BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, untuk itu pembangunan

kesehatan hendaknya dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan. Upaya

pengendalian

penyakit

dan

penyehatan

lingkungan

perlu

pengembangan kinerja surveilans, teknologi laboratorium dan analisis dampak

kesehatan

pemantauan

lingkungan

wilayah

penanggulangan

antara

setempat lain

yang

diarahkan

kewaspadaan

melalui

teknologi

untuk

melakukan

dini

dan

tepat

guna

upaya serta

pengendalian faktor resikonya. Upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang intensif masih sangat diperlukan, mengingat masalah kesehatan cenderung semakin komplek disertai munculnya tantangan baru berupa perubahan gaya hidup yang tidak sehat, meningkatnya faktor resiko penyakit dan tuntutan untuk mewujudkan millenium development goals dan Sustainable Development Goals. Kecenderungan perubahan lingkungan yang dihadapi di wilayah kerja saat ini adalah transisi lingkungan yang ditandai dengan adanya bencana alam dan perubahan iklim dan industrialisasi, perubahan gaya hidup yang cenderung menjadi tidak sehat, kondisi kesehatan lingkungan dimana masih ditemukan terbatasnya akses masyarakat akan air bersih dan sanitasi lingkungan yang belum memenuhi syarat. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BTKLPP Kelas I Manado atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 berdasarkan PERMEN PAN dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2015 laporan kinerja BTKLPP Kelas I

1

Manado berdasarkan realisasi fisik indicator kinerja capaiannya mencapai 100% dan realisasi anggaran capaiannya mencapai 82,2%.

B. Tujuan Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BTKLPP Kelas I Manado sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selaku pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan, yaitu: 1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai. 2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan BTKLPP Kelas I Manado dalam meningkatkan kinerja.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal PP & PL ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 266/Menkes/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular,

dan

Surat

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

267/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular yang telah direvisi menjadi Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2349/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan

dan

Pengendalian Penyakit. BTKLPP Kelas I Manado mempunyai tugas melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar

2

biasa (KLB) di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra. Untuk melaksanakan Tugas tersebut diatas BTKLPP Kelas I Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pelaksanaan surveilans epidemiolog 2. Pelaksanaan analisis dampak kesehatan lingkungan (ADKL) 3. Pelaksanaan laboratorium rujukan 4. Pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna 5. Pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi 6. Pelaksanaan

kajian

dan

respon

cepat,

kewaspadaan

dini

penanggulangan KLB/wabah dan bencana 7. Pelaksanaan Surveilans faktor rIsiko Penyakit Tidak Menular 8. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan 9. Pelaksanaan Kajian dan pengembangan teknologi

Pengendalian

Penyakit, kesehatan lingkungan dan kesehatan matra 10. Pelaksanaan Ketatausahaan dan kerumahtanggaan BTKLPP Kelas I Manado.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas BTKLPP Kelas I Manado didukung oleh instalasi-instalasi, seperti: Pelayanan Teknis; Laboratorium Kimia; Laboratorium Biologi Lingkungan; Laboratorium Kimia udara;Laboratorium Media dan Reagensia; Laboratorium Pemeliharaan Alat Mutu dan Kalibrasi; Teknologi Tepat Guna; Pengendalian Penyakit Tidak Menular.

D. Struktur Organisasi Berdasarkan

Peraturan

2349/Menkes/Per/XI/2011

Menteri

Kesehatan

Nomor:

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I Manado sebagai berikut :

3

K E PA LA Ahmad Rizal, SKM, M.Epid SUB. BAG. TATA USAHA Oktovianus Kambu, SKM

KASIE. PTL Johana Liuw, SSi

KASIE SURVEILANS EPIDEMIOLOGI Sarman, SPd, MKes

KASIE ADKL Abdul Azis hunta, SKM, MSi

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KA. INSTALASI

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BTKLPP Kelas I Manado

E. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia yang ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilan ditujukan sebagai bentuk solusi untuk mengatasi masalah di internal BTKLPP Kelas I Manado baik di program maupun laboratorium. Pada tahun 2015, Sumber Daya Manusia yang Ditingkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan ditargetkan 50 orang, dan realisasinya berjumlah 93 orang. Potensi sumber daya manusia dalam menunjang satuan kerja mencapai target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja. BTKLPP Kelas I Manado saat ini memiliki 57 pegawai dan 11 tenaga honor yang dapat di klasifikasikan sebagai berikut :

4

30 25 S2

20

S1

15

DIV

27

DIII 10

SLTA

14 5

9 5

2

0 S2

S1

DIV

DIII

SLTA

Grafik 1.1 Klasifikasi Pegawai BTKLPP Kelas I Manado menurut Pendidikan Tahun 2015 Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa pegawai dengan tingkat pendidikannya S-1 masih mendominasi dalam penyebaran SDM yang ada dengan jumlah 27 orang dengan latar pendidikan yang terdiri dari Teknik Sipil Lingkungan (1 orang), Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan (4 orang), Kesehatan Masyarakat Pendidikan, Kesehatan & Perilaku (1 orang), Kesehatan Masyarakat Administrasi & Kebijakan Kesehatan (3 orang), Kesehatan Masyarakat Keselamatan & Kesehatan Kerja (1 orang), Kesehatan Masyarakat Epidemiologi (7 orang), MIPA Kimia (6 orang), Teknik Elektro (1 orang), Biologi (2 orang). Untuk pegawai yang tingkat pendidikan D-IV latar pendidikannya terdiri dari Kesehatan Lingkungan (10 orang), sementara pegawai yang tingkat pendidikan D-III

terdiri dari

Kesehatan Lingkungan, Administrasi, Farmasi, Kimia Analis, Manajemen, Manajemen Informatika. Sedangkan tingkat pendidikan SMA dan sederajat berjumlah 2 orang, sementara untuk tingkat pendidikan S-2 terdiri dari pendidikan Epidemiolog dan Kesehatan Lingkungan.

5

Jab. Struktural 9% JFT 33% JFU 58%

Grafik 1.2. Klasifikasi Pegawai BTKLPP Kelas I Manado menurut Jabatan Tahun 2015 Berdasarkan grafik 1.2 menunjukkan bahwa Jabatan Fungsional Umum (JFU) di BTKLPP Kelas I Manado relatif lebih banyak dibanding dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Dari 58% jumlah pegawai yang menduduki Jabatan fungsional umum tersebut terbagi dalam 18 jabatan yaitu Penata Laporan Keuangan berjumlah 2 orang, Perencana Pertama berjumlah 1 orang, Bendahara berjumlah 1 orang, Pengelola BMN berjumlah 1 orang, Penyusun Laporan berjumlah 2 orang, Pengadministrasi Umum berjumlah 1 orang, Analis Kepegawaian Pelaksana berjumlah 1 orang, Sanitarian berjumlah 9 orang, Teknis/Administrasi Lainnya berjumlah 1 orang, Sanitarian pertama berjumlah 1 orang, Sanitarian Pemula berjumlah 3 orang, Sanitarian Pelaksana Lanjutan berjumlah 1 orang, Epidemiolog berjumlah 6 orang, Epidemiolog Kesehatan Pertama berjumlah 3 orang, Pranata Lab. Kesehatan berjumlah 2 orang, Penata Lab. Kesehatan Pertama berjumlah 2 orang, Pranata Lab. Kesehatan Pemula berjumlah 5 orang dan Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana berjumlah 2 orang. Sedangkan 33% jumlah pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu terbagi dalam 6 jabatan yaitu Sanitarian Muda berjumlah 1 orang, Sanitarian Pertama berjumlah 1 orang, Pranata Lab. Kesehatan Penyelia berjumlah 1 orang, Pranata Lab. Kesehatan Muda berjumlah 2

6

orang, Pranata Lab. Kesehatan Pertama berjumlah 1 orang dan Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Lanjutan berjumlah 2 orang.

PNS 64% CPNS 19% Honorer 17%

Grafik 1.3. Distribusi Pegawai BTKLPP Kelas I Manado menurut Status Pegawai Tahun 2015 Berdasarkan grafik 1.3 menujukkan bahwa jumlah pegawai BTKLPP Kelas I Manado dengan status PNS berjumlah 64%; status CPNS berjumlah 19%; dan status honorer berjumlah 17%.

20 18

IV/b

16

III/d

14

III/c

12

III/b

20

10

III/a

8 6 8

4 2 0

7

6

II/c

4

1 IV/b

II/d

10

1 III/d

III/c

III/b

III/a

II/d

II/c

II/a

II/a

Grafik 1.4. Klasifikasi Pegawai BTKLPP Kelas I Manado menurut Golongan Tahun 2015

7

Berdasarkan grafik 1.4, menunjukkan bahwa mayoritas pegawai pada BTKLPP Kelas I Manado di dominasi golongan IIIa dengan jumlah 11 orang dan terendah adalah golongan IVb dan IIa dengan jumlah 1 orang.

F. PERMASALAHAN UTAMA (Issued Strategis) Pada tahun anggaran 2015, BTKLPP Kelas I Manado telah melaksanakan berbagai upaya dan program inovatif dengan strategi pencapaian tujuan dan sasaran namun disadari jangkauan program dan pelayanan masih belum optimal karena berbagai permasalahan, yaitu sebagai berikut: 1. Koordinasi Lintas Sektor dan Program Belum Optimal Koordinasi dengan lintas sektor terkait belum optimal terutama dengan daerah di wilayah kerja BTKLPP Kelas I Manado yang meliputi 3 provinsi (Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara), yaitu: a. Belum maksimalnya kerjasama/sharing sumber daya baik data, anggaran, sarana/prasarana pendukung untuk pengendalian faktor risiko dan penyakit di wilayah layanan BTKLPP Kelas I Manado. b. Belum maksimalnya advokasi di pemerintah daerah karena terdapat tumpang tindih dan wewenang serta egosentris antara lintas sector dan lintas program.

2. Tenaga (Sumber Daya Manusia) Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM karena masih kurang optimal pelayanan baik di program maupun di pelayanan teknis (laboratorium), yaitu sebagai berikut: a. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga entomologi karena belum ada tenaga fungsional entomologi. Hal ini diperlukan karena penyakit yang berpotensial KLB yang ditularkan oleh vector cukup signifikan di beberapa Kab/Kota wilayah layanan BTKLPP Kelas I Manado, dan b. Peningkatan kuantitas tenaga laboratorium. Hal ini diperlukan karena meningkatnya penerimaan sampel dari tahun ke tahun dan meningkatnya permintaan pemeriksaan untuk beberapa parameter di Laboratorium BTKLPP Kelas I Manado.

8

3. Efisiensi Anggaran Efisiensi

anggaran

pada

hakikatnya

ditujukan

untuk

menekan

pengeluaran anggaran/pembiayaan negara hingga mendekati angka realisasinya namun tetap mengoptimalkan pencapaian tujuan. Pada tahun 2015 BTKLPP Kelas I Manado berdasarkan surat nomor: PR.02.03/D.1/I.1/985/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang penetapan revisi DIPA efisiensi, refocusing dan penghapusan catatan halaman 4 (blokir) terjadi perubahan dalam anggaran dan kegiatan sehingga untuk menyesuaikan efisiensi anggaran maka terjadi perubahan penetapan kinerja baik target fisik maupun target anggaran di tahun 2015 BTKLPP Kelas I Manado.

9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja maka Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado merujuk pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan (Ditjen PP & PL) Kementerian Kesehatan Tahun 2015 s/d 2019 yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Tahun 2015 s/d 2019. Menjawab tantangan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2015, maka dari rencana pelaksanaan program Dirjen PP & PL Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015 – 2019, dalam perjanjian kinerja BTKLPP Kelas I Manado tahun anggaran 2015. Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja yang diformulasikan dalam penetapan kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (performance agreement). Penetapan kinerja juga merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran selesai. Indikator yang termuat dalam penetapan kinerja BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 merujuk pada Rencana Aksi Program Pengendalian Penyakit dan Peyehatan Lingkungan Tahun yang dijabarkan dalam Rencana Aksi kegiatan BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 – 2019.

