BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI

BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI Pada Bab ini menguraikan rencana tindak yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi, utamanya untuk program dan kegiatan yang sudah ada kesepakatan dan alokasi penganggarannya. Khusus tahapan proses terkait pengawalan Anggaran tahun 2015 dan tahun 2016. Khusus untuk Bab 5 ini difokuskan untuk rencana implementasi tahun 2015 dan tahun 2016. Untuk tahuntahun selanjutnya perlu dilakukan updating dan dipersiapkan secara detail pada dokumen MPS Tahunan. 5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Sub bab 5.1. ini lebih bersifat sebagai Daftar Centang untuk memastikan agar rencana implementasi Program Kegiatan yang memerlukan Jasa Pengadaan dapat ter-realisasi sesuai scedule. Kegiatan ini dilakukan secara repetitif tahunan dan difokuskan pada rencana implementasi tahun 2015 dan tahun 2016 yang sudah ada Nota Kesepakatan Penganggaran. Rencana pengadaan untuk tahun 2017 akan ditindak lanjuti secara lebih detail pada Dokumen MPS Tahunan. Hal utama lainnya adalah untuk memastikan agar semua rencana Kegiatan yang sudah ada Kesepakatannya sudah terakomodir dan sudah dimasukkan dalam dokumen/proses Penganggaran formal tahunan, termasuk Tahap Musrenbang, masuk RPIJM dll. Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasikan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi “daftar centang” persiapan tersebut, antara lain: dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait. Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal. Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2015 dan Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2015, dan Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Tahun 2016 dan Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur Tahun 2016, secara berurutan dapat dilihat pada tabel 5.1., tabel 5.2., tabel 5.3., dan tabel 5.4. sebagai berikut :

MPS Kabupaten Pesawaran

54

Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+2 (tahun 2015) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kegiatan

Pemegang Mata Anggaran

1

2

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBN PU Renja Musren RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg 3 4 5 6 7 8

Penanggung Jawab / Tindak Lanjut 9

AIR LIMBAH

Pembebasan Lahan/Tanah IPLT

Dinas PU

DED/Perencanaan Pembangunan IPLT.

Dinas PU

Pelatihan bagi Pengelola IPLT.

Dinas PU

Perencanaan Jaringan perpipaan IPAL komunal

Dinas PU

Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

Dinas PU

Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM (SANIMAS)

Satker PLP

V V V V

V V V V

Satker PLP

Pembangunan MCK++

Satker PLP

-

V

-

PU

-

PU PU

PU -

V

PU -

PU

-

PU

-

PU

-

PU

V

V

-

V

V V

V

-

PU

-

V

V

-

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

V

V


-

V

V

Satker PLP

Satker PLP

-

V

V

V


-

V V

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++

V

V

V

-

PERSAMPAHAN

Pelatihan bagi pengelola TPST UDPK MPS Kabupaten Pesawaran

Satker PLP

V

V

V

V

55

-

-

DPKK

Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK)

Satker PLP

Supervisi Pembangunan TPST UDPK

Satker PLP

Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan

Satker PLP

V V

Kegiatan


1

2

V V

V V

V

V

-

V

V

-

V

V

-

-

DPKK

-

DPKK

-

DPKK

Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Renja Musren APBN PU RKA DPA SKPD bang RPIJM Konreg 3 4 5 6 7 8


DRAINASE

Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer

Satker PLP

V

V

V

-

-

Dinas PU

V

V

V

-

-

Dinkes

V

V

X

X

-

Dinkes

V

V

X

-

Pelatihan petugas Promosi kesehatan dan petugas pengelola sanitasi kabupaten dan puskesmas

Dinkes

V

V

X

-

Inspeksi sanitasi pemukiman

Dinkes

V

V

X

-

Pengawasan kualitas air

Dinkes

V

V

X

-

Pembangunan Talud

Dinas PU -

Dinas PU

PHBS

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pengadaan alat cetakan sanitasi dasar (FRP)

X

-

Dinkes Dinkes

-

X

X X

Catatan: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. MPS Kabupaten Pesawaran

-

56

Dinkes -

Dinkes

-

Dinkes

-

Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.

Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+2 ( Tahun 2015 ) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Lokasi

Master plan

Review RPIJM

Dok. FS

Dok. Studi Lingkungan

DED

Lahan

Kesiapan Masy.

2

3

4

5

6

7

8

9

Pembebasan Lahan/Tanah IPLT

Sukamaju

-

V

-

-

DED/Perencanaan Pembangunan IPLT.

