PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS ·IBUKOTAJAKARTA
Jakarta, 4 Jul; 2014 Kepada Yth.
1. Inspektur Provinsi OKI Jakarta .2. . Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta 3. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta 5. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah Provinsi OKI Jakarta . 8. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta 9. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi OKI Jakarta 10. Para . Kepala Suku Oinas/Kantorl Satuan Polisi Pamong Praja Kotal Kabupaten Provinsi OKI Jakarta 11. Para Oirektur RSUO Provinsi· OKI Jakarta 12: Oirektur RSKO Provinsi OKI Jakarta 13. Para Cam at Provinsi OKI Jakarta 14. Para Lurah Provinsi OKI Jakarta 15. Para Kepala Puskesmas Provinsi OKI Jakarta 16. Para Kepala UPT Badan/Oinas Provinsi OKI Jakarta di Jakarta'
SURAT EDARAN NOMOR 29/SE/2014 TENTANG PENYAMPAIAN PLAFON ANGGARAN INOIKATIF SATUAN KERJA PERANGKAT OAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT OAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Dalam rangka penyusuna,n Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBO) Tahun Anggaran 2015, perlu disusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD). Untuk menyusun RKA dimaksud, bersama ini disampaikan Plafon Anggaran Indikatif SKPO/UKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pedoman Penyusunan RKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang dapat diinput melalui Sistem e-Budgeting dengan alamat ebudgetingdkLnet dengan jadwal pelaksanaan input sebagaimana Lampiran III. .
2
Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk : 1.
Menyesuaikan Renja beserta anggarannya berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Surat Edaran ini.
2.
Melakukan input komponen belanja atas Renja dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur tentang Harga Satuan Komponen Belanja dan jadwal. input sebagaimaria Lampiran III Surat Edaran ini.
Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
Tembusan: 1. PIt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 3. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta'
Lampiran I : Sural Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor Tanggal
29/SE/2014 4 Juli 2014
PLAFON ANGGARANINDIKATIF BELANJA SKPDjUKPD TAHUN 2015 Nama SKPD/UKPD
: D1NAS KOMUNIKASI, INFpRMATIKA DAN KEHUMASAN
Kode SKPD/UKPD
: 1.25.001
TOTAL BELANJA SKPD/UKPD TAHUN 2015
Rp.
265.000.000.000
Terdiri dar]: A
BElANJA TIDAK lANGSUNG
Rp.
A.l
BELANJA PEGAWAI
Rp.
B
BELANJA lANGSUNG
Rp.
B.1
BELANJA PROGRAM UNGGULAN DAN PRIORITAS
Rp..
100.000.000.000
B.2
BELANJA PROGRAM PRIORITAS LAINNYA
Rp.
150.000.000.000
B.3
BELANJA PROGRAM BERSAMA
Rp.
15.000.000.000
265.000.000.000
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAP D)
4
WAKIL KETUA
Y
WAKll KETUA II
~
-
ANDI BASO M
EN DANG WIDJAJANTI
. Kepala Bappeda
Kepala BPKD
-". 04/07/2014 07:50:48
Halaman 1 dari 1
TAPD-SEl
Lampiran II: Surat Edaran 'Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29/SE/2014 Tanggal 4 Juli 2014
PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD/UKPD
1.
Plafon belanja dalam Surat Edaran ini hanya untuk Belanja Langsung (BL), Plafon Belanja Tidak Langsung (BTL) akan disampaikan lebih lanjut setelah ada hasH konfirmasi dengan SKPD/UKPD.
2.
Plafon BL ini, juga termasuk untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya harus dipindahkan dalam BTL sebagai Belanja Hibah dan Bantuan antara ' lain seperti Kartu, Jakarta Pintar (KJP), Penataan Kampung Deret dan PSO untuk Pelayanan Busway.
3.
Belanja Langsung terdiri dari : , a.
Belanja Mengikat, harus menjamin kecukupan anggaran hingga akhir tahun 2015 (tidak akan diberikan tambahan pada APBD-P Tahun 2015) berupa : •
Pembayarari Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) secara hemat dan efisien, serta pengalokasian untuk Belanja, Pengolahan Air Limbah di setiap gedung Pemda; Pembayaran Tipping FeeTempat Perigelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang; dan Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum(PJU).
