang


67


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Islam) Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program (1) (2) 11.Tersedianya dana 15.Jumlah untuk bantuan bantuan untuk sertifikasi tanah sertifikasi wakaf tanah wakaf

(3) 20 Dokumen

12.Tersedianya dana 16.Pemenuhan untuk pengelolaan administrasi administrasi perkantoran perkantoran dan dalam pembinaan pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan zakat pemberdayaan zakat 13.Meningkatnya 17.Jumlah Kualitas Kegiatan dalam Bimbingan, pengelolaan Pelayanan, dan pembinaan Pemberdayaan penerangan dan agama islam Pengembangan 18.Jumlah Penyuluh Agama Penyuluh Islam dan Agama Islam Pemberdayaan Non PNS yang Umat menerima bantuan subsidi 14.Meningkatnya 19.Jumlah masjid kualitas ibadah yang mendapat umat dan bantuan pemberdayaan pembangunan masjid 15.Meningkatnya 20.Pemenuhan Kualitas pengelolaan Bimbingan, PNBP NR Pelayanan, Pemberdayaan 21.Pemenuhan dan Layanan Pengembangan Perkantoran

12 Bulan

8 Event

(4) 1.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf 2.Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat

3.Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Anggaran (Rp) (5) 20,597,000

7,974,000

82,400,000

203 Orang

1 Masjid

4.Pengelolaan 2,067,024,000 Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

12 Bulan

12 Bulan 68


Kantor Agama

Urusan 22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA 23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 24.Jumlah Pengadaan Tanah, 25.Pembangunan Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair

16.Meningkatnya 27.Pemenuhan Kualitas pembayaran Penyelenggaraan gaji, tunjangan, Koordinasi uang makan Pelaksanaan dan uang Tugas dan lembur Pembinaan pegawai Jumlah Anggaran Tahun 2012

19 KUA

3 KUA 1 KUA 1 KUA

1 KUA 12 Bulan

5.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

4,121,841,000



69


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Pendidikan Islam) Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 17.Meningkatnya 28.Jumlah Guru 5 1.Peningkatan Akses, mutu dan Non PNS PAI Orang Akses, 90,000,000 kesejahteraan yang menerima Mutu,Kesejahte Tenaga Pendidik Tunjangan raan, dan Agama Islam Non Profesi Subsidi PNS PAI Pendidikan Agama Islam 18.Meningkatnya 29.Jumlah 34 2.Peningkatan akses, mutu, Lembaga Lembaga Akses, Mutu, 175,000,000 kesejahteraan Pendidikan Kesejahteraan, dan subsidi Keagamaan dan Subsidi pendidikan Islam yang Pendidikan keagamaan islam mendapatkan Keagamaan bantuan Islam operasional 19.Meningkatnya 30.Jumlah Guru 36 3.Peningkatan Akses, mutu dan Non PNS Orang Akses, Mutu, 648,000,000 kesejahteraan Madrasah Kesejahteraan, Tenaga Pendidik Swasta dan dan Subsidi Agama Islam Non Negeri yang RA/BA, PNS di Madrasah menerima Madrasah Tunjangan Profesi 20.Terwujudnya 31.Tersedianya 12 4.Dukungan 25,245,904,000 pelayanan dana dukungan Bulan Manajemen pendidikan yang manajemen Pendidikan dan prima dan Pelayanan Administrasi Tugas Teknis BOS dan Lainnya Layanan Pendidikan Perkantoran Islam Pendis 21.Meningkatnya 32.Pemenuhan 12 Kualitas pembayaran Bulan Penyelenggaraan gaji, tunjangan, Koordinasi uang makan Pelaksanaan dan uang Tugas dan lembur Pembinaan pegawai 70


22.Meningkatnya 33.Jumlah Guru Akses, mutu dan PNS yang kesejahteraan menerima Tenaga Tunjangan Pendidikan PNS Profesi 34.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan Jumlah Anggaran Tahun 2012

420 Orang 12 Bulan

123 Orang 12 Bulan



71


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Kristen) Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 23.Tersedianya dana 35.Terbinanya 40 Pengelolaan dan 67,810,000 operasional Tenaga Orang Pembinaan untuk pendidik dan Pendidikan mendukung kependidikan Agama Kristen Bhjl kegiatan Agama Kristen koordinasi dan pembinaan Agama Kristen 24.Meningkatnya 36.Pemenuhan 2 Orang Dukungan 31,189,000 Kualitas pembayar 12 Bulan Manajemen dan Penyelenggaraan an gaji, Pelaksanaan Koordinasi tunjangan, uang Tugas Teknis Pelaksanaan makan dan Lainnya Bimas Tugas dan uang lembur Kristen Pembinaan pegawai 25.Meningkatnya 37.Pemenuh 3 Orang Penyelenggara 391,282,000 Kualitas an pembayaran 12 Bulan an Administrasi Penyelenggaraan gaji, tunjangan, Perkantoran Koordinasi uang makan dan Pendidikan Bimas Pelaksanaan uang lembur Kristen Tugas dan tenaga Pembinaan kependidikan Kependidikan 38.Pemenuh 27 orang an pembayaran tunjangan profesi 12 bulan guru Kristen Jumlah Anggaran Tahun 2012 490,281,000



