yeliyunita PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016

yeliyunita

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 merupakan pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

Tentang

Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 mengakomodir aspirasi masyarakat di daerah yang dihasilkan melalui penyelenggaraan

forum-forum

perencanaan

secara

berjenjang

dan

terjadwal mulai dari Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (F-SKPD) serta Musrenbang Tingkat Kabupaten dan hasil Musrenbang Tingkat Provinsi. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah dan akan menjadi periode pertama kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih tahun 2015 ini. Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Penyusunan,

Nomor

8

Tahun

Pengendalian,

2008 Dan

Tentang

Evaluasi

Tahapan,

Tata

Pelaksanaan

Cara

Rencana

Pembangunan Daerah, dapat diarahkan pada program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB 1

Hal

-1-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar Hukum sebagai pijakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 adalah : 1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2)

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 3)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5)

Undang-Undang

Nomor

33

Tahun

2004

tentang

Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); BAB 1

Hal

-2-


7)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas

Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 5679); 8)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 13) Peraturan

Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun BAB 1

Hal

-3-


2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23); 18) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2012 (lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 6);

BAB 1

Hal

-4-


19) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 7); 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Daerah

Kabupaten

Tanjung

dan Tata Kerja

Jabung

Barat

Lembaga Teknis

(Lembaran

Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 15); 21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan

Daerah

(Lembaran

Daerah

Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor 3); 22) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun

2011

tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11); 23) Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Dalam

kaitannya

dengan

sistem

perencanaan

pembangunan

sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 tahun 2004 maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah maka keberadaan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah,

khususnya

dalam

menjalankan

agenda

pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RTRW BAB 1

Hal

-5-


Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta dari keberadaannya untuk dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renja SKPD. Dalam kaitannya dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003, maka penyusunan RKPD Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

untuk

setiap

tahunnya,

akan

dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan

maupun

dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 9 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri

BAB 1

dari

3

jenis,

yaitu

urusan

pemerintahan

absolut,

Hal

urusan

-6-


pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Daerah

Kab.

Tanjung

Jabung

Barat

akan

Pemerintah

menjalankan

urusan

pemerintahan konkuren sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren dimaksud terdiri atas 24 jenis urusan pemerintahan wajib yang terbagi menjadi 6 urusan pemerintahan wajib

yang

berkaitan

dengan

pelayanan

dasar

dan

18

urusan

pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta 8 jenis urusan pemerintahan pilihan, dan berdasarkan pasa 14 UndangUndang

Nomor

23

Tahun

2014

bahwa

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemeritah pusat dan daerah provinsi yang memungkinkan terjadinya perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD di Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 dapat melakukan penyerasian dan/ penyesuaian dalam penyusunan RKPD Perubahan tahun 2016 dengan mempedomani RPJMN 2015-2019 dan RKP Tahun 2016 serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RKPD RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 adalah disusun dengan sistimatika penyusunan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

BAB 1

Hal

-7-


2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2016 BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN 1.5.1. Maksud Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 merupakan dokumen

perencanaan

penjaringan

pembangunan

aspirasi

Pembangunan

melalui

(Musrenbang)

daerah

dari

Musyawarah

dan

hasil

Perencanaan

forum-forum

perencanaan

lainnya. 2. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 ini mengakomodir

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 20112016, yang memuat evaluasi RPJMD, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta kerangka pendanaannya. 3. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 dapat menjadi

salah

satu

acuan

untuk

mengukur

efektivitas

pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016.

BAB 1

Hal

-8-


1.5.2. Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 1. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016. 2. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016. 3. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2016. 4. RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 digunakan sebagai

instrumen

evaluasi

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah.

BAB 1

Hal

-9-


EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penyusunan Perbup RKPD Tahun 2016 ini menggunakan hasil evaluasi

kemampuan

penyelenggaraan

otonomi

daerah

(EKPOD),

dilakukan proses pengumpulan dan analisa data secara sistematik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah (peyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan), kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah beserta fokus dan indikator kinerja kuncinya dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja, sehingga kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan kemampuan daya saing daerah dapat terpantau dan terukur, untuk menciptakan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antar strata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyat berada dalam suatu tata nilai yang baik. Pencapaian hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah tersebut disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan dinformasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi capaian pembangunan pemerintah daerah dalam bentuk dokumen-dokumen laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD, ILPPD dan LKPJ) atau dokumen evaluasi, dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan

urusan

pemerintah oleh daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat melakukan penyesuaian dan penyerasian terhadap aspek-aspek beserta fokus dan indikator kunci yang tertuang dalam Perda

BAB 2

Hal

- 10 -


RKPD Tahun 2016 sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten yang terletak di Pantai Timur Provinsi Jambi, tepatnya antara 0o53’ – 01o41’ Lintang Selatan dan antara 103o23’ – 104o21’ Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan dengan : 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batanghari 3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Berhala dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Pusat pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di Kota Kuala Tungkal yang berjarak ± 125 Km dari Kota Jambi (Ibukota Provinsi Jambi). Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup strategis sebagai Kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, dengan 114 (seratus empat belas) desa dan 20 (Dua puluh) kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat keseluruhan adalah 5.375,16 Km2, dimana kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Batang Asam yaitu 1.042,37 Km2 dan wilayah tersempit adalah Kecamatan Tungkal Ilir yang merupakan Ibu Kota Kabupaten dengan luas 222,09 Km2.

BAB 2

Hal

- 11 -


Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 No

Kecamatan

Ibukota

Luas

Kelurahan/Desa

(Km2)

Kel.

Desa

Jml.

1

Tungkal Ulu

Pelabuhan Dagang

345,69

1

9

10

2

Merlung

Merlung

311,65

1

9

10

3

Batang Asam

Dusun Kebun

1.042,37

1

10

11

4

Tebing Tinggi

Tebing Tinggi

342,89

1

9

10

5

Renah Mendaluh

Lubuk Kambing

473,72

1

9

10

6

Muara Papalik

Rantau Badak

336,38

1

9

10

7

Pengabuan

Teluk Nilau

440,13

1

12

13

8

Senyerang

Senyerang

426,63

1

9

10

9

Tungkal Ilir

Kuala Tungkal

222,09

8

2

10

10 Bram Itam

Bram Itam Kiri

312,66

1

9

10

11 Seberang Kota

Tungkal V

243,07

1

7

8

12 Betara

Mekar Jaya

570,21

1

11

12

13 Kuala Betara

Betara Kiri

307,67

1

9

10

5.375,16

20

114

134

Jumlah

Sumber : BPS Kab.Tanjab Barat, tahun 2014, data di olah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl (diatas permukaan laut) di bagian timur sampai pada ketingian di atas 500 m dpl. Secara topografis, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (BPS, 2014): 1) Daerah dataran rendah 0-25 m seluas 213.424,4 ha (42,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Kuala Betara, Kecamatan Bram Itam, Betara, Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Senyerang; 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 25-500 m seluas 273.090,9 ha (54,8%), terdapat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Merlung, sebagian Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tebing Tinggi, sebagian Kecamatan Renah Mendaluh dan Kecamatan Muara Papalik; dan

BAB 2

Hal

- 12 -


3) Daerah dataran tinggi >500 m seluas 11.910 ha (2,4%), terdapat di sebagian Kecamatan Batang Asam dan Kecamatan Renah Mendaluh. Kondisi air permukaan dan air tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipengaruhi oleh musim dan fluktuasi pasang surut. Pada saat musim penghujan fluktuasi air tanah dan permukaan akan tinggi sehingga menyebabkan dibeberapa tempat terjadi genangan atau banjir sedangkan pada saat kemarau dimana air sungai rendah dan terjadi penyusutan air laut jatuh ke wilayah pedalaman. Dibagian muara sungai dan pesisir keadaan tata airnya sangat tergantung pada pengaruh pasang surut yang terjadi di Selat Berhala. Frekwensi pasang surut terjadi pada setiap 12 jam dengan ketinggian permukaan antara 2-3 meter, bahkan pada saat pasang besar (spring tide) dapat lebih tinggi lagi. Batas jangkauan pasang surut yang langsung maupun yang tidak sehingga intrupsi air laut dapat berpindah-pindah sesuai dengan keadaan sungai dan pergantian musim. Berdasarkan pengaruh pasang surut pada dataran rendah dapat diidentifikasikan sebagai daerah yang sedikit atau sama sekali tanpa pengaruh pasang surut yakni jalur aliran sungai perential dan tawar, dataran banjir musiman dan daerah belakang. Berdasarkan ketersediaan sumberdaya air dibagi dalam 3 (tiga) wilayah

sebagai

berikut

:

(1)

Wilayah

Basah,

di

wilayah

ini

dikembangkan padi, sayur-sayuran, palawija tambak/kolam keramba dan pengembangan peternakan unggas; (2) Wilayah Basah/Kering, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur-sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam; dan (3) Wilayah Kering, di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan perkebunan. Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

beriklim

tropis

dengan

temperatur rata-rata 26.9o C, suhu minimun adalah 21,9oC dan maksimum 32o C. Curah hujan rata-rata berkisar

2238,5

mm/tahun

atau rata berkisar antara 186,54 mm/bulan dengan hari hujan berkisar antara 5–11 hari/bulan. Artinya distribusi hujan bulanan cukup merata. Puncak bulan basah terjadi pada bulan Nopember – Januari dan bulan kering pada bulan Juni sampai dengan Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. BAB 2

Hal

- 13 -


2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. 1) Kawasan Lindung Kawasan lindung yaitu kawasan yang berfungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya

lingkungan binaan,

hidup

nilai

yang

sejarah,

mencakup dan

sumberdaya

budidaya

bangsa

alam, untuk

kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Luas kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah 34.500,00 Ha, yang terdiri hutan lindung gambut, sempadan pantai, sempadan sungai, taman Nasional Bukit Tigapuluh, Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur dan perlindungan lainnya. Luas dan penyebaran masing-masing kawasan lindung dapat dilihat pada Tabel 2.2. Tabel 2.2. Luas Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 % THD LUAS NO JENIS KAWASAN LUAS (HA) KAB. I KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KAWASAN 15.050,00 2,80 BAWAHANNYA 1 Hutan Lindung Gambut 15.050,00 2,80 II KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 7.439,00 1,40 1 Sempadan Pantai 450,00 0,80 2 Sempadan Sungai 6.989,00 1,30 III KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR 12,014,18 2,20 BUDAYA 1 Taman Nasional Bukit Tigapuluh 11.520,00 2,10 2 Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur 126,09 0,02 IV PERLINDUNGAN LAINNYA 365,30 0,07 LUAS KAWASAN LINDUNG 34.500,00 6,40 LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG 537.516,00 JABUNG BARAT Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033 2) Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan sumberdaya manusia.

BAB 2

Hal

- 14 -


Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 465.045 Ha, terdiri dari Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, Pertanian dan Non Pertanian. Luas dari masing-masing jenis kawasan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Luas Kawasan Budidaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2010 – 2030 No

Jenis Kawasan

Luas (Ha)

1 Hutan Produksi 2 Hutan Produksi Terbatas 3 Pertanian dan Non Pertanian LUAS KAWASAN BUDIDAYA LUAS WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Sumber : Perda RTRW, 2013 – 2033

179.635 35.585 249.825 465.045

% thd luas Kab. 33,42 6,62 46,48 86,52

537.516

Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. 2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana Bencana alam yang dikategorikan

besar dan yang menimbulkan

korban jiwa belum pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini, Secara umum wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dikenali memiliki beberapa potensi bahaya yang dapat menimbulkan bencana; yakni potensi bencana banjir yang sering terjadi di Desa Lubuk Bernai dan sepanjang sungai di Betara Kiri, serta potensi bencana kebakaran yang sering dialami di Kota Kuala Tungkal. 2.1.1.4. Demografi Jumlah penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan namun

jumlah

penduduk

yang

besar

jika

tidak

diikuti

dengan

peningkatan kualitasnya justru dapat menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu masalah kependudukan harus mendapat perhatian yang

BAB 2

Hal

- 15 -


serius, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal pembangunan. Pada tahun 2014 penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 309.583 jiwa dengan kepadatan 62 jiwa per km2. Dilihat sebaran menurut kecamatan, penduduk lebih terkonsentrasi pada Kecamatan Tungkal Ilir dengan jumlah penduduk 74.215 jiwa atau sekitar 23,97 % jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tabel 2.4 Jumlah, Penyebaran Penduduk dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2014

Tungkal Ulu

13.522

Kepadatan Penduduk Per Km2 39

Merlung

16.943

54

5,74

311,65

Batang Asam

27.060

26

8,74

1.042,37

Tebing Tinggi

39.294

115

12,69

342,89

Renah Mendaluh

14.850

31

4,80

473,72

Muara Papalik

12.002

36

3,88

336,38

Pengabuan

24.492

56

7,91

440,13

Senyerang

23.426

55

7,57

426,63

Tungkal Ilir

74.215

740

23,97

100,31

Bram Itam

17.794

57

5,75

312,66

8.891

73

2,87

121,29

Betara

24.038

42

7,76

570,21

Kuala Betara

13.056

70

4,22

185,89

309.583

62

100,00

5.009,82

Kecamatan

Seberang Kota

Jumlah

Penduduk

Penyebaran Penduduk (%) 4,37

Luas Wilayah (Km2) 345,69

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan ekonomi dengan memperhitungkan migas Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama periode 2011-2014 memperlihatkan kecenderungan melambat. Tabel 2.5 menunjukan bahwa pada tahun 2011

BAB 2

Hal

- 16 -


PDRB dengan Migas sebesar 7,85 % dan melambat di tahun 2012 menjadi 7,68 % dan terus melambat di tahun 2013 menjadi sebesar 7,55 %, dan pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %. Tabel 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Lapangan Usaha Periode 2011-2014 (%) Lapangan Usaha

2011

Tahun 2012 2013

2014

Pertanian

11,30

8,77

7,38

11,30

Pertambangan & Penggalian

20,35

6,86

1,40

1,81

2,17

7,48

9,67

4,87

10,87

9,55

18,51

12,14

Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat& Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

9,22

17,54

19,85

28,03

5,91

8,03

9,61

6,85

3,19

4,59

3,69

5,06

5,64

7,14

7,17

6,78

4,41

5,19

5,82

8,36

PDRB Dengan Migas

7,85

7,68

7,55

7,23

Industri Pengolahan Listrik, Gas& Air Bersih

PDRB Tanpa Migas 6,27 8,66 7,36 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

7,66

Apabila dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut lapangan usaha pada kurun waktu 2011 – 2014, sektor pertambangan dan penggalian cenderung melambat dari 20,35 % di tahun 2011 hingga mencapai 1,81 % di tahun 2014. Sektor konstruksi dan jasajasa

cenderung

mengalami

percepatan

dimana

sektor

konstruksi

mengalami percepatan yang signifikan dari 9,22 % di tahun 2011 menjadi 28,03 % di tahun 2014. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan migas memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif, dimana tahun 2011 sebesar 6,27 % dan mengalami percepatan tahun 2012 menjadi 8,66 %, di tahun 2013 mengalami perlambatan menjadi 7,36 % kemudian tahun 2014 mengalami percepatan menjadi 7,66%.

BAB 2

Hal

- 17 -


2) Sumber-Sumber Pertumbuhan Selama kurun waktu 2011 – 2014 sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lebih didominasi oleh sektor pertanian dimana tahun 2011 sebesar 2,85 % mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 2,28 % dan pada tahun 2013 menjadi 1,94 %, namun di tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 2,94 %. Posisi kedua sektor industri pengolahan dimana tahun 2011 sebesar 0,64% menjadi 2,10% dan mengalami kenaikan

di

tahun

2013

menjadi

2,71%

sedangkan

tahun

2014

memberikan kontribusi terhadap sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 1,39 %. Sementara sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran berada pada urutan ketiga sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 1,16 % (Tabel 2.6). Ketiga sektor tersebut perlu mendapat perhatian serius dalam konteks pengembangan, sehingga mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi ke depan. Tabel 2.6 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 2011

Tahun 2012 2013

Pertanian

2,85

2,28

1,94

2,96


2,59

0,98

0,20

0,24

Industri Pengolahan

0,64

2,10

2,71

1,39

Listrik, Gas& Air Bersih

0,05

0,05

0,10

0,07


0,13

0,25

0,30

0,48

1,00

1,33

1,60

1,16

0,11

0,16

0,12

0,16

0,10

0,13

0,13

0,12

0,36

0,41

0,45

0,64

PDRB Dengan Migas

7,85

7,68

7,55

7,23

Lapangan Usaha

2014

PDRB Tanpa Migas 7,66 6,27 8,66 7,36 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

BAB 2

Hal

- 18 -


Tingginya tingkat pertumbuhan suatu sektor tidak otomatis menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan PDRB secara total. Faktor lain yang menentukan adalah berapa besar kontribusi suatu sektor terhadap pembentukan PDRB. Hal ini tergambar pada struktur ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Empat tahun terakhir (Tabel 2.7). Tabel 2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (%) Lapangan Usaha

Tahun 2012 2013

2011

2014

Pertanian

30,49

30,19

29,97

30,84


17,43

17,16

16,39

14,84

Industri Pengolahan

23,34

24,07

24,33

23,35

Listrik, Gas& Air Bersih

0,63

0,64

0,70

0,75


1,49

1,63

1,88

2,30

14,91

15,15

15,82

16,17

2,62

2,49

2,51

2,57

1,93

1,89

1,84

1,78

7,17

6,78

6,56

7,41

100,00

100,00

100,00

100,00

PDRB Dengan Migas

PDRB Tanpa Migas 81,62 82,35 82,18 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah

83,70

Sektor konstruksi pada tahun 2011 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 9,22 % namun peran dalam struktur perekonomian hanya 1,49 %, kecenderungan selalu naik tiap tahun hingga pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi 28,03 % dan peran dalam struktur ekonomi hanya 2,30 %. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sektor pertanian yang memberikan

kontribusi

terbesar

dalam

struktur

ekonomi

namun

pertumbuhannya cenderung menurun. Untuk itu sektor pertanian harus mendapat prioritas, karena disamping sebagai basis ekonomi kerakyatan juga dapat mendukung pencapaian ketahanan pangan daerah. Begitu juga sektor industri pengolahan, memberikan kontribusi kedua dalam BAB 2

Hal

- 19 -


struktur perekonomian yaitu sebesar 23,35 % pada tahun 2014 namun pertumbuhannya melambat menjadi 4,87 % dibanding tahun 2013 sebesar 9,67 %. Posisi ketiga yang berperan dalam struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011-2013 adalah sektor pertambangan & penggalian, namun tahun 2014 telah beralih ke sektor Perdagangan, Hotel & Restoran dengan kontribusi sebesar 16,17 % dengan pertumbuhan sebesar 6,85 %. Hal ini menggambarkan keseriusan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil pertambangan & penggalian. 3) PDRB dan Pendapatan Regional per Kapita Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas. Tabel 2.8 menujukkan bahwa pada tahun 2011 PDRB perkapita dengan migas sebesar Rp. 27,486 juta naik menjadi Rp 30,659 juta pada tahun 2012 dan cenderung naik hingga tahun 2014 menjadi Rp. 37,080 juta. Begitu juga pada PDRB perkapita tanpa Migas dimana pada tahun 2011 sebesar

Rp 22,435 juta naik menjadi Rp 25,249 juta pada tahun

2012 dan mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp. 28,320 juta dan terus mengalami perkembangan positif di tahun 2014 menjadi Rp. 30,472 juta. Secara makro Pendapatan Regional per kapita dengan Migas atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2011 pendapatan

perkapita

dengan

memperhitungkan

migas

sebesar

Rp. 27,054 juta naik menjadi Rp. 30,229 juta di tahun 2012, begitu juga tahun 2013 naik menjadi sebesar Rp. 34,011 juta dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi Rp. 36,596 juta. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada Pendapatan perkapita tanpa Migas, pada tahun 2011 sebesar Rp. 22,125 juta meningkat pada tahun 2012 menjadi Rp. 23,775 juta. Begitu juga tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 26,666 juta dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2014 menjadi Rp. 28,693 juta. (lihat Tabel 2.8).

