Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položkaparag. ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs
1361 1361 1361 1361 1361
136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky bezdlužnost Příjmy matrika-úřad CZP živnosti celkem
500 000 60 000 0 550 000 0 1 110 000
321 659,00 62 850,00 6 800,00 1 126 230,00 200,00 1 517 739,00
211 Příjmy z vlastní činnosti 6171 Příjmy vnitřní správy 6171 1121 CZECH Point - katastr 6171 1122 CZECH Point - ostatní rejstříky 6171 1340 známka pes celkem
5 000 100 000 150 000 0 255 000
0,00 85 150,00 114 620,00 3 390,00 203 160,00
221 Přijaté sankční poplatky 2212 6171 1105 Pokuty přijaté - ostatní 2212 6171 1103 pořádková pokuta celkem
40 000 0 40 000
32 000,00 10 000,00 42 000,00
230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 2119 náhrady 2324 6171 náklady obcí na tech.centrum 2324 6171 1104 Náklady řízení - přestupky celkem
0 120 000 30 000 150 000
5 823,00 4 682,00 34 000,00 44 505,00
25 000 25 000
48 000,00 48 000,00
1 580 000
1 855 404,00
2111 2111 2111 2111
4121
ORJ 11
1101 1102 1113 1120 1126
412 Neinvestiční dotace územní Platby obcí - přestupková komise celkem
celkem
1
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag. ORG
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2014 ,
Odbor vnitřní správy ORJ 12 - pracoviště Praha
1361 1361 1361 1361
1201 1203 1207 1208
131 Správní poplatky Ověřování Evidence obyvatel Občanské průkazy Cestovní pasy celkem
2 000 25 000 123 000 2 000 000 2 150 000
21 680,00 34 100,00 256 250,00 3 705 700,00 4 017 730,00
211 Příjmy z vlastní činnosti Kopírování dokladů celkem
0 0
0,00 0,00
221 Přijaté sankční poplatky Pokuty přijaté - ost. Pokuty přijaté - CP Pokuty přijaté - OP pokuty do r. 2010 pokuty - zbraně, střelivo celkem
3 000 4 000 111 000 0 8 000 126 000
0,00 5 800,00 70 800,00 6 100,00 9 600,00 92 300,00
230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 6171 1204 Náklady řízení celkem
2 000 2 000
2 099,00 2 099,00
2 278 000
4 112 129,00
2111 6171
2212 2212 2212 2212 2212
ORJ 12
6171 6171 6171 6171 6171
1205 1206 1209 1210 1225
celkem
2
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položkaparag. ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor vnitřní správy ORJ 13 - městská policie 221 Přijaté sankční poplatky 2212 5311 1330 Pokuty přijaté - MP celkem
ORJ 13
celkem
3
300 000 300 000
238 400,00 238 400,00
300 000
238 400,00
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položkaparag. ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor majetku města ORJ 21 211 Příjmy z vlastní činnosti 2119 3639 2106 Úplata věcných břemen celkem
250 000 250 000
250 000 250 000
240 611,00 240 611,00
1 000 000 25 000 1 025 000
1 000 000 25 000 1 025 000
894 138,49 22 378,00 916 516,49
900 000 900 000
900 000 900 000
970 990,60 970 990,60
160 000 218 000 2 600 000 0 2 978 000 4 903 000
160 000 218 000 2 600 000 1 730 059 4 708 059 6 633 059
164 188,00 218 976,00 3 734 795,60 1 730 059,38 5 848 018,98 7 735 526,07
0 0 0 0
261 115 0 0 261 115
577 439,00 38 975,00 108,00 616 522,00
311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3112 3612 2900 Prodeje nemovitostí 35 000 000 3111 3639 2400 prodej pozemků 0 3112 3613 prodej mov.majetku 0 celkem 35 000 000
35 000 000 0 90 600 35 090 600
25 376 730,00 1 780 051,00 99 030,00 27 255 811,00
42 234 774
35 848 470,07
213 Příjmy z pronájmu majetku 2131 3639 2200 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 3639 2700 Příjmy z pronájmu poz.- garáže+skříňky c e l k e m pozemky 2132 3613 2300 Příjmy z pronájmu nemovitostí c e l k e m nemovitosti 2132 2132 2132 2132
3613 3613 3613 3612
2322 6320 2343 2119 2111 6171
ORJ 21
2196 2197 2198 2199
