Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

Zpracovali Ing.Věra Vráblíková, Ing. Zdeněk Šalomon Spolupracovaly Hana Foltánová, Julie Maďarová, Alena Skalníková Předkládá Ing. Miroslav Miloš

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 V souladu s ust. § 43 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 17 a § 22a zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a po projednání ve finančním výboru předkládám zastupitelstvu města Závěrečný účet Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015. Součástí závěrečného účtu za rok 2015 je rovněž Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Hrušovany nad Jevišovkou, kterou provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní – oddělení přezkumu obcí. Ze zprávy o přezkumu hospodaření vyplývá, že přezkoumáním hospodaření města za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění Zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2015 je přílohou k Závěrečnému účtu. Z tohoto důvodu doporučuji, aby zastupitelstvo města přijalo usnesení o schválení závěrečného účtu za rok 2015 bez výhrad.

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

2

Obsah

1...... Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

4

2...... Přijaté dotace v roce 2015

7

3...... Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu, ÚP a JMK v roce 2015

9

4...... Údaje o úpravách rozpočtu v roce 2015

10

5...... Rozpočtová opatření za rok 2015

12

6...... Plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2015

13

7...... Hospodaření PO zřízených městem Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

28

8...... Hospodaření organizací založených městem Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 28 9...... Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

28

10 ... Čerpání sociálního fondu za rok 2015

32

11.... Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

33


3

1 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 Srovnání hospodaření města za minulé léta: Hospodaření Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2009 skončilo s vyššími výdaji 59 601 210,57 Kč oproti příjmům 57 304 281,73 Kč. Hospodaření Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2010 skončilo s nižšími výdaji 70 91 961,90 Kč oproti příjmům 83 193 699,77 Kč. Hospodaření Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2011 skončilo s vyššími výdaji 103 116 653,08 Kč oproti příjmům 99 647 603,12 Kč. Hospodaření Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2012 skončilo s vyššími příjmy 53 621 194,97 Kč oproti výdajům 45 606 482,36 Kč. Hospodaření Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2013 skončilo s vyššími příjmy 64 593 178,23 Kč oproti výdajům 50 614 685,65 Kč. Hospodaření Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2014 skončila s vyššími výdaji 76 678 858,37 Kč oproti příjmům 71 512 354,40 Kč.

k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014

Skutečná plnění roku 2015: Hospodaření Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 skončilo k 31.12.2015 s vyššími výdaji 87 509 877,86 Kč oproti příjmům 80 536 985,30 Kč. Bylo o 9 024 630,90 Kč více příjmů a o 10 831 019,49 Kč více výdajů než v roce 2015. Popis některých významných skutečností roku 2015: V roce 2015 obdrželo město finanční dary v celkové hodnotě 68 500,- Kč. Jednalo se o dary převážně místních firem pro bazén na plavecké pomůcky, dále finanční hotovosti na kulturní a sportovní akce pořádané městem a na knihy do městské knihovny. Z daní obdrželo město 43 656 584,03 Kč což je o 2 556 621,46 Kč více než v roce 2014. Za místní a správní poplatky bylo vybráno 3 319 078,- Kč je to o 209 684,- Kč víc než v roce 2014. Běžné výdaje za rok 2015 45 646 533,36 Kč, kapitálové výdaje 41 863 344,50 Kč. Kapitálové výdaje – 12 200 000,- Kč použito na koupi hotelu Centrál, 12 091 555,Kč na dokončení úpravny pitné vody a přivaděče, 10 502 361,- Kč na výstavbu sportovní víceúčelové haly, 554 929,- Kč venkovní posilovací stroje. Běžné výdaje – běžné výdaje použity na služby, vzhled a fungování města, opravy a udržování bytů i nebytů, silnic, platy zaměstnanců a zastupitelů, atd. – opravy a udržování kanalizací celkem: 470 111,- Kč – opravy a udržování bazénu celkem: 329 111,- Kč – opravy a udržování fasády na budově ZŠ ul. Nádražní 1 452 127,- Kč – opravy a udržování DPS 349 828,- Kč – celkem vydalo Město Hrušovany nad Jevišovkou do oprav a udržování 4,3 mil. Kč. Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

4

Stavy na bankovních účtech k 31.12.2015 (v Kč) ČS, a.s. běžný účet KB, a.s. běžný účet ČS, a. s. - depozitní účet běžný účet ČS,a.s. -Lidské zdroje běžný účet UniCredit Bank běžný účet Sberbank běžný účet UniCredit Bank běžný účet ČSOB, a.s. termínovaný účet ČSOB,a.s. běžný účet Equa Bank termínovaný účet Česká národní banka běžný účet Celkem

12 143 789,79 219 467,89 936 785,79 303 021,92 2 561 498,09 5 94 896,30 2 570 811,97 7 070 081,62 274,22 5 000 000,00 3 003 025,33 31 624 025,50

Stavy na fondových účtech k 31.12.2015 (v Kč) Sociální fond fondový účet Celkem

32 918,17 32 918,17

Přehled o závazcích Města Hrušovany nad Jevišovkou vůči peněžním ústavům a ostatním subjektům k 31.12. 2015 (v Kč) Peněžní ústav Poskytnutý úvěr Úvěry ČS, a.s. 8 000 000,00 KB, a.s. 13 362 086,84 Celkem 21 362 086,84 Půjčky SFŽP 4 910 652,12

Účel přivaděč pitné vody zápočet 3 úvěrů z ČS

ČOV

Zůstatek k 31.12.15

Konec splátek

6 523 076,00 8 487 086,84 15 010 162,84

rok 2020 rok 2019

2 915 340,12

rok 2021

Plnění rozpočtových příjmů v roce 2015 (v Kč) Popis Příjmy celkem: před konsolidací třída 1 Daňové příjmy třída 2 Nedaňové příjmy třída 3 Kapitálové příjmy třída 4 Přijaté transfery

Schválený rozpočet Skutečnost Plnění % 72 980 700,00 80 536 985,30 110,35 44 471 700,00 46 983 822,03 105,65 9 655 100,00 9 865 871,21 102,18 9 189 500,00 8 431 416,00 91,75 9 664 400,00 15 255 876,06 157,86

Plnění rozpočtových výdajů v roce 2015 (v Kč) Popis Výdaje celkem: před konsolidací třída 5 Běžné výdaje třída 6 Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet Skutečnost Plnění % 104 948 200,00 87 509 877,86 83,38 47 883 700,00 45 646 533,36 95,33 57 064 500,00 41 863 344,50 73,36


5

Výdaje v roce 2015 (srovnání s rokem 2014)

Zdroj: vlastní zpracování

Příjmy v roce 2015 (srovnání s rokem 2014)

Zdroj: vlastní zpracování

Meziroční vývoj rozpočtu v roce 2015

Zdroj: www.statnipokladna.cz


6

2 Přijaté dotace v roce 2015 V roce 2015 obdrželo město dotace v celkové výši 1 801 499,06 Kč a čerpalo dotace v celkové výši 1 657 899,06 Kč: Název akce

UZ

Název dot. Programu

Poskytovatel

Zámek Hrušovany nad Jevišovkou – oprava dešťové kanalizace a zpracování studie proveditelnosti

332

Individuální dotace JMK 2015

Jmk

Územní plán Hrušovany nad Jevišovkou

Kouzelná zahrada u MŠ Hrušovany nad Jevišovkou

č.proj.: CZ.1.02/7.1.00/14.23205

Kouzelná zahrada u MŠ Hrušovany nad Jevišovkou

č.proj.: CZ.1.02/7.1.00/14.23205

363

Dotace na zpracování Jmk územních plánů

Operační N 53 program PJ 5 Životní UZ prostředí 15829 (ERDF) Operační N 53 program PJ 1 Životní UZ prostředí 15828