BAB 2

Hal

- 20 -


Tabel 2.8 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Rp. 000) Tahun

Uraian

2011

2012

2013

2014

PDRB Per Kapita

27.486

30.659

34.461

37.080

Pendapatan Per kapita

27.054

30.229

34.011

36.596

PDRB Per Kapita

22.435

25.249

28.320

30.472

Pendapatan Per kapita

21.125

23.775

26.666

28.693

Dengan Migas

Tanpa Migas

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah. Gambaran PDRB dan Pendapatan Ragional per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) di atas tidak dapat dijadikan sebagai ukuran peningkatan kemakmuran ekonomi maupun penyebaran pendapatan di setiap strata ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4) Inflasi Tingkat inflasi nasional pada tahun 2011 sebesar 3,79 % dan mengalami kenaikan menjadi 4,30 % di tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi lonjakan laju inflasi menjadi 8,38 %, hal tersebut terjadi karena melemahnya nilai rupiah serta kenaikan harga BBM. Sedangkan tahun 2014 laju inflasi mencapai 8,36 %, sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Masih

tingginya

inflasi

tersebut

penyebabnya

adalah

kenaikan harga BBM yang terjadi pada november 2014, kenaikan tarif dasar

listrik

yang

keduanya

berpengaruh

terhadap

harga-harga

kebutuhan dasar. Nilai inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada kota jambi

karena

pasar

induk

terdapat

di

kota

jambi.

Tabel

2.09

menunjukkan bahwa lonjakan tingkat inflasi kota jambi tertinggi terjadi tahun 2013 mencapai angka 8,74 % dan menurun di tahun 2014 menjadi 8,72 %.

BAB 2

Hal

- 21 -


Tabel 2.9 Tingkat Inflasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011– 2014 DESKRIPSI

Tingkat Inflasi 2011

2012

2013

2014

Nasional

3,79

4,30

8,38

8,36

Provinsi Jambi

2,76

4,22

8,74

8,72

Kab. Tanjung Jabung Barat

2,76

4,22

8,74

8,72

Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data diolah.

2.1.2.2. Sumber Daya Alam 1) Sektor Pertanian a) Tanaman Pangan Pada tahun 2011 luas panen padi sawah dan ladang mencapai 25.603 ha dengan produktivitas sebesar 36,38 kw/ha dan produksi sebanyak 93,139 ton GKG (Gabah Kering Giling), pada tahun 2012 luas panen menurun menjadi 21.065 ha dengan produktivitas sebesar 36,92 kw/ha dan produksi sebanyak 77.775 ton KGK, tahun 2013 terjadi peningktan yang signifikan, luas panen meningkat menjadi 23.514 ha, produktivitas meningkat menjadi 39,01 kw/ha dan produksi meningkat menjadi sebanyak 91.738 ton GKG, tetapi pada tahun 2014 terjadi penurunan yang sangat drastis, luas panen menurun menjadi 11.280 ha atau mengalami penurunan (52,03) % apabila di rata-rata selama empat tahun turun (19,38) %, dengan produktivitas 38,39 kw/ha atau mengalami penurun (1,59) %, apabila di rata-rata selama empat tahun mengalami kenaikan 1,85 %,

dan

produksi sebanyak 43.07 ton GKG atau turun (52,79) %, apabila di rata-rata selama empat tahun mengalami penurunan (17,11) %. Perkembangan Luas panen sawah turun (57,65) % dengan ratarata perkembangan selama empat tahun menurun (21,98) % dan produktifitas perkembangan

mengalami rata-rata

perkembangan selama

empat

positif tahun

1,46

%

2,06

dengan %

serta

perkembangan produksi mengalami penurunan (57,04) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun menurun (20,31) %. BAB 2

Hal

- 22 -


Tabel 2.10 Luas panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah dan Ladang Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2014 Tahun

Uraian

2011

2012

2013

2014

22.902

18.186

20.424

8.649

37,82

38,85

39,62

40,20

86.624

70.649

80.923

34.767

Luas Panen (Ha)

2.801

2.879

3.090

2.631

Produktivitas (Kw/Ha)

24,12

24,75

35

32,46

Produksi (Ton GKG) Sawah + Ladang

6.576

7.126

10.815

8.540

25.603

21.065

23.514

11.280

36,38

36,92

39,01

38,39

93.139

77.775

91.738

43.307

Padi Sawah Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton GKG) Padi Ladang

Luas Panen (Ha) Produktivitas (Kw/Ha) Produksi (Ton GKG)

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tanjab Barat, tahun 2014 Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 ketersediaan beras untuk konsumsi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah mencukupi kebutuhannya sendiri, bahkan cenderung surplus (tabel 2.11). Dalam rangka swasembada pangan terutama beras di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ke depan diperlukan upaya intensifikasi padi disamping usaha ekstensifikasi salah satunya bisa saja dengan pemanfaatan

lahan

tidur

atau

yang

belum

diusahakan

untuk

meningkatkan produksi padi sawah terutama di lima kecamatan potensial penghasil padi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bila lahan yang ada dimanfaatkan untuk program ekstensifikasi, maka kedepan Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan menjadi lumbung pangan Provinsi. Pada tahun 2011 jumlah penduduk sebanyak 285.731 jiwa, dengan produksi beras sebanyak 56.028 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 32.859 ton, kelebihan beras sebesar 23.169 ton atau 41,35 %.

BAB 2

Tahun 2012 jumlah penduduk sebanyak 293.594 jiwa,

Hal

- 23 -


dengan produksi beras sebanyak 46.665 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 33.763 ton, kelebihan beras sebesar 12.902 ton atau 27,64 %.

Tahun 2013 jumlah penduduk sebanyak 301.469 jiwa,

dengan produksi beras sebanyak 55.042,8 ton dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 34.668 ton, kelebihan beras sebesar 20.374,8 ton atau 37,01 %.

Tahun 2014 dengan asumsi jumlah

penduduk pertengahan tahun sebanyak 304.897 jiwa, dengan produksi beras sebanyak 30.535 ton atau mengalami perkembangan 3,96 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,73 % dan kebutuhan komsumsi beras sebanyak 28.355 ton, kelebihan beras sebesar 2.180 ton atau 1,2 %. Tabel 2.11

Ketersedian Beras Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Keterangan

2011

2012

2013

2014

Jumlah Penduduk Tanjung Jabung Barat

285.731

293.594

301.469

304.897

Produksi beras (ton)

56.028

46.665

55.042,8

30.535

Kebutuhan Konsumsi Beras (Ton)

32.859

33.763

34.668

28.355

Plus/minus (Ton)

23.169

12.902

20.374,8

2.180

41,35

27,64

37,01

1,2%

% kelebihan konsumsi

kebutuhan

Sumber: BPS Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014, data di olah b) Peternakan Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat, maka perlu ketersediaan sumber protein tersebut. Keberadaan ternak besar dan kecil di suatu daerah adalah upaya memenuhi kebutuhan protein hewani dalam rangka menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik. Pada

periode

tahun

2011-2014

populasi

ternak

terjadi

peningkatan pada setiap tahunnya (tabel 2.12), pada populasi sapi

BAB 2

Hal

- 24 -


potong dari tahun 2011 sebanyak 6.510 ekor meningkat menjadi 6.994 ekor pada tahun 2014, populasi kerbau tahun 2011 sebanyak 444 ekor, pada tahun 2014 berkembang menjadi 546 ekor, populasi kambing pada tahun 2011 sebanyak 36.839 ekor, pada tahun 2014 meningkat menjadi 48.481 ekor, populasi domba tahun 2011 sebanyak 1.029 ekor meningkat menjadi 1.390 ekor pada tahun 2014, populasi babi tahun 2011 sebanyak 788 ekor cenderung menurun dan menjadi 778 ekor pada tahun 2014, populasi ayam kampung pada tahun 2011 sebanyak 556.689 ekor pada tahun 2014 meningkat menjadi 839.822 ekor, begitu juga pada populasi ayam broiler pada tahun 2011 sebanyak 107.155 ekor meningkat menjadi 140.995 ekor pada tahun 2014, untuk populasi itik pada tahun 2011 sebanyak 58.500 ekor, pada tahun 2014 meningkat menjadi sebanyak 123.563 ekor. Tabel 2.12 Populasi Ternak Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu 2011-2014 Jenis Ternak

Tahun (Ekor) 2011

2012

2013

2014

6.510

7.121

6.488

6.994

444

510

530

546

36.839

43.575

46.602

48.481

1.029

1.115

1.244

1.390

788

582

755

778

Ayam Kampung

556.689

699.228

763.475

839.822

Ayam Broiler

107.155

107.880

128.177

140.995

Itik 58.500 67.267 65.136 Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat

123.563

Sapi Potong Kerbau Kambing Domba Babi

Perkembangan populasi ternak tertinggi sebesar 89,7 % pada jenis ternak itik dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 33,84 % sedangkan perkembangan populasi ternak terendah pada jenis ternak kerbau dengan perkembagan 3,02 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 7,27 %. BAB 2

Hal

- 25 -


Produksi daging sapi potong dari tahun 2011 sampai dengan 2014 cenderung fluktuativ (tabel 2.13), tahun 2011 produksi daging sapi potong mencapai angka 363.555 kg, tahun 2012 menurun menjadi 243.794 kg, tahun 2013 naik menjadi 325.881 kg dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 332.398 kg. Produksi daging kerbau tahun 2011 sebanyak 28.395 kg, tahun 2012 menurun menjadi 18.108 kg, tahun 2013 meningkat menjadi 20.083 kg dan pada tahun 2014 menjadi 20.483 kg.

Produksi daging kambing tahun 2011 sebanyak

13.680 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 16.698 kg, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 18.760 kg dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 19.134 kg.

Produksi daging domba tahun 2011

sebanyak 1.396 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 1.840 kg, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.906 kg dan tahun 2014 meningkat kembali menjadi 1.944 kg. Produksi daging babi tahun 2011 sebanyak 6.564 kg, tahun 2012 menjadi 7.601 kg, tahun 2013 meningkat menjadi 15.390 kg dan pada tahun 2014 menjadi 15.698 kg. Tabel 2.13 Produksi Daging Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014 Jenis Ternak

Tahun (Kg) 2011

2012

2013

2014

363.555

243.794

325.881

332.398

Kerbau

28.395

18.108

20.083

20.483

Kambing

13.680

16.698

18.760

19.134

Domba

1.396

1.840

1.906

1.944

Babi

6.564

7.601

15.390

15.698

345.275

352.182

1.644.431

1.677.322

Sapi Potong

Ayam Kampung Ayam Broiler

290.473 1.476.663

321.442 1.634.526

19.631 18.597 18.960 Itik Sumber : Dinas Peternakan Kab. Tanjung Jabung Barat

21.750

Produksi daging unggas ayam kampung tahun 2011 sebanyak 290.473 kg, tahun 2012 meningkat menjadi 321.442 kg, tahun 2013 meningkat kembali menjadi 345.275 kg dan tahun 2014 menjadi

BAB 2

Hal

- 26 -


352.182 kg.

Produksi ayam broiler tahun 2011 sebanyak 1.476.663

kg, tahun 2012 menjadi 1.634.524 kg, tahun 2013 menjadi 1.644.431 kg dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.677.322 kg. Produksi daging itik tahun 2011 sebanyak 19.631 kg, tahun 2012 menurun menjadi 18.597 kg, tahun 2013 naik menjadi 18.960 kg, dan tahun 2014 meningkat menjadi 21.750 kg. Perkembangan produksi daging tertinggi pada jenis ternak itik sebesar 14,72 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 23,8 % dan perkembangan terendah pada jenis ternak domba sebesar 1,9 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 12,46 %. Peningkatan

ini

terjadi

karena

secara

umum

masyarakat

cenderung mengkonsumsi daging ayam setiap hari. Sementara untuk daging ternak itik lebih banyak dikonsumsi pada rumah makan dan restoran, baik pada tingkat lokal maupun daerah tetangga. c) Perkebunan Pada tahun 2011 tanaman kelapa dalam dengan luas areal 53.648 ha dengan produksi sebanyak 59.499 ton, tahun 2012 luas areal menjadi 53.631,5 ha dengan produksi sebanyak 56,242,2 ton, tahun 2013 luas areal 53.648 ha dengan produksi sebanyak 54.664 ton dan tahun 2014 luas areal 54.324 ha dengan produksi sebanyak 54.766 ton. Tahun 2011 sampai dengan 2014 perkembangan luas areal perkebunan dan produksi komoditi unggulan dimaksud diatas cukup menjanjikan, terlihat pada tabel 2.14 Komoditi kelapa sawit tahun 2011 luas areal 47.846,5 ha dengan produksi sebesar 81.412 ton, tahun 2012 luas areal 49.017,5 ha dengan produksi 79.253,9 ton, tahun 2013 luas areal 50.265 ha dengan produksi 82.218 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 110.962 ha dengan produksi 317.675 ton. Komoditi karet tahun 2011 luas areal 16.018 ha dengan produksi sebesar 7.793 ton, tahun 2012 luas areal 16.193 ha dengan produksi 7.069,4 ton, tahun 2013 luas areal 16.063 ha dengan produksi 7.737 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 16.631 ha dengan BAB 2

Hal

- 27 -


produksi 7.243 ton. Komoditi pinang tahun 2011 luas areal 8.507 ha dengan produksi sebesar 10.030 ton, tahun 2012 luas areal 8.615,4 ha dengan produksi 9.761,6 ton, tahun 2013 luas areal 8.698 ha dengan produksi 9.712 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 8.902 ha dengan produksi 10.237 ton. Komoditi kopi tahun 2011 luas areal 2.540 ha dengan produksi sebesar 1.114 ton, tahun 2012 luas areal 2.754 ha dengan produksi 1.608,4 ton, tahun 2013 luas areal 2.721 ha dengan produksi 1.287 ton, dan tahun 2014 luas areal bertambah menjadi 2.952 ha dengan produksi 1.535 ton.

Tabel 2.14 Perkembangan Luas Areal Perkebunan dan Produksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Komoditi

Tahun 2011

2012

2013

2014

Kelapa Dalam (Ha) Produksi (Ton)

53.648 59.499

53.631.5 56.242,2

53.648 54.664

54.324 54.766

Kelapa Sawit (Ha) Produksi (Ton)

47.846.5 81.412

49.017,5 79.253.9

50.265 82.218

110.962 317.675

Karet (Ha) Produksi (Ton)

16.018 7.793

16.193 7.069,4

16.063 7.737

16.631 7.243

Pinang (Ha) Produksi (Ton)

8.507 10.030

8.615,4 9.761,6

8.698 9.712

8.902 10.237

Kopi (Ha) 2.540 2.754 2.721 2.952 Produksi (Ton) 1.114 1.608,4 1.287 1.535 Sumber: Statistik Disbun Kab. Tanjung Jabung barat, tahun 2014

Perkembangan luas areal perkebunan terbesar pada jenis komoditi sawit sebesar 120,75 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 41,92 % dan yang terendah pada komoditi pinang sebesar 2,35 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,53 %. Perkembangan produksi tertinggi pada jenis komoditi sawit sebesar 286,38 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 95,82 % dan terendah pada komoditi kelapa dalam sebesar 0,19 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun (2,70) %. BAB 2

Hal

- 28 -


d) Kehutanan Berdasarkan SK Gubernur No. 727/Menhut-ii/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi

Bukan

Kawasan

Hutan,

bahwa

luas

kawasan

hutan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 241.916 Ha dengan ditribusi penggunaan seperti pada Tabel 2.16 berikut ini. Tabel 2.16 Distribusi Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Penggunaan Hutan Hutan Produksi Terbatas

Luas ( Ha ) 179.635

Hutan Produksi Tetap

35.585

Hutan Lindung Gambut

15.050

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

11.520

Hutan Cagar Alam Pantai Timur

126

Jumlah 241.916 Sumber : Dinas Kehutanan (data diolah), tahun 2014 Untuk merespon aspirasi masyarakat dalam upaya ikut serta dalam pengelolaan hutan, dengan adanya kekuatan dan kepastian hukum, maka sebagai Implementasi dari kebijakan pro poor, pro job dan pro growth (triple track strategy). Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mencadangkan areal untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 2.280 Ha, sesuai dengan SK. Menteri Kehutanan RI Nomor 70/ Menhut-II/2009 tanggal 29 Februari 2009 yang tersebar di dua kecamatan, yaitu (1) Kecamatan Batang Asam seluas 659 Ha dan (2) Kecamatan Renah Mendaluh Seluas 1.621 Ha. e) Perikanan Produksi ikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar 24.495,1 ton meningkat menjadi 26.873,15 ton di tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar 26.873,2 ton namun menurun di tahun 2014 menjadi sebesar 26.210 ton. BAB 2

Hal

- 29 -


Sektor perikan laut seperti terlihat pada tabel 2.17, tahun 2011 sebanyak 21.107,20 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 23.217,92 ton, tahun 2013 kembali meningkat menjadi 23.648 ton, tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 22.973,2 ton. Sektor perairan umum tahun 2011 sebanyak 782,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 860,31 ton, tahun 2013 menurun menjadi 808,85 ton, tahun 2014 kembali terjadi penurunan menjadi 811,4 ton. Sektor budidaya perikanan tahun 2011 sebanyak 2.605,8 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 2.852,60 ton, tahun 2013 menurun menjadi 2.416,30 ton, tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 2.151 ton. Perkembangan produksi ikan secara keseluruhan menurun (2,74) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,41 %, apabila dilihat dari jenisnya, produksi ikan perairan umum mengalami perkembangan tertinggi yaitu 0,32 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,44 % dan terendah jenis budidaya perikanan mengalami penurunan (2,74) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,41 %. Tabel 2.17 Produksi Ikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selama Kurun Waktu Tahun 2011 – 2014 Uraian

Tahun (Ton) 2011

2012

2013

2014

Perikanan laut

21.107,20

23.217,92

23.648

22.973,2

Perairan umum

782,1

860,31

808,85

811,4

2.605,8

2.852,60

2.416,30

2.151

Budidaya perikanan

Jumlah 24.495,1 26.873,15 26.873,2 26.210 Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Perkembangan budidaya perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2011 sebesar 2.606 ton naik di tahun 2012 menjadi 2.852,60 ton dan di tahun 2013 turun menjadi 2.416,30 ton namun tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.761,6 ton.

