BAB I PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa penyusunan rencana kerja (Renja) merupakan salah satu tahap yang harus dilakukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja dilakukan melalui pengkajian kondisi empiris BKD Provinsi Kalimantan Selatan, evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian renstra BKD Provinsi kalimantan Selatan. A. Latar Belakang Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan kegiatan tahunan ke dalam langkah–langkah yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan. B. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan ini adalah:
1
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TLN Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TLN Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025; 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 44); 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 8. Surat Edaran Gubernur Kalimanatan Selatan Nomor 050/93/Set-1/Bapp Tanggal 1 Pebruari 2015 Tentang Pedoman Penyususnan Rancangan Renja SKPD Tahun 2016. C. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 ini adalah memenuhi salah satu tahap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja ini adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan secara konkrit dan terukur selama kurun waktu satu tahun rencana. D. Sistematika Penyusunan BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan perkembangan isu strategis lingkungan organisasi, eksistensi keberadaan dan mewujudkan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Selain itu dikemukakan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya, memuat kajian terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu 2013-2014 dan paparan target Renja
2
tahun 2015 yang didasarkan pada rencana capaian pada Renstra BKD tahun 2011-2015 sesuai tahun berjalan. BAB III Tujuan dan sasaran, mamaparkan telaah, kebijakan nasional yang terkait dengan sasaran makro pembangunan dan prioritas pembangunan pada pemerintah daerah. Dan menguraikan 5 (lima) tujuan dan sasaran Renstra BKD Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam program dan kegiatan. BAB IV Penutup, berisi simpulan dan catatan rencana tindak lanjut.
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja ( Renja ) dan capaian Renstra SKPD Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2014 melalui s trategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi urusan wajib terinci sebagaimana tabel 2.1 berikut : Tabel.2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2015 Provinsi Kalimantan Selatan
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2
3
1 1
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 4
Realisasi Target & Realisasi Target Perkiraan Realisasi target Kinerja Program dan Program/ Capaian kinerja hasil Keluaran Kegiatan Kegiatan Target Program/Kegiatan program dan SKPD Tahun 2014 Renja SKPD Renstra SKPD s/d Tahun keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d Target Realisa Tingkat Berjalan 2015 Realisasi Tingkat tahun 2013 si Realisasi Capaian Capaian (%) (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
WAJIB
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan lap. capaian Jumlah dokumen pelaporan yang 39 65 13 13 kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Lap. Keuangan satuan kerja
tersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Konsultasi Lintas Wilayah Jumlah kegiatan penyertaan pada /Pendidikan & pelatihan formal bimbingan teknis, kursus & diklat
100
13
65
100
60
36
12
12
100
12
60
100
5
3
1
1
100
1
5
100
4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Pembinaan korps PNSD BKD Provinsi Kalimantan Selatan Bimbingan Teknis manajemen PNSD Sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota Sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Workshop peningkatan kapasitas building Pembekalan keterampilan praktis bagi PNSD menjelang purna tugas
Jumlah SK izin belajar yang diterbitkan Jumlah penerimaan beasiswa tugas belajar Jumlah kegiatan musyawarah kerja, fasilitas dan pembinaan intern BKD Prov. Kalsel Jumlah peserta bimbingan Teknis manajemen PNS Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas building Jumlah peserta pelatihan keterampilan praktis
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 4 660
