Raadsvoorstel 12-13
Voorloper Onderwerp
Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed
Vergadering Rondetafelgesprek Raad
Datum 19 maart 2012 29 maart 2012
Datum collegebesluit Datum presidium Portefeuillehouder Behandelende afdeling
13 maart 2012 -J.M. van Dongen Burgerzaken, D.J. Schierboom, 0487 - 580 116,
[email protected]
Deadline • Uiterlijke datum raadsbesluit • (Financiële en / of juridische) gevolgen van niet halen deadline
Agendapunt 2
29 maart 2012
Rondetafelgesprek Conclusie
Naar raad:
Hamerstuk Debatstuk
Extra RTG
Openstaande vragen Toezeggingen Overige opmerkingen Bijlagen Digitaal beschikbaar
Ter inzage
Als bijlagen zijn bijgevoegd: 1. Aanbiedingsbrief van het bestuur van Breed 1-3-2012; 2. Transitieplan: Toekomst van Breed 1-3-2012; 3. Transitieplan bijlage 1: Advies WSW raad 16-2-2012; 4. Transitieplan bijlage 2: Advies OR 25-1-2012; 5. Reactie van de directie 31-1-2012; 6. Definitieve OR advies 28-2-2012; 7. Zienswijze gemeente Druten; Reeds eerder ontvangen: 8. Aanbiedingsbrief bestuur van Breed 23-11-2011; 9. Transitieplan: op weg naar de toekomst van Breed 23-112011. De bovenstaande bijlagen zijn digitaal beschikbaar op: www.druten.nl (gemeentelijke organisatie – gemeenteraad – agenda’s en stukken). • Collegebesluit van: 13 maart 2012 Documenten “ter inzage” kunnen worden ingezien in het gemeentehuis en zijn niet digitaal beschikbaar.
Raadsvoorstel 12-13
Onderwerp Zienswijze op Transitieplan Toekomst Breed Voorstel: 1. Kennisnemen van de nota Transitieplan: Toekomst van Breed. De financiële aspecten, de koers en de organisatie alsmede de daarbij behorende aanbiedingsbrief en bijlagen. 2. Instemmen met de “Zienswijze met onderliggende overwegingen ten aanzien van het Transitieplan gemeente Druten” als verwoord in de bijlage.
Samenvatting: Breed stelt namens de negen gemeenten in de regio de werknemers met een SW indicatie te werk. Door teruglopende budgetten ontstaan tekorten en is Breed genoodzaakt te reorganiseren om de kosten te drukken. Daarnaast is het doel van de reorganisatie om meer werknemers in de SW in een zo regulier mogelijke arbeidsomgeving onder te brengen. Het idee is dat dit de werknemers en hun kansen op een normaal bestaan zo groot mogelijk maakt. In de toekomst wordt er door het bestuur van Breed mogelijk ook een rol weggelegd voor Breed bij het bemiddelen van cliënten die onder de Wwnv vallen en bij de dagbesteding van de cliënten die nu nog onder de Awbz vallen. Op 29 februari 2012 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Breed een (ontwerp)besluit genomen over de toekomst van Breed. De aanbiedingsbrief en het Transitieplan: Toekomst van Breed. De financiële aspecten, de koers en de organisatie hebben wij op 1 maart 2012 ontvangen. Het bestuur van Breed verzoekt ons om een zienswijze ten aanzien hiervan. Als een gemeente dit niet onderschrijft, brengt dat met zich mee dat de deelname van de betreffende gemeente in de gemeenschappelijke regeling stopt. De kern van onze zienswijze op de transitie is dat we kunnen instemmen met de wijzigingen in de koers en de organisatie. Een onderdeel van het Transitieplan is de reorganisatie. Dit gaat gepaard met reorganisatiekosten die voor 75 % gedekt kunnen worden uit de herstructureringsfaciliteit (rijksmiddelen). Een voorwaarde hierbij is dat 25 % van de kosten moet worden betaald door de gemeente. Conform de regels van de gemeenschappelijke regeling moeten gemeenten daarnaast rekening houden met exploitatietekorten in de periode vanaf 2013 omdat die niet (meer) gedekt kunnen worden uit eigen middelen van Breed. We geven aan welke mogelijkheden er zijn om te voldoen aan de verplichte 25% cofinanciering van de herstructureringskosten en om voor de noodzakelijke voorfinanciering zorg te dragen. We zijn bereid om de gemeente Nijmegen als contactgemeente aan te wijzen om een geclusterde aanvraag in te dienen voor de landelijke herstructureringsfaciliteit voor de SWsector. Na ontvangst van de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten neemt het algemeen bestuur van Breed een definitief besluit op 25 april 2012.