Sukamaju

-

V

-

-

Pelatihan bagi Pengelola IPLT.

Sukamaju

-

X

X

X

-

V

-

-


Gedung Tataan Gedung Tataan

X

X X

X


Gedung Tataan

X X

X

X

Gedung Tataan

V

-

-


Gedung Tataan

X X

X

X


Gedung Tataan

X X

X

X

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) 1

Kesiapan Penanggung Lembaga jawab/ Tindak lanjut Pengelola 10

11

-

Dinas PU

AIR LIMBAH

Perencanaan Jaringan perpipaan IPAL komunal



-

V

V

-

V

V

X

X

V

-

-

X

V -

-

V X

X

Dinas PU V

V V

-

Dinas PU -

V -

57

Dinas PU -

V

X

Dinas PU Dinas PU

V

X

Dinas PU

V

X -

Dinas PU

Dinas PU -

Gedung Tataan

-

Pelatihan bagi pengelola TPST UDPK

Gedung Tataan

V


Gedung Tataan

V


Gedung Tataan

V

Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan

Gedung Tataan

V

Gedung Tataan

V

Pembangunan MCK++

-

-

-

V

V

-

-

Dinas PU

-

-

V

-

DPKK

X

V

V

V

-

-

V

V

X

X

V

V

X

X

V

V

PERSAMPAHAN

Pelatihan bagi pengelola TPST UDPK

X

X

X

X

X

V -

X

V X

X

V X

DPKK

DPKK

X

X

DPKK

DPKK

DRAINASE

Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer

Gedung Tataan

V

V

-

-

-

V

V

V

Pembangunan Talud

Gedung Tataan

V

V

-

-

-

V

V

V

Dinas PU

Dinas PU


Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.


58

Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+3 ( tahun 2016) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Kegiatan


1

2



AIR LIMBAH

Pembangunan IPLT.

Satker PLP

V

V

V

-

-

V

V

V

-

-

Supervisi Pembangunan IPLT.

Satker PLP

Perencanaan Jaringan perpipaan Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

Satker PLP

V

V

V

-

-

Dinas PU

V

V

V

-

-


Satker PLP

Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++ Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

Satker PLP Satker PLP


Satker PLP

Pembangunan MCK++

Satker PLP

Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++

Satker PLP

-

PU

-

PU

-

PU PU

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

X

V

-

-

PU -

PU PU

-

PU

-

PU

-

PU

PERSAMPAHAN

Pengadaan Exavator


Diskes

59

-

DPKK

Penyediaan Kotak Sampah Pembangunan TPST Unit Daur Ulang dan Pembuatan Kompos (UDPK) Supervisi Pembangunan TPST UDPK

DPKK

V

V

V

-

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

V

V

V

V

-

Dinas PU

V

-

V

-

-

Satker PLP

V

-

V

-

-

Satker PLP Satker PLP

Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK

DPKK

Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

DPKK

-

DPKK

-

DPKK

-

DPKK

-

DPKK

-

DPKK

DRAINASE

Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Goronggorong Drainase Primer Pembangunan Kolam Retensi

-

Kegiatan


1

2

Dinas PU -


Dinas PU


PHBS

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Pemasangan baleho pesan-pesan kesehatan dan sanitasi Pengadaan leaflet, brosur brosur dan media bacaan lainnya MPS Kabupaten Pesawaran

Dinkes

V

V

Dinkes

V

V

V

V

Dinkes

X X

X

-

X

-

X

-

X

-

X

Dinkes

V

X

V

60

-

Dinkes Dinkes

-

Dinkes

-

Dinkes

Penyuluhan kesehatan di masyarakat

Dinkes

Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat

Dinkes

Pengadaan alat cetakan sanitasi dasar (FRP)

Dinkes

Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.

Dinkes

Pelatihan petugas Promosi kesehatan dan petugas pengelola sanitasi kabupaten dan puskesmas

Dinkes

Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Inspeksi sanitasi pemukiman Pengawasan kualitas air

V

V

X

V

X

X

V V

V

X

V

X

V

Dinkes Dinkes

V V V

-

X

-

V

X

V

X

V

X

-

Dinkes

-

Dinkes

-

Dinkes

-

Dinkes

-

Dinkes

-

X

V Dinkes

X

X V

-

X

-

X

-

X

-

X

-

-

Dinkes

-

Dinkes

-

Dinkes


Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.


