Rencana Tindak Penataan Penataan Lingkungan Permukiman [RTPLP] Kelurahan Kedung cowek – Kota Surabaya
BAB 6
KONSEP RENCANA INVESTASI 6.1. PENGERTIAN RENCANA INVESTASI Rencana
investasi
disusun
berdasarkan
dokumen
RTPLP
yang
memperhitungkan kebutuhan nyata dalam proses pengendalian investasi dan pembiayaan dalam penataan lingkungan/kawasan. Rencana encana investasi merupakan rujukan bagi pemerintah, stakeholder, dan investor untuk menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan ataupun menghitung
tolok
ukur
keberhasilan
investasi,
sehingga
tercapai
kesinambungan
pentahapan pelaksanaan pembangunan. pembangunan. Rencana ini juga menjadi alat mobilisasi dana investasi
masing-masing masing masing
pemangku
kepentingan
seperti
tersebut
di
atas
dalam
pengendalian pelaksanaan sesuai dengan kapasitas dan perannya dalam suatu sistem wilayah yang disepakati bersama, sehingga dapat tercapai kerja sama untuk mengurangi berbagai konflik kepentingan dalam investasi/ pembiayaan. Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana dari suatu lingkungan/kawasan.
IV - 1
`BKM SAMUDRA JAYA KELURAHAN KEDUNG COWEK
Rencana Tindak Penataan Penataan Lingkungan Permukiman [RTPLP] Kelurahan Kedung cowek – Kota Surabaya Dalam penyusunan rencana investasi, terdapat beberpa skenario strategi investasi.
c. Langkah III : Penyiapan pelibatan dan pemasaran paket pembangunan untuk
Strategi investasi tersebut adalah sebagai berikut:
masing- masing pelaku pembangunan. d. Langkah IV : Penyiapan detail investasi tahunan sebagai pengendalian selama
ek-aspek Perencanaan Investasi 1. Memperhatikan aspe
pelaksanaan.
a. Program bersifat at jangka ja menengah, untuk kurun wa aktu5 (lima) tahun, serta mengindikasikan an investasi i untuk berbagai macam kegia atan, yang meliputi: tolok ukur/kuantitas
p pekerjaan,
besaran
rencana
pembia iayaan,
perkiraan
waktu
pelaksanaan dan kesepakatan k sumber pendanaannya
6.2. INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN Indikasi program merupakan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tiap
b. Meliputi investasi pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah daerah/pusat (dari
aspek penataan. misalnya, ketersediaan air minum, program sanitasi, persampahan,
berbagai sektor), dunia usaha/swasta, dan masyarakat.
penataan ruang terbuka hijau (RTH), penataan bangunan dan perumahan, aspek sosial
c. Menjelaskan pola--pola pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu dilakukan
ekonomi, dan aspek lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 – 2020 atau lima
khususnya oleh Pemda setempat, sekaligus saran/alternatif waktu pelaksanaan
tahun kedepan di kawasan prioritas Kelurahan Kelurahan Menur Pumpungan. Indikasi program tidak
kegiatan-kegiatan kegiatan tersebut.
hanya berupa nama kegiatan, tapi juga disertakan rencana biaya dan waktu pelaksanaan
d. Menjelaskan jelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan,
pada tahun keberapa serta sumber pembiayaannya dari mana asalnya.
termasuk menjelaskan langkah, pelaku, dan perhitungan teknisnya.
