7. SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

7.

SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Tahun 2015

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan

(1)

A

(2)

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3)

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Vol

Satuan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Alokasi

Realisasi

%

(10)

(11)

(12)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (13)

(14)

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)

B

Alokasi kinerja Anggaran 2014

-

-

-

-

0%

-

BELANJA LANGSUNG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1

DAU BLH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlunasinya tagihan rekening BLH Kab telepon, air dan listrik Temanggung

Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik

40.000.000

17.500.000

22.000.000

16.677.802

76%

Terlunasinya tagihan rekening telepon, air dan listrik

2) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya kelengkapan kantor

BLH Kab Temanggung


4.000.000

1.500.000

2.500.000

1.691.000

68%


3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan terbayarnya perizinannya

BLH Kab Temanggung


13 unit

65.000.000

30.000.000

38.000.000

36.012.250

95%


4) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kantor BLH Kab Temanggung

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

12 bulan

6.000.000

4.000.000

5.000.000

4.868.300

97%

Tersedianya tenaga kebersihan dan bahan pembersih

7.000.000

5) Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor yang lengkap


12 bulan

9.000.000

6.500.000

7.286.000

6.861.100

94%


10.000.000

6) Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetakan BLH Kab penggandaan dan terlaksananya Temanggung penggandaan dokumen

Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen

12 bulan

13.000.000

9.000.000

6.917.500

6.542.500

95%

Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya penggandaan dokumen

14.000.000

7) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpeliharanya instalasi listrik

12 bulan

3.000.000

2.000.000

2.000.000

1.999.000

100%

Terpeliharanya instalasi listrik

3.500.000

BLH Kab Temanggung

Terpeliharanya instalasi listrik BLH Kab Temanggung

12 bulan

100 %

78

45.000.000

4.500.000

70.000.000

Rencana Tahun 2015 No


(1)

2

DAU BLH

(2)


Lokasi (4)


Vol

(5)

(6)

Satuan



(7)

(8)

(9)

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi

Realisasi

(10)

(11)


% (12)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (13)

(14)

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terealisasinya langganan surat kabar dan majalah

BLH Kab Temanggung


12 bulan

2.800.000

1.800.000

1.800.000

1.800.000

100%


3.250.000

9) Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk harian pegawai, tamu dan rapat

BLH Kab Temanggung


12 bulan

15.500.000

11.999.200

12.999.800

10.055.000

77%


16.500.000

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan BLH Kab menghadiri rapat korrdinasi Temanggung dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan

70.000.000

38.000.000

60.000.000

59.953.400

100%

Terlaksananya kegiatan menghadiri rapat korrdinasi dan konsultasi ke luar daerah

80.000.000

11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya korrdinasi dalam kegiatan lapangan di dalam daerah


12 bulan

13.000.000

7.000.000

7.000.000

6.525.000

93%


14.000.000

12) Jasa pelayanan perkantoran

Terpenuhinya Jasa Cleaning BLH Kab service dan terlaksananya Temanggung lembur pegawai dan non pegawai

Terpenuhinya kesejahteraan tenaga honorer 1 org selama 13 bln dan terlaksananya lembur pegawai dan non pegawai

13 bulan

48.000.000

42.148.000

16.995.000

9.193.500

54%

Terpenuhinya kesejahteraan tenaga honorer 1 org selama 13 bln dan terlaksananya lembur pegawai dan non pegawai

60.000.000

13) Penyusunan dan Pelaporan dokumen Perencanaan

Tersusunnya dokumen Perencanaan dan pelaporan SKPD

Terlaksananya pengandaan kegiatan perencanaan dan Penganggaran

12 bulan

1.000.000

0%

Terlaksananya pengandaan kegiatan perencanaan dan Penganggaran

BLH Kab Temanggung

BLH Kab Temanggung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

79

-

-



(1)

(2)


Lokasi (4)


Vol

(5)

(6)

Satuan



(7)

(8)

(9)

DAU BLH

(10)

(11)

% (12)

(13)

(14)

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

12 bulan

16.500.000

7.500.000

17.000.000

17.000.000

100%

Terlaksananya pengadaan peralatan kantor

18.000.000

2) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terlaksananya pengadaan BLH Kab perlengkapan ruang arsip, Temanggung perlengkapan pagar besi, dan pemeliharaan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan ruang arsip, perlengkapan pagar besi, dan pemeliharaan gedung kantor

12 bulan

100.000.000

100.000.000

100.000.000

96.327.700

96%

Terlaksannya pemeliharaan gedung kantor

35.000.000

3) Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor


12 bulan

12.000.000

6.000.000

5.000.000

4.986.000

100%


13.000.000

418.800.000

284.947.200

304.498.300

280.492.552

92%

-

393.750.000

30 orang

210.000.000

-

-

-

0%

Terbentuknya tim amdal kabupaten (KPA)