Dotace poskytnutá

200 000,--

143 600,--

Dotace čerpaná

Poznámka

200 000,--

dotace byla čerpána v r.2014 0,-- proplaceno zpětně po vyúčtování dotace

Min. životního prostředí

1 376 904,67

1 376 904,67

Min. životního prostředí

80 994,39

80 994,39


7

Stručný komentář k dotacím: V roce 2015 byl mimo jiné i z prostředků EU projekt „Kouzelná zahrada u MŠ Hrušovany nad Jevišovkou“, jehož cílem bylo vytvoření herních prvků pro MŠ z přírodních materiálů a výsadba zeleně v areálu mateřské školy. Dále byl v roce 2015 realizován projekt „Zámek Hrušovany nad Jevišovkou – oprava dešťové kanalizace a zpracování studie proveditelnosti“, který byl podpořen dotací Jihomoravského kraje. Kromě výše popsaných dotací bylo v roce 2015 požádáno o dotace na několik dalších 5 projektů ( úpravna vody – JmK, příměstské tábory – JmK, revitalizace aleje Pastviny, založení mokřadu, výsadba zeleně – EÚ), z nichž uspěla jedna žádost, a to na níže uvedený projekt:

Dotace schválené (či přislíbené) na roky 2016 a následující: Název projektu: Výsadba zeleně v Hrušovanech nad Jevišovkou Č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15-02/0000029 Poskytovatel: Operační program Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí) Název dotačního programu: Prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu Celkové náklady projektu (dle žádosti o poskytnutí dotace, celkem): 1 552 tis. Kč Dotace (dle žádosti, celkem): 1.171 tis. Kč Vlastní podíl (dle žádosti, celkem): 381 tis. Kč Poznámka: Projekt byl dokončen k financování. K okamžiku vyhotovení závěrečného účtu nebylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.


8

3 Čerpání účelových dotací ze státního rozpočtu, ÚP a JMK v roce 2015 Účelový Název znak

Příjem v Kč

Výdej v Kč

Popis

V rámci finančního 47 353,84 vyrovnání vráceno v roce 2016 135 646,16

13015

Dotace na sociální práci

183 000,00

33058

Dotace z MŠMT na vzdělávání pro ZŠ

673 995,00

673 995,00 Čerpáno v plné výši

13234

Úřad práce – VPP + stážista

870 894,00


13013

Úřad práce – VPP

823 785,00


4 496 200,00

4 496 200,00 Čerpáno v plné výši

JMK – příspěvek na provoz st.správy Celkem

7 047 874,00 6 912 227,84 135 646,16 (rozdíl)

REKAPITULACE (v Kč) Dotace přijaté Skutečné čerpání Vráceno do státního rozpočtu prostřednictvím JMK

7 047 874,00 -6 912 227,84 135 646,16

Rozdíl


0,00

9

4 Údaje o úpravách rozpočtu v roce 2015 PŘÍJMY (v Kč) Popis DPFO ze samostatné výdělečné činnosti Odvod z výherních hracích přístrojů Ostatní neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Filmová tvorba, distribuce,kina Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Využití volného času dětí a mládeže Všeobecná ambulantní péče Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Osobní asistence, pečovatelská služba Činnost místní správy CELKEM

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 560 000,00 1 485 000,00 2 660 000,00 3 060 000,00 209 500,00 2 830 500,00 270 500,00 390 500,00 0,00 200 000,00 0,00 12 000,00 0,00 5 000,00 4 200,00 10 200,00 25 000,00 40 500,00 15 000,00 72 000,00 15 000,00 25 000,00 1 173 600,00 1 268 600,00 861 000,00 951 000,00 1 341 000,00 2 192 000,00 809 700,00 886 700,00 726 000,00 8 482 500,00 95 000,00 100 000,00 1 033 400,00 1 058 400,00 187 100,00 193 100,00 9 986 000,00 23 263 000,00


Rozdíl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

925 000,00 400 000,00 2 621 000,00 120 000,00 200 000,00 12 000,00 5 000,00 6 000,00 15 500,00 57 000,00 10 000,00 95 000,00 90 000,00 851 000,00 77 000,00 7 756 500,00 5 000,00 25 000,00 6 000,00 13 277 000,00

10

VÝDAJE (v Kč) Popis Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 5 410 000,00 2 010 000,00 -

Rozdíl 3 400 000,00

2 288 000,00

2 368 000,00 +

80 000,00

12 928 000,00

14 128 000,00 +

1 200 000,00

3 922 000,00

3 372 000,00 -

550 000,00

200 000,00

250 000,00 +

50 000,00

4 187 000,00

4 973 000,00 +

786 000,00

Filmová tvorba, distribuce, kina

242 000,00

248 000,00 +

6 000,00

Činnosti knihovnické

748 900,00

764 400,00 +

15 500,00

Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zemědělské krajině Základní školy

Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní ambulantní péče Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Monitoring ochrany ovzduší Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asistence, pečovatelská služby Činnosti místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Finanční vypořádání minulých let Celkem

565 000,00 667 000,00 283 000,00 683 000,00 861 000,00 991 000,00 220 000,00 210 000,00 550 000,00 555 000,00 2 531 300,00 2 591 300,00 3 488 000,00 2 045 500,00 689 000,00 696 000,00 1 422 000,00 1 372 000,00 0,00 400 000,00 125 000,00 139 000,00 2 127 800,00 14 177 800,00 40 000,00 0,00 3 708 000,00 3 713 000,00 3 618 600,00 6 533 600,00 1 743 700,00 1 768 700,00 8 998 900,00 9 422 900,00 60 000,00 70 000,00 3 500,00 203 500,00 60 960 700,00 74 352 700,00

+ + + + + + + + + + + + + + + +

102 000,00 400 000,00 130 000,00 10 000,00 5 000,00 60 000,00 1 442 500,00 7 000,00 50 000,00 400 000,00 14 000,00 12 050 000,00 40 000,00 5 000,00 2 915 000,00 25 000,00 424 000,00 10 000,00 200 000,00 13 392 000,00

FINANCOVÁNÍ (v Kč) Popis Financování celkem CELKEM

Schválený Upravený rozpočet rozpočet 31 852 500,00 31 967 500,00 31 852 500,00 31 967 500,00


Rozdíl 115 000,00 115 000,00

11

5 Rozpočtová opatření za rok 2015

Pořadové číslo RO

Celkový přehled o schválených rozpočtových opatřeních za období - kalendářní rok 2015 (v Kč) Schváleno kdy

kým

Schválení ZM, usnesení

Příjmy

Výdaje

Financování

1

25.6.

ZM

100/04/2015

1 987 000,00

1 987 000,00

0,00

2

27.8.

ZM

146/05/2015

9 435 500,00

9 435 500,00

0,00

3

8.10.

ZM

180/06/2015

272 000,00

387 000,00

115 000,00

4

15.12.

ZM

214/07/2015

1 582 500,00

1 582 500,00

0,00

5

31.3.