72


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Katholik ) Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) (1) 26.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan

(2) (3) 39.Pemenuh 18 Orang an pembayaran 12 Bulan gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan 40.Pemenuh an pembayaran tunjangan profesi

(4) Penyelenggar aan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katholik

(5) 1,435,309,000

34 orang 12 bulan Jumlah Anggaran Tahun 2012

1,435,309,000



73


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Bimas Buddha ) Tahun Anggaran : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp) (1) (2) (3) (4) (5) 27.Meningkatnya 41.Pemenuhan 21 Penyelenggaraan 240,255,000 Kualitas pembayaran gaji, Orang Administrasi Penyelenggaraan tunjangan, uang 12 Perkantoran Koordinasi makan dan uang Bulan Pendidikan Bimas Pelaksanaan lembur tenaga Buddha Tugas dan kependidik Pembinaan an Kependidikan 42.Pemenuhan 34 pembayaran orang tunjangan 12 profesi guru bulan Buddha Jumlah Anggaran Tahun 2012

240,255,000



74


FORMULIR PENETAPAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian Tahun Anggaran

Sasaran Strategis

: Kementerian Agama Kab. Semarang (Ditjen Gara Haji dan Umroh ) : 2012

Indikator Kinerja

(1) (2) 28.Meningkatnya 43.Jumlah Jamaah Pelayanan Haji yang penyelenggaraan terlayani secara Pembinaan dan Prima Pengelolaan Haji dan Umroh 29.Tersedianya dana 44.Terwujudnya untuk operasional Layanan Pelayanan perkantoran penyelenggaraan Pembinaan Haji Pembinaan dan yang Prima Pengelolaan Haji dan Umroh 30.Meningkatnya 45.Pemenuhan Kualitas pembayaran gaji, Penyelenggaraan tunjangan, uang Koordinasi makan dan uang Pelaksanaan lembur tenaga Tugas dan kependidikan Pembinaan Jumlah Anggaran Tahun 2012

Target

Program

Anggaran (Rp) (5) 6,780,000

(3) 678 Orang

(4) Pelayanan Haji

12 Bulan Layan an

Pembinaan Haji dan Umroh

29,480,000

6 Orang

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis penyelenggaraa n Haji dan Umroh

323,197,000

359,457,000



75


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUN 2012

76


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Sekretariat Jenderal) Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1)

(2)

(3)

1.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 2.Meningkatnya pelayanan sistem administrasi Hukum dan KLN sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian melaui tersedianya data kepegawaian yang update dan akuntabel

1.Jumlah Lembaga yang mampu yang mendapat dukungan dana operasional guna melakukan koordinasi dan pembinaan kerukunan hidup umat beragama 2.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi hukum dan KLN

1 Lembaga

3.Pemenuhan pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian 4. Jumlah CPNS yang diangkat

12 Bulan


200 orang

4.Terwujudnya penyelenggaraan 6. Jumlah Laporan Keuangan dan dan pengelolaan keuangan dan BMN BMN yang efektif, efisien, dan 7.Pemenuhan pembayaran gaji, akuntabel tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai 5.Meningkatnya kemampuan 8.Jumlah Pegawai yang mengikuti pegawai dalam pengumpulan, pendampingan penyusunan penyusunan dan penyajian LAKIP LAKIP 6.Terwujudnya pengelolaan dan 9.Jumlah Laporan Administrasi pelaporan kegiatan administrasi Perencanaan yang disajikan perencanaan 7.Tersajinya LAKIP yang mampu 10. Jumlah Laporan LAKIP yang menggambarkan kinerja disusun Kemenag 8.Meningkatnya kualitas kegiatan 11.Pemenuhan biaya operasional Operasional dan Pemeliharaan dan pemeliharaan perkantoran Perkantoran

4 Laporan

12 Bulan Layanan

Layanan 10 Orang

1 Tahun

52 Orang

4 Laporan

1 Laporan

12 Bulan Layanan

77


9.Meningkatnya kualitas 12.Pemenuhan biaya pengelolaan pengelolaan humas dan humas dan layanan publik pelayanan public

12 Bulan

13.Jumlah Laporan Data Keagamaan dan E-Data 10.Meningkatnya kualitas 14.Jumlah Laporan Hasil Kegiatan kegiatan dan penyusunan FKUB laporan hasil kegiatan FKUB

1 Laporan

Layanan

1 Laporan

78


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Islam) Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1)

(2)

11.Tersedianya dana untuk bantuan sertifikasi tanah wakaf 12.Tersedianya dana untuk pengelolaan administrasi perkantoran dan pembinaan pemberdayaan zakat 13.Meningkatnya Kualitas Bimbingan, Pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan Penyuluh Agama Islam dan Pemberdayaan Umat