10

Tabel 2.1 Target Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 (Belum Revisi/Target Awal) No 1.

2.

3

4.

5.

6.

Sasaran Strategis Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Pengendalian Penyakit Menular Langsung Pengendalian penyakit Tidak Menular

Penyehatan Lingkungan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Indikator Kinerja Persentase Investigasi dan Penanggulangan KLB Persentase Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit Persentase Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra Persentase Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD Persentase Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja Persentase Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor Persentase Kajian Faktor Resiko Kecacingan Persentase Kajian Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Persentase Laporan Pengendalian Kasus TB Persentase Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok masyarakat Khusus Persentase Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan Dalam Rangka Penyehatan Kawasan Jumlah Design/Model Teknologi Tepat Guna Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-tempat Umum Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan Dokumen perencanaan dan anggaran Dokumen data dan informasi Dokumen evaluasi dan pelaporan Laporan keuangan Target dan pagu PNBP Laporan asset negara (BMN) Layanan administrasi kepegawaian UPT vertical yang ditingkatkan sarana dan prasarananya Akuntabilitas kinerja pemerintah

Target Awal 13 kejadian 11 Dokumen 26 Lokasi 8 Dokumen 2 Laporan 10 Laporan 1 Kab/kota 4 Dokumen 2 Laporan 5 Kab/Kota 7 Kab/Kota 16 Lokasi 3 TTG 6 Kab/Kota 6 Lokasi 3 Kab/Kota 3 dokumen 3 dokumen 1 dokumen 5 laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 unit pelaksana teknis 2 dokumen

Jumlah Anggaran Kegiatan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 11.810.535.000,Berdasarkan table 2.1 Target Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 (Belum revisi/target awal), dapat dilihat bahwa indicator kinerja yang akan dicapai di tahun 2015 berjumlah 25 indikator.

11

Tabel 2.2. Target Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 (Revisi) No

1.

2.

3

4.

5.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan dan Kesehatan Matra

Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit

24 Kali

Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra

21 Lokasi

Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Bersumber Binatang

Menurunnya Angka Kesakitan Dan Kematian Akibat Penyakit Menular Langsung Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular; Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Meningkatnya Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor

431.350.000

3 Kajian 5 Kajian 1 Kali

749.605.000

1 Kajian 8 Kali

Jumlah Laporan Pengendalian Kasus TB

2 Laporan

Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus

4 Kab/Kota

Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang Dilakukan oleh Kab/Kota.

5 Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna

Anggaran (Rp.)

87.425.000

266.920.000

16 Kab/Kota 6 Kab/Kota 3 Kab/Kota

4.126.348.000

8 Kab/Kota 6 Lokasi 19 Kali 34 Tenaga 3 Unit

12

6.

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil Minimal AA

16 Kali

Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar

1 Paket

5.473465.000

Jumlah Anggaran Kegiatan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado Tahun Anggaran 2015 Sebesar Rp. 11.135.113.000,- Berdasarkan table 2.2 Target Perjanjian Kinerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015, dapat dilihat bahwa indicator kinerja yang akan dicapai di tahun 2015 berjumlah 20 indikator. Dalam rangka pencapaian sasaran BTKLPP Kelas I Manado, maka disusun strategi sebagai berikut: 1. Memberikan masukan-masukan teknis terhadap penguatan aspek legal mengenai program penyehatan lingkungan. 2. Mengembangkan pengambilan

sosialisasi

keputusan

dan

yang

advokasi

berpihak

program

pada

terhadap

pemberdayaan

masyarakat di bidang kesehatan. 3. Melaksanakan intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi, dan inovasi program melalui penyediaan alat laboratorium dan bahan reagennya serta pengembangan Teknologi Tepat Guna sebagai bentuk solusi untuk mengatasi masalah sanitasi khususnya dalam hal penyediaan air bersih. 4. Mengembangkan sumberdaya manusia melalui kegiatan pelatihanpelatihan. 5. Memperkuat jejaring kerja, kemitraan dengan Instansi terkait secara lintas program maupun lintas sektor. 6. Memperkuat surveilans epidemiologi dan aplikasi teknologi informasi serta memperkuat jaringan website. 7. Mengoptimalkan sumber daya seperti laboratorium pengujian specimen lingkungan, mengembangkan ruang lingkup akreditasi laboratorium penguji berdasarkan ISO 17025.

13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana realisasi ataucapaian kinerja yang diperoleh oleh BTKLPP Kelas I Manado dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi capaian dengan rencana capaian (target) pada setiap indikator. Dengan demikian dapat dinilai kesesuaian antara rencana dan arahan serta target dengan realisasi program/kegiatan. Berdasarkan hasil penilaian ini, selanjutnya akan diperoleh gambaran tingkat pencapaian pada masingmasing indikator. BTKLPP Kelas 1 Manado mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, uji kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan. Pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB di bidang penyakit menular dan kesehatan lingkungan dan kesehatan matra. Dalam penyelenggaraan pokok-pokok kegiatan sebagaimana diuraikan di atas, memberikan hasil yang efektif dan efisien disusun indikator kinerja yang mencerminkan keluaran (output), yaitu: 1. Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit 2. Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra 3. Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria 4. Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD 5. Jumlah

Pengamatan

Faktor

Risiko

dan

Sumber

Penular

Leptospirosis di Wilayah Kerja 6. Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan 7. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor

14

8. Jumlah Laporan Pengendalian Kasus TB 9. Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus 10. Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang Dilakukan oleh Kab/Kota. 11. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu. 12. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum 13. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan 14. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air 15. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL 16. Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan 17. Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL 18. Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna 19. Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil Minimal AA 20. Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar

Untuk mendukung pencapaian program telah ditetapkan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut: 1. Kegiatan Surveilans Epidemiologi a. Surveilans Faktor Risiko pada Kondisi Matra b. SKD Situasi Khusus Arus Mudik Lebaran/Natal/Tahun Baru c. Sistem Kewapadaan Dini KLB d. Fasilitasi Teknis Penguatan Kewapadaan Dini KLB Penyakit

15

e. Penyelidikan

Epidemiologi

KLB/Wabah-Rapid

Health

Assesment/Response. f. Survei Faktor Risiko Kecacingan di Propinsi Sulawesi Utara g. Kajian Faktor Risiko Malaria di Propinsi Sulawesi Utara (Sangihe) h. Efikasi Kelambu Berinsektisida di Kabupaten Sangihe i.

Monitoring Resistensi Nyamuk Anopheles terhadap Insektisida di Propinsi Maluku Utara

j.

Survei ABJ Propinsi Sulawesi Utara

k. Fasilitasi Tenkis Bidang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang l.

Survei Faktor Risiko Leptospirosis

m. Pengendalian Vektor dan Kajian Faktor Risiko DBD n. Mapping Vektor o. Uji Resistensi Nyamuk Aedes Aegypti terhadap Insektisida p. Survei Faktor Risiko Kejadian TB q. Deteksi Dini Faktor Risiko PJPD dan DM r. Fasilitasi Teknis Kegiatan PTM s. Deteksi Alkohol dalam Darah Pengemudi Kendaraan Bermotor t. Mapping Vektor DBD dan Kajian Faktor Resiko DBD

2. Kegiatan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan a. Pemantauan Kualitas Udara dan Dampak Kesehatan perubahan iklim b. Pengawasan/Pemetaan FRKL Air PDAM, DAMIU c. Cakupan

Tempat-Tempat

Umum

(Sarana

Pelayaanan

Kesehatan, Pasar, dan Daerah Industri) dalam pengelolaan limbah Yang Memenuhi Syarat Kesehatan d. Penerapan TTG untuk pengolahan limbah e. Surveilans FRKL Pada Situasi Khusus, Bencana/Pencemaran

16

3. Kegiatan Pengembangan Teknologi Laboratorium a. Pemeriksaan Laboratorium dan Lingkungan untuk penyakit berpotensi wabah, penyakit menular/tidak menular prioritas dan faktor resiko lingkungannya b. Uji Kendali Mutu dan Kalibrasi

4. Kegiatan Ketatausahaan a. Perencanaan dan Informasi b. Jejaring (desiminasi informasi dan SKD, penanggulangan KLB serta kejadian bencana) c. Pengolahan Keuangan dan BMN d. Kepegawaian dan Umum

BTKLPP Kelas I Manado selaku instansi pemerintah dapat mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program/kegiatan yang telah berjalan dengan pelaporan kinerja ini. Jika hasil pengukuran menunjukkan bahwa BTKLPP Kelas I Manado telah memenuhi target yang telah ditetapkan di awal tahun, maka hal ini akan menjadi sumber motivasi tersendiri bagi pimpinan dan seluruh staf untuk terus meningkatkan kinerja. Sementara jika hasil pengukuran masih belum memuaskan karena belum mampu memenuhi target, maka hal ini dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan di tahun depan. Hal ini juga yang mendasari kebijakan pimpinan BTKLPP Kelas I Manado untuk menentukan program/kegiatan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado 2015 – 2019 dinyatakan bahwa dalam rangka mencapai sasaran BTKLPP Kelas I Manado, maka ditetapkan 20 (Dua Puluh) indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian pada setiap indikator, maka dapat dianalisis tingkat kinerja yang telah dicapai. Hasil pengukuran tingkat capaian terhadap dua puluh indikator disajikan pada tabel berikut ini.

17

Table 3.1.Target dan Realisasi Kinerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 No

1.

2.

3

4.

5.

Sasaran Strategis Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan dan Kesehatan Matra




Indikator Kinerja Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor Jumlah Laporan Pengendalian Kasus TB Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang Dilakukan oleh Kab/Kota. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL

Target

Realisasi

24 Kali

25 Kali

21 Lokasi

22 Lokasi

3 Kajian

3 Kajian

5 Kajian

5 Kajian

1 Kali

1 Kali

1 Kajian

1 Kajian

8 Kali

8 Kali

2 Laporan

2 Laporan

4 Kab/Kota

4 Kab/Kota

5 Kab/Kota

5 Kab/Kota

16 Kab/Kota

16 Kab/Kota

6 Kab/Kota

6 Kab/Kota

3 Kab/Kota

3 Kab/Kota

8 Kab/Kota

8 Kab/Kota

6 Lokasi

6 Lokasi

18

6.


Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil Minimal AA Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar

19 Kali

19 Kali

34 Tenaga

34 Tenaga

3 Unit

3 Unit

16 Kali

16 Kali

1 Paket

1 Paket

Analisis capaian kinerja BTKLPP Kelas I Manado dengan indicator kinerja berjumlah 20 indikator, yaitu sebagai berikut: 1. Indikator Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit a. Definisi Operasional Jumlah kegiatan SKD KLB, Fasilitasi Teknis Penguatan Kewaspadaan Dini KLB Penyakit dan Penyelidikan Epidemiologi KLB/Wabah-Rapid Health Assesment/Response.

b. Rumus/Cara menghitung Realisasi Kegiatan x 100% Target Tahun 2015

c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.2. Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit Indikator Kinerja Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit

Target 24

Realisasi Jlh % 25

104,2

19

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan jumlah penguatan system kewaspadaan dini KLB penyakit terealisasi 104%. Adapun kegiatan Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit, yaitu: a) Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB DBD di Kota Manado. b) Rapid Health Assesment (RHA) - Rapid Respon (RR) Kejadian Gempa Bumi di Kabupaten Halmahera Barat, provinsi Maluku Utara. c) Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB DBD di Kabupaten Minahasa. d) Melaksanakan Rapid Health Assesment Bencana Banjir di Kabupaten Minahasa Utara. e) Melaksanakan Rapid Health Assesment Bencana Banjir di Kota Bitung. f)

Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB DBD di Kabupaten Minahasa Selatan.

g) Melaksanakan Rapid Health Assesment Bencana Letusan Gunung Api Soputan di Kabupaten Minahasa Tenggara. h) Melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB Suspek Campak di Kabupaten Minahasa Tenggara. i)

Melaksanakan Surveilans Penyakit Potensial KLB di Kota Bitung.

j)

Melaksanakan

Surveilans

Penyakit

Potensial

KLB

di

Potensial

KLB

di

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. k) Melaksanakan

Surveilans

Penyakit

Kabupaten Minahasa Utara. l)

Penyelidikan Epidemiologi Suspect Campak di Kabupaten Minahasa Selatan.

m) Penyelidikan Epidemiologi Suspect Dermatitis di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. n) Melaksanakan SKD Penyakit Potensial KLB di Kota Tomohon. o) Melaksanakan SKD KLB di Kabupaten Halmahera Utara.