ZM

36/02/2016

0,00

0,00

0,00

Rozpočtová opatření - úprava celkem o

13 277 000,00

13 392 000,00

115 000,00

Schválený. rozpočet 26. 03. 2015 (u.č. 38/02/2015)

59 703 700,00

91 556 200,00

31 852 500,00

Upravený rozpočet k 31. 12. 2015

72 980 700,00

104 948 200,00

31 967 500,00

6 7 8 9


12

6 Plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2015 Před konsolidací (v Kč) Popis Třída 1 – daňové příjmy

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

43 146 700,00

44 471 700,00

46 98 822,03

105,65

Třída 2 – nedaňové příjmy

9 251 600,00

9 655 100,00

9 865 871,21

102,18

Třída 3 – kapitálové příjmy

582 000,00

9 189 500,00

8 431 416,00

91,75

6 723 400,00

9 664 400,00

15 255 876,06

157,86

59 703 700,00

72 980 700,00

80 536 985,30

110,35

Třída 5 – běžné výdaje

43 707 200,00

47 883 700,00

45 646 533,36

95,33

Třída 6 – kapitálové výdaje

47 849 000,00

57 054 500,00

41 863 344,50

73,36

Výdaje celkem

91 556 200,00

104 948 200,00

87 509 877,86

83,38

Financování celkem

31 852 500,00

31 967 500,00

6 972 892,56

Třída 4 – přijaté dotace Příjmy celkem

Po konsolidaci (v Kč) Popis

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění rozpočtu

% plnění

Příjmy celkem po konsolidaci

59 703 700,00

72 980 700,00

74 439 982,30

102,00

Výdaje celkem po konsolidaci

91 556 200,00

104 948 200,00

81 412 874,86

77,57

1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy ve výkazu FIN 2-12 sestavený k 31. 12. 2015, který je uložen na podatelně (účtárně) MěÚ Hrušovany nad Jev. 2. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, financování jsou zveřejněny od konce roku 2015 na www.hrusovany.cz – „rozklikávací rozpočet“. 3. Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů, financování, výkazy - rozvaha, výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015 jsou zveřejněny na http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/zakladni-informace/informacni-systemy/iissp-monitor.


13

Podrobné plnění rozpočtu za rok 2015, včetně vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně PŘÍJMY 2015

rozpočet v Kč

plnění v Kč

%

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hrac. přístro. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky

7 300 000,00 1 485 000,00 810 000,00 7 560 000,00 1 781 700,00 15 390 000,00 4 250 000,00 30 000,00 1 920 000,00 43 000,00 70 000,00 16 000,00 120 000,00 3 060 000,00 636 000,00

7 611 352,41 1 950 824,30 874 391,75 8 118 328,98 1 781 630,00 15 426 798,16 4 489 041,26 8 160,00 2 019 308,00 42 759,00 70 086,00 16 640,00 137 240,12 3 266 977,05 1 170 285,00

104,27 131,37 107,95 107,39 100,00 100,24 105,62 27,20 105,17 99,44 100,12 104,00 114,37 106,76 184,01

Daňové příjmy Příjmy z poskytování služeb Pohřebnictví - hřbitov,smuteční obřadní síň Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Filmová tvorba,distribuce,kina – letní kino dary MS v hokeji Filmová tvorba,distribuce,kina - letní kino Filmová tvorba,distribuce,kina – letní kino vyúčtování Nebytové hospodářství – Tržnice služby Nebytové hospodářství – Tržnice vyúčtování Nebytové hospodářství – Úřad č.p. 428 služby Nebytové hospodářství – Úřad č.p. 428 vyúčtování Nebytové hospodářství - Úřad práce č.p. 638 služby Nebytové hospodářství – Úřad práce č.p. 638 vyúčtování Nebytové hospodářství – garáže ul. Drnholecká vyúčtování Nebytové hospodářství – vyúčtování služeb Nebytové hospodářství - služby Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko, služby Zdravotnická záchranná služba - služby Ostatní ambulantní péče - rehabilitační bazén,služby Osobní asistence,pečovat.služba - Dům s pečovat.službou, služby Ostatní služby a činnosti sociální péče - rozvoz obědů-důchodci Bytové hospodářství – byty, služby Sběr a svoz komunálních odpadů - PDO - podnikatelé Ostatní záležitosti kultury - vstupné, dary,příspěvky,příjmy z pronájmů Činnost místní správy – příjmy z poskytování služeb Činnost místní správy – příjmy z prodeje zboží Podpora ostatních produkčních činností – lesní hospodářství Ostatní správa v zemědělství – sankční platby Ostatní služby – příjmy z pronájmu majetku Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví Ostatní záležitosti pozemních komunikací – příjmy z prodeje Silnice –přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

44 471 700,00

46 983 822,03

105,65

424 000,00 22 000,00 6 000,00 4 200,00 0,00 79 000,00 0,00 22 000,00 0,00 84 000,00 0,00 0,00 77 000,00 35 500,00 623 600,00 50 000,00 760 000,00 463 000,00 15 000,00 111 000,00 100 000,00 72 000,00 18 000,00 6 000,00 30 000,00 0,00 10 000,00 100 000,00 5 000,00 12 000,00

581 805,00 10 890,00 6 000,00 4 142,00 10 225,00 75 051,00 920,00 20 660,00 45 603,00 84 000,00 16 228,00 9 553,00 9 769,00 35 400,00 410 030,00 89 271,00 767 758,60 468 636,00 16 404,00 113 990,00 105 277,00 68 639,00 20 479,00 1 722,00 70 768,00 25 000,00 11 122,00 29 100,00 6 099,00 42 000,00

137,22 49,50 100,00 98,62 0,00 95,00 0,00 93,91 0,00 100,00 0,00 0,00 12,68 100,02 65,75 178,54 101,02 101,22 109,36 102,69 105,28 95,33 113,77 28,70 235,89 0,00 111,22 29,10 121,98 350,00


14

Péče o vzhled obcí – přijaté nekapitálové příspěvky Příjmy z pronájmu nemovitostí + ostatní příjmy: Sportovní zařízení v majetku města – sportovní hala Pohřebnictví - smuteční obřadní síň Pohřebnictví - smuteční obřadní síň-vyúčtování Nebytové hospodářství - Tržnice Nebytové hospodářství – zdravotní středisko Nebytové hospodářství – úřad č.p. 428 TS Nebytové hospodářství – klub důchodců Nebytové hospodářství Úřad práce č.p. 638 Nebytové hospodářství – Volejbalový klub Nebytové hospodářství – garáže ul. Drnholecká Nebytové hospodářství – sankční platby Zdravotnická záchranná služba - pronájem Veřejné osvětlení – pojistné náhrady,nekapitálové .příspěvky Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko, pronájem Všeobecná ambulantní péče - zdravotní středisko-vyúčtování Ostatní ambulantní péče -rehabilitační bazén, pronájem Ostatní ambulantní péče - rehabilitační bazén-vyúčtování Ostatní ambulantní péče – rehabilitační bazén - dary Ostatní ambulantní péče – rehabilitační bazén – prodej zboží Ostatní ambulantní péče – rehabilitační bazén – pronájem mov.věcí Ostatní zájmová činnost a rekreace – nájem sportovci Osobní asistence,pečovat.služba - Dům s pečovatelskou službou Osobní asistence,peč.sl. - Dům s pečovatelskou Službou-vyúčtování Bytové hospodářství – byty, pronájem Bytové hospodářství - byty-vyúčtování Základní umělecké školy - ZUŠ - pronájem Pitná voda +kanalizace - pronájem vod. a kanalizace TS,s.r.o. Využití volného času dětí – příjmy z poskytování služeb,dary,příspěvky Ostatní záležitosti bydlení - příjem za vstupné - veřejné toalety Rozhlas a televize - příjem za relace v místním rozhlase Komunální služby - příjmy z pronájmu pozemků Komunální služby – příjmy z vlastní činnosti Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z úroků Činnosti místní správy - přijaté sankční platby Činnosti místní správy – příjmy z prodeje krátkodobého majetku Činnost místní správy – příjmy z pronájmu Činnost místní správy – přijaté pojistné náhrady Finanční vypořádání minulých let – vyúčtování voleb Činnosti knihovnické - příjmy z knihovny Činnosti knihovnické - MěK - sankční platby Činnosti knihovnické - MěK-přijaté dary Využívání a zneškodňování komunál.odpadů - příjem EKOKOM Ostatní činnosti jinde nezařazené Splátky půjčených prostředků – MAS Hrušovansko Splátky půjčených prostředků – TS, s.r.o. Hrušovany nad Jevišovkou

5 000,00

0,00

0,00

255 000,00 30 000,00 0,00 211 000,00 0,00 182 000,00 500,00 98 700,00 0,00 97 000,00 0,00 32 000,00 0,00 550 000,00 95 000,00 130 000,00 30 000,00 10 000,00 15 000,00 6 000,00 1 000,00 570 400,00 25 000,00 1 200 000,00 30 000,00 29 600,00 1 071 500,00 25 000,00 20 000,00 16 000,00 134 000,00 10 000,00 70 000,00 0,00 0,00 134 100,00 35 000,00 46 500,00 25 000,00 0,00 15 500,00 220 000,00 0,00 100 000,00 1 000 000,00

143 315,00 29 856,00 11 855,00 191 835,00 37 860,00 182 256,00 0,00 70 896,00 1,00 97 146,00 759,00 31 536,00 4 906,00 463 680,00 91 633,00 135 622,00 24 953,00 10 000,00 13 229,00 5 808,00 1 000,00 567 469,00 149 768,00 1 214 487,00 36 449,00 29 588,00 1 189 430,00 25 000,00 18 144,00 14 084,00 139 515,50 32 630,00 89 575,68 43 996,00 1 950,00 134 500,01 500,00 46 448,42 24 277,00 7 090,00 15 500,00 279 506,00 1 276,00 100 000,00 1 000 000,00

56,20 99,52 0,00 90,92 0,00 100,14 0,00 71,83 0,00 100,15 0,00 98,55 0,00 84,31 96,46 104,32 83,18 100,00 88,19 96,80 100,00 99,49 599,07 101,21 121,50 99,96 108,71 100,00 90,72 88,03 104,12 326,30 127,97 0,00 0,00 100,30 1,43 99,89 97,11 0,00 100,00 127,05 0,00 100,00 100,00

Nedaňové příjmy Komunální služby - příjmy z prodeje pozemků Komunální služby – příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Bytové hospodářství – prodej bytu

9 655 100,00 7 956 500,00 382 000,00 851 000,00

9 902 806,44 7 183 136,00 397 280,00 851 000,00

111,66 90,28 104,00 100,00

Kapitálové příjmy Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

9 189 500,00

8 431 416,00

91,75 15

Neinvestiční přijaté transfery celkem

7 917 200,00

13 654 377,00

172,46

Přijaté transfery - neinvestiční dotace + převody z rozpoč. účtů Investiční přijaté transfery celkem

7 917 200,00 1 747 200,00

13 654 377,00 1 601 499,06

172,46 91,66

Přijaté transfery - investiční dotace

1 747 200,00

1 601 499,06

91,66

72 980 700,00

80 536 985,30

110,35

Příjmy celkem


16

VÝDAJE 2015

rozpočet v Kč

plnění v Kč

%

Nákup materiálu j. n. Nákup ostatních služeb Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.

5 000,00 60 000,00 65 000,00

598,00 14 111,00 14 709,00

11,96 23,52 22,63

Pohonné hmoty a maziva Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Podpora ostatních produkčních činností

2 000 40 000,00 55 000,00 97 000,00

0,00 1 261,00 25 000,00 26 261,00

0,00 3,15 45,45 27,07

35 000,00 5 000,00 25 000 ,00 30 000,00 0,00 13 200,00 108 200,00

35 000,00 0,00 707,00 26 595,00 0,00 13 120,00 75 422,00

100,00 0,00 2,83 88,65 0,00 99,39 69,71

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Ost.nein.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Cestovní ruch Nákup ostatních služeb Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb

50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování komunikací Budovy,haly,stavby Silnice

10 000,00 50 000,00 400 000,00 250 000,00 1 300 000,00 2 010 000,00

0,00 0,00 226 226,52 201 296,00 292 717,00 720 239,52

0,00 0,00 56,56 80,52 22,52 35,83

Nákup materiálu j. n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Budovy,haly a stavby Ostatní záležitosti pozemních komunikací

70 000,00 2 000,00 110 000,00 330 000,00 5 000,00 1 851 000,00 2 368 000,00

58 848,00 0,00 95 373,00 302 523,00 0,00 669 474,32 1 126 218,32

84,07 0,00 86,70 91,67 0,00 36,17 47,56

20 000,00

19 880,80

99,40

164 000,00

164 000,00

100,00

184 000,00

183 880,80

99,94

Opravy a udržování Bezpečnost silničního provozu

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti v silniční dopravě

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 000,00 1 000,00 236 000,00 200 000,00

0,00 839,00 941,00 0,00

0,00 83,90 0,40 0,00

Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz veřejné silniční dopravy

Nákup materiálu j. n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

17

Budovy,haly,stavby Pitná voda

13 688 000,00 14 128 000,00

12 091 554,19 12 093 334,19

88,34 85,60

250 000,00 250 000,00

212 129,33 212 129,33

84,85 84,85

Nákup materiálu j. n. Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy,haly,stavby Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2 000,00 40 000,00 54 200,00 185 800,00 920 000,00 2 170 000,00 3 372 000,00

0,00 32 174,08 53 277,00 0,00 470 111,10 1 027 616,00 1 583 178,18

0,00 80,44 98,30 0,00 51,10 47,36 46,95

Inv. transfery škol. práv. osobám zříz. státem kraji a obcemi Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Budovy, haly a stavby Předškolní zařízení - Mateřská škola se školní jídelnou

100 000,00 100 000,00 100,00 1 300,00 1 255,00 96,54 10 000,00 9 680,00 96,80 920 000,00 920 000,00 100,00 1 891 000,00 1 644 688,00 86,97 2 922 300,00 2 675 623,00 91,56

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěv. organizacím Budovy,haly a stavby Základní školy - Základní škola se školní jídelnou

674 000,00 26 000,00 1 453 000,00 2 736 000,00 84 000,00 4 973 000,00

673 995,00 25 720,00 1 452 127,00 2 736 000,00 9 680,00 4 897 522,50

100,00 98,93 99,94 100,00 11,52 98,48

500,00 2 500,00 3 800,00 12 000,00 110 000,00 128 800,00

500,00 0,00 1 044,00 6 443,50 601,37 8 588,87

100,00 0,00 27,47 53,70 0,55 6,67

6 000,00 0,00 5 000,00 20 000,00 10 000,00 5 000,00 202 000,00

5 352,00 0,00 2 133,00 14 526,36 0,00 0,00 200 134,00

89,20 0,00 42,66 72,63 0,00 0,00 99,08

248 000,00

222 145,36

89,57

1 000,00 268 400,00 10 000,00 68 900,00 24 800,00 1000,00 1 000,00 86 500,00 15 000,00

