Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Collegevergadering no 47 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Aanwezig: N.v.t. Th. de Graaf Voorzitter Onderwerp P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, Wethouders Wsw-financiën opnemen inP.deLucassen, begroting J. van der Meer P. Eringa Gemeentesecretaris Programma / Programmanummer Communicatie Werk & Inkomen / 9230 A. Kuil M. Sofovic Verslag Portefeuillehouder
P. Depla Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
15 september 2009 Samenvatting
Per 1 januari 2008 ontvangen wij jaarlijks van het ministerie van Sociale Zaken en Aldus vastgesteld in de vergadering van: Werkgelegenheid een rijksbijdrage van ongeveer 28 miljoen euro voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Dit bedrag en andere bedragen met betrekking tot de Wsw hebben we nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Er dient daarom een begrotingswijziging plaats te vinden (BW-00839) waarbij we de rijksbijdrage, de bonus begeleid werken en de kosten voor de Wsw-raad opnemen in de meerjarenbegroting. Het advies is in te stemmen met de begrotingswijziging.
De voorzitter,
De secretaris,
Voorstel om te besluiten
1) De te ontvangen Wsw-subsidie (met ingang van 2010 structureel € 28.650.000,-) te boeken ten gunste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 2) De toe te kennen Wsw-subsidie aan de werkvoorzieningschappen (met ingang van 2010 structureel € 28.650.000) te boeken ten laste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 3) De te ontvangen bonus begeleid werken (€ 140.520 in 2009 en structureel € 120.000 voor 2010 en verder) te boeken ten gunste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 4) De te betalen bonus begeleid werken aan de werkvoorzieningschappen (€ 140.520 in 2009 en structureel € 120.000 voor 2010 en verder) te boeken ten laste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw (60103). 5) De ontvangsten en uitgaven van de regiogemeenten voor de Wsw-raad (met ingang van 2010 structureel € 10.018) te boeken ten gunste/laste van programma Werk en Inkomen, deelproduct Wsw, specificatie Wsw-raad, (60103.S0333). 6) De begrotingswijziging BW-00839 vast te stellen ten behoeve van het opnemen van de rijksbijdrage, de bonus BW en de kosten voor de Wsw-raad in de meerjarenbegroting. 1
Rvs Wsw-financiën opnemen in begroting
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1
Inleiding
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Vanaf die datum ontvangen wij jaarlijks van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een subsidie van ongeveer 28 miljoen euro in verband met de uitvoering van de Wsw. Tot op heden hebben wij voor iedere ontvangen subsidie een aparte begrotingswijziging gemaakt. Hierdoor zijn de kosten en uitgaven voor de Wsw op langere termijn niet opgenomen in de gemeentelijke begroting. Omdat het een substantieel deel van het totale gemeentelijke budget betreft, vinden wij dit onwenselijk. Via dit raadsvoorstel willen wij daarom meerdere opbrengsten en kosten voor de Wsw op laten nemen in de meerjarenbegroting. Het betreft de jaarlijkse rijksbijdrage, de bonus Begeleid Werken (BW) en de kosten voor de Wsw-raad. 1.1 Wettelijk- of beleidskader
Jaarlijkse rijksbijdrage Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. Nijmegen en acht regiogemeenten hebben de uitvoering van de Wsw geregeld binnen de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkvoorzieningschap Nijmegen e.o. (Breed). In de huidige GR zijn alle bevoegdheden overgedragen aan Breed. In de huidige wet zijn een tweetal bevoegdheden uitgezonderd van deze overdracht. Het betreft financiën en verantwoordingsaspecten. Vanaf 1 januari 2008 ontvangen wij daarom jaarlijks de rijksbijdrage vanuit het ministerie. Deze beschikken wij via een subsidie aan Breed. Tevens werken dertien Nijmegenaren bij een ander werkvoorzieningschap dan Breed, namelijk bij Presikhaaf, Intos en Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Deze