20

p) Melaksanakan SKD KLB dalam rangka bulan bakti gotong royong masyarakat ke 12 dan hari kesatuan gerak PKK ke – 43 di Kabupaten Minahasa Utara sebanyak 2 kali. q) Melaksanakan Kegiatan SKD Penyakit Potensial KLB di Minahasa Tenggara. r)

Melaksanakan SKD Penyakit Potensial KLB dalam Rangka Festival Boalemo sebanyak 2 kali.

s) Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit-Penyakit Potensial KLB di Provinsi Gorontalo. t)

Melaksanakan SKD Penyakit Potensial KLB di Kabupaten Bolaang Mongondow.

u) Melaksanakan Fasilitasi Teknis Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit-Penyakit Potensial KLB di Kota Tomohon. v) Melaksanakan Fasilitasi Teknis Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit-Penyakit Potensial KLB di Kabupaten Minahasa Selatan. w) Melaksanakan Fasilitasi Teknis Penguatan Kewaspadaan Dini Penyakit Potensial KLB di Kabupaten Minahasa.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2015 Kegiatan Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit merupakan indikator baru pada tahun 2015. Realisasi pelaksanaan kegiatan tercapai 104%. Untuk melihat perbandingan realisasi kinerja kegiatan Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit tahun 2015 dengan tahun sebelumnya tidak bisa karena adanya perubahan indikator kinerja dimana Tahun 2014 kegiatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit tercantum di dalam indikator Penanggulangan KLB < 24 jam bersama dengan Investigasi dan Penanggulangan KLB sehingga realisasinya telah diakumulasikan ke dalam satu indikator tersebut. Tahun 2015, sesuai dengan pedoman/petujunjuk perencanaan 2015, kegiatan – kegiatan ini telah berbeda output.

21

3) Analisis Penyebab Keberhasilan Penyebab Keberhasilan dalam kegiatan di Seksi Surveilans Epidemiologi antara lain: a) Adanya

kerjasama

tim

yang

baik

dalam

pelaksanaan

kegiatan/program b) Penganggaran yang memadai dan mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan c) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas d) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi e) Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi epidemiologi untuk melaksanakan wawancara dan pemanfaatan sumber daya sarana pengolahan data dengan aplikasi SPSS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada di BTKLPP Kelas I Manado. Realisasi anggaran kegiatan Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit sebesar 78,07%, maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 52.890.400,- (21,93%). Tabel 3.3. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi jumlah penguatan system kewaspadaan dini KLB penyakit Pagu/Target Pagu INDIKATOR Anggaran Setelah Realisasi % KINERJA Awal Refocusing (Rp) (Rp) (Rp) Jumlah penguatan sistem kewaspadaan 250.000.000,- 241.250.000,- 188.359.600,- 78,07 dini KLB penyakit

22

2. Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra a. Definisi Operasional Jumlah Lokasi yang dilaksanakan surveilans faktor risiko pada kesehatan

Matra

dan

SKD

Situasi

Khusus

Arus

Mudik

Lebaran/Natal/Tahun Baru di Wilayah Layanan.


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.4. Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra Realisasi Indikator Kinerja Target Jlh % Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra

21

22

104,8

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa target 21 lokasi dengan realisasi 22 lokasi, sehingga capaian persentase pengendalian faktor risiko pada kondisi matra terealisasi 104,8%. Indikator kegiatan ini telah melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan refocusing sehingga terjadi perubahan target dari 26 lokasi menjadi 21 lokasi. Adapun kegiatan pengendalian faktor risiko pada kondisi matra, yaitu: a) Melaksanakan SKD dengan melakukan Pemeriksaan Sanitasi dan Higiene Beberapa TPM Dalam Rangka Kedatangan Duta Besar Amerika Serikat di Kota Manado

23

b) Melaksanakan SKD KLB Situasi Khusus Dalam Rangka Kedatangan Menteri Kesehatan dan Rakerkesda Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado c) Melaksanakan Melakukan Surveilans faktor resiko kesehatan pada kondisis matra bencana letusan Gunung Karangetang d) Melaksanakan SKD Situasi Khusus Arus Mudik Lebaran di Jalur Trans Sulawesi (Kab. Minahasa Selatan, Kab. Bolaang Mongondow dan Kab. Bolaang Mongondow Utara) sebanyak 2 kali e) Melaksanakan SKD Situasi Khusus Arus Mudik Lebaran di Terminal Malalayang di Kota Manado f) Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Pada Kondisi Matra Letusan Gunung Gamalama di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara g) Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko pada Kondisi Matra Bencana Letusan Gunung Lokon di Kota Tomohon h) Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Kondisi Matra dalam Rangka Festival Boalemo i) Melaksanakan

Surveilans

Faktor

Risiko

Kondisi

Matra

Kebakaran Hutan di sekitar Gunung Lokon j) Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Matra Kejadian Kabut Asap di Kota Manado sebanyak 2 kali k) Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan pada Kondisi Matra dalam Kegiatan Off Road di Kabupaten Minahasa Tenggara l) Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Pada Kondisi Matra Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara m)Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Pada Kondisi Matra Situasi Khusus Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Jalur Trans Sulawesi (Kabupaten Bolaang Mongondow Utara), Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 2 kali

24

n) Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit-Penyakit Potensial KLB Dalam Rangka Situasi Khusus Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Jalur Trans Sulawesi (Kabupaten Minahasa Selatan – Kabupaten Bolaang Mongondow), Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 2 kali o) Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit-Penyakit Potensial KLB Dalam Rangka Situasi Khusus Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara 2 kali p) Melaksanakan Surveilans Faktor Risiko Pada Kondisi Matra Situasi Khusus Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara q) Melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit-Penyakit Potensial KLB Dalam Rangka Situasi Khusus Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Provinsi Gorontalo

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 Kegiatan pengendalian faktor risiko pada kondisi matra merupakan indikator baru pada rambu perencanaan tahun 2015 sehingga belum

ada

perbandingan

realisasi

kinerja

dengan

tahun

sebelumnya. Persentase realisasi indikator ini mencapai 104,8%.


kerjasama tim

yang

baik dalam

pelaksanaan

kegiatan/program b)

Penganggaran yang memadai dan mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan

c) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas d) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi

25

e) Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan

sumber

daya

dalam

menunjang

program

pengendalian faktor risiko pada kondisi matra berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi epidemiologi untuk melaksanakan wawancara dan pemanfaatan sumber daya sarana pengolahan data dengan aplikasi SPSS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada di BTKLPP Kelas I Manado. Realisasi anggaran kegiatan pengendalian faktor risiko pada kondisi matra sebesar 92,97%, sementara efisiensi penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Awal sebesar Rp. 200.000.000,- mengalami refocusing menjadi Rp. 190.100.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.176.739.200,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 13.360.800,- (7,02%).

INDIKATOR KINERJA Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra

Tabel 3.5. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra Pagu/Target Pagu Anggaran Setelah Realisasi Awal Refocusing (Rp) (Rp) (Rp) 200.000.000

190.100.000

%

176.739.200 92,97

26

3. Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria a. Definisi Operasional Jumlah Faktor Risiko Malaria, Efikasi Kelambu Berinsektisida dan Monitoring Nyamuk Anopheles terhadap Insektisida.

b. Rumus/Cara menghitung Realisasi Kegiatan x 100% Target 2015 c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015

Tabel 3.6.Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria Realisasi Indikator Kinerja Target Jlh % Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit 3 3 100 Malaria Pada tabel 3.6 dapat dilihat capaian realisasi kegiatan ini di tahun 2015 telah sesuai dengan target yaitu 100%. Adapun jenis kegiatan dalam kajian pengendalian penyakit malaria yaitu sebagai berikut: a) Kajian Faktor Risiko Malaria di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara b) Kajian Efikasi Kelambu Berinsektisida di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara c) Monitoring Resistensi Nyamuk Anopheles Terhadap Insektisida di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 Kegiatan kajian pengendalian penyakit

malaria merupakan

indikator baru pada rambu perencanaan tahun 2015 sehingga belum

ada

perbandingan

realisasi

kinerja

dengan

tahun

sebelumnya.

27


kerjasama

tim

yang

baik

dalam

pelaksanaan

kegiatan/program b) Penganggaran yang memadai dan mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan c) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas d) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi e) Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program kajian pengendalian penyakit malaria berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi epidemiologi untuk melaksanakan wawancara dan pemanfaatan sumber daya sarana pemeriksaan nyamuk monitoring

anopheles nyamuk

terhadap anopheles

kelambu terhadap

berinsektisida insektisida

dan serta

pengolahan data dengan aplikasi SPSS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada di BTKLPP Kelas I Manado. Kemudian realisasi anggaran kegiatan kajian pengendalian penyakit malaria sebesar 90,93%, sementara efisiensi penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp. 172.100.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 156.492.950,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 15.607.050,- (9,07%).

28

Table 3.7. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Kajian Pengendalian Penyakit Malaria INDIKATOR KINERJA

Pagu/Target Anggaran Awal (Rp)

Pagu Setelah Refocusing (Rp)

Kajian Pengendalian Penyakit Malaria

200.000.000

172.100.000 156.492.950 90,93

Realisasi (Rp)

%

4. Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD a. Definisi Operasional Jumlah Survei ABJ, Pencanangan Bulan Bhakti PSN dan 3M Plus dan Fasilitasi Teknis Bidang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang.


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.8. Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD Realisasi Indikator Kinerja Target Jlh % Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi 5 5 100 DBD Berdasarkan tabel 3.8 menunjukkan indikator jumlah kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi DBD dengan target 5 kajian, capaian realisasi 100 %. Adapun kegiatan kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi DBD meliputi kegiatan, sebagai berikut:

29

a. Melaksanakan Survei Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kabupaten Minahasa Selatan b. Melaksanakan Survei Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kabupaten Gorontalo c. Melaksanakan Survei Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kota Bitung d. Melaksanakan Survei Angka Bebas Jentik (ABJ) di Kota Ternate e. Melaksanakan

Fasilitasi

Teknis

Pengendalian

Penyakit

Bersumber Binatang di Kota Kotamobagu

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015

5

4

5

4

5

0 tahun 2014

tahun 2015 target

realisasi

Grafik 3.1. Perbandingan Realisasi Kinerja persentase Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD Grafik 3.1 menunjukkan terjadi peningkatan target di tahun 2014 yaitu 4 kajian, sedangkan di tahun 2015 menjadi 5 kajian. Hal ini disebabkan karena wilayah layanan BTKLPP Kelas I Manado merupakan daerah rawan penyakit DBD.


kerjasama

tim

yang

baik

dalam

pelaksanaan

kegiatan/program b)


30

c) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas d) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi e) Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi DBD berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi

epidemiologi

untuk

melaksanakan

wawancara

dan

pemanfaatan sumber daya sarana pengolahan data dengan aplikasi SPSS. Realisasi anggaran kajian dan monitoring faktor risiko sumber penular dan efektivitas intervensi DBD sebesar 85,06%, sementara efisiensi penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Awal Rp. 350.000.000,- setelah refocusing menjadi Rp. 247.005.000,-. Realisasi keuangan sebesar Rp. 210.103.250,maka

terdapat

efisiensi

penggunaan

dana

sebesar

Rp.

36.901.750,- (14,94%).

Table 3.9. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD INDIKATOR KINERJA Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD



Realisasi (Rp)

%

350.000.000

247.005.000

210.103.250

85,06

31

5. Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja a. Definisi Operasional Jumlah Survei Faktor Risiko Leptospirosis di Kab/Kota Wilayah Kerja.

b. Rumus/Cara menghitung Realisasi Kegiatan x 100% Target Tahun 2015 c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.10 Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja yang dilaksanakan Indikator Kinerja

Target

Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja

1

Realisasi Jlh % 1

100

Tabel 3.10 menunjukkan indikator jumlah pengamatan faktor risiko dan sumber penular Leptospirosis di wilayah kerja yang menunjukkan target 1 kali dengan capaian realisasi sebesar 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu persiapan dan pelaksanaan pengamatan faktor risiko dan sumber penular Leptospirosis yaitu Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 Pengamatan faktor risiko dan sumber penular Leptospirosis di Wilayah Kerja merupakan indikator baru untuk kegiatan BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 sehingga perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum ada. Capaian realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 100%.

32


kerjasama tim

yang

baik dalam

pelaksanaan

kegiatan/program b)




sumber

daya

dalam

menunjang

program

pengamatan faktor risiko dan sumber penular Leptospirosis di wilayah kerja berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi epidemiologi untuk melaksanakan wawancara dan observasi.

Realisasi

anggaran

kegiatan

sebesar

81,83%,

sementara penggunaan sumber dana dengan Pagu awal Rp. 87,200,000,-

mengalami

efisiensi

anggaran

menjadi

Rp.

42.040.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 34.401.300,- selisih sebesar Rp. 7.638.700,- (18,17%). Table 3.11. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja INDIKATOR KINERJA



Realisasi (Rp)

%

Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja

87,200,000

42,040,000

34.401.300

81,83

33

6. Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan a. Definisi Operasional Jumlah kajian faktor risiko kecacingan di Kab/Kota wilayah layanan.


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.12. Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan Realisasi Indikator Kinerja

Target

Jlh

%

Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan

1

1

100

Berdasarkan table 3.12 kajian faktor risiko kecacingan capaian realisasi kegiatan yaitu 100%. Adapun kegiatan Kab/Kota melaksanakan kajian faktor risiko kecacingan yaitu Survei Faktor Risiko Kecacingan Di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 Kegiatan Kab/Kota melaksanakan kajian faktor risiko kecacingan merupakan indikator baru untuk BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 sehingga perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya belum ada. Kegiatan ini terealisasi 100%.


kerjasama tim

yang

baik dalam

pelaksanaan

kegiatan/program

34

b)



4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Realisasi fisik Persentase Kab/Kota melaksanakan kajian faktor risiko kecacingan sebesar 100%, sementara penggunaan sumber dana

dengan

Pagu/Target

Anggaran

Awal

sebesar

Rp.

100.000.000,- setelah efisiensi anggaran melalui refocusing Pagu menjadi Rp. 40.300.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 31.899.500,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 8.400.500- (20,84%).

Table 3.13 Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Kajian Faktor Risiko Kecacingan INDIKATOR KINERJA

Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan



Realisasi (Rp)

%

100,000,000

40,300,000

31,899,500

79,16

35

7. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor a. Definisi Operasional Jumlah pengendalian vector dan kajian faktor risiko DBD, mapping vector dan uji resistensi nyamuk aedes aegypti terhadap insektisida di Kab/Kota Wilayah Layanan.


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.14. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor Indikator Kinerja

Target

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor

8

Realisasi Jlh % 8

100

Berdasarkan tabel 3.14 menunjukkan Pelaksanaan Kegiatan surveilans/pengendalian vektor dengan target 8 kali. Capaian realisasi kegiatan adalah sebesar 100%. Adapun cakupan kegiatan surveilans/pengendalian vektor, yaitu: a) Pengendalian vektor (fogging focus) sebanyak 5 lokasi di kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara b) Persiapan dan pelaksanaan Survei Faktor Risiko DBD di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara c) Uji Resistensi Nyamuk Aedes Aegypti Terhadap Insektisida di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo d) Mapping Vektor di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

36

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Tahun 2014

Tahun 2015

Target

8

8

Realisasi

8

8

Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Surveilans/Pengendalian Vektor di Wilayah Kerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2014 dan Tahun 2015 Berdasarkan grafik 3.2. menunjukkan perbandingan target dan

realisasi

kegiatan

untuk

indikator

Surveilans/

Pengendalian Vektor dengan capaian kinerja tahun 2014 dan tahun 2015 yang sama yaitu sebesar 8 kali atau 100%. Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor diantaranya Pengendalian vektor (fogging focus), Survei Faktor Risiko DBD, Uji Resistensi Nyamuk Aedes Aegypti Terhadap Insektisida pada tahun 2014 masuk dalam indikator Mapping Vektor DBD dan Kajian Faktor Risiko DBD. Sedangkan kegiatan Mapping Vektor merupakan kegiatan baru yang dilakukan oleh BTKLPP Kelas I Manado di tahun 2015.


kerjasama tim

yang

baik dalam

pelaksanaan

kegiatan/program

37

b) Penganggaran yang memadai dan mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan c) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas d) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi e) Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program tersebut berupa sumber daya manusia dengan melibatkan staf fungsional seksi

epidemiologi

untuk

melaksanakan

wawancara

dan

pemanfaatan sumber daya sarana pengolahan dengan aplikasi SPSS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada. Kemudian realisasi anggaran indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor sebesar 85,91%, sementara efisiensi penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp. 248.160.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 213.195.450,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar

Rp. 34.964.550,-

(14,09%).

Table 3.15. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor

INDIKATOR KINERJA Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/ Pengendalian Vektor



Realisasi (Rp)

%

350.000.000

248.160.000

213.195.450

85,91

38

8. Jumlah Laporan Pengendalian Kasus TB a. Definisi Operasional Jumlah laporan berdasarkan faktor risiko kejadian TB di Kab/Kota wilayah layanan.

b. Rumus/Cara menghitung Realisasi Kegiatan x 100% Target Tahun 2015 c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015

Tabel 3.16. Persentase Laporan Pengendalian Kasus TB Realisasi Indikator Kinerja

Target

Laporan Pengendalian Kasus TB

2

Jlh

%

2

100

Tabel 3.16 menunjukkan target dan realisasi dari indikator jumlah laporan pengendalian kasus TB Tahun 2015, target sebanyak 2 laporan. Capaian realisasi adalah 100%. Adapun kegiatan Laporan Pengendalian Kasus TB, yaitu: Persiapan dan pelaksanaan Survei Faktor Risiko Kejadian TB di 2 lokasi yaitu Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 Indikator jumlah laporan pengendalian kasus TB merupakan indikator baru untuk BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 sehingga

perbandingan

realisasi

kinerja

dengan

tahun

sebelumnya belum ada. Kegiatan ini terealisasi 100%. Hal ini karena sarana dan prasarana yang pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang terakreditasi adanya beberapa peningkatan secara kualitas sumber daya manusia serta jejaring dan kerjasama dengan lintas sektor dan lintas

39

program terkait semakin baik walaupun kegiatan kajian ini baru ada di tahun 2015.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan Penyebab Keberhasilan dalam kegiatan di Seksi Surveilans Epidemiologi antara lain: a) Adanya kerjasama tim yang baik dalam pelaksanaan kegiatan/program b) Penganggaran yang memadai dan mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan c) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas d) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi e) Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program kegiatan Laporan Pengendalian Kasus TB berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi epidemiologi untuk melaksanakan wawancara dan pemanfaatan sumber daya sarana laboratorium untuk pemeriksaan bakteriologi serta analisis data dengan aplikasi SPSS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada di BTKLPP Kelas I Manado. Realisasi anggaran untuk indikator Laporan Pengendalian Kasus TB sebesar 91,41%, sementara penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Awal sebesar Rp. 130.300.000,- setelah efisiensi anggaran (refocusing) nilai pagu menjadi Rp. 87.425.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 79.912.300,- sehingga terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 7.512.700,- (8,59%).

40

Table 3.17. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Jumlah Laporan Pengendalian Kasus TB INDIKATOR KINERJA




130.300.000

87.425.000

Realisasi (Rp)

%

79.912.300 91,41

9. Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok masyarakat Khusus. a. Definisi Operasional Jumlah Deteksi Dini Faktor Risiko PJPD dan DM serta Fasilitasi Teknis Kegiatan PTM di Wilayah Layanan.


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.18. Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok masyarakat Khusus

4

Realisasi Jlh % 4

100

Tabel 3.18 menunjukkan pelaksanaan kegiatan monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan posbindu PTM pada kelompok masyarakat Khusus dengan target 4 kab/kota. Capaian realisasi adalah 100%.

41

Adapun kegiatan monitoring faktor risiko PTM melalui kegiatan posbindu PTM pada kelompok masyarakat khusus, yaitu: a) Pemeriksaan Faktor Risiko PJPD dan DM untuk pegawai BTKLPP Kelas I Manado untuk Posbindu Rutin BTKLPP Kelas I Manado di Kota Manado b) Persiapan Screening Faktor Risiko PJPD dan DM Pada Populasi Berisiko di Kabupaten Halmahera Utara. c) Screening Faktor Risiko PJPD dan DM Pada Populasi Berisiko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. d) Persiapan deteksi dini faktor resiko PJPD dan DM di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur e) Deteksi dini faktor resiko PJPD dan DM pada Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Halmahera Utara f) Deteksi dini faktor resiko PJPD dan DM pada populasi berisiko di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur g) Persiapan deteksi dini faktor resiko PJPD dan DM di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara h) Deteksi dini faktor resiko PJPD dan DM pada Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara i) Fasilitasi Teknis Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kota Bitung

42

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 6 6 6

4

5

4

4

Target

3

Realisasi

2

Realisasi

1

Target

0 2014

2015 Tahun

Grafik 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok masyarakat Khusus di Wilayah Kerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2014 dan Tahun 2015 Grafik 3.3. menunjukkan terjadi penurunan target di tahun 2014 yaitu 6 Kab/Kota sedangkan di tahun 2015 target menjadi 4 Kab/Kota. Hal ini disebabkan karena terjadinya efisiensi anggaran (refocusing) di tahun 2015.Capaian kegiatan ini yaitu 100%.


kerjasama tim

yang

baik dalam

pelaksanaan

kegiatan/program b) Telah meningkatnya program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular terutama melalui kegiatan Posbindu PTM. c) Penganggaran yang memadai dan mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan d) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas

43

e) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi f)

Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program tersebut berupa sumber daya manusia dengan melibatkan staf fungsional seksi

epidemiologi

untuk

melaksanakan

wawancara

dan

pemanfaatan sumber daya sarana pengolahan dengan aplikasi SPSS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada. Realisasi anggaran kegiatan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok masyarakat Khusus sebesar 97,42%,

sementara

penggunaan

sumber

dana

dengan

Pagu/Target Awal yaitu Rp. 207.350.000,- setelah terjadi efisiensi anggaran (refocusing) menjadi Rp. 200.120.000,- dengan realisasi keuangan akhir tahun anggaran sebesar Rp. 194.950.700,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 5.169.300,(2,58%). Table 3.19. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok masyarakat Khusus INDIKATOR KINERJA Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok masyarakat Khusus



Realisasi (Rp)

%

207.350.000,-

200.120.000,-

194.950.700

97,42

44

10. Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota a. Definisi Operasional Jumlah

kegiatan

Deteksi

Alkohol

dalam

darah

Pengemudi

Kendaraan Bermotor di Kab/Kota Wilayah Layanan.


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.20. Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota Indikator Kinerja

Target

Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota

5

Realisasi Jlh % 5

100

Berdasarkan tabel 3.20 menunjukkan target dan realisasi untuk indikator jumlah pengendalian kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota, target di tahun 2015 yaitu 5 kab/kota. Capaian realisasi di akhir tahun anggaran 2015 adalah sebesar 100%. Adapun Kegiatan Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota yaitu: a) Persiapan Deteksi Alkohol di Propinsi Gorontalo b) Persiapan Deteksi Alkohol di Kabupaten Minahasa c) Persiapan Deteksi Alkohol pada Pengemudi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan d) Deteksi Alkohol pada Pengemudi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa e) Deteksi Alkohol pada Pengemudi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan dalam Rangka Situasi Khusus Arus Mudik Lebaran

45

f) Melaksanakan Deteksi Alkohol Dalam Darah Pengemudi Kendaraan Pada Kegiatan Off Road di Kabupaten Minahasa Tenggara g) Deteksi Alkohol Dalam Rangka Situs Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Kabupaten Minahasa Selatan h) Deteksi Alkohol Dalam Rangka Situs Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 di Kota Tomohon

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014 dan 2015 12 10

5

Tahun 2014

5

Tahun 2015 Target

Realisasi

Grafik 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota di Wilayah Kerja BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2014 dan Tahun 2015 Grafik 3.4 menunjukkan terjadi penurunan target kegiatan di tahun 2014 yaitu 10 Kab/Kota, sedangkan di tahun 2015 target kegiatan menjadi 5 Kab/Kota. Hal ini disebabkan karena terjadinya efisiensi anggaran (refocusing) di tahun 2015.

46

3) Analisis Penyebab Keberhasilan Penyebab Keberhasilan dalam kegiatan di Seksi Surveilans Epidemiologi antara lain: a) Adanya kerjasama tim yang baik dalam pelaksanaan kegiatan/program b) Penganggaran yang memadai dan mendukung setiap kegiatan yang akan dilaksanakan c) Sumber daya manusia yang terus menerus ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas d) Adanya dukungan Memorendum Of Understanding dengan pihak Ditlantas dalam upaya penertiban keselamatan berlalu lintas tanpa alkohol termasuk dukungan gerakan “Brenti Bagate” yang dicanangkan oleh Ditlantas secara khusus di Provinsi Sulawesi Utara e) Adanya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang memadai termasuk laboratorium yang telah terakreditasi f)

Jejaring dan kerjasama dengan lintas program maupun sektor terkait telah berjalan dengan baik di wilayah layanan BBTKLPP Kelas I Manado

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program tersebut berupa sumber daya manusia dengan melibatkan staf fungsional seksi epidemiologi serta dukungan kerjasama dengan Direktorat Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan Kab/Kota di wilayah layanan serta dukungan sarana/alat pemeriksaan dan pengolahan data dengan aplikasi SPSS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada. Realisasi anggaran kegiatan Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota sebesar 93,32%, sementara penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Awal sebesar Rp. 72.650.000,- setelah mengalami refocusing, pagu anggaran menjadi Rp. 66.800.000,- realisasi

47

keuangan sebesar Rp. 62.337.400,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 4.462.600- (6,68%)

Table 3.21. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota INDIKATOR KINERJA Pengendalian Kecelakaan yang dilakukan oleh Kab/Kota

11. Jumlah



Realisasi (Rp)

%

72.650.000,-

66.800.000,-

62.337.400

93,32

Kab/Kota

pelaksanaan

surveilans/Kajian

Faktor

Risiko

Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu. a. Definisi Operasional Jumlah pelaksanaan surveilans/kajian faktor risiko kesehatan lingkungan

dan

buffer

khusus/bencana/pencemaran

serta

stock

pada

penyelenggaraan

situasi haji

di

Kab/Kota.

b. Rumus/Cara menghitung Cara perhitungan menggunakan rumus:

Jumlah Pencapaian/Realisasi Pelaksanaan Kegiatan X100% Target 2015

48

c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.22. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan dalam rangka penyehatan kawasan Realisasi Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab/Kota pelaksanaan surveilans/kajian Faktor Risiko Kesehatan dalam rangka penyehatan kawasan

16

Jlh

%

16

100

Berdasarkan tabel 3.22 menunjukkan Jumlah Kab/Kota pelaksanaan surveilans/kajian Faktor Risiko Kesehatan dalam rangka penyehatan kawasan terealisasi 100%. Adapun kegiatan surveilans factor risiko kesehatan lingkungan dalam rangka penyehatan kawasan yaitu melakukan penilaian kualitas lingkungan dan survey/pengambilan sampel, yaitu: a) Rapid Health Assesment (RHA) dan Rapid Response Penanggulangan Masalah Kesehatan akibat banjir di Kec. Likupang Kab. Minahasa Utara tahun 2015 b) Rapid Health Assesment (RHA) dan Rapid Response Penanggulangan Masalah Kesehatan akibat banjir di Kota Bitung tahun 2015 c) Rapid Health Assesment (RHA) dan Rapid Response Penanggulangan Masalah Kesehatan Bencana Letusan Gunung Soputan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2015 d) SKD/Deteksi Dini KLB dalam rangka Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke 12 dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 45 Tingkat Nasional Tahun 2015 e) Rapid Health Assesment (RHA) dan Rapid Response Penanggulangan Masalah Kesehatan Bencana Letusan Gunung Karangetang Sitaro tahun 2015 f)

Rapid Health Assesment (RHA) dan Rapid Response Penanggulangan Masalah Kesehatan pasca banjir Kab. Minahasa Tenggara tahun 2015

49

g) SKD KLB pada situasi khusus Mudik Lebaran di wilayah layanan tahun 2015 h) Rapid Health Assesment (RHA) dan Rapid Response Penanggulangan Masalah Kesehatan Letusan Gunung Gamalama kota Ternate Prov. Maluku Utara tahun 2015 i)

SKD KLB pada situasi khusus Festival Boalemo Kab. Boalemo Prov. Gorontalo tahun 2015

j)

SKD KLB pada situasi khusus Natal dan Tahun Baru di wilayah layanan tahun 2015

k) Surveilans FRKL pada Penyelenggaraan Haji di Embarkasi Haji target 3 kab/kota dengan realisasi 3 kab/kota (100%) yang berarti bahwa capaian target pada tahun 2015 sesuai dengan target. l)

Pendampingan Program Kab/Kota Sehat target 3 kab/kota dengan realisasi 3 kab/kota (100%) yang berarti bahwa capaian target pada tahun 2015 sesuai dengan target.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015 18

16

16 14 11

12 10 8 6

4

5

6

4 2 0 2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan dalam Rangka Penyehatan Kawasan Dari grafik 3.5 dapat dilihat realisasi kegiatan ini berfluktuasi dari tahun ketahun. Walaupun capaian realisasi kegiatan dari tahun 50

ketahun mencapai 100%. Capaian kinerja di tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi peningkatan kajian yang signifikan yaitu dari 6 Kab/Kota di tahun 2013 dan 11 Kab/Kota di tahun 2014. Hal ini disebabkan kegiatan kedaruratan kesehatan lingkungan pada prinsipnya tidak dapat diperkirakan kejadiannya seperti letusan gunung berapi, bencana banjir, tanah longsor, dan lainlain

sehingga

terdapat

kejadian

bencana

yang

sudah

diperkirakan akan terjadi melihat kondisi dari tahun sebelumnya tetapi tidak terjadi dan juga adanya efisiensi anggaran. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan kajian dari 11 kajian di tahun 2014 menjadi 16 Kab/Kota surveilans/kajian. Hal ini disebabkan adanya penambahan kegiatan yaitu surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan penyelenggaraan haji di embarkasi haji dan pendampingan program kota sehat.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi a. Penyebab Keberhasilan dalam kegiatan antara lain: i.

Peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari tahun ketahun.

ii.

Dukungan anggaran yang memadai dari tahun ketahun.

iii.

Metode kegiatan yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah

ilmiah

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. iv.

Adanya dukungan Laboratorium terakreditasi dalam pemeriksaan hasil uji kualitas air minum.

b. Masalah/Kendala dan upaya Kegiatan

kedaruratan

kesehatan

lingkungan

pada

prinsipnya tidak dapat diperkirakan kejadiannya seperti letusan gunung berapi, bencana banjir, tanah longsor, dan

51

lain-lain sehingga terdapat kejadian bencana yang sudah diperkirakan akan terjadi melihat kondisi dari tahun sebelumnya tetapi tidak terjadi atau bahkan meelebihi dari yang telah direncanakan.

c. Usul Pemecahan Masalah Perlunya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan pada lintas sector dan lintas program secara optimal dan terarah.


sumber

daya

dalam

menunjang

program

Surveilans FRKL dalam rangka penyehatan kawasan berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi ADKL untuk melaksanakan kedaruratan kesehatan lingkungan yang

meliputi

respon

cepat

penanggulangan

masalah

kesehatan pada kondisi matra bencana, situasi khusus, dan kejadian pencemaran yang berimplikasi luas di kalangan masyarakat. Kemudian realisasi fisik kegiatan Faktor Risiko Kesehatan dalam rangka penyehatan kawasan sebesar 100%, sementara penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp.406,994,000,- realisasi keuangan sebesar Rp.344,050,850,maka

terdapat

selisih

penggunaan

dana

sebesar

Rp.

62,943,150,- (15,47%).

Table 3.23. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi pelaksanaan surveilans/kajian Faktor Risiko Kesehatan dalam rangka penyehatan kawasan INDIKATOR KINERJA

Pagu/Target Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

Pelaksanaan surveilans/kajian Faktor Risiko Kesehatan dalam rangka penyehatan kawasan

406,994,000

344,050,850

84,53

52

5) Analisis Program yang Menunjang Kegagalan/Keberhasilan a) Adanya peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas. b) Peningkatan jejaring dan kemitraan antara lintas program dan lintas sector melalui pertemuan jejaring maupun fasilitasi teknis kegiatan. c) Penyebarluasan dan sharing informasi serta penggalangan komitmen terhadap stakeholder terkait kegiatan melalui desiminasi informasi. d) Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat/responden.

12. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-tempat Umum a. Definisi Operasional Jumlah Kabupaten/Kota yang layak untuk dikunjungi oleh masyarakat dan pengelolaan limbah pada tempat tersebut telah memenuhi standar/syarat kesehatan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dengan melakukan penilaian kualitas lingkungan dan survey/pengambilan sampel kualitas lingkungan baik dilihat dari Mikrobiologis, Fisika dan Kimia pada tempat-tempat umum.

b. Rumus/Cara menghitung RealisasiKegiatan x 100% Target Tahun 2015 c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.24. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada TempatTempat Umum Realisasi Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-tempat Umum

6

Jlh

%

6

100

53

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Cakupan Tempat-Tempat Umum (Sarana Pelayanan Kesehatan dan Pasar) dalam pengelolaan limbah yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu sebagai berikut: a) Melaksanakan penilaian surveilans FRKL pasar sehat di Kota Kotamobagu (Pasar Serasi). b) Melaksanakan penilaian surveilans FRKL pasar sehat di Kab. Gorontalo (Pasar Shopping). c) Melaksanakan penilaian surveilans FRKL pasar sehat di Kab. Halmahera Selatan (Pasar Buana Seki). d) Melaksanakan penilaian kualitas lingkungan kegiatan surveilans FRKL Rumah Sakit Liun Kendage di Kab. Sangihe e) Melaksanakan penilaian kualitas lingkungan kegiatan surveilans FRKL Rumah Sakit Islam dan Rumah Sakit M. M. Dunda di Kab. Gorontalo. f)

Melaksanakan penilaian kualitas lingkungan kegiatan surveilans FRKL Rumah Sakit dr. C. Hasan Boesiroe di Kota Ternate

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015 7 6

6

6 5 4 4 3 3 2 1 0 0 2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 3.6 Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada TempatTempat Umum

54

Dari Grafik 3.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 kegiatan surveilans atau kajian factor risiko kesehatan lingkungan pada tempat tempat-tempat umum tidak ada kegiatan yang mendukung

indicator

tersebut.

Hal

ini

dikarenakan

keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan tersebut sehingga belum termasuk dalam skala prioritas. Anggaran untuk kegiatan ini baru dapat disediakan pada tahun 2012 sampai 2015 dengan realisasi masing-masing 100 % pada setiap tahunnya meskipun dengan jumlah kajian yang berbedabeda karena disesuaikan dengan kondisi anggaran pada saat itu. Khususnya tahun 2013 dan tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah kab/kota dari 3 kajian di tahun 2013 menjadi 4 kajian di tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah kab/kota menjadi 6 Kab/Kota. Di BTKLPP Kelas I Manado kegiatan ini mencakup : a) Kajian FRKL Pasar Sehat b) Kajian FRKL Rumah sakit

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi a) Keberhasilan i.