64,60 262 646,00 2 475,00 65 661,50 23 638,00 222,70 655,00 85 918,00 14 899,00

6,46 97,86 24,75 95,30 95,31 22,27 65,50 99,33 99,33

Budovy, haly a stavby Vodní díla v zemědělské krajině

Plyn Nákup materiálu j. n. Služby peněžních ústavů - pojištění budovy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování – běžné opravy Základní umělecké školy Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j. n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy, udržování – běžné opravy Stroje, přístroje a zařízení Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií - Letní kino Odměny za užití duševního vlastnictví Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje - dohody Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku země Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

18

Nákup materiálu j. n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby poštovní Služby telekomunikací a radiokomunikací -telefon, internet, rádio,

51 000,00 3 000,00 40 000,00 67 800,00 3 500,00

28 504,50 2 236,00 2 594,10 67 802,14 1 282,00

55,89 74,53 6,49 100,00 36,63

2 500,00

666,70

26,67

Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné -tuzemské i zahraniční Pohoštění Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Budovy,haly,stavby – nová knihovna Zprac.dat a služby souvis. s inform. a komunik.technologiemi Činnosti knihovnické - Městská knihovna

2 000,00 1 000,00 15 000,00 40 000,00 2 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 35 000,00 13 000,00 764 400,00

0,00 0,00 6 052,88 0,00 670,00 755,00 0,00 4 018,00 0,00 9 293,00 580 054,12

0,00 0,00 40,35 0,00 33,50 25,17 0,00 57,40 0,00 71,48 75,88

televize

Nákup materiálu j. n. Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Elektrické energie Služby peněžním ústavů

50 000,00 48 090,00 96,18 115 000,00 114 100,36 99,22 2 800,00 2 137,00 76,32 2 000,00 1452,00 72,60

Ostatní záležitosti kultury

6 000,00 4 050,00 67,50 424 200,00 424 132,96 99,98 2 000,00 691,00 34,55 50 000,00 0,00 0,00 15 000,00 10 500,00 70,00 667 000,00 605 153,32 90,73

Nákup materiálu j. n. Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - kaple na hřbitově dotace+vlastní podíl,sochy Zachování a obnova kulturních památek

11 000,00 30 000,00 392 000,00 250 00,00 683 000,00

1 519,00 0,00 319 700,00 119 352,00 440 571,00

13,81 0,00 81,56 47,74 64,51

Opravy a udržování Pořízení a zachování a obnova hodnot kulturních památek

5 000,00 5 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Činnosti registrovaných církví a náboženských společností

150 000,00 150 000,00

150 000,00 150 000,00

100,00 100,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Stroje, přístroje a zařízení - nový rozhlas ul. Západní Opravy a udržování - místní rozhlas Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup ostatních služeb Rozhlas a televize

20 000,00 25 000,00 120 000,00 10 000,00 5 000,00 180 000,00

19 178,50 0,00 27 198,44 9 649,00 0,00 56 025,94

95,89 0,00 22,67 96,49 0,00 31,13

19 000,00 3 500,00 70 000,00 92 500,00

12 400,00 0,00 68 009,00 80 409,00

65,26 0,00 97,16 86,93

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ost. Neinvestiční transfery neziskových a podob. organizací

Ostatní osobní výdaje – odměna redakční radě Služby poštovní Nákup ostatních služeb Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

19

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j. n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné -tuzemské i zahraniční Pohoštění Věcné dary - dárkové balíčky pro jubilanty, vítání občánků Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků

37 000,00 1 500,00 1 500,00 20 000,00 22 500,00 44 500,00 127 000,00

36 457,00 1 425,00 1 500,00 18 293,00 22 424,00 35 582,14 115 681,14

Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskových a podob.organizací Budovy, haly a stavby Ostatní invest.transfery neziskových a podobných organizací Ostatní tělovýchovná činnost

1 000,00 5 000,00 5 000,00 560 000,00 335 000,00 85 000,00 991 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543 000,00 96,96 141 361,05 42,20 85 000,00 100,00 769 361,05 77,63

Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku země Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrické energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zprac. dat a služby souvis.s inform.a komunik. technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné -tuzemské i zahraniční Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Sportovní zařízení v majetku obce

98,53 95,00 100,00 91,47 99,66 79,96 91,09

390 000,00 20 000,00 101 500,00 35 200,00 2 000,00 2 500,00 3 000,00 280 000,00 223 000,00 50 000,00 170 000,00 100 000,00 7 000,00 10 000,00 14 000,00 10 000,00 92 000,00 30 000,00 3 000,00 15 840 000,00 44 000,00 17 427 200,00

192 482,00 13 090,00 48 183,75 17 345,00 253,00 692,00 1 745,00 156 796,94 202 490,85 2 236,00 86 193,96 23 866,00 3 864,46 8 726,00 12 740,00 0,00 33 842,30 18 974,32 1 290,00 10 502 361,11 40 910,00 11 368 082,69

49,35 65,45 47,47 49,28 12,65 27,68 58,17 56,00 90,80 4,47 50,70 23,87 55,21 87,26 91,00 0,00 36,79 63,25 43,00 66,30 92,98 65,23

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j. n. Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím FO Budovy,haly a stavby Využití volného času dětí a mládeže

35 000,00 11 500,00 15 000,00 1 000,00 7 500,00 81 000,00 10 000,00 49 000,00 210 000,00

31 575,00 9 673,54 0,00 675,00 5 549,00 46 515,83 0,00 48 981,00 142 969,37

90,21 84,12 0,00 67,50 73,99 57,43 0,00 99,96 68,08

Budovy, haly a stavby Ostatní zájmová činnost a rekreace

555 000,00 555 000,00

554 929,00 554 929,00

99,99 99,99

223 200,00 56 600,00 20 400,00

216 924,50 54 323,00 19 554,00

97,19 95,98 95,85

Platy zaměstnanců Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st. politiku zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

20

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup materiálu j. n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění budovy+služby telekomunikací Konzultační,poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. (včetně RZS) Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje – dohody Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy,učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j. n. - čisticí prostředky, úklidový materiál Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění budovy Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb - rozbory vody, chemické přípravky do vody Opravy a udržování Cestovné -tuzemské i zahraniční Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologieemi Náhrady mezd v nemoci Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) Nákup materiálu j. n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojištění budov Konzultační,poradenské a právní služby Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb - revize -kominík, hasičské přístroje.. Opravy a udržování Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

10 000,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 40 000,00 46 000,00 140 000,00 205 000,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 16 100,00 259 000,00 3 000,00 60 000,00 1 097 800,00

0,00 1 894,50 0,00 0,00 36 150,84 36 299,00 128 253,80 203 713,46 2 132,35 3 165,00 0,00 15 522,53 130 491,18 0,00 59 872,00 908 296,16

0,00 75,78 0,00 0,00 90,38 78,91 91,61 99,37 42,65 79,13 0,00 96,41 50,38 0,00 99,79 82,74

624 400,00 40 000,00 157 600,00 56 800,00 10 000,00 4 000,00 500,00 1 000,00 4 000,00 12 000,00 85 000,00 108 000,00 550 000,00 450 00,00 1 000,00 5 000,00 9 000,00 1 000,00 5 000,00 112 000,00 330 00,00 2 000,00 1 000,00 6 000,00 16 000,00

535 258,27 27 986,00 134 309,25 48 183,00 6 916,00 3 401,00 480,00 517,50 3 602,00 11 650,28 84 322,16 107 291,00 544 055,50 398 236,25 0,00 2 877,06 6 811,00 0,00 1 150,00 94 307,99 329 111,37 0,00 0,00 3 420,00 12 282,00