Indikasi program ini merupakan hasil akhir dari kajian dan dan analisa Pemetaan
e. Menuntun para pemangku kepentingan dalam memperoleh justifikasi kelayakan
Swadaya (PS) dan merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan di kawasan
ekonomi dan usulan perencanaan lingkungan dengan dengan memisahkan jenis paket
prioritas Kelurahan Menur Pumpungan. Semua kegiatan yang tercantum di sini
berjenis cost recovery, recovery noncost recovery,, dan pelayanan publik.
merupakan hasil dari rangkaian kegiatan yang difungsikan sebagai penggalian potensi dan an masalah pada kawasan perencanaan serta sebagai sarana penjaringan aspirasi
2. Strategi perencanaan investasi dengan skenario sebagai berikut:
masyarakat sehingga tersusunlah Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman
a. Langkah I : Penetapan paket kegiatan pada tiap jangka waktu pentahapan dan
(RTPLP) yang benar-benar benar benar berbasis komunitas.
penyiapan rincian sumber pembiayaan.
Untuk
b. Langkah II : Perencanaan pembiayaan meliputi perhitungan prospek ekonomi,
lebih
jelasnya
berikut
merupakan
tabel
indikasi
program program
yang
direncanakan dalam 5 tahun mendatang di kawasan prioritas Kelurahan Menur
besaran investasi yang dibutuhkan, keuntungan setiap paket dan perhitungan
Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya.
investasi publik.
IV - 2
`BKM SAMUDRA JAYA KELURAHAN KEDUNG COWEK
Rencana Tindak Penataan Penataan Lingkungan Permukiman [RTPLP] Kelurahan Kedung cowek – Kota Surabaya I. Program Air Minum Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Volume
Satu an
Harga Satuan
Total
Surabaya
Kedung cowek
Penyambungan Instalasi PDAM
10
Titik
Rp 1,200,000
Rp 12,000,000
Volume
Satu an
Harga Satuan
Total
Tahun Pelaksanaan 1
2 201 6
3
Sumber Dana 4
5
BLM
APBD Rp 12,000,000
Realisasi Kegiatan Pihak lain
sudah
Rencana
II. Program Pekerjaan Paving Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya
Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek
Paving Utama Bagian 1 Paving Utama Bagian 2 Paving Utama Bagian 3 Paving Gang Beton Jalan Baru Urugan Jalan Baru Urugan dan Paving Jalan Baru Batu Kumbung Jalan Baru
23 237.94 72.21 186.11 84 219 83 178.57
2
3
Sumber Dana 4
5
BLM
APBD
Realisasi Kegiatan Pihak lain
sudah
Rencana
M2
Rp 370,000
Rp 87,630,000
2015
Rp 60,220,000
Rp 27,410,000
M2
Rp 370,000
Rp 90,120,000
2015
Rp 61,960,000
Rp 28,160,000
M2
Rp 370,000
Rp 27,520,000
2015
Rp 18,800,000
Rp 8,720,000
M2
Rp 370,000
Rp 64,070,000
2015
Rp 43,710,000
Rp 20,360,000
M2
Rp 840,000
Rp 70,590,000
2015
Rp 49,280,000
Rp 21,310,000
M3
Rp 380,000
Rp 82,540,000
2015
Rp 46,660,000
Rp 35,880,000
M2
Rp 1,090,000
Rp 90,940,000
2015
Rp 55,100,000
Rp 35,840,000
M3
Rp 470,000
Rp 83,120,000
2015
Rp 58,050,000
Rp 25,070,000
Satu an
Harga Satuan
Total
Rp 5,000,000 Rp 40,000,000
Rp 10,000,000 Rp 40,000,000
III. Program Pengelolaan Sampah Lingkungan Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Kedung cowek Kedung cowek