• • b.
Belanja Prioritas dalam pencapaian visi dan misi RPJMD, antara lain: • •
• •
• • •
c,
Melaksanakan program unggulan dan program prioritas da!am rangka pencapaian visi dan misi RPJMD; , 'Semaksimal mungkin mengakomodir hasH aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dan aspirasi DPRD; Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerJa dan 'upaya pengentasan kemiskinan; Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional (Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environment, MDG's dan MP3EI) serta pemenuhan ketentuan' perundangundangan; , Melaksanakan pendampingan terhadap program-program Pemerintah Pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional; Meningkatkan kerja sam a Jabodetabek antara lain meliputi : pembebasan lahan waduk, pengelolaan sampah dan pengamanan ketersediaan pangan; dan Meningkatkan peran Jakarta sebagai ibuko'ta negara antara lain meliputi : pengembang':m transportasi, penanganan banjir, pengembangan perumahan rakyat, penataan air bersih dan Iimbah serta penyediaan energi.
Belanja penyelen'ggaraan'urusan Pemerintah Daerah, antara lain: •
Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan \ugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD;
2
•
Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kotal Kabupaten hingga Provinsi; . . Melaksanakan efisiensi·jumlah kegiatah melalui penggabungan kegiatan; dan Mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat langsung bagi masyarakat, mengurangihonorarium PNS yaitu bahwa honorarium diberikan kepada PNS yang terlibat langsung dan/atau mempengaruhi pencapaian target penyelesaian kegiatan, mengurangi biaya. pengendalian teknis minimal 50 persen dari aturan yang berlaku.
• •
4.
SKPD/UKPD agar memastikan kegiatan unggulan dan prioritas berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2017 untuk dilaksanakan pada tahun 2015. Adapun kegiatan unggulan dan prioritas tersebut yaitu : a.
Pengembangan Sistem Transportasi, antara lain meliputi: • • • • • • • •. • • • • • • • • • • •
b.
Lanjutan pembebasan lahan koridor MRT; Persiapan pembangunan Light Rail Transit (LRT); Lanjutan pembangunan jalan layang Kapt. Tendean-Blok M-Ciledug; Pemberian PSO untuk PT Transjakarta dalam peningkatan pelayanan; Pembangunan Jalur Busway Layang Koridor 11 Kampung Melayu-Pulogebang; Pembangunan Jalur Busway Layang Koridor 14 Kalimalang-Tendean; Pembangunan Jatur Busway Layang Koridor 15 Pasar Minggu-f\I1anggarai; Betonisasi Jatur Busway; . . Revitalis.asi terminal bu.s di OKI Jakarta; Pembangunan FO dan UP termasuk untuk mendukung kereta loopline; Pembebasan tanah dan pembangunan jalan tembus (missing·link); Pelebaran jalan dan jalan inspeksi sungai termasuk jalan inspeksi BKB Manggarai sampai dengan Pantai Indah Kapuk; Pembangunan jalan sejaja~ rei Kereta Api dan sejajar Tol; Pembangunan jembatan di atas kali; Pembangunan gedung parkir glodok; Pembangunan fasilitas park and ride di stasiun dan terminal; Peningkatan kualitas kapat masyarakat agar dapat berlabuh di pelabuhan milik Pemda; Peninggian jalan-jalan yang seringtergenang; dan Peningkatan jalan-jalari strategi di 5 wilayah kota.
Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan, antara lain meliputi : • Lanjutan pembebasan lahanKali Pesanggrahan, Angke dan Sunter; • Pembangunan dan penguatan tanggullaut mendukung NCICO-stage A; • Pengerukan sungai termasuk program JEOI/JUFMP: • Pengerukan kali/saluran di wilayah aliran timur, tengah, barat Provinsi OKIJakarta; • . Pembebasan tanah dan pengerukan waduk, situ dan embung di wilayah Provinsi OKI Jakarta; . •. Pengadaan alat beratltrailer untuk pengerukan sungailwaduk dan kebersihan; • Pembebasan tanah Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi; • Pembangunan Waduk dan Taman Ria Rio; • Pembangunan Waduk Pluit; • Pembangunan pompa Waduk Ria Rio dan penataan saluran IKIP; dan • Penyelesaian pembanguan sheet pile.
c.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain meliputi : •
Penanganan kebersihan di 5 wilayah Kota dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu termasuk pesisir dan pantai;
3 •
Penyediaan sarana prasarana TPS Ramah Iingkungan di 5 wilayah kota dan kabupaten serta ITF dalam kota; Pembinaan dan operasional 3R d.an Bank Sampah di 5 wilayah kota; Pengadaan kendaraan operasional kebersihan; Pengadaan gerobak-gerobak sampah; Pengadaan alat berat kebersihan; L~mjutan revitalisasi Kebun Binatang Ragunan; Pembanguna'n/peningkatan IPAL di gedung-gedung' Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; . Pengadaan incinerat9r mini ramah di lingkungan pengolahan sampah; dan Pembangunan jaringan air limbah kota.
• • • • • • • • d.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota, antara lain meliputi: •
Pembangunan rumah susun sewa termasuk pad a lokasiyang terpadu dengan fasilitas pasar, kesehatan dan olahraga; Lanjutan. pengadaan lahan untuk lokasi Rusun; . Pengadaan lift barang untuk Rusun; Lanjutan penataan/pembangunan kampung; Perbaikan jalan dan saluran Iingkungan di 5 wilayah kota dan kabupaten; Lanjutan pembangunan pipa transmisi air bersih dari perbatasan Jakarta $ampai dengan Muara Karang; Lanjutan pengembangan IPA sistem RO di Kepulauan Seribu; dan Pembarigunan Sumur Resapan (water tank bawah tanah).
• • • • • • • e.
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTi-I), antara lain meliputi : • • •
f.
Lanjutan pembebasan lahan dan pembangunan taman Waduk Ria-Rio; Pembebasan lahan'untuk RTH interaktif. hutan dan makam; dan Pembangunan dan pengembangan RTH Interaktif, Taman, Hutan dan Makam.
Peningkatan Kualitas Pendidikan, antara lain meliputi : • • • • •
g.
Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, antara lain meliputi : • • • • • • • • •
h.
Penerapan Kartu Jakarta Pintar; Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sekolah negeri; Penyediaan bantuan operasional buku; Rehab total gedung sekolah; dan Peningkatan kompetensi guru.
Penye.diaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; Lanjutan pembangunan RSUD; Pengadaan alat kesehat
Peningkatan Pelayanan Publik, antara lain meliputi : • • •
Peningkatan pelayanan masyarakat di 267 Kelurahan dan 44 Kecamatan; Rehab dan pembangunan gedung Kantor Camat dan Lurah; Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana;
4
• •
Penyediaan prasarana Pelayanan Terpadu Satu Pinlu (PTSP); dan Pembangunan gedung Pemda:
Pembangunan Budaya Mulli-Kultur, antara lain meliputi :
I.
• • • • • •
Lanjutan pembangunan pusal kebudayaan Betawi; Penyelesaian penataan PKJ-TIM: Lanjutan penataan Kawasan Kota Tua; Lanjutan pembangunan Masjid Raya Jakarta; Penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional; dan Lanjutan pembangunan Perkampungan Budaya Betawi (PBB).
Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, antara lain meliputi : .
j.
• • • k.
Lanjutan pembangunan stadion olahraga di taman BMW; Rehab gelanggang remaja Kecamatan; dan Pembuatan lokasi olahraga di kawasan permukiman.
Pemanfaatan Ruang Kota, antara lain meliputi : •
Lanjutan Penataan ·Jalur pedestrian pada Kawasan Jalan Gatot Subroto, MT Haryono, Jalan Rasuna Said, Jalan Casablanca dan Jalan Prof. Dr. Satrio; Lanjutan pembangunan ruang bawah tanah Kawasan Monas; Lanjutan pembangunan JPO bawah tanah antar gedung; Perbaikan trotoar di 5 wilayah kota dan Kepulauan Seribu;dan Penertiban dan penataan JPO.
