Activiteitenplan Duurzaamheid 2015
Inhoud 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Doelstellingen duurzaamheid Activiteiten bij planmatig onderhoud Activiteiten bij installaties Activiteiten bij niet planmatig onderhoud Wijzigingen t.o.v. duurzaamheidsplan 2013 Activiteiten 2015 Wijzigingen energielabels
Doelstellingen duurzaamheid (1) • De volgende duurzaamheids KPI staat centraal in het bedrijfsplan: •
1.200 labelstappen in 2015 t/m 2017
• 3.406 labelstappen behaald in 2014 • Prognose labelstappen 2015 • • • • • • •
Planmatig onderhoud CV ketels Mutatie onderhoud Zonnepanelen Innovaties (Build4U) Renovaties Totaal
250 700 50 120 4 400 1.524
Doelstellingen duurzaamheid (2) • De volgende doelstellingen zijn gekoppeld aan het bedrijfsplan/jaarplan: • • • • • •
Beperking van de woonlasten Verhogen waarde vastgoed Verhogen woonplezier -> comfort Duurzaam materiaal gebruik SROI* Co2 reductie
People Profit People Planet People Planet
*Voor SROI is een apart programma vastgesteld
Beleid: PMC-labels duurzaamheid Groen
Oranje
Rood
Woningen met een e,f,g label in woningen en buurten die Woonbron duurzaam soc iaal wil exploiteren (huurwoningen of huuraandeel in mixstrategie/Te Woon) Woningen met een D label in woningen en buurten die Woonbron duurzaam soc iaal wil exploiteren met een hoge energierekening( huurwo ninge n of huuraandeel in mixstrategie/Te Woon) Instandhoudings PMC’s (huur, levensduur ca 15 jaar) PMC’s met label ‘ vermarkten’ (vrije sector huur/vrije verkoop)/gebiedstypes 4 PMC’s met gebiedstype 3. Deze PMC’s hebben een bijzondere positie in de portefeuille en kunnen naar type1, 2 of 4 bewegen. Woningen met een C label
strategie e/f/g verminderen, toekomstwaarde
Verkoop onder voorwaarden (MGE), herhaling Sloop op lange termijn (>10 jaar)
MGE-panden die verkocht blijven worden als verkoop onder voorwaarden. Nog niet op het IP i.v.m. 10 jaar horizon.
Label A en B PMC’s die op het IP staan voor verbeteringen PMC’s met label sloop binnen 10 jaar Complexen die Woonbron c omplexgewijs wil afstoten Verkoop onder voorwaarden (MGE) binnen aanpakhelpen VvE’s
Huidig label te goed, geen prioriteit Krijgen al een reno oid, kans op kapitaalvernietiging Kapitaalvernietiging Kapitaalvernietiging
Hier is het betaalbaarheidsvoordeel te behalen, zoals grotere soc iale EGW Beverwaard
Levensduur beperkt, sommige maatregelen nog wel ec onomisc h interessant Alleen maatregelen treffen waar de markt ook daadwerkelijk nu voor betaalt. Verduurzamen vanuit maatsc happelijke afspraken of indien financieel rendement. Niet als toekomstperspectief nog onzeker is. Is dit wel prioriteit gezien de begrensde duurzaamheids midde len? Afweging maken
Betreft MGE panden, waarvan al een groot deel verkoc ht in Koopgarant.Wordt omgezet in vrije verkoop.
*PMC = product markt combinatie; ‘complex’
Gewenst beleid • Van kleuren (groen, oranje en rood) naar eindbeeld en beste aanpak per PMC • •
Welk niveau is wenselijk Welke route (reno, onderhoud, mutatie, etc.)
• Dit traject is ook onderdeel van de CEB/Elena subsidie • • • •
Visie per PMC Installaties VvE’s (Onderdeel Woonbron) Gedragsbeïnvloeding
Activiteiten bij planmatig onderhoud (1) • Activiteit afhankelijk van ‘kleur’ complex : Groen wel, Oranje overleg, rood niet •
•
Selectie van de complexen bespreken met gebiedscoördinatoren en vastgoedsturing voorafgaand aan de begroting, dus in mei van elk begrotingsjaar. Tevens bepalen hoe en of in dat jaar de verduurzaming wordt uitgevoerd.
