Agenda. Maandag 7 juni 2010 (na de raad)

Agenda Opiniërende bijeenkomst

Maandag 7 juni 2010 (na de raad) Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. 2.

3. 4.

5.

Opening Spreekrecht burgers over geagendeerde en nietgeagendeerde onderwerpen Personen die willen inspreken dienen dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier te melden. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon. Vaststellen agenda Mededelingen portefeuillehouders Raadsleden kunnen n.a.v. de Informatiebrief van de portefeuillehouders korte toelichtende vragen stellen. Rondvraag (mondelinge vragen o.g.v. artikel 45) Bij de rondvraag zijn de raadsleden in de gelegenheid korte vragen aan het college te stellen over actuele gebeurtenissen. Deze vragen worden van tevoren ingediend.

Stukken

Richttijden 19.30-20.00 (gestart wordt direct na de raad)

agenda informatiebrief (komt 4 juni)

20.00-20.05 20.05-20.10

20.10-20.15

Onderwerpen Burger en Bestuur

6.

7.

8.

9.

10.

Ingekomen stukken De raadsleden wordt gevraagd om de ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen Jaarrekening gemeente Sliedrecht 2009 (programmarekening 2009) De raad wordt gevraagd met de Jaarrekening 2009 in te stemmen Zomernota 2010 Aan de raadsleden wordt gevraagd: 1. de Zomernota vast te stellen en de begroting 2010 in overeenstemming te brengen met de inhoud van deze nota. 2. de uitkomst van de meerjarenramingen aan te merken als financieel kader bij de voorbereiding van de nieuwe begroting voor de periode 2011-2014 Doorkijk uitvoeringsprogramma De raad wordt gevraagd: In te stemmen met het bijgevoegde conceptuitvoeringsprogramma, waarin een eerste doorkijk wordt geboden op de verschillende actiepunten en producten die uit het Raadsprogramma ‘Sliedrecht meer waard’ vootrvloeien Concept Jaarrekening GR Drechtsteden 2009 De raad wordt gevraagd:

overzicht

20.15-20.20

jaarrekening 20.20-20.50 raadsbesluit (stukken worden nagezonden) zomernota 20.50-21.50 raadsbesluit

raadsvoorstel raadsbesluit uitvoeringsprogramma

21.50-22.20

raadsvoorstel raadsbesluit

22.20-22.30

-2-

11.

12.

13.

14.

1. In te stemmen met de concept-jaarrekening 2009 van de GR Drechtsteden, met dien verstande dat de uitkomst van de zogenoemde Packagedeal met ZHZ niet in het Resultaat 2009 wordt verwerkt, maar aan de Drechtraad wordt gepresenteerd in het Bestemmingsvoorstel. 2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze zienswijze in te dienen bij het Drechtstedenbestuur. Concept Begroting GR Drechtsteden 2011 De raad wordt gevraagd: 1. Te constateren dat de GRD begroting 2011 wordt gepresenteerd als een staand beleid document, waarbij de inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid en de bestuurlijke besluitvorming daarover separaat plaats vinden en als begrotingswijzigingen worden ingebracht. 2. In te stemmen met de gepresenteerde begroting en de geactualiseerde GRD Begroting 2011 tegemoet te zien, waarbij de verdeling van de opbrengst 2011 van het programma Brede doorlichting GRD op heldere wijze inzichtelijk is gemaakt. 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze zienswijze in te dienen bij het Drechtstedenbestuur Concept Jaarrekening GR Regio ZHZ 2009 De raad wordt gevraagd: 1. In te stemmen met de concept-jaarrekening 2009 van de GR Regio ZHZ, met dien verstande dat de uitkomst van de zogenoemde Packagedeal met de GR Drechtsteden aan het Algemeen Bestuur van ZHZ wordt gepresenteerd in het Bestemmingsvoorstel. 2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze reactie ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de GR Regio ZHZ. Begrotingen 2011 van GR Regio ZHZ en GR Veiligheidsregio ZHZ De raad wordt gevraagd: 1. Constateren dat de begrotingen 2011 worden gepresenteerd als een staand beleid document. 2.In te stemmen met de voorliggende begrotingen en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken eind 2010 geactualiseerde begrotingen 2011 te presenteren, waarbij de uitkomsten van de zogenoemde packagedeal ZHZ/GRD en eventuele bezuinigingstaakstellingen zijn verwerkt. 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze reactie in te dienen bij de besturen van de GR Regio ZHZ en de GR Veiligheidsregio ZHZ Verordening Baatbelasting De raad wordt gevraagd: kennis te nemen van de Rapportage afwikkeling baatbelasting van de directeur van Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) d.d. 11 mei 2010


22.30-22.40


22.40-22.50


22.50-23.00

raadsvoorstel raadsbesluit rapportage

23.00-23.15

-3-

15.

16.

Comptabiliteitsbesluiten mei 2010 De raad wordt gevraagd met het raadsvoorstel in te stemmen Sluiting


23.15-23.20

23.20

De voorzitter,

D. van Meeuwen

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische en informatieve vragen voor de vergadering gesteld zijn aan de behandelend ambtenaar, zodat de vergadering hiermee niet wordt belast.

Vergaderstukken De (papieren) agenda en de voorstellen liggen vanaf donderdag 3 juni 2010 ter inzage in de publiekshal van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11. De stukken liggen voor de (burger)raadsleden ter inzage in het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein 30. Burgers die de stukken willen inzien, kunnen contact opnemen met de griffie voor een afspraak (0184 49 59 86).

Opiniërende bijeenkomst

datum: 10 mei 2010

agenda- onderwerp (trefwoord) punt 7 Jaarrekening Sliedrecht

behandeld ambtenaar

mailadres

telefoon

R.Penning

[email protected]

(0184) 49 59 93

portefeuillehouder J.P. Tanis

8

Zomernota 2010

R.Penning

[email protected]

(0184) 49 59 93

J.P. Tanis

9

Doorkijk uitvoeringsprogramma

M.J. Verhoef

[email protected]

(0184) 49 58 15

M.C. Boevée

10

Concept Jaarrekening GR Drechtsteden 2009

D. Kroon

[email protected]

(0184) 49 58 33

J.P. Tanis

11

Concept Begroting GR Drechtsteden 2011

D. Kroon

[email protected]

(0184) 49 58 33

J.P. Tanis

12

Concept Jaarrekening GR Regio ZHZ 2009

D. Kroon

[email protected]

(0184) 49 58 33

J.P. Tanis

13

Begrotingen 2011 van GR Regio ZHZ en GR Veiligheidsregio ZHZ

D. Kroon

[email protected]

(0184) 49 58 33

J.P. Tanis

14

Verordening Baatbelasting

D. Kroon

[email protected]

(0184) 49 58 33

J.P. Tanis

15

Comptabiliteitsbesluiten mei 2010

R.Penning

[email protected]

(0184) 49 59 93

J.P. Tanis

Ingekomen stukken opiniërende bijeenkomst 7 juni 2010 BURGER EN BESTUUR NOTA’S/INGEKOMEN BRIEVEN 1 2.

Circulaire Financieel toezicht begroting 2011-2014 van provincie Zuid-Holland Jaarverslag 2009 van Regionale Voorrangscommissie Woonruimteverdeling Drechtsteden

STELLER/BEHANDELEND AMBTENAAR D. Kroon, 833 Griffie, 986

Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Agendapunt:

Sliedrecht, 25 mei 2010

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma college van burgemeester en wethouders 2010-2014 Voorgesteld besluit: In te stemmen met het uitvoeringsprogramma Advies opiniërende bijeenkomst:

Overwegingen en alternatieven: Op voorstel van de fracties van SGP-ChristenUnie, PvdA en CDA heeft de gemeenteraad op 6 april jl. het raadsprogramma Sliedrecht 2010-2014 ‘Sliedrecht meer waard’ vastgesteld. In het raadsprogramma wordt Sliedrecht getypeerd als een samenleving die in een traditie staat van werken op de grens van water en land. Deze traditie wordt versterkt door de grote onderlinge betrokkenheid binnen het dorp. ‘Watergericht, innovatief en betrokkenheid’ zijn zichtbaar in de bedrijvigheid langs de dijk, de woonwijken en het voorzieningenpeil. Hieraan ontleent Sliedrecht zijn identiteit die gekoesterd wordt. Een identiteit die is verankerd in het vertrouwen dat het voor de inwoners een leefomgeving oplevert, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Het raadsprogramma voor de periode 2010-2014 biedt kaders en opdrachten om die samenleving met deze kenmerken op koers te houden en daar waar nodig te versterken. In het raadsbesluit wordt ons opgedragen de beoogde resultaten van het raadsprogramma zo concreet mogelijk te vertalen in een operationeel programma met financiële en planningstechnische paragrafen. Hierbij is voorzien dat een eerste doorkijk van het uitvoeringsprogramma van ons college in de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomer van 2010 wordt behandeld. Het uitvoeringsprogramma wordt vervolgens gelijktijdig met de programmabegroting 2011 aan de gemeenteraad aangeboden. Hierbij treft u de eerste doorkijk van dit Uitvoeringsprogramma aan. Met nadruk wijzen wij erop dat in dit stadium van de beleidsvoorbereiding slechts sprake kan zijn van een indicatieve planning en een globale raming van de aan de uitvoeringplannen verbonden kosten. In veel gevallen is nader onderzoek nodig naar de openstaande uitvoeringsmogelijkheden, terwijl een solide financiering van nieuw beleid een integrale afweging vergt van alle kosten en baten die verbonden zijn met de gemeentelijke dienstverlening. Deze integrale afweging vindt jaarlijks plaats in de maand november bij de vaststelling van de gemeentelijke programmabegroting. Deze doorkijk biedt een eerste inzicht in de vraag op welke wijze wij in deze bestuursperiode vorm en inhoud hopen te geven aan de door uw raad geformuleerde kaders en opdrachten. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:

-2-

•

Financiële kaders Zie hiervoor de opmerking over de globale ramingen.

•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders N.v.t.

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie Bij de voorbereiding van de programmabegroting 2011 zullen wij een hoge prioriteit toekennen aan een verdere uitwerking van de thans geformuleerde uitvoeringsplannen. Tevens zeggen wij toe dat het raadsprogramma, inclusief de stand van zaken bij de uitvoering, jaarlijks, door ons college ter voorbereiding van de Zomernota zal worden geëvalueerd. Hierbij gaan wij ervan uit dat deze evaluatie gelijktijdig met de jaarrekening in de raadsvergadering zal worden geagendeerd.

Externe communicatie: N.v.t. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

M.J. Verhoef

M.C. Boevée

Concept Raadsbesluit

De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010;

besluit:

In te stemmen met het uitvoeringsprogramma college van burgemeester en wethouders 2010-2014.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 28 juni 2010 De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

M.C. Boevée

UITVOERINGSPROGRAMMA College van Burgemeester en Wethouders 2010-2014

-1-

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

2.

Samen met bewoners 2.1. Betrekken van inwoners 2.2. Welzijn van inwoners

3.

Samen in de regio 3.1. Van buiten naar binnen 3.2. Drechtsteden 3.3. Hardinxveld-Giessendam 3.4. Derde Merwedehaven

4.

Ontwikkelingen 4.1. Dorpsvernieuwing 4.2. Grote bouwprojecten 4.3. Economie 4.4. Milieu 4.5. Verkeer

5.

Veiligheid en Handhaving

6.

Financiën en Organisatie 6.1. Sluitende begroting 6.2. Versterking uitvoeringsorganisatie

-2-

1. Inleiding Op voorstel van de fracties van SGP-ChristenUnie, PvdA en CDA heeft de gemeenteraad op 6 april jl. het raadsprogramma Sliedrecht 2010-2014 ‘Sliedrecht meer waard’ vastgesteld. In het raadsprogramma wordt Sliedrecht getypeerd als een samenleving die in een traditie staat van werken op de grens van water en land. Deze traditie wordt versterkt door de grote onderlinge betrokkenheid binnen het dorp. ‘Watergericht, innovatief en betrokkenheid’ zijn zichtbaar in de bedrijvigheid langs de dijk, de woonwijken en het voorzieningenpeil. Hieraan ontleent Sliedrecht zijn identiteit die gekoesterd wordt. Een identiteit die is verankerd in het vertrouwen dat het voor de inwoners een leefomgeving oplevert, waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Het raadsprogramma voor de periode 2010-2014 biedt kaders en opdrachten om die samenleving met deze kenmerken op koers te houden en daar waar nodig te versterken. In het raadsbesluit wordt ons college opgedragen de beoogde resultaten van het raadsprogramma zo concreet mogelijk te vertalen in een operationeel programma met financiële en planningstechnische paragrafen. Hierbij is voorzien dat een eerste doorkijk van het uitvoeringsprogramma van ons college in de laatste vergadering van de gemeenteraad voor de zomer van 2010 wordt behandeld. Het uitvoeringsprogramma wordt vervolgens gelijktijdig met de programmabegroting 2011 aan de gemeenteraad aangeboden. Hierbij treft u de eerste doorkijk van dit Uitvoeringsprogramma aan. Met nadruk wijzen wij erop dat in dit stadium van de beleidsvoorbereiding slechts sprake kan zijn van een indicatieve planning en een globale raming van de aan de uitvoeringplannen verbonden kosten. In veel gevallen is nader onderzoek nodig naar de openstaande uitvoeringsmogelijkheden, terwijl een solide financiering van nieuw beleid een integrale afweging vergt van alle kosten en baten die verbonden zijn met de gemeentelijke dienstverlening. Deze integrale afweging vindt jaarlijks plaats in de maand november bij de vaststelling van de gemeentelijke programmabegroting. Deze doorkijk biedt een eerste inzicht in de vraag op welke wijze wij in deze bestuursperiode vorm en inhoud hopen te geven aan de door uw raad geformuleerde kaders en opdrachten. Bij de voorbereiding van de programmabegroting 2011 zullen wij een hoge prioriteit toekennen aan een verdere uitwerking van de thans geformuleerde uitvoeringsplannen. Tevens zeggen wij toe dat het raadsprogramma, inclusief de stand van zaken bij de uitvoering, jaarlijks, door ons college ter voorbereiding van de Zomernota zal worden geëvalueerd. Hierbij gaan wij ervan uit dat deze evaluatie gelijktijdig met de jaarrekening in de raadsvergadering zal worden geagendeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

M.J. Verhoef

M.C. Boevée -3-

Samen met bewoners

Portefeuillehouder

2.1. Betrekken van inwoners Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

MB

Producten en uitvoeringsactiviteiten (Wat gaan we er mee doen)

Wijkgericht werken Het instellen van de wijkplatforms is een goede stap gebleken om bewoners bij het gemeentelijk beleid te betrekken en de communicatie tussen inwoners en het gemeentebestuur te verbeteren. Het buurtgericht werken als onderdeel van wijkgericht werken wordt waar mogelijk verder versterkt. Het gaat om inzet en verantwoordelijkheid van buurtbewoners voor hun leefomgeving. Gekeken wordt naar de mogelijkheid van het instellen van een inloopspreekuur of (vrijwillige) buurtcoaches.

Planning (wanneer gereed)

Doorlopend proces

Het Programma-akkoord ‘Sliedrecht meer waard’ geeft het belang van wijkgericht werken aan. De ontwikkeling van deze werkvorm draagt bij aan het bevorderen van eigen werkzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners, het stimuleren van sociale binding en efficiëntere samenwerking tussen buurtbewoners en de voor hen belangrijke partners in de wijk. Onze inzet zal gericht zijn op het versterken van het wijkgericht werken op buurtniveau. Deze opgave vraagt binnen de huidige financiële context om innovatie. Dit maakt het noodzakelijk dat vorm en inhoud wordt gegeven aan een andere rolopvatting, waarbij in de werkuitvoering de nadruk minder komt te liggen op de gebruikelijke aanbodgerichte oriëntatie. Hierbij zal meer ruimte gecreëerd worden voor het terugleggen van verantwoordelijkheden in de buurt. Wijkgericht werken zal zich hierbij in toenemende mate toespitsen op wat bewoners ‘ zelf’ kunnen bijdragen aan een leefbare wijk.

-4-

Eénmalige investering

2011

2012

2013

2014

Portefeuillehouder

Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

MB Bij projecten wordt actief en op een heldere en open wijze gecommuniceerd met bewoners door het gemeentebestuur. Participatie van bewoners wordt gebaseerd op het recent verschenen rapport van de Nationale Ombudsman: “We gooien het de inspraak in”. De huidige communicatieen inspraaknota wordt hierop afgestemd en in het najaar van 2010 aangeboden.



Bewonersparticipatie De bestaande leidraad voor het systematisch stimuleren en bevorderen van inspraak en burgerparticipatie wordt beschreven in de nota “Alles is bespreekbaar” In aansluiting op het gestelde in het raadsprogramma zullen wij deze nota evalueren op basis van het gestelde in het rapport van de Nationale Ombudsman . Waar nodig zal de huidige communicatie-en inspraaknota nog in de loop van dit jaar worden aangepast.

Najaar 2010

JL Digitalisering ruimtelijke plannen 1 januari 2010 Vanaf 1 januari 2010 moeten nieuwe ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar worden gesteld en kunnen onze inwoners deze via een landelijke voorziening ook digitaal raadplegen. Dit alles biedt extra mogelijkheden onze inwoners eerder en gemakkelijker te betrekken bij het voorbereiden en vaststellen van nieuwe ruimtelijke plannen. In 2011willen we de raadpleegfunctie uitbrei2011 den met de mogelijkheid voor inwoners om tevens direct ook digitaal te kunnen reageren op een (voor)ontwerp van ruimtelijke plannen

-5-


2011

2012

2013

2014

Samen met bewoners

Portefeuillehouder

2.2. Welzijn van inwoners Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

JL Ter versterking van de leefbaarheid wordt de samenwerking gestimuleerd met o.a. corporaties, zorgaanbieders, jongerenwerk, verenigingen en kerken van Sliedrecht. Er komt een betere samenwerking tussen de zorg en plaatselijke instellingen om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen of zorg mijden. Een actieplan dat de onderlinge verbondenheid tussen bewoners, de sociale veiligheid en het vrijwilligerswerk versterkt, wordt in samenwerking met betrokken instellingen en groepen opgesteld. Voor de Stichting Welzijnswerk streven we naar een bredere functie


Bevordering samenwerking met ketenpartners Onder gemeentelijke regie wordt in samenspraak met alle betrokken partijen een plan opgesteld. De Stichting Welzijn Sliedrecht (SWS) zullen wij verzoeken een coördinerende functie te vervullen bij de planuitwerking om een betere samenwerking te bewerkstelligen tussen de zorg en plaatselijke instellingen om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen en zorg mijden. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan de verdere uitbouw van een structuur, waarbij signalen van bewoners die ondersteuning behoeven worden gekoppeld aan mensen die hieraan op vrijwillige basis een bijdrage willen en kunnen geven. Uitgangspunt hierbij is de versterking van de verantwoordelijkheid voor de sociale leefomgeving. Er worden afspraken gemaakt met betrekking tot plaatselijke initiatieven (w.o. kerkelijke). Bij verbetering van de samenwerking tussen zorg en plaatselijke instellingen neemt de Stichting Welzijnswerk het voortouw. Hierbij wordt naast het Wmo-loket een belangrijke rol weggelegd voor het Vrijwilligersen Mantelzorgpunt. De wijkplatforms oefenen hierbij op grond van hun gebiedsgerichte oriëntatie een belangrijke signaalfunctie uit. De middelen die SWS via subsidie beschikbaar heeft (burgerinitiatieven) worden gericht ingezet om burgers te stimuleren zich in te zetten voor hun eigen omgeving en voor mensen die ondersteuning behoeven.

-6-



2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

2011-2014

-

-

-

-

2013

-

-

p.m.

p.m.

2011

Portefeuillehouder

AW



Subsidiebeleid Sport- en culturele verenigingen dragen veel bij aan de Het college zet de uitvoering van het onlangs vastgestelde gemeentelijke subsidiebeleid, geba- leefbaarheid in Sliedrecht. De gemeente wil dit graag stimuleren door middel van subsidies en/of ondersteuseerd op het gelijkheidsbeginsel, voort. ning vanuit het welzijnswerk en wijkgericht werken. Hierbij kan betrokken worden wat is genoemd onder 6.1. van het raadsprogramma met betrekking tot het zo mogelijk ontzien van verenigingen bij het bepalen van bezuinigingen.


2012

HT De peuteropvang in Sliedrecht wordt zoveel mo- Brede school in relatie tot peuteropvang 2011 In de nieuwbouwwijk Baanhoek West zal de bouw gelijk gekoppeld aan (brede) scholen. starten van de ‘Brede School voorziening’ in deze wijk. De Brede school is een mix van onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, allerlei vormen van sport en recreatieve beoefening en buurtvoorziening. Vanuit deze mix van doelstellingen van de brede Onderzoek en School zal worden ingezet op een onderzoek naar plan (2011) nieuwe vormen van samenwerking van het onderwijs Invoering vanaf met bewoners, corporaties, verenigingen, zorgaanbie2012 ders e.d. voor multifunctioneel gebruik van de accommodaties. Het onderzoek leidt tot uitwerking van de strategische agenda onderwijs Sliedrecht. Afhankelijk Bij ontwikkelingen in de onderwijshuisvesting wordt van ontwikketevens in studie gebracht of de doelstelling van de ling brede school haalbaar is. Nadere beleidsregels worden uitgewerkt om de uitvoe2013 ring van het peuterspeelzaalwerk zoveel mogelijk te koppelen aan de brede scholen.

-7-


2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

Portefeuillehouder


JL Jongerenwerk vervult een belangrijke rol binnen de Sliedrechtse samenleving en zal voortgezet worden. Daarbinnen is een verdere verschuiving van het ambulant werk met speciale aandacht voor risicojongeren wenselijk. Zo worden vroegtijdig gesignaleerde problemen tegengegaan bij zowel de jongeren zelf als hun omgeving. Een doorlichting van het jongerenwerk vanuit bovengenoemde invalshoeken wordt in het voorjaar van 2011 aan de raad aangeboden. Daarbij zal een relatie worden gelegd met de ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), dat in 2011 operationeel wordt, en de verdere ontwikkeling van de Zorgadviesteams (ZAT)



Najaar 2011 Ambulant jongerenwerk Het ambulante jongerenwerk is speerpunt voor de gemeente. Verschuiving van het accommodatiegerichte jongerenwerk naar ambulant werk is hierbij een doel. Het ambulante jongerenwerk wordt primair ingezet om probleemgedrag bij jongeren te voorkomen of te verminderen. De signaleringsfunctie van het jongerenwerk wordt verder uitgebreid en vormgegeven. In het najaar van 2011 zal een doorlichting van het jongerenwerk aan de Raad worden aangeboden. In de doorlichting wordt ook de relatie met het CJG betrokken. Implementatie op grond van besluitvorming over de doorlichting zal in de eerste helft van 2012 worden Implementatie: gestart en in 2013 worden afgerond eerste helft 2012 Centrum voor jeugd en Gezin In het beleidskader CJG en de uitwerking hiervan zal door de gemeenteraad in de tweede helft van 2010 de concrete invulling vastgesteld worden van CJG en ZAT. In 2011 zal daadwerkelijk worden gestart met de uitvoering van het CJG en zullen bestaande casusoverleggen worden omgevormd tot een opzet die aansluit bij de wettelijke zorgstructuur voor het onderwijs

-8-


2011

2012

2013

2014

3. Samen in de regio

Portefeuillehouder

3.1. Van buiten naar binnen


HT

Eénmalige Planning (wanneer gereed) investering

Doorlopend proces

‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’ In de afgelopen raadsperiode heeft Sliedrecht met succes ervaring opgedaan met het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden onder het motto ‘Lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet’ met behoud van de lokale identiteit. Vanuit een positieve grondhouding wordt deze ontwikkeling, die veelal onontkoombaar is, binnen de netwerkstad Drechtsteden onderschreven. Doel van de samenwerking is en blijft te komen tot een nog beter functionerende lokale overheid en dienstverlening aan de inwoners.

MB


Deelname aan de nog steeds in ontwikkeling zijnde regionale netwerkorganisatie biedt op verschillende schaalniveaus uitstekende aangrijpingspunten om bestuurskracht te combineren met behoud van lokale identiteit en maatwerk voor specifieke Sliedrechtse vraagstukken. Financieel uitgangspunt hierbij is dat de Gr Drechtsteden, evenals andere gemeenschappelijke regelingen waaraan Sliedrecht deelneemt, op basis van evenredigheid dient te participeren in komende bezuinigingen. De in gang gezette Brede Doorlichting vormt hierbij een vertrekpunt voor een aangescherpt onderzoek naar de mogelijkheden tot creatieve innovatie, kwaliteits- en efficiencybesparingen, en kostenreductie. In aansluiting op de kerntakendiscussie die voortvloeit uit de brede doorlichting zal de nota “Sliedrecht 2010 en verder” worden geactualiseerd .

-9-

december 2010

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-


Portefeuillehouder

3.2. Drechtsteden


HT De samenwerking tussen de zes Drechtstedengemeenten wordt in de komende raadsperiode verder gestructureerd. Het rapport van de commissie Scholten II geeft hier een goede richting aan. Het Sliedrechtse college en de raad dienen leidend te zijn bij de kaderstelling als het gaat om (nieuwe) ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. De kaderstellende rollen dienen goed te worden geborgd om de ambtelijke organisatie te kunnen sturen. Het college heeft de taak om zowel de kaderstellende rol van de raad als de kaderstellende en initiërende rol van haar eigen collegeleden te verbeteren. De komende periode zal er binnen Drechtsteden actief gewerkt dienen te worden aan het ‘in control’ brengen van de ambtelijke organisatie door de organisatie bedrijfsmatiger te laten werken en daarover regelmatig te rapporteren aan de Drechtraad.



Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Doorlopend In aansluiting op de recent uitgebrachte rapporten proces van de commissie Meijdam en Scholten II hecht ons college belang aan een weloverwogen uitbouw van de netwerkorganisatie en de netwerkdemocratie. Bij de uitwerking van het bestuurlijk model gaat onze Najaar 2010 voorkeur uit naar een voortvarende implementatie van de aanbevelingen van de commissie Scholten II, inclusief de voorgestelde maandelijkse “Drechtstedendinsdag”. Bij de discussie over de verdere ontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden dient de inhoud centraal te staan. Verankering en Doorlopend borging van bereikte resultaten vergt in deze bestuursproces periode een aanscherping van de focus op nauwkeurig omschreven beleidsprioriteiten. Hierbij zullen wij bevorderen dat voorrang wordt gegeven aan het in control brengen van de huidige uitvoeringsorganisatie om ruimte te creëren voor innovatie op enkele scherp geselecteerde beleidsterreinen. Daarnaast is onze inzet erop gericht dat, in samenspraak met deelnemende gemeenten en maatschappelijke partners, meer aandacht wordt besteed aan de wijze waarop binnen de Gr. Drechtsteden agendavorming plaatsvindt. Bij de verdere uitbouw van de interactieve beleidsvorming dient in de procesgang op systematische wijze aandacht te worden besteed aan de rolverdeling tussen de verschillende deelnemers (leden Drechtraad, lokale raadsleden, maatschappelijke partners, lokale en regionale bestuurders, ambtenaren) .