Pronájem kotelny - TOMMI - ZM Pronájem kotelny - TOMMI Pronájem nebyt.prostory - TOMMI HV TOMMI c e l k e m TOMMI celkem 232 Ostatní nedaňové příjmy Přijaté pojistné náhrady dobývací prostor kopírování ze spisů celkem
celkem
40 153 000
4
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag.ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor finanční ORJ 31 1111 1111 1112 1112 1113
1121 1122
1211
2612 4634 1628 1652 1660
111 Daně z příjmů fyzických osob DPFO ze závislé činnosti - S DPFO ze závislé činnosti - 1,5% DPFO ze sam.výdělečné činnosti - V DPFO ze sam.výdělečné činnosti - S DPFO srážková - S celkem
112 Daně z příjmů právnických osob 641 Daň z příjmů právnických osob - S Daň z příjmů právnických osob - město celkem 121 Obecné daně ze zboží a služeb 1679 DPH - S celkem
1340 1341 1342 1345
134 Místní poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity celkem
1351 1355
135 Odvody z vybraných činností odvod loterií 30% SFU odvod loterií 80% FU celkem
33 000 000 3 800 000 2 300 000 600 000 3 500 000 43 200 000
33 000 000 3 800 000 2 300 000 600 000 3 500 000 43 200 000
35 206 888,98 4 069 342,47 1 277 036,06 338 332,58 4 368 531,27 45 260 131,36
35 000 000 35 000 000
35 000 000 5 453 950 40 453 950
41 777 704,58 5 453 950,00 47 231 654,58
74 000 000 74 000 000
74 000 000 74 000 000
84 761 258,61 84 761 258,61
9 000 000 500 000 10 000 150 000 9 660 000
9 000 000 500 000 10 000 150 000 9 660 000
10 749 601,00 408 533,00 24 148,00 317 368,00 11 499 650,00
700 000 12 000 000 12 700 000
700 000 12 000 000 12 700 000
647 147,19 17 851 482,18 18 498 629,37
1361
136 Správní poplatky 3120 Správní poplatek VHP celkem
50 000 50 000
50 000 50 000
106 100,00 106 100,00
1511
151 Daně z majetku 633 Daň z nemovitých věcí celkem
11 000 000 11 000 000
11 000 000 11 000 000
10 826 649,52 10 826 649,52
185 610 000
191 063 950
218 184 073,44
214 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Příjmy z úroků 1 500 000 3147 Příjmy - splátka úroků ZM 1 050 000 celkem 2 550 000
1 500 000 1 050 000 2 550 000
2 215 772,33 1 045 238,89 3 261 011,22
CELKEM daňové příjmy
2141 6310 2141 3612
2324 6171 2324 6310 2328 6409
2420 2420
232 Ostatní nedaňové příjmy sankční platby příspěvky, náhrady neidentifikované příjmy celkem
0 0 0 0
241 Splátky půjčených prostředků 3147 Splátky úvěru - družstvo ZM Mimořádná splátka úvěru ZM
7
7 030 000 1 892 720
27 000,00 1 521 703,42 3 810,97 1 552 514,39 7 030 000 1 892 720
6 974 331,11 1 892 720,00
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag.ORG celkem
4223 4213-6 4213-6 4213-6 4213-6 4213-6 4213-6 4213-6
ORJ 31
rozpočet
rozpočet
31.12.2014 8 867 051,11
11 472 720
11 472 720
13 680 576,72
celkem
0 0 46 882 000 0 2 371 000 243 409 3 204 000 0 1 731 709 0 0 0 0 0 0 0 54 432 118
306 865 376 420 46 881 600 78 268 2 394 900 243 409 3 560 000 5 380 402 1 731 709 1 330 550 24 600 293 558 400 000 900 000 989 695 190 014 65 081 989
306 865,00 376 419,78 46 881 600,00 77 844,15 2 394 900,00 50 059,05 3 560 000,00 5 380 402,00 1 020 384,94 1 323 350,55 24 600,00 293 558,00 400 000,00 900 000,00 544 781,00 190 014,00 63 724 778,47
422 Investiční dotace územní reko Riegr.,Kral.,Nádr. dotace SFŽP na zatepl.MŠ Reigrova dotace SFŽP na zatepl.ZŠ Na Výsluní dotace SFŽP na zatepl.MŠ u ZŠ Jung. dotace SFŽP na zatepl.SDH B1 dotace SFŽP na zatepl.SDH B2 dotace SFŽP na reko Bastionu dotace SFŽP na Houšt.tůň celkem
20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 20 000 000
20 000 000 3 824 556 255 915 153 438 99 777 190 562 176 962 5 192 215 29 893 426
8 983 023,99 3 824 555,77 255 914,98 153 438,30 99 776,70 190 561,89 176 962,48 4 500 059,75 18 184 293,86
CELKEM dotace
74 432 118
94 975 415
81 909 072,33
271 514 838
297 512 085
313 773 722,49
dotace MF na volby do zastup. UZ 98187
3111 dotace ze SR-st.správa 6105 dotace SFŽP obnova kraj.struk.UZ90001 5102 dotace na peč.službu UZ 13305
4216 4433 4412 4416 4423 4425 4637 6115
Plnění k
8 922 720
411 Neinvestiční dotace centrální Dotace MF na volby do EP UZ 98348
5230 1230 1240 6105 6204 6208 4633 4645 6103 1436
Upravený
8 922 720
CELKEM nedaňové příjmy
4111 4111 4112 4113 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4122 4122
Schválený
dotace MV na eGon UZ 14012 dotace na pěst.péči UZ 13010 dotace MPSV na OSPOD UZ 13011 dotace EU na OSPOD dotace SFŽP obnova kraj.struk.UZ15319 dotace SK na melior.dřeviny UZ 29004 dotace SK na les.hosp. UZ 29008 dotace MK na MPZ UZ 34054 dotace MK na zámek UZ 34341 dotace SK na Cvrč.strom. UZ 91 dotace MV na hasiče UZ 14004
celkem
ORJ 32 - Sociální fond 2141 6310 Příjmy z úroků celkem ORJ 32 c e l k e m
0 0
ORJ 33 - Bytový fond 2460 Splátky půjček 2141 3611 3300 Splátky půjček - úroky celkem ORJ 33 c e l k e m c e l k e m 31, 32, 33
0
0 271 514 838
7
1 048,31 1 048,31 1 048,31
0,00 7 388,63 7 388,63 7 388,63 313 782 159,43
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag.ORG
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 Zůstatek fin.prostředků na běž. účtech inkaso (ROP, SDH,GE) 8123 čerpání úvěru 8901 přenesená daň.povinnost celkem Financování c e l k e m
7
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
65 000 000 16 800 000 17 500 000 0 99 300 000 99 300 000
65 136 000 16 800 000 17 500 000 0 99 436 000 99 436 000
-7 781 549,33 8 400 000,00 0,00 618 450,67 618 450,67
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag.ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 221 Nedaňové příjmy ost.příjmy celkem
2329 3639
ORJ 41
celkem
3 500 000 3 500 000
5 435 000 5 435 000
5 473 800,00 5 473 800,00
3 500 000
5 435 000
5 473 800,00
200 000 200 000
200 000 200 000
487 406,00 487 406,00
200 000
200 000
487 406,00
20 000 000 2 000 000 0 22 000 000
20 000 000 2 000 000 0 22 000 000
21 147 300,00 1 723 905,50 660,00 22 871 865,50
22 000 000
22 000 000
22 871 865,50
150 000 0 150 000
150 000 0 150 000
139 712,00 23 128,00 162 840,00
150 000
150 000
162 840,00
260 000 0 520 000 60 000 840 000
320 000 0 710 000 60 000 1 090 000
324 275,00 14 535,00 787 129,00 42 500,00 1 168 439,00
840 000
1 090 000
1 168 439,00
ORJ 42 - poplatky 134 Místní poplatky 4220 Užívání veřejného prostranství celkem
1343
ORJ 42
celkem
ORJ 43 - vodní hospodářství, pohřebnictví 213 Příjmy z pronájmu majetku 2139 2321 4331 Nájem vodovody, kanalizace 2111 3725 Příjmy z likvidace tř.odpadu (EKO) 2321 3722 přijaté dary celkem
ORJ 43
celkem
ORJ 45 - poplatky 221 Nedaňové příjmy příjmy z pronájmu hrobů náhrada celkem
2139 3632 2324 3639
ORJ 45
celkem
ORJ 47 - poplatky
2111 2111 2111 2111
2219 2219 2219 2219
ORJ 47
4111 4216 4711 4712
211 Nedaňové příjmy park.automat - náměstí park.automat- Riegrova park.automat - ostatní parkovací karty celkem
celkem
8
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag. ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 51 - pracoviště Brandýs
2111 2111
211 Příjmy z vlastní činnosti 4356 5102 Příjmy od občanů za peč.službu 3429 5125 běh městem celkem
2324 2324 2324 2132
4356 4356 4399 4349
5101 5102 5108 5117
232 Ostatní nedaňové příjmy Příjmy od obcí - DPS Příjmy od obcí za peč.službu soc.pohřby příjmy kom.centrum celkem
ORJ 51 c e l k e m
500 000 0 500 000
572 597,00 16 600,00 589 197,00
60 000 80 000 80 000 10 000 230 000
60 000,00 40 584,00 57 258,00 38 000,00 195 842,00
730 000
785 039,00
8 000 1 000 0 9 000
27 500,00 8 728,00 465,00 36 693,00
9 000
36 693,00
ORJ 52 - pracoviště Praha
2212 2329 2111
221 Nedaňové příjmy 4399 pokuty 4399 recepty na omamné látky 4349 5207 tábory celkem
ORJ 52 c e l k e m
9
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položkaparag. ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
ORJ 62 - pracoviště Praha 136 Správní poplatky odvod za odnětí půdy 1636 odvod za odnětí půdy 6201 Správní poplatky-životní prostředí celkem
1334 1335 1361
2212 2324
ORJ 62
3769 3769
232 Ostatní nedaňové příjmy sankční platby přijaté přísp.a náhrady celkem
celkem
10
0 0 200 000 200 000
16 220,00 116 444,00 244 020,00 376 684,00
0 0 0
81 800,00 11 000,00 92 800,00
200 000
469 484,00
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag. ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 71 - kultura 211 Příjmy z vlastní činnosti Kulturní akce - vstupné celkem
2111 3319
2132 2111 2111 2111 2111 2111 2321
3349 3322 3319 3319 3419 3429 3319
ORJ 71
7180 7101 7102 7170
221 Nedaňové příjmy pronájem inz.plochy v ML vstupné - Synagoga vstupné - hist.slavnosti festival DPS tělocvična - vstupné bazén - vstupné dar celkem
celkem
20 000 20 000
37 400,00 37 400,00
272 855 0 0 0 300 000 500 000 0 1 072 855
24 200,00 58 230,00 11 200,00 5 900,00 0,00 625 190,00 0,00 724 720,00
1 092 855
762 120,00
ORJ 73 - správa zámku 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 3322 Zámek - vstupné 2111 3322 7101 vstupné - Synagoga 2112 3322 Zámek - upomínkové předměty celkem
2132 2132 2132 2321
213 Příjmy z pronájmu majetku 3322 Zámek - nájemné 3322 7310 Zámek - nájemné svatby 3322 Ostatní příjmy 3322 7320 dar pan Rybář celkem
ORJ 73
celkem
300 000 0 50 000 350 000
300 000 0 50 000 350 000
485 275,00 0,00 122 356,00 607 631,00
50 000 300 000 130 000 0 480 000
50 000 300 000 130 000 240 000 720 000
0,00 201 601,00 43 595,00 240 000,00 485 196,00
830 000
11
1 070 000 1 092 827,00
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položka parag. ORG
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2014
Stavební úřad ORJ 81
1361
136 Správní poplatky 8101 Stavební úřad - správní úkony celkem
221 Přijaté sankční platby 2212 2169 8102 Stavební úřad - přijaté pokuty 2324 2169 8103 přijaté kap.příspěvky a náhrady 2111 6171 8104 kopírování ze spisů celkem
ORJ 81
celkem
12
1 200 000 1 200 000
1 416 400 1 416 400
2 655 050,00 2 655 050,00
100 000 0 0 100 000
100 000 0 0 100 000
92 000,00 13 000,00 2 836,00 107 836,00
1 300 000
1 516 400
2 762 886,00
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položkaparag. ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor živnostenského úřadu ORJ 91
1361 1361 1361 1361
2212 2324 2324
9101 9103 9105 9112
136 Správní poplatky Správní poplatky - SB Správní poplatky - P Czech point splátkový kalend.ŽÚ celkem
221 Přijaté sankční poplatky 2169 9104 přijaté sankční poplatky 2169 9106 Náklady řízení P 2169 9108 Náklady řízení SB celkem
ORJ 91
celkem
13
500 000 300 000 1 000 0 801 000
572 900,00 913 235,00 3 000,00 400,00 1 489 535,00
200 000 5 000 2 000 207 000
121 000,00 15 000,00 2 000,00 138 000,00
1 008 000
1 627 535,00
Plnění příjmů 2014 ( v Kč ) položkaparag.ORG
Schválený
Upravený
Plnění k
rozpočet
rozpočet
31.12.2014
Odbor dopravy ORJ 121
1353 1359
135 Odvody z vybraných činností 1226 Zkoušky z odb.způsobilosti řidičů 1220 autovraky - poplatky -odvod SFŽP celkem
1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361
1211 1212 1215 1216 1217 1218 1222
2212 2299
750 000 0 750 000
839 970,00 23 000,00 862 970,00
250 000 10 000 450 000 40 000 6 700 000 850 000 0 8 300 000
678 200,00 60 900,00 636 925,00 27 200,00 7 939 075,00 1 590 900,00 1 100,00 10 934 300,00
221 Přijaté sankční poplatky 1214 Dopravní přestupky-B celkem
2 200 000 2 200 000
2 502 597,16 2 502 597,16
230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 2299 12109 Náklady řízení celkem
250 000 250 000
225 750,00 225 750,00
11 500 000
14 525 617,16
ORJ 121
136 Správní poplatky Silniční hospodářství a doprava Silniční doprava Řidičské průkazy Autoškolství Evidence vozidel Přestavby a dovozy popl.splátkový kalendář celkem
celkem
14