BAB 2

Hal

- 30 -


Pada tabel 2.18 menjelaskan perkembangan budidaya perikanan sesuai dengan jenis pengembangan dimana Perkembangan budidaya tambak tahun 2011 sebesar 1.501,70 ton, tahun 2012 menurun menjadi 1.017,30 ton, tahun 2013 meningkat menjadi 266 ton dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 473,7 ton. Budidaya kolam tahun 2011 sebesar 1.024,80 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 1.512,60 ton, tahun 2013 kembali menurun menjadi 2,035,70 ton dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 2.108,30 ton. Perkembangan budidaya keramba/ Keramba Jaring Apung (KJA) tahun 2011 sebesar 73,1 ton, tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 297 ton, tahun 2013 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi sebesar 94,4 ton, pada tahun 2014 kembali terjadi peningkatan menjadi sebesar 110,7 ton.

Perkembangan mina padi tahun 2011

sebesar 6,2 ton, tahun 2012 terjadi peningkatan menjadi sebesar 25,7 ton, tahun 2013 kembali terjadi penurunan menjadi 20,20 ton dan pada tahun 2014 kembali menurun menjadi 15,9 ton. Tabel 2.18 Perkembangan Budidaya Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Uraian

Tahun (Ton) 2011

2012

2013

2014

Budidaya tambak

1.501,70

1.017,30

266

473,7

Budidaya kolam

1.024,80

1.512,60

2.035,70

2.108,30

73,1

297

94,4

110,7

6,2

25,7

20,20

15,9

Budidaya keramba/ KJA Mina Padi

2.606 2,852.60 2,416.30 2,761,6 Jumlah Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Budidaya perikanan mengalami perkembangan 6,62 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,01 %, apabila dilihat dari jenisnya, budidaya perikanan tertinggi pada budidaya tambak mengalami perkembangan 78,08 dengan perkembangan rata-rata

BAB 2

Hal

- 31 -


selama empat tahun (9,34) % dan terendah pada jenis budidaya kolam sebesar 3,57 dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 28,58 %.

2) Pertambangan. Potensi pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang paling menonjol adalah Minyak Bumi, Gas dan Batubara. Bahan tambang tersebut termasuk kategori golongan Bahan Galian yang strategis. Bahan tambang yang sudah dieksploitasi adalah Minyak Bumi dan Gas. Sementara bahan tambang lainnya (batu bara) masih dalam tahap penelitian eksplorasi dan inventarisasi potensi. a) Minyak Bumi Lokasi tambang Minyak yang berproduksi terletak di Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas cadangan potensi deposit sebesar 12.712.537,74 M3 sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi. b) Gas Lokasi

tambang

Gas

yang

berproduksi

juga

terletak

di

Kecamatan Betara dan Kecamatan Tungkal Ilir dengan perkiraan kapasitas

cadangan

Potensi

Deposit

sebesar

890.000

MMSCF

sedangkan lokasi lainnya masih dalam tahap eksplorasi. c) Batu Bara Lokasi tambang Batu Bara masih dalam tahap Eksplorasi terletak di Kecamatan Merlung, Batang Asam yaitu di Desa Lubuk Bernai dengan luas areal sekitar 5.151 Ha, Kecamatan Renah Mendaluh yaitu di Desa Lubuk Kambing dengan luas areal sekitar 2.044,796 Ha dan Kecamatan Muara Papalik. Untuk lebih jelasnya penyebaran potensi tambang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Tabel 2.19 berikut ini.

BAB 2

Hal

- 32 -


Tabel 2.19 Penyebaran Potensi Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Menurut Kecamatan Tahun 2014 Minyak Bumi

Gas

Batu Bara

Keterangan

Tungkal Ulu

-

-

-

-

Merlung

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Batang Asam

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Tebing Tinggi

√

√

-

Produksi (2,3)

Renah Mendaluh

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Muara Papalik

√

√

√

Eksplorasi (2,3)

Pengabuan

√

√

-

Eksplorasi (2,3)

Senyerang

√

√

-

Eksplorasi (2,3)

Tungkal Ilir Bram Itam Seberang Kota Betara

√ √ -

√ √ -

-

Eksplorasi (2,3) Eksplorasi (2,3) -

√

√

-

Produksi (2,3)

Kuala Betara

-

-

-

-

Kecamatan

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Keterangan √ = Ada potensi Tambang

2.1.2.3. Perkembangan Dunia Usaha 1) Industri dan Perdagangan Selama kurun waktu 2011-2014 perkembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terlihat dalam tabel 2.20, Tahun 2011 jumlah IKM sebanyak 1.144 unit, tahun 2012 menurun menjadi 1.115 unit, pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 1.164 unit dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi 1.189 unit atau mengalami perkembangan 2,15 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 1,34 %. Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2011 sebanyak 2.925 orang, tahun 2012 menjadi 2.766 orang, tahun 2013 menjadi 2.909 orang dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 2.969 orang atau mengalami perkembangan 2,06 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 0,6 %.

BAB 2

Hal

- 33 -


Nilai produksi pada tahun 2011 mencapai Rp. 78.833.798,00, pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar Rp. 163.190.998,00, tahun 2013 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 166.188.919,00, dan pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi Rp. 169.512.187,00 atau mengalami perkembangan 2,00 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 36,95 %. Nilai investasi pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.479.643,00, tahun 2012 meningkat pesat menjadi sebesar

Rp. 3.055.769,00, tahun 2013

menjadi Rp. 3.055.620,00 dan tahun 2014 kembali meningkat menjadi Rp. 3.285.613,00. Atau mengalami perkembangan 7,53 % atau mengalami perkembangan 2,15 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 38,0 %. Tabel 2.20 Data Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Nilai Produksi dan Investasi IKM No

Uraian

Satuan

2011

2012

2013

2014

1

Jumlah IKM

Unit

1.144

1.115

1.164

1.189

2

Penyerapan Tenaga Kerja

Orang

2.925

2.766

2.909

2.969

3

Nilai Produksi

Rp.

78.833.798

163.190.998

166.188.919

169.512.187

4

Nilai Investasi

Rp.

1.479.643

3.055.769

3.055.620

3.285.613

Sumber : Dinas Perindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat, tahun 2014 Pada kurun waktu 2011 sampai dengan perkembangan nilai ekport mengalami kenderungan peningkatan, dimana tahun 2011 volume eksport

sebesar

171.152.507

ton

dengan

nilai

eksport

sebesar

US$. 148.726.505, pada tahun 2012 volume ekport sebanyak 404.964,33 ton dengan nilai eksport sebanyak US$. 180.571.162,31, pada tahun 2013 volume

eksport

463.672,22

ton

dengan

nilai

ekport

sebanyak

US$. 231.791.307,21, sedangkan pada tahun 2014 volume ekport sebesar 2.825.084 ton dengan nilai ekport US$. 235.097.013,60. (tabel 2.21)

BAB 2

Hal

- 34 -


Tabel 2.21 Perkembangan Nilai Ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Volume (Ton)

Tahun

Nilai Ekspor (US $)

2011

171.152.507

148.726.505

2012

404.964,33

180.571.162,31

2013

463.672,22

231.791.307,21

2014 2.825.084 235.097.013,60 Sumber : Disprindag dan Promosi Daerah Kab. Tanjung Jabung, tahun 2014

2) Koperasi dan UMKM Perkembangan koperasi pada kurun waktu 2011 sampai dengan 2014 cenderung dinamis, pada tahun 2011 jumlah koperasi sebanyak 339 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.740 orang dan modal Rp. 44,553 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,108 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 6,237 milyar. Tahun 2012 jumlah koperasi meningkat menjadi sebanyak 341 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.820 orang dan modal sebesar Rp. 44,580 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,113 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 6,200 milyar. Tahun 2013 jumlah koperasi meningkat menjadi sebanyak 347 unit dengan jumlah anggota sebanyak 35.930 orang dan modal sebesar Rp. 48,296 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 1,224 milyar dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 7,105 milyar.

Tahun 2014 jumlah

koperasi meningkat menjadi sebanyak 351 unit dengan jumlah anggota sebanyak 28.568 orang dan modal sebesar Rp. 33,689 milyar dengan volume usaha sebesar Rp. 176,082 juta dan sisa hasil usaha (SHU) sebanyak Rp. 7,200 milyar. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.21 berikut :

BAB 2

Hal

- 35 -


Tabel 2.21 Perkembangan Koperasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Tahun

Uraian 2011

2012

2013

2014

339

341

347

351

35.740

35.820

35.930

28.568

44.553.020

44.580.050

48.296.500

33.689.227

Voume Usaha (Rp.000)

1.108.571

1.113.400

1.224.740

176.082

SHU (Rp. 000)

6.237.254

6.200.000

7.105.000

7.200.000

Jumlah Koperasi Anggota Modal (Rp.000)

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM (data diolah)

Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah merupakan unit usaha yang paling banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dengan

berbagai

permasalahan

yang

dihadapi.

Tabel

2.21

menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011-2014 UMKM mengalami perkembangan dari 339 unit usaha pada tahun 2011 meningkat menjadi 351 unit usaha pada tahun 2014 atau selama kurun waktu tersebut terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0,58% per tahun. Peningkatan ini akan terus terjadi bila pemerintah mampu mengatasi permasalahan kelasik UMKM, yaitu permodalan. UMKM sebagai aktivitas ekonomi banyak dimasuki oleh kelompok masyarakat menengah ke bawah, baik yang bergerak di sektor formal maupun informal, sehingga mempunyai peran yang sangat besar dalam menggerakan perekonomian daerah (pembentukan PDRB). Salah satu peran yang terlihat dengan jelas adalah daya serap di bidang tenaga kerja. Tabel 2.22 secara jelas menunjukkan bahwa selama periode 2011-2014 UMKM mampu menyerap tenaga kerja dari 5.347 orang pada tahun 2011 meningkat menjadi 7.551 orang pada tahun 2014.

BAB 2

Hal

- 36 -


Perkembangan jumlah UMKM perbidang usaha tertinggi pada bidang perdagangan yaitu 75,83 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 26,23 % dan yang terendah bidang pertanian mengalami penurunan (5,82) % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 2,27 %. Adapun perkembangan daya serap tenaga kerja sebesar 30,66 % dengan perkembangan rata-rata selama empat tahun 12,86 %.

Tabel 2.22 Jumlah UMKM Per Bidang Usaha Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Uraian

Tahun 2011

2012

2013

2014

Bidang Pertanian

1.794

1.876

2.027

1.909

Bidang Perdagangan

2.119

2.124

2.180

3.833

Bidang Industri

273

313

344

412

Bidang Aneka Usaha

523

526

532

585

5.548

5.779

7.551

Daya Serap Tenaga Kerja 5.347 Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

3) Tenaga Kerja Peningkatan jumlah angkatan kerja secara absolut

jauh

lebih

besar dibandingkan dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga setiap tahun angka pengangguran tetap tercipta, dengan prosentase yang fluktuatif. Peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan salah satu sumber terjadinya pengangguran yang berpengalaman untuk itu perlu suatu kebijakan yang mampu mengakomodir semua stakeholder dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan.

Penciptaan lapangan pekerjaan belum mampu mengimbangi lajunya peningkatan

angkatan

kerja,

Tabel

2.23

menunjukkan

jumlah

kesempatan kerja pada tahun 2014 sebesar 202.189 sedangkan jumlah

BAB 2

Hal

- 37 -


angkatan kerja sebesar 215.730 untuk itu kebijakan ketenagakerjaan diarahkan pada upaya penciptaan perluasan lapangan pekerjaan baik disektor formal maupun informal serta peningkatan SDM angkatan kerja, melalui kegiatan pelatihan. Sedangkan angka pengangguran pada tahun 2014 sebesar 3.916 dengan pertumbuhan 1,28 % dari tahun 2013 dan tingkat pengangguran tahun 2014 sebesar 1,82 %.

Tabel 2.23 Penduduk, tenaga kerja dan tingkat pengguran Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 Tahun

Uraian

2011

2012

2013

2014

Jumlah Penduduk

287.197

295.899

301.315

304.749

Jumlah Angkatan Kerja

195.655

207.833

213.299

215.730

Jumlah Kesempatan Kerja

189.208

194.788

199.911

202.189

Angka Pengangguran

5.593

5.757

3.811

3.916

2,88

2,80

1,79

1,82

1.028.000

1.142.500

1.300.000

1.502.230

Tingkat Pengangguran (%) Upah Minimum Provinsi (Rp)

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kab. Tanjab Barat, tahun 2014 2.1.3. Aspek Sosial Dan Budaya 2.1.3.1. Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah memberikan gambaran jumlah penduduk usia sekolah yang ditampung sekolah. Jumlah penduduk usia pendidikan SD pada tahun 2012 sebesar 35.656 dengan jumlah sekolah sebanyak 208 dengan rasio 171,4 sedangkan tahun 2013 dengan jumlah sekolah yang sama, jumlah penduduk

usia

pendidikan

SD

bertambah

menjadi

35.924

yang

mengakibatkan rasio naik menjadi 172,7. Pada tahun 2014 dengan penambahan sekolah menjadi 209 sedangkan jumlah penduduk usia pendidikan SD bertambah menjadi 36.886 sehingga rasio naik menjadi BAB 2

Hal

- 38 -


176,5. Untuk penduduk usia pendidikan SMP pada tahun 2012 sebanyak 15.957 dengan jumlah sekolah 59 dan rasio sebesar 270,46. Pada tahun 2013 jumlah penduduk usia pendidikan SMP bertambah menjadi 16.161 dengan penambahan sekolah menjadi 61 unit mampu mengurangi rasio menjadi 264,93 sedangkan pada tahun 2014 rasio naik menjadi 272,0 akibat meningkatnya jumlah penduduk usia pendidikan SMP menjadi 16.595 sedangkan jumlah sekolah tetap (lihat tabel 2.24).

Tabel 2.24 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Dalam Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 SD No

1 2 3 4 5 6 7

Kecamatan

Tungkal Ulu Pengabuan Tungkal Ilir Betara Merlung Batang Asam Tebing Tinggi Renah 8 Mendaluh 9 Muara Papalik 10 Senyerang 11 Bram Itam 12 Seberang Kota 13 Kuala Betara Jumlah 2014 2013 2012

Jumlah Jumlah Penduduk Gedung Usia 7Sekolah 12 Th 11 1627 25 2962 31 8879 19 2936 11 2021 14 3205 17 4646

SMP Rasio 147.9 118.5 286.4 154.5 183.7 228.9 273.3

Jumlah Jumlah Penduduk Gedung Usia 13Sekolah 15 Th 3 732 5 1333 7 3994 5 1321 4 909 7 1442 9 2089

Rasio 244.0 266.6 570.6 264.2 227.3 206.0 232.1

10

1715

171.5

4

772

193.0

10 23 11 10 17 209 208 208

1413 2835 2077 1066 1504 36886 35924 35656

141.3 123.3 188.8 106.6 88.5 176.5 172.7 171.4

3 7 2 1 4 61 61 59

636 1274 934 480 679 16595 16161 15957

212.0 182.0 467.0 480.0 169.8 272.0 264.9 270.5

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Apabila dilihat dari kelompok pendidikan dasar maka jumlah penduduk usia pendidikan dasar sebesar 53.481 dengan jumlah sekolah 270 unit dengan rasio 198,08 atau rata-rata satu lokal menampung 22 siswa. Apabila dilihat dari rasio ketersediaan sekolah, kabupaten Tanjung Jabung barat sudah terpenuhi, namun apabila dilihat secara detail di BAB 2

Hal

- 39 -


kecamatan,

ada

beberapa

kecamatan

yang

masih

menjadi

fokus

pembangunan sekolah. Pada tahun 2011 jumlah sekolah sebanyak 355 dengan jumlah murid sebesar 56.208 dan jumlah guru 3.889 atau Rasio Guru dan Murid (1:15) dan rasio sekolah dan murid (1:158). Sedangkan pada tahun 2014 jumlah sekolah sebanyak 375 dengan jumlah murid 66.088 dan jumlah guru 4.995 dengan Rasio Guru dan Murid (1:13) dan rasio sekolah dan murid (1:76). Rasio Guru dengan Murid mengalami perkembangan yang lebih baik, namun perlu distribusi guru yang lebih merata. Tabel 2.25 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tahun

Sekolah

Murid

Guru

2011

355

56.208

3.889

2012

358

57.498

4.087

2013

372

63.623

4.814

2014 375 66.008 4.995 Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014

Kualitas guru sangat mempengaruhi hasil dari suatu proses pendidikan salah indikator kualitas guru adalah gelar kesarjanaan (Diploma/ S1) atau jenjang pendidikan yang ditamatkan. Tabel 2.26 menunjukkan bahwa dari 4.995 orang guru pada tahun 2014 sekitar 1.176 orang (23,54 %) diantaranya adalah tamatan SLTA dengan rincian 699 guru mengajar TK, 356 guru mengajar SD, 107 guru mengajar SLTP dan sisanya mengajar SLTA. Guru yang ber ijazah Diploma paling banyak mengajar di SD dengan rincian D1 sebanyak 17 orang, D2 sebanyak 310 orang dan D3 sebanyak 15 orang. Sementara mereka yang ber ijazah Sarjana (S1) sebanyak 3.247 orang dengan sebaran 1.716 orang mengajar di Sekolah Dasar, 651 orang mengajar di SLTP/sederajat dan 648 orang mengajar di jenjang pendidikan SMU/sederajat. Sedangkan guru yang mengajar SMU/sederajat dengan pendidikan terakhir guru SLTA masih BAB 2

Hal

- 40 -


ada sebanyak 14 guru, Program ke depan perlu dibuat suatu kebijakan bahwa yang berhak mengajar di SMU/sederajat adalah Sarjana (S1). Tabel 2.26 Jumlah Guru pada masing-masing tingkat pendidikan dan pendidikan terakhir Kab. Tanjung Jabung Barat 2014 Pendidikan Terakhir Guru

Tingkat Pendidikan

SLTA

D1

D2

D3

>S1

TK

699

42

85

21

232

1079

SD

356

17

310

15

1716

2414

SLTP

107

18

13

20

651

809

SMU

13

0

9

13

485

520

SMK

1

0

0

9

163

173

Jumlah

1176

77

417

78

3247

4995

Jumlah

Sumber : Diknas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tahun 2014 2.1.3.2.

Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas

Sumberdaya

Manusia.

Masyarakat

yang

sehat

sangat

mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja. Tabel 2.27 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2011 – 2014, sarana

kesehatan

Rumah

sakit

dan

Puskesmas

tidak

mengalami

penambahan yaitu 1 rumah sakit dan 16 puskesmas.

Tabel 2.27 Fasilitas Kesehatan di KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tahun

Rumah Sakit

Puskesmas

Pustu

2011

1

16

2012

1

2013 2014

Puslin

Poskesdes

Posyandu

67

53

253

16

67

55

253

1

16

67

15

85

263

1

16

71

20

105

279

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

BAB 2

Hal

- 41 -


Pertumbuhan terjadi pada fasilitas pustu, dimana tahun 2011 2013 sebnayak 67 unit dan pada tahun 2014 menjadi 71 unit. Poskesdes mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana tahun 2011 sebanyak 53 unit bertambah menjadi 55 unit di tahun 2012 dan pada tahun

2013

menjadi

85

unit

sedangkan

tahun

2014

mengalami

penambahan menjadi 105 unit. Kecenderungan yang sama terlihat pada fasilitas kesehatan Posyandu, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Anak harus diperbanyak dan difasilitasi oleh pemerintah, terbukti di tahun 2011 – 2012 sebanyak 253 unit menjadi 263 unit di tahun 2013, sedangkan tahun 2014 menjadi 279 unit.

Tabel 2.28 Tenaga Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2014 Tenaga Kesehatan

2011

Dokter Spesialis

2012

2013

2014

7

7

8

Dokter Umum

46

42

43

61

Dokter Gigi

12

14

14

15

Perawat

255

241

282

283

Bidan

202

221

151

392

Gizi

15

16

5

10

Apoteker

38

38

45

31

Kesmas

36

35

18

11

Nakes Lain

42

43

38

37

Jumlah Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Barat

Kualitas pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi ketersediaan tenaga medis yang mencukupi. Tabel 2.28 diatas menunjukkan bahwa Jumlah

BAB 2

pegawai

kesehatan

di

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Hal

Barat

- 42 -


memperlihatkan perkembangan tenaga kesehatan dokter

spesialis pada

tahun 2014 bertambah 1 orang dari 2 tahun sebelumnya. Dokter umum berfluktuatif dari tahun 2011 – 2013 dan jumlahnya bertambah di tahun 2014 menjadi 61 orang, sedangkan dokter gigi pada tahun 2011 sebanyak 12 orang, di tahun 2014 menjadi 15 orang. Begitu juga dengan tenaga kesehatan perawat dan bidan dari tahun 2011 menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2014 jumlah perawat sebanyak 283 orang dan jumlah bidan sebanyak 392 orang. Sedangkan untuk tenaga kesehatan apoteker, kesmas dan tenaga kesehatan lainnya cenderung mengalami penurunan. Indikator kesehatan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2014 menunjukkan perkembangan yang berarti. Tabel 2.29 menunjukkan bahwa Usia harapan hidup cenderung mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 selama 72,5 tahun dan di tahun 2014 menjadi 72,25 tahun. Angka kematian bayi pada tahun 2011 sebanyak 6 orang per 1000 kelahiran hidup dan berfluktuasi dari tahun ke tahun namun pada

2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan

naik dimana tahun 2014 menjadi 4,5 orang per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.29 Indikator Kesehatan Masyarakat Uraian

2011

2012

2013

2014

Usia Harapan Hidup

71,5

71,75

72

72,25

Angka Kematian Bayi

6

4

3

4,5

5,3%

5,2%

5,2%

4,95%

Gizi Buruk

Kematian Ibu Bersalin 120 75 74 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

72,7

Status Gizi Buruk cenderung menurun dari 5,3% pada tahun 2011 dan menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2014 menurun menjadi 4,95%. Sementara kematian Ibu bersalin (kematian maternal) menunjukkan kecenderungan penurunan.

BAB 2

Hal

- 43 -


2.1.3.3. Agama Agama memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu pembangunan kehidupan beagama terus digalakkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bahkan agama merupakan salah satu pilar dalam pembangunan Tanjung Jabung Barat.

Mengenai komposisi

pemeluk agama di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat digambarkan sebagai berikut. Jumlah penduduk kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai tahun 2013 berjumlah 301.469 jiwa, berdasarkan agama yang dianut, terdapat jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 276.921 jiwa. Sementara sisanya beragama Kristen Katolik sebanyak 1.037 jiwa, Kristen Protestan 2.488 jiwa, yang beragama Budha dan Hindu sebanyak 311 jiwa serta penganut lainnya sebanyak 79 jiwa.

2.1.4. Aspek Infrastruktur 2.1.4.1. Sarana dan Prasarana Perhubungan Menyadari bahwa infrastruktur sebagai penggerak utama (prime mover) dalam menggairahkan aktivitas ekonomi perlu mendapat prioritas utama, indikasi perhatian Pemerintah ke arah itu ditandai dengan perbaikan kondisi dan permukaan yang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Panjang jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengalami peningkatan dari 1.736,39 Km pada tahun 2011 menjadi 1.821,61 Km pada tahun 2014 atau selama empat tahun terakhir terjadi penambahan panjang sebanyak 82,22 Km. Dari sisi kondisi jalan tampak bahwa pada tahun 2011 kondisi jalan rusak sekitar 35 % dari panjang jalan atau sekitar 616,42 km dan selama kurun waktu 2011-2014 cenderung mengalami penurunan menjadi 305,85 km pada tahun 2014. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah focus dalam menangani infrastruktur jalan. Untuk kondisi jalan sedang, pada tahun 2011 sepanjang 512,23 km dan selama kurun waktu 2011 – 2014 berfluktuatif dan cenderung mengalami kenaikan hingga pada tahun 2014 menjadi sepanjang 770,54 km, sedangkan kondisi baik pada tahun 2011 sepanjang 607,74 km dan mengalami kenaikan pada tahun 2012

BAB 2

Hal

- 44 -


menjadi 898,38 km atau hampir 50 % dari panjang jalan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 689,93 km sedangkan tahun 2014 meningkat menjadi 745,22 km atau masih sekitar 40 % dari panjang jalan tahun 2104. Kondisi ini tentu sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada tingkat kesejahteraan. Untuk itu ke depan pemerintah daerah supaya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga dapat mendorong roda perekonomian dalam kerangka percepatan perwujudan otonomi daerah.

Tabel 2.32 Kondisi Jalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (Km) Uraian

Baik

Sedang

Rusak

Jumlah

2011

607,74

512,23

616,42

1.736,39

2012

898,38

306,01

585,19

1.789,58

2013

689,93

726,06

390,12

1.806,11

2014 745,22 770,54 305,85 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat

1.821,61

Penanganan jalan menurut jenis permukaan terus dilakukan untuk merealisasikan program-program pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana masyarakat, pada tahun 2011 penanganan panjang jalan aspal mencapai 310,871 km, jalan krikil mencapai 416,493 km, jalan tanah mencapai 537,450 km dan jalan beton mencapai 29,700 km. Tahun 2012 jalan aspal mencapai 327,396 km, jalan krikil 442,324 km, jalan tanah 546,950 km, jalan beton 33,200 km.

Tahun 2013 panjang

jalan aspal mencapai 356,119 km, jalan krikil 456,761 km, jalan tanah 603,930 km dan jalan beton 39,453 km.

Tahun 2014 penanganan

panjang jalan terus meningkat, untuk jalan aspal mencapai 387,170 km, jalan krikil 473,500 km, jalan tanah 639,880 km dan jalan beton 45,423 km.

BAB 2

Hal

- 45 -


Tabel 2.33 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan (km) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 - 2014 Tahun

Aspal

Krikil

Tanah

Jumlah

2011

310,871

416,493

537,450

1.736,39

2012

327,396

442,324

546,950

1.789,58

2013

356,119

456,761

603,930

1.806,11

2014 387,170 473,500 639,880 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjab Barat

1.821,61

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN RKPD TAHUN 2014 DAN REALISASI RPJMD Dengan

berpedoman

kepada

Rencana

KEGIATAN

Pembangunan

Jangka

Menengah 2011-2016, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014, realisasi pelaksanaan

program

dan

kegiatan

telah

mewujudkan

hasil-hasil

pembangunan sebagai berikut : Agenda 1 :

Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas

1. Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat tiga (3) sumber pembiayaan yang memegang peranan penting yaitu APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Propinsi Jambi dan APBN. 2. APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 berjumlah Rp. 1.115.432.010.550,07

yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

sebesar Rp. 90.948.875.394,07 (127,86 %), Dana Perimbangan Sebesar Rp. 908.800.115.384 (89,91 %), Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 115.683.019.772 (103,78 %). 3. Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

telah

berhasil memacu tingkat perekonomian daerah, hal ini terbukti dari laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2014 sebesar 7,66 % BAB 2

Hal

- 46 -


dan dengan memperhitungkan migas sebesar 7,23 %.

Adapun

komponen yang memberikan kontribusi Tahun 2014 terhadap PDRB antara lain sektor pertanian sebesar 30,84 %, sektor industri pengolahan 23,35 %, sektor perdagangan, hotel & restoran 16,17 %, sektor Pertambangan dan penggalian 14,84 % serta sektor lainnya walupun di bawah dua digit tanpa cukup berkontribusi dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4. Pendapatan perkapita dengan memperhitungkan sub sektor minyak dan gas pada tahun 2014 sebesar Rp. 36,59 juta dan tanpa memperhitungkan sub sektor minyak dan gas sebesar Rp. 28,69 juta. 5. Dibidang

pemberdayaan

koperasi

(KUD

dan

Non

KUD)

terjadi

peningkatan jumlah koperasi, jumlah modal maupun jumlah anggota serta volume usaha, pada tahun 2013 jumlah koperasi 347 unit menjadi 351 pada tahun 2014, jumlah modal tahun 2013 sebesar Rp. 48.296 juta menjadi Rp. 33.689 juta pada tahun 2014, jumlah anggota Koperasi pada tahun 2013 sebesar 35.390 orang meningkat menjadi 28.568 orang pada tahun 2014, volume usaha dari Rp. 1.224.740 pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 176,082 juta pada tahun 2014 sementara SHU pada tahun 2013 sebesar Rp. 7.105.000 pada tahun 2014 naik Rp. 7.200.000. 6. Dibidang

Pembangunan

Industri

kecil

dan

menengah

terjadi

peningkatan jumlah industri dari 1.167 unit pada tahun 2013 menjadi 1.187 unit pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja dari 2.972 orang pada tahun 2013 menjadi 3.149 orang pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat didorong pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah dan industri skala besar ataupun ekonomi kerakyatan sehingga penting untuk dipertimbangkan adanya recovery ataupun transformasi pertumbuhan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan selannjutnya ke sektor tersier dengan tetap menggandeng sektor primer. Sebagai contoh dengan mendorong pergerakan sektor pariwisata namun tetap menggandeng sektor pertanian serta kelautan dan meningkatkan potensi sumber daya alam.

BAB 2

Hal

- 47 -


Untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu menciptakan dukungan sarana transportasi yang memadai sebagai penopang pergerkan ekonomi dan perdagangan yang menjangkau daerah perairan dan relatif murah.

Agenda 2 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang berkualitas 1. Dalam Aspek pendidikan telah terjadi peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD/MI

APK Pada Tahun 2013

117,52 %, APM sebesar 98,94 % tahun 2014 APK sebesar 117,58 % dan APM sebesar 98,98 %.

Pada jenjang Pendidikan SLTP

APK

tahun 2013 sebesar 98,81 % dan APM 72,89 % sedangkan APK Tahun , 2014 sebesar 98,84 % dan APM 72,91 %, sedangkan pada jenjang Pendidikan SLTA APK tahun tahun 2013 sebesar 69,91 % dan APM 51,89 % sedangkan APK tahun 2014 sebesar 69,94 %

dan

APM

51,91 %. 2. Pembangunan dibidang kesehatan, angka kematian bayi dari 3 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013, menjadi 4,5 per 1000 kelahiran pada tahun 2014, sedangkan usia harapan hidup pada tahun 2013 mencapai 72 dan pada tahun 2014 menjadi

72,25.

Namun demikian angka kematian ibu melahirkan dari 74 jiwa per 100.000 kelahiran pada tahun 2013 menjadi 72,7 jiwa per 100.000 kelahiran pada tahun 2014. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011 – 2016, maka

agenda

pembangunan

diprioritaskan

pada

pelaksanaan

amanat/kebijakan nasional dan mendukung kepentingan publik, bersifat monumental,

skala

besar

dan

memiliki

kepentingan

tinggi

seta

berdampak luas bagi masyarakat. Dari analisa capaian tahun-tahun sebelumnya, maka capaian bidng pendidikan dan kesehatan relatif baik dan mencapai target, sehingga perlu lebih digerakkan pada peningkatan mutu jangkauan pelayanan pada masyarakat.

BAB 2

Hal

- 48 -


Agenda

3

:

Mewujudkan

peningkatan

kualitas

dan

jangkauan

Infrastruktur 1. Dalam Rangka menunjang mobilitas perekonomian di Kabupaten Tanjung

Jabung

Barat,

pada

tahun

2013

telah

dilakukan

pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, jalan aspal 826,18 m, Perkerasan (Kerikil/koral)

672,78 m, Pembuatan Jalan Baru (tanah)

294,39 m, sedangkan kondisi jalan pada tahun 2014 jalan aspal 860,35 m, Perkerasan (Kerikil/koral) 630,64 m, Jalan Baru (tanah) 330,62 m, dengan demikian kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2014 mencapai 1.821,61 m. 2. Untuk menunjang sektor Pertanian pada tahun 2014 telah dilakukan Rehabilitasi Irigasi sepanjang 213.000 m dan pembangunan tanggul sepanjang 7.000 m. 3. Dibidang Infrastruktur Air bersih, dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, maka pada tahun 2014 telah dilakukan pembangunan : a. Penampungan Air Hujan (PAH) 631 unit. b. Pemasangan Pipa Air Bersih sepanjang 31.770 M’ c. Pembangunan Reservoir sebanyak 3 buah. Dalam agenda pembangunan ini, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan menekan biaya transportasi antar daerah (mobilisation cost) serta penyediaan sarana serta kebutuhan dasar masyarakat seperti akses jalan utama, jembatan (sebagai upaya membuka isolir daerah), listrik, sarana perpipaan air minum.

Agenda 4 : Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis dan Berbudaya hukum 1. Dibidang Ketentraman dan Ketertiban masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepanjang tahun 2014 tidak pernah terjadi gangguan ketertiban dan keamanan yang berarti, untuk tetap menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan telah dilakukan kegiatan

BAB 2

Hal

- 49 -


Penataran Tenaga Inti Bela Negara dan pemantauan kegiatan orang asing, LSM asing (NGO) dan lembaga asing. 2. Dibidang Peningkatan kualitas kehidupan beragama dalam rangka keimanan dan ketaqwaan.

Pada Tahun 2014 Pemerintah telah

menfasilitasi dan membantu pelaksanaan Pendidikan agama dan kegiatan-kegiatan keagamaan di masyarakat. 3. Dibidang Penegakan Hukum dan HAM

dalam rangka peningkatan

pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, pada tahun 2014 telah dilakukan penyuluhan hukum secara terpadu.

Agenda 5 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik 1. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat telah dilakukan evaluasi kinerja instansi setiap triwulan dan penempatan personil (Pejabat dan Staf) sesuai dengan

disiplin ilmu dan

keahliannya. 2. Dibidang

Peningkatan

SDM

Aparatur

pada

tahun

2014

telah

dilaksanakan penyusunan sasaran kinerja pegawai dengan melakukan sosialisasi ke seluruh SKPD.

Agenda 6 : Pengembangan Agribisnis dan Agro industri

Untuk

mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 1. Sebagai salah satu daerah Surplus Beras di Propinsi Jambi, kegiatan Pertanian Tanaman pangan, khususnya padi terus ditingkatkan, pada tahun 2014 luas panen tanaman padi (sawah dan ladang) seluas 11.280 Ha dengan produksi sebesar 43,307 Ton dan produktivitas 38,39 KW/Ha. 2. Dibidang Peternakan, dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan produk daging hewani, maka upaya pengembangan peternakan terus dilakukan.

Pada tahun 2014 populasi ternak kerbau sebanyak 557

ekor dengan produksi daging tahun 2014 sebanyak 20.483 Kg. Populasi ternak Sapi pada tahun 2014 sebanyak 6.994 ekor dengan

BAB 2

Hal

- 50 -


produksi daging sebanyak 332.398 Kg. Populasi Kambing pada tahun 2014 sebanyak 48.481 ekor, dengan produksi daging sebanyak 19.483 Kg. Populasi Domba pada tahun 2014 sebanyak 1.390 ekor dengan produksi sebanyak 1.994 kg. Populasi Babi tahun 2014 sebanyak 778 ekor dengan produksi daging sebanyak 15.698 Kg.

Demikian juga

dengan ternak unggas yang terdiri dari ternak ayam buras pada tahun 2014 sebanyak 839.822 ekor dengan produksi daging sebesar 352.182 kg. Populasi Ayam broiler tahun 2014 sebanyak 140.995 ekor dengan produksi daging sebanyak 1.677.322 Kg. Populasi Itik pada tahun 2014 sebanyak 123.563 ekor dengan produksi daging sebanyak 21.750 Kg. 3. Dibidang

perkebunan,

Karet

Kelapa

Dalam

dan

Kelapa

Sawit

merupakan komoditi unggulan Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. a. Pada Tahun 2013 tercatat Perkebunan karet seluas 16.115 Ha dengan produksi sebesar 7.639 Ton sedangkan pada tahun 2014 luas perkebunan karet menjadi 16.631 Ha, sedangkan produksi perkebunan karet menjadi 7.243 Ton. b. Pada Komoditi Kelapa Dalam pada Tahun 2013 Luas Areal 53.724 Ha dengan Produksi 53.382 Ton, pada tahun 2014 luas lahan 54.324 Ha dan produksi sebesar 54.766 Ton. c. Kelapa Sawit Luas Areal Pada tahun 2013 seluas 107.101 Ha dengan produksi sebesar 312.675 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 110.962 Ha dengan produksi sebesar 317.675 Ton. d. Kopi Luas areal pada tahun 2013 seluas 2.710 Ha dengan produksi 1.230 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 2.652 Ha dengan produksi sebesar 1.535 Ton. e. Pinang pada tahun 2013 Luas Areal 8.712 Ha dengan Produksi 9.843 Ton, pada tahun 2014 luas areal menjadi 8.902 Ha dengan produksi 10.237 Ton. 4. Bidang Perikanan dan Keluatan Produksi Perikanan laut pada tahun 2014 sebesar 22.973,2 Ton. Produksi perikanan umum pada tahun 2014 sebesar 811,4 ton. Budidaya tambak produksi pada tahun 2014 sebesar 473,7 ton, untuk budidaya kolam produksi tahun 2014 sebesar 2.108,30 ton, sedangkan budidaya keramba produksi tahun 2014 sebesar 110,7 Ton. BAB 2

Hal

- 51 -


2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan bagian terintegrasi dari negara kesatuan Republik Indonesia dan secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang terletak dibagian timur, dengan demikian permasalahan pembangunan yang dihadapi Provinsi Jambi, juga akan menjadi masalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga perlu dilakukan penanganan secara simultan melalui keterpaduan perencanaan pembangunan daerah. Beberapa

permasalahan

yang

berkaitan

dengan

prioritas

pembangunan kedepan adalah sebagai berikut : 2.3.1. Bidang Infrastruktur Daerah 1). Kualitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang relatif rendah

mengakibatkan

terjadinya

hambatan-hambatan

dalam

transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun dari daerah ini ke kabupaten tetangga. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan (Teluk nilau, Pangkal babu, Tebing tinggi dan jalan TPI) sangat mendesak untuk dilakukan peningkatan kualitas. 2). Terbatasnya pengembangan akses perhubungan darat untuk daerah terpencil. Masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini harus mendapat perhatian dalam konteks upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3). Defisit tenaga listrik yang sudah berlangsung cukup lama sehingga selalu dilakukan pemadaman bergilir. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Tenaga diesel dan Gas (PLTG) yang saat ini kondisi mesinnya bermasalah dan kapasitasnya masih dibawah kebutuhan. 4). Masalah Air Bersih yang merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun belum dapat mengatasi kebutuhan air bersih masyarakat,

BAB 2

Hal

- 52 -


khususnya di Kota Kuala Tungkal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun belum berhasil. 5). Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian waduk

dan

bersentuhan

irigasi

karena

infrastruktur

dengan

kebutuhan

dan

ini

secara

kesejahteraan

seperti

langsung

masyarakat,

terutama para petani. Selain itu pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan meningkatkan produksi padi pada khususnya sehingga ketahanan pangan untuk daerah ini dapat dipertahankan. 2.3.2. Bidang Sosial Budaya 1). Pendidikan Permasalahan

pokok

yang

dihadapi

di

bidang

pendidikan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain : 1.

Belum

meratanya

sebaran

pendidikan

di

Kecamatan

yang

menyebabkan perbedaan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang mencolok antara kecamatan dalam Kabupten Tanjung Jabung Barat. 2.

Bertambahnya jumlah bangunan sekolah atau sekolah baru yang tidak diiringi dengan penambahan/ penugasan tenaga pengajar (guru) yang berstatus PNS/ Non PNS, khususnya sekolah-sekolah yang berada diluar ibu kota kecamatan.

3.

Belum optimalnya proses belajar mengajar dikarenakan kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar seperti ketersediaan buku, alat-alat praktik/ alat- alat peraga, alat-alat laboratorium, perpustakaan dan perangkat teknologi lainnya.

4.

Distribusi guru dan tenaga pendidik yang kurang merata antar satuan pendidikan

dan

antar

kecamatan/desa,

termasuk

terpenuhinya

kebutuhan guru di daerah terpencil sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

BAB 2

Hal

- 53 -


5.

Distribusi/ penempatan tenaga guru yang tidak proporsional antar kecamatan maupun antara sekolah pada kecamatan yang sama, terutama yang berhubungan dengan tenaga pendidik bidang ilmu tertentu (Guru bidang studi pada SLTP/SLTA/ SMK), sehingga banyak tenaga pengajar non PNS pada wilayah terpencil yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pengajar melaksanakan proses belajar mengajar.

6.

Rendahnya kontribusi pelaku usaha dan/ pelaku industri dalam program CSR untuk bidang pendidikan, khususnya pada wilayahwilayah yang tidak menjadi wilayah operasional usaha/ industri.

2). Kesehatan Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain : 1.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas masih belum merata untuk seluruh lapisan dan strata sosial ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan

masih

terkesan

disparitas

status

kesehatan

diskriminatif dan

gizi

sehingga

menyebabkan

masyarakat,

baik

antar

kecamatan/desa, antar tingkat sosial ekonomi dan gender. 2.

Kinerja

pelayanan

kesehatan

yang

rendah,

yang

menyebabkan

tingginya angka kematian bayi dan kematian maternal relatif masih tinggi. 3.

Perilaku sebagian besar masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat.

4.

Rendahnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

kondisi

lingkungan yang sehat dan bersih. 5.

Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sarana, prasarana dan tenaga kesehatan cenderung terpusat di Kota Kuala Tungkal.

6.

Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan belum memadai baik dari

BAB 2

Hal

- 54 -


segi kuantitas maupun kualitas dengan penyebaran yang tidak merata. 7.

Terbatasnya Sumber Daya Obat dan Perbekalan Kesehatan, kondisi ini sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, bahkan hal ini bisa berimplikasi pada derajat kesehatan masyarakat.

8. Keterbatasan kemampuan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan akses masyarakat miskin dan daerah terpencil terhadap fasilitas kesehatan. Hal ini sangat mempengaruhi pencapaian sasaran kualitas derajat kesehatan masyarakat. 2.3.3. Bidang Ekonomi Permasalahan pokok yang dihadapi di bidang Ekonomi khususnya Pertanian dalam arti luas Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain : 1.

Masih belum optimalnya sektor industri hilir (agroindustri) sehingga nilai tambah sektor pertanian cenderung masih rendah, terutama untuk komoditas unggulan

seperti komoditi kelapa sawit, kelapa

dalam, kopi, pinang dan hasil periakanan laut. 2.

Setiap tahun lahan–lahan potensi tanaman pangan dan hortikultura terjadi alih fungsi (konversi) ke subsektor lain seperti pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin besar/ marak dikalangan petani dan industri, sehingga ketersediaan luas lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung berkurang.

3.

Kurangnya tenaga aparatur penyuluh dalam meningkatkan pengetahuan kepada petani dalam mengaplikasikan teknologi/ inovasi baru dalam bidang pertanian/ perkebunan.

4.

Kondisi cuaca yang ekstrim mempengaruhi jumlah tangkapan nelayan tradisional maupun modern, para nelayan yang beroperasi pada wilayah perairan laut dan umum lebih memilih/ beralih pada budidaya perikanan.

BAB 2

Hal

- 55 -


5.

Pengelolaan sumberdaya perikanan laut belum dilakukan secara optimal dibanding potensi lestarinya, sehingga produksi nya masih rendah.

6.

Rendahnya kualitas SDM nelayan dan penguasaan teknologi serta terbatasnya akses nelayan terhadap sumber permodalan sehingga usaha pembudidayaan ikan belum mencapai skala usaha.

7.

Tingginya tingkat kerusakan dari produksi perikanan, karena belum tersedianya coldstroge untuk penyimpanan dan angkutan perikanan tersebut ke daerah pemasaran.

8.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan, seperti armada penangkapan, cold storge, jenis alat tangkap.

9.

Merebaknya pencurian ikan dan terjadinya over fishing, serta pola penangkapan yang merusak ekosistem pesisir dan laut.

10. Masih ada oknum masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan terlarang seperti menggunakan tuba/setrum dan pencurian ikan di laut oleh Kapal Asing, sehingga merusak ekosistem dan biota laut. 11. Aplikasi teknologi budidaya ikan belum merata, sehingga produksi budidaya belum memenuhi standar ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas. 12. Pengembangan usaha budidaya sebagian masih berpencar, belum menerapkan konsep kawasan sehingga sangat menyulitkan dalam pembinaan dan pengawasan. 13. Terbatasnya tenaga penyuluh teknologi perikanan, khususnya tenaga pendamping teknologi yang berada di lapangan. 14. Tingkat keterampilan dan pendidikan nelayan dan pembudidaya ikan, terutama budidaya air payau masih rendah, pengetahuan secara umum diperoleh dari pengalaman menbantu orang tua yang tidak tersentuk dengan kemajuan teknologi. 15. Produksi dan kelestarian perikanan laut menghadapi tantangan adanya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan terutama untuk jenis-jenis ikan langka yang mempunyai harga jual tinggi.

BAB 2

Hal

- 56 -


16. Masih cukup tingginya keluarga miskin dan termasuk dalam keluarga petani miskin dengan kategori mempunyai pendapatan yang rendah dari hasil usaha pertanian, perikanan dan perkebunan 17. Rendahnya efisiensi usaha, masih sangat terbatasnya permodalan akan mempangaruhi daya saing produk-produk pertanian di pasaran. 18. Jaminan

penyediaan

dan

aksesibilitas

masyarakat

pertanian,

perikanan, dan kehutanan terhadap input produksi (pakan, pupuk, dan benih). 2.3.4. Bidang Lainnya 1). Pembangunan Pedesaan Permasalahan

pokok

yang

dihadapi

bidang

Pembangunan

Pedesaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain : 1. Tingginya

pertumbuhan

penduduk

alamiah

di

pedesaan

yang

berdampak pada peningkatan jumlah angkatan kerja yang kurang terampil, sehingga menjadi beban ekonomi pedesaan. 2. Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, masih tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan dan rendahnya kualitas sarana prasarana permukiman perdesaan. 3. Kurangnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan. 4. Tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan, terutama masalah keamanan 5. Rendahnya akses masyarakat perdesaan terhadap pemodalan yang disertai dengan kepemilikan lahan yang sangat terbatas. 6. Terputusnya dihasilkan

informasi petani,

tentang

sehingga

harga

berbagai

kenaikan

harga

komoditas komoditas

yang tidak

berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani di pedesaan. 2). Peningkatan Kesejahteraan Permasalahan

pokok

yang

dihadapi

bidang

Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

BAB 2

Hal

- 57 -


1. Tingginya

jumlah

penduduk

miskin

dikarenakan

kurangnya

kesempatan kerja dan peluang usaha sehingga meningkatnya angka pengangguran. 2. Tingkat kesehatan masyarakat miskin masih rendah

dikarenakan

terbatasnya akses dan fasilitas kesehatan serta rendahnya mutu pelayanan kesehatan petugas yang disebabkan kurangnya jumlah petugas medis. 3. Masih cukup besar proporsi penduduk yang menghuni rumah dengan lantai tanah, dinding papan dan atap daun yang disertai keterbatasan Pengetahuan Mengenai Hunian Sehat dan Sanitasi 4. Terbatasnya Akses terhadap ketersediaan Air Bersih di masyarakat, khususnya masyarakat yang berada pada kecamatan-kecamatan yang menggunakan transportasi sungai. 5. Lemahnya Kepastian Kepemilikan dan Penguasaan Tanah, sehingga penduduk bekerja sebagai petani penggarap. 6. Rumah tangga yang menggunakan listrik masih rendah dikarenakan sulitnya pengembangan infrastruktur kelistrikan yang di sebabkan jauhnya jarak antara rumah ke rumah dalam satu desa di daerahdaerah

terpencil

khususnya

kecamatan

yang

memiliki

potensi

perkebunan. 7. Masih tingginya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang

disertai

dengan

kurang

meratanya

pembangunan

antar

kecamatan dan desa. 8. Kurangnya perhatian dan akses dalam pemenuhan hak atas layanan pendidikan yang berkualitas 9. Kurangnya pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk penduduk Lanjut Usia (Lansia) yang bemukim di pedesaan dan daerah terpencil.

BAB 2

Hal

- 58 -


RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Kebijakan

ekonomi

makro

tahun

2016,

diarahkan

untuk

meningkatkan kualitas dan sekaligus pertumbuhan ekonomi daerah agar mampu memecahkan masalah sosial mendasar terutama penciptaan kesempatan kerja, pengurangan pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas. untuk itu kebijakan ekonomi makro daerah juga diarahkan untuk mendorong peranan

masyarakat

dan

swasta

dalam

pembangunandengan

menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Disamping itu langkah-langkah kebijakan ditempuh untuk meningkatkan pemerataan dan

sekaligus

mendorong

potensi

pembangunan

yang

belum

termanfaatkan selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan. Dengan demikian pemecahan masalah-masalah sosial mendasar

seperti

kemiskinan

dan

pengangguran

dapat

segera

dipecahkan. Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur dan lama pengurusan perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan

iklim

ketenagakerjaan,

meningkatkan

penyediaan

infrastruktur, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha kecil dan menengah terus dilakukan dan dikembangkan. BAB 3

Hal

- 59 -


Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas

pertumbuhan

juga

didorong

dengan

memperbaiki

iklim

ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil, menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan. Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan untuk tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam tahun mendatang juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan secara bertahap . Kerangka Ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 memberikan gambaran ekonomi makro tahun 2016

dan

pembiayaan

pembangunan

yang

diperlukan.

Gambaran

ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah

kebijakan

yang

disusun

untuk

menghadapi

tantangan

pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016. Selain itu, gambaran kondisi ekonomi makro daerah tersebut tentunya akan dapat dicapai bila strategi Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat lebih diarahkan untuk dapat memberikan dukungan bagi BAB 3

Hal

- 60 -


peningkatan

nilai

tambah

khususnya

pada

sektor-sektor

ekonomi

produktif yang dinilai cukup besar kontribusinya dalam menentukan perkembangan ekonomi makro Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015 Pertumbuhan

ekonomi

merupakan

salah

satu

indikator

dari

dampak kebijakan pembangunan yang telah dilakukan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sebagai dasar untuk merumuskan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan kondisi pertumbuhan perekonomian provinsi Jambi tahun 2013 sebesar 7,88% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78% serta perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana tahun 2013 dengan memperhitungkan migas sebesar 34,46 juta dan tahun 2014 meningkat menjadi 38,89 juta. Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi provinsi jambi pada triwulan I tahun 2015 meningkat sebesar 0,5 % dari triwulan sebelumnya diharapkan kondisi ini berimplikasi positif terhadap perekonomian Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

tahun

2015

dan

tahun

2016

mendatang. Gambaran ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2015 dan target tahun 2016 akan tetap dipengaruhi perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain akan tetap dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Provinsi Jambi, nasional, regional dan internasional. Hal ini setidaknya dapat ditunjukkan oleh trend perkembangan ekonomi Jambi, nasional dan Tanjung Jabung Barat yang menunjukkan tingkat variasi yang tidak jauh berbeda. Gambaran ini juga dapat dilihat dari pengaruh kenaikan harga BBM pada tahun 2014 yang menyebabkan naiknya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat termasuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kenaikan harga CPO di BAB 3

Hal

- 61 -


pasar internasional, juga ikut mendorong naiknya harga TBS pada tingkat petani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Demikian juga dengan harga minyak mentah dunia yang tidak stabil pada tahun 2015 ini, sangant berpengaruh pada kondisi ekonomi makro nasional yang pada gilirannya juga berpengaruh pada perekonomian daerah. Peningkatan integrasi perekonomian global pada satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Dorongan eksternal bagi perekonomian daerah Tanjung Jabung Barat

masih

berasal

dari

perekonomian

nasional,

regional

serta

perekonomian internasional terutama dari negara Singapura dan Malaysia yang diperkirakan masih tetap menjadi demand bagi komoditi ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat terutama komoditi sektor perkebunan dan perikanan yang diperkirakan tetap menjadi sektor basis yang menjadi motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung Barat. Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tahun 2014 dan tahun 2015 adalah : Pertama, ekspektasi masyarakat yang kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program-program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan

dan

melalui

tahapan

Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan. Kedua, pemerintahan yang kuat yang didukung oleh seluruh masyarakat akan mempercepat penyelesaian konflik kebijakan antara pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor, serta kebijakankebijakan sektoral yang menghambat terciptanya iklim usaha yang sehat yang

pada

gilirannya

akan

menciptakan

kepastian

hukum

bagi

peningkatan kegiatan ekonomi. Ketiga, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum, termasuk dalam pemberantasan

tindak

pidana

korupsi

juga

meningkat.

Keempat¸

meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan program pembangunan pada gilirannya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Kelima, Sumberdaya alam yang berlimpah seperti minyak, gas, batubara, emas dan tersedianya lahan yang luas dapat dieksploitasi dengan baik dan berkelanjutan, sehingga

BAB 3

Hal

- 62 -


dapat menjadi motor penggerak perekonomian Tanjung Jabung Barat kedepan. Keenam, Letak wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sangat strategi dekat dengan wilayah pusat pertumbuhan SIBAJO (Singapura, Batam dan Johor) ataupun SIJORI (Singapura, Johor dan Riau). Dengan posisi yang strategis ini memberikan keuntungan yang besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 3.1 Pendapatan Regional Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2015 (dalam juta rupiah) Uraian

Tahun

Satuan

2013

2014

2015*)

jiwa

301.469

309.583

317.245

Pertumbuhan PDRB

%

7,55

7,23

8,14

Laju Inflasi

%

5,5

5,0

4,5

dalam juta rupiah

34,46

37,08

37,54

Jumlah Penduduk

PDRB Per Kapita dengan Migas

PDRB Per Kapita tanpa dalam juta 28,32 30,47 30,03 Migas rupiah Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Barat *) Angka Proyeksi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pola peningkatan PDRB perkapita dengan Migas berdasarkan harga berlaku mempunyai kecenderungan yang sama dengan Tanpa Migas. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dengan asumsi jumlah penduduk sebesar 301.469 jiwa, laju inflasi 5,5% dan pertumbuhan ekonomi 7,55%, PDRB perkapita dengan migas Kabupaten tanjung Jabung Barat sebesar

Rp. 34,46 juta dan tanpa mempertimbangkan

migas sebesar Rp. 28,32 juta. Pada tahun 2014 PDRB perkapita dengan migas mencapai

Rp. 37.08 juta dan tanpa memperhitungkan migas

sebesar Rp. 30,47 juta dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 309.583 jiwa, laju inflasi 5,0% dan perkiraan pertumbuhan ekonomi 7,95%. Sedangkan tahun 2015 PDRB perkapita diproyeksikan sebesar Rp. 37,54 juta dan tanpa memperhitungkan migas sebesar Rp. 30,03 juta dengan

proyeksi

jumlah

penduduk

sebesar

317.245

dan

target

pertumbuhan ekonomi sebesar 8,14% serta proyeksi laju inflasi 4,5%. BAB 3

Hal

- 63 -


3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 Memperhatikan berbagai perkembangan yang telah dicapai sampai tahun 2014 dan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada di tahun 2015, maka tantangan perekonomian daerah yang akan dihadapi pada tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1). Infrastruktur Dasar. Tantangan pada sektor infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 adalah : a. Meningkatkan Kualitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang, barang dan jasa baik di dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun dari daerah ini ke kabupaten

tetangga.

Pembangunan

dan

peningkatan

kualitasinfrastruktur jalan dan jembatan baru dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan sangat mendesak untuk dilakukan. b. Pengembangan akses perhubungan darat untuk daerah terpencil. Masih adanya desa yang belum terjangkau oleh sarana transportasi darat, hal ini harus mendapat perhatian dalam konteks upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. c. Peningkatn transportasi sungai dan laut merupakan transportasi tradisional masyarakat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari

zaman dulu belum dimanfaatkan dengan baik. Transportasi ini relatif lebih murah karena mampu mengakomodasi kapasitas angkut yang lebih besar dan biaya perawatan sarana transportasi yang lebih rendah. Transportasi ini dapat dimanfaatkan terutama untuk angkutan barang seperti hasil tambang dan hasil pertanian dalam arti luas. d. Peningkatan pelayanan dan distribusi listrik yang belum merata ke seluruh Kecamatan dan Desa. Pembangkit listrik sebagian besar masih menggunakan Tenaga diesel dan Gas (PLTG) namun

BAB 3

Hal

- 64 -


ketersediaan daya yang belum mencukupi untuk seluruh wilayah yang ada di kabupaten Tanjung Jabung Barat. e. Peningkatan kinerja pengelolaan Air Bersih yang merupakan masalah dari tahun ke tahun

dan

belum dapat mengatasi

kebutuhan air bersih masyarakat, baik di perkotaan maupun pedesaan. f. Peningkatan pengelolaan infrastruktur pendukung pertanian seperti irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani. g. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi terutama untuk pendukung fasilitas pelayanan umum. 2). Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja telah mendorong jumlah pengangguran menjadi semakin berkurang, namun demikian kualitas pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun disisi lain tingkat kemiskinan juga tinggi, menunjukkan bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Dengan

masih

tingginya

pengangguran,

maka

kualitas

pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi yang terselenggara benar-benar dapat menciptakan perluasan lapangan kerja yang lebih besar sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin. 3). Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian. Hasil

komodi pertanian secara luas seperti perkebunan yaitu

Karet, Kelapa Dalam dan Kelapa Sawit, produk perikanan, dan BAB 3

Hal

- 65 -


kehutanan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat nilai tambahnya masih relatif rendah. Industri pengolahan yang berbahan baku komoditikomoditi pertanian tersebut belum tumbuh secara optimal, sehingga Pemerintah Daerah harus menciptakan peluang yang memungkinkan peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

sektor

industri

pengolahan.Sektor industri pengolahan ini akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang memberikan nilai tambah (Added Value) dan rantai nilai (Value Chain) dalam perekonomian, sehingga memberikan multiflier effect yang lebih besar bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 4). Menjaga Stabilitas Ekonomi. Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi baik yang berasal dari luar terutama dampak kebijakan pengurangan subsidi BBM juga berpengaruh pada APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

yang

mengakibatkan

alokasi

sumber-sumber

pembiayaan

pembangunan juga terkena dampaknya, disamping tingkat konsumsi yang tidak dibarengi dengan tingkat produksi menyebabkan tidak terkendalinya inflasi akan mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat serta akan membawa dampak bagi stabilitas ekonomi daerah. 5). Peningkatan Partisipasi Swasta Dalam Pembangunan. Tantangan ini cukup berat mengingat banyaknya perbaikan yang harus dilakukan pada infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, listrik, air bersih, pasar, infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

pada

sektor-sektor

tersebut

diharapkan dapat mempercepat pembangunan daerah. Kondisi alam Tanjung Jabung Barat yang berbeda dari daerah lain di Provinsi Jambi menyebabkan biaya pembangunan infrastruktur relatif tinggi dan umur bangunan juga yang relatif lebih pendek dibandingkan bangunan yang

sejenis

di

daerah

lain

di

Provinsi

Jambi.