15.Jumlah bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf 16.Pemenuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan zakat 17.Jumlah Kegiatan dalam pengelolaan dan pembinaan penerangan agama islam 18.Jumlah Penyuluh Agama Islam Non PNS yang menerima bantuan subsidi 14.Meningkatnya kualitas ibadah 19.Jumlah masjid yang mendapat umat dan pemberdayaan bantuan pembangunan masjid 15.Meningkatnya Kualitas 20.Pemenuhan pengelolaan Bimbingan, Pelayanan, PNBP NR Pemberdayaan dan 21.Pemenuhan Layanan Pengembangan Kantor Urusan Perkantoran Agama 22.Pemenuhan biaya operasional NR KUA 23.Jumlah Gedung KUA yang direhabilitasi 24.Jumlah Pengadaan Tanah 25.Pembangunan Gedung KUA baru 26.Pengadaan Meubelair 16.Meningkatnya Kualitas 27.Pemenuhan pembayaran gaji, Penyelenggaraan Koordinasi tunjangan, uang makan dan Pelaksanaan Tugas dan uang lembur pegawai Pembinaan

(3) 20 Dokumen 12 Bulan

8 Event

203 Orang

1 Masjid

12 Bulan 12 Bulan 19 KUA 3 KUA 1 KUA 1 KUA 1 KUA 12 Bulan

79


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Pendidikan Islam) Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1)

(2)

17.Meningkatnya Akses, mutu dan 28.Jumlah Guru Non PNS PAI yang kesejahteraan Tenaga Pendidik menerima Tunjangan Profesi Agama Islam Non PNS PAI 18.Meningkatnya akses, mutu, 29.Jumlah Lembaga Pendidikan kesejahteraan dan subsidi Keagamaan Islam yang pendidikan keagamaan islam mendapatkan bantuan operasional 19.Meningkatnya Akses, mutu dan 30.Jumlah Guru Non PNS kesejahteraan Tenaga Pendidik Madrasah Swasta dan Negeri Agama Islam Non PNS di yang menerima Tunjangan Madrasah Profesi 20.Terwujudnya pelayanan 31.Tersedianya dana dukungan pendidikan yang prima manajemen dan Administrasi BOS dan Layanan Perkantoran Pendis 21.Meningkatnya Kualitas 32.Pemenuhan pembayaran gaji, Penyelenggaraan Koordinasi tunjangan, uang makan dan Pelaksanaan Tugas dan uang lembur pegawai Pembinaan 22.Meningkatnya Akses, mutu dan 33.Jumlah Guru PNS yang kesejahteraan Tenaga menerima Tunjangan Profesi Pendidikan PNS 34.Jumlah Guru PNS yang menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan

(3) 5 Orang

34 Lembaga

36 Orang

12 Bulan

12 Bulan

420 Orang 12 Bulan 123 Orang 12 Bulan

80


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Kristen) Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) 23.Tersedianya dana operasional untuk mendukung kegiatan koordinasi dan pembinaan Agama Kristen 24.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Pegawai Kristen 25.Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan Kependidikan Kristen

(2)

(3)

35.Terbinanya Tenaga pendidik dan kependidikan Agama Kristen

40 Orang

36.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur pegawai Kristen

2 orang 12 Bulan

37.Pemenuhan pembayaran gaji, tunjangan, uang makan dan uang lembur tenaga kependidikan Kristen 38.Pemenuhan pembayaran tunjangan profesi guru Kristen

3orang 12 bulan

27 orang 12 Bulan

81


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Katholik) Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1)

(2)

(3)

26.Meningkatnya Kualitas 39.Pemenuhan pembayaran gaji, 18 Orang Penyelenggaraan Koordinasi tunjangan, uang makan dan uang 12 Bulan Pelaksanaan Tugas dan lembur tenaga kependidikan Pembinaan Kependidikan Katholik Katholik 40.Pemenuhan pembayaran 34 orang tunjangan profesi guru katholik 12 bulan

82


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Bimas Buddha) Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1)

(2)

(3)

27.Meningkatnya Kualitas 41.Pemenuhan pembayaran 21 Orang Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang makan 3 Bulan Pelaksanaan Tugas dan dan uang lembur tenaga Pembinaan Kependidikan kependidikan Buddha Buddha 42.Pemenuhan pembayaran 23 orang tunjangan profesi guru 12 bulan buddha

83


FORMULIR RENCANA KERJA TAHUNAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SEMARANG Kementerian : Kementerian Agama Kabupaten Semarang (Gara Haji dan Umroh) Tahun : 2012 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1)

(2)

28.Meningkatnya Pelayanan 43.Jumlah Jamaah Haji yang penyelenggaraan Pembinaan dan terlayani secara Prima Pengelolaan Haji dan Umroh 29.Tersedianya dana untuk 44.Terwujudnya Layanan operasional Pelayanan perkantoran Pembinaan penyelenggaraan Pembinaan dan Haji yang Prima Pengelolaan Haji dan Umroh 30.Meningkatnya Kualitas 45.Pemenuhan pembayaran Penyelenggaraan Koordinasi gaji, tunjangan, uang Pelaksanaan Tugas dan Pembinaan makan dan uang lembur tenaga kependidikan

(3) 678 Orang

12 Bulan Layanan

6 Orang 12 Bulan

84


FORMULIR PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012

85

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents