Zpráva o auditu QforScan LBS s.r.o. Datum auditu:
20.06.2007
Auditor:
Mgr. Dagmar Hartmannová
Přítomni během auditu (jméno a funkce):
Ing. Dušan Dvořák, ředitel
Prezentace firmy Jméno firmy: Rok zahájení aktivit: Adresa : Telefon: E-mail: Webové stránky: Vedení – jméno, funkce: Kontaktní osoba – jméno, funkce: Firma je členem:
LBS s.r.o. 1996 Měchenická 2561, Praha-4, 141 00 267132127-8
[email protected] http://www.unitedstudies.com Dušan Dvořák, ředitel Dušan Dvořák, ředitel Association of Modern Languages
Typy služeb a jejich obory Typy služeb značka (x,v,*)
Poradenství
Otevřené kurzy x Zkoušky/testy
Uzavřené kurzy
Coaching
x Audity/průzkumy Řízení projektu trhu /outsourcing
E-learning & multimedia Kombinované aktivity
x Obor
Bezpečnost Informatika a živ. prostř.
Věda a technika
Ekonomie a administrativa
značka (x,v,*)
Obor
Prodej
Kultura a zájm. vzděl.
Logistika a jakost
značka (x,v,*)
Komunikace x
Poznámka: x: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje více než 50 dní za rok v: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje od 10 do 50 dní za rok *: typy služeb/oborů, jejichž rozsah představuje méně než 10 dní za rok
Strana č. 1
Jazyky x Management a lid. zdroje
Zákazníci Počet zákazníků firmy jednotlivci (cca)
20 1000
Typy zákazníků
Procentuální podíl Přímí koneční zákazníci 95 Zákazníci, pro které 5 pracujete jako subdodavatelé Profil zapojených osob Top management Ředitelé/vedoucí firem PME Střední management Zaměstnanci Dělníci Ředitelé/vedoucí firem TPE Ostatní:
Procentuální podíl 2 3
Sektory
Procentuální podíl 70 10
Obchod a distribuce Průmysl Doprava Stavebnictví a výstavba Finance Veřejná správa Služby Ostatní:
15 65 10 5
5 15
Reference – velikost firmy Celkový počet interních pracovníků/zaměstnanců (v přepočtu na plný úvazek) Počet interních pracovníků (v přepočtu...) ve vzdělávání a poradenství Počet etxterních pracovníků (v přepočtu...) ve vzdělávání a Strana č. 2
4 15 30
poradentsví Počet dní uskutečněného vzdělávání a poradenství za rok
506
Závěr auditu Všeobecná zjištění: Firma LBS s. r. o. disponuje systémem procesů řízení zdrojů a prostředků přiměřeným potřebám a fungování této relativně malé vzdělávací institice zaměřené téměř výhradně na výuku jazyků. Procesy jsou nastaveny tak, aby umožňovaly sledovat a evidovat aktivity firmy a cíleně podporovaly poskytování kvalitních služeb zákazníkovi. Hodnocení většiny kritérií a subkritérií je nadprůměrné. Auditorka tímto prohlašuje, že firma LBS s. r. o. dostála všem požadavkům auditu QFOR ProcessScan.
Strana č. 3
7 vynikající
6 široce zavedený
zavedený
nedostatečný
Výsledek 3 4 5 dostačující, ale je prostor pro zlepšení
2
na dobré cestě, ale dosud nedostačující
1 neexistující
Zjištění ve vztahu k normě Qfor ProcessScan:
A - REALIZACE PROJEKTU A-1 Informace o firmě a nabídce jejich služeb a její komunikace A-1.1 Rozmanitost komunikačních kanálů a dostupnost informací X A-1.2 Obsah
X
A-1.3 Forma
X
A-2 Řízení projektů A-2.1 Příprava a realizace projektu
X
A-2.2 Proces objednávky
X
A-2.3 Proces storna
X
A-2.4 Systém fakturace
X
A-2.5 Administrativa, kontakt se zákazníky a logistika
X
A-2.6 Systém řízení dokumentace zákazníků
X
A-2.7 Systém řízení projektů
X
A-2.8 Systém řízení zdrojů
X
A-2.9 Systém integrovaného řízení
X
A-3 Vyhodnocování a sledování A-3.1 Průběžné vyhodnocování/systém zpětné vazby
X
A-3.2 Systém vyhodnocování
X
Strana č. 4
Poznámky, požadavky, nápravy
A-3.3 Systém vnitřního řízení vyhodnocování A-3.4 Proces monitorování
X X
B - MATERIÁLNÍ ZDROJE B-1 Materiál B-1.1 Různorodost a vhodnost s ohledem na oblast aktivit a typ služby
X
B-1.2 Stav a údržba
X
B-2 Podpůrná dokumentace B-2.1 Přiměřený obsah
X
B-2.2 Forma
X
B-3 Infrastruktura & ubytování Stálá B-3.1 Poloha a označení
X
B-3.2 Dostupnost
X
B-3.3 Infrastruktura
X
B-3.4 Ubytování a přidružené služby
X
Externí B-3.5 Jasné a úplné informace pro zákazníka
X
B-3.6 Jasná dohoda
X
C - LIDSKÉ ZDROJE C-1 Lektoři/konzultanti V zaměstnaneckém poměru - NEJSOU C-1.1 Nábor, výběr a začlenění C-1.2 Celoživotní vzdělávání
Strana č. 5
C-1.3 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.4 Systém vnitřního hodnocení a sledování
Externisté, subdodavatelé, dohody o spolupráci C-1.5 Kritéria spolupráce & metody výběru C-1.6 Celoživotní vzdělávání
X
C-1.7 Systém řízení a sledování kompetencí a zkušeností C-1.8 Systém vnitřního hodnocení a sledování C-1.9 Dohody o spolupráci
X
X
X X
C-2 Ostatní pracovníci (vedení, administrativa, podpůrné činnosti) C-2.1 Nábor, výběr a začlenění X C-2.2 Celoživotní vzdělávání X
C-2.3 Systém vnitřního hodnocení a sledování
X
D - INTERNÍ FUNGOVÁNÍ D-1 Interní organizace a komunikace D-1.1 Interní organizace a rozdělení úkolů
X
D-1.2 Systém vnitřní koordinace
X
D-1.3 Interní komunikace
X
D-2 Řízení kvality D-2.1 Zapojení managementu
X
Strana č. 6
D-2.2 Systém kvality a monitorování
X
D-2.3 Systém hodnocení a kontroly verzí
X
D-2.4 Systém vyřizování stížností
X
D-2.5 Akce a procesy nápravy vycházející z hodnocení a stížností
X
D-2.6 Průběžné zlepšování
X
D-2.7 Motivování a zapojení pracovníků
X
Auditor Jméno: Mgr. Dagmar Hartmannová Podpis: Datum: 20. 11. 2007
Strana č. 7