61

Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+3 ( tahun 2016 ) (khusus sumber dana dari Pemerintah) Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS) 1

Lokasi

Master plan

Review RPIJM

Dok. FS

Dok. Studi Lingkungan

DED

Lahan

Kesiapan Masy.

Kesiapan Penanggung Lembaga jawab/ Tindak Pengelola lanjut

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Sukamaju

-

V

-

-

-

V

V

V

Dinas PU

Sukamaju

-

V

-

-

-

V

V

V

Dinas PU

Sukamaju

-

V

-

-

-

V

V

V

Dinas PU

X

X

X

X

V

V

X

X

X

X

V

V

-

-

-

V

V

V

X

X

X

X

V

V

X

X

X

X

V

V

-

-

-

V

V

V

AIR LIMBAH

Pembangunan IPLT. Supervisi Pembangunan IPLT. Perencanaan Jaringan perpipaan Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.

Sukamaju


Gedung Tataan

X

Gedung Tataan

-


Gedung Tataan

X


Gedung Tataan

X

Pembangunan MCK++

Gedung Tataan

-


Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++


V X

Gedung Tataan

Dinas PU

V

V

Dinas PU

V

Dinas PU

V

V

Dinas PU

V -

Dinas PU

Dinas PU

Dinas PU X

-

-

X

62

V

V

PERSAMPAHAN

Pengadaan Exavator

Gedung Tataan

V

V

X

X

X

-

-

V

Penyediaan Kotak Sampah

Gedung Tataan

V

V

X

X

X

X

-

V

Gedung Tataan

V

V

-

-

-

V

V

V


Gedung Tataan

V

V

-

-

-

V

V

V

Operasi dan Pemeliharaan TPST UDPK

Gedung Tataan

V

V

-

-

-

X

V

V

V

V

-

-

-

X

V

V


Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Gedung Tataan

DPKK DPKK

DPKK

DPKK

DPKK

DPKK

DRAINASE

Supervisi dan Pembangunan Saluran dan Gorong-gorong Drainase Primer

Gedung Tataan

V

V

-

-

-

V

V

V

Dinas PU

Pembangunan Kolam Retensi

Gedung Tataan

V

V

X

X

V

V

-

V

Dinas PU


Keterangan: - “V” : Sudah ada/siap; “-” : Tidak ada/belum siap; “X” : Tidak perlu - Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan. - Para “Penanggung Jawab” berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja – tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.


63

5.1.1

Studi & Disain, dan Dokumen Tender Kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Informasi awal materi penyiapan TOR/KAK sekurang-kurangnya memuat: 1. 2. 3. 4.

Uraian pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan) suatu program/kegiatan. Data penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan. Tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ketentuan tentang lokasi kegiatan. Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis dapat dilihat pada tabel 5.5. sebagai berikut :

Tabel 5.5: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis No. 1 2 3 4 5 6 7

Studi dan Perencanaan Teknis UKL/UPL IPLT DED IPLT (dan dokumen tender) Review Master Plan Air Limbah AMDAL IPLT Studi Kelembagaan & Peraturan UKL/UPL IPAL Komunal Skala Kawasan DED IPAL Komunal skala kawasan

Tahun Implementasi 2015 2016

Desa Sukamaju Desa Sukamaju

Pelaksana

ToR

SKPD Penanggung jawab

Konsultan

tersedia

Bappeda

Konsultan

belum ada

Din. PU

2015

Kabupaten

Konsultan

tersedia

Bappeda

2015

Desa Sukamaju

Konsultan

belum ada

Bappeda

2016

Kabupaten

Swakelola

belum ada

Bappeda

2016

Kabupaten

Swakelola

belum ada

Bappeda

Konsultan

belum ada

Din. PU

Konsultan

belum ada

Din. PU

Swakelola

belum ada

Bappeda

2016

8

AMDAL IPLT

2017

9

Studi Kelembagaan dan Peraturan

2017

5.1.2

Lokasi

Kec. Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan

Pembebasan Lahan dan Resettlement

Permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari. Identifikasi Permasalahan Lahan dapat dilihat pada tabel 5.6. sebagai berikut : MPS Kabupaten Pesawaran

64

Tabel 5.6: Identifikasi Permasalahan Lahan No.