Realisasi Target & Realisasi Target Perkiraan Realisasi target Kinerja Program dan Program/ Capaian kinerja hasil Keluaran Kegiatan Kegiatan Target Program/Kegiatan program dan SKPD Tahun 2014 Renja SKPD Renstra SKPD s/d Tahun keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d Target Realisa Tingkat Berjalan 2015 Realisasi Tingkat tahun 2013 si Realisasi Realisasi (%) (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 442 100 188 188 120 750 113.64
60
36
12
12
100
12
60
100
30
18
6
3
50
6
27
90
270
90
90
90
100
90
270
100
480
120
160
180
112.5
160
440
91.67
360
120
120
120
100
120
360
100
360
173
120
120
100
120
413
114.72
240
80
80
80
100
80
240
100
480
200
80
80
100
80
360
75
5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan dan Pengusulan Jumlah buku penyusunan Formasi CPNS formasi Jumlah buku usulan formasi Seleksi penerimaan CPNS Jumlah penerimaan CPNS Pengangkatan Tenaga Jumlah tenaga honorer yang Honorer menjadi CPNS Penempatan PNS Jumlah SK mutasi yang diterbitkan Pengangkatan CPNS menjadi Jumlah SK pengangkatan CPNS PNS ke PNS Penataan Pemberhentian Jumlah SK pensiun yang PNSD diterbitkan Seleksi dan penetapan PNS Jumlah SK tugas belajar yang tugas belajar diterbitkan Penyediaan data Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM Aparatur pengembangan SDM Jumlah pemanggilan diklat non teknis bagi PNSD Pelaksanaan Ujian dinas PNSD Jumlah peserta ujian dinas PNSD
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 4
Realisasi Target & Realisasi Target Perkiraan Realisasi target Kinerja Program dan Program/ Capaian kinerja hasil Keluaran Kegiatan Kegiatan Target Program/Kegiatan program dan SKPD Tahun 2014 Renja SKPD Renstra SKPD s/d Tahun keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d Target Realisa Tingkat Berjalan 2015 Realisasi Tingkat tahun 2013 si Realisasi Realisasi (%) (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
490
290
100
100
100
100
490
100
50 1.445 99
30 175 30
10 300 0
10 159 23
100 53 -
10 300 0
50 634 53
100 43.88 53.53
2.219
1.205
542
413
76.19
500
2.118
95.45
897
806
30
29
96.67
300
1135
126.53
1.475
804
425
156
36.71
400
1.360
92.20
299
138
60
20
33.33
60
218
72.91
90
10
50
40
80
10
60
66.67
925
475
115
178
154.78
120
773
83.57
310
81
50
24
48
50
155
50
6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (UKPPI) Pengembangan Program dan Pengendalian Manajemen Pengelolaan Karis / Karsu PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Jumlah Capra IPDN yang lulus seleksi Jumlah kegiatan UKPPI
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 4 200 2
20 Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah karis/karsu yang dapat 1.728 terselesaikan 6.774 Jumlah SK Kenpa Jumlah SK Kenaikan Gaji 15.500 Berkala jumlah data pegawai pemprov 7.100 Pembangunan / kalsel terdokumentasi dengan pengembangan sistem informasi kepegawaian sistem digital daerah Persentase data PNS Provinsi 100 Kalsel yang update 150 Jumlah buku DUK yang tersusun Pembuatan produk hukum Jumlah peraturan kepegawaian 619 bidang kepegawaian yang dapat dihimpun
Realisasi Target & Realisasi Target Perkiraan Realisasi target Kinerja Program dan Program/ Capaian kinerja hasil Keluaran Kegiatan Kegiatan Target Program/Kegiatan program dan SKPD Tahun 2014 Renja SKPD Renstra SKPD s/d Tahun keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d Target Realisa Tingkat Berjalan 2015 Realisasi Tingkat tahun 2013 si Realisasi Realisasi (%) (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 101 40 42 105 40 183 91.50 1
1
1
100
0
2
100
12
4
4
100
4
20
100
834
358
138
38.55
358
1.330
76.97
4.647 7.967
1.325 1.694 127.85 3.100 3.918 126.39
1.325 3.200
7.666 15.085
113.17 97.32
4.131
1.500 1.760 117.33
1.500
7.391
104.09
85
95
94.81
99.80
100
100
100
90
30
30
100
30
150
100
442
90
156
173.33
150
748
120.84
7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Peningkatan penegakan disiplin pegawai Sosialisasi bidang kepegawaian
Jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD Jumlah peserta sosialisasi bidang kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai Penyajian Informasi Jumlah buku informasi Kepegawaian kepegawaian terbaru yang tersusun Penataan Arsip Kepegawaian Jumlah kegiatan penataan arsip kepegawaian Uji kompetensi Jumlah peserta uji kompetensi calon pejabat struktural calon pejabat struktural Penilaian dan pemusnahan Jumlah kegiatan pemusnahan arsip arsip Pengelolaan kartu pegawai Jumlah karpeg yang dapat terselesaikan Penataan PNS Dalam Jabatan Jumlah jabatan struktural yang Struktural dan Fungsional terisi Jumlah jabatan fungsional yang terisi