Peningkatan

infrastruktur dasar dan pelayanan publik ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan dibidang jasa seperti perizinan, pajak dan BAB 3

sebagainya

yang

keseluruhannya

diarahkan

untuk Hal

dapat - 66 -


mendorong peningkatan nilai tambah khususnya pada sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menentukan pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten

Tanjung

Jabung

Barat

yang

berkualitas.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan performance budget sebagai paradigma baru pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya merupakan suatu sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil atau kinerja. performance budget menjadikan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan secara operasianal harus mencerminkan

efisiensi

dan

efektifitas

pelayanan

publik.

Berarti

berorientasi kepentingan publik yang dilandasi oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money. Prinsip transparansi, akuntabilitas dan value for money yang mendasari pengelolaan keuangan daerah adalah suatu harga mati bagi daerah untuk mewujudkannya. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. Akuntabilitas

merupakan

prinsip

pertanggungjawaban

pelaksanaan

anggaran kepada DPRD dan masyarakat. Sementara value for money bermakna

diterapkannya

tiga

prinsip

dalam

penganggaran

yaitu

ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlandaskan kepada ketentuan yang berlaku seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara, PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri Nomor 13

tahun

2006

tentang

pedoman

pengelolaan

keuangan daerah beserta perubahannya terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan

BAB 3

Hal

- 67 -


pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupundari aspek efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Sesuai

dengan

ketentuan,

pada

dasarnya

ada

tiga

sumber

pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung

Jabung

Barat,

yang

pelaksanaannya

ditetapkan

melalui

Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya. Ketiga, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja

Negara

(APBN)

yang

didalamnhya

terakomodasi

dana

dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri. Arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mewujudkan otonomi daerah yang transparan dan berbertanggung jawab secara penuh. Apabila dilihat dari segi kualitas, sumber-sumber pendanaan yang tersedia bagi daerah otonom secara umum sangatlah kecil. Sedangkan tuntutan dan permintaan dari masyarakat yang harus dipenuhi sangat besar, sehingga secara

kuantitas

sumber-sumber

pendanaan

untuk

membiayai

permintaan dan tuntutan tersebut sangatlah tidak signifikan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus mampu mendayagunakan kemampuan keuangan tersebut secara optimal. 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, masalah utama yang

harus

mendapat

perhatian

adalah

dari

aspek

penerimaan

pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan

daerah

harus

dituangkan

terlebih

dahulu.

Tanpa

diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

BAB 3

Hal

- 68 -


Kemudian tahap berikutnya adalah pengelolaan pendapatan yang telah kita terima dari berbagai sumber harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimanan

scara

konstitusi

tercermin

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (2) dana perimbangan dan bagi hasil dari Provinsi dan (3) penerimaan lain-lain daerah yang sah. Semua penerimaan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar adalah berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat.

Sementara

Penerimaan

sumber

Daerah

Sendiri

penerimaan (PDS)

daerah

proporsinya

yang

berasal

dari

relatif

masih

kecil

dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan, bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama ini dalam hal pembiayaan belanja tidak langsung dan belanja langsung masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat. Dalam upaya mengurangi secara bertahap ketegantungan dengan pemerintah

pusat

dalam

hal

pembiayaan

pembangunan

daerah.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melakukan langkah– langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah–langkah

kebijakan

yang

telah

diambil

dalam

rangka

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah melalui usaha instensifikasi dan ekstensifikasi. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta meningkatkan kinerja aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah adalah melalui pemungutan pajak antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan Bahan Galian C dan Pajak Pengelolaan Pengusahaan dan Pungutan Sarang Burung Walet. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk kebijakan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami

BAB 3

peningkatan.

Salah

satu

kebijakan

dimaksud

Hal

adalah

- 69 -


melaksanakan program intensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah secara fokus. Secara substansial komponen pendapatan daerah tergambar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dari berbagai sumber. Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (2) Dana Perimbangan dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari semua komponen pendapatan tersebut, ternyata Dana Perimbangan/bantuan pemerintah pusat memberikan kontribusi yang cukup besar. Sementara sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) kontribusinya masih relatif kecil dibanding dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, ketergantungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dalam

hal

pembiayaan

administrasi

pemerintahan

dan

pembangunan masih cukup tinggi dari pemerintah pusat. Upaya mengurangi secara bertahap ketergantungan pembiayaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2014 telah melakukan langkah–langkah kebijakan

untuk

meningkatkan

Pendapatan

Asli

Daerah.

Adapun

langkah–langkah kebijakan dimaksud adalah melalui usaha instensifikasi, antara lain (1) Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal (2) Meningkatkan efektfitas dan efesiensi pemungutan dengan cara menekan

biaya

operasionalnya

(3)

Melakukan

upaya

penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi yang menunggak melalui tim khusus yang dibentuk oleh SKPD terkait. Dalam

konteks

pengelolaan

keuangan

daerah,

maka

unsur

pendapatan menempati posisi yang sangat vital. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah, terutama yang berkaitan dengan alokasi pembiayaan sulit dilaksanakan dengan baik dan pada akhir tujuan pembangunan tidak akan tercapai. Sesuai dengan ketentuan maka sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB 3

Hal

- 70 -


Tabel 3.2 Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011-2014 (dalam juta rupiah) Tahun

Target

Realisasi

Realisasi (%)

Pert. realisasi (%)

2011

654.237,65

895.498,87

136,88

2012

832.703,49

990.898,16

119,00

10,65

2013

948.584,11

1.101.956,23

116,17

11,21

2014

1.193.420,34

1.100.609,76

92,22

-0,12

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab.Tanjab Barat

Perkembangan pendapatan daerah selama kurun waktu 2011-2014 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2011

realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 895,

362 Milyar dari target Rp. 654,237 Milyar atau tercapai 136,86% dan pada tahun 2014 realisasi mencapai 92,22% yaitu dari target Rp. 1,193Trilyun terealisasi Rp. 1,100 Trilyun.

1). Pendapatan Asli Daerah Pendapatan

Asli

Daerah

(PAD)

sebagai

salah

satu

sumber

penerimaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 20112014 menunjukan kecenderung yang meningkat. Tabel 3.3. menunjukkan bahwa Tahun 2011 realisasi PAD mencapai Rp. 40,469 Milyar dari target Rp. 24,261 Milyar atau terealisasi sebesar 167,31%.

Tabel 3.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011-2014 (dalam juta rupiah) Tahun

Target

Realisasi

Realisasi (%)

Pert . Realisasi (%)

2011

24.261,55

40.606,33

167,37

2012

33.152,54

44.632,98

134,63

9,92

2013

46.777,46

54.642,06

116,81

22,43

2014

77.129,15

75.823,51

98,31

38,76

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab.Tanjab Barat, tahun 2014

BAB 3

Hal

- 71 -


Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2014 terealisasi 98,31% dari target Rp. 77,129 Milyar atau terealisasi sebesar Rp. 75,823 Milyar yang diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp. 20,705 Milyar, Retribusi Daerah sebesar Rp. 17,877 Milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 7,600 Milyar dan Lain lain Pendapatan Asli Daerah Sebesar Rp. 29,540 Milyar. Mempertimbangkan trend pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah yang cenderung naik walaupun tahun 2014 realisasi hanya mencapai 98,3% namun secara total mengalami kenaikan dari tahuntahun sebelumnya. Berpijak dari kondisi tersebut dan berpedoman pada arah kebijakan keuangan diharapkan pada tahun 2015 ini dapat tercapai target yang telah di tetapkan sehingga mampu memberi gambaran target tahun 2016.

2). Dana Perimbangan Dana

perimbangan

sebagai

salah

sumber

penerimaan

daerah

mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Tabel 3.4. menunjukkan bahwa pada tahun 2011 realisasi dana perimbangan sebesar Rp 779,209 Milyar, empat tahun kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 909,103 Milyar dibawah target yang ditetapkan Rp. 1.010.825 Trilyun dengan capaian realisasi sebesar 89,84%. Pencapain realisasi dibawah target yang ditetapakan disebabkan adanya Pengembalian ketidakpastian besaran Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Bagi Hasil Bukan Pajak pada (BHP/BHBP) pada saat penyusunan APBD. Selama tahun 2014 perolehan dana perimbangan terdiri dari realisasi pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 478,607 Milyar, Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 429,955 Milyar peruntukannya sebagian besar untuk gaji PNS dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar

Rp.

540,720

Juta

peruntukkannya

untuk

bidang

kesehatan. Sedangkan perolehan pendapatan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, terdiri dari 2 komponen yaitu : Bagi Hasil Pajak sebesar

BAB 3

Hal

- 72 -


Rp. 107,324 Milyar dan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi Rp. 371,282 Milyar.

Tabel 3.4 Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011-2014 (dalam juta rupiah) Tahun

Target

Realisasi

Realisasi (%)


2011

564.552,29

779.209,67

138,02

2012

732.233,50

875.242,37

119,53

12,18

2013

806.255,56

958.591,56

118,89

9,52

2014

1.010.825,06

908.103,24

89,84

-5,27


Mempertimbangkan realisasi dana perimbangan yang cenderung turun dari tahun ke tahun dan pada tahun 2015 ini anjloknya harga minyak dunia mempengaruhi pendapatan dana bagi hasil migas, mengakibatkan perolehan dana perimbangan ke daerah menurun begitu juga untuk tahun 2016 mendatang. Hal tersebut tentunya mempengaruhi porsi belanja pada tahun berkenaan.

3). Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang belum tergarap secara maksimal dan sangat potensial untuk dikembangkan. Indikasi kearah itu tampak bahwa (Tabel 3.5) realisasinya naik turun, dimana tahun 2011 realisasinya mencapai 115,68% dan mengalami penurunan di tahun 2012 menjadi 105,50% dengan pertumbuhan -6,16%. Pada tahun 2013 juga kembali mengalami penurunan menjadi 92,86% dengan pertumbuhan 24,92% dan tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 103,78% dengan pertumbuhan 30,39%.

BAB 3

Hal

- 73 -


Komponen pos Lain-lain pendapatan yang sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari dana darurat seperti dana penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, dana penyesuaian dan otonomi khusus. Lain-lain pendapatan yang sah, yang merupakan penerimaan dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai dana penyeimbang dan penyesuaian, sehingga realisasinya secara umum jauh melampaui target dan secara absolut lebih besar dibandingkan PAD. Seperti terlihat pada Tabel 3.5 dimana tahun 2011 ditargetkan sebesar Rp. 65,423 milyar, namun realisasinya mencapai Rp. 75,682 milyar atau sekitar 115,68% sebaliknya di tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp. 111,466 milyar namun terealisasi 103,78% atau sebesar Rp. 115,683 milyar. Hal ini disebabkan adanya dana bagi hasil pajak yang sulit untuk di prediksi. Tabel 3.5 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2011-2014 (dalam juta rupiah) Tahun

Target

Realisasi

Realisasi (%)


2011

65.423,81

75.682,87

115,68

2012

67.317,45

71.022,81

105,50

-6,16

2013

95.551,10

88.722,61

92,86

24,92

2014

111.466,13

115.683,02

103,78

30,39

Sumber : Bag. Keuangan Setda Kab.Tanjab Barat,

Memperhatikan perkembangan lain-lain pendapatan yang sah dari tahun ke tahun yang stabil dan cenderung mengalami kenaikan, diharapkan pada tahun 2015 ini target dapat terpenuhi sehingga bisa menentukan target lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2016. 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja dalam suatu ABPD merupakan gambaran alokasi dana yang diarahkan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat. Tabel 3.7 menunjukkan bahwa realisasi belanja tidak langsung selama kurun waktu 2011-2014 mengalami peningkatan, pada

BAB 3

Hal

- 74 -


tahun 2011 sebesar Rp. 316,970 milyar, pada tahun 2012 sebesar Rp. 334, 461 milyar dan pada tahun 2013 menjadi Rp. 358,926 milyar. Peningkatan pos belanja ini didorong oleh peningkatan belanja pegawai, yaitu dari

Rp. 273,350 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp. 303,021

milyar tahun 2012 dan di tahun 2013 terealisasi Rp. 325,906 milyar sedangkan tahun 2014 terealisasi Rp. 356,475 milyar. Pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 471,820 milyar dan dengan memperhitungkan acress 2,5 % pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp. 475,394 Milyar. Belanja Tidak Langsung (BTL) selalu diapresiasikan sebagai belanja konsumtif, karena tidak berimplikasi pada aktivitas perekonomian, terutama dalam kaitannya dengan penciptaan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini cukup beralasan, karena dalam pos Belanja Tidak Langsung sangat didominasi oleh belanja pegawai. Belanja Langsung (BL) lebih menganggarkan keberpihakan APBD terhadap

kesejahteraan

masyarakat,

karena

alokasi

anggarannya

diarahkan untuk pembangunan berbagai fasilitas umum (jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan dsb). Belanja Langsung terdiri dari belanja Pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Selama kurun waktu 2011-2014 realisasi Belanja Langsung mengalami peningkatan dari Rp 415,632 milyar pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 527,521 milyar pada tahun 2012. Pada tahun 2013 realisasi penggunaan belanja langsung naik menjadi 757,886 milyar begitu juga tahun 2014 realisasi belanja langsung naik menjadi Rp. 900,276 milyar. Belanja langsung tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 978,915 milyar namun di karenkan ada kebijakan pemerintah pusat sebagaimana sudah di jelaskan di muka dan hal tersebut mempengaruhi pendapatan daerah, maka prediksi belanja langsung untuk tahun 2015 mengalami penurunan, begitu juga untuk tahun 2016 mendatang. Belanja daerah merupakan penjumlahan belanja tidak langsung dengan belanja langsung dimana dalam kurun waktu 2011 – 2014 menunjukkan peningkatan dari Rp. 731,603 milyar pada tahun 2011

BAB 3

Hal

- 75 -


menjadi Rp. 1.116,812 milyar pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 1,3 trilyun namun pada tahun 2015 ini diperkirakan akan mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1,574 trilyun, begitu juga untuk tahun 2016 akan mengalami penurunan. Tabel 3.7

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 – 2013 (dalam jutaan rupiah) REALISASI TAHUN ANGGARAN

URAIAN A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

2011

2012

2013

2014

316.970,58

334.461,67

358.926,08

425.883,25



Belanja Pegawai

273.350,70

303.021,99

325.906,04

356.475,01



Belanja Subsidi

2.124,24

2.253,00

2.802,23

2.803,00



Belanja Hibah

16.092,10

1.060,00

6.633,20

-



Belanja Bantuan Sosial

10.428,43

9.462,34

2.128,750

3.464,75



Belanja Bagi hasil Pemerintahan Kecamatan/Desa Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Kec/Desa

270,75

571,59

571,59

571,59

13.499,25

17.187,53

20.543,78

62.032,91

205,12

905,22

340,50

536,00

415.632,76

527.521,47

757.886,40

900.275,48

35.675,33

41.946,87

65.989,44

81.588,94

144.097,32

213.723,69

234.152,36

220.118,19

235.860,11

271.850,91

457.744,61

598.568,35

731.603,34

861.983,14

1.116.812,49

1.326.158,73





Belanja Tidak terduga

B. BELANJA LANGSUNG   

Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

JUMLAH ( A + B)


3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah secara substansial meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau semua pengeluaran yang akan diterima kembali,

yaitu

penerimaan

pembiayaan

daerah

dan

pengeluaran

pembiayaan daerah.

BAB 3

Hal

- 76 -


Penerimaan pembiayaan daerah realisasi penggunaan dari SILPA Tahun lalu, pengembalian penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan

penerimaan

pinjaman

(hutang).

Sedangkan

sisi

pengeluaran

pembiayaan daerah terdiri dari penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah, Pembentukan dana cadangan dan pembayaran utang pokok. Penerimaan pembiayaan Daerah dikurangi pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan pembiayaan Netto. Pendapatan Daerah dikurangi dengan belanja akan menunjukkkan surplus ataupun defisit penggunaan anggaran yang selanjutnya akan menjadi SILPA tahun berkenaan setelah dijumlah dengan pembiayaan netto Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dan relative kurang diimbangi dengan sumber-sumber pembiayaan yang beragam dan pasti.Untuk Kebijakan diarahkan pada Pembiayaan Daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun

anggaran

berikutnya,

mencakup

:

sisa

lebih

perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada BAB 3

Hal

- 77 -


tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2011 - 2016 sbb : 1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD, Bank Jambi, dan sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan 2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman akan dilakukan, bila kondisi keuangan memungkinkan (terjadi surplus anggaran). 3. Penyertaan modal pada BUMD harus dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah

yang

dipisahkan

dalam

rangka

efisiensi

pengeluaran

pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan usaha BUMD Jabung Sakti. Selain itu, arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah

perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung

proses pembangunan Kabupaten diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama

yang

lebih

luas

dan

meningkatkan

partisipasi

swasta/masyarakat untuk menarik investor yang ke daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah: 1. Deregulasi peraturan daerah yang lebih kondusif untuk meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; 2. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta atau dengan pemerintah kabupaten tetangga (Inhil-Riau) yang sangat potensial melalui MoU yang saling menguntungkan. 3. Menyehatkan

BUMD

Jabung

Sakti

melalui

revitalisasi

dan

restrukturisasi kinerja BUMD, kemudian memfasilitas kerjasama antara BUMD dengan pihak swasta. 4. Kegiatan investasi lebih diarahkan pada meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan yang

BAB 3

Hal

- 78 -


dapat melibatkanmasyarakat luas (sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan/kelautan) yang disertai dengan pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis potensi lokal. 5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain melalui skema FDI (foreign direct investment). Hal ini sangat dimungkinkan mengingat Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Sumberdaya alam (migas dan batu bara) dan sumbedaya kelautan yang belum tergarap secara maksimal, terutama batu bara dan kelautan. 6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas untuk PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negri) dengan berbagai kemudahan dengan pelayanan yang prima. Bahkan bila memungkinkan akan diterapkan taxe holiday. 7. Mendorong investasi masyarakat local di berbagai sector, terutama pada upaya pengembangan potensi lokal yang berbasis ketahanan pangan dan mempunyai nilai tambah yang tinggi. 8. Khusus pengembangan ekonomi kerakyatan, investasi lebih diarahkan pada

pemberdayaan

masyarakat

melalui

pemanfataan

sumber

pendanaan yang murah (KUR dan KUPEM dan CSR).

Perkembangan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran daerah yaitu penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pada tahun 2011 sebesar Rp. 7 milyar, peruntukkannya ke Bank Jambi sebesar 4 milyar ke Bank Tanggo Rajo BPR Rp. 2,5 milyar ke BUMD Jabung Sakti Rp. 500 juta. Sedangkan

tahun

2012

penyertaan

modal

pemerintah

daerah

peruntukannya ke Bank Jambi sebesar Rp. 12,5 milyar dan tahun 2013 sebesar Rp. 22,5 milyar. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 11 milyar dan tahun 2015 tidak dianggarkan dengan asumsi sudah terpenuhi di tahun 2014. Pembiayaan daerah dari sisi penerimaan dari tahun 2011 cenderung terjadi kenaikan, hal tersebut dikarenakan adanya sisa lebih penggunaan anggaran tahun lalu sebagai akibat dari serapan anggaran tahun lalu. Adapun SILPA tahun berkenaan tahun 2011 sebesar Rp. 360,516 milyar

BAB 3

Hal

- 79 -


yang terdiri dari surplus belanja sebesar Rp. 163, 895 milyar di tambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp. 196,620 milyar. SILPA tahun 2012 menjadi Rp.

Rp.

128,915

476,931

milyar

milyar

ditambah

yang

diperoleh

dengan

dari

surplus

belanja

netto

sebesar

pembiayaan

Rp. 348,016 milyar sedangkan tahun 2013 walaupun terjadi defisit belanja sebesar Rp. (14,856) milyar namun pembiayaan netto sebesar Rp. 454,431 milyar sehingga masih terjadi SILPA sebesar Rp. 439,574 milyar. Begitu juga pada tahun 2014 walupun terjadi defisit belanja Rp. (213,404) milyar namun pembiayaan netto jauh lebih besar yaitu Rp. 325,740 milyar sehingga SILPA masih relatif tinggi sebesar Rp. 112,335 milyar namun dibandingkan tahun 2013 terjadi penurunan, artinya serapan keuangan dan realisasi program kegiatan terjadi peningkatan.

Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2014 (dalam jutaan rupiah) REALISASI TAHUN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH 2011

2012

2013

2014

203.620,67

360.516,20

476.931,22

439.432,56

203.620,67

360.516,20

476.931,22

439.432,56

0

0

0

0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

7.000,00

12.500,00

22.500,00

22.500,00

Penyertaan Modal (Investasi ) Pemerintah Daerah

7.000,00

12.500,00

22.500,00

11.000,00

PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

SILPA Tahun lalu



Pengembalian Penyertaan Modal





113.692,35

Pembayaran Pokok Utang

PEMBIAYAAN NETTO

196.620,67

348.016,20

454.431,22

325.740,21

SURPLUS/DEFISIT BELANJA

163.895,53

128.915,02

(14.856,26)

(213.404,69)

SILPA TAHUN BERKENAAN

360.516,20

476.931,22

439.574,96

112.335,52


BAB 3

Hal

- 80 -


Selanjutnya Tabel 3.6 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pembiayaan daerah selama tahun 2011-2014 juga sebagian besar berasal dari SILPA tahun lalu yang nilainya cukup signifikan, sehingga pembiayaan netto masih cenderung tinggi walaupun terjadi defisit belanja seperti pada tahun 2013. Apalagi ada surplus belanja di tahun 2011 – 2012 semakin menambah tingginya Angka SILPA di tahun berkenaan. Kondisi

ini

menunjukkan

bahwa

pembiyaan

APBD

Kabupaten

Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2011-2014 sangat tergantung pada SiLPA, baik SiLPA tahun anggaran sebelumnya maupun tahun berkenaan. Namun pada tahun 2015 ini terjadi defisit anggaran yang mengakibatkan tidak adanya SiLPA untuk tahun 2016. 3.2.4. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Berbagai

pertimbangan

atas

arah

kebijakan

pendapatan,

arah

kebijkan belanja dan arah kebijakan pembiayaan seperti di uraikan di atas, bahwa turunnya harga minyak dunia pada tahun 2015 mempengaruhi pendapatan

dana

bagi

hasil

migas

pada

pos

dana

perimbangan.

Ketergantungan belanja daerah terhadap dana perimbangan mengakibatkan defisit anggaran pada tahun 2015 ini dan akan berpengaruh pada proyeksi anggaran tahun 2016. Gambaran kondisi pendanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercermin pada tabel realisasi dan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

BAB 3

Hal

- 81 -


Tabel 3.8

No

Realisasi dan Proyeksi APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2013 s.d 2016 (dalam juta rupiah)

Uraian

1

PENDAPATAN DAERAH

1.1 1.1.1 1.1.2

Pendapatan asli daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah

1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Realisasi TA. 2013

Realisasi TA. 2014

Target TA. 2015

Proyeksi TA. 2016

54.642,06 12.105,60

75.823,51 20.705,61

71.943,82 17.315,00

76.640,88 18.092,00

8.803,32

17.877,37

14.995,26

19.580,69

3.885,49

7.600,11

3.396,00

8.900,00

29.847,65

29.640,42

36.237,57

30.068,19

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg sah

1.2 1.2.1

Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

958.591,56

908.800,12

1.082.839,64

690.895,62

567.051,45

478.607,19

613.782,63

304.767,35

1.2.2

Dana Alokasi Umum

387.991,55

429.955,33

461.000,00

386.128,27

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

3.548,56

540,72

8.057,00

88.722,61

115.683,02

144.903,87

138.701,98

30.730,66

44.954,32

34.514,45

37.738,37

49.053,35

65.528,70

97.389,42

100.963,61

8.005,36

5.200,00

13.000,00

1.101.956,23

1.100.609,76

1.299.687,33

906.238,47

Belanja Tidak Langsung Belanja pegawai Belanja bunga Belanja subsidi Belanja hibah Belanja bantuan sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga

358.926,08 325.906,04

425.883,25 356.475,01

618.778,96 471.820,14

620.684,41 475.394,33

2.802,23 6.633,20 2.128,75

2.803,00 3.464,75

3.337,00 24.720,75 4.363,00

7.670,70 5.192,83 250,00

571,59

61.852,04

571,59

628,75

20.543,78

752,46

109.041,37

126.695,86

340,50

536,00

4.925,13

4.851,94

Belanja Langsung

757.886,40

888.1131,20

980.871,63

285.554,07

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

1.3.4 1.3.5

Lain-lain pendapatan daerah yg sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan PemerintahDaerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya Jumlah Pendapatan

2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

2.1.8 2.2

933,24

BELANJA DAERAH

2.2.1

Belanja pegawai

65.989,46

81.588,94

98.896,62

28.848,59

2.2.2

Belanja barang dan jasa

234.152,36

220.118,19

303.153,45

88.432,24

2.2.3

Belanja modal

457.744,61

586.424,07

578.821,55

168.274,24

1.116.812,49

1.314.014,45

1.599.650,59

906.238,47

(14.856,26)

(213.404,69)

(299.963,26)

0

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

BAB 3

Hal

- 82 -


3 3.1 3.1.1

3.2 3.2.1 3.2.2

PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan Daerah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang

476.931,22

439.574,96

299.963,26

0

476.931,22

439.574,96

299.963,26

0

22.500,00

113.692,35

0

0

22.500,00

11.000,00

0

0

102.692,35

PEMBIAYAAN NETTO

454.431,22

325.740,21

299.963,26

0

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

439.574,96

112.335,52

0

0

Sumber: APBD Kab. Tanjab Barat TA. 2014 serta Hasil Analisis dan Proyeksi

Proyeksi pendapatan tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat

No. 31 Tahun 2014 tentang Penjabararan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperkirakan

sebesar

Rp. 1,299 triliun dengan proyeksi kontribusi dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 71,943 milyar, dana perimbangan Rp. 1,082 Triliun

dan lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp. 144,903 milyar

sedangkan pada tahun 2016, pendapatan di targetkan sebesar 906,238 milyar dengan proyeksi kontribusi dari PAD sebesar Rp. 76,640 milyar, Dana Perimbangan sebesar Rp. 690,895 milyar dan dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 138,701 milyar. Proyeksi belanja tahun 2015 sebesar Rp. 1,599 triliun dengan rincian belanja tidak langsung di proyeksikan Rp. 618,778 milyar atau 37,84% dari total belanja dan belanja langsung Rp. 980,871 Milyar atau 62,16% dari total belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut di tutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 299,963 milyar. Sedangkan

Belanja

Daerah

pada

tahun

2016

ditargetkan

sebesar

Rp. 906,238 milyar dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 620,684 milyar dan belanja langsung di targetkan Rp. 285,554 milyar atau perbandingan Belanja Tidak Langsung sebesar 68 % dan Belanja Langsung 32 %.

BAB 3

Hal

- 83 -


PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dari Kepala Daerah terpilih pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015 ini. Untuk tetap menjaga kesinambungan mengacu pada

pembangunan,

prioritas

dan

sasaran

pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun

2011-2016. Dalam RPJMD tersebut, telah merinci lima tujuan pembangunan yang di jabarkan menjadi 26 sasaran pokok pembangunan yang menjadi kebutuhan untuk dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun. Lima tujuan pembangunan yang telah ditetapkan menjadi prioritas pembangunan tahunan daerah melalui arah kebijakan yang diambil untuk menentukan program tahunan. Adapun prioritas pembangunan tahun 2016 Kabupaten Tanjung Jabung

Barat

diuraikan

sesuai

dengan

sasaran

pokok

dan

arah

pembangunan sebagai berikut : 1.

Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum Pembangunan

infrastruktur

dilakukan

melalui

kegiatan

pembangunan jalan, jembatan, dan sarana pendukung lain yang dapat mendukung transportasi darat maupun laut/air, demikian dengan pembangunan sarana pelayanan oleh dengan itu pembangunan

sarana kebutuhan

halnya

Pemerintah. Sejalan dasar lainnya seperti

kelistrikan, telekomunikasi dan air bersih harus dituntaskan karena hal ini terkait dengan kegiatan pembangunan lainnya seperti percepatan investasi, pengembangan kawasan pertumbuhan, dan perkembangan

BAB 4

Hal

- 84 -


pengusaha kecil dan koperasi. Kerjasama dengan berbagai penyediaan kebutuhan ini harus ditingkatkan. Sasaran pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2016 dalam prioritas

Pembangunan

pembangunan

ini

infrastruktur

adalah jalan

terselenggaranya dan

jembatan,

percepatan terpenuhinya

pembangunan infrastruktur energi dan listrik, terciptanya kualitas sumber daya air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi yang lebih merata serta terpenuhinya pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, fokus utama pembangunan di arahkan pada :

2.

o

Percepatan pembangunan infra struktur jalan dan jembatan;

o

Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan;

o

Infrastruktur air bersih, listrik dan telekomunikasi;

o

Infrastruktur ekonomi, pertanian dan pedesaan;

o

Pembangunan infrastruktur angkutan laut dan sungai.

Meningkatkan

Kesejahteraan

Melalui

Pengentasan

Kemiskinan,

Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Peningkatan kesejahteraan yang menjadi prioritas pembangunan kedua

ini

mendasar

diarahkan terutama

pengangguran

dan

untuk

mampu

penciptaan penurunan

memecahkan

kesempatan tingkat

masalah

kerja,

kemiskinan,

sosial

pengurangan pengembangan

ekonomi pedesaan dan pemenuhan hak dasar masyarakat dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Mantapnya stabilitas ekonomi diharapkan

mampu

diimplementasikan

mendorong

dengan

pertumbuhan

pemerataan

ekonomi

pembangunan

yang

antara

lain

mendorong pembangunan pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja serta perluasan lapangan usaha. Dengan demikian

pemecahan

masalah-masalah

sosial

mendasar

seperti

kemiskinan dan pengangguran dapat segera dipecahkan.

BAB 4

Hal

- 85 -


Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

dengan

berkurangnya

jumlah

penduduk

miskin dan meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat; meningkatnya distribusi pendapatan dan berkurangnya kesenjangan pembangunan antar kecamatan dan desa; perbaikan iklm pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal sehingga mengurangi angka pengangguran; meningkatkan kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan

sosial;

terkendlinya

pertumbuhan

penduduk

dan

meningkatnya keluarga kecil berkualitas, Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, fokus utama pembangunan di arahkan pada :

3.

o

Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan;

o

Pengurangan angka pengangguran;

o

Perluasana lapangan usaha dan kesempatan kerja;

o

Pemenuhanatas layanan pendidikan dankesehatan;

o

Pengembangan ekonomi pedesaan;

o

Peningkatan pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera;

o

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;

o

Percepatan pembangunan pedesaan melalui UKMK dan agroindustri;

o

Peningkatan Ketahanan Pangan;

o

Pemenuhan Hak Atas Berusaha;

o

Pemenuhan Hak Atas Perumahan;

o

Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Pengelolaan Air Baku;

o

Pemenuhan Hak Atas tanah;

o

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT);

o

Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS );

o

Pengembangan Ekonomi Dan Kawasan Pesisir;

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya Prioritas pembangunan ini diarahkan pada pembangunan SDM yang

diprioritaskan

pada

aksebilitas

pendidikan

berkualitas

dan

pelayanan kesehatan, kualitas kehidupan beragama serta peran pemuda

BAB 4

Hal

- 86 -


dan prestasi olahraga.

Peningkatan

kualitas pelayanan di bidang

pendidikan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan kualitas guru, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran pendidikan serta dengan pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholder). Peningkatan kualitas dan aksesibilitas

pelayanan

kesehatan, antara lain melalui

peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medis, peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasaran kesehatan dan ketersediaan obat-obatan serta dengan keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam

upaya

preventif

dan

promotif

dalam

peningkatan

kualitas

kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas dibidang sosial budaya diarahkan pada kualitas kehidupan beragama yang dilakukan dengan memfasilitasi dan membantu pelaksanaan pendidikan agama dan saranasarana peribadatan, demikian juga peningkatan peran pemuda dan prestasi

olahraga

dilakukan

dengan

memfasilitasi

dan

membantu

kegiatan organisasi kepemudaan dan sarana olahraga. Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah terwujudnya pemerataan

akses

terhadap

pendidikan

berkualitas;

terwujudnya

pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat; terwujudnya kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat; terwujudnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah serta terciptanya peran pemuda dan prestasi olahraga (prestise daerah). Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, fokus utama pembangunan di arahkan pada : o

Perluasan dan pemerataan akses pendidikan berkualitas;

o

Peningkatan dan perluasan akses pelayanan kesehatan;

o

Peningkatan peran Agama dan Budaya dalam pembangunan;

o

Peningkatan peran Pemuda dan Prestasi Olahraga;

o

Peningkatan kualitas tenaga guru dan tenaga kependidikan;

o

Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis;

BAB 4

Hal

- 87 -


4.

Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis

Sumber

Daya

Alam

Agribisnis

dan

Agroindustri

yang

Berwawasan Lingkungan

Prioritas pembangunan ini diarahkandalam rangka pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah dengan dukungan peningkatan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta terciptanya keseimbangan antara aspek pemanfaatan sumber daya alam sebagai modal pertumbuhan ekonomi atau resource based economy perikanan,

kehutanan,

pertambangan

dan

mineral)

(pertanian,

dengan

aspek

perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai penopang sistem kehidupan (life support system).

Disamping itu potensi

pertanian secara luas harus dikembangkan ke arah pembangunan pemberdayaan sistem Agribisnis yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat basis perekonomian secara luas khususnya di perdesaan. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, koperasi dan UMKM diharapkan berperan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada terutama dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat, sekaligus turut memperbaiki kondisi persaingan usaha di pasar melalui dampak eksternalitas positif yang ditimbulkannya. Sementara itu Koperasi dan UMKM sebagai wadah pengembangan industri rumah tangga dan perdagangan berperan dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga terjadi peningkatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah. Sasaran

dari

prioritas

pembangunan

ini

adalah

terciptanya

stabilitas ekonomi makro dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah; terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan ekonomi yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi; terwujudnya pengembangan ekspor dan kepariwisataan

daerah

berbasis

potensi

lokal;

terlaksananya

pemberdayaan usaha nikro kecil dan menengah (UMKM); terwujudnya pengembangan agribisnis dan agro industri berbasis potensi lokal;

BAB 4

Hal

- 88 -


menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan serta penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, fokus utama pembangunan di arahkan pada :

5.

o

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

o

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

o

Penanaman Modal dan Investasi

o

Penyiapan potensi, sarana dan prasarana ekonomi daerah

o

Pengembangan Industri dan Perdagangan

o

Pengembangan insdutri pariwisata

o

Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan

o

Pengembangan Agribisnis dan Agroindustri

o

Pengelolaan SDA dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Penataan Tata Kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum dan HAM serta Kesetaraan Gender Prioritas pembangunan ini diarahkan dalam rangka

menuju

pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan partisipatif merupakan tuntutan dalam mewujudkan good governance,

antara lain

perlu dilakukan Pengembangan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah baik dalam mengembangkan diri sebagai insan pembangunan maupun dalam

memberikan

pelayanan

kepada

masyarakat serta mewujudkan kemandirian pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam wujud perlindungan hak-hak terhadap masyarakat maka supremasi hukum perlu ditingkatkan, disamping itu budaya taat hukum harus menjadi bingkai seluruh aktivitas masyarakat dalam rangka harmonisasi sosial dengan tetap menjunjung nilai-nilai solidaritas, kekeluargaan dan persaudaraan. Untuk itu diperlukan peningkatan

BAB 4

pemahaman

masyarakat

terhadap

peraturan

Hal

dan

- 89 -


perundang-undangan yang berlaku melalui penyuluhan hukum secara terpadu di bidang penegakan hukum dan HAM. Sasaran dari prioritas pembangunan ini adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik, bersih, efisien, berwibawa, transparan dan profesional; terwujudnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara adil; dan terwujudnya kesetaraan gender yang proporsional dalam pembangunanan daerah yang berorientasi pada profesionalisme serta terwujudnya standart pelayanan minimal bagi masyarakat. Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut, fokus utama pembangunan di arahkan pada : o

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

o

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

o

Peningkatan jaminan kepastian hukum dan HAM

o

Peningkatan kesetaraan gender

o

Peningkatan keamanan dan ketertiban Prioritas pembangunan daerah, sasaran, program pokok dan pagu

indikatif yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB 4

Hal

- 90 -

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 TABEL 4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat No

Prioritas Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan Daerah

Nama Program

Anggaran Rp)

1

2

3

4

5

1 Meningkatkan Kualitas 1 Terselenggaranya Percepatan dan Ketersediaan Infra- Pembangunan Infrastruktur Jalan struktur Pelayanan dan jembatan umum

