SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
INSTRUKSI SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
10 TAHUN 2016 TENTANG
PELAKSANAAN RAPAT KOOROINASI TEMATIK PERUMUSAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017
SEKRETARIS OAERAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Oalam rangka pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017, untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Oaerah (RKPO) Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan : Kepada
1. 2. 3. 4. 5,
Para Asisten Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta
Untuk KESATU
Para Asisten Sekretaris Oaerah, Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah , Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah dan Para Kepala SKPO Provinsi OKI Jakarta agar mengikuti pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Penyusunan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 pada tanggal22 sampai dengan 26 Februari 2016.
KEOUA
Mekanisme pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Inslruksi Sekretaris Oaerah ini.
Instruksi Sekretaris Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
Oitetapkan di Jakarta pad a tanggal 23 Februari 2016
r ..
\
l,o<'.
.
J
j
".:I
,.', .' ./,. lSaefuliah , ;:. NIP 1..96402111984031002
-
-"'-"
.
Lampiran:
Instruksi Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Nomor Tanggal
10 TAHUN 2016 23 Februari 2016
Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2016
Daftar lsi A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.
PENGANTAR 3 DASAR HUKUM 3 ISTILAH/SINGKATAN 3 MAKSUD DAN TUJUAN RAKOR TEMATIK 4 WAKTU PELAKSANAAN RAKOR TEMATIK 4 DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK RAKOR TEMATIK .4 TUGAS PII-IAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN RAKOR TEMATIK 5 KERANGK/\ PEMBAHASAN RAKOR TEMATIK 5 OUTPUT RAKOR TEMATIK 6 LAMPIRAN DOKUMEN 6 Lampiran 1 Daftar Hadir Rakor Tematik Lampiran 2 Berita Acara Rakor Tematik Lampiran 3 Tabel1 Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2016 Tabel2 Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya
Panduan Rakor Tematik Tahun 2016
(
A. PENGANTAR
Panduan pel
C. ISTILAH/SINGKATAN 1. Rakor Tematik adalah Rapat Koordinasi Tematik 2. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2013-2017. 4. Urusan adalah Urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 5. Prioritas adalah pengelompokan program berdasarkan isu strategis per misi RPJMD. 6. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran y
Panduan Rakor Tematik Tahun 2016
r
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 9. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan.
D. MAKSUD DAN TUJUAN RAKOR TEMATIK Maksud diselenggarakannya Rakor Tematik ini adalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dalam rangka pencapaian Visi Misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013 2017 serta sesuai dengan tema RKPD tahun 2017 yaitu Membangun Manusia Unggul Jakarta. Sedangkan lujuannya adalah perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dalam bentuk program prioritas beserta pagu indikatifnya melalui : a. Penelitian evaluasi kinerja program pembangunan tahun 2013 sampai dengan 2016; b. Penelahaan kebijakan nasional; c. Penelanhan pokok-pokok pikiran/reses DPRD; d. Perumusan permasalahan pembangunan lahun 2017; e. Pengembangan kewilayahan; f. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta sebagai alat ukur kinerja lema RKPD 2017.
E. WAKTU PELAKSANAAN RAKOR TEMATIK Kegiatan Rakor Tematik dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 26 Februari 2016. Unluk informasi lebih lanjut dapat menyampaikan melalui email:
[email protected]. F. DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN a. RPJMD 2013 - 2017; b. RENSTRA SKPD 2013-2017; c. Keputusan Gubernur Nomor..... Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017; d. Penelaah8n Hasil Reses DPRD sesuai dengan Instruksi Kepala Bappeda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015; e. Data statistik atau Iiteratur lainnya tentang Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Kebahagiaan.
Panduan Rakor Tematik Tahun 2016
r
G. TUGAS PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYELENGGARAAN RAKOR TEMATIK 1. Penjelasan Umum a. Penanggung jawab penyelenggaraan Rakor Tematik adalah Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. b. Penyelenggara Rakor Tematik adalah Para Kepala Bidang Bappeda sesuai dengan pembidangan. c. Perumusan evaluasi kinerja program tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 serta perumusan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2017 dilakukan oleh Tim yang dipimpin oleh Para Asisten Sekdaprov dengan anggota yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Inspektur dan Kepala SKPD terkait. d. Pen~:ambil keputusan Rakor Tematik adalah Para Asisten Sekdaprov sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya. 2. Peran dLln Fungsi Pelaku Proses a. Para Asisten Sekdaprov I. Momimpin pelaksanaan Rakor Tematik. Ii. Memutuskan program prioritas beserta pagu indikatifnya yang perlu dialokasikan pada tahun 2017. iii. Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Rakor Tematik. b. Kepala Bappeda atau diwakili Kepala Bidang Bappeda I. Mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Rakor Tematik. ii. Menjelaskan pedoman pembahasan Rakor Tematik kepada Para Kepala SKPD. iii. Meneliti kinerja program pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. iv. Mempelajari usulan program prioritas yang diusulkan oleh Kepala SKPD ~esuai dengan kinerja program. v. 1\ 1eneliti kewajaran usulan pagu indikatif tiap program prioritas. c. Kepala SKPD I. Memberikan penjelasan terhadap kinerja program pad a tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 kepada pimpinan Rakor Tematik Ii. Memberikan masukan/pendapatl klarifikasi untuk program prioritas yang cliusulkan pad a saat pembahasan. iii. Memberikan usulan pagu indikatif per program prioritas. d. Insp8ktur dan BPKAD i. Mendampingi Asisten Sekda dan Kepala Bappeda/Kepala Bidang Bappeda dalam pelaksanaan Rakor Tematik ii. Melakukan penelitian dan pembahasan terhadap usulan program prioritas tahun 2017 beserta pagu indikatifnya. H. KERANGKA PEMBAHASAN RAKOR TEMATIK 1.