Kegiatan

1

IPLT baru

2

IPAL Komunal skala kawasan

5.1.3

Lokasi Desa Sukamaju Kecamatan Kedondong Kec. Gedong Tataan

Luas

Land Use

Kendala

Penanganan

2 Ha

Kebun/Hutan

Harga terlalu tinggi/mahal

Ada alternatif lokasi lain

4 Ha

Permukiman

Harga dan penolakan masyarakat

Sosialisasi & ganti-rugi

SKPD Penanggung jawab

Kesiapan Organisasi Pengelola

Penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru. Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll. Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola dapat dilihat pada tabel 5.7. sebagai berikut : Tabel 5.7: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola No.

Kegiatan

1

IPLT baru

2

IPAL Komunal Kawasan

5.2 5.2.1

skala

Lokasi

Instansi

Kendala

Desa Sukamaju Kec. Kedondong Kec. Gedong Tataan

DPU

Ada, tapi belum efektif

DPU

Ada, tapi belum efektif

Keterangan

Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi

Sub bab ini berisi uraian Rencana Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara berulang (repetitive) jangka tahunan. Hasil kesepakatan terkait rencana Monev ini akan ditinjau secara rutin pada dokumen MPS tahunan (Updating MPS Tahunan). Kesepakatan dari SKPD terkait kesepakatan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kegiatan tahunan (perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah fungsi kegiatan Monev tahun mendatang akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi atau dibawah koordinasi langsung oleh Bappeda Kabupaten Pesawaran). Dasar kebutuhan: A. Monitoring Tahunan a.

Semua usulan Program dan Kegiatan yang sudah ada komitmen pendanaannya perlu dipastikan masuk dalam pola mekanisme Pengusulan Anggaran Tahunan.


65

b. c.

Kabupaten Bangkalan perlu mengupayakan solusi “funding gap” untuk program yang belum jelas komitmen penganggarannya (Program Daftar Tunggu). Meng-unggah pada web Nawasis.info untuk semua aktifitas implementasi kegiatan yang sudah dilakukan.

B. Evaluasi Tahunan a. b. c. d. e. f.

Kebutuhan evaluasi antara Rencana & Realisasi implementasi program tahun sebelumnya. Kebutuhan penjadwalan ulang. Perubahan lokasi kegiatan. Adanya komitmen pendanaan baru/tambahan. Penyiapan Proposal Kegiatan. Kebutuhan terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan.

Hal spesifik yang perlu dikaji tahunan adalah:       

Apakah target tahunan dapat dicapai, atau tidak, dan bila tidak kenapa. Apakah sasaran dan prioritas sudah tepat. Evaluasi terkait Jangka Waktu untuk mencapai sasaran tersebut. Evaluasi terkait masalah-masalah yang dihadapi. Evaluasi terkait modal atau sumber daya yang digunakan serta pengalokasiannya. Evaluasi terkait orang, organisasi atau badan pelaksananya. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.


66

Gambar 5.1. : Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Kegiatan Monev Tahunan

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nop

Des

Rapat Koordinasi

Ketua Pokja

-

Laporan Progress Program dan Kegiatan

√

√

√

√

-

Laporan Permasalahan yang dihadapi

√

√

√

√

-

Rekomendasi dan tindak lanjut

√

√

√

√

Pengawalan Penganggaran

Bappeda

- Proses Musrenbang

√

- Review RPIJM

√

- Renja SKPD

√

- RKA SKPD

√

- DPA SKPD

√ √

- Implementasi Program dan Kegiatan 2015

√

- Usulan Anggaran 2016 Melengkapi Readiness Criteria

Tim Teknis SKPD

- IPLT baru

√

- IPAL Komunal baru

√ Tim Teknis Pokja

Solusi Funding Gap - Pembentukan Tim Teknis/Tim Kecil

√

- Mempersiapkan strategi dan Rencana Tindak Lanjut

√

- Kerjasama dengan Konsultan Finansial – sistembagi hasil

√

Promosi/Sosialisasi

Tim Teknis Pokja

- Mengunggah ke web site / media publikasi

√

- Promosi terkait pencarian funding gap

√

Up Dating MPS Tahunan

Tim Teknis Pokja

- Review Program dan Kegiatan

√

- Review Penganggaran

√


Penanggung Jawab

67

Monitoring Pelaksanaan Implementasi

Tim Teknis Pokja


√

√


√

√

Sumber : Pokja Sanitasi Kabupaten Pesawaran, Tahun 2014.


68

BAB 5 RENCANA IMPLEMENTASI

Recommend Documents