Peningkatan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas dari tahun ketahun

ii.

Dukungan anggaran yang memadai dari tahun ketahun

iii.

Adanya dukungan laboratorium terakreditasi dalam pemeriksaan hasil uji kualitas lingkungan.

b) Masalah yang dihadapi i.

Keterkaitan program lintas sektor belum berjalan secara optimal

ii.

Ketersediaan data pendukung kegiatan yang masih minim di Kab/Kota

55

c) Usul Pemecahan Masalah Perlunya peningkatan jejaring kemitraan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan pada lintas sector dan lintas program secara optimal dan terarah.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan Cakupan

sumber

daya

Tempat-Tempat

dalam Umum

menunjang (Sarana

program Pelayanan

Kesehatan dan Pasar) berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi ADKL untuk melaksanakan wawancara dan pengambilan sampel berdasarkan parameter yang ditetapkan dengan baku mutu serta pemanfaatan sumber daya sarana pemeriksaan Tempat-Tempat Umum serta pengolahan data dengan aplikasi SPSS dan metode GIS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada di BTKLPP Kelas I Manado. Kemudian realisasi fisik kegiatan Tempat-Tempat Umum sebesar 100%, sementara penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp. 165,098,000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 153,195,000,- maka terdapat selisih penggunaan dana sebesar Rp. 11,903,000,- (7,21%) Table 3.25. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada TempatTempat Umum INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan surveilans/kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum


Realisasi (Rp)

%

165,098,000

153,195,000

92,79

5) Analisis Program yang Menunjang Kegagalan/Keberhasilan a) Kerja sama dengan lintas sector dan lintas program yang cukup baik b) Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat

56

c) Hasil-hasil kajian factor risiko kesehatan lingkungan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun

13. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan a. Definisi Operasional Jumlah Pelaksanaan Surveilans/kajian FRKL di Restoran/Rumah Makan dan Jasaboga yang memenuhi standar secara fisik dan laboratorium di Kab/Kota.


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.26. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian pada Tempat Pengolahan Makanan Realisasi Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian pada Tempat Pengolahan Makanan

3

Kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

Jlh

%

3

100

pelaksanaan

surveilans/kajian pada tempat pengolahan makanan, yaitu sebagai berikut: a) Melaksanakan kegiatan Surveilans FRKL Jasaboga di Kab. Bolaang Mongondow Utara b) Melaksanakan kegiatan Surveilans FRKL Jasaboga di Kota Gorontalo c) Melaksanakan kegiatan Surveilans FRKL Jasaboga di Kota Manado

57

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015 Pelaksanaan Surveilans pada Tempat Pengolahan Makanan merupakan program yang baru dilaksanakan pada tahun 2015. Capaian kegiatan ini sebesar 100%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi a)

Keberhasilan i.


ii.


iii.


b)

Masalah yang dihadapi i.


ii.


c)

Usul Pemecahan Masalah Perlunya peningkatan jejaring kemitraan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan pada lintas sector dan lintas program secara optimal dan terarah.


sumber

daya

dalam

menunjang

program

pemantauan tempat pengolahan makanan berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi ADKL untuk melaksanakan wawancara dan pengambilan sampel berdasarkan parameter yang ditetapkan dengan baku mutu

58

serta

pemanfaatan

sumber

daya

pemantauan

tempat

pengolahan makanan. Kemudian realisasi fisik kegiatan pelaksanaan sebesar 100%, dengan penggunaan sumber dana

dengan

Pagu/Target

Rp.315,248,000,-

realisasi

keuangan sebesar Rp.300,995,000,- maka terdapat selisih penggunaan dana sebesar Rp. 14,253,000,- (4,53%).

Table 3.27. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Kajian/Surveilans Pemantauan Tempat Pengolahan Makanan INDIKATOR KINERJA


Realisasi (Rp)

%

Pelaksanaan Pelaksanaan Kajian/Surveilans Pemantauan Tempat Pengolahan Makanan

315,248,000

300,995,000

95,47

5) Analisis Program yang Menunjang Kegagalan/Keberhasilan a) Kerja sama dengan lintas sector dan lintas program yang cukup baik b) Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat c) Hasil-hasil kajian factor risiko kesehatan lingkungan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun

14. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian

Faktor Risiko

Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air. a. Definisi Operasional Jumlah tempat diadakannya Surveilans/kajian tentang kualitas air melalui kegiatan surveilans factor risiko kesehatan lingkungan dan pemeriksaan kualitas air melalui survey dan penilaian kualitas lingkungan di Kab/Kota wilayah layanan.

59


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.28. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam rangka pengawasan kualitas air Realisasi Indikator Kinerja

Target

Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam rangka Pengawasan Kualitas Air

8

Jlh

%

8

100

Pelaksanaan surveilans faktor risiko lingkungan dalam rangka Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan sebanyak 8 Kab/Kota, yaitu: a) Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL air PDAM daerah Pemukiman di Kab. Bolmong b) Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL air PDAM daerah Pemukiman di Kab. Bone Bolango c) Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL air PDAM daerah Pemukiman di Kota Tidore Kepulauan d) Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL DAMIU di Kota Ternate e) Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL DAMIU di Kab. Boalemo f)

Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL DAMIU di Kab. Bolmong

g) Melaksanakan Surveilans/Kajian Pemetaan FRKL Air Bersih di Kab. Minahasa Tenggara h) Melaksanakan Surveilans/Kajian Pemetaan FRKL Air Bersih di Kab. Halmahera Timur

60

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015

14 12 12 10 8

8

8 6 6 4

3

2 0 2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 3.7. Perbandingan Realisasi Pelaksanaan Surveilans/Kajian dalam rangka pengawasan kualitas air Kegiatan ini sangat strategis karena termasuk salah satu program MDGs yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang cukup dan berkualitas. Ruang lingkup pengawasan kualitas air yang dilaksanakan oleh BTKLPP Kelas I Manado adalah Air Bersih, PDAM, dan Depot Air Minum Isi ulang. Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi kegiatan surveilans kajian factor risiko kesehatan lingkungan dalam rangka pengawasan kualitas air periode 2011-2014 mengalami kenaikan persentase, dan pada tahun 2015 sebanyak 8 lokasi.



61

ii.


iii.

Metode kegiatan yang digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah

ilmiah

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. iv.

Adanya dukungan Laboratorium terakreditasi dalam pemeriksaan hasil uji kualitas air minum.

b) Masalah yang dihadapi. i.

Jangkauan wilayah yang sangat luas.

ii.

Keterkaitan program lintas sektor belum berjalan secara optimal.

iii.

Ketersediaan data pendukung kualitas air tingkat kabupaten/kota belum akurat.

c) Usul Pemecahan Masalah i.

Manajemen perencanaan kegiatan dan anggaran dengan baik.

ii.

Optimalisasi tenaga yang ada didukung dengan komunikasi serta koordinasi dengan lintas program maupun

lintas

sektor

yang

baik

serta

berkesinambungan. iii.

Peningkatan kualitas kerjasama tim lapangan.


sumber

daya

dalam

menunjang

program

Surveilans/Kajian FRKL dalam rangka pengawasan kualitas air berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi ADKL untuk melaksanakan wawancara dan pengambilan sampel berdasarkan parameter yang ditetapkan dengan baku mutu serta pemanfaatan sumber daya pemanfaatan sumber daya sarana pemeriksaan pemantauan kualitas udara berupa

62

HS, pH meter, thermometer, DHL meter dan spektro fotometer serta pengolahan data dengan aplikasi SPSS dan metode GIS yang dilaksanakan oleh staf fungsional yang ada di BTKLPP Kelas I Manado. Kemudian realisasi fisik kegiatan surveilans dalam rangka pengawasan kualitas air sebesar 100%, sementara efisiensi penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp. 377,800,000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 332,101,175,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 45,698,825,- (12,1%).

Table 3.29. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Kajian/Surveilans Faktor Risiko Lingkungan dalam rangka Pengawasan Kualitas Air INDIKATOR KINERJA Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Kajian/Surveilans Faktor Risiko lingkungan dalam rangka Pengawasan Kualitas Air


Realisasi (Rp)

%

377,800,000

332,101,175

87,9


15. Jumlah Lokasi pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL a. Definisi Operasional Jumlah lokasi pengukuran kualitas udara ambient/emisi dan pada penilaian kualitas lingkungan serta pengambilan sampel di lingkungan limbah industri.

63


c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.30. Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Lokasi pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL

Target 6

Jlh

%

6

100

Kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kajian ADKL/ARKL, yaitu sebagai berikut: a) Melaksanakan kajian ARKL Udara Ambient di Kota Kotamobagu b) Melaksanakan kajian ARKL Udara Ambient di Kota Ternate c) Melaksanakan kajian ARKL Udara Ambient di Kota Gorontalo d) Melaksanakan kajian ADKL pada Kawasan Industri di PT. Nusa Halmahera Minerals e) Melaksanakan kajian ADKL pada Kawasan Industri di Kota Bitung.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015 Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 tidak ada pelaksanaan untuk kajian ADKL/ARKL karena masih terpisah ke dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Untuk pengukuran kualitas udara masih termasuk dalam pemantauan kualitas udara dan dampak kesehatan perubahan iklim dan untuk daerah industri tergabung dalam penyehatan tempat-tempat umum. Pada tahun 2015, dua kegiatan itu digabung dalam pelaksanaan kajian ADKL/ARKL dan berjumlah 6 lokasi.

64



ii.


iii.




ii.


c) Usul Pemecahan Masalah Perlunya peningkatan jejaring kemitraan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan pada lintas sector dan lintas program secara optimal dan terarah.


sumber

daya

dalam

menunjang

program

pelaksanaan kajian ADKL/ARKL berupa sumber daya manusia yaitu

melibatkan

melaksanakan

staf

fungsional

wawancara

dan

seksi

ADKL

pengambilan

untuk sampel

berdasarkan parameter yang ditetapkan dengan baku mutu serta pemanfaatan sumber daya. Kemudian realisasi fisik kegiatan pelaksanaan kajian ADKL/ARKL sebesar 100%, dengan penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp. 192,395,000,- realisasi keuangan sebesar Rp.161,806,500,maka terdapat selisih

penggunaan dana

sebesar Rp.

30,588,500,- (13,9%)

65

Table 3.31. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL INDIKATOR KINERJA


Realisasi (Rp)

%

192,395,000

161,806,500

84,10

Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL

5) Analisis Program yang Menunjang Kegagalan/Keberhasilan a. Kerja sama dengan lintas sector dan lintas program yang cukup baik b. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat c. Hasil-hasil kajian factor risiko kesehatan lingkungan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun

16. Jumlah advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan a. Definisi Operasional Jumlah advokasi/jejaring yang dilaksanakan oleh BTKPP Kelas I Manado kepada Stakeholder terkait pada kegiatan surveilans factor risiko kesehatan lingkungan dalam rangka penguatan jejaring dan sinkronisasi serta integrasi program surveilans factor risiko lingkungan di daerah Wilayah Layanan.


66

c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.32. Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Realisasi Indikator Kinerja

Target

Jumlah advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

19

Jlh

%

19

100

Advokasi atau jejaring kemitraan yang dilaksanakan pada tiaptiap lokasi yang akan dilaksakan kegiatan surveilans faktor risiko lingkungan sebagai bentuk penguatan jejaring dan sinkronisasi serta integrasi program di bidang penyehatan lingkungan, yaitu: a) Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL air PDAM daerah Pemukiman b) Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL air Depot Air Miunm Melaksanakan Pemetaan FRKL air bersih c) Melaksanakan Pemantauan Tempat Pengolahan Makanan d) Melaksanakan Surveilans FRKL Pasar Sehat e) Melaksanakan Surveilans/Kajian

FRKL

pada sarana

fasilitas pelayanan kesehatan f)

Melaksanakan Surveilans/Kajian FRKL pada kawasan industry

g) Pendampingan program kab/kota sehat

67

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015

19

20

15

10 4

5 0

Jumlah Advokasi

4

0

0 2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 3.8. Perbandingan Realisasi advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Kegiatan ini sangat strategis karena berhasil tidaknya program tergantung dari penyampaian informasi dan kerja sama antara BTKLPP Kelas I Manado dengan Lintas Sektor dan Lintas Program terkait dimana tindak lanjut hasil rekomendasi kegiatan BTKL Manado dilaksanakan oleh Stakeholder terkait di daerah. Pada grafik 3.8 dapat dilihat bahwa realisasi jumlah advokasi atau

jejaring

kemitraan

surveilans

FRKL

mengalami

peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya.