85,72 69,97 85,22 84,83 69,16 85,03 96,00 51,75 90,05 97,09 99,20 99,34 98,92 88,50 0,00 57,54 75,68 0,00 23,00 84,20 99,73 0,00 0,00 57,00 76,76

2 591 300,00

2 356 167,63

90,93

11 000,00 109 000,00 5 000,00 30 000,00 8 000,00 4 000,00 1 000,00 39 000,00 193 000,00

3 716,00 108 016,00 3 023,70 13 467,26 5 950,00 0,00 0,00 14 824,83 167 681,50

33,78 99,10 60,47 44,89 74,38 0,00 0,00 38,01 86,88 21

Poskytnuté náhrady Nákup kolků – k soudu Ostatní neinvestiční výdaje j. n. Budovy,haly,stavby Bytové hospodářství Drobný hmotný dlouhodobý majetek Budovy, haly a stavby Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Služby peněžním ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené Nebytové hospodářství

10 000,00 15 000,00 13 000,00 1 607 500,00 2 045 500,00

0,00 0,00 12 870,00 311 746,06 641 295,35

0,00 0,00 99,00 19,39 31,35

30 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 8 000,00 4 872,60 60,91 11 500,00 10 536,00 91,62 121 000,00 89 188,20 73,71 204 500,00 162 083,05 79,26 6 500,00 3 244,00 49,91 10 500,00 10 174,59 96,90 185 000,00 42 574,73 23,01 19 000,00 18 738,00 98,62 696 000,00 341 411,17 49,05

Stroje, přístroje a zařízení Budovy, haly, stavby DHDM Nákup ostatních služeb Elektrická energie Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování Veřejné osvětlení

0,00 180 000,00 47 000,00 160 000,00 567 000,00 18 000,00 400 000,00 1 372 000,00

0,00 153 375,47 0,00 130,00 510 944,80 17 592,00 290 741,22 972 783,49

0,00 85,21 0,00 0,08 90,11 97,73 72,69 70,90

Nákup materiálu j. n. - čisticí a úklidové prostředky,výzdoba SoS Plyn Elektrická energie Služby peněžních ústavů - pojištění budovy Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - ve smuteční síni Poskytnuté náhrady Budovy, haly a stavby Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov

17 700,00 40 000,00 25 000,00 1 500,00 258 000,00 145 00,00 40 000,00 1 030 000,00 1 557 200,00

8 076,00 27 655,10 17 800,00 981,00 94 722,87 7 287,75 1 105,00 362 932,30 520 560, 02

45,63 69,14 71,20 65,40 36,71 5,03 2,76 35,24 33,43

Budovy, haly a stavby Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

400 000,00 400 000,00

346 700,00 346 700,00

86,68 86,68

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Územní plánování

139 000,00 139 000,00

138 100,00 138 100,00

99,35 99,35

12 200 000,00 2 000,00 35 000,00 5 000,00 60 000,00 15 900,00 94 900,00 15 000,00 100 000,00 100 000,00 1 550 000,00

12 200 000,00 0,00 20 698,00 0,00 53 108,00 15 810,00 94 900,00 8 000,00 49 164,00 100 000,00 361 626,00

100,00 0,00 59,14 0,00 88,51 99,43 100,00 53,33 49,16 100,00 23,33

Budovy, stavby a haly Nákup materiálu j. n. Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery veř. rozpočtům územní úrovně Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Neinvestiční půjčené prostředky spolkům MAS Hrušovansko Pozemky Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

22

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

14 177 800,00

12 903 306,00

91,01

Povin. pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměst. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní osobní výdaje – dohody Ochranné pomůcky Nákup matriálu j. n. – čistící prostředky Opravy a udržování Nákup ostatních služeb

18 100,00 6 600,00 50 100,00 1 500,00 15 000,00 5 000,00 400,00

12 258,25 4 415,00 50 054,69 307,10 4 760,26 1 834,36 0,00

67,73 66,89 99,91 20,47 31,74 36,69 0,00

Ostatní záležitosti bydlení, komunál.služeb a územ.rozvoje

96 700,00

73 629,66

76,14

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

85 000,00 85 000,00

56 520,00 56 520,00

66,49 66,49

60 000,00 3 000,00 10 000,00 3 627 000,00 8 000,00 5 000,00

12 591,00 887,00 9 638,20 3 104 359,10 6 619,20 0,00

20,99 29,57 96,38 85,59 82,74 0,00

3 713 000,00

3 134 094,50

84,41

120 000,00 120 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

693 700,00 1 000,00 49 000,00 1 439 200,00 316 800,00 115 000,00 1 300,00 10 000,00 1 000,00 0,00 19 000,00 693 700,00 4 300,00 15 000,00 3 164 300,00 320 000,00 1 000,00 13 000,00 370 000,00

354 752,20 723,00 48 900,00 1 264 648,20 316 735,50 114 019,00 1 207,50 9 252,32 167,00 0,00 18 233,00 354 752,20 2 599,00 3 651,00 2 828 365,47 10 180,88 0,00 11 172,00 159 479,67

51,14 72,30 99,80 87,87 99,98 99,15 92,88 92,52 16,70 0,00 95,96 51,14 60,44 24,34 89,38 3,18 0,00 85,94 43,10

6 533 600,00

5 144 085,74

78,73

115 000,00

100 000,00

86,96

Nákup ostatních služeb Monitoring ochrany ovzduší Nákup ostatních služeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů DHDM Služby peněžních ústavů Nákup materiálu j. n. Nákup ostatních služeb - fyzické osoby + podnikatelé Služby pošt - poplatek za SIPO Opravy a udržování Sběr a svoz komunálních odpadů Budovy, haly a stavby Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměstnanců – pracovníci VPP,dotace+vlastní podíl Povinné sociální pojištění – pracovníci VPP,dotace+vlastní podíl Povinné zdravotní pojištění – pracovníci VPP,dotace+vlastní podíl Potraviny Ochranné pomůcky – pracovníci VPP Léky a zdravotnický materiál Ostatní osobní výdaje – dohody DHDM Nákup materiálu j. n. Plyn –fakturace od TS za místnost pro VPP Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb – údržba veřejné zeleně a vzhledu obce Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v době nemoci – pracovníci VPP,vlastní podíl Budovy,haly,stavby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní inve. Transfery veřej. Rozpočtům územní úrovně Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

23

Ostatní nakládání s odpady

115 000,00

100 000,00

86,96

Ost.neinvestiční transfery neziskových a podob.organizací Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

20 000,00 20 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Služby školení a vzdělávání Platy zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Ochranné pomůcky Potraviny DHDM Nákup materiálu j. n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů - pojištění budovy Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné -tuzemské i zahraniční Pohoštění Náhrady mezd v nemoci Neinvestiční transfery cizím p.o. - příspěvek na pečovatelky Ostatní neinvestiční výdaje j. n. Budovy,haly a stavby Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení(DPS)

2 000,00 142 600,00 11 000,00 36 400,00 13 300,00 500,00 1 000,00 1 100,00 30 000,00 20 000,00 130 000,00 230 000,00 60 000,00 11 000,00 13 000,00 1 000,00 44 800,00 350 000,00 1 000,00 7 000,00 3000,00 35 000,00 65 000,00 560 000,00

300,00 138 963,01 6 000,00 34 643,50 12 471,00 341,00 998,20 0,00 13 195,00 17 118,83 105 823,00 210 353,50 45 289,06 7 800,77 5 301,00 0,00 26 948,49 349 828,11 0,00 3 840,00 0,00 24 588,00 56 084,00 58 950,00