schappen verlenen wij eveneens jaarlijks een subsidie om de verplichtingen uit de Wsw voor deze Nijmegenaren uit te voeren. Bonus BW Per 1 januari 2008 voorziet de Wsw in een stimuleringsuitkering, de zogenaamde "bonus BW". Voor 2009 is dit bedrag berekend aan de hand van het aantal BW-plekken welke een schap in 2008 heeft gerealiseerd. Begeleid werken houdt in dat een Wsw-er rechtstreeks in dienst is bij een externe werkgever en begeleid wordt door een werkvoorzieningschap. De bonus moet ingezet worden voor de Wsw. Wsw-raad De Wsw verplicht gemeenten een Wsw-raad in te stellen. Zoals in het raadsvoorstel "vaststelling zienswijze verordening cliëntparticipatie" (95/2008) vermeld, kozen we voor een regionale Wsw-raad. Op 12 mei jl. stelden wij het visiedocument "De toekomst van de Wsw: Stap voor stap" vast. De raad gaf 10 juni jl. haar zienswijze. Uit dit visiedocument blijkt dat Breed de uitvoerende instantie voor de Wsw zal blijven en dat de Wsw-raad (voorlopig) in de huidige vorm blijft bestaan. Wij wilden eerst het visiedocument vaststellen, voordat wij de kosten met betrekking tot de Wsw in de begroting opnamen.
1.2 Relatie met programma
De Wsw valt onder het programma Werk en Inkomen. 2
Doelstelling
Doel van dit raadsvoorstel is een begrotingswijziging vast te stellen in verband met het opnemen van de rijksbijdrage, de bonus BW en de kosten voor de Wsw-raad in de meerjarenbegroting. 3
Argumenten
Het vaststellen van een begrotingswijziging is een bevoegdheid van de raad. 4
Risico’s
1) Het rijk kan de rijksbijdrage voor de Wsw naar beneden toe bijstellen. Er zijn echter nog geen plannen in deze richting bekend. 2) Het aantal Wsw-ers kan veranderen. Het ministerie garandeert een taakstelling (zie onder 5, Financiën) die minimaal gelijk is aan de taakstelling in het voorgaande jaar, minus het natuurlijk verloop (op basis van landelijke cijfers). Dit kan leiden tot een wijziging in de rijksbijdrage. 3) De bonus BW bedraagt maximaal € 3.000,- per BW-plek. Het ministerie stelt jaarlijks een bedrag beschikbaar op macroniveau. Dit bedrag wordt gedeeld door het aantal Wsw-ers dat landelijk in aanmerking komt voor deze bonus. Hierdoor kan de bonus lager uitvallen dan € 3.000,- per BW-plek, indien er landelijk meer mensen begeleid gaan werken. 4) Op grond van stap 2 uit het visiedocument, waar de raad tijdens de burgerronde van 10 juni jl. zijn zienswijze op gaf, is het mogelijk dat een of meerdere gemeenten een eigen Wsw-raad willen oprichten, indien zij taken in eigen beheer uit gaan voeren. Alle risico's zijn te ondervangen door de begroting bij te stellen. Zowel de ontvangen rijksbijdrage als de bonus BW subsidiëren we volledig aan de betreffende werkvoorzieningschappen. Indien wij minder subsidie ontvangen van het ministerie, dan subsidiëren we ook minder aan de betreffende schappen. 5
Financiën
Rijksbijdrage Jaarlijks bekijkt het ministerie hoeveel Wsw-geïndiceerden er in het afgelopen jaar waren en welk deel hiervan in de gemeente Nijmegen woonde. Op die manier stelt het ministerie de "taakstelling" vast. Met taakstelling bedoelt het ministerie het aantal Wsw-geïndiceerden dat aan een baan geholpen moet worden en waarvoor het ministerie financiën verstrekt. Indien we minder realiseren dan de taakstelling, dienen we geld terug te betalen aan het ministerie. Meer realiseren is voor eigen rekening van de gemeente. In 2009 bedroeg onze taakstelling 1.058 voltijdbanen. In 2008 bedroeg dit 1.011. Dat is in beide jaren ongeveer 73% van het totaal aantal Wsw-ers in Nijmegen. Het overig deel van de Wsw-geïndiceerden komt op de wachtlijst en voor hen wordt geen rijksbijdrage ontvangen. Het werkvoorzieningschap Breed voorziet in 2009 in 1.046 voltijdbanen voor de gemeente Nijmegen. Het resterende deel van de taakstelling vullen we in bij Intos, werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en Presikhaaf. In haar begroting geeft Breed aan dat zij verwacht dat het aantal Wsw-banen in 2010 minder dan 1% zal dalen.