68

ii.


b) Masalah yang dihadapi. i.

Advokasi kegiatan masih belum berjalan secara optimal khususnya tingkat Pemerintah daerah.

ii.

Terdapat tumpang tindih tugas dan tanggung jawab serta wewenang di daerah

iii.

Masih adanya egosentris antara lintas sektor dan lintas porgram syang mengakibatkan macetnya rencana tindak lanjut kegiatan

c) Usul Pemecahan Masalah i.

Manajemen perencanaan kegiatan dan anggaran dengan baik.

ii.

Optimalisasi

advokasi

ke

stakeholder

terkait

khususnya ke Kepala Daerah setempat untuk mendukung kegiatan Surveilans actor risiko kesehatn lingkungan. iii.

Peningkatan kualitas kerjasama tim di lapangan baik antara BTKLPP Kelas I Manado dengan Lintas Sektor maupun lintas program terkait

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang advokasi atau peningkatan jejaring kemitraan berupa sumber daya manusia bukan hanya pejabat structural melainkan juga melibatkan staf fungsional seksi ADKL untuk melaksanakan advokasi dan penguatan jejaring di daerah maupun di Pusatsehingga bias berjalan lebih efektif dan efisien. Realisasi fisik kegiatan advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan sebesar

69

100%, sementara efisiensi penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp. 108.624,000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 101.596.300,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 7.027.700,- (6,5%).

Table 3.33. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan INDIKATOR KINERJA


Realisasi (Rp)

%

Jumlah advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan

108.624.000

101.596.300

93,5

5) Analisis Program yang Menunjang Kegagalan/Keberhasilan a) Peningkatan Kerja sama dengan lintas sector dan lintas program yang optimal b) Dukungan dan partisipasi aktif dari Pemerintah Pusat Maupun Daerah c) Dukungan anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun

17. Jumlah Tenaga Teknis terlatih Bidang ADKL a. Definisi Operasional Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber daya manusia di BTKLPP Kelas I Manado.


70

c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.34. Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL Realisasi Indikator Kinerja

Target

Jumlah Tenaga Teknis terlatih Bidang ADKL

34

Jlh

%

34

100

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber daya manusia dilaksanakan dengan mengikutkan staf teknis pada kegiatan diklat teknis di bidang penyehatan lingkungan, yaitu: a) Pelatihan validasi metode analisis mikrobiologi b) Pelatihan

estimasi

ketidak

pastian

pengukuran

laboratorium c) Ketertelusuran dan validasi metode analisis kimia d) Training alat dan sampling total partikel isokinetik Disamping diklat yang diikuti oleh staf teknis, BTKLPP Kelas I Manado juga memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Pada Tahun 2015 dilaksanakan pelatihan inspektur Higiene Sanitasi Pangan untuk petugas Kab/kota di wilayah Layanan BTKLPP Kelas I Manado.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015 34

35 30 25 20

Jumlah Pelatihan 15 10 5

0

0

2

3

0 2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 3.9. Perbandingan Realisasi Jumlah tenaga teknis terlatih bidang ADKL

71

Pada grafik 3.9 dapat dilihat bahwa realisasi jumlah tenaga teknis terlatih bidang ADKL mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah anggaran dari tahun sebelumnya.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi a) Keberhasilan yaitu dukungan anggaran yang memadai dari tahun ketahun. b) Masalah

yang

dihadapi

yaitu

kurangnya

informasi

pelaksanaan pelatihan teknis di bidang ADKL c) Usul Pemecahan Masalah i.

Manajemen perencanaan dan anggaran dengan baik.

ii.

Penguatan jejaring dengan lembaga-lembaga diklat

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Realisasi fisik kegiatan tenaga teknis terlatih bidang ADKL sebesar 100%, sementara efisiensi penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp. 150.270.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 77.308.977,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 72.961.023,- (48,6%).

Table 3.35. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan tenaga teknis terlatih bidang ADKL INDIKATOR KINERJA Jumlah tenaga teknis terlatih bidang ADKL


Realisasi (Rp)

%

150.270.000

77.308.977

51,4

Disamping itu pelatihan inspektur hygiene sanitasi pangan untuk petugas Kab/Kota yang dilaksanakan oleh BTKLPP Kelas I Manado sesuai target 30 petugas Kab/Kota dengan anggaran dari target Rp. 127.951.000,- dan realisasi Rp.

72

123.327.076.-, maka terdapat selisih efisiensi sebesar Rp. 4.623.924,-.

5) Analisis Program yang Menunjang Kegagalan/Keberhasilan a) Peningkatan Kerja sama dengan Lembaga- Lembaga Diklat b) Sharing informasi pelatihan baik dari Pusat maupun lembaga-lembaga swasta di Daerah

18. Jumlah design/model Teknologi Tepat Guna a. Definisi Operasional Jumlah design/model TTG yang dihasilkan dan diterapkan pada masyarakat yang terdiri dari: 1) TTG penyediaan air minum 2) TTG peningkatan kualitas sarana air minum 3) TTG penyehatan pemukiman.

b. Rumus/Cara menghitung RealisasiKegiatan x 100% Target Tahun 2015 c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.36. Jumlah design/model Teknologi Tepat Guna Realisasi Indikator Kinerja Target Jlh % Jumlah design/model Teknologi Tepat Guna

3

3

100

Adapun kegiatan penerapan design/model Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah sebagai berikut: a) Penerapan TTG penyediaan air minum (sarana mobile pengolahan air langsung minum) sebanyak 1 buah di Kota Bitung. 73

b) Penerapan TTG peningkatan kualitas sarana air minum (KIT Pengolahan Air Sumur Gali) sebanyak 1 buah di Kab. Minahasa Utara c) Penerapan TTG penyehatan pemukiman (IPAL Rumah Tangga Biopori) sebanyak 10 unit di Kab. Bolaang Mongondow Timur

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2011-2015 6 5

5

4 3

3

2 1

2

Jumlah

2

1

0 2011

2012

2013

2014

2015

Grafik 3.10. Perbandingan Realisasi Jumlah Design/Model Teknologi Tepat Guna

Teknologi Tepat Guna adalah adalah sebuah desain/model teknologi yang peruntukkan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan lingkungan yang diperoleh berdasarkan hasil kajian. Dari grafik 3.10 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan design dari 2 design menjadi 5 design pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi 3 design dengan jumlah 12 unit.

74



ii.

Diperolehnya data yang akurat berdasarkan kajian yang telah dilakukan

iii.

Sarana

dan

prasarana

Laboratorium

yang

mendukung hasil uji fungsi Teknologi Tepat Guna


Minimnya data pendukung kegiatan yang diperoleh

ii.

Kurang optimalnya koodinasi program kegiatan

c) Usul Pemecahan Masalah Perlunya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan pada lintas sector dan lintas program secara optimal dan terarah.


sumber

daya

dalam

menunjang

program

Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Pengolahan Limbah berupa sumber daya manusia yaitu melibatkan staf fungsional seksi ADKL untuk membuat design dan model teknologi tepat guna. Kemudian realisasi fisik kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) sebesar 100%, sementara penggunaan sumber dana dengan Pagu/Target Rp.119,806,000,- realisasi keuangan sebesar Rp.104,412,600,- maka terdapat selisih penggunaan dana sebesar Rp. 15,393,000,- (12,85%).

75

Table 3.37. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Design/Model Teknologi Tepat Guna INDIKATOR KINERJA Design/Model Teknologi Tepat Guna (TTG)


Realisasi (Rp)

%

Rp. 119,806,000

Rp. 104,412,600

87,15


19. Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan hasil minimal AA a. Definisi Operasional Jumlah Dukungan Manajemen yang Mendukung Perolehan SAKIP BTKLPP Kelas I Manado.


76

c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.38.Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP Realisasi Indikator Kinerja Target Jlh % Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP

16

16

100

Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP yaitu: a) Dokumen Perencanaan dan Anggaran yaitu Dokumen RKA-KL. b) Dokumen Data dan Informasi yang terdiri dari laporan sosialisasi program, laporan pameran pembangunan dan bulletin/media masa/profil. c) Dokumen Evaluasi dan Pelaporan, yaitu laporan tahunan. d) Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan bulanan (hasil rekon), laporan semesteran (satker dan wilayah) dan laporan tahunan (satker dan wilayah). e) Target dan Pagu PNBP yaitu laporan realisasi PNBP tahunan. f)

Laporan asset negara (BMN) yaitu laporan BMN tahunan.

g) Layanan

administrasi

pegawai

yaitu

dokumen

perencanaan/evaluasi dan penataan administrasi pegawai. h) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yaitu laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) i)

Layanan perkantoran yang terdiri dari kegiatan layanan pembayaran gaji dan tunjangan.

77

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014-2015 Kegiatan dukungan manajemen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang mendukung perolehan SAKIP merupakan indikator baru pada rambu perencanaan tahun 2015 sehingga belum ada perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya. Persentase realisasi indikator ini mencapai 100%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi a) Keberhasilan/peningkatan i.

Sumber

daya

manusia

yang

terus

menerus

ditingkatkan baik dari segi kuantitas (tahun 2015 BTKLPP

Kelas

I

Manado

menerima

pegawai

sebanyak 13 orang) maupun kualitas (pendidikan dan pelatihan). ii.

Adanya kerjasama tim yang baik dalam pelaksanaan kegiatan/program.

b) Masalah/kendala Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, yaitu: i.

Secara beban kerja masih ada beberapa tugas yang dirangkap oleh satu orang, sehingga berdampak pada kualitas kerja pada tugas tersebut.

c) Alternatif Solusi Berdasarkan masalah/kendala yang dihadapi, maka solusi yang diambil yaitu peningkatan kuantitas pegawai baik tenaga teknis maupun non teknis sesuai dengan analisis beban kerja.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program tersebut berupa sumber daya manusia dengan melibatkan staf di setiap

78

seksi dan subbag TU untuk melaksanakan kegiatan yang ada. Kemudian realisasi fisik kegiatan Perencanaan dan anggaran yang

ditingkatkan

penggunaan

sebesar

sumber

5.473.465.000,-

dana

realisasi

100%

sementara

dengan

efisiensi

Pagu/Target

keuangan

sebesar

Rp. Rp.

4.882.688.217,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 590.776.783,- (10,79%).

Table 3.39. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Kegiatan dukungan manajemen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang mendukung perolehan SAKIP Pagu/Target

INDIKATOR KINERJA Kegiatan dukungan manajemen pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan yang mendukung perolehan SAKIP

Anggaran

Rp. 5.473.465.000

5) Analisis

Program

Realisasi

%

Rp. 4.882.688.217

89,21

yang

Menunjang

Kegagalan/Keberhasilan a) Masalah/kendala Masalah

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

tugas,yaitu: 1.

Keterlambatan ADK dari Satuan Kerja Wilayah

2.

Adanya revisi akun/penyesuaian akun pada beberapa kegiatan yang berdampak pada revisi SPM yang pelaksanaanya terlambat karena menunggu DIPA revisi yang diterima agak terlambat.

3.

Adanya efisiensi anggaran (refocusing)

79

b) Upaya yang dilakukan sebagai solusi masalah Upaya yang dilakukan sebagai solusi terhadap masalah yaitu: 1.

Mengupayakan koordinasi lintas program dalam pelaksanaan kegiatan, konsultasi ke pusat dalam hal ini Ditjen PP dan PL,

2.