- 10 -

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-


Portefeuillehouder

3.3. Hardinxveld-Giessendam


MB Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking houdt voor Sliedrecht niet op bij de grenzen van de Drechtsteden. Sliedrecht stelt zich actief op in deze samenwerking en wenst daar waar mogelijk de samenwerking met andere buurgemeenten, zoals HardinxveldGiessendam, verder te intensiveren en uit te breiden. In het voorjaar van 2011 worden de eerste ambtelijke samenwerkingspilots geformuleerd.


Samenwerkingspilots In overleg met het management van Sliedrecht en Hardinveld-Giessendam worden concrete samenwerkingspilots geformuleerd en uitgewerkt in een businesscase.

- 11 -


December 2010

geen

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-


Portefeuillehouder

3.4. Derde Merwedehaven


MB


Afvalberging Derde Merwedehaven Sliedrecht blijft scherp op het handhaven van de vergunningen en stuurt aan op concrete stappen die gericht zijn op een zo spoedig mogelijke sluiting van de stort op de Derde Merwedehaven. Het (gezondheids)belang van de inwoners staat hierbij voorop. Het gemeentebestuur neemt haar verantwoordelijkheid, bouwt haar contacten met de provincie uit en streeft mede in Drechtsteden-verband naar oplossingen. De advieskosten dienen daarbij binnen de te stellen financiële kaders te blijven. De gemeente Sliedrecht zal alles doen wat in haar vermogen ligt om sluiting van de Derde Merwedehaven op zo kort mogelijke termijn te realiseren. De gemeente Sliedrecht zal zich tot het uiterste verzetten tegen het verlengen van de vergunning in 2012 met alle wettelijke middelen die haar ter beschikking staan.

Voor de Afvalberging Derde wordt ingezet op een vervroegde sluiting en het stoppen met het storten van asbesthoudend afval in 2012. Op 22 december 2009 is door de gemeente Sliedrecht, Stichting Werkgroep Derde Merwedehaven en de provincie Zuid-Holland een afsprakenkader ondertekend. De afspraken moeten leiden tot concreet resultaat en het vertrouwen herstellen. Getracht wordt in overleg met partijen hierover sluitende afspraken op inhoud te maken. Dit ter voorkoming van juridische procedures. De resultaten van het afsprakenkader zullen voor 1 juli 2010met betrokken partijen worden geëvalueerd. Afhankelijk van het behaalde resultaat zal besloten worden het gestructureerd overleg weer voort te zetten.

- 12 -


Doorlopend proces

2011

2012

2013

2014

4. Ontwikkelingen Portefeuillehouder

4.1. Dorpsvernieuwing Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

JL Het college legt eind 2010 de raad een concept van de nieuwe structuurvisie voor. Voor een aantal in deze structuurvisie te benoemen gebieden wordt een dorpsvernieuwingsplan opgesteld. Dit plan wordt in het najaar van 2012 aan de raad aangeboden. Tevens dient in het plan een antwoord te worden gegeven op de behoefte aan en de mogelijkheden van meer open ruimte voor groen en spelen in buurten.



Structuurvisie 1 januari 2011 30. 000,-In het kader van de nieuwe Wro verdient het instrument ‘structuurvisie’ extra aandacht. Uit artikel 6.24, lid 1 Wro volgt dat het opnemen van financiële bijdragen buiten de grondexploitaties in principe beperkt is tot ruimtelijke ontwikkelingen verwoord in een vastgestelde structuurvisie. De in 2006 vastgestelde structuurvisie zal hiervoor moeten worden aangepast en aangevuld. In de praktijk werd en wordt dit overigens ondervangen door het sluiten van anterieure overeenkomsten . De ‘nieuw’ te maken structuurvisie zal overwegend consoliderend zijn. Overwegend consoliderend in die zin dat de nieuwe structuurvisie een actuele weergave moet geven van de op dit moment bestaande en bestuurlijk geaccordeerde documenten over provinciale, regionale en lokale ruimtelijke ontwikkelingen. Met dit doel zullen tot 1 juli 2010 intern diverse gesprekken worden gevoerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in een eerste concept. Op basis hiervan zal offerte gevraagd worden voor een vertaling hiervan in een digitale versie. De digitale structuurvisie zal voor 1 januari 2011 in concept aan de raad worden voorgelegd. voor de in de nieuwe structuurvisie te benoemen toekomstige ‘herstructureringsgebieden’ zullen te zijner tijd aanvullend ‘dorpvernieuwingsplannen’ worden opgesteld In deze plannen zal bij voorkeur extra ruimte geboden kunnen worden aan groen en spelen in de buurt Deze plannen zullen in concept in het najaar van 2012 aan de raad worden voorgelegd.

- 13 -

2011

2012

2013

2014

4. Ontwikkelingen

Portefeuillehouder

4.2. Grote bouwprojecten

HT




Najaar 2010 Burgemeester Winklerplein Voor het project wordt een samenwerkingsovereenkomst gemeente/De Windroos opgesteld. Tevens wordt het plan geoptimaliseerd, waarbij waar mogelijk rekening wordt gehouden met vanuit de raad gemaakte kanttekeningen. Als de raad met het masterplan en de samenwerkingsovereenkomst instemt, volgen de ontwikkelings-en uitvoeringsfase 2011 Watertorenterrein Voor de locatie watertorenterrein is de dijk is een ontVoor het Watertorenterrein zijn de plannen in een werpbestemmingsplan gereed. Met het dijk-en wijkvergevorderd stadium. Het bestemmingsplan is in comité heeft overleg plaatsgevonden over de stedenontwerp gereed. Aan de raad zal op korte termijn worden voorgesteld in te stemmen met het steden- bouwkundige opzet van het watertorenterrein. Na de zomervakantie 2010 wordt de raad voorgesteld bouwkundig ontwerp en het in procedure brengen in te stemmen met het in procedure brengen van het van het bestemmingsplan. bestemmingsplan De procedure vergt circa een jaar. Het plan wordt door de ontwikkelaar uitgewerkt waarbij we in de ontwikkelings-en vervolgens uitvoeringsfase komen. 2012 Het Plaatje Het realiseren van de plannen van ’t Plaatje en om- Voor Het Plaatje is een geactualiseerd bestemmingsgeving is afhankelijk van de financiële haalbaarheid. plan in procedure. Voor de inrichting en indeling van Die wordt voornamelijk bepaald door de betrokken het gebied is er een uitgewerkt plan. bedrijven. De focus van het gemeentebestuur komt Het project heeft lokaal en regionaal vanuit de piek nadrukkelijker te liggen op het afronden van het maritiem een grote betekenis. Regionaal en provinciaal bestemmingsplan. zijn subsidies nodig om een financieel verantwoorde ontwikkeling mogelijk te maken. Realisering van Plaatje staat of valt met de aankoopmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden van Het Plaatje.

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Het college krijgt de opdracht de plannen voor het Burgemeester Winklerplein met voortvarendheid aan te pakken en daarmee de uitvoering van het plan te bevorderen.

HT

MB

- 14 -

4. Ontwikkelingen

Portefeuillehouder

4.3. Economie Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

AW Voor de Drechtsteden als geheel is een regionale economische structuurvisie opgesteld. Samen met de buurgemeenten zal onverminderd worden gepleit voor de ontwikkeling van het regiopark en het recreatief knooppunt in relatie tot de realisering van Stationspark III. Het college geeft het economische beleid van de gemeente een nieuwe impuls met het opstellen van een lokale economische structuurvisie, waarin HT rekening wordt gehouden met de regionale ontwikkelingen en de detailhandelsconcentratie Burgemeester Winklerplein en Merwedeplein. Voorts krijgt de toekomst van de Nijverwaard en de woonboulevard daarbij hoge prioriteit. Het college komt in het voorjaar van 2011 met de lokale economische structuurvisie. JL Bevorderd wordt dat cliënten van de Sociale Dienst Drechtsteden, het Werkplein en Drechtwerk een functie kunnen vervullen binnen het plaatselijke bedrijfsleven en de dienstverlening


Economische visie/ontwikkelingsvisie Kerkbuurt Er is een startnotitie opgesteld voor het maken van een economische visie voor de gemeente Sliedrecht. Een voorstel daartoe komt in de raad van juni 2010.


juni 2010

2011

30.000

30.000

-

-

2012

2013

2014

-

-

-

Gelijktijdig wordt een voorstel gedaan om in te stemmen met een startnotitie voor het maken van een ontwikkelingsvisie voor De Kerkbuurt. Per 1 mei 2010 is voor 1 dag per week de centrummanager aangesteld.

Plaatselijke werktoeleiding Er wordt een plan ontwikkeld waardoor meer mensen van Drechtwerk, alsook cliënten van SDD en Werkplein in Sliedrecht komen werken. Onder regie van de gemeenten vindt er tussen het netwerk van uitvoeringsorganisaties betere afstemming plaats waardoor cliënten slagvaardiger lokaal kunnen worden ingezet. Er wordt in samenwerking tussen deze organisaties een structuur gecreëerd waarin voorwaarden worden geschapen en initiatieven ontwikkeld. In de regio wordt gewerkt aan een regionale bestuurlijke structuur die zorg draagt voor een slagvaardiger besluitvorming over nieuwe initiatieven op dit vlak.

- 15 -

2012

Portefeuillehouder

JL



Actieplan jeugdwerkloosheid Het actieplan Jeugdwerkloosheid wordt actief onder- Dit plan is gericht op het realiseren van een arbeidspool t.b.v. het beschikbaar komen van voldoende persteund” soneel met de juiste kwalificaties op niveau 2, 3 en 4 van het MBO voor zorginstellingen en het beperken van de uitval van nieuw personeel. Actief ondersteunen en maximaal benutten van subsidiegelden van en voor het Actieplan jeugdwerkeloosheid, o.a. door gerichte voorlichting en samenbrengen van uitvoeringsorganisaties, onderwijs, werkgevers (w.o. zorgaanbieders)

- 16 -


2012

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

4. Ontwikkelingen portefeuillehouder

4.4. Milieu Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

MB

Voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde milieubeleidsplan wordt een actieplan gemaakt. Hierbij denken we o.a. aan het terugdringen van (ultra) fijnstof en een onderzoek naar het benutten van wind- en zonne-energie. Voor de bewustwording wordt het NME-centrum ingeschakeld.



Doorlopend Acties: In het “Milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma proces 2010-2011”spreekt de gemeente Sliedrecht de ambitie uit in samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen te willen werken aan het investeren in klimaatbestendige en energieneutrale gemeente. Wij willen dit bereiken door enerzijds het gezamenlijk energiegebruik structureel te verlagen en anderzijds te werken aan het opwekken van duurzame energie binnen onze gemeentegrenzen. Duurzaamheid is een gezamenlijke en integrale verantwoordelijkheid. Het Milieubeleidplan en –uitvoeringsprogramma en het bijbehorende ‘Overzicht van Klimaat- en Milieuactiviteiten’ worden in het 3e kwartaal 2010 voor het eerst geëvalueerd in de vorm van een eerste stand van zaken bericht.

3e kwartaal 2010

- 17 -

2011

2012

2013

2014

4. Ontwikkelingen

Portefeuillehouder

4.5. Verkeer


AW In Sliedrecht is onlangs door bewoners en college een inventarisatie als onderdeel van het verkeersbeleidsplan gemaakt van de verkeersknelpunten. De eerste inventarisatie wordt in het najaar van 2010 aan de raad voorgelegd. Rekening houdend met de gemeentelijke financiële situatie zal een scherpe keuze moeten worden gemaakt uit alle voorstellen. In ieder geval zal het college in het voorjaar van 2011 naar de raad komen met een uitgewerkt plan voor een veilige en waar mogelijk aaneengesloten oost-westfietsverbinding in Sliedrecht. Daarbij is ook de variant voor een vrijliggend fietspad opgenomen. Bij winkelcentra en sportvelden worden de fietsenstallingen verbeterd. De verwachte toename van het vrachtverkeer op de A15 door de vestiging van de containerterminal zorgt er voor dat Sliedrecht samen met andere Drechtstedengemeenten blijft streven naar een verbreding van de A15.


Acties: 1. Opstellen van uitvoeringsprogramma’s in het kader van het Verkeersbeleidsplan en het Fietsbeleidsplan (prioriteiten: verkeersknelpunten, oostwest fietsverbinding Sliedrecht, fietsenstallingen) 2. In nauw overleg met het Drechtstedenbestuur en belanghebbende regiogemeenten zullen wij ons in een gezamenlijke lobby blijven inzetten voor verbreding van de rijksweg A 15.

- 18 -


2011

2012

2013

2014

Eind 2010

PM

PM

PM

PM

PM

n.n.b

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

ortefeuillehouder

5. Veiligheid en Handhaving Lastenstijging ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

MB Vandalisme, alcoholmisbruik, gokken en drugsgebruik is ongewenst en wordt tegengegaan. De bestaande situatie van de coffeeshop wordt node geaccepteerd en strikt gehandhaafd. De onlangs vernieuwde APV vormt de basis. Het aantal koopzondagen wordt niet uitgebreid en grootschalige evenementen op zondag worden zoveel mogelijk voorkomen. Het college stelt zich pro-actief op in het handhaven van veiligheid op straat en het tegengaan van overlast, waaronder parkeren en hondenpoep. Het college komt voor de zomer van 2010 met voorstellen voor een uitbreiding van het aantal bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) in combinatie met samenwerking van de BOA’s in de regio. Tevens wordt aangedrongen op meer (politie)toezicht op straat en bij scholen.



2011

2012

2013

2014

Veilig en plezierig uitgaan 2010 e.v. In 2010 wordt het reguliere overleg met de Sliedrechtse horecabedrijven gecontinueerd. Tijdens dit overleg worden uitgaansgerelateerde onderwerpen besproken.