• Wat te doen bij planmatig onderhoud? • •
Isolatie dak/kopgevel/ begane grondvloer Dubbelglas (behalve kozijnvervanging)
Zonder huurverhoging Huurverhoging (65/35)
NB: Dubbelglas vraagt vroegtijdig starten proces, vanwege 70% instemming NB: Als bij dubbelglas mechanische ventilatie aangepast moet worden, projectmatig aanpakken (renovatie)
Activiteiten bij planmatig onderhoud (2) • Vervolgstappen • • • • •
Per complex/PMC’s beschrijven van de gewenste duurzaamheidsingrepen (isolatie(glas)) Bepalen wanneer wel of niet uitvoeren van maatregelen op basis van techniek en kosten -> investeringsdrempel Toetsing op koppeling andere ingrepen PMC, niet meer dan € 2.000 per woning (uitgezonderd de ketel, PV) en max € 150.000 per PMC. Boven bedrag? => dan investeringsvoorstel Verder minimaal één labelstap in de betrokken woning
Activiteiten bij installaties (1) • Ketelvervanging • • • •
Vervanging open verbrandingstoestel, geen huurverhoging vanwege veiligheidsdoelstelling (tenzij huurbedrag geiser) Uitvoeren als complex langer dan 15 jaar blijft staan en/of het een open verbrandingstoestel betreft Bij 6 tot 15 jaar vervangen van open verbrandingstoestel Open verbrandingstoestellen bij sloop binnen 5 jaar: risico analyse op complex. Geen risico = niet weghalen. Wel plaatsen Co2 melders
• Collectieve ketels • •
Collectief naar collectief bij vervanging, dit i.v.m. verduurzaming op termijn (warmtenetten) mogelijk te houden Warmtenetten alleen aansluiten als het rendabel is •
Er wordt onderzocht hoe dit met aangepaste wetgeving en financiering mogelijk gemaakt kan worden
Activiteiten bij installaties (2) • Zonnepanelen (PV) • •
Collectief: jaarlijks reeks PMC’s afstemmen met regio (gebiedscoördinator) en vastgoedsturing Voor individueel gebiedsgericht + voorlichtingscampagne + kortsluiten met gebiedscoördinator en vastgoedsturing.
• Toepassing LED onderzoeken • • • •
Wanneer is het rendabel? Nu vooral voor VvE’s Raamovereenkomst met Eneco Onderdeel CEB/Elena
Activiteiten bij mutatie (NPO) • Activiteit afhankelijk van ‘kleur’ complex: groen wel, oranje overleg, rood niet • Wat wel te doen bij mutatie bij regulier groen label? • • •
• • • •
Ketelvervanging (IP investering mutatie) of bij reparatieverzoek Bij verkoop, renovatie, sloop of niet ons eigendom: Opzichter neemt contact op met gebiedscoördinator voor overleg. NB: Bij vervanging van HR ketel met HR ketel, geen investering, maar in onderhoud. Isolatie begane grond, tot maximaal € 2.000 (IP investering mutatie) Plaatsing PV in geselecteerde complexen waar al project loopt. Kosten in begroting duurzaamheid (IP PV panelen) NB: Bij oranje complex overleg met gebiedscoördinator Vervangen ketel bij mutatie, bij oranje/rood -> overleg gebiedscoördinator en/of vastgoedsturing
Activiteiten bij mutatie (NPO) • Activiteit afhankelijk van ‘kleur’ complex: groen wel, oranje overleg, rood niet • Wat niet te doen bij mutatie? • • •
Dubbelglas: past beter in combinatie schilderwerk Gevelaanpak: vraagt analyse en projectmatige aanpak Dakisolatie: planmatige aanpak praktischer en kwalitatief beter
• Vervolgstappen • •
Huurbeleid volgt streefhuren en aftopbeleid Gekoppeld aan PMC visie op duurzaamheid
Conclusies PO & NPO • Beperkt aantal mogelijkheden bij mutatie tot verduurzaming en labelsprong • • • • •
Dus aanvullende meer ‘complexmatige’ aanpak die bij mutatie uitvoerbaar is Beste mogelijkheden geboden door kleinere eengezinswoningen plat dak (Tuinenbuurt, Pernis, Meeuwenplaat, Sluiskreek) 1.000 woningen die in aanmerking komen, 30 muteren per jaar Procesversnelling door; raamaanbesteding, synergie kwaliteitsbeleid Innovatie proces a la de prachtwoningen: ‘De Prachtmutatie’