Penyediaan gerobak sampah manual RW 2& RW 3 Penyediaan gerobak sampah motor
Volume
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya Surabaya
2
Unit
1
Unit
IV - 3
2 201 6 201 6
3
Sumber Dana 4
5
BLM
APBD Rp 10,000,000 Rp 40,000,000
Pihak lain
Realisasi Kegiatan sudah
`BKM SAMUDRA JAYA KELURAHAN KEDUNG COWEK
Rencana
Rencana Tindak Penataan Penataan Lingkungan Permukiman [RTPLP] Kelurahan Kedung cowek – Kota Surabaya IV. Program Pengembangan Ruang terbuka Hijau Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Volume
Satu an
Harga Satuan
Total
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya
Kedung cowek
Tanaman Pot kawasan prioritas
114
Unit
Rp 100,000
Rp 11,400,000
Volume
Satu an
Harga Satuan
Total
2
3
Sumber Dana 4
5
BLM
2016
APBD Rp 11,400,000
Pihak lain
Realisasi Kegiatan sudah
Rencana
V. Program Penataan Bangunan Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya
Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek
2
3
Sumber Dana 4
5
BLM
APBD
Pihak lain
Realisasi Kegiatan sudah
Rencana
Bedah rumah Martiwi
1
Unit
Rp 13,580,000
Rp 13,580,000
2015
Rp 10,300,000
Rp 3,280,000
Bedah rumah Ahmad Yazid
1
Unit
Rp 13,160,000
Rp 13,160,000
2015
Rp 9,900,000
Rp 3,260,000
Bedah rumah Hanisa
1
Unit
Rp 8,050,000
Rp 8,050,000
2015
Rp 6,230,000
Rp 1,820,000
Bedah rumah Supiah
1
Unit
Rp 8,704,000
Rp 8,704,000
2015
Rp 6,774,000
Rp 1,930,000
Bedah balai RW
1
Unit
Rp 18,300,000
Rp 13,580,000
2015
Rp 12,310,000
Rp 5,990,000
Perapian rumah
7
Unit
Rp 3,230,000
Rp 22,600,000
2015
Rp 9,100,000
Rp 13,500,000
Penanda Pengolahan Sampah Kerang
156
M2
Rp 375,000
Rp 58,364,000
2015
Rp 55,625,000
Rp 2,739,000
Renovasi Gudang Bersama
5,45 X 7,65 X9
m2
Rp 2,500,000
Rp 938,081,250
25
Unit
Rp 1,754,000
Rp 43,858,000
2015
Rp 27,418,000
Rp 16,440,000
15
Unit
Rp 1,039,000
Rp 15,590,000
2015
Rp 11,330,000
Rp 4,260,000
Plester Dinding Rumah, finishing cat jalan utama Plester Dinding Rumah, finishing cat jalan gag
201 6
IV - 4
Rp 938,081,250
`BKM SAMUDRA JAYA KELURAHAN KEDUNG COWEK
Rencana Tindak Penataan Penataan Lingkungan Permukiman [RTPLP] Kelurahan Kedung cowek – Kota Surabaya VI. Program Pekerjaan Saluran Kota
Kelurahan
Kegiatan
Volume
Harga Satuan
Total
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya
Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek
2
3
Sumber Dana 4
5
BLM
APBD
Pihak Lain
Realisasi Kegiatan Sudah
Rencana
Saluran Utama Bagian 1
43.10
m
Rp 1,150,000
Rp 49,450,000
2015
Rp 34,320,000
Rp 15,130,000
Saluran Utama Bagian 2
39.69
m
Rp 2,200,000
Rp 86,590,000
2015
Rp 60,330,000
Rp 26,260,000
Saluran Utama Bagian 3
70.00
m
Rp 1,290,000
Rp 89,930,000
2015
Rp 62,580,000
Rp 27,530,000
Saluran Gang
83.00
m
Rp 380,000
Rp 30,920,000
2015
Rp 21,140,000
Rp 9,780,000
Saluran Jalan Baru
175.00
m
Rp 75,000
Rp 13,170,000
2015
Rp 8,800,000
Rp 4,370,000
Saluran Pintu Air
175.00
m
Rp 14,000
Rp 2,350,000
2015
Rp 1,645,000
Rp 705,000
Volume
Satu an
Harga Satuan
Total
VII. Program Penataan Kawasan Wisata Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya
Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek
Reklamasi Pantai Pekerjaan dermaga + tempat pemancingan Pekerjaan tempat pengupasan kerang Pekerjaan break water
1178 X 5
m2
6000
m2
17
unit
670
m'
VIII. Program Penataan Kawasan Perdagangan/Komersial/Industri Kerajinan Satu Kab/Kota Kelurahan Kegiatan Volume an
Rp 5,000,000 Rp 1,200,000 Rp 10,000,000 Rp 84,000,000
Rp 29,450,000,000 Rp 7,200,000,000 Rp 170,000,000 Rp 56,280,000,000
Harga Satuan
Total
201 6
Surabaya
Kedung cowek Kedung cowek
Pekerjaan Tempat Penjemuran Utara Pekerjaan Tempat Penjemuran Selatan
3 201 7
201 7
4 201 8 201 8 201 8 201 8
5
BLM
201 9
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya
2 201 6
Sumber Dana
2
3
APBD Rp 29,450,000,000 Rp 7,200,000,000 Rp 170,000,000 Rp 56,280,000,000
Pihak lain
5
BLM
APBD
Rencana
Sumber Dana 4
Realisasi Kegiatan sudah
Pihak lain
Realisasi Kegiatan sudah
Rencana
1,255
M2
Rp 67,000
Rp 83,190,000
2015
Rp 51,180,000
Rp 32,730,000
116
M2
Rp 469,000
Rp 54,330,000
2015
Rp 39,820,000
Rp 14,510,000
IX. Program Penataan Penerangan Jalan Umum
IV - 5
`BKM SAMUDRA JAYA KELURAHAN KEDUNG COWEK
Rencana Tindak Penataan Penataan Lingkungan Permukiman [RTPLP] Kelurahan Kedung cowek – Kota Surabaya Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Volume
Satu an
Harga Satuan
Total
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya Surabaya
Kedung cowek Kedung cowek
PJU kawasan prioritas
64
Titik
Rp 628,000
Rp 40,220,000
PJU kawasan keseluruhan dan jalan dermaga
80
Titik
Rp 1,000,000
Rp 80,000,000
Volume
Satu an
Harga Satuan
Total
2
3
Sumber Dana 4
5
2015
BLM
APBD
Rp,27,418,000 201 6
201 7
201 8
201 9
Pihak lain
Realisasi Kegiatan sudah
Rencana
Rp 12,802,000 Rp 80,000,000
X. Program Pemberdayaan Masyarakat Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya Surabaya
Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek Kedung cowek
Pelatihan keterampilan nelayan Pelatihan kewirausahaan nelayan Pelatihan dan pendampinagan pengelolaan sampah nelayan Pelatihan dan pendampingan pengelolaan IPAL Pelatihan kebakaran dan evakuasi bencana Training pengembangan/ upgrade diri nelayan
1
Ls
1
Ls
1
Ls
1
Ls
1
Ls
1
Ls
Volume
Satu an
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 5,000,000
Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 5,000,000
Harga Satuan
Total
2 201 6 201 6 201 6 201 6 201 6 201 6
3
Sumber Dana 4
5
BLM
APBD Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000 Rp 5,000,000
Pihak lain
Realisasi Kegiatan sudah
Rencana
XI. Program Mitigasi Bencana Kab/Kota
Kelurahan
Kegiatan
Tahun Pelaksanaan 1
Surabaya
Kedung cowek
Surabaya
Kedung cowek
Pembuatan sumur hydrant (antisipasi kebakaran), Perbaikan akses jalan, misalnya Perbaikan/pelebaran akses/gerbang jalan lingkungan kawasan prioritas
2
Titik
Rp 25,000,000
Rp 50,000,000
2 201 6
2
Titik
Rp 10,000,000
Rp 20,000,000
201 6
IV - 6
3
Sumber Dana 4
5
BLM
APBD Rp 50,000,000
Pihak lain
Realisasi Kegiatan sudah
Rp 20,000,000
`BKM SAMUDRA JAYA KELURAHAN KEDUNG COWEK
Rencana