-

-

-

-

-

In 2010 wordt de inzet van suswachten gecontinu- 2010 e.v. eerd. Zij houden iedere vrijdag- en zaterdagavond en nacht toezicht in de openbare ruimte, spreken jeugd aan en corrigeren hen als dat nodig is en onderhouden de noodzakelijke contacten met de politie.

-

-

-

-

-

In 2010 wordt de campagne “stop met vandalisme” 2010 e.v. gecontinueerd in de vorm van een actie meldt misdaad anoniem.

-

-

-

-

-

Samen met de politie worden tegen het einde van 2010 e.v. het jaar weer maatregelen getroffen om de viering van oud en nieuw zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.

-

-

-

-

-

.

- 19 -

ortefeuillehouder

MB

Lastenstijging ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma



2011

2012

2013

2014

Verminderen van vandalisme en overlast Er wordt in 2010 een (nieuw) plan van aanpak vandalisme en overlast voor de jaren 2010 en 2011 vastgesteld. Dit plan omvat onder ander een evaluatie van genomen maatregelen, een nieuw kader (richtlijnen) voor beleid en een aantal concrete maatregelen waarmee we de komende twee jaar vandalisme en overlast verder willen bestrijden.

2010 e.v.

-

-

-

-

-

In 2010 worden contacten met jongeren gelegd op de basisscholen en het voortgezet onderwijs in het kader van veiligheid door de burgemeester.

2010 e.v.

-

-

-

-

-

Sinds 2009 is er een werkgroep winkelpromenade Kerkbuurt actief die zich tot doel heeft gesteld de veiligheid, leefbaarheid en imago van de winkelpromenade Kerkbuurt te vergroten. In 2010 worden wederom diverse vraagstukken besproken in de werkgroep winkelpromenade Kerkbuurt en worden hierop concrete acties bepaald. Het één en ander geschiedt onder regie van de nieuw aangestelde centrummanager.

2010 e.v.

-

-

-

-

-

Cameratoezicht blijft in 2010 een aanvullende en preventieve maatregel om overlast en vandalisme verder te bestrijden.

2010 e.v.

-

-

-

-

-

In het kader van preventie wordt in het schooljaar 2010-2011 door Bouman GGZ een nieuwe impuls gegeven aan de gezonde school en genotmiddelen (waaronder roken, drugs, alcohol, etc.) op zowel basisscholen als het voortgezet onderwijs. Wederom zal ook in 2010 alle medewerking worden verleend aan initiatieven die voortkomen uit het projectplan “verzuip jij je toekomst” zoals het verstrekken van informatie over lokale aangelegenheden, het meewerken aan onderzoeken, het meewerken met interventies, etc.

2010 e.v.

-

-

-

-

-

- 20 -

ortefeuillehouder

MB



Aanpak huiselijk geweld Inzetten van het zogenaamde huisverbod, een middel in de bestrijding van huiselijk geweld dat begin 2009 in werking is getreden. Met het huisverbod kan de dader van het huiselijk geweld uit huis worden geplaatst. Hierdoor loopt de situatie niet verder uit de hand en kan hulpverlening aan alle betrokken gezinsleden worden opgestart. De burgemeester is belast met het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod en eventueel het verlengen ervan.

- 21 -


2010 e.v.

-

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

ortefeuillehouder

MB




2011

2012

2013

2014

Cameratoezicht Het cameratoezicht levert een aanvullende bijdrage op de bestrijding van vandalisme en overlast in een aantal gebieden in Sliedrecht zoals de winkelpromenade Kerkbuurt. Begin 2010 is de realisatie van de uitbreiding van het cameratoezicht afgerond. Ook worden de beelden nu op het gemeentekantoor uitgelezen. De verbindingen brengen vaste kosten met zich mee, daarnaast is er met de installateur een onderhoudscontract afgesloten om bijvoorbeeld de software van het systeem up to date te houden en het systeem periodiek te controleren op een juiste werking.

Permanent

-

8000

8000

8000

8000

Veiligheidshuis Sinds 2007 wordt in Dordrecht samengewerkt aan een sluitende aanpak van veelplegers en jeugd. De deelnemende organisaties zijn politie, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Halt, Reclassering Nederland, Bouman GGZ, Leger des Heils, Penitiaire inrichting, bureau leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten, gemeente Dordrecht en het Openbaar Ministerie. In 2008 is het werkgebied uitgebreid met het huiselijk geweld waardoor ook de GGD en het Advies en het meldpunt kindermishandeling participeren. Het veiligheidshuis werkt persoonsgericht en gebiedsgericht. Interventies die het veiligheidshuis inzet zijn gebaseerd op een combinatie van strafrecht, zorg, toezicht en bestuursrechtelijke handhaving. Het is de ambitie van het veiligheidshuis om door te ontwikkelen naar andere gemeenten in de regio.

2010 e.v.

-

-

-

-

-

- 22 -

ortefeuillehouder

MB




2011

2012

2013

2014

Veiligheidssociëteit De veiligheidssociëteit bestaat onder andere uit de burgemeesters uit het district Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, de Hoofdofficier van Justitie, het management van de politie, de regionaal commandant van de brandweer en andere prominenten uit de samenleving (bedrijfsleven, scholen etc.). De veiligheidssociëteit wordt ondersteund door een programmabureau. De veiligheidssociëteit organiseert jaarlijks 3 bijeenkomsten, organiseert een veiligheidsdag en voert de werkzaamheden uit van projecten die regionaal zullen worden vormgegeven. Voorbeelden van dergelijke projecten zijn de bestuurlijke boete of strafbeschikking en het projectplan ‘verzuip jij je toekomst?’

2010 e.v.

-

-

-

-

-

Communicatie jaarwisseling De afgelopen twee jaar is de communicatie voor oud en nieuw binnen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden districtelijk opgepakt. De campagne georiënteerde benadering is goed bevallen waardoor we deze structureel vorm willen geven. Dit kan alleen als er ook middelen voor beschikbaar worden gesteld. Kortheidshalve wordt hier vermeld dat het een zinvolle aanvulling is om oud en nieuw zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.

December 2010

-

-

-

-

-

- 23 -

ortefeuillehouder

MB




2011

2012

2013

2014

2010 e.v. Zakkenrollers. Sliedrecht heeft ook in 2011 weer een elftal enthousiaste vrijwilligers die samen met politie en gemeente de strijd aangaan met zakkenrollerij. Zij doen dit met name door voorlichting aan ouderen en het zichtbaar aanwezig zijn in Sliedrecht. In 2010 zal dit project wederom door politie en gemeente gefaciliteerd worden.

-

-

-

-

-

2010 e.v. Handhaving coffeeshop. Overeenkomstig de gemaakte afspraken zal de coffeeshop in het jaar 2010 een viertal keren onaangekondigd worden gecontroleerd door politie en gemeente. In het bijzonder staat dan centraal een controle van de AHOJ-G criteria alsmede een controle op de naleving van de voorschriften die aan de gedoogverklaring en exploitatievergunning zijn verbonden. In het jaar 2010 zullen eveneens een tweetal gesprekken plaatsvinden met de exploitant van de coffeeshop. De gemeenteraad zal op de hoogte worden gebracht van de bevindingen.

-

-

-

-

-

- 24 -

Portefeuillehouder

6. Financiën en organisatie 6.1. Sluitende begroting Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

HT De gemeente Sliedrecht kent al jaren een gezonde financiële situatie. De aangekondigde rijksmaatregelen, die vanwege de mondiale economische situatie op Sliedrecht afkomen, nopen het gemeentebestuur adequaat en zorgvuldig te handelen om deze gezonde financiële situatie voor Sliedrecht en haar inwoners te behouden. Bij de uitwerking hiervan is de notitie Brede Doorlichting Sliedrecht leidend. Een algemene reserve van vier miljoen is vooralsnog noodzakelijk. Verder zal worden gezorgd voor het op peil houden van het Fonds Infrastructurele Werken en het Egalisatiefonds Grondkosten Woningbouw. In de Auditcommissie wordt verder gewerkt om begroting en jaarrekening nog meer op elkaar te laten aansluiten en daardoor transparanter te maken. Het college wordt opgedragen te komen met maatregelen om de uitgavenkant van de gemeente te verminderen en de inkomstenkant daar waar mogelijk te verbeteren, rekening houdend met ruimte voor nieuw beleid. Het afstoten van taken en het bijstellen van ambities zijn essentieel. De volgende voorzieningen worden zoveel mogelijk ontzien bij bezuinigingen: minimaregelingen en kwijtscheldingsregelingen, voorzieningen voor de ontwikkelingen van kinderen en voor mensen met een beperking en het verenigingsleven van Sliedrecht. Het verhogen van de woonlasten voor wat betreft de OZB gaat niet verder dan de inflatiecorrectie, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor verdere verhoging. Dat zijn o.a. het behoud van de hiervoor genoemde voorzieningen en / of strikt noodzakelijk gevonden investeringen.


Brede Doorlichting Samen met alle betrokkenen, d.w.z. Raad, college ambtenaren en de regiopartners binnen de Drechtsteden en ZHZ structurele maatregelen nemen om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave om een sluitende begroting te kunnen presenteren. De inzet is om financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid. Samen met de Auditcommissie wordt gewerkt aan het optimaliseren van de diverse rapportages.

- 25 -


2011

P.M.

2011

2012

2013

2014

-

-

-

-

6. Financiën en organisatie

Portefeuillehouder

6.2 Versterking uitvoeringsprogramma Lastenstijgingen ten opzichte van begroting 2010 Doelstellingen en beoogde resultaten uit het Raadsprogramma

AW De kwaliteit van de ambtelijke organisatie wordt versterkt. De samenwerking in de Drechtsteden en de brede doorlichting, die zich richt op een efficiënter en effectiever werkende organisatie, vormen de aanleiding om te komen tot een organisatie, die dienstbaar is aan de inwoners van Sliedrecht en op de nieuwe ontwikkelingen in de regio is ingespeeld. De inwoners van Sliedrecht moeten ook van een betere afstemming tussen gemeente en regionale uitvoeringsdiensten kunnen profiteren. Taken worden alleen overgeheveld als van te voren de opdracht aan de uitvoeringsdienst in financiële en organisatorische zin helder en scherp is geformuleerd, waarmee verantwoording kan worden afgelegd aan het bestuur. De zeggenschap van Sliedrecht over deze taken blijft behouden. Tevens mag een taakoverheveling niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de inwoners. Met een basisdienstverlening die in Sliedrecht zelf beschikbaar is. Daarbij blijft het werken op zondag in gemeentelijke diensten en bedrijven beperkt. In 2012 staat er een sterkere gemeentelijke organisatie, die mede is afgestemd op het regionale samenwerkingsverband Drechtsteden, waarbij de aansturing ook in politiek-bestuurlijke zin beter is geborgd. Voor de voortgang is het gewenst dat het college eind 2010 komt met de eerste voorstellen. Doel is de ambtelijke en bestuurlijke bedrijvigheid te verminderen, de bedrijfsvoering te verbeteren en om efficiënter en effectiever gebruik te maken van de verschillende Drechtstedenbedrijven, dan wel samenwerkingsprojecten met derden.


Startnotitie Er wordt een startnotitie opgesteld waarin een voorstel gedaan wordt om de organisatie aan te passen aan de veranderende omgeving (dienstbaar aan de inwoners en ingespeeld op de regio). Hierbij wordt de ambtelijke organisatie kleiner en hoogwaardiger. In de startnotitie zal aandacht worden besteed aan een goede borging van de aansturing, ook in politiek-bestuurlijke zin, van de nieuw te vormen organisatie. Tenslotte zal een deel van de taakstelling (ca. 1,5 miljoen euro in vier jaar tijd) gerealiseerd worden door middel van de transitie naar een slanke en doelgerichte organisatie.


2011

Nieuwe afdeling Publiekzaken Ontwikkelen van de nieuwe afdeling Publiekszaken: Lokale basis voor Klanten Contact Centrum (2015) Hiermee wordt de kwaliteit van de basis dienstverlening verhoogd en wordt het voor onze klanten gemakkelijker omdat alle relevante producten en diensten bijeen zijn gebracht onder eenzelfde ambtelijk regime

- 26 -

2012

2013

2014

-

-

-

-

60.000

2010 e.v. Programma ‘Overheid geeft antwoord’ Hierbij wordt op basis van regionale kaders vorm en inhoud gegeven aan de door de rijksoverheid nagestreefde doelstellingen.

pm

2011

Doorlopend proces

Portefeuillehouder

AW



Invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Het rijk heeft de intentie de WABO met ingang van 1 juli 2010 in te voeren. De WABO brengt 25 vergunningsstelsels samen in één omgevingsvergunning . Onder meer bouw-, sloop-, milieu- en kapvergunningen gaan hierin op. De omgevingsvergunning moet overal digitaal aangevraagd kunnen worden. In 2009/2010 is en wordt regionaal alles in het werk gesteld om het voor alle afzonderlijke gemeenten mogelijk te maken een aanvraag omgevingsvergunning digitaal te ontvangen en in behandeling te nemen. In 2010wordt nader onderzocht in hoeverre toezicht en handhaving regionaal ondersteund dan wel uitgevoerd kan en moet worden. In 2011 wordt onderzocht in hoeverre het gewenst en/of noodzakelijk is dat de regio ook nadrukkelijker betrokken moet worden bij de vergunningverlening.

- 27 -


1 juli 2010

2011

2011

2012

2013

2014


Agendapunt:


Onderwerp: Jaarrekening GR Drechtsteden 2009 Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de concept-jaarrekening 2009 van de GR Drechtsteden, met dien verstande dat de uitkomst van de zogenoemde Packagedeal met ZHZ niet in het Resultaat 2009 wordt verwerkt, maar aan de Drechtraad wordt gepresenteerd in het Bestemmingsvoorstel. 2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze zienswijze in te dienen bij het Drechtstedenbestuur.

Advies opiniërende bijeenkomst: -Overwegingen en alternatieven: Voor de vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 staat de jaarrekening 2009 van de GR Drechtsteden (GRD) geagendeerd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de concept-jaarrekening te geven. De opmerkingen van de auditcommissie van de GRD zijn nog niet in de voorliggende versie verwerkt. De accountantsverklaring wordt zo snel mogelijk nagezonden. De rekening sluit met een negatief saldo van € 2,2 miljoen, dat als volgt per dochter is opgebouwd: Resultaat over 2009

GRD-dochter

Voordelig Bedrag x of € 1.000 Nadelig

Bureau Drechtsteden (BDS)

0

Sociale Dienst (SDD)

-

845

Ingenieursbureau (IBD)

+

512

Servicecentrum (SCD)

+

9

Gemeentebelastingen (GBD)

+

40

Onderzoekcentrum (OCD)

-

100

Algemene dekkingsmiddelen Voorziening Packagedeal ZHZ Totaal

877 1.000 2.261

In de jaarrekening is per onderdeel een toelichting en analyse van het resultaat 2009 opgenomen.

-2-

SDD Het saldo bij de Sociale dienst (SDD) wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op de WMO-huishoudelijke hulp. In de 2e Marap 2009 van de GRD was op dat onderdeel een positief resultaat van € 4 miljoen geprognotiseerd. Het uiteindelijke positieve resultaat blijkt echter € 2,9 miljoen te zijn, waardoor in de jaarrekening een negatief saldo wordt gepresenteerd. Op pagina 31 wordt het resultaat op WMO uitgebreid verklaard. OCD Het Onderzoekscentrum laat een tekort zien. Op pagina 49 van de jaarrekening wordt toegelicht dat de overschrijding van de budgetten onder andere het gevolg is van extra onderzoeksopdrachten. Dit was reeds aangekondigd bij de 2e Marap van de GRD. Algemene dekkingsmiddelen In het resultaat is rekening gehouden met het vormen van een Voorziening packagedeal ZHZ ad € 1 miljoen. Sinds eind 2008 loopt er discussie tussen de GR Regio ZHZ en het SCD van de GR Drechtsteden over de dienstverlening, de samenloop met deelprogramma 1B van het programma Informatisering, Processen & Automatisering en verschuldigde bijdragen, mede in relatie met gemaakte garantieafspraken in het verleden. Op dit moment worden op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd die moeten leiden tot een packagedeal van de GR Drechtsteden met de GR ZHZ. Onderdeel hiervan is een bijdrage van de GRD aan de financiële problematiek van ZHZ. Deze bijdrage wordt nu geschat op € 1 miljoen. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is hiervoor een voorziening van € 1 miljoen opgenomen. Er is echter nog geen bestuurlijke besluitvorming over de packagedeal, zodat de voorziening ad € 1 miljoen ten onrechte in het resultaat is meegenomen. In de definitieve jaarrekening voor de Drechtraad zullen de financiële gevolgen van de packagedeal niet in het rekeningsresultaat worden verwerkt, maar in de presentatie van het bestemmingsvoorstel. De belangrijkste van de overige posten onder “Algemene dekkingsmiddelen” betreffen de SCDcompensatie van de regio ZHZ over 2008 ad € 221.000, een vergoeding aan Dordrecht ivm extra dienstverlening 1e kw 2008 ad € 400.000 en een aanvullende storting ad € 350.000 in de Voorziening vordering Landsbanki. Bestemmingsvoorstel Op pagina 72 van de jaarrekening wordt door het Drechtstedenbestuur het bestemmingsvoorstel gepresenteerd: Bestemmingsvoorstel in concept rekening GRD 2009 Dochters Bureau Drechtsteden (BDS) Sociale Dienst (SDD)

Bedrag (x€ 1.000)

bestemming

0 332 toevoegen aan reserve inburgering resultaat inburgering uitkeren aan 50 gemeenten Onttrekking aan reserve WMO-HH -2.883 ivm bereiken maximum Resultaat WMO-HH uitkeren aan 3.930 gemeenten Resultaat apparaatskosten, onttrekken aan exploitatiereserve -173 SDD Onttrekking aan reserve WMO ivm - 2.100 nog te verwachten kosten 2009

Ingenieursbureau (IBD)

Uitkeren aan Dordrecht en 512 Zwijndrecht

-2-

-3Servicecentrum (SCD) Gemeentebelastingen (GBD) Onderzoekcentrum (OCD)

9 Toevoegen aan exploitatiereserve 40 Toevoegen aan exploitatiereserve -82 Extra bijdrage van gemeenten -18 Extra bijdrage van GR Drechtsteden

Algemene dekkingsmiddelen

-877 Extra bijdrage van gemeenten

Voorziening Packagedeal ZHZ

-1.000 Extra bijdrage van gemeenten

Totaal bestemmingsvoorstellen

- € 2.261

Per saldo te betalen aan gemeenten

€ 2.533

Dit bestemmingsvoorstel resulteert in de volgende afrekening met de gemeenten:

2 474

3 357

-6 -83 -95 204

-10 -106 -120 240

-7 -80 -91 182

Totaal

1 387

Zwijndrecht

-5 -63 -71 144

34 1.770 345 -42 -397 -453 1.257

Sliedrecht

2 281

Papendrecht

SDD, inburgering SDD, WMO Huishoudelijke hulp Ingenieursbureau OCD Algemene Dekkingsmiddelen Voorziening Package deal ZHZ Per saldo uitbetalen aan gemeenten

HI Ambacht

Bedragen x € 1.000

Dordrecht

Albasserdam

Afrekening met gemeenten

8 662 167 -12 -149 -170 506

50 3.930 512 -82 -877 -1.000 2.533

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: •

Financiële kaders Na vaststelling van de jaarrekening in de Drechtraad zullen de verrekeningen met Sliedrecht worden verwerkt in een comptabiliteitsbesluit 2010.

•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Besluit Begroten en Verantwoorden 2004.

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie De jaarrekening van de GRD zal worden vastgesteld in de Drechtraad van 16 juni 2010.

Externe communicatie: Niet van toepassing.

Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

M.J. Verhoef

M.C. Boevée

-3-



besluit:

1. In te stemmen met de concept-jaarrekening 2009 van de GR Drechtsteden, met dien verstande dat de uitkomst van de zogenoemde Packagedeal met ZHZ niet in het Resultaat 2009 wordt verwerkt, maar aan de Drechtraad wordt gepresenteerd in het Bestemmingsvoorstel. 2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze zienswijze in te dienen bij het Drechtstedenbestuur.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 28 juni 2010. De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

M.C. Boevée


Agendapunt:


Onderwerp: Begroting GR Drechtsteden 2011 Voorgesteld besluit: 1. Constateren dat de GRD begroting 2011 wordt gepresenteerd als een staand beleid document, waarbij de inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid en de bestuurlijke besluitvorming daarover separaat plaats vinden en als begrotingswijzigingen worden ingebracht. 2. In te stemmen met de gepresenteerde begroting en de geactualiseerde GRD Begroting 2011 tegemoet te zien, waarbij de verdeling van de opbrengst 2011 van het programma Brede doorlichting GRD op heldere wijze inzichtelijk is gemaakt. 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze zienswijze in te dienen bij het Drechtstedenbestuur.

Advies opiniërende bijeenkomst: -Overwegingen en alternatieven: Samenvatting Voor de vergadering van de Drechtraad van 16 juni 2010 staat de begroting GR Drechtsteden 2011 geagendeerd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op de begroting te geven. Deze begroting is opgesteld op basis van bestaand beleid. Gezien het tijdstip waarop deze begroting moet worden vastgesteld, bevat de begroting geen financiële consequenties van nieuw beleid en beleidsintensiveringen. Inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid en de bestuurlijke besluitvorming daarover vinden separaat plaats, en zullen vervolgens als begrotingswijzigingen worden ingebracht. Eind 2010 vindt een actualisering van de begroting 2011 plaats. Met de door de Drechtraad vastgestelde Kadernota 2011 is besloten in de begroting 2011 de kostenbudgetten en gemeentelijke bijdragen aan te passen aan de reële verwachte kostenstijgingen. Conform deze kadernota stijgen de budgetten en de gemeentelijke bijdragen met 1,48%. Eind 2010 vindt een actualisering van de begroting 2011 plaats, waaronder een verwerking van de structurele posten van de zogenoemde netwerkontwikkelingen. In december 2010 zal tevens het regionaal Meerjarenprogramma (waaronder de zogenoemde “Pieken”) worden behandeld in de Drechtraad. In de kadernota is verder als uitgangspunt opgenomen dat de opbrengst van de Brede doorlichting er toe leidt dat de gemeentelijke bijdragen aan de GRD voor het bestaand beleid (per saldo) niet stijgen ten opzichte van die van 2010. Om te voldoen aan dit uitgangspunt is in de voorliggende begroting een stelpost opgenomen van € 1,1 miljoen, waarmee de gemeenten worden gecompenseerd voor de hogere bijdragen. Voor Sliedrecht gaat het om een compensatiebedrag van € 78.000. Ter illustratie laten we hierna zien hoe deze compensatie is terug te vinden in de bijdragen van Sliedrecht:

-2-

Aandeel Sliedrecht, algemene inwonerbijdragen en apparaatskosten Algemene inwonerbijdrage tbv Bureau Drechtsteden (BDS) Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Bijdrage tbv Educatie (WEB-taken) WMO – uitvoeringskosten Bijdrage in de apparaatskosten van de SDD Bijdrage Wonen Klachtencommissie Drechtsteden Voorrangscommissie Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden (SCD), basispakket 2) Servicecentrum Drechtsteden (SCD), salarisgaranties SCD, deelprogramma 1B (basis) SCD, deelprogramma 1B (additioneel) Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 2) Opbrengst brede doorlichting, totaal € 1,1 miljoen op GRD-niveau Totaal

Geactualiseerde begroting 2010 GR Drechtsteden 1)

233.000 3.000 5.000 86.000 1.243.000 34.000 5.000 6.000 1.523.000 23.000 257.000 56.000 505.000 106.000 0 4.085.000

ConceptBegroting 2011 GR Drechtsteden

237.000 5.000 5.000 86.000 1.253.000 35.000 5.000 6.000 1.403.000 23.000 261.000 45.000 509.000 102.000 -78.000 3.897.000

1) Incl. 2e begrotingswijziging van de SDD 2) In 2010 134,66 fte en in 2011 op basis van 129,81 fte

Zoals aangegeven in bovenstaand overzicht valt de bijdrage aan het SCD in 2011 lager uit. Hierna wordt de oorzaak van deze verlaging toegelicht. Servicecentrum Drechtsteden (SCD) In de begroting voor de SCD is gerekend met een kostenstijging van 1,48%, alsmede conform bestaand beleid met het vervallen van de post Onvoorzien van € 1 miljoen. Per saldo (na loon- en prijsstijgingen) daalt daarom de begroting van de SCD. In onze meerjarenramingen hebben wij gelet op het voorzichtigheidsprincipe nog geen rekening gehouden met het aandeel van Sliedrecht in het vervallen van deze post. Voor Sliedrecht speelt tevens het voordelige effect dat in onze organisatie het aantal formatieplaatsen ten opzichte van de vorige begroting is gedaald, terwijl het totaal aantal formatieplaatsen (per 1-1- 2010) van de deelnemers is gestegen. Dankzij de door het management van Sliedrecht doorgevoerde bezuinigingen in de organisatie is een besparing op de bijdrage aan het SCDbasispakket gerealiseerd. De bijdrage van Sliedrecht valt zodoende totaal € 120.000 lager uit dan de raming in onze meerjarenbegroting. Budget netwerkontwikkelingen Voor de jaren 2009 en 2010 is na ampele discussie door de Drechtraad een budget voor netwerkontwikkelingen vastgesteld. Dit bedrag beloopt € 1,3 miljoen. Voor 2009 is dit voor een deel gedekt uit bijdragen van gemeenten en voor een deel uit de algemene rentebaten van de GRD. Voor 2010 worden de kosten gedekt vanuit de opbrengst van de Brede doorlichting GRD. Voor 2011 is nog niet in dekking voorzien omdat dit samenhangt met de bijdrage van de gemeenten. Een belangrijk deel van de kosten die in 2009 en 2010 hieruit zijn gedekt zijn structureel van aard en zullen zich dus ook in 2011 voordoen. Het betreft daarmee geen kosten voor netwerkontwikkeling meer, maar voor reguliere taken en activiteiten. Bij de actualisering van begroting 2011 in het najaar, waarmee de beleidsarme begroting dan beleidsrijk wordt gemaakt, zal aan de Drechtraad een voorstel worden gedaan om de structurele posten te verwerken op de normale begrotingsposten van de GRD (te weten Bureau Drechtsteden, Regionale Staf en GRD-concern). Bij dit voorstel zullen de uitkomsten van de Brede doorlichting GRD en die van het netwerk worden meegenomen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een relatie met het project herijking beleidssamenwerking waar de rol en taak van Bureau Drechtsteden wordt geherpositioneerd,

-2-

-3-

alsmede met een traject als bundelen van staffuncties wat een relatie heeft met de Regionale Staf. Brede doorlichting GR Drechtsteden (GRD) De GRD heeft in het kader van deze Brede doorlichting een financiële taakstelling die oploopt van € 1,5 miljoen voor 2010, naar € 2 miljoen voor 2011, en structureel € 3,5 miljoen met ingang van 2012. In het programma Brede doorlichting wordt gericht gezocht naar maatregelen die de efficiency bevorderen, de kwaliteit verbeteren, kostenbesparingen opleveren of opbrengsten verhogen. Voor 2010 is besloten de € 1,5 miljoen te gebruiken als dekking voor het budget netwerkontwikkeling. In de begroting 2011 is de taakstelling nog niet uitgewerkt naar de individuele begrotingsprogramma’s, maar wordt gehandhaafd als taakstelling op GRD-niveau. Bij de actualisering van de begroting vindt dan alsnog de vertaling naar de individuele onderdelen plaats. In het Drechtstedenbestuur van 22 april 2010 is afgesproken dat de loon-prijscompensatie over 2011 binnen de begroting wordt opgelost. In de kadernota 2011 van de Drechtraad (dd december 2009) is namelijk als uitgangspunt vastgelegd dat de opbrengsten van de Brede doorlichting worden gebruikt om de gemeentelijke bijdragen niet te laten stijgen. In de begroting 2011 is dit zo verwerkt, dat de stijging van de gemeentelijke bijdragen door de kostenindexering, in één bedrag wordt gecompenseerd. Het bedrag dat met die compensatie is gemoeid is € 1,1 miljoen. Op dit moment is er een verschil tussen de beoogde opbrengst van de Brede doorlichting in 2011 ad € 2 miljoen en het nu in de begroting geconcretiseerde bedrag van € 1,1 miljoen. In augustus aanstaande ontvangt het Drechtstedenbestuur concrete voorstellen over de Brede Doorlichting. Dan is er ook inzicht in de totale opgave voor de GRD. Vervolgens zal in december 2010 aan de Drechtraad een begrotingswijziging 2011 worden voorgelegd, waarbij op het onderdeel gemeentelijke bijdragen een verdere uitwerking zal worden gegeven. Door het Drechtstedenbestuur zal daarbij de verdeling van de opbrengsten van de Brede doorlichting transparant worden gemaakt, zodat ten behoeve van de besluitvorming in de Drechtraad in december 2010 een integrale afweging mogelijk is.