15,00 97,45 54,55 95,17 93,77 68,20 99,82 0,00 43,98 85,59 81,40 91,46 75,48 70,92 40,78 0,00 60,15 99,95 0,00 54,86 0,00 70,25 86,28 10,53

1 768 700,00

1 118 836,47

63,26

500,00 20 000,00 20 500,00

0,00 14 076,00 14 568,00

0,00 70,38 71,06

41 000,00

28 644,00

69,86

10 000,00 10 000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

500,00 500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Stroje, přístroje a zařízení Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Bezpečnost a veřejný pořádek

60 000,00 553 000,00 5 000,00 618 000,00

0,00 551 760,00 0,00 551 760,00

0,00 99,78 0,00 89,28

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Požární ochrana - profesionální část

100 000,00 100 000,00

100 000,00 100 000,00

100,00 100,00

10 000,00 1 000,00

5 000,00 1 000,00

50,00 100,00

Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče - služby pro seniory Nespecifikované rezervy Ochrana obyvatelstva Služby telekomunikací a radiokomunikací Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Neinvestiční transfery spolkům Ost. einvestiční transfery neziskovým a podobn. organizacím Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

24

Osobní výdaje - odměny předsedům komisí, členům výborů Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st.politiku zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j. n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikaci a radiokomunikací-

50 000,00 1 263 000,00 271 600,00 116 000,00 7 000,00 20 000,00 35 000,00 33 000,00

35 340,00 1 260 882,65 265 633,75 113 445,00 3 109,00 0,00 34 093,11 17 204,54

70,68 99,83 97,80 97,80 44,41 0,00 97,41 52,13

13 000,00

9 040,75

69,54

33 000,00 20 000,00 12 000,00 15 000,00 62 000,00 25 000,00 2 000,00 45 000,00 1 500,00 10 000,00 38 000,00 15 000,00 2 098 100,00

18 378,00 9 000,00 8 460,00 10 324,10 24 921,75 18 178,00 0,00 7 725,50 1 500,00 0,00 0,00 3000,00 1 846 236,15

55,69 45,00 70,50 68,83 40,20 72,71 0,00 17,17 100,00 0,00 0,00 20,00 88,00

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (dohody) Povinné pojistné na soc.zab. a příspěvek na st. politiku zam. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j. n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby poštovní Služby telekomunikací a radiokomunikací -

4 855 800,00 80 000,00 1 161 000,00 418 000,00 31 000,00 11 000,00 1 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 124 000,00 259 900,00 15 000,00 100 000,00 140 000,00 20 000,00 186 000,00

4 519 750,94 39650,00 1 138 235,50 409 761,00 30 212,00 102,10 701,50 7 068,00 962,00 8 545,50 101 913,28 245 319,30 12 241,00 89 153,80 119 987,62 19 019,30 185 797,00

93,08 49,56 98,04 98,03 97,46 0,93 70,15 70,68 96,20 85,46 82,19 94,39 81,61 89,15 85,71 95,10 99,89

90 000,00

63 258,51

70,29

Služby peněžních ústavů - pojištění budov a auta Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování - budovy a kancelářské techniky Programové vybavení Cestovné - tuzemské i zahraniční Pohoštění Účastnické poplatky na konference

26 000,00 1 000,00 70 000,00 184 000,00 281 500,00 697 200,00 391 000,00 25 000,00 18,000,00 3 000,00 10 000,00

25 553,00 482,00 69 000,00 162 297,00 121 466,66 499 596,06 361 500,91 24 170,00 11 021,00 909,00 6 500,00

98,28 48,20 98,57 88,20 43,23 71,65 92,46 96,68 61,23 30,30 65,00

telefon,internet,rádio,televize

Služby peněžních ústavů - pojištění Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Pohoštění Nákup ostatních služeb Věcné dary Nákup kolků Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v nemoci Dary obyvatelstvu Cestovné - tuzemské i zahraniční Zastupitelstva obcí

telefon,internet,rádio,televize


25

Ostatní nákupy j. n. - ošatné oddávajícím a matrikářce Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům Úhrady sankcí jiných rozpočtům Věcné dary Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Činnost místní správy Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněž.ústavů pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky Pojištění funkčně nespecifikované Převody fondu kult. a soc. potřeb a soc. fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace Výdaje z finančního vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Finanční vypořádání minulých let

Výdaje celkem


30 000,00 2 000,00 3 500,00 1 000,00 114 000,00 10 000,00 13 500,00 5 000,00 23 000,00 1 000,00 9 422 900,00

21 186,38 0,00 1 500,00 1000,00 113 452,00 7 239,00 11 404,00 677,00 3 083,00 0,00 8 433 648,36

70,62 0,00 42,86 100,00 99,52 72,39 84,47 13,54 13,40 0,00 89,50

170 000,00 60 000,00 230 000,00

164 939,56 29 638,40 194 577,96

97,02 49,40 84,60

70 000,00 70 000,00

61 153,00 61 153,00

87,36 87,36

0,00 0,00 0,00

220 803,00 5 876 200,00 6 097 003,00

0,00 0,00 0,00

2 859 200,00 2 535 096,13 88,66 2 859 200,00 2 535 096,13 88,66 203 500,00 203 500,00

203 484,37 203 484,37

99,99 99,99

104 948 200,00

87 509 877,86

83,38

26

FINANCOVÁNÍ 2015 Popis Splátka úvěru - ČS, a.s. (8) začátek 2013 – konec 2020 Splátka půjčky ČOV – SFŽP (5) začátek 2012 – konec 2021 Splátka úvěru refinancování KB, a.s. (13,5) začátek 2013 – konec 2019 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (8124) Přebytek z minulého roku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (8123)

Kč

Kč

-1 351 000,00 -499 000,00 -2 250 000,00 -4 100 000,00 30 067 500,00

Celkem


6 000 000,00

31 967 500,00

27

7 Hospodaření PO zřízených městem Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 Základní škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 48 583,16 Kč (hlavní činnost 28 915,95 Kč + doplňková činnost 19 667,21 Kč) schválen RM dne 11.4.2016 usnesením č. 39/05/2016 a jeho rozdělení a to převod do rezervního fondu 9 716,63 Kč a do fondu odměn 38 866,53 Kč. RM schválila účetní závěrku Základní školy, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace sestavenou ke dni 31.12.2015 na svém zasedání dne 11.4.2016, usnesení č. 38/05/2016. Mateřská škola, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace – výsledek hospodaření ve výši 27 164,06 Kč schválen RM dne 11.4.2016 usnesením č. 42/05/2016, a jeho rozdělení a to do rezervního fondu 22 931,25 Kč a do fondu odměn 4 232,81 Kč. RM schválila účetní závěrku Mateřské školy, Hrušovany nad Jevišovkou, okres Znojmo, příspěvková organizace sestavenou ke dni 31.12.2015 na svém zasedání dne 11.4.2016, usnesení č. 41/05/2016. Účetní výkazy zřízených příspěvkových organizací sestavených k 31.12.2015 včetně všech zákonem předepsaných příloh jsou založeny u ekonoma MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou.

8 Hospodaření organizací založených městem Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou, s. r. o. – výsledek hospodaření (po zdanění) ve výši 720 996,03 Kč. Roční účetní výkazy založené organizace sestavené k 31.12.2015 včetně všech zákonem předepsaných příloh jsou založeny u ekonoma MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.