• Een aantal complexaanpakken maken 2015 •
Heijplaat, Egw Wippolder, Reinier de Graafweg
• Oplossingen ook zoeken in PO en uitrollen grotere projecten (dubbel glas, PV, isolatie van de keldervloer)
Wijzigingen t.o.v. duurzaamheidsplan 2013 (1)
• Energieconvenant: Gemiddeld label B 2020. • • •
Met huidige tempo halen we dit niet We stellen de ambitie bij Nieuw doel is minimaal 1.200 labelstappen per jaar
• Wegwerken E,F en G labels • • •
Met name resultaat door renovaties. Doel maximaal 7.000 E, F en G labels eind 2015 herzien, wachten op impact Nader Voorschrift. Andere opties: Beinvloeden gedrag (TOON) en andere middelen i.p.v. investeren in woningen
• PV inmiddels opgepakt en deels realiseert • •
In nieuw plan voortgang rapporteren Uitrollen van duidelijk plan van aanpak
Wijzigingen t.o.v. duurzaamheidsplan 2013 (2)
• ‘’Financieel interessants om te verduurzamen tijdens mutatie’’ • •
Maar is dit wel reëel en altijd wenselijk? Blijkt niet veel op te leveren Nu hebben we hier een apart programma voor. Prachtmutatie + een aantal meer complexgerichte aanpakken
• Opnemen concrete doelstellingen •
1.200 labelstappen per jaar
Activiteitenplan 2015 (1) • Personeel: verankering duurzaamheid in de organisatie • •
Trainee duurzaamheid 1 fte Projectleider duurzaamheid 0,5 fte
•
€ 50.000 in 2015 en 2016
• Kennisontwikkeling: kennis duurzaamheid up to date houden • • • • •
Cirkelstad Lobby warmtenet Groene Huisvesters Versnelling 010 Wellicht stroomversnelling
•
€ 20.000 in 2015
Activiteitenplan 2015 (2) • Verankering duurzaamheid in processen en activiteiten • •
De visie op PMC’s koppelen aan verduurzaming Beleidssimulaties maken en resultaten rapporteren
• Visie per PMC (gefaseerd opbouwen) • • •
De visie verwerken in ons onderhoudsbeleid en de uitvoering Zowel voor grondgebonden als gestapeld programma’s bepalen en de uitvoerbaarheid testen Zit in aanpak CEB/Elena
• Energielabels en wijzigingen • • •
Implementeren Nader Voorschrift en zo snel mogelijk achterhalen van de gevolgen Audit verwerking labels -> Vabi / WWS Zit in begroting onderhoud
Activiteitenplan 2015 (3) • Uitrollen PV panelen • • • • •
Afgelopen jaar vooral focus op complexen/collectieven Vanaf 2015 meer focus op individuele bewoners Monitoren voortgang en opstellen draaiboek Opzet en uitvoering van communicatie Project in CEB/Elena + apart bedrag voor communicatie in begroting duurzaamheid
• Evaluatie samenwerking Eneco • • • •
Begin 2015 evalueren samenwerking en schetsen nieuw perspectief Optie: Onderzoeken gedragsbeïnvloeding van onze bewoners met de TOON. Aanschaf TOON’s € 10.000 Project in CEB/Elena inzet van TOON
Activiteitenplan 2015 (4) • Samenwerking met collega corporaties in CEB/Elena • •
Voorstel akkoord, risicoreservering opgenomen voor 2016/2017 2016 en 2017 € 50.000
• Evaluatie Build4U •
Zit in project IP
• Verdere uitrol ketelvervanging •
Zit in project IP
Wijzigingen energielabels • Wijziging per 01-01-2015 • Impact Woonbron nog niet geheel inzichtelijk • •
Effect op aanvragen STEP duidelijk (Hardheidsclausule) Februari impact duidelijk en besluit tot vervolgstappen
Afronding • Duurzaamheid is weerbarstig gebleken • • • •
Kosten <-> opbrengsten Technische (on)mogelijkheden Afspraken en de praktijk Medewerking collega’s en bewoners
• Met volhouden kom je vooruit • • • • •
In 2014 meer ketels vervangen dan in 2013 (1100 ten opzichte van 500) PV-panelen voor het eerst geplaatst In 2015 verder uitbouwen Verantwoorde pakketten te maken per PMC Naar LED-vervanging en warmtenetten?