Koordinasi dengan Kanwil anggaran untuk usul perubahan akun dan revisi internal serta revisi akun.

3.

Melaporkan ke atasan untuk ditindaklanjuti ke satker

yang

bersangkutan

sebagai

solusi

terhadap keterlambatan ADK dari setiap satker.

20. Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar a. Definisi Operasional Jumlah sarana/prasarana yang ditingkatkan di BTKLPP Kelas I Manado untuk memenuhi standar.

b. Rumus/Cara menghitung Kegiatan Tahun 2015

X 100

Target Tahun 2015

c. Capaian Indikator 1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 Tabel 3.40. Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar Realisasi Indikator Kinerja Target Jlh % Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar

1

1

100

Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar di BTKLPP Kelas I Manado tahun 80

2015 sebanyak 1 paket dengan capaian realisasi 100%, sarana/prasarana, yaitu: a) Pengadaan Glassware b) Pengadaan peralatan Laboratorium c) Kendaraan Dinas Roda Empat d) Perangkat pengolah data dan komunikasi e) Peralatan dan fasilitas perkantoran

2) Perbandingan Realisasi Kinerja dari tahun 2014-2015 Kegiatan sarana/prasarana yang mendukung program PP-PL untuk memenuhi standar merupakan indikator baru pada rambu perencanaan tahun 2015 sehingga belum ada perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya. Persentase realisasi indikator ini mencapai 100%.

3) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi a) Keberhasilan/peningkatan i.

BTKLPP Kelas I Manado sudah mempunyai ULP Pengadaan barang/jasa pemerintah.

4) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya dalam menunjang program tersebut berupa sumber daya manusia dengan melibatkan staf di setiap seksi dan subbag TU untuk melaksanakan kegiatan yang ada. Kemudian realisasi fisik kegiatan Perencanaan dan anggaran yang

ditingkatkan

penggunaan

sebesar

sumber

5.473.465.000,-

dana

realisasi

100%

sementara

dengan keuangan

efisiensi

Pagu/Target sebesar

Rp. Rp.

4.882.688.217,- maka terdapat efisiensi penggunaan dana sebesar Rp. 590.776.783,- (10,79%).

81

Table 3.41. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar INDIKATOR KINERJA Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar 5) Analisis

Pagu/Target

Realisasi

%

Rp. 4.882.688.217

89,21

Anggaran

Rp. 5.473.465.000

Program

yang

Menunjang

Kegagalan/Keberhasilan a) Masalah/kendala Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya,yaitu: i.

Terlambat

diterima

berita

acara

dropping

sehingga barang tersebut dilaporkan setelah periode laporan.

b) Upaya yang dilakukan sebagai solusi masalah Upaya yang dilakukan sebagai solusi terhadap masalah yaitu: i.

Mengupayakan koordinasi lintas program dalam pelaksanaan kegiatan, konsultasi ke pusat dalam hal ini Ditjen PP dan PL,

82

B. Realisasi Anggaran Pagu/Target, revisi dan realisasi anggaran BTKLPP Kelas I Manado pada tahun 2015 dapat dilihat pada table 3.42. Tabel 3.42 Pagu/Target, Revisi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Pagu/Target (RP)

11.810.535.000

Revisi (Rp)

11.135.113.000

Realisasi (Rp) Jumlah

%

9.653.847.912

86,70

Peranan sumber daya anggaran merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja dan mendukung TUPOKSI BTKLPP Kelas I Manado pada tahun anggaran 2015 diperlukan sumber daya anggaran yang berasal dari APBN T.A. 2015 dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA sebesar Rp. 11.135.113.000,-terdiri dari belanja pegawai Rp 2.447.996.448,-, Belanja Barang Rp. 7.843.030.000,-, dan Belanja Modal Rp. 1.236.209.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.653.847.912,- atau 86,70%.

83

Table 3.43. Pagu/Target Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015 N o

1.

2.

3

4.

5.

Sasaran Strategis Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina Kesehatan dan Kesehatan Matra




Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

431.350.000

365.098.800

84,64

Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Surveilans/Pengendalian Vektor

749.605.000

646.092.450

86,19


87.425.000

79.912.300

91,41

266.920.000

257.288.100

96,39

4.126.348.000

3.422.768.045

82,95

Indikator Kinerja Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra

Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang Dilakukan oleh Kab/Kota. Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air

84

6.


Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna Jumlah Kegiatan Dukungan Manajemen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil Minimal AA Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar

5.473.465.000

4.882.693.578

Berdasarkan table 3.41 menunjukkan bahwa realisasi sasaran strategis tertinggi pada Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular berjumlah 96,39% dan realisasi sasaran strategis terendah pada meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan berjumlah 82,95%.

85

89,21

Adapun sumber daya sarana dan prasarana, perkembangan BMN dan persediaan tahun 2015, yaitu sebagai berikut: 1. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Table 3.44. Sarana dan Prasarana BTKLPP Kelas I Manado No

Jumlah

Klasifikasi Baik

Barang tak Bergerak 1 Tanah (m2) 2 gedung dan bangunan 3 Pagar Barang Bergerak 1 Alat Angkutan 2 Alat Bengkel dan Alat Ukur 3 Alat Pengolahan 4 Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga 5 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 6 Alat Kedokteran dan Alat kesehatan 7 Alat Laboratorium 8 Komputer 9 Instalasi 10 Bahan Perpustakaan

Rusak Ringan

Rusak berat

6.162 2 1

0 0 0

0 0 0

17 53 9 745 10 20 544 45 1 80

1

1

4 1

452 2 10 138 14 0 0

21 5 0 0

Sumber daya Sarana dan Prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, ketersediaan sarana dan prasarana di BTKLPP Kelas I Manado relatif cukup memadai, selain itu pengelolaan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki dilakukan dengan memperhatikan

aspek

pemeliharaan

dan

perawatan,

aksesibilitas, kecukupan, kesesuaian penggunaan, dan efisiensi penggunaannya. Berdasarkan table 3.42 dapat dilihat sarana dan prasarana klasifikasi barang bergerak kategori rusak berat terbanyak pada alat kantor dan alat rumah tangga dan diikuti oleh alat laboratorium yaitu 452 buah dan 138 buah.

86

2. Perkembangan BMN BTKLPP Kelas I Manado Nilai bruto aset tetap BTKLPP Kelas 1 Manado sebesar Rp. 39.267.141.630,- Nilai ini terdiri dari saldo awal per tanggal 1 Januari 2015 tambah

sebesar

Rp. 37.872.325.612,- dengan mutasi

sebesar Rp.1.394.816.018,- ada peningkatan kurang

lebih 3,55% dibanding saldo awal tahun 2015. Peningkatan ini terjadi dari transaksi keuangan dan non keuangan

3. Persediaan Posisi Neraca per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: Table. 3.45 Neraca BTKLPP Kelas I Manado Tahun 2015

Transaksi

keuangan

berupa

pembelian

sebesar

Rp.

778.508.875,- ; pengembangan nilai aset Rp.1.260.000,- ; dan penyelesaian KDP sebesar Rp.209.145.000,-

87

Transaksi non-keuangan berasal dari

transfer masuk pusat

Rp.405.902.143 berupa microscope, blower, hands prayer, Alat Pengasapan, Food Contamination Kit, dan Pengolah Air. Aset lancar atau persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.783.475.796,- terjadi mutasi kuran sebesar Rp.846.659.449,dibandingkan saldo awal per tanggal 1 Januari 2015 sebesar Rp.1.630.135.245,-.

88

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) kelas I Manado Tahun 2015 disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja instansi sesuai tugas pokok dan fungsi yang sejalan dengan kebijakan Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya yang tersedia dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 sampai 2019 dan Rencana Aksi Program Dirjen PP-PL Tahun 2015 sampai 2019 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan BTKLPP Kelas I Manado TA 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015. Realisasi fisik BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 yaitu 1). Jumlah Penguatan Sistem Kewaspadaan Dini KLB Penyakit mencapai 104,2%, 2). Jumlah Lokasi yang Melaksanakan Pengendalian Faktor Risiko pada Kondisi Matra mencapai 104,8%, 3). Jumlah Kajian Pengendalian Penyakit Malaria mencapai 100%, 4) Jumlah Kajian dan Monitoring Faktor Risiko Sumber Penular dan Efektivitas Intervensi DBD mencapai 100%, 5). Jumlah Pengamatan Faktor Risiko dan Sumber Penular Leptospirosis di Wilayah Kerja mencapai 100%, 6). Jumlah Kajian Faktor Risiko Kecacingan mencapai

100%,

7).

Jumlah

Pelaksanaan

Kegiatan

Surveilans/Pengendalian Vektor mencapai 100%, 8). Jumlah Laporan Pengendalian Kasus TB mencapai 100%, 9). Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Monitoring Faktor Risiko PTM melalui Kegiatan Posbindu PTM pada Kelompok Masyarakat Khusus mencapai 100%, 10). Jumlah Pengendalian Kecelakaan yang Dilakukan oleh Kab/Kota mencapai 100%, 11). Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan yang Melaksanakan Penyehatan Kawasan dalam Keadaan Tertentu

mencapai

100%,

12).

Jumlah

Kab/Kota

Pelaksanaan

Surveilans/Kajian Faktor Risiko Kesehatan pada Tempat-Tempat Umum

89

mencapai 100%, 13). Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian FRKL pada Tempat Pengolahan Makanan mencapai 100%, 14). Jumlah Kab/Kota Pelaksanaan Surveilans/Kajian Faktor Risiko Lingkungan dalam Rangka Pengawasan Kualitas Air mencapai 100%, 15). Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kajian ADKL/ARKL mencapai 100%, 16). Jumlah Advokasi atau Jejaring Kemitraan Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan mencapai 100%, 17). Jumlah Tenaga Teknis Terlatih Bidang ADKL mencapai 100%, 18). Jumlah Model Penerapan Teknologi Tepat Guna mencapai

100%,

19).

Jumlah

Kegiatan

Dukungan

Manajemen

Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan yang Mendukung Perolehan SAKIP dengan Hasil Minimal AA mencapai 100%, dan 20). Jumlah Sarana/Prasarana yang Mendukung Program PP-PL untuk Memenuhi Standar mencapai 100%. Realisasi Anggaran BTKLPP Kelas I Manado tahun 2015 yaitu 86,7%. Penyerapan anggaran yang tidak terealisasi keseluruhan, hal ini disebabkan sistim pembayaran yang real cost sehingga ada selisih anggaran dengan menggunakan Satuan Biaya Masukan, disisi lain adanya kontrak pengadaan yang tidak dapat dicairkan pada periode anggaran 2015. Permasalahan

utama

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

kegiatan/program selama tahun 2015 yaitu dukungan data dan informasi dari wilayah layanan masih minim khususnya lintas sector antara lain PDAM dan BLH karena ketidakjelasan tanggung jawab dan wewenang antara stakeholder di daerah dan masih tingginya beban kerja mengakibatkan kualitas pelaksanaan kegiatan/program kurang maksimal. Solusi yang dapat diambil guna peningkatan kualitas kegiatan di tahun depan yaitu sinkronisasi dan integrasi kegiatan faktor risiko dan penyakit melalui kegiatan jejaring dan kemitraan. Dengan dibuatnya Laporan Kinerja BTKLPP Kelas I Manado, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja dan umpan balik untuk mengetahui seberapa besar capaian kinerja yang terkait langsung dengan indikator maupun yang bersifat pendukung serta mengungkapkan sasaran

90

kegiatan dan kondisi yang ingin dicapai serta mendiskripsikan keberhasilan dan kegagalan dan usul pemecahan Satuan Kejra BTKLPP Kelas I Manado sampai tahun 2015, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan serta untuk keperluan lain yang pada prinsipnya meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, selain itu Laporan Kinerja ini menjadi acuan BTKLPP Kelas I Manado untuk perjanjian Kinerja di tahun anggaran 2016.

Manado,

Januari 2016 Kepala,

AHMAD RIZAL, SKM, M. Epid NIP. 195808121982031007

91

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents