AIPEG helping Ministry of Trade to review its Standard Operating Procedures (SOPs), August 2011 Under the direction of the Secretariat General, AIPEG continued its support to MOT’s program of Standard Operating Procedures (SOPs) development through the conduct of clinics for each of the responsible work units. Facilitated by AIPEG consultant, Martinus Tukiran, the clinics allowed each responsible group to discuss the key business processes, sub-processes, crossfunctional maps and SOPs. The SOP development program is being coordinated by a core team from Bureau of Organisation and Personnel (BOP), led by Rini Setyowati. During the clinics Dr Tukiran and the SOP core team worked with persons-in-charge (PICs) to further develop the crossfunctional maps and define the list of SOPs. A summary of the result of this work is provided below. At the conclusion of these clinics, PICs have agreed to continue the preparation of SOPs which will be reviewed further in September. Once drafted the proposed list of SOPs will be referred to the Secretary General for consideration and endorsement by the Executive. Ibu Rini Setyowati, BOP, discussed the cross-functional mapping with staff from DG National Export Development
REKAP JUDUL SUBPROSES, CFM DAN SOP KEMENTERIAN PERDAGANGAN (data per 15 Agustus 2011)
NO MOT-01
Business Process Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Pengelolaan Peraturan Perundangundangan
Kode SOP
MOT-01.01.CFM.01.SOP.01 Undang-Undang Bidang Perdagangan
Undang-Undang Bidang Perdagangan
MOT-01.01.CFM.01.SOP.02
MOT-01.01.CFM.01.SOP.03
MOT-02
Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Judul SOP
PIC
Tata Cara Perencanaan Penyusunan UndangUndang Bidang Perdagangan Tata Cara Persiapan Pembentukan UndangUndang Bidang Perdagangan Tata Cara Pengajuan Rancangan Undang-Undang Tata Cara Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan Tata Cara Penyusunan Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
Biro Hukum
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Perdagangan
MOT-01.02.CFM.01.SOP.01
Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
Peraturan/Keputusan Menteri Perdagangan
MOT-01.03.CFM.01.SOP.01
Peraturan Kepala Bapebbti
Peraturan Kepala Bapebbti
MOT-01.04.CFM.01.SOP.01
Standardisasi Barang dan Jasa
Pelayanan Lembaga Penilaian Kesesuaian
MOT-02.01.CFM.01.SOP.01
Pelayanan Lembaga Penilaian Kesesuaian
MOT-02.02.CFM.01.SOP.01
Pemberdayaan Konsumen
Penguatan Kelembagaan Konsumen Pelayanan Pengaduan Konsumen
Penguatan Kelembagaan Konsumen
MOT-02.02.CFM.01.SOP.02
Pelayanan Pengaduan Konsumen
MOT-02.03.CFM.01.SOP.01
Pengawasan Barang dan Jasa Pra-Pasar
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Pengawasan Barang dan Jasa Pra-Pasar
Tata Cara Penyusunan Peraturan Kepala Bapebbti
BAPPEBTI
Set Ditjen SPK
NO
Business Process Mapping
Judul Sub Proses
Pelayanan kemetrologian
MOT-03
MOT-04
Peningkatan kelancaran Ketersediaan Bahan Pokok dan Kelancaran Jaringan Distribusi Perdagangan Peningkatan Ekspor Non Migas
Judul CFM
Kode SOP
Judul SOP
Pengawasan Barang dan Jasa di Pasar
MOT-02.03.CFM.01.SOP.02
Pengawasan Barang dan Jasa di Pasar
Penerbitan Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik
MOT-02.04.CFM.01.SOP.01
Penerbitan Ijin Tipe dan Ijin Tanda Pabrik
MOT-02.04.CFM.01.SOP.02
Tera/tera ulang UTTP penanganan khusus dan verifikasi standar ukuran
Stabilisasi Harga Bahan Pokok
Tera/tera ulang UTTP Penanganan Khusus dan verifikasi standar ukuran Stabilisasi Harga Bahan Pokok
Penataan Jaringan Distribusi
Pengembangan Pasar Percontohan
MOT-03.02.CFM.01.SOP.01
Pengembangan Pasar Ekspor
Pengembangan Pasar Ekspor
MOT-04.01.CFM.01.SOP.01
Pengembangan Pasar Ekspor
Pengembangan Produk Ekspor
Pengembangan Produk Ekspor
MOT-04.02.CFM.01.SOP.01
Analisa Produk
MOT-04.02.CFM.01.SOP.02 MOT-04.02.CFM.01.SOP.03
Adaptasi Produk Fasilitasi Adaptasi Produk dan Ekonomi Kreatif
Pengembangan Citra (Nation Branding)
MOT-04.03.CFM.01.SOP.01
Kurasi Produk
MOT-04.03.CFM.01.SOP.02
Penanganan Dumping Penanganan Subsidi
MOT-04.04.CFM.01.SOP.01
Kegiatan Promosi Penanganan Dumping
MOT-04.04.CFM.02.SOP.01
Penanganan Subsidi
Penanganan Safeguard Penanganan Dispute
MOT-04.04.CFM.03.SOP.01
Penanganan Safeguard
MOT-04.04.CFM.04.SOP.01
Penanganan Dispute
Pengembangan CItra Penanganan tuduhan Dumping, Subsidi, dan Safeguard
MOT-03.01.CFM.01.SOP.01
SOP Pengadaan Operasi Pasar Bahan Pokok
PIC
Set Ditjen PDN
SOP Pembangunan Fisik Pasar Percontohan
Set. DitjenPEN
Ses Daglu
NO
Business Process Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Kode SOP
Judul SOP
PIC
Perdagangan Internasional Koordinasi Penanganan Hambatan Non Tarif
MOT-05
Pengawasan dan Perbaikan Iklim Usaha Perdagangan Pengendalian Ekspor dan Impor
Penanganan Hambatan teknis Perdagangan
MOT-04.05.CFM.01.SOP.01
Monitoring Kebijakan Negara Mitra Dagang
MOT-04.05.CFM.01.SOP.02
Pelayanan Perizinan Ekspor
MOT-05.01.CFM.01.SOP.01
Surat Eksportir Terdaftar
MOT-05.01.CFM.01.SOP.02
Surat Persetujuan Ekspor
MOT-05.01.CFM.02.SOP.01
Angka Pengenal Importir
MOT-05.01.CFM.02.SOP.02
Importir Terdaftar
MOT-05.01.CFM.02.SOP.03
Importir Produsen
MOT-05.01.CFM.02.SOP.04
Surat Persetujuan Impor Nomor Pengenal Importir Khusus
Pelayanan Perizinan Impor
MOT-04.05.CFM.01.SOP.02
MOT-05.01.CFM.02.SOP.05
Analisis Kebijakan Mitra Dagang Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan Monitoring Kebijakan Negara Mitra Dagang
Perbaikan Iklim Usaha Dalam Negeri
Monitoring dan Evaluasi EksporImpor Pelayanan Perijinan Kepada Dunia Usaha
Peningkatan Nilai Tambah Produk
Peningkatan Nilai Tambah Produk
Perdagangan yang berkelanjutan
Perdagangan yang berkelanjutan
MOT-05.04.CFM.01.SOP 01
Perdagangan yang berkelanjutan
Pembentukan Kawasan Ekonomi
MOT-05.06.CFM.01.SOP 01
Penyusunan Rencana Induk dan Pedoman Teknis KEK
MOT-05.01.CFM.03.SOP 01
Monitoring dan Evaluasi Ekspor-Impor
MOT-05.02.CFM.01.SOP.01
SOP Pelayanan Perijinan Kepada Dunia Usaha
MOT-05.03.CFM.01.SOP.01
SOP Peningkatan Nilai Tambah Produk
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Peningkatan Peran Sektor Perdagangan
Setditjen. PDN & Setditjen. Daglu
NO
Business Process Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
di Kawasan Ekonomi Khusus
Khusus
Pengembangan Fasilitasi Ekspor Impor Pembinaan PBK, SRG, dan PL
Pengembangan Fasilitasi Ekspor Impor Perijinan
Kode SOP
MOT-05.06.CFM.01.SOP 02 MOT-05.06.CFM.01.SOP 03
Pengawasan PBK, SRG, dan PL
MOT-06
MOT - 07
Pengembangan Akses Pasar
Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)
Diplomasi Perdagangan
Judul SOP Pengusulan dan Penetapan Lokasi KEK Monitoring dan Evaluasi KEK
MOT-05.01.CFM.01.SOP.08
Pengelolaan dan Distribusi Surat Keterangan Asal (SKA)
MOT - 05.07.CFM.01.SOP.01
Perijinan
Pengembangan Kontrak PBK
MOT - 05.07.CFM.01.SOP.02
Pengembangan SRG
MOT - 05.07.CFM.01.SOP.03
Pengawasan Transaksi Pengawasan Kepatuhan Diplomasi Perdagangan
MOT - 05.08.CFM.01.SOP.01 MOT - 05.08.CFM.01.SOP.02
Pengembangan SRG dan PL Pengawasan Transaksi Pengawasan Kepatuhan Perumusan Posisi Runding
MOT-06.01.CFM.01.SOP.02
Perundingan Internasional
MOT-06.01.CFM.01.SOP.03
Implementasi Kesepakatan Perdagangan
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Database Pelayanan Permintaan Data
MOT - 07.01.CFM.01.SOP.01
Pengelolaan Aplikasi
Pengelolaan Aplikasi
MOT - 07.04.CFM.01.SOP.01
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
MOT - 07.05.CFM.01.SOP.01
MOT - 07.02.CFM.01.SOP.01 MOT - 07.03.CFM.01.SOP.01
SET. BAPPEBTI
Pengembangan Kontrak PBK
MOT-06.01.CFM.01.SOP.01
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Database Pelayanan Permintaan Data
PIC
Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan Database Pelayanan Permintaan Data Pengelolaan Aplikasi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Setditjen KPI
Pusdatin
NO
MOT-08
Business Process Mapping
Pelayanan Informasi dan Publikasi
Judul Sub Proses
Judul CFM
Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan publikasi
Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan publikasi
Kode SOP
MOT - 07.06.CFM.01.SOP.01 MOT-08.01.CFM.01.SOP.01 MOT-08.01.CFM.01.SOP.02
Pelayanan informasi dan pengaduan
Pelayanan informasi dan pengaduan
MOT-08.01.CFM.02.SOP.01 MOT-08.01.CFM.02.SOP.02
MOT - 09
MOT - 10
pelayanan perpustakaan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
MOT-08.01.CFM.03.SOP.01
Riset dan Pengembangan
Pelayanan perpustakaan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan
Pengelolaan Keumuman
Pengelolaan Arsip
Pengelolaan Arsip
MOT -10.01.CFM.01.SOP.01
Pengelolaan K3L
Pengelolaan K3L
MOT -10.01.CFM.02.SOP.01
Pengelolaan Keprotokolan Pengelolaan BMN
Pengelolaan Keprotokolan Pengelolaan BMN
Judul SOP
PIC
Pengelolaan Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pengelolaan publikasi Cetak dan Elektronik Sosialisasi, Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Jumpa Pers Pelayanan permintaan informasi dan pengaduan Pelayanan permintaan informasi antar lembaga
PUSAT HUMAS
Pelayanan Perpustakaan
MOT - 09.01.CFM.01.SOP.01
Set BP2Kp Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pengelolaan Arsip Pengelolaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Biro Umum
MOT -10.01.CFM.02.SOP.01
Pengelolaan Keprotokolan
MOT -10.04.CFM.01.SOP.01
SOP Perencanaan BMN SOP Pengadaan Barang atau Jasa
Biro Umum
MOT -10.04.CFM.01.SOP.03
SOP Penetapan Status BMN
Biro Keuangan
MOT -10.04.CFM.01.SOP.04
SOP Pemanfaatan BMN
Biro Keuangan
MOT -10.04.CFM.01.SOP.02
Biro Umum
NO
Business Process Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM
Kode SOP MOT -10.04.CFM.01.SOP.05
Biro Keuangan
Biro Keuangan
MOT-11.01.CFM.01.SOP.02
SOP Pelaporan BMN Penyusunan Formasi Pegawai Pelaksanaan Rekrutmen
MOT-11.01.CFM.01.SOP.03
Pengangkatan PNS
MOT-11.02.CFM.01.SOP.01
Pengelolaan dan Kinerja Pegawai
Kasubbag Pengembangan Kepegawaian
MOT-11.02.CFM.01.SOP.02
Pelaksanaan Diklat
Pusdiklat
MOT-11.02.CFM.01.SOP.03
Pelaksanaan Pendidikan gelar dan non gelar
Kasubbag Pengembangan Kepegawaian
MOT-11.02.CFM.01.SOP.04
Pengelolaan Jabatan Fungsional
MOT -10.04.CFM.01.SOP.07 MOT -10.04.CFM.01.SOP.08 Pengelolaan SDM
Pengadaan SDM
Pengadaan cpns Kementerian Perdagangan Pengembangan SDM Aparatur Kemendag
Pembinaan dan pengembangan sdm aparatur kemendag
Pengembangan sdm stakeholder perdagangan
PIC
SOP Penghapusan BMN SOP Pemindahtanganan BMN SOP Inventarisasi BMN
MOT -10.04.CFM.01.SOP.06
MOT-11
Judul SOP
MOT-11.01.CFM.01.SOP.01
Biro Keuangan Biro Keuangan Kasubbag Formasi & Pengadaan Pegawai
Penyelesaian Kasus Disiplin dan Pemberhentian Pegawai Kemendag
MOT-11.02.CFM.02.SOP.01
Penyelesaian Kasus dan Pemberhentian Pegawai
Kasubbag. Pemberhentian dan Pemensiunan Pegawai
Pengembangan kemampuan sdm stakeholder perdagangan
MOT-11.03.CFM.01.SOP.01
Pelaksanaan Diklat Pelaku Usaha dan aparatur daerah
BBPPEI
NO
MOT-12
MOT-13
Business Process Mapping
Judul Sub Proses
Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian Perdagangan
Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian Perdagangan
Administrasi dan Informasi Kepegawaian
Administrasi dan Informasi Kepegawaian
Pemberian Bantuan Hukum Litigasi
Kode SOP
Judul SOP
PIC
MOT-11.04.CFM.01.SOP.01
Pembinaan aan Pengembangan Jabatan Fungsional yang Dikelola Kementerian Perdagangan
PPMB & DITMET
MOT-11.05.CFM.01.SOP.01
Administrasi dan Informasi Kepegawaian
Kasubbag Data & Informasi Kepegawaian
Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara
MOT-12.01.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Badan Peradilan Umum/Pengadilan Tata Usaha Negara
Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi
MOT-12.01.CFM.02.SOP.01
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Mahkamah Konstitusi
Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi
Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi
MOT-12.02.CFM.01.SOP.01
Tata Cara Pemberian Pelayanan Hukum Non Litigasi
Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional Penyusunan Rencana Kerja
Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional Penyusunan Rencana Kerja
MOT-12.03.CFM.01.SOP.01
Pemberian advokasi dalam Perundingan Perjanjian Internasional
Layanan Hukum
Pengelolaan Rencana & Anggaran
Judul CFM
MOT-13.01.CFM.01.SOP.01 MOT-13.01.CFM.01.SOP.02 MOT-13.01.CFM.01.SOP.03
Penetapan Rencana Kerja Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyusunan Bahan Nota Keuangan dan RAPBN
Biro Hukum
Biro Perencanaan
NO
Business Process Mapping
Judul Sub Proses Pengelolaan Keuangan
Judul CFM Pengelolaan Keuangan
Kode SOP MOT-13.02.CFM.01.SOP.01
Evaluasi dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
MOT-13.03.CFM.01.SOP.01
Penataan Kelembagaan Kementerian Perdagangan Pengelolaan Strategi Organisasi
MOT - 14.01.CFM.01.SOP.01
Penetapan Pengelola Keuangan Penggunaan anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Analisis Beban Kerja
MOT - 14.01.CFM.01.SOP.02
Penataan Kelembagaan
MOT - 14.01.CFM.01.SOP.03
Analisa dan Evaluasi Jabatan
MOT-15.01.CFM.01.SOP.01
Perencanaan Strategis Kementerian Pengelolaan Manajemen Kinerja Kementerian
MOT-13.02.CFM.01.SOP.02 MOT-13.02.CFM.01.SOP.03 Evaluasi dan Pelaporan
MOT - 14
MOT-15
Kelembagaan
Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Manajemen
Penataan Kelembagaan
Pengelolaan Strategi Organisasi
MOT-13.03.CFM.01.SOP.02
MOT-15.01.CFM.01.SOP.02 Pengelolaan Tinjauan Manajemen
Judul SOP
Pengelolaan Tinjauan Manajemen
Pengawasan Internal
MOT-15.01.CFM.02.SOP.01 MOT-15.03.CFM.01.SOP.01
Pengawasan Internal
MOT-15.03.CFM.01.SOP.02
Wilayah Tertib Administrasi (WTA)
MOT-15.03.CFM.02.SOP.01
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
MOT-15.03.CFM.03.SOP.01
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
MOT-15.03.CFM.04.SOP.01
Pengelolaan Tinjauan Manajemen Pelaksanaan Pemeriksaan / Pengawasan Internal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Pelaksanaan Wilayah Tertib Administrasi (WTA) Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)
PIC
Biro Keuangan
Biro Perencanaan Roganpeg
Pushaka
Pushaka
Itjen
Biro Perencanaan
NO
Business Process Mapping
Judul Sub Proses
Judul CFM Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan Stakeholder
Pengukuran dan Pengelolaan Kepuasan Stakeholder
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Dokumen
Kode SOP
MOT-15.03.CFM.05.SOP.01 MOT-15.04.CFM.05.SOP.01 MOT-15.04.CFM.05.SOP.02 MOT-15.05.CFM.05.SOP.01
Judul SOP
PIC
Pelaksanaan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK)
Itjen
Pelaksanaan Survei Kepuasan Stakeholder Pengolahan dan Pengelolaan Survei Kepuasan Stakeholder
ITJEN
Pengendalian Dokumen
Roganpeg