Inleiding Voor een samenvatting van de inhoud van het Transitieplan verwijzen we naar de aanbiedingsbrief van het bestuur van Breed. Om te voorkomen dat het onderhavige voorstel zeer uitgebreid wordt, hebben we het voorstel opgesteld ervan uitgaande dat de lezer de aanbiedingsbrief van het bestuur van Breed heeft gelezen.
1
Raadsvoorstel 12-13 Doel/meetbaar effect Met dit voorstel wordt de zienswijze van de gemeente Druten op het Transitieplan over de toekomst van Breed vastgesteld. Aan het bestuur van Breed wordt kenbaar gemaakt dat de gemeente Druten de voorgestelde omvorming van Breed ondersteunt alsmede de weg daar naartoe. Wanneer het AB Breed het transitieplan vaststelt en kiest voor de reorganisatievariant en de gemeenteraden akkoord gaan met de gemeentelijke bijdragen die nodig zijn om aanspraak te kunnen maken op het transitiefonds, kan Breed overgaan tot de voorgestelde reorganisatie.
Zienswijze Er is overleg gevoerd met de overige deelnemende gemeenten om de zienswijzen op elkaar af te stemmen. Gezien de positie van iedere deelnemende gemeente gecombineerd met de gevolgen van de transitie voor die deelnemende gemeenten, is de verwachting dat de zienswijzen op onderdelen kunnen verschillen, maar in grote lijnen gelijkluidend zijn.
2
Raadsvoorstel 12-13 In bijlage staat de volledige onderbouwing van onze zienswijze. Puntsgewijs is de kern van onze zienswijze aldus:
1
Onderwerp Wijzigen van koers en organisatie
2
Scenariokeuze
3
Meerjarige exploitatieresultaten
4
Begrotingswijziging 2012 en (meerjaren)begroting 2013 evj
.5
Verbinding met de WWNV
6
Reorganisatiekosten: aanvraag herstructureringsfaciliteit
7
Reorganisatiekosten: taakstellende opdracht aan de directie Breed 25% gemeentelijke cofinanciering herstructureringsfaciliteit Risico’s beperken
8
9
10.
Informatievoorziening over en sturing van de transitie
11
Verwerking ontvangen adviezen
3
Inhoud We stemmen in met de koerswijziging en de daarmee gepaard gaande reorganisatie om Breed te ontwikkelen naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Doorslaggevend is dat dit veranderscenario een beter exploitatieresultaat laat zien, dit scenario recht doet aan een fundamentele koerswijziging en deze keuze breed gedragen wordt. We houden vanaf 2013 rekening met negatieve exploitatieresultaten van Breed. De resterende mogelijkheden om deze positief te beïnvloeden dienen volledig ingezet te worden conform definitieve besluiten van gemeenten terzake. Gezien de financiële gevolgen voor onze begroting verzoeken we met klem aan het bestuur te bewerkstelligen dat voor 1 juli 2012 een begrotingswijziging 2012 en een (meerjaren)begroting 2013 evj aan ons wordt voorgelegd. In de transitie van Breed moet rekening gehouden worden met de nog te maken verbindingen met de toekomstige WWNV en de intentie van gemeenten op het domein Werk samen te gaan werken. We geven gehoor aan het verzoek van het dagelijks bestuur om namens de deelnemende gemeenten door de gemeente Nijmegen een geclusterde aanvraag te laten indienen voor de herstructureringsfaciliteit met een omvang van € 14,1 miljoen We ondersteunen het bestuur om de directie van Breed een taakstellende opdracht mee te geven de reorganisatiekosten te beperken tot € 11,3 miljoen. We geven gehoor aan het verzoek van het bestuur om voor de dekking van de reorganisatiekosten, zijnde 6% van de totale kosten zorg te dragen. We zijn ons bewust van de risico’s zoals vermeld in de risicoparagraaf. Breed dient aantoonbaar maximale inspanning te leveren teneinde zo positief mogelijke resultaten te bereiken. We eisen dat het bestuur volledig tegemoet komt aan de (geïntensiveerde) informatiebehoefte bij de deelnemende gemeenten. Hierbij is een actieve betrokkenheid van het bestuur bij het transitieproces een voorwaarde. We verzoeken het bestuur ons ter kennisname hun reactie op de ontvangen adviezen toe te sturen.