Ketentuan Umum Rakor Tematik a. Pengambil Keputusan dalam Rakor Tematik adalah Asisten Sekdaprov. b. Supervisi/penelitian intensif terkait kinerja program tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 dilakukan oleh Para Kepala SKPD/UKPD dengan berkonsultasi kepada Kepala Bappeda/Kepala Bidang Bappeda. c. Finalisasi dilakukan oleh Asisten Sekdaprov bersama tim.
Panduan Rakor Tematik Tahun 2016
2. Aspek PGmbahasan Rapat Koordinasi Tematik a. Penelitian evaluasi kinerja program dari tahun 2013 s.d. 2015. b. Penelitian Penelaahan Atas Rekomendasi Hasil Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 c. Penelitian usulan program prioritas tahun 2017 d. Penelitian kesesuaian usulan program prioritas dengan Indikator Target RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD/UKPD. e. Penelltian kewajaran pagu· indikatif tiap program sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2017 serta hasil evaluasi kinerja program. f. Penelitian kewajaran komposisi jenis belanja, di antaranya : - Belanja Fungsi Pendidikan - Belanja Fungsi Kesehatan - Belanja modal.
I.
OUTPUT RAKOR TEMATIK Rapat Koordinasi Tematik (Rakor Tematik) menghasilkan : • Daftar Hadir Rakor Tematik • Berita Acara Hasil Rakor Tematik • Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015 • Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya
J.
LAMPI RAN DOKUMEN Lampiran 1 Daftar Hadir Rakor Tematik Lampiran 2 Berita Acara Rakor Temati Lampiran 3 Tabel1. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015 Tabel2. Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya
Panduan Rakor Tematik Tahun 2016
Lampiran 1 DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI TEMATIK PERUMUSAN PRIORTAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 Bidang: . HarilTgl : Waktu :
No
_.-..
Tempat : Nama
Jabatan/lnstansi
Panduan Rakor Tematik Tahun 2016
Tanda Tangan
Lampiran 2 Berita Acara Rapat Koordinasi Tematik (Rakor Tematik) Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 Tahun 2016
Bidang
Pada hari ini , tanggal. , bulan , tahun 2016, telah dilakukan Rapat Koordinasi Tematik Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2017 untuk Bidang yang berlangsung pada : .. Hari dan tanggal Jam .. Bertempat di . Peserta : Sebagaimana Daftar Hadir terlampir Materi atau topik ya'1g dibahas dalam Rapat Koordinasi Tematik ini adalah : a. Penelitian evalU3si kinerja program dari tahun 2013 s.d. 2016. b. Penelitian Penelaahan Atas Rekomendasi Hasii Reses DPRD Pertama, Kedua dan Ketiga DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 c. Penelitian usulan program prioritas tahun 2017 d. Penelitian kesesuaian usulan program prioritas dengan Indikator Target RPJMD 2013-2017, Renstra SKPD dan Tupoksi SKPD/UKPD. e. Penelitian kewajaran pagu indikatif tiap program sesuai dengan RPJMD Tahun 2013-2017 serla hasil evaluasi kinerja program. f. Penelitian kewajaran komposisi jenis belanja, di antaranya : Belanja Fungsi Pendidikan Belanja Fungsi Kesehatan Belanja modal. serta berlindak selaku unsur pimpinan Rapat adalah : Pimpinan Rapat Jabatan Notulis : Jabatan
.. ..
Hasil Keputusan Raker Tematik diiampirkan dalam berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat disahkan dengan penuh tanggung jawab agar darat dipergunakan sebngaimana mestinya. 2016 Ditetapkan di Jakarta, Kepala Bappeda/Kepala Bidang .....