50.000.000

1 Paket

175.000.000

BLH Kab Temanggung

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Terbentuknya komisi amdal kabupaten

Kab. Temanggung

Terlaksananya pelatihan dasar, penyusunan dan penilaian amdal

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1) Pendukung dan Koordinasi Bank Terbangun dan tersedianya Kab. Temanggung Sampah Kabupaten Temanggung sarana prasarana pendukung Bank Sampah

3

Realisasi

Terlaksananya pengadaan BLH Kab peralatan kantor ( LCD Temanggung proyektor, Monitor Komputer, mesin ketik)

1) Penyusunan komisi amdal kabupaten

2

Alokasi

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1) Pengadaan peralatan gedung kantor

JUMLAH BELANJA LANGSUNG PENATA USAHAAN

1


Terbangun dan tersedianya sarana prasarana pendukung Bank Sampah

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup

80

34.528.000 -

-

-

Terbangun dan tersedianya sarana prasarana pendukung bank sampah

125.000.000



(1)

(2) 1) Adipura dan K4 Kabupaten Temanggung

DAU BLH

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (3) Meningkatnya kebersihan, ketertiban, keindahan, kesehatan lingkungan masyarakat perkotaan

Lokasi (4) Kab. Temanggung


Vol

(5)

(6)

Tersosialisasinya program Adipura, Terlaksananya lomba K4 di 19 kelurahan serta lomba kebersihan antar SKPD

Satuan (7) 19 Kelurahan

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (8)




Alokasi

Realisasi

% (12)

(9)

(10)

(11)

400.000.000

338.712.000

350.000.000

330.317.000

94% Tersosialisasinya program Adipura, Terlaksananya lomba K4 di 19 kelurahan serta lomba kebersihan antar SKPD

(13)

(14) 500.000.000

2) Pendampingan DAK Lingkungan Terlaksananya kegiatan DAK Kab. Temanggung Hidup Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung

Terlaksananya DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung

1 Paket

300.000.000

180.000.000

170.646.000

164.760.848

97% Terlaksananya DAK Bidang Lingkungan Hidup di Kab. Temanggung

350.000.000

3) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih (Program Kali Bersih)

Terlaksananya Pembangunan Kab. Temanggung IPAL Komunal dan Papan Informasi

Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi

1 Paket

60.000.000

45.838.000

110.000.000

108.091.000

98% Terlaksananya Pembangunan IPAL Komunal dan Papan Informasi

150.000.000

4) Inventarisasi Kegiatan / atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

Terinventarisasinya kegiatan / Kab. Temanggung usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

1 Paket

30.000.000

23.602.100

25.000.000

23.999.900

96% Terinventarisasinya kegiatan / usaha yang berpotensi mencemari lingkungan

75.000.000

5) Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha / Kegiatan

Terlaksananya pembinaan Kab. Temanggung dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan

1 Paket

80.000.000

26.224.700

40.000.000

38.631.500

97% Terlaksananya pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha & / atau kegiatan terhadap ketentuan, perizinan lingkungan dan peraturan perundangundangan

80.000.000

81



(1)

DAU BLH

(2)


Lokasi (4) BLH kab. Temanggung


Vol

(5)

(6)

(7) 1 Paket


(8)

(9)

6) Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup

Terlaksananya perawatan alat, kalibrasi alat, pelatihan personil Lab, Pembangunan IPAL, TPS B3, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS

7) Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Terlaksananya pelatihan Kab. Temanggung Pengelolaan limbah B3 dan monev serta pembinaan Pengelolaaan limbah B3 pada Rumah Sakit, perusahaan, hotel serta bengkel (45 unit)

Terlaksananya pelatihan Pengelolaan limbah B3 dan monev serta pembinaan Pengelolaaan limbah B3 pada Rumah Sakit, perusahaan, hotel serta bengkel (35 unit)

8) Koordinasi Adiwiyata

Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang peduli, berbudaya dan berwawasan lingkungan

Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang berwawasan lingkungan

1 Paket

50.000.000

9) Pelaksanaan SPM bidang Lingkungan Hidup dan Inventarisasi data SDA

Rata-rata tingkat pencemaran Kab. Temanggung limbah pada air sungai (persentase dari semua parameter yang diuji)

Terlaksannya pengendalian pencemaran udara, air,tanah,dan tindak lanjut aduan masyarakat serta terwujudnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan yang mudah di akses masyarakat

1 Paket

120.000.000

Kab. Temanggung

Tersedianya perawatan alat, kalibrasi alat, pelatihan personil laboratorium, pembangunan IPAL,TPS,B3

Satuan


35 unit

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi (10)


Realisasi

%

(11)

(12)

(13)

(14)

150.000.000 -

-

-

0% Terlaksananya pengadaan alat Multibas Monitor, TDS

40.000.000

60.000.000 -

-

-

0% Pelatihan 45 keg/usaha

60.000.000

80% Terbinanya sekolah tingkat SMA/SMK, SMP/MIN, SD/MTS yang berwawasan lingkungan

150.000.000

0% Terlaksannya pengendalian pencemaran udara, air,tanah,dan tindak lanjut aduan masyarakat serta terwujudnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan yang mudah di akses masyarakat

150.000.000

82

24.989.900

46.793.500 -

24.902.500

19.955.080

-



(1)

4

(2)


(4)


Vol

(5)

(6)

Satuan (7)


(8)

(9)

Kinerja Anggaran Tahun 2013 (sebagai catatan penting) Alokasi (10)


Realisasi

%

(11)

(12)

(13)

(14)

10) Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan

Terlaksananya pengadaan Reagen Laboratorium

Kab. Temanggung

Tersedianya bahan ( Reagen) laboratorium kualitas air, udara dan tanah

1 Paket

50.000.000

49.665.000 -

-

0% I Paket

100.000.000

11) Peringatan Hari Lingkungan Hidup

Terlaksanya Peringatan hari- Kab. Temanggung Hari Lingkungan Hidup,Hari Ozon, Hari Air

Terlaksanya Peringatan hari-Hari Lingkungan Hidup,Hari Ozon, Hari Air

- -

35.000.000

24.695.000 -

-

0% Terlaksanya Peringatan hari-Hari Lingkungan Hidup,Hari Ozon, Hari Air

150.000.000

12) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (Proper)

Terlaksananya peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan

Terlaksananya peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan

4 perusahaan

10.000.000

0% Terlaksananya peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan

30.000.000

1) Konservasi sumber daya air dan Terwujudnya perlindungan Kec. Kledung pengendalian kerusakan sumber- dan pelestarian sumber daya sumber air air

Terbangunnya bangunan sipil teknis dan tanaman (vegetasi)

1 paket

300.000.000

300.000.000

-

-

0% Terbangunnya bangunan sipil teknis dan tanaman (vegetasi)

700.000.000

2) Fasilitasi bangunan sipil teknis

Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi serta pengadaan jasa konsultan sebagai pendukung kegiatan konservasi bangunan sipil teknis dan vegetasi

1 paket

50.000.000

35.000.000

-

-

0% Terselenggaranya rapat koordinasi, sosialisasi serta pengadaan jasa konsultan sebagai pendukung kegiatan konservasi bangunan sipil teknis dan vegetasi

70.000.000

Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana

10 desa

75.000.000

17.707.200

Kab. Temanggung

Program Perlindungan dan konservasi sumber daya Alam

Terfasilitasinya pembangunan sipil teknis dan vegetasi

3) Peningkatan Peran serta Tumbuhnya tanaman buah masyarakat dalam perlindungan sesuai dengan rencana dan konservasi SDA

DAU BLH

Lokasi


Kab. Temanggung

50.000.000 -

83

24% Tumbuhnya tanaman buah sesuai dengan rencana

150.000.000



(1)

5

(2)

(3)

Lokasi (4)


Vol

(5)

(6)

Satuan



(7)

(8)

(9)

4) Penataan Hutan kota Kabupaten Terpeliharanya dan Temanggung terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan Temanggung

Kab. Temanggung

Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan Temanggung

1 Paket

60.000.000

5) Pendampingan Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Dieng

Terlaksananya kegiatan penanganan penataan kawasan dieng

Kab. Temanggung

Terlaksananya kegiatan penanganan penataan kawasan dieng

1 Paket

38.500.000 -

6) Pengembangan turus sungai

Terlaksananya sosialisasi dan Kab. Temanggung penanaman tanaman turus sungai

Terlaksananya sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai

1 Paket

15.000.000

7) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan ekosistem

Terlaksananya pendataan dan perlindungan Flora dan Fauna Temanggung

Terlaksanya perlindungan serta pengembangan flora dan fauna

1 Paket

8) Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan

Terlaksananya inventarisasi Kab. Temanggung dan koordinasi dinas instransi terkait dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan

Tersusunnya buku inventarisasi pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan

9) Inventarisasi lahan kritis

Terlaksananya inventarisasi lahan kritis

Tersusunnya buku data lahan kritis kab. Temanggung

Kab. Temanggung

Kab. Temanggung


46.698.500


Alokasi

Realisasi

%

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

74.820.000

74.285.800

99% Terpeliharanya dan terbentuknya Hutan Kota di Kelurahan Temanggung

75.000.000

35.000.000

29.375.100

84% I Paket

42.350.000

14.680.000

15.000.000

14.830.000

99% Terlaksananya sosialisasi dan penanaman tanaman turus sungai

60.000.000

50.000.000

47.341.200

-

-

0% Terlaksanya perlindungan serta pengembangan flora dan fauna

50.000.000

1 buku

30.000.000

-

-

-

0% Tersedianya infrastruktur penunjang

150.000.000

1 buku

100.000.000

-

-

-

0%

12 bulan

125.000.000

22.500.900

25.000.000

-

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 1) Pendukung Bank Pohon

DAU BLH

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Meningkatnya peran serta Kab. Temanggung masyarakat, pengusaha dan instansi pelayanan dalam penyediaan kebutuhan bibit

Tersedianya bibit tanaman dari masyarakat dan pelaku usaha

84

16.675.000

67% Tersedianya bibit tanaman dari masyarakat dan pelaku usaha

100.000.000



(1)

(2)


Lokasi (4)


Vol

Satuan


(5)

(6)

(7)

(8)

Alokasi kinerja Anggaran 2014 (9)


Realisasi

%

(10)

(11)

(12)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi semua kegiatan penanaman pohon di BLH Kabupaten Temanggung

6

DAU BLH

(13)

(14)

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi semua kegiatan penanaman pohon di BLH Kabupaten Temanggung

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 1) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

7


Terlaksananya sosialisasi dan Kab. Temanggung Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau

Terlaksananya sosialisasi dan Tersedianya bibit tanaman untuk pengembangan ruang terbuka hijau

1 Paket

200.000.000

18.749.000 -

-

0% 10 Kelurahan

250.000.000

1) Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah

Tersusunnya buku SLHD tiap Kab. Temanggung tahun

Terlaksananya uji kualitas air, udara dan tanah (10 titik uji air, 20 titik uji udara, 6 titik uji tanah)

1 Paket

55.000.000

43.217.000

50.000.000

49.433.800

99% 1 Paket

60.000.000

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring dan Kab. Temanggung evaluasi kegiatan Badan lingkungan hidup

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Badan lingkungan hidup

12 Bulan

20.000.000

12.450.000

15.000.000

13.287.100

89% Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Badan lingkungan hidup

30.000.000

3) Penyusunan Data Profil Tutupan Terlaksananya penyusunan Kab. Temanggung Vegetasi Profil Tutupan Vegetasi Kab. Temanggung

Terlaksananya penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. Temanggung

1 Paket

50.000.000

44.956.900

-

-

0% Terlaksananya penyusunan Profil Tutupan Vegetasi Kab. Temanggung

50.000.000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

85



(1)

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

(2)

(3)

Lokasi


Vol

(5)

(6)

(4)

4) Peningkatan edukasi dan Terlaksananya pelatihan dan Kab. Temanggung komunikasi masyarakat di bidang peningkatan SDM (Saka lingkungan Kalpataru, Pecinta alam, LSM Lingkungan)

Satuan (7)



(8)

(9)

Terlaksananya pelatihan dan peningkatan SDM (Saka Kalpataru, Pecinta alam, LSM Lingkungan)

1 Paket

50.000.000


Realisasi

(10) -


%

(11) -

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(12) -

(13)

(14)

0% Terlaksananya pelatihan dan peningkatan SDM (Saka Kalpataru, Pecinta alam, LSM Lingkungan)

60.000.000

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH

8

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1) Penyusunan Produk Hukum Lingkungan Hidup

9

BLH Kab. Temanggung

Tersedianya produk kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

12 Bulan

20.000.000

Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD

BLH Kab. Temanggung

Meningkatnya sistem pelaporan SKPD

12 bulan

1.000.000

-

-

-

0% Tersedianya produk kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan

DAU BLH

Terlaksananya kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-

-

-

-

Terlaksananya penyusunan dan pelaporan dokumen SKPD

1.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON PENATA USAHAAN

2.733.500.000

1.380.641.700

1.010.368.500

901.349.328

89%

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

3.152.300.000

1.665.588.900

1.314.866.800

1.181.841.880

90%

-

4.201.100.000

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

3.152.300.000

1.665.588.900

1.314.866.800

1.181.841.880

90%

-

4.201.100.000

86

-

3.807.350.000

7. SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Recommend Documents