9 Hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 V roce 2014 byl sestaven, ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně Strategický plán rozvoje města Hrušovany nad Jevišovkou pro rok 2014 – 2020, tento byl v témže roce schválen v zastupitelstvu města. Dále byla vypracovaná Výroční zpráva MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou pro rok 2015. Oba dokumenty jsou vyvěšeny (uveřejněny) na www.hrusovany.cz


28

Majetek města (v Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní DNM Budovy, haly, stavby Pozemky Samost.movité věci a soubory movit. věcí DDHM Ostatní DDHM Kulturní předměty Zásoby Zboží Nedokončený nehm. majetek Nedokončený hmot. majetek Dlouhodobý finanční majetek

SU 018 019 021 031

rok 2014 829 730,60 1 583 080,30 438 667 646,13 33 969 006,04

rok 2015 758 692,60 746 230,50 454 026 476,46 35 456 085,23

Rozdíl

022

7 955 094,17

8 245 038,17

289 944,00

028 029 032 112 132 041 042 061

4 744 899,05 243 405,90 91 000,00 0,00 33 972,25 0,00 57 420 795,12 200 000,00

4 923 266,98 243 405,90 91 000,00 0,00 34 484,44 0,00 79 916 893,57 200 000,00

178 367,93 0,00 0,00 0,00 512,19 0,00 22 496 098,45 0,00

-71 038,00 -836 849,80 15 358 830,33 698 218,44

Významné změny v majetku města za rok 2015: K SU 021 - hotel Centrál – 10 791 510,00 Kč (nákupní cena 12 200 000,00 Kč) - pískoviště s posuvným krytem – 48 981,00 Kč - fitpark u sportovní haly – 554 929,00 Kč K SU 042 – výstavba nové Sportovní haly u ZŠ – 10 233 337,45 Kč – rozšíření kapacity úpravny vody – 9 468 915,20 Kč – kanalizace ul. Na Vršku – 630 037,00 Kč – dešťová kanalizace ul. J. Fučíka – 1 027 616,00 Kč – lokalita Sklepní I. – 408 869,00 Kč Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky sestavených k 31.12.2015 jsou uloženy k nahlédnutí na MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou kancelář č.1 (pokladna/účtárna). Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek Inventarizace majetku, závazků a pohledávek města byla provedena na základě Plánu inventur na rok 2015 za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 ve smyslu ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010 Sb. Bylo postupováno v souladu se Směrnicí o provádění inventarizace majetku a závazků města Hrušovany nad Jevišovkou číslo 7/2011/VP. Na základě tohoto plánu bylo ustanoveno 14 dílčích inventurních komisí a jedna hlavní inventarizační komise, tyto byly proškoleny z vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci. Hlavní inventarizační komise sestavila „ Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace majetku Města Hrušovany nad Jevišovkou ke dni 31.12.2015“. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

29

Finanční vypořádání s příjemci dotací, příspěvků, transferů/darů za rok 2015 (v Kč) Účel/ příjemce Mateřská škola, p.o. Hrušovany nad Jevišovkou – příspěvek na provoz Mateřská škola, p.o. Hrušovany nad Jevišovkou - investiční příspěvek na nákup robota Základní škola, p.o. – příspěvek na provoz Miloš Chmelík – příspěvek na turnaj ve stolním tenise Smlouva č. 1/2015 Adam Holubovský - příspěvek na kapely při skateboardových závodech Smlouva č. 2/2015 TJ Cukrovar Hrušovany nad Jev. – příspěvek na provoz Smlouva č. 3/2015 SK Voleyball Hrušovany nad Jev. – příspěvek na provoz Smlouva č. 4/2015 Tenisový klub Bejlek o.s. – příspěvek na provoz Smlouva č. 5/2015 Římskokatolická farnost Hrušovany nad Jevišovkou – příspěvek na opravu fasády kostela Smlouva č. 6/2015 ČR- HZS JMK stanice v Hrušovanech nad Jevišovkou – příspěvek na provoz Smlouva č. 7/2015 TJ Cukrovar Hrušovany nad Jev. – příspěvek na vybudování závlahy Smlouva č. 8/2015 Dana Cashinová – příspěvek na Vánoční dílničky Smlouva č. 9/2015 TJ Cukrovar Hrušovany nad Jev. – příspěvek na provoz Smlouva č. 10/2015 SK Voleyball Hrušovany nad Jev. – příspěvek na provoz Smlouva č. 11/2015 Tenisový klub Bejlek o.s. – příspěvek na provoz Smlouva č. 12/2015 CELKEM:

Rozpočet - částka

Čerpáno

Odvod dotace/darů

920 000,00

920 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

2 736 000,00

2 736 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

6 000,00

6 000,00

0,00

282 000,00

282 000,00

0,00

49 000,00

49 000,00

0,00

164 000,00

164 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

85 000,00

85 000,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

5 000,00

5 000,00

0,00

4 644 500,00

4 644 500,00

0,00


30

Finanční vypořádání s příjemci věcných darů za rok 2015 (v Kč) Název Sbor pro občanské záležitosti Činnost místní správy Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo Zastupitelstvo CELKEM:

Popis daru Dary obyvatelstvu (vítání občánků, důchodci..) Věcné dary (SF) Věcné dary – Hrušovanský košt Věcné dary – košt vína policie (IPA) Věcné dary – rybářské závody Věcné dary – knihy pro vycházející žáky Věcné dary – květiny, věnce Věcné dary – ZŠ Trojboj Věcné dary – dárkové balení vína, kalendář

Částka 35 582,14 7 239,00 2 000,00 1 859,00 1 895,00 4 600,00 1 045,00 941,00 5 838,00 60 999,14

Finanční vypořádání s příjemci členských příspěvků za rok 2015 (v Kč) Název Svaz měst a obcí DSO Cyklistická stezka ZSO Hrušovansko Asociace starostů MAS Hrušovansko, o.s. CELKEM:

Popis členského příspěvku Členský příspěvek Členský příspěvek Členský příspěvek Členský příspěvek Členský příspěvek

Částka 10 904,00 13 120,00 94 900,00 1 000,00 15 810,00 135 734,00

Finanční vypořádání s příjemci finančních darů za rok 2015 (v Kč) Název / jméno a příjmení SD JZM Odborová organizace CELKEM:

Popis členského příspěvku Historickým vlakem do Hevlína Finanční příspěvek ze SF

Částka 5 000,00 500,00 5 500,00

Finanční vypořádání s příjemci investičních transferů za rok 2015 (v Kč) Název / jméno a příjmení DSO Rekultivace skládky CELKEM:

Popis členského příspěvku Investiční transfer

Částka 100 00,00 100 000,00

Finanční vypořádání s příjemci bezúročných zápůjček za rok 2015 (v Kč) Název / jméno a příjmení Popis členského příspěvku MAS Hrušovansko, o.s. Neinvestiční zápůjčka - provoz CELKEM: *Uvedená zápůjčka byla řádně vrácena dle podepsané smlouvy.


Částka 100 000,00 100 000,00

31

10 Čerpání sociálního fondu za rok 2015 Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu schváleným v ZM dne 13.04.2006 č. j. 20/06. Čerpání sociálního fondu (v Kč) PS k 01.01.2015 Příjem dle statutu

29 620,89 220 803,00

Výdaje: Stravné Akce Dary Penzijní připojištění Příspěvky zaměstnancům Příspěvky odborové organizace KS k 31.12.2015

-91 760,00 -35 930,00 -6 000,00 -36 700,00 - 46 615,72 -500,00 32 918,17


32

11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015


33


34


35


36


37


38

Návrh usnesení: ZM schvaluje celoroční hospodaření města a Závěrečný účet Města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015 bez výhrad.


39

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2015

Recommend Documents