Kepala SKPD ( nama SKPD ) ( nama
( nama
)
Kepala BPI
Inspektur
(nama)
(nama) Mengetahui, Pimpinan Rapat Asisten Sekdaprov nama
Panduan Raker Tematik Tahun 2016
)
9
Lampiran 3 Tabel1. Evaluasi Kinerja Program Tahun 2013 sd. 2015 Nama SKPD: Target dan Realis8si Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2015)
Urusan/Bidang Urusan Kode
Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegia
tan
1
2
1 1
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
Kondis! awal
tahun 2012
(output)
3
4
Target Capalan KinerjaRPJMD Tahun 2017 (Akhir Peri ode RPJMO)
5
Realis8s! Realisasi Target Kinerja Hasi1 Target Kinerja Program dan HasH Program dan Keluaran Keluaran Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun
2013
6
Target Kinerja
Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Taflun Berjalan
Program/Kegi
atan Target
Realisasi
Tingkat
RKPD Tahun Serjalan
Realisasi
(Tahun 2016)
Program Dan Kegiatan sId Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi Target sId Tahun
RKPO
Realisasi RKPO
Tahun
Tahun
2015
2015
7
8
9
10 = (9/8)
11
(6+7+9+11)
13
100%
95.95%
..... %
........ %
98.65%
.... Ha
.....%
2014
(%)
Capalan
12 -
Keterangan
2016 (%) 14
WAll6 01
Pendidikan Program Wajib Berajar Pendidikan Oasar Sembilan Tahun
1
01 01
1
01
01 01 Kegiatan .....
1
01
01 04 Ost....................
1
02
1
02
Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta
69.2%
100%
88%
Kesehatan
01
Program .........
t{
10
•
Kode
Urusan/Bidang Indikator Urusan Kinerja Program Pemerintahan (outcome)! Daerah Dan Kegiatan Program/Kegia (output)
Kondis; awal
tahun 2012
tan
Target Capaiao KinerjaRPJMO Tahun 2017 (Akhir Periode RPJMO)
Realisas! Rearisasi Target Kinerja HasH Target Kinerja Program dan Hasil Program KeJuaran dan Keluaran Kegiatan Tahun Kegiatan Tahun 2013 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (2015)
Target Kinerja Program/Kegi
Perkiraan Realisas; Capaiao Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
atan Target RKPD Tahun
Realisasi RKPD Tahun
2015
2015
Tingkat Realisas!
RKPO Tahun Berjalan (Tahun 2016)
(%)
Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan sid Tahun 2016
Tingkat Capaian Realisasi
Keterangan
Targets/d Tahun
2016 (%)
1 1
03
1
03
2
3
4
6
5
7
8
9
10 = (9/8)
11
12 (6+7+9+11)
13
14
Ost
..................... 01
Program .. ........
......
• Data iluslrasl Disetujui di
, tanggal
Kepala SKPD ( nama SKPD)
Kepala Bappeda/Kepala Bidang .....
( nama
( nama Kepala BPKAD/Kepala Bidang
2016
Inspeklur
.
(nama)
(nama) Mengelahui, Pimpinan Rapal
Asislen Sekdaprov
nama
r
11
Tabel 2. Program Prioritas Tahun 2017 beserta pagu indikatifnya Nama SKPD'. ...............
Koc:)
Urusan/Bidang Urusan Pemerint2hGii Do:::roh Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program IKegiatan
(2)
(3)
(1) ~
WAJIB
101
PENDIDIKAN
1 01 01
lembar
Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun
1 Dl 01 Dl Kegiatan ..... 1 WAllS
Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)
.
__ ... dari . ....
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Rencana Tahun 2017
Lokasi
tareet capaian kinerja
Kebutuhan Danai pagu indikatif
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutunan Danai pagu indikatif
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
.....
100%
Rp......
Mengakomodir hasH reses DPRD II Tahun 2015
100%
.....
.....
.....
. Rp.....
.....
.data ilustrasl
Disetujui di
, tanggal
Kepala Bappeda/Kepala Bidang .....
Kepala SKPD ( nama SKPD ) ( nama
o ( nama
)
Kepala BPKAD/Kepala Bidang
2016
)
Inspektur
.
(nama)
(nama) Mengelahui, Pimpinan Rapat
Asisten Sekdaprov (
nama
)
r
12
Tata Cara Pengisian Lampiran 4 Karam (1) Karam (2)
Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ProgramjKegiatan. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan diisi dengan: • uraian nama urusan pemerintahan daerah. • uraian nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. • uraian judul progra m yang direncanakan. • uraian judul kegiatan yang direncanakan.
Karam (3)
lndikator Kinerja Program/Kegiatan diisi sebagal berikut: • jenis indikator kinerja program/kegiatan • indikator kinerja program (outcome/hasil) • in,dikator kinerja kegiatan (output/keluaran)
Karam (4)
DHsi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.
Karam (5)
Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada tahun rencana;
Karam (6)
Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada tahun rencana;
Karam (7)
Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah penjelasan tentang penentuan pagu, di antaranya : "mengakomodir hasil rembuk rw/musrenbang kelurahan/musrenbang kecamatan/reses DPRD".
Karam (8)
DtiSi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju tahun rencana
Karam (9)
Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk programjkegiatan prakiraan maju
...
'.
'
.
/
( sekretlfr.i .. D .. aerah Provinsi I!'IHka~ ..
U
~ ...
'.
\'RI
.....
.~
Saefullah NIP 196402111984031002
~-
~
r
