A.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595 Email
[email protected]
Nomor : LPM-2207/PW21/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Oktober 2016
7 November 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Dengan ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Oktober 2016. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 230 rekomendasi atau 109,00% dari rencana sebanyak 211 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 87,79% . 2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 100,00% dari rencana sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 78,75%. 3. Realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2016 sesuai fokus sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional b. Peningkatan Ruang Fiskal c. Pengamanan Aset d. Perbaikan Governance System Jumlah
pengawasan adalah : 107 PP : 9 PP : 46 PP : 97 PP : 260 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 313 LHP atau 140,36% dari rencana sebanyak 223 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 412 LHP atau 56,83% dari total realisasi LHP sebanyak 725 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 260 PP atau 96,65% dari rencana sebanyak 269 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 480 PP atau 64,86% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 740 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 212 penugasan atau 102,42% dari rencana sebanyak 207 penugasan. 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 159 OH atau 67,09% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
10. Realisasi anggaran s.d. bulan Oktober 2016 sebesar Rp24.898.802.195,00 atau terserap 90,41% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp27.540.083.000,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 342 rekomendasi/ laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output s.d. Oktober 2016 No.
1 I 1 2 3 4 5 II 6
III 7
Indikator Kinerja Kegiatan
2 Kegiatan Pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Dukungan Manajemen Pengawasan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Terlaksananya rehabilitasi rumah negara
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/ Keg) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 262 211
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
5 230
6=5/3 87.79
7=5/4 109.00
178
139
160
89.89
115.11
36
30
33
91.67
110.00
4
2
4
100.00
200.00
38
34
27
71.05
79.41
6
6
6
100.00
100.00
80
63
63
78.75
100.00
80
63
63
78.75
100.00
300M2
270M2
270M2
90.00
100.00
300M2
270M2
270M2
90.00
100.00
2
perwakilan BPKP JUMLAH
342
274
293
85.67
106.93
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 230 rekomendasi atau tercapai 109,00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 211 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 100.00% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 63 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 87,79% dan output pendukung pengawasan tercapai 78,75%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya realisasi penugasan terkait Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Mulai Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) serta banyaknya penugasan kode 99 yang telah dilaksanakan dan telah menghasilkan rekomendasi. 2. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. bulan Oktober 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Oktober 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi PP s.d. Bulan ini 5
115
113
107
10 49 100 274
9 47 100 269
9 46 97 260
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 belum sesuai dengan rencananya. Hal ini disebabkan adanya penugasan yang sudah jatuh tempo RMP namun belum dilaksanakan karena menunggu pedoman dari rendal pusat. 3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 3.
3
Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Oktober 2016 Rencana LHP PKPT No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
3 83 80 59 52 274
4 76 57 43 47 223
IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini 5 113 97 56 47 313
Capaian (%) s.d. Tahun Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 136.14 148.68 121.25 170.18 94.92 130.23 90.38 100.00 114.23 140.36
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 313 LHP atau tercapai 140,36% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 223 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 114,23%. Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP. Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Oktober 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 101 192 40 79 412
Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini 4 214 289 96 126 725
(%) 5=3/4 47.20 66.44 41.67 62.70 56.83
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 mencapai 56,83% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 4. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 5.
4
Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Oktober 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 83 80 80 80 59 59 52 50 274 269
Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini 5 74 78 57 51 260
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 89.16 92.50 97.50 97.50 96.61 96.61 98.08 102.00 94.89 96.65
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 260 PP atau tercapai 96,65% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 269 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 94,89%. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT s.d. Oktober 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 124 186 63 107 480
Total Realisasi PP s.d. Bulan ini 4 198 264 120 158 740
(%) 5=3/4 62.63 70.45 52.50 67.72 64.86
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 mencapai 64,86% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 7. Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Oktober 2016 No.
Bagian/Bidang
1 1.
2 TU Jumlah
Rencana Penugasan Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 234 207 234 207
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini 5 212 212
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 90.60 102.42 90.60 102.42
5
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 212 penugasan atau tercapai 102,42% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 207 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 90,60%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA, 33 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU s.d. Oktober 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 15.745 10.827 5.705 2.911 20.157 13.738
Realisasi OH s.d. Bulan ini 5 10.311 3.582 13.893
Capaian (%) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 65.49 95.23 62.79 123.05 68.92 101.13
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak 13.893 OH atau tercapai 101,13% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 13.738 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Oktober 2016 tercapai 68,92%. Tabel 9. Realisasi Hari Produktif Non PKPT s.d. Oktober 2016 No. 1 1.
Bidang 2 PFA (HP) Jumlah
Realisasi OH (HP/HK) Non PKPT s.d. Bulan ini 3 11.018 11.018
Total Realisasi OH s.d. Bulan ini
(%)
4 24.911 24.911
5=3/4 44.23 44.23
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT s.d. bulan Oktober 2016 mencapai 44,23% dari total realisasi OH pada periode yang sama. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Oktober 2016 sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 159 OH atau 67,09% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Oktober 2016 disajikan dalam Tabel 10. 6
Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Oktober 2016 % Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif Program
Kegiatan
IKK Anggaran (Rp)
1
3701
2
3
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
3676
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3678
Termanfaat kannya Aset secara optimal
Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
3670
Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapa n serta
Terhadap Rencana Penyerapan Realisasi Anggaran Terhadap Rencana (Rp) (Rp) Anggaran Penyerapan
4
5
6
7=6/4
8=6/5
2.608.123.000
2.602.200.000
2.444.479.392
93.73
93.94
626.625.000
502.912.000
534.278.050
85.26
106.24
67.280.000
67.280.000
43.803.300
65.11
65.11
596.889.000
596.889.000
198.270.793
33.22
33.22
106.878.000
106.878.000
22.930.423
21.45
21.45
1.127.815.000
917.929.000
1.010.731.702
89.62
110.11
597.000.000
596.582.000
138.878.400
23.26
23.28
26.110.220.000
22.149.413.000
20.505.430.135
78.53
92.58
7