De rijksbijdrage 2009 bedraagt 1.057,59 (voltijds Wsw-banen) x € 27.079,99 = € 28.639.522,-. Het voorstel is met ingang van 2010 € 28.650.000,- (afronding naar beneden) structureel in de begroting op te nemen, programma Werk in Inkomen, product Werk, deelproduct Wsw (60103.D.43103). Dit bedrag ontvangen we dus van het ministerie van SZW en subsidiëren we volledig aan de werkvoorzieningschappen. (Beslispunt 1 en 2) Bonus BW Het ministerie kent de bonus BW toe op basis van het gerealiseerde aantal BW-plekken van het voorgaand jaar. In 2008 bedroeg de bonus voor het aantal mensen dat in 2007 begeleid is gaan werken € 144.120,- (48,04 mensen x € 3.000,-). Het betrof enkel mensen die begeleid worden door Breed. De andere werkvoorzieningschappen begeleiden geen Nijmegenaren die begeleid werken. Breed gaf aan dat in 2008 46,84 mensen begeleid zijn gaan werken. Indien de bonus € 3.000,- per jaar blijft, dan ontvangen we eind 2009 € 140.520,- van het ministerie voor het aantal gerealiseerde BW-plekken in 2008. Voor 2009 nemen we daarom een bedrag van € 140.520,- op in de begroting. De directeur van Breed gaf aan dat het aantal BW-plaatsingen in 2009 iets terug is gelopen. Dit is volgens Breed veroorzaakt doordat zij First-in-First-out (Fifo) diende te plaatsen vanaf de wachtlijst. Hierdoor moesten mensen die begeleid konden werken, langer wachten. In het visiedocument "De toekomst van de Wsw: Stap voor stap" stelden wij daarom voor om een verordening wachtlijstbeheer te maken, waarbij we twee wachtlijsten gaan hanteren. Een voor mensen met een advies BW en een voor mensen zonder advies BW. Op deze wijze willen we het aantal plaatsingen BW stimuleren. We plannen om deze verordening per 1 januari 2010 vast te laten stellen door het bestuur van Breed. Dit betaalt zich pas uit over de bonus die we in 2011 ontvangen. Het voorstel is structureel € 120.000,- op te nemen voor de bonus BW in de begroting, programma Werk in Inkomen, product Werk, deelproduct Wsw (60103.D.43103). Dit bedrag ontvangen we dus van het ministerie en subsidiëren we volledig aan Breed. Bij de bepaling van dit bedrag hebben we rekening gehouden met het mindere aantal plaatsingen BW per jaar, en de mogelijkheid dat minder dan € 3.000,- per BW-plek betaald kan worden. Indien blijkt dat door de verordening beduidend meer mensen begeleid gaan werken, dan kunnen we de begroting hierop aanpassen. (Beslispunt 3 en 4) Wsw-raad Met de Wsw-raad zijn de navolgende kosten gemoeid: 1. Kosten ambtelijke ondersteuning: 2. Vacatiegelden conform regeling commissieleden gemeente Nijmegen 3. Deskundigheidsbevordering/literatuur: 4. Communicatie richting achterban: 5. Uitje: Totaal
€ 10.098,€ 6.334,€ 1.750,€ 2.000,€ 450,€ 20.632,-
De kosten van de Wsw-raad delen we met alle betrokken regiogemeenten. Voor de kostenverdeling sluiten we aan bij de gebruikelijke verdeling van andere indirecte overstijgende kosten binnen de GR (onder andere bestuurs- en beheerskosten Breed), namelijk op basis van het aantal inwoners per gemeente.
De bijdrage in de kosten van de Wsw-raad per gemeente bedraagt voor 2010: Gemeente Aantal inwoners % van totaal aantal Bijdrage inwoners Beuningen 25.321 8% € 1.667,Druten 18.082 6% € 1.190,Groesbeek 18.976 6% € 1.249,Heumen 16.628 5% € 1.095,Millingen a/d Rijn 5.876 2% € 387,Nijmegen 161.251 51% € 10.614,Ubbergen 9.325 3% € 614,West Maas en Waal 18.320 6% € 1.206,Wijchen 39.660 13% € 2.611,Totaal 313.439 100% € 20.632,Bron: Begroting Breed 2010 Hiervan is 51% voor rekening van de gemeente Nijmegen, 49% hiervan factureren we jaarlijks aan de regiogemeenten. De bijdrage voor de Wsw-raad nemen we op in de kosten en indexeren we jaarlijks conform de gemeentelijke percentages. Het voorstel is met ingang van 2010 structureel € 10.018,- in de begroting op te nemen als kosten en € 10.018,- in de begroting op te nemen als opbrengsten die vervolgens bestemd zijn voor de dekking van kosten Wsw-raad (Beslispunt 5). De kosten voor de gemeente Nijmegen (€ 10.614,-) worden betaald uit programma Werk en Inkomen, product Werk, deelproduct Wsw (60103.D.43062). Hiervoor zijn reeds voldoende middelen in de begroting aanwezig. Onderstaand een overzicht van de bedoelde mutaties: 2009
Rijkssubsidie WSW WSW Bonus WSW Raad
baten lasten baten lasten baten lasten
2010 2011 en verder Boeking € 0 € 28.650.000 € 28.650.000 € 28.650.000 60103.D.84004 € 0 € 28.650.000 € 28.650.000 € 28.650.000 60103.D.43103 € 140.520 € 120.000 € 120.000 € 120.000 60103.D.84004 € 140.520 € 120.000 € 120.000 € 120.000 60103.D.43103 €0 € 10.018 € 10.018 € 10.018 60103.S0333.84007 €0 € 10.018 € 10.018 € 10.018 60103.S0333.43062
Technische wijziging: Kosten Nijmegen
€0
€ 10.614
€ 10.614
€ 10.614
Deze mutaties leiden tot een begrotingswijziging. (Beslispunt 6) 6
Communicatie
Het opnemen van de jaarlijkse rijksbijdrage en de bonus BW in onze begroting behoeft geen communicatie. Wij communiceerden reeds met de onafhankelijk voorzitter van de Wsw-raad over de begroting voor de Wsw-raad. Hij gaf aan zich in de begroting te kunnen vinden.
7
Uitvoering en evaluatie
In oktober/november ontvangen we de beschikking van het ministerie over de bonus BW 2008/2009. Deze zullen wij volledig aan Breed beschikken, zoals afgesproken tijdens de behandeling in de burgerronde van het raadsvoorstel 43/2009 over de bonus BW 2007/2008. We verplichten Breed dit geld te gebruiken ter bekostiging van extra formatieplaatsen. Per 1 juli 2010 is de verordening Cliëntparticipatie twee jaar van kracht. De verordening zal dan geëvalueerd worden. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Secretaris,
mr. Th.C. de Graaf
P. Eringa
Bijlage(n):
-