• • • •
I.
Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja, antara lain . meliputi : • • • • • •
Pembangunan dan rehab lokasi binaan/pasar terintegrasi untuk Pedagang Kaki Lima; Pembebasan lahan untuk Pedagang Kaki Lima; Penataan. pasar-pasar tradisional atau relokasi Pedagang Kaki Lima di 5 wilayah . kota; Penyelenggaraan Night Market dan Pekan Raya Jakarta di 5 wilayah kota: Peningkatan keterampilan kerja; dan Penataan Marunda sebagai Kawasan Ekonomi Khusus.
m. Peningkatan Sumber Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain meliputi : • •
Pembangunan pembangkit Iistrik tenaga gas di Marunda; dan Pembangunan pipa gas bawah tanah.
5.
Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2015 akan didelegasikan tugas-tugas teknis operasional ke wilayah agar semua pelayanan publik dan penyerahan kebutuhan aspirasi masyarakat selesai di unit.
6.
Agar memperhatikan arahan sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 13/SE/2014 tentang Input Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2015 dan Surat Edaran Gubernur Nomor 19/5E/2014 tentang Penyempurnaan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2015, antara lain: a.
Mengurangi jumlahkegiatan sampai dengan 50 persen;
b.
Jumlah kegiatan disesuaikan dengan jumlahpegawai dan kemampuan organisasi;
5 c.
Tidak memaksakan setiap subbid/subdin harus mempunyai kegiatan;
d.
Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan alas kegiatan-kegiatan lebih dari 90 persen; .
e.
Menyusun rencana anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel yang dilengkapi dengan dala dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
f.
Menggabungkan kegialan yang sejenis/serumpun untuk kegialan non fisik, seperli : • • • • • • •
g.
Koordinasi kegialan; Pelatihan-pelalihan; Monitoring, pemantauan dan surveilans; Cleaning service; Keamanan kanlor; Pengembangan/pembangunan aplikasi; dan Pengawasan dan penerliban..
Menggabungkan kegiatan yang sejenis/serumpun untuk kegiatan fisik, seperli : • • • • • • • • •
Pembangl,lnan jalan per Kecamatan; Pembangunan saluran per Kecamatan; Pembangunan MCK per Kecamatan; Pembangunan taman; Pemeliharaan taman per Kecamatan; Pengadaan ban, accu dan suku cadang; Pemeliharaan gedung; Pengadaan sarana prasarana pendidikandikelompokkan per jenjang pendidikan; Kegiatan perawatan/rehab/perbaikan gedung sekolah yang dilakukan bersamaan dengan perbaikan pagar dan pergeseran halaman, maka· kegiatannya harus dikelompokkan menjadi satu kesatuan; • Pembangunan lampu sa·rana umum pad a lokasi taman di 5 wilayah kola beserta pengadaan a r m a l u r n y a ; · . • Perbaikan jaringan Penerangan Jalan Umum dalam rangka pemasangan KWH meter di 5 wilayah; dan • Perbaikan, penggantian, pernasangan rambu lalu Iinlas di 5 wilayah DKI Jakarta dan emergencyUalan ·kolektor/lokal).
Lampiran III
Surat Edaran Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
29/5E/2014 4 Jul i' 2014
JADWAL PELAKSANAAN INPUT RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD/UKPD TAHUN 2015 DAN KOMPONEN BELANJA MELALUI SISTEM e-BUDGETING
No.
SKPD/UKPD
Jadwal
Keterangan
1.
SKPO/UKPO di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi
14-18.Juli 2014
Termasuk OPP
2.
SKPO/UKPO di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan
21-25 Juli 2014
Termasuk BPKO
3.
SKPO/UKPD di bawah koordinasi Asisten Kesejahteraan Masyarakat
4-8 Agustus 2014
4.
SKPO/UKPO di bawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
11-15 Agustus 2014
Wiriyatmoko 195803121986101001