Raadsvoorstel 12-13 Financiën Herstructureringsfaciliteit In de Aanvraag herstructureringsfaciliteit in het kader van de invoering van de WWNV heeft het Rijk onderkend dat deze wet een beroep doet op de veranderkracht en innovatief vermogen van gemeenten en hun SW-bedrijven. Om het transitieproces in de SW-sector te ondersteunen is een herstructureringsfaciliteit gecreëerd met een totale omvang van € 400 miljoen welke beschikbaar wordt gesteld gedurende de periode 2012-2018. De landelijke omvang van de faciliteit wordt mogelijk in 2014 uitgebreid met € 100,0 miljoen. Of dit daadwerkelijk gebeurt, is afhankelijk van de noodzaak hiertoe, die moet blijken uit de evaluatie twee jaar na de start. Een voorwaarde voor het trekkingsrecht van gemeenten uit de faciliteit is een cofinanciering ter hoogte van 25% van de herstructureringskosten. Het aandeel van de gemeente Druten daarin bedraagt 6%. Financiële gevolgen Hieronder wordt inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen zijn, die voortkomen uit het (ontwerp)besluit van het dagelijks bestuur van Breed. Het gaat hier om het meerjarig exploitatietekort en de incidentele reorganisatie kosten. Meerjarige exploitatietekort De gevolgen voor de gemeentelijke middelen als gevolg van meerjarige exploitatietekorten bij Breed. Deze tekorten komen ten laste van de deelnemende gemeenten conform de GR Breed. Dit gaat vanaf 2013 spelen. Voor de gemeente Druten bedragen de gemeentelijke bijdragen op basis van de ramingen: € 131.000 in 2012 € 167.000 in 2013 € 217.000 in 2014 € 228.000 in 2015 € 130.000 in 2016. Via de Voorjaarsnota 2012 zullen wij deze bedragen opnemen in onze (meerjaren-) begroting 2013 e.v. Hierbij zullen wij ook ingaan op de mogelijkheid om (een deel van) deze bedragen te dekken uit het ongedeelde participatie budget waarin onder andere de budgetten Werkdeel WWB en WSW zijn gebundeld. Dit Participatiebudget dient besteed te worden aan de inzet van participatievoorzieningen ten behoeve van de doelgroep waartoe onder andere bijstandsgerechtigden, werkzoekenden die aangewezen zijn op beschut werken en de huidige SWmedewerkers behoren. Wel dient niet onvermeld te blijven dat de middelen voor het Werkdeel in het Particpatiebudget sinds 2012 zijn gehalveerd. Daarnaast geldt dat de financiële effecten van de invoering van de WWNV (in regionaal verband) nog niet inzichtelijk zijn. Alles bij elkaar vormt dit een belangrijk risico dat voor ons college reden was om in 2011 niet in te stemmen met het tussen Rijk, IPO en VNG gesloten Bestuursakkoord. Voor het jaar 2012 geldt dat het geraamde exploitatietekort wordt gedekt uit het eigen vermogen van Breed. Na dekking van dat tekort is het weerstandsvermogen vrijwel nihil. Gezien de keuze voor de koerswijziging betekent het wel dat Breed nog een begrotingswijziging 2012 aan ons voor een zienswijze voor legt. Op dat moment wordt de ontwikkeling van het meerjarige (weerstands)vermogen ook inzichtelijk. Indien het eigen vermogen van Breed op 1 januari 2013 nog positief blijkt te zijn, kan dit worden aangewend om de in 2013 noodzakelijke bijdragen van de deelnemende gemeenten te verlagen.
4
Raadsvoorstel 12-13
Incidentele kosten in verband met de reorganisatie van Breed. Dit heeft betrekking op de gevolgen van de aanvraag herstructureringsfaciliteit en de daaraan gekoppelde verplichte cofinanciering door gemeenten. Deze financiële lasten spelen vanaf 2012 en verdere jaren. Breed raamt de reorganisatiekosten, noodzakelijk om op korte termijn de ontwikkeling naar een arbeidsbemiddelingsbedrijf te realiseren, op € 14,1 miljoen. Het bestuur van Breed heeft een taakstellende opdracht meegegeven aan de directie, om deze incidentele kosten te beperken tot € 11,3 miljoen. Door een beroep te doen op de herstructureringsfaciliteit van het Rijk kan 75% van de kosten hieruit worden gedekt. Dit is € 8,5 miljoen. De resterende 25%, ofwel € 2,8 miljoen, is voor rekening van de deelnemende gemeenten in de vorm van cofinanciering. Druten draagt voor afgerond 6% ofwel € 162.000 bij in deze gemeentelijke cofinanciering. Deze gemeentelijke cofinanciering is overigens een voorwaarde om te kunnen trekken uit de herstructureringsfaciliteit. Deze kosten mogen niet gedekt worden uit het Participatiebudget, aangezien deze kosten niet te relateren zijn naar participatievoorzieningen voor de omschreven wettelijke doelgroep. Door het tempo waarin de rijksmiddelen (bij toekenning) ter beschikking komen en het afwijkende tempo waarin Breed raamt de herstructureringsuitgaven te moeten maken, ontstaat in de jaren 2012 en 2013 een tekort. Hiervoor verwijzen we u naar de tabel op pagina 24 van het Transitieplan. Voor de gemeente Druten zijn de bijdragen in de herstructureringskosten als volgt geraamd, inclusief voorfinanciering in de eerste jaren: € 90.000 in 2012 € 126.000 in 2013 € 48.000-/in 2014 € 12.000 in 2015 € 24.000 in 2016 € 6.000 in 2017 € 48.000-/in 2018 € 162.000 2012 t/m 2018 We zullen deze bedragen opnemen in onze (meerjaren)begroting 2013 via de Voorjaarsnota 2012.
5
Raadsvoorstel 12-13 Uitvoering Planning Dit staat in het eerste Transitieplan aangeduid. Communicatie Om ervoor te zorgen dat de communicatie naar de verschillende partijen goed met elkaar wordt afgestemd, zijn enkele uitgangspunten van de communicatie vastgesteld: - woordvoering richting de media over de nieuwe koers en de organisatieverandering gebeurt vanuit de directie van Breed tenzij anders wordt afgesproken tussen de voorzitter van het dagelijks bestuur en het directieteam. Woordvoering over het proces richting gemeenteraden kunnen gemeenten zelf verzorgen. Zoveel mogelijk in overleg met Breed. - de communicatie richting deelnemende gemeenten in de GR Breed verloopt via de directie en het dagelijks en algemeen bestuur van Breed - de communicatie richting personeel van Breed verloopt via het directieteam en de OR. Hierbij trekken de OR en het directieteam zoveel mogelijk gezamenlijk op - de communicatie met de vakbonden en het Georganiseerd Overleg gebeurt rechtstreeks door de directie en door de OR. Evaluatie/controle Er wordt een gezamenlijke aanvraag ingediend. Er wordt een monitoring- en sturingscyclus ingericht.
Burgemeester en wethouders van Druten, de secretaris, de burgemeester,
mr. J.J. Driessen
6
drs. L.J.E.M. van Riswijk