Financiële kaders De bijdragen 2011 van Sliedrecht aan de GRD zullen worden opgenomen in de gemeentebegroting 2011. De in de GRD-begroting geraamde bedragen passen binnen de kaders van de lopende gemeentebegroting 2010 + meerjarenramingen en de nadien verwachte algemene kostenstijgingen (indexering).

•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Financiële kadernota 2011 van de Drechtraad van december 2009.

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie Actualisering van de GRD begroting 2011 in de Drechtraad van december 2010.



M.J. Verhoef

M.C. Boevée

-3-


De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.25 mei 2010;

besluit:

1. Te constateren dat de GRD begroting 2011 wordt gepresenteerd als een staand beleid document, waarbij de inhoudelijke uitwerking van nieuw en gewijzigd beleid en de bestuurlijke besluitvorming daarover separaat plaats vinden en als begrotingswijzigingen worden ingebracht. 2. In te stemmen met de gepresenteerde begroting en de geactualiseerde GRD Begroting 2011 tegemoet te zien, waarbij de verdeling van de opbrengst 2011 van het programma Brede doorlichting GRD op heldere wijze inzichtelijk is gemaakt. 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze zienswijze in te dienen bij het Drechtstedenbestuur.


De voorzitter,

A. Overbeek

M.C. Boevée


Agendapunt:


Onderwerp: Jaarrekening GR Regio ZHZ 2009 Voorgesteld besluit: 1. In te stemmen met de concept-jaarrekening 2009 van de GR Regio ZHZ, met dien verstande dat de uitkomst van de zogenoemde Packagedeal met de GR Drechtsteden aan het Algemeen Bestuur van ZHZ wordt gepresenteerd in het Bestemmingsvoorstel. 2. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze reactie ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de GR Regio ZHZ.

Advies opiniërende bijeenkomst: -Overwegingen en alternatieven: Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 juni 2010 staat de jaarrekening 2009 van de GR Regio ZHZ geagendeerd. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld eventuele opmerkingen op de concept-jaarrekening te maken. Tevens worden de raadsleden uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst rond de jaarstukken op 2 juni aanstaande. De accountantsverklaring wordt zo snel mogelijk nagezonden. De rekening sluit met een negatief saldo van € 30.000, dat als volgt is opgebouwd: Resultaat over 2009 Programma Regionale Brandweer GGD Volksgezondheid GGD GHOR Ambulancezorg Meldkamer Faciliteren huisartsen Milieudienst Regiostaf Bureau Leerplicht Renteresultaat Subregio Hoekse Waard Totaal

Bedrag x € 1.000 100 -398 -43 2.001 -283 -47 -743 -858 86 161 -6 -30

Een - voor het bedrag betreft een negatief getal

-2-

De Milieudienst, de GGD Volksgezondheid, de GHOR en de Regiostaf hebben in 2009 een negatief resultaat. In de jaarrekening is per onderdeel een toelichting en analyse van het resultaat 2009 opgenomen. De belangrijkste oorzaken van de tekorten hebben te maken met de ondersteunende taken ( personeelszaken, financiële administratie, automatisering) die zijn ondergebracht bij het SCD. Het stelsel van afspraken met het SCD (Servicecentrum Drechtsteden) leidt tot omvangrijke tekorten op de bestaande budgetten bij de Regio Zuid-Holland Zuid. Daarnaast zijn budgetoverschrijdingen het gevolg van advieskosten van derden inzake de doorontwikkeling van de organisatie en een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de Milieudienst. Het nadelig resultaat bij Volksgezondheid wordt onder andere veroorzaakt door de invlechtingskosten Zuid Hollandse Eilanden. Conform de voorschriften van de Nederlandse Zorg Autoriteit wordt het incidentele voordelig saldo op het onderdeel Ambulancezorg gestort in de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK). Bestemmingsvoorstel In het bestemmingsvoorstel wordt op pagina 70 een voorstel gedaan hoe het resultaat inclusief de inzet van reserves kan worden bestemd: voorstel in concept rekening van de GR ZHZ 2009 Programma

Regionale Brandweer GGD Volksgezondheid GGD GHOR

Ambulancezorg

Meldkamer Faciliteren huisartsen

Resultaat x € 1.000

€ 57 toevoegen aan de reserve opleiden en onderwijs en € 43 inzetten ter dekking van het 100 nadelig saldo op de GHOR. Onttrekken aan de algemene reserves en -398 bestemmingsreserves -43 Opvangen uit het resultaat van de Brandweer Toevoegen aan de Reserve aanvaardbare kosten, conform de regelgeving van de 2.001 Nederlandse Zorgautoriteit Onttrekken aan de Reserve aanvaardbare kosten, conform de regelgeving van de -283 Nederlandse Zorgautoriteit Onttrekken aan de Reserve aanvaardbare -47 kosten

Milieudienst

-743

Regiostaf

-858

Bureau Leerplicht

Renteresultaat Subregio Hoekse Waard Totaal

Bestemmingsvoorstel (x € 1.000)

86

161

De algemene reserves en de bestemmingsreserves op concernniveau worden ingezet om het tekort op te vangen Het resultaat bestaat voor € 530 uit meerkosten op ondersteunende taken (SCD); voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste van de accresreserve te brengen. Van het resterende nadelige saldo € 102 ten laste van de algemene reserve Regiostaf brengen en € 226 ten laste van de egalisatiereserve accres. Toevoegen aan de bestemmingsreserve kwalificatieplicht Bij voorschot is reeds € 302 aan de gemeenten uitgekeerd. Het resterende gedeelte ad € 141 zal verrekend worden met de gemeenten.

Onttrekken aan de algemene reserve van -6 deze subregio -30

-2-

-3-

Op concernniveau wordt het renteresultaat bepaald. Het rente resultaat 2009 is € 161.000,- positief. In de begroting was een renteresultaat opgenomen van € 302.000,- Dit renteresultaat is al bij voorschot uitgekeerd aan de gemeenten. Als gevolg van de financiële crisis is de rente op liquiditeiten op een dieptepunt gekomen in de loop van 2009. Hierdoor kon het verwachte renteresultaat niet worden behaald. Daarnaast speelt nog dat door uitbesteding van de financiële administratie de beheersing van de liquiditeitspositie is bemoeilijkt. Door het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om het teveel bij voorschot uitbetaalde bedrag ad € 141.000,- te verrekenen met de deelnemende gemeenten. Vermogenspositie Op pagina 62 van de jaarrekening wordt aangegeven hoe de vermogenspositie eruit ziet wanneer het bestemmingsvoorstel wordt verwerkt. In het bestemmingsvoorstel worden tekorten ten laste van reserves gebracht. De conclusie is dat de algemene reserves onvoldoende zijn om de vermelde risico’s op te vangen. In de risicoparagraaf (pagina 60 en 61) wordt onder andere een toelichting gegeven op de aanzienlijke discrepantie tussen enerzijds het beschikbare budget voor de dienstverlening door het SCD en anderzijds de rekening die het SCD bij ZHZ indient. Sinds eind 2008 loopt er discussie tussen de GR Regio ZHZ en het SCD van de GR Drechtsteden over de dienstverlening, de samenloop met deelprogramma 1B van het programma Informatisering, Processen & Automatisering en verschuldigde bijdragen, mede in relatie met gemaakte garantieafspraken in het verleden. Op dit moment worden op bestuurlijk niveau gesprekken gevoerd die moeten leiden tot een packagedeal van de GR Drechtsteden met de GR ZHZ. Onderdeel hiervan is een bijdrage van de GRD aan de financiële problematiek van ZHZ. Er is op dit moment nog geen bestuurlijke besluitvorming over de packagedeal met de GRD. Afrekening met gemeenten Het bestemmingsvoorstel resulteert in een afrekening ad € 141.000 met de gemeenten van het renteresultaat. De indicatie van het door Sliedrecht terug te betalen bedrag is € 7.000.


Financiële kaders Na vaststelling van de jaarrekening in het Algemeen Bestuur zal de verrekening van het renteresultaat met Sliedrecht worden verwerkt in een comptabiliteitsbesluit 2010.

•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Besluit Begroten en Verantwoorden 2004.

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie De jaarrekening van de GR Regio ZHZ zal worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur van 23 juni 2010.



M.J. Verhoef

M.C. Boevée

-3-



besluit:

3. In te stemmen met de concept-jaarrekening 2009 van de GR Regio ZHZ, met dien verstande dat de uitkomst van de zogenoemde Packagedeal met de GR Drechtsteden aan het Algemeen Bestuur van ZHZ wordt gepresenteerd in het Bestemmingsvoorstel. 4. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze reactie ter kennis te brengen van het dagelijks bestuur van de GR Regio ZHZ.


De voorzitter,

A. Overbeek

M.C. Boevée


Agendapunt:


Onderwerp: Begrotingen 2011 van GR Regio ZHZ en GR Veiligheidsregio ZHZ. Voorgesteld besluit: 1. Constateren dat de begrotingen 2011 worden gepresenteerd als een staand beleid document. 2. In te stemmen met de voorliggende begrotingen en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken eind 2010 geactualiseerde begrotingen 2011 te presenteren, waarbij de uitkomsten van de zogenoemde Packagedeal ZHZ/GRD en eventuele bezuinigingstaakstellingen zijn verwerkt. 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze reactie in te dienen bij de besturen van de GR Regio ZHZ en de GR Veiligheidsregio ZHZ.

Advies opiniërende bijeenkomst: -Overwegingen en alternatieven: Samenvatting Voor de vergadering van het algemeen bestuur van 23 juni 2010 en 30 juni 2010 staan de begrotingen 2011 van respectievelijk de GR Regio ZHZ en de GR Veiligheidsregio ZHZ geagendeerd. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld “zijn gevoelen” over de begrotingen te doen blijken. De raadsleden worden ook uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst rond de jaarstukken op 2 juni 2010. Deze begrotingen zijn opgesteld op basis van de begrotingsrichtlijnen voor 2011. Een belangrijk element hierbij is dat de regio de ontwikkeling volgt van het accres van de algemene uitkering. Het accrespercentage is voor 2011 voorlopig bepaald op 0,48%. De budgettaire kaders houden onder andere in dat de kosten voor diensten, welke zijn opgedragen aan het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) moeten vallen binnen de beschikbare budgetten. Op het moment van uitbrengen van de begrotingen zijn er op bestuurlijk niveau gesprekken gaande die moeten leiden tot een Packagedeal tussen de GR Drechtsteden en de GR ZHZ. Onderdeel hiervan is om met het SCD met ingang van 1 januari 2011 tot passende afspraken te komen. Daarnaast zullen de deelnemende gemeenten naar verwachting nog dit jaar met de gemeenschappelijke regelingen afspraken maken over de participatie in de komende bezuinigingen van de gemeenten. Staand beleid begrotingen 2011 De bijdragen van Sliedrecht worden als volgt geraamd:

-2-

Omschrijving bijdragen Inwonerbijdrage Regiostaf ZHZ Programmaraad en Regionaal economisch overleg Inwonerbijdrage GGD Jeugd Preventie Team Bureau Leerplicht Algemene inwonerbijdrage Milieudienst ZHZ GR Veiligheidsregio ZHZ (Brandweer en GHOR) Totaal

Begrotingen 2011 van ZHZ 68.661 5.611 338.371 13.073 74.180 86.783 261.272 847.951

De in de voorliggende begroting geraamde bedragen passen binnen de kaders van de lopende gemeentebegroting 2010 + meerjarenramingen van de gemeente Sliedrecht. In het hoofdstuk Weerstandsvermogen van de GR Regio ZHZ wordt geconcludeerd dat de omvang van de vermogenspositie “vooralsnog onvoldoende is om de vermelde risico’s op te vangen”. De met de SCD te maken afspraken over de dienstverlening worden in de Risicoparagraaf (pagina 25) gemeld: “Het risico dat de kosten hoger zullen zijn dan de beschikbare budgetten is groot”. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: •

Financiële kaders De bijdragen 2011 van Sliedrecht aan ZHZ zullen worden opgenomen in de gemeentebegroting 2011. Er zijn met de onderhavige gemeenschappelijke regelingen nog geen afspraken gemaakt over participatie in de komende bezuinigingen.