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 4 60
Realisasi Target & Realisasi Target Perkiraan Realisasi target Kinerja Program dan Program/ Capaian kinerja hasil Keluaran Kegiatan Kegiatan Target Program/Kegiatan program dan SKPD Tahun 2014 Renja SKPD Renstra SKPD s/d Tahun keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d Target Realisa Tingkat Berjalan 2015 Realisasi Tingkat tahun 2013 si Realisasi Realisasi (%) (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 23 15 5 33.33 15 43 71.67
1.332
1.090
120
122
101.67
120
1.332
100
369
219
75
75
100
75
369
100
58
33
11
12
109.09
11
56
96.56
40
24
8
8
100
8
40
100
42
0
21
159
757.14
21
180
428.57
1
1
0
0
0
0
1
100
1.683
581
283
12
4.24
300
893
53.06
3.180
1.060
1.060 963
90.85
1.060
3.083
96.95
9.801
1.744
3.267 1.794
54.91
3.267
6.805
69.43
8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Fasilitasi purna Tugas PNS
Pelatihan Pengolahan Database dan Aplikasi Sistem Informasi Pengambilan Sumpah/Janji PNSD Penganugerahan SLKS bagi PNSD Pelepasan PNSD purna tugas
Jumlah peserta Bimtek Jabatan Fungsional Jumlah peserta Bintek PNS menjelang purna tugas Jumlah peserta seminar menjelang purna tugas bagi pejabat Jumlah peserta pelatihan pengolahan database sistem aplikasi Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS Jumlah PNS yang menerima penghargaan SLKS Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas Jumlah pembangunan ruang multimedia
Pembangunan / Pengembangan Ruang Pelatihan Multimedia Pengembangan Jumlah terlaksananya kegiatan Ketatausahaan Organisasi penataan kesekretariatan BKD
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015 4 300
Realisasi Target & Realisasi Target Perkiraan Realisasi target Kinerja Program dan Program/ Capaian kinerja hasil Keluaran Kegiatan Kegiatan Target Program/Kegiatan program dan SKPD Tahun 2014 Renja SKPD Renstra SKPD s/d Tahun keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d Target Realisa Tingkat Berjalan 2015 Realisasi Tingkat tahun 2013 si Realisasi Realisasi (%) (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 100 80 80 100 80 260 86.67
555
365
100
96
96
100
561
101.08
285
150
65
50
76.92
50
250
87.72
300
180
60
60
100
60
300
100
1.670
1.633
90
333
370
90
2.056
123.11
2.326
1.453
250
323
129.20
500
2.276
97.85
1.400
723
300
0
0
300
1.023
73.07
70
30
0
0
0
40
70
100
60
36
12
12
100
12
60
100
9
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Pelayanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Penguatan Organisasi Jiwa Korsa Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
Jumlah berkas terlayani dengan SAPK
Evaluasi Renstra SKPD
Jumlah Peserta Penguatan Organisasi dan Jiwa Korsa Jumlah buku Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Dokumen Reviu Renstra SKPD
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi Target & Realisasi Target Perkiraan Realisasi target Kinerja Program dan Program/ Capaian kinerja hasil Keluaran Kegiatan Kegiatan Target Program/Kegiatan program dan SKPD Tahun 2014 Renja SKPD Renstra SKPD s/d Tahun keluaran Tahun 2015 kegiatan s/d Target Realisa Tingkat Berjalan 2015 Realisasi Tingkat tahun 2013 si Realisasi Realisasi (%) (%) 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 5.500 2.103 1.500 593 68.13 2.000 4.696 85.38
300
51
100
80
80
100
231
77
2
0
1
1
100
1
2
100
1
0
1
1
100
0
1
100
10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kajian pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun dalam tabel berikut : Tabel. 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No
Indikator
Satuan
2015 5
2016 6
Realisasi Proyeksi Capaian 2017 2014 2015 2014 2015 7 8 9 8 9
1300
1300
1480 1111 1300
1300
700
700
700
355
700
700
Realisasi capaian rata-rata 85 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian mencapai target Renstra
2
2
2
2
2
2
Realisasi capaian mencapai target Renstra
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra
12 365
12 365
12 365
12 365
12 365
12 365
Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra
Target Renstra SKPD 2014 4
1 2 3 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya bahan dan sarana untuk Lembar 1300 administrasi surat menyurat
Tersedianya sarana komunikasi, sumber Lembar daya air dan listrik Tersedianya aparatur yang bertanggung Orang jawab Tersedianya peralatan kebersihan dan Bulan bahan pembersih Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD Bulan Tersedianya barang cetakan dan Harian penggandaan Tersedianya alat listrik dan elektronik Bulan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Catatan Analisisn 10
11
No
Indikator
1 2 3 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi Proyeksi Capaian 2017 2014 2015 2014 2015 7 8 9 8 9
Target Renstra SKPD
Satuan
2014 4
2015 5
2016 6
Catatan Analisisn 10
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan meubeler Prosentase Terpenuhinya kebutuhan komputer
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Jumlah kegiatan pembinaan Korps
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
12
13
1
2 Jumlah penyediaan makanan dan minuman Jumlah penyediaan jasa listrik, air, telepon dan internet Jumlah penyediaan bahan dan peralatan kebersihan Jumlah penyediaan ATK pendukung kegiatan BKD Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan berkas Jumlah penyediaan alat listrik dan elektronika
3 Bulan
4 11
5 11
6 11
7 11
8 11
9 11
10 Realisasi capaian mencapai target Renstra
Bulan
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra
Bulan
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra
Bulan
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra
Bulan
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra
Bulan
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra
2. Prosentase terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
%
100
100
100
100
100
100
Prosentase terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
%
100
100
100
100
100
100
Jumlah pengadaan meubeler
Paket
1
1
1
1
1
1
Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional
Paket
1
1
1
1
1
1
Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian 14
1
Jumlah terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Bulan
12
12
12
12
12
12
Jumlah terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Bulan
12
12
12
12
12
12
2 Jumlah terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
3 Bulan
4 12
5 12
6 12
7 12
8 12
9 12
Jumlah terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Bulan
12
12
12
12
12
12
Jumlah terlaksananya pemeliharaan meubeler kantor
Bulan
12
12
12
12
12
12
Dokumen
13
13
13
13
13
13
mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra 10 Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra
3. Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun
Realisasi capaian mencapai target Renstra 15
Jumlah dokumen laporan keuangan Dokumen yang tersusun
12
12
12
12
12
12
Realisasi capaian mencapai target Renstra
Jumlah kegiatan penyertaan pada bimbingan teknis, kursus dan diklat
Paket
1
1
1
1
1
1
SK
130
100
120
167
100
120
Jumlah penerimaan beasiswa tugas belajar
Bulan
12
12
12
12
12
12
Jumlah peserta bimbingan teknis manajemen PNS
PNSD
90
90
90
90
90
90
Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup perguruan tinggi
PNSD
160
160
160
120
160
160
Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian tahun 2013 adalah 75% dari target Renstra dan rencana capaian Renja
4.
Jumlah SK ijin belajar yang diterbitkan
16
diproyeksikan adalah sebesar 100% 1
2 Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup Kabupaten/Kota
3 PNSD
4 120
5 120
6 120
7 120
8 120
9 120
Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur lingkup SKPD
PNSD
120
120
120
173
120
120
Jumlah peserta workshop peningkatan kapasitas building
PNSD
80
80
80
80
80
80
Jumlah peserta pelatihan keterampilan praktis
PNSD
160
160
160
200
160
160
Jumlah musyawarah kerja, fasilitas dan pembinaan intern BKD Prov. Kalsel
Kegiatan
6
6
6
6
6
6
Jumlah buku penyusunan formasi
Buku
100
100
100
100
100
100
10 Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra
5. Realisasi capaian 17
Jumlah buku usulan formasi
Buku
10
10
10
10
10
10
Jumlah penerimaan CPNS
CPNS
300
300
300
175
300
300
mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Rencana pada tahun 2013 adalah sebanyak 300 CPNS tetapi Persetujuan formasi yang diterima dari pemerintah pusat adalah sebanyak 191 formasi, realisasi pelaksanaan kegiatan ini adalah 92% atau sebanyak 175 CPNS yang lulus seleksi dan dapat diusulkan untuk diangkat
18
1
Jumlah terlaksananya kegiatan penataan kesekretariatan BKD
Bulan
12
12
12
12
12
12
Jumlah peserta uji kompetensi calon pejabat struktural
PNSD
0
21
21
0
21
21
2 Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS
3 Orang
4 300
5 90
6 90
7 321
8 90
9 90
Jumlah tenaga honorer yang menjadi Orang PNS
65
0
0
23
0
0
Jumlah SK mutasi yang diterbitkan
529
542
500
389
542
500
SK
menjadi CPNS Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra 10 Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian tahun 2013 adalah 35 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian tahun 2013 adalah 74 % dari target Renstra dan rencana 19
Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS
SK
0
30
300
0
30
300
Jumlah SK pensiun yang diterbitkan
SK
362
425
400
332
425
400
Jumlah SK tugas belajar yang diterbitkan
SK
60
60
60
32
60
60
Buku
10
10
10
10
10
10
Jumlah buku himpunan data pengembangan SDM
capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian tahun 2013 adalah 92 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian tahun 2013 adalah 53 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian mencapai target Renstra
20
Jumlah peserta ujian dinas PNSD
PNSD
50
50
50
37
50
50
Jumlah Capra IPDN yang lulus seleksi
Orang
40
40
40
35
40
40
Kegiatan
0
1
0
0
1
0
Jumlah SK pengangkatan pejabat struktural yang diterbitkan
Berkas
150
150
150
53
150
150
Jumlah SK pengangkatan pejabat fungsional yang diterbitkan
Berkas
150
150
150
126
150
150
Jumlah kegiatan UKPPI
Realisasi capaian tahun 2013 adalah 74 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian tahun 2013 adalah 88 % dari target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian tahun 2013 adalah 35 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian tahun
21
1
2 Jumlah peserta bimtek jabatan fungsional
3 PNSD
4 60
5 80
6 80
7 60
8 80
9 80
Jumlah SK kenaikan pangkat
SK
1385
1325
1325
1748
1325
1325
Jumlah SK kenaikan Gaji Berkala
SK
3000
3100
3200
2705
3100
3200
Jumlah data peg. Pemprov Kalsel terdokumentasi dengan sistem digital
Data
1500
1500
1500
2131
1500
1500
%
85
95
100
85
95
100
Persentase data PNS Prov. Kalsel yang update
2013 adalah 84 % dari target Renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100% 10 Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian tahun 2013 adalah 90 % dari target Renstra Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra 22
Jumlah buku DUK yang tersusun
Buku
30
30
30
30
30
30
Kapasita s
-
-
40
-
-
40
60
60
60
60
60
60
Berkas
2000
1500
2000
2103
1500
2000
Jenis Buku
11
11
11
11
11
11
Jumlah kegiatan penataan arsip kepegawaian
Kegiatan
8
8
8
8
8
8
Jumlah kegiatan pemusnahan arsip
Kegiatan
1
0
0
1
0
0
Jumlah peserta sosialisasi bidang
PNSD
120
120
120
120
120
120
Jumlah pembangunan ruang multimedia
Jumlah peserta pelatihan pengolahan SKPD database sistem aplikasi Jumlah berkas terlayani dengan SAPK Jumlah buku informasi kepegawaian terbaru yang tersusun
Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi 23
kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai 1
PNSD
75
75
75
75
75
75
7
8 15
9 15
2 Jumlah penjatuhan hukuman disiplin bagi PNSD
3 PNSD
4 15
5 15
6 15
Jumlah peraturan kepegawaian yang dapat dihimpun
Produk
141
90
150
160
90
150
Jumlah peserta Bimtek PNS menjelang purna tugas
PNSD
100
100
100
100
100
100
Jumlah peserta seminar menjelang purna tugas bagi pejabat
PNSD
65
65
50
45
65
50
8
capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra 10 Realisasi capaian tahun 2013 adalah 53 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian tahun 2013 adalah 49 % dari target 24
Jumlah Karis/Karsu yang dapat terselesaikan
Kartu
358
358
358
251
358
358
Jumlah Karpeg yang dapat terselesaikan
Kartu
250
283
300
98
283
300
OK
250
300
300
264
300
300
PNSD
400
250
500
269
400
500
Jumlah PNS yang menerima SK purna tugas Jumlah PNS yang menerima penghargaan Satya lencana Karya
renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian tahun 2013 adalah 70 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian tahun 2013 adalah 39 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian melebihi target Renstra Realisasi capaian tahun
25
Satya
Jumlah dokumen perencanaan yang terssusun Jumlah buku analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan
Dokumen
4
4
4
4
4
4
Buku
0
1
0
0
1
0
2013 adalah 67 % dari target renstra dan rencana capaian renja diproyeksikan 100 % Realisasi capaian mencapai target Renstra Realisasi capaian mencapai target Renstra
26
27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN Sesuai Perencanaan Strategis Tahun 2016 – 2020 telah ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : 1. Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas, dengan sasaran meningkatnya kualitas Aparatur, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase jumlah PNSD berdasarkan kebutuhan formasi. b. Jumlah penyertaan tugas belajar. c. Jumlah izin belajar. d. Presentase PNS peserta yang lulus ujian penyesuaian ijazah. 2. Terwujudnya kualitas penataan Pegawai, dengan sasaran meningkatnya penataan aparatur berdasarkan kompetensi, indikator sasaran ini adalah sebagai berikut : a. Persentase jabatan struktural yang terisi. b. Persentase jabatan fungsional yang terisi. 3. Terwujudnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas dan kesejahteraan Aparatur, indikator sasaran ini adalah : a. Persentase penurunan tingkat pelanggaran Pegawai. b. Pemberian penghargaan/tanda kehormatan. c. Cek kesehatan. 4. Mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kualitas informasi, indikator sasaran ini adalah : a. Prosentase data PNS yang akurat dan terkini. b. Keberadaan WEB BKD. c. SKPD terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian d. Prosentase arsip digital perorangan e. Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG yang berbasis WEB. f. Persentase SKPD yang mengirim laporan peremajaan Pegawai secara fisik/dokumen. 5. Menyelenggarakan pelayanan prima administrasi kepegawaian, dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan kepegawaian, indikator sasaran ini adalah : a. Jumlah layanan yang memiliki SOP. b. Prosentase sarana prasarana sesuai kebutuhan. c. Jumlah dokumen pelaporan dengan nilai baik. d. Tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan hasil survey.
28
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersusun sebagaimana tabel berikut : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Selatan Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
lembar 1 dari 1
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya bahan dan sarana untuk administrasi surat menyurat Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Tersedianya sarana komunikasi, sumber Sumber Daya Air dan Listrik daya air dan listrik Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya aparatur yang bertanggung Keuangan jawab
Rencana Tahun 2016 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Cat atan Pen ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Lokasi
Target Capaian Kinerja
BKD
12 bulan
7.500.000
APBD
1 tahun
8.250.000
BKD
12 bulan
234.000.000
APBD
12 bulan
257.400.000
BKD
12 bulan
150.000.000
APBD
12 bulan
165.000.000
29
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan & Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Jumlah ATK pendukung kegiatan BKD Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya alat listrik dan elektronik
BKD
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Perundangan-undangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Komputer Jumlah komputer PC Jumlah komputer note book Jumlah printer Jumlah UPS Jumlah hardisk external Pengadaan Perlengkapan Gedung Jumlah alat pendingin Kantor Jumlah rak besi Jumlah meja komputer Jumlah kursi komputer Jumlah gorden
Cat atan Pen ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Sumber Dana
12 bulan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 22.000.000
APBD
12 bulan
24.200.000
BKD BKD
12 bulan 12 bulan
81.500.000 81.500.000
APBD APBD
12 bulan 12 bulan
89.650.000 89.650.000
BKD
12 bulan
15.000.000
APBD
12 bulan
16.500.000
BKD
12 bulan
30.000.000
APBD
12 bulan
33.000.000
BKD BKD
11 bulan 12 bulan
105.000.000 750.000.000
APBD APBD
11 bulan 12 bulan
115.500.000 825.000.000
BKD
12 bulan
192.200.500
APBD
12 bulan
211.420.550
BKD 5 unit BKD 5 unit BKD 5 unit BKD 1 set BKD 1 buah BKD 2 buah BKD 4 buah BKD 2 buah BKD 2 buah BKD 200 buah
119.500.000
APBD
131.450.000
98.000.000
APBD
5 unit 5 unit 5 unit 1 set 1 buah 2 buah 4 buah 2 buah 2 buah 200 buah
107.800.000
30
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Terlaksananya pemeliharaan gedung BKD kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan BKD dinas untuk operasional Terpeliharanya sarana perlengkapan kantor BKD Terpeliharanya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan meubelair kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Korp PNS di Jumlah kegiatan pembinaan Korps Lingungan BKD Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya bahan pertanggungjawaban Satuan Kerja keuangan yang tersedia Pengembangan Ketatausahaan Jumlah buku DUK BKD yang tersusun Organisasi Jumlah dokumen laporan validasi aset yang tersusun Program Peningkatan Manajemen Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Perencanaan
Cat atan Pen ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Sumber Dana
12 bulan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 125.300.000
APBD
12 bulan
137.830.000
12 bulan
287.000.000
APBD
12 bulan
315.700.000
12 bulan
30.000.000
APBD
12 bulan
33.000.000
BKD
12 bulan
66.800.000
APBD
12 bulan
73.480.000
BKD
12 bulan
10.000.000
APBD
12 bulan
11.000.000
BKD
6 Kegiatan
189.900.000
APBD
6 Kegiatan
208.890.000
BKD
13 dokumen
57.450.000
APBD
13 dokumen
63.195.000
12 dokumen BKD 1 buku 2 dokumen
22.800.000
APBD
12 bundel
25.080.000
19.600.000
APBD
1 buku 2 dokumen
21.560.000
BKD 4 dokumen
40.500.000
APBD
4 dokumen
44.550.000
BKD
31
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Jumlah dokumen usulan SOP pada BKD Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Fasilitasi Beasiswa Tugas Belajar Jumlah MahasiswaTubel yang menerima dan penyertaan Diklat beasiswa tugas belajar Jumlah PNS Penyertaan dalam Diklat Bimbingan Teknis Manajemen Jumlah peserta bimbingan teknis PNS manajemen kepegawaian Sosialisasi Diklat Aparatur Jumlah peserta sosialisasi diklat aparatur Penyediaan data pengembangan Jumlah buku himpunan data SDM Aparatur pengembangan SDM Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Seleksi Penerimaan Calon PNS Persentase tersedianya CPNS sesuai persetujuan formasi Penempatan PNS Jumlah SK mutasi yang diterbitkan Penataan Sistem Administrasi Jumlah SK kenaikan pangkat yg diterbitkan Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Jumlah SK kenaikan gaji berkala yang diterbitkan Pembangunan/Pengembangan jumlah data pegawai yang diperbaharui Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah jenis buku informasi kepegawaian Daerah terbaru yang tersusun Seleksi dan Penetapan PNS Jumlah SK tubel yang diterbitkan untuk Tugas Belajar Jumlah SK Ijin Belajar yang diterbitkan Penegakan Kasus Pelanggaran Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang Disiplin terselesaikan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana
2 dokumen
Cat atan Pen ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 2 dokumen
BKD
85 orang 3.602.700.000
APBD
85 orang 3.962.970.000
BKD
82 PNS 45 orang
56.725.000
APBD
82 PNS 45 orang
62.397.500
BKD BKD
80 PNS 50 buku
20.400.000 16.320.000
APBD APBD
80 PNS 50 buku
22.440.000 17.952.000
507.760.000
APBD
100%
BKD 300 SK BKD 1.500 SK 3.500 SK
17.300.000 39.150.000
APBD APBD
300 SK 1.500 SK 3.500 SK
BKD 1.000 data 11 jenis buku BKD 40 SK 185 SK BKD 17 kasus
118.700.000
APBD
42.000.000
APBD
89.900.000
APBD
1.000 data 130.570.000 11 jenis buku 40 SK 46.200.000 185 SK 17 kasus 98.890.000
BKD 100%
558.536.000 19.030.000 43.065.000
32
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Pelaksanaan Ujian Dinas PNSD Penyusunan dan Pengusulan Formasi CPNS Pengangkatan CPNS ke PNS Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS Pelayanan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pengambilan Sumpah/Janji PNS Sosialisasi Bidang-bidang Kepegawaian Pengelolaan Karis/Karsu PNS Penataan Pemberhentian PNS Daerah Pembekalan Keterampilan Praktis bagi PNS Menjelang Purna Tugas
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Jumlah Capra IPDN yang lulus Seleksi
BKD
Jumlah buku analisis kebutuhan diklat yang tersusun Jumlah peserta ujian dinas PNSD Jumlah buku petunjuk penyusunan formasi yang tersusun Jumlah buku usulan formasi/daftar kebutuhan pegawai yang tersusun Jumlah SK pengangkatan CPNS ke PNS Jumlah peserta UKPPI
BKD
Jumlah berkas terlayani dengan SAPK Jumlah kegiatan pemeliharaan web BKD Jumlah peserta pengambilan sumpah/janji PNS Jumlah peseta sosialisasi peraturan bidang kepegawaian Jumlah peserta sosialisasi kesejahteraan pegawai bagi sejumlah PNSD Jumlah karis/karsu yang terselesaikan Jumlah SK pensiun yang diterbitkan Jumlah peserta pembekalan keterampilan praktis
Sumber Dana
40 Capra
APBD
40 Capra
163.845.000
1 buku
74.200.000
APBD
1 buku
81.620.000
25.050.000 20.450.000
APBD APBD
40 PNS 10 buku
27.555.000 22.495.000
APBD
1 buku 160 SK 100 PNS
BKD
10 buku
BKD BKD
160 SK 100 PNS
10.650.000 23.150.000
APBD APBD
BKD
1.000 berkas 15 kali 170 orang 160 orang 75 orang
35.700.000
APBD
13.100.000
APBD
72.895.000
BKD 350 kartu BKD 250 SK
BKD
BKD
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 148.950.000
BKD 40 PNS BKD 110 buku
BKD
Cat atan Pen ting
80 PNS
11.715.000 25.465.000 39.270.000 14.410.000
APBD
170 orang 160 orang 75 orang
19.600.000 33.325.000
APBD APBD
350 kartu 250 SK
21.560.000 36.657.500
757.150.000
APBD
80 PNS
80.184.500
832.865.000
33
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Pembuatan Produk Hukum Bidang Kepegawaian Digitalisasi Berkas File Per Orangan Penataan Arsip Kepegawaian Penataan PNS dalam Jabatan Struktural dan Fungsional
Tes Psikologi pejabat struktural Esselon III Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Penganugrahan Satyalancana Karya Satya bagi PNS di lingkungan Pem.Prov Kalsel Pelayanan Kartu Pegawai Penguatan Organisasi Jiwa Korsa
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Jumlah buku peraturan kepegawaian yang dapat dihimpun Jumlah arsip file per orangan yang tersimpan dalam arsip digital Jumlah buku daftar pertelaan arsip kepegawaian Jumlah kegiatan penataan jabatan struktural Jumlah kegiatan penataan jabatan fungsional Jumlah peserta BimtekjJabatan fungsional Jumlah peserta sosialisasi jabatan fungsional Jumlah penilaian prestasi kerja pejabat fungsional analis kepegawaian Jumlah peserta tes psikologi bagi pejabat struktural Esselon III Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Jumlah penerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS)
BKD
60 buku
BKD BKD
1.500 arsip 5 buah
57.700.000
BKD
4 kali
116.270.000
Jumlah Karpeg yang terselesaikan
BKD
Cat atan Pen ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 14.800.000
Sumber Dana APBD
60 buku
16.280.000
48.700.000
APBD
53.570.000
APBD
1.500 arsip 5 buah
APBD
4 kali
127.897.000
4 kali
4 kali
40 PNS 160 PNS
40 PNS 160 PNS
19 PNS
19 PNS
56.870.000
BKD
128 PNS
227.350.000
APBD
128 PNS
250.085.000
BKD
60 PNS
61.200.000
APBD
60 PNS
67.320.000
BKD
275 PNS24 PNSD
61.825.000
APBD
275 PNS24 PNSD
68.007.500
10.200.000
APBD
11.220.000
841.120.000
APBD
160 karpeg 120 orang
Jumlah peserta penguatan organisasi jiwa BKD korsa
160 karpeg 120 orang
925.232.000
34
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Pembinaan Purna Tugas PNS
Pemusnahan Arsip
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016 Lokasi
Target Capaian Kinerja
Jumlah peserta Bintek persiapan bagi PNS BKD purna tugas non struktural Jumlah peserta Bintek persiapan bagi pejabat Jumlah buku daftar pertelaan arsip BKD kepegawaian musnah
80 PNS
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 88.109.500
Sumber Dana APBD
40 PNS 5 buku
Cat atan Pen ting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 80 PNS
96.920.450
40 PNS 36.500.000
APBD
5 buku
40.150.000
35
BAB V PENUTUP Penyusunan Rancangan Awal Renja tahun 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan selatan selama Tahun Anggaran 2016, dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu maupun institusi organisasi dalam satu tahun ke depan. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang profesional, netral dan sejahtera. Demikian laporan ini dibuat dan disadari masih perlu adanya pengembangan dan penyempurnaan laporan ini sejalan dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan pembangunan. Semoga Rancangan Awal Renja BKD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 ini dapat bermanfaat.
Banjarbaru, KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Drs. H. M. THAMRIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19590202 195803 1 023
36