•

Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Financiële kadernota 2011 van ZHZ dd 2009.

•

Tijdspad, monitoring en evaluatie In onze opvatting is actualisering van de ZHZ begrotingen 2011 in het Algemeen Bestuur van eind 2010 gewenst.



M.J. Verhoef

M.C. Boevée



besluit:

1. Constateren dat de begrotingen 2011 worden gepresenteerd als een staand beleid document. 2. In te stemmen met de voorliggende begrotingen en de besturen van de gemeenschappelijke regelingen te verzoeken eind 2010 geactualiseerde begrotingen 2011 te presenteren, waarbij de uitkomsten van de zogenoemde packagedeal ZHZ/GRD en eventuele bezuinigingstaakstellingen zijn verwerkt. 3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om namens de raad deze reactie in te dienen bij de besturen van de GR Regio ZHZ en de GR Veiligheidsregio ZHZ.


De voorzitter,

A. Overbeek

M.C. Boevée


Agendapunt:


Onderwerp: Rapportage over afwikkeling Baatbelasting Kerkbuurt Voorgesteld besluit: Kennis nemen van de Rapportage van Gemeentebelastingen Drechtsteden d.d. 11 mei 2010. Advies opiniërende bijeenkomst:

Overwegingen en alternatieven: Achtergrond Op 26 maart 2001 heeft de raad het “Bekostigingsbesluit Kerkbuurt 2001” vastgesteld vanwege de herinrichting van de winkelpromenade Kerkbuurt. Het nemen van dit bekostigingsbesluit was een voorwaarde voor de latere invoering van de baatbelasting. De intentie van het bekostigingsbesluit is om de belastingplichtigen duidelijkheid en zekerheid te bieden over de maximale hoogte van de te verhalen kosten. In het besluit is een bedrag opgenomen ad € 757.000 dat via een baatbelasting zal worden verhaald op de belastingplichtigen. In de raadsvergadering van 1 maart 2004 is besloten de “Verordening Baatbelasting Kerkbuurt 2003” vast te stellen. De datum van ingang van de heffing werd in de verordening bepaald op 1 januari 2003. Uitspraak rechtbank Dordrecht Op 3 april 2009 heeft de rechtbank Dordrecht uitspraak gedaan in de beroepsprocedures tegen de aanslagen Baatbelasting Kerkbuurt 2003. In haar uitspraak heeft de rechtbank zowel de belastingverordening van 2004 als het bekostigingsbesluit van 2001 onverbindend verklaard. Kort samengevat waren de overwegingen van de rechtbank daarvoor: 1.

2.

De belastingverordening is op 19 maart 2004 in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003. De rechtbank heeft geoordeeld dat de door de gemeente aangevoerde omstandigheden onvoldoende zijn om de terugwerkende kracht te rechtvaardigen. Het bekostigingsbesluit biedt onvoldoende rechtszekerheid ten behoeve van belastingplichtigen.

In rapportage “Afwikkeling baatbelasting Kerkbuurt 2003” dd 11mei 2010 van de directeur van Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de uitspraak van de rechtbank. Beoordeling uitspraak van de rechtbank Aangezien diverse gemeenten worstelen met de uitvoering van de baatbelasting is door de GBD contact gezocht en overlegd gepleegd met de gemeenten die eveneens in fiscale procedures zijn verwikkeld of zijn geweest. Tevens heeft de GBD een aanvullende bestudering van de jurisprudentie uitgevoerd. Er zijn geen situaties gevonden die een nieuw licht werpen om de terugwerkende kracht met succes te verdedigen. De conclusie is dat er met de onverbindendheid van de verordening er geen

-2-

rechtsgrond meer aanwezig is tot het heffen van baatbelasting. Daardoor zijn er ook geen “reparaties” meer mogelijk op het gebied van het bekostigingsbesluit. De fiscale opinie van het bureau “Oranjewoud Legal”, de consultatie van andere gemeenten, de bestudering van de jurisprudentie en het dossieronderzoek van de GBD leiden tot de conclusie dat er geen kansen zijn op een succesvol hoger beroep. Afwikkeling baatbelasting De gevolgen van de uitspraak van de rechtbank zijn groot. Alle tot dan opgelegde aanslagen moeten vernietigd worden. Vanaf het moment van de uitspraak kunnen geen nieuwe aanslagen meer worden opgelegd, de rechtsgronden daartoe ontbreken immers. Inmiddels is de GBD gestart met de administratieve- en financiële afwikkeling richting belastingschuldigen. De financiële impact van de uitspraak van de rechtbank is fors. De totale geraamde opbrengst van € 757.000 is immers geheel verloren. Tevens moet aan belastingschuldigen heffingsrente worden betaald. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de rapportage van de GBD, die ter inzage ligt in de raadsportefeuille. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: - Financiële kaders In de jaarrekening 2008 is een voorziening baatbelasting Kerkbuurt gevormd tot een bedrag van € 437.000. Dit bedrag komt overeen met de hoogte van de opgelegde aanslagen tot en met 2007. Ook de structurele gevolgen van het onverbindend verklaren van de verordening op de baatbelasting zijn verwerkt: in de programmabegroting 2010 + meerjarenramingen is de opbrengst baatbelasting op nihil gesteld. Door het SCD en GBD wordt in beeld gebracht tot welke bedragen de opgelegde aanslagen daadwerkelijk zijn voldaan en door wie. Dat is enerzijds van belang om te bepalen aan welke belastingschuldigen welke bedragen moeten worden terugbetaald. Anderzijds kan dan worden berekend welk totaalbedrag aan heffingsrente moet worden betaald. Alle aanslagen en de betalingen daarop worden handmatig beoordeeld. Dit om onjuiste en onterechte terugbetalingen te voorkomen. Het onderzoek naar het totaal beeld is voor 1 juni 2010 afgerond. Direct daarna kan gestart worden met het verzorgen van berichtgeving richting belastingschuldigen en met het verrichten van de terugbetalingen. Voor de te betalen heffingsrente is nog geen voorziening getroffen. Op dit moment is de totale hoogte van deze bedragen nog niet exact bekend. In de rapportage van de GBD wordt op dit moment de hoogte van de heffingsrente begroot op ca € 60.000. In de loop van 2010 zullen wij de raad een comptabiliteitsbesluit met dekkingsvoorstel voor de heffingsrente ter vaststelling voorleggen. - Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Uitspraak van de rechtbank Dordrecht van 3 april 2009. - Tijdspad, monitoring en evaluatie Ten behoeve van de financiële dekking van de heffingsrente zal in de loop van 2010 aan de raad een comptabiliteitsbesluit ter vaststelling worden voorgelegd. Externe communicatie: De belanghebbenden worden door de GBD geïnformeerd.. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester,

M.J. Verhoef

M.C. Boevée



besluit:

kennis te nemen van de Rapportage afwikkeling baatbelasting van de directeur van Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) d.d. 11 mei 2010.


De voorzitter,

A. Overbeek

M.C. Boevée

RAPPORTAGE AFWIKKELING BAATBELASTING KERKBUURT 2003

Opgesteld in opdracht van de gemeente Sliedrecht Datum: 11 mei 2010

1. Inleiding De Rechtbank Dordrecht heeft in haar uitspraak van 3 april 2009 het ‘Bekostigingsbesluit Kerkbuurt 2001’ en de ‘Verordening Baatbelasting Kerkbuurt 2003’ onverbindend verklaard. Deze uitspraak heeft grote fiscale en financiële gevolgen. In deze rapportage wordt allereerst ingegaan op wat een baatbelasting is. Ook wordt aangegeven wat een bekostigingsbesluit inhoudt en wat een verordening baatbelasting. In korte bewoordingen wordt het zogeheten legaliteitsbeginsel uitgelegd. Kort samengevat wordt de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht weergegeven. Voorts wordt ingegaan op de gevolgen van de uitspraak, wordt beoordeeld of het instellen van een succesvol hoger beroep bij het Gerechtshof tot de mogelijkheden behoort en worden de financiële consequenties van de uitspraak in beeld gebracht. Tot slot worden nieuwe ontwikkelingen geschetst: die op het gebied van de Bedrijven Investerings Zones (BIZ). 2. Baatbelasting De baatbelasting op grond van artikel 222 van de Gemeentewet is een belasting die door de gemeenteraad kan worden ingevoerd ter zake van onroerende zaken die zijn gelegen in een bepaald gedeelte van de gemeente en welke onroerende zaken gebaat zijn door voorzieningen die door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand worden gebracht. Bij ‘voorzieningen’ kan worden gedacht aan: aanleg van grondwerken, rioleringswerken, straten, wegen en pleinen, milieutechnische voorzieningen (geluidsschermen), plantsoenen, groenvoorzieningen, parkeerhavens, parkeerstroken, parkeerterreinen, trottoirs, lichtmasten, lantarenpalen, brandkranen etc. etc. Bekostigingsbesluit Voordat de gemeente begint met het daadwerkelijk treffen van de voorzieningen, dus voordat de werkzaamheden daadwerkelijk aanvangen, moet de gemeenteraad een zogenoemd bekostigingsbesluit nemen waarin zeer nauwkeurig omschreven is in welke mate en tot welk bedrag (of percentage) de aan de voorziening verbonden kosten door middel van een baatbelasting zullen worden verhaald. De wetgever heeft deze bepaling vastgesteld ter enige rechtsbescherming en rechtszekerheid van de belastingplichtigen. Zonder het bekostigingsbesluit zou de belastingplichtige namelijk geen enkele zekerheid hebben omtrent de hoogte van de eventueel van hem te heffen belasting. Tijdens het vaststellen van het bekostigingsbesluit zijn nog geen definitieve bedragen bekend van de nog te realiseren voorzieningen en staat het ook nog niet vast dat er daadwerkelijk een baatbelasting zal worden geheven. Zonder bekostigingsbesluit echter geen baatbelasting. In het bekostigingsbesluit moet onder andere helder, duidelijk en exact worden opgenomen de mate waarin de kosten van de voorzieningen worden verhaald (door middel van een bedrag of een percentage) en de aanduiding van het gebied waarin de gebate onroerende zaken zijn gelegen. Er kunnen niet meer kosten worden verhaald dat het bedrag of het percentage dat in het bekostigingsbesluit is aangegeven. Het bekostigingsbesluit is op 26 maart 2001 door de gemeenteraad genomen. Verordening baatbelasting De gemeenteraad moet tot invoering van de baatbelasting besluiten uiterlijk twee jaren nadat de voorzieningen geheel zijn voltooid. Voor het heffen van een baatbelasting is een belastingverordening vereist (Verordening op de heffing en de invordering van een baat-

1

belasting). Voor deze verordening gelden dezelfde regels en procedures als voor de andere belastingverordeningen binnen de gemeente. De voorzieningen aan de Kerkbuurt zijn per 12 april 2002 voltooid. De gemeenteraad heeft op 1 maart 2004 de verordening vastgesteld. Op 19 maart 2004 is de verordening van kracht geworden. De ingangsdatum van heffing is bepaald op 1 januari 2003. De belastingheffing is inwerking getreden met terugwerkende kracht. Dat is slechts toegestaan in bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden zijn niet aangegeven. De aanslagen baatbelasting worden in 2005 voor het eerst opgelegd. 3. Legaliteitsbeginsel Belastingheffing mag slechts plaatsvinden volgens de formele wet (in casu de Grondwet en de Gemeentewet) dan wel in uitwerking op grond van belastingverordeningen gebaseerd op de formele wet, in casu de Gemeentewet. Vrij vertaald wil dat zeggen dat een belastingplichtige op ieder moment van ieder belastingjaar zijn positie voor dat belastingjaar moet kunnen bepalen en niet met belastingverzwaringen in de loop van dat belastingjaar mag worden geconfronteerd, dan wel met belastingverzwaringen over afgelopen jaren (verbod op terugwerkende kracht). 4. Uitspraak Rechtbank Dordrecht Op 3 april 2009 heeft de Rechtbank Dordrecht uitspraak gedaan in de beroepsprocedures tegen de aanslagen Baatbelasting Kerkbuurt 2003. In haar uitspraak heeft de Rechtbank zowel de verordening als het kostenbesluit onverbindend verklaard. De overwegingen van de Rechtbank daarvoor waren -kort samengevat- als volgt: 1. De verordening is op 19 maart 2004 in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003. Het op de eisen van rechtszekerheid berustende rechtsbeginsel dat wetgevende maatregelen alleen voor de toekomst behoren te gelden (het zogeheten legaliteitsbeginsel), brengt met zich dat slechts bijzondere omstandigheden deze terugwerkende kracht kunnen rechtvaardigen. De Rechtbank heeft geoordeeld dat de door de gemeente aangevoerde omstandigheden onvoldoende zijn om de terugwerkende kracht te rechtvaardigen; 2. De aanslagen zijn tot een hoger bedrag opgelegd dan voorzien. De Rechtbank geeft in haar uitspraak aan dat het bekostigingsbesluit onvoldoende rechtszekerheid biedt ten behoeve van belastingplichtigen. De Rechtbank heeft in haar uitspraak overwogen dat bovenvermelde feiten (de onverbindendheid) met zich meebrengt dat aan de behandeling van de overige grieven niet wordt toegekomen. 5. Gevolgen uitspraak De gevolgen van de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht zijn groot. De alle tot dan opgelegde aanslagen moeten vernietigd worden. Vanaf het moment van de uitspraak kunnen geen nieuwe aanslagen meer worden opgelegd, de rechtsgronden daartoe ontbreken immers.

2

De uitspraak van de Rechtbank is binnen Gemeentebelastingen Drechtsteden (GBD) nader bestudeerd. ‘Oranjewoud Legal’ is gevraagd een fiscale opinie te geven. Eind juni 2009 heeft Oranjewoud haar fiscale opinie gepresenteerd. De conclusies van GBD en Oranjewoud zijn eensluidend. De gebreken aan de verordening en aan het bekostigingsbesluit zijn dusdanig, dat deze thans niet meer te repareren zijn. Het instellen van hoger beroep bij het Gerechtshof is weliswaar mogelijk, de kansen op succes worden op nihil ingeschat. ‘Oranjewoud Legal’ noemt een kansrijk hoger beroep zelfs illusoir. Financiële impact en collegiale consultatie De financiële impact van de uitspraak van de Rechtbank is fors. De totale geraamde opbrengst van € 757.000 is immers geheel verloren. En hoewel Oranjewoud en de GBD eind juni 2009 stellig waren in de conclusie dat een succesvol hoger beroep bij het Gerechtshof als kansloos is te beschouwen, is toch nog meer zekerheid gezocht. Diverse Nederlandse gemeenten worstelen met de uitvoering van de baatbelasting en met de fiscale procedures die er zijn gevoerd en nog gevoerd worden. Bijvoorbeeld in hoger beroep bij het Gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad. Daartoe is collegiaal contact gezocht en overleg gepleegd met de gemeenten die eveneens in fiscale procedures zijn verwikkeld of zijn geweest. Beoordeeld is of de casussen goed vergelijkbaar zijn en, zo niet, of vanuit de fiscale optiek toch parallellen zijn te trekken tussen de procedures, op zoek naar een laatste kans. Gebleken is dat geen van de gemeenten te kampen heeft met een onverbindendheid van de verordening vanwege de terugwerkende kracht. In een aanvullende bestudering van de jurisprudentie (eveneens in collegiale afstemming) zijn geen situaties gevonden die een nieuw licht werpen om de terugwerkende kracht met succes te verdedigen. Met de onverbindendheid van de verordening is er geen rechtsgrond meer aanwezig tot het heffen van baatbelasting. Daardoor wordt in feite niet eens meer aan de vraag toegekomen of op het gebied van het kostenbesluit het nog denkbaar was geweest ‘reparaties’ uit te voeren, bijvoorbeeld door in hoger beroep in te brengen dat de teveel geheven belasting (geheven bedrag minus oorspronkelijk beoogde bedrag) zou worden terugbetaald. Deze kans is volledig afgesneden door de onverbindendheid van de verordening. De collegiale consultatie is inmiddels afgerond. 6. Conclusie mogelijkheden tot succesvol hoger beroep De fiscale opinie van Oranjewoud Legal, de collegiale consultatie, de bestudering van de jurisprudentie en de collegiale consulatie leiden tot de conclusie dat er geen kansen zijn op een succesvol hoger beroep. 7. Financiële consequenties In nauwe samenwerking met het SCD (daar is de financiële administratie van de baatbelasting belegd) en uw controller zijn inmiddels in goed overleg de financiële consequenties in beeld gebracht. Die zijn als volgt: De totale geraamde opbrengst bedraagt Aan aanslagen is t/m 2007 opgelegd Niet meer op te leggen 2008 t/m 2024

€ 757.000 - 437.000 € 320.000

In de programmarekening 2008 is een ‘Dotatie voorziening terugbetaling baatbelasting’ opgenomen ter grootte van € 437.000. Dit komt overeen met de hoogte van de opgelegde aanslagen. In de programmabegroting 2010 is de opbrengst baatbelasting op nihil

3

gesteld. Opgenomen is dat er geen aanslagen baatbelasting meer kunnen worden opgelegd als gevolg van de uitspraak van de Rechtbank Dordrecht. Met het SCD wordt momenteel in beeld gebracht tot welke bedragen de opgelegde aanslagen daadwerkelijk zijn voldaan en door wie. Dat is enerzijds van belang om te bepalen aan welke belastingschuldigen welke bedragen moeten worden terugbetaald. Anderzijds kan worden berekend welk totaalbedrag aan heffingsrente moet worden betaald. Deze rente is verschuldigd als achteraf blijkt dat een aanslag tot een te hoog bedrag is betaald. Alle aanslagen en de betalingen daarop worden handmatig beoordeeld. Dit om onjuiste en onterechte terugbetalingen te voorkomen. Het onderzoek naar het totale beeld is voor 1 juni 2010 afgerond. Direct daarna kan gestart worden met het verzorgen van berichtgeving richting belastingschuldigen en met het verrichten van de terugbetalingen. Geen financiële voorzieningen zijn getroffen voor de terug te betalen heffingsrente. De totale hoogte daarvan wordt begroot op € 60.000,-. De Rechtbank heeft de gemeente Sliedrecht veroordeeld tot betaling van proceskosten en in de terugbetaling aan griffierechten aan eisers, in totaal € 3.361,50. 8. Nieuwe ontwikkelingen De heffing en invordering van lokale belastingen is een ingewikkelder proces dan veelal wordt verondersteld. Sommige belastingsoorten zijn naar aard en inhoud complex. Dat geldt bijvoorbeeld voor de baatbelasting. Veel gemeenten zijn bij fiscale procedures door de rechter immers in het ongelijk gesteld. Dat heeft ertoe geleid dat veel gemeenten gestopt zijn baatbelasting in te zetten als instrument voor de financiering van voorzieningen in de openbare ruimte die tot stand worden of zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur. De behoefte om in de openbare ruimte te willen investeren is daarmee echter niet weg. Zo kan vanuit de zijde van ondernemers de behoefte bestaan om binnen een afgebakend gebied op eigen initiatief duurzame, niet eenmalige activiteiten te willen uitvoeren die aanvullend zijn ten opzichte van de diensten van de gemeente. Die ondernemers zijn veelal aangesloten bij een winkeliers- of ondernemersvereniging. Deze verenigingen zijn actief om het gebied waarbinnen hun leden hun onderneming drijven zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. Vanuit eigen bijdragen aan de vereniging wordt een budget gecreëerd om stimulerende activiteiten en voorzieningen (bovenop het door de gemeente geboden voorzieningenniveau) te bekostigen. Het grootste probleem is meestal het vinden van een structurele financiering en een evenwichtige verdeling van de lasten. Voor de initiatiefnemers van collectieve maatregelen gaat er veel energie zitten in het overreden van andere ondernemers om mee te doen, waarbij er vaak een groep ondernemers is die zich moeilijk laat overtuigen. Deze laatste groep wil vaak niet meebetalen waardoor het draagvlak bij de andere ondernemers vervolgens weer afneemt. Om deze reden is er behoefte gebleken aan een wettelijke basis voor de financiering van deze activiteiten, waardoor een verplichting ontstaat tot het betalen van een bijdrage. In de praktijk is in de afgelopen jaren naar oplossingen gezocht voor dit financieringsprobleem door gebruik te maken van lokale belastingen als financieringsbron. Lokale belastingen hebben immers een verplicht karakter waardoor alle ondernemers moeten meebetalen aan de door de ondernemers gezamenlijk gewenste voorzieningen.

4

Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) Op 17 maart 2009 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) aangenomen. Deze wet is per 1 mei 2009 in werking getreden en zal voor 1 januari 2013 worden geëvalueerd. Met deze wet kunnen ondernemers en gemeenten gezamenlijk een BIZ oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in een aantrekkelijker en veiliger bedrijfsomgeving. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een bestemmingsheffing in (de BIZ-bijdrage) en keert de opbrengst in zijn geheel uit aan de stichting of vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Bij gezamenlijk investeren in de bedrijfsomgeving kan volgens de wetgever worden gedacht aan de volgende activiteiten: de inhuur van gezamenlijke surveillancediensten, camerabewaking, vaker schoonmaken, graffitiverwijdering, het verbeteren van verkeersvoorzieningen, bewegwijzering, afvalinzameling, verlichting, herstel van schade, extra onderhoud van groen en opwaardering van de publieke ruimte, activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BIZ. Voor het instellen van een BIZ is een breed draagvlak onder de ondernemers in de BIZ nodig. De gemeente zorgt voor een draagvlakonderzoek waarbij alle ondernemers in het gebied geïnformeerd worden en in de gelegenheid worden gesteld om zich voor of tegen instelling van de BIZ uit te spreken. De wet BIZ bepaalt nauwkeurig wanneer voldoende draagvlak aanwezig is. Kenmerkend voor de BIZ is, dat ondernemers het initiatief nemen om tot het invoeren te willen overgaan. De gemeente is faciliterend in het draagvlakonderzoek en in de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten al bij aanvang van een BIZ-project volstrekt duidelijk zijn. Dat geldt ook voor de financiële, fiscale-juridische- en uitvoeringsaspecten van een dergelijk traject. Wat voor de baatbelasting gold en voor de BIZ- en de BIZ-bijdrage geldt: het zijn ingewikkelde processen waarbij een goede voorbereiding en uitvoering cruciaal is, dit om de financiële risico’s te minimaliseren. Coproductie Als Sliedrechtse ondernemers zouden overwegen om een BIZ in te willen voeren, dan werkt de GBD graag al in een vroeg stadium met de gemeente samen om in coproductie invoering van de BIZ tot een succes te maken.

5

Concept Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Agendapunt:


Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten mei 2010 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor mei 2010 vast te stellen en de begroting 2010 conform aan te passen. Advies opiniërende bijeenkomst: Alternatieven, keuze en overwegingen: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting 2010. In dit voorstel zijn de B&W-besluiten tot en met de vergadering van 25 mei 2010 meegenomen. Voor een goede budgetbewaking moeten budgetmutaties vóór het aangaan van verplichtingen worden ingediend. Hiermee stimuleren we het actieve budgetbeheer in de ambtelijke organisatie. Ook geeft het invulling aan het budgetrecht van de raad, zodat zij haar controlerende taak kan uitoefenen. Bij het agendapunt “comptabiliteitsbesluiten” komen alleen financieel administratieve wijzigingen aan de orde. Wanneer het gaat om besluitvorming over een beleidsinhoudelijk onderwerp, dan moet dit via een afzonderlijk raadsvoorstel. Alleen bedragen groter dan € 1.500 worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen kleiner dan € 1.500 komen in de jaarrekening tot uitdrukking. De budgetmutaties hebben betrekking op 3 onderwerpen: Portefeuillehouder: J.P. Tanis 1. Grondaankoop en grondverkoop i.v.m. ontwikkelingen Baanhoek-West Programma 9: Wonen Product 118: Exploitatie Baanhoek-West

Instemmen met de aankoop en verkoop van gronden nabij Baanhoek 503 voor de prijs van € 201.000.

In het kader van de realisatie van het bestemmingsplan Baanhoek-West heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met Van Erk. Deze overeenkomst verplicht Van Erk om de benodigde resterende gronden te verkrijgen. Afspraak was, dat als Van Erk niet tot overeenstemming zou komen met de grondbezitters, de gemeente met betrokkene in onderhandeling zou treden. Dit is uiteindelijk gebeurd. De grondtransactie verloopt voor de gemeente budgetneutraal.

-2-

Portefeuillehouder: M.C. Boevée 2. Planvoorbereidingskosten RBOI (adviseurs ruimtelijke ordening) Programma 10: Financiën en Organisatie Product 144: De Driehoek

Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 37.500 i.v.m. aanvullende voorbereidingskosten. De kosten worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie De Driehoek.

In het kader van de voorbereiding van het project De Driehoek dienen diverse kosten gemaakt te worden. In dat kader zijn eerdere adviezen gemaakt met kostenopzet. Daarin is nog niet voorzien in het 2e deel van de planvoorbereidingskosten RBOI, alsmede de kosten van het onderzoek inzake de noodzakelijke voorbelasting van het plangebeid De Driehoek. Het extra krediet kan worden gedekt uit de bouwgrondexploitatie De Driehoek. Portefeuillehouder: J.A. Lavooi 4. Project Oude Uitbreiding West Programma 9: Wonen Product 116: Herstructurering woonwijken

Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 9.993 i.v.m. extra uren voor het project Oude Uitbreiding West. Dit wordt gedekt uit de Stimuleringsreserve Woningbouw.

Voor de afronding van het project zijn de extra gevraagde uren nodig. Deze uren kunnen niet meer worden doorbelast omdat het maximaal afgesproken bedrag is bereikt. Voorgesteld wordt de extra kosten te dekken uit de Stimuleringsreserve Woningbouw. Financiële kaders: Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2010 is na de begrotingsvaststelling € 53.871. Dit saldo neemt door de voorgestelde besluiten met € 0,00 toe, waardoor het nieuwe saldo uit komt op € 53.871. Externe communicatie: De besluiten worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s.

Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota’s.


M.J. Verhoef

M.C. Boevée

-3-

Raadsbesluit

Concept

De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien de diverse voorstellen van burgemeester en wethouders;

besluit:

De comptabiliteitsbesluiten voor mei 2010 vast te stellen en de begroting 2010 conform aan te passen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 28 juni 2010 De griffier,

De voorzitter,

A. Overbeek

M.C. Boevée

-4-

Toelichting op het comptabiliteitsbesluit van mei 2010 In het voorstel van mei 2010 en de diverse ter inzage gelegde adviesnota’s worden de meeste budgetmutaties uitgebreid toegelicht. Deze toelichting bij het raadsbesluit bevat een samenvatting van de mutaties in de AR (algemene reserve) en een overzicht van het verloop van de post voor onvoorziene uitgaven.

AR In dit comptabiliteitsbesluit zijn geen mutaties op de AR opgenomen:

Post Onvoorzien Het verloop van de post Onvoorzien tot nu toe is als volgt: Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2010 Raad

Omschrijving

Bedrag

Februari Februari April

Primaire begroting Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010 GBA-audit Overeenkomst inzameling elektronische apparatuur Saldo onvoorzien

59.728 -7.500 -8.264 10.000 53.871

Agenda. Maandag 7 juni 2010 (na de raad)

Recommend Documents