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

8.200.000.000

Dinas PU

Progam Peningkatan Jalan dan Jembatan

26.500.000.000

Dinas PU

1.500.000.000

Dinas PU

Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan

537.255.000

Dishub Infokom

2. Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur energi dan listrik

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

702.758.700

DESDM

3 Terciptanya kualitas sumberdaya air bersih dan ketersediaan jaringan irigasi yang lebih merata

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya

10.253.000.000

Dinas PU

166.961.000

DESDM

4 Terpenuhinya pembangunan Penambahan Ruang Kelas Sekolah infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

2.245.011.000

DISDIK

5.464.800.000

RSUD

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata

393.150.000

RSUD

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

325.300.000

Dinas PU

Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan

23.134.908.541

Dinas PU

Program Pemanfaatan Ruang

10.000.000.000

Dinas PU

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

300.000.000

Dinas PU

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

118.450.000

Dinas PU

93.300.000

Dinas PU

Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Air Tanah

Program Pengembangan Sistem Informasi dan Statistik Daerah

BAB 4

SKPD Penaggung Jawab 6

Hal -91-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 2 3 2 Meningkatkan Kesejah- 1 Meningkatnya kesejahteraan teraan Melalui Pengen- masyarakat berkurangnya jumlah tasan Kemiskinan, Pen- penduduk miskin dan meningkatciptaan Lapangan Kerja nya taraf pendidikan dan dan Pemerataan Penda- kesehatan masyarakat patan

4 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

5 824.533.653

6 KKP

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

104.500.000

DTPH

Program Ketahanan Pangan Perkebunan

277.902.500

Perkebunan


145.649.900

Perkebunan


818.350.000

Bapekanhut

75.017.517

Sosnakertrans

187.332.500

Sekretariat Daerah

93.645.000

BKBPMP

331.189.000

PPKTB

150.000.000

DPK

84.270.000

BKBPMP

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Program Keluarga Berencana 2 Peningkatan distribusi pendapatan Program Peningkatan Iklim Usaha dan berkurangnya kesenjangan Kecil Menengah Yang Kondusif pembangunan antar kecamatan dan desa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

DTPH

337.134.033

DTPH

1.038.894.426

Kecamatan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

779.158.639

Bapekanhut

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

330.963.000

BKBPMP

1.059.749.000

BKBPMP

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Perdesaan

BAB 4

1.530.770.000

3 Perbaikan iklim pasar kerja yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi angka pengangguran

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

225.000.000

Sosnakertrans

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

582.304.200

Sosnakertrans

4 Meningkatnya kualitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

78.000.000

Sosnakertrans

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

177.974.500

Sosnakertrans

Hal -92-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1

2

3

4

3 Meningkatkan Kualitas 1 Terwujudnya pemerataan akses Pendidikan, Kesehatan, terhadap pendidikan berkualiatas Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Sosnakertrans

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

88.285.000

BKBPMP

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidkan

1.634.162.500

DISDIK

Program Pendidikan Anak Usia Dini

2.000.695.000

DISDIK

795.699.700

DISDIK

1.160.306.750

DISDIK

Program Pendidikan Non Formal

389.375.000

DISDIK

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

301.738.096

DISDIK

12.268.102.200

DISDIK

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah

Program Proses Belajar Mengajar Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2 Terwujudnya pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat

150.582.214

PDE PKD

Program upaya kesehatan masyarakat

2.941.593.756

DINKES

Program Obat dan perbekalan Kesehatan

4.062.497.500

DINKES

279.843.000

DINKES

93.100.000

DINKES

422.600.000

DINKES

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.984.200.000

DINKES

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

13.461.888.000

DINKES

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

95.200.000

DINKES

Program Upaya Kesehatan Perorangan

65.760.000

DINKES

Program upaya kesehatan masyarakat

7.022.762.112

RSUD

116.400.000

RSUD

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

Program Pengumpulan dan Analisis Data dalam Rangka Rencana Strategis RS

BAB 4

6

140.000.000

Program Perlindungan Sosial 5 Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas

5

Hal -93-


2

3

3 Terwujudnya kualitas pelayanan, pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat

4 Terwujudnya Pengengembangan nilai-nilai budaya daerah

4 Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat

5 118.070.000

Program dan Keagamaan Kemasyarakatan

2.090.660.100

Sekretariat Daerah

Program Keagamaan dan Kemasyarakatan

1.812.184.111

Kecamatan


499.992.200

Kelurahan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

641.626.800

Disporabudpar

5 Terciptanya peran pemuda dan Peningkatan Sarana dan Prasarana prestasi olahraga (prestise daerah) Olahraga

6 Terciptanya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial

853.710.000

Disporabudpar

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

65.200.000

Kecamatan

Program Pembinaan dan Fasilitasi Kesejahteraan di Bidang Sosial Kemasyarakatan

144.207.600

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pengembangan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

115.000.000

Kesbangpol

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )

205.000.000

Kesbangpol

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

1.267.850.000

Satpol PP

146.000.000

BKBPMP

161.120.000

Perindag Proda

189.860.020

Perindag Proda

320.500.000

Perindag Proda

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

332.950.000

Perindag Proda

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

418.860.000

Perindag Proda

Promosi dan Bazar Produk KUKM

465.800.000

Perindag Proda

Pameran Potensi Unggulan Daerah

78.500.000

Perindag Proda

Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, Perdagangan & jasa

74.750.000

Perindag Proda

4 Meningkatkan Perekono-1 Terciptanya stabilitas ekonomi Program Peningkatan dan mian Daerah dan Penda- makro dalam mendukung tercapai- Pengembangan Ekspor patan Masyarakat Berba- nya pertumbuhan ekonomi yang sis SDA, Agribisnis dan tinggi dan berkualitas serta Program Perlindungan Konsumen peningkatan kemampuan

wawasan Lingkungan

pendanaan pembangunan daerah

Disporabudpar

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Agroindustri yang Ber-

6 BKBPMP

dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Sentrasentra Industri Potensial

BAB 4

Hal -94-


2

3

4

6

Program Promosi Daerah

125.792.000

Perindag Proda

Program Peningkatan Teknologi Industri

164.000.000

Perindag Proda

Program Pengembangan kapasitas dan Kinerja jaringan penelitian dan pengembangan

102.389.700

Litbangda

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Ekonomi dan Keuangan

100.124.700

Litbangda

2 Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan ekonomi yang mampu mengurangi praktek ekonomi biaya tinggi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

197.832.000

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

128.450.800

BAPPEMDAL

3 Terwujudnya pengembangan ekspor dan Kepariwisataan daerah berbasis potensi lokal

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

280.093.000

Disporabudpar

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

665.135.000

Disporabudpar

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

160.000.000

Koperasi UMKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

336.000.000

Koperasi UMKM

60.000.000

Koperasi UMKM

4 Terlaksananya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif 5 Terwujudnya pengembangan Agribisnis dan Agroindustri berbasis potensi lokal

1.632.700.000

Bapekanhut

Program Pengembangan Agribisnis

127.116.000

Perkebunan

Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Perikanan dan Peternakan

194.834.500

Sekretariat daerah

Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian

87.088.800

Sekretariat daerah

Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

235.162.300

Sekretariat daerah

Program Peningkatan Penerapan Tekhnologi Pertanian/Perkebunan

2.699.996.000

DTPH

364.150.000

DTPH

Program Sarana, Prasarana dan Informasi Teknologi Penyuluhan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

BAB 4

5

Hal -95-


2

3 6 Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan

4 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

5 50.000.000

6 Dinas Kehutanan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

80.000.000

Dinas Kehutanan

Program Perlidungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

480.000.000

Dinas Kehutanan

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

140.000.000

Dinas Kehutanan

Perencanaan dan Pengembangan Hutan

80.000.000

Dinas Kehutanan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

156.902.800

Perkebunan

1.006.229.381

Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

50.000.000

DPK

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

345.000.000

DPK

Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

110.000.000

DPK

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Tawar

562.650.000

DPK

Program Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

250.000.000

DPK

Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

685.000.000

DPK

Program Restocking (Penebaran kembali benih ikan di perairan umum/laut)

165.000.000

DPK

Program Pengawasan Penangkapan Ikan

220.000.000

DPK

Program Peraturan PerundangUndangan Bidang Perikanan dan Kelautan

43.080.985

DPK

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

95.450.000

DPK

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

524.250.000

Peternakan

1.113.551.000

Peternakan

328.495.567

Peternakan

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

BAB 4

Hal -96-


2

3

4

119.639.000

Peternakan

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi

316.894.000

Litbangda

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

60.000.000

BLHD

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

349.815.000

BLHD

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

173.306.800

BLHD

Program Peningkatan Kualitas Akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup

140.975.000

BLHD

65.583.460

BLHD

2.903.260.000

PPKTB

Program Pengembangan Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh

104.550.000

PPKTB

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas

150.886.000

DESDM

Program Peningkatan Pelayanan dan Informasi Pertambangan

240.465.900

DESDM

Program Perencanaan Tata Ruang

468.675.800

BAPPEMDAL

52.911.571.655

Seluruh SKPD

17.800.022.689

Seluruh SKPD

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.667.955.000

Seluruh SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

2.142.675.000

Seluruh SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.650.879.500

Seluruh SKPD


5 Meningkatkan Tata Kel- 1 Terselenggaranya Tata Pemerintah- Program Pelayanan Administrasi ola Pemerintahan, Kean yang baik, bersih, efisien, Perkantoran pastian Hukum dan berwibawa, transparan dan HAM Serta Kesetaraan profesional Program Peningkatan Sarana dan Gender Prasarana Aparatur

BAB 4

6

Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah

Program peningkatan Pengendalian Polusi

7 Penerapan tata ruang wilayah sebagai acuan kebijakan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan

5

Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

380.959.586

Kecamatan

Program Penataan Administrasi Kependudukan

279.729.558

Kecamatan

Hal -97-


2

3

4 Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5 260.508.502

1.864.523.700

BAPPEMDAL

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

391.813.300

BAPPEMDAL

Program Kerjasama Pembangunan

292.809.865

BAPPEMDAL

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

366.770.800

BAPPEMDAL

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

144.987.000

BAPPEMDAL

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

110.000.000

Kesbangpol

55.000.000

Kesbangpol

355.000.000

Kesbangpol

Program Pembauran Kebangsaan

85.000.000

Kesbangpol

Program Ketahanan Ekonomi

35.000.000

Kesbangpol

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Memasyarakatkan dan Menyebarluaskan Bela Negara Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam

Kesbangpol

399.859.839

BKD

BPBK 2.043.055.000 525.342.100

BPBK

82.140.000

BPBK

Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

734.262.900

Sekretariat Daerah

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

679.665.800

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

401.378.200

Sekretariat Daerah

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

390.880.200

Sekretariat Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dan Kebakaran

BAB 4

6 Kecamatan

Hal -98-


2

3

4 Program pengelolaan kekayaan daerah Kab. Tanjab Barat

5 170.960.000

6 Sekretariat Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

377.774.900

Sekretariat Daerah

Program Pembakuan Nama Rupa Bumi

228.631.000

Sekretariat Daerah

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi

195.514.300

Sekretariat Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

208.309.700

Sekretariat Daerah

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Serta usaha Kecil dan Mikro

412.757.800

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Usaha Industri dan Migas

156.999.000

Sekretariat Daerah

2.433.779.800

Sekretariat Daerah

223.916.800

Sekretariat Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Komda Lansia Kabupaten

72.290.100

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan

-

Sekretariat Daerah


274.686.500

Sekretariat Daerah

Program Pengembangan Data/ Informasi

420.696.699

Sekretariat Daerah

4.123.091.543

Sekretariat DPRD

625.614.500

Sekretariat DPRD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.216.535.293

Inspektorat

25.000.000

Inspektorat

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

137.350.000

DIPENDA

Program Pengembangan Data/ Informasi

350.000.000

BAPPEMDAL

Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

BAB 4

Hal -99-


2

3

4 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6 DIPENDA

2.128.912.977

DIPENDA

165.865.200

Sekretariat daerah

1.018.589.600

Sekretariat daerah

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

147.099.500

Sekretariat daerah


2.215.589.171

Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Dukcapil

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

700.800.000

Dishub Infokom

Program Peningkatan Kelaikan Pengujian Kendaraan Bermotor

109.000.000

Dishub Infokom

Program Peningkatan KORPRI

437.768.015

Set KORPRI

Program Kerja Sama Informasi dengan Masa Media

90.000.000

PDE PKD

Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemberdayaan Teknologi Informasi

311.260.000

PDE PKD

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

120.000.000

PDE PKD

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

100.000.000

PDE PKD

2 Terwujudnya jaminan kepastian Hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara adil.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

461.463.200

Sekretariat Daerah

3 Terwujudnya Kesetaraan Gender yang proporsional dalam pembangunan daerah yang berorientasi pada profesionalisme

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

4 Terwujudnya standar pelayanan minimal bagi masyarakat TOTAL KESELURUHAN

BAB 4

5 87.700.000

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1.000.000.000

BKBPMP

154.000.000

BKBPMP

67.090.900

Kantor Kelurahan

648.841.888

KPPT

285.554.067.841

Hal -100-


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016

Pembangunan tahun 2016 diprioritaskan pada bidang-bidang pembangunan sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas dan ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum; 2. Meningkatkan

Kesejahteraan

Melalui

Pengentasan

Kemisikinan,

Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan; 3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Sosial Budaya; 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan masyarakat berbasis Sumber Daya Alam Agribisnis dan Agroindustri yang Berwawasan Lingkukngan; 5. Penataan Tata kelola Pemerintahan, Kepastian Hukum dan HAM serta Kesetaraan Gender. Untuk itu program dan kegiatan tahun 2016 difokuskan pada pencapaian sasaran prioritas pembangunan diatas. Adapun rekapitulasi program dan kegiatan prioritas tahun 2016 berdasarkan urusan pemerintahan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB 5

Hal

- 101 -

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rencana Tahun 2016 Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1

2

3

1

URUSAN WAJIB

1 01

PENDIDIKAN

Lokasi Kegiatan

Target Capaian Kinerja

4

5

01

02

BAB 5

6

SKPD Penanggung Jawab

7

8

1.518.563.894.006

DINAS PENDIDIKAN

1

Kebutuhan Sumber Dana Dana/Pagu Indikatif

73.578.911.046

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.499.585.800

01 Penyediaan jasa surat menyurat

Pelayanan administrasi perkantoran meningkat

Kab.Tanjab Barat

12 bulan

11.598.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Kab.Tanjab Barat

12 bulan

246.000.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Kab.Tanjab Barat

12 bulan

148.500.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor


Kab.Tanjab Barat

12 bulan

17.855.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

10 Penyediaan alat tulis kantor


Kab.Tanjab Barat

12 bulan

300.772.800

APBD KAB

Dinas Pendidikan

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Kab.Tanjab Barat

12 bulan

45.050.000

APBD KAB

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 17 Penyediaan makanan dan minuman

Pelayanan administrasi perkantoran meningkat Informasi dari Media dapat diakses

Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat

12 bulan 12 bulan

5.210.000 27.000.000

APBD KAB APBD KAB

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan


Kab.Tanjab Barat

12 bulan

28.200.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Peningkatan Kinerja

Kab.Tanjab Barat

12 bulan

404.200.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran


Kab.Tanjab Barat

12 bulan

265.200.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

2.245.011.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

178.000.000 24.000.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Pendidikan

2.447.011.000

03 Penambahan Ruang Kelas Sekolah

Terlaksananya pembangunan ruang kelas sekolah

Kab.Tanjab Barat

Unit

06 Pembangunan Gedung Kantor 08 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab.Tanjab Barat

Sekolah Unit

Kab.Tanjab Barat

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Hal -102-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kab.Tanjab Barat

108 stell


06

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

59 71 73 78

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ( PAUD FORMAL ) Gebyar PAUD Tingkat Provinsi Bantuan Operasional Penyelenggaraan TK satu atap

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

Kab.Tanjab Barat

12 bulan

01 02 03 04 05 06 07 08 09

Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD ( FLS2N SD ) Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMP ( FLS2N SMP ) Pembinaan dan Pengiriman Peserta O2SN Tingkat SMP Pembinaan dan Pengiriman Peserta O2SN Tingkat SD Ujian Nasional dan UASBN PAI SMP/MTs Negeri dan Swasta Ujian Sekolah SD / MI dan UASBN PAI Olimpiade Sains Nasional Tingkat SD Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMP Lomba Cerdas Cermat Tim Pembina UKS

Terselenggaranya pendidikan anak usia dini Menciptakan Tutor PAUD yang Berkualitas Melahirkan anak yang sehat, cerdas dan ceria

Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat

100% 100% 100% 100%

Pengiriman Lomba Debat Bahasa Tingkat SMA dan SMK ke Provinsi Aubade Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tingkat Kabupaten Lomba Sekolah Sehat (LSS) Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMK ke Provinsi 05 Ujian Nasional SMA/MA, SMK dan USBN PAI Tingkat SMA/SMK 06 Pengiriman Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa & Bernegara ke Provinsi 07 Training Center & Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMA (Bidang Dikmenjur) 01 02 03 04

Dinas Pendidikan

28.250.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

1.393.600.000 501.400.000 54.995.000 50.700.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

795.699.700 Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba Terlaksananya Lomba

Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Program Pendidikan Menengah

17

APBD KAB

2.000.695.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

16

29.425.000 28.250.000

Program Pendidikan Anak Usia Dini

15

BAB 5

29.425.000

100.000.000 100.000.000 53.237.900 53.112.300 165.616.000 154.936.000 45.260.000 75.285.000 48.252.500 1.160.306.750

Terdapatnya peserta lomba debat bahasa tingkat SMA Terlaksananya kegiatan oubade HUT RI tk kabupaten Terlaksananya lomba LSS tingkat SMA sederajat Terdapatnya siswa mengikuti festival dan lomba seni

Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat

100% 100% 100% 100%

14.300.000 73.427.500 185.310.000 19.840.000


Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Terdapatnya peserta lomba penulisan artikel kesehatan Terlaksananya ujian nasional tingkat SMA/MA/SMK


100% 100%

167.324.750 16.350.000

APBD KAB APBD KAB


Terkirimnya lomba cerdas cermat empat pilar

Kab.Tanjab Barat

100%

69.915.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Hal -103-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 08 Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat SMA (Bidang Dikmenjur) 09 Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SMK (Bidang Dikmenjur) 10 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Tingkat SMP dan SMA Sederajat 11 Pengiriman Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK ke Provinsi (Bidang Dikmenjur) 12 Pengiriman Sains Terapan Nasional (OTSN) SMK 13 Pengiriman Lomba Kader Kesehatan Remaja Tingkat Kabupaten 14 Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA

Terlaksananya kegiatan OOSN Terlaksananya lomba olimpiade sains nasional tingkat SMA Terlaksananya kegiatan OOSN SMK subdin dikmen Terlaksananya lomba liga pendidikan


100% 100%

97.805.000 29.020.000

APBD KAB APBD KAB



100% 100%

379.205.000 15.220.000

APBD KAB APBD KAB


Terlaksananya pengiriman LKS SMK Kab.Tanjab Barat Terlaksananya festical dan lomba seni siswa tingkat SMA Kab.Tanjab Barat Terlaksananya lomba olimpiade sains terapan SMK

100% 100% 100%

57.562.500 15.727.000 19.300.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

389.375.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

230.300.000 77.350.000 81.725.000



1.634.162.500

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non Formal

18

04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 15 Operasional rumah pintar 16 Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK Paket A,B dan C

Menekan Kuantitas penduduk buta aksara Terlaksananya kegiatan operasional rumah pintar Terlaksananya UNPK Paket A,B dan C

100% 100% 100%

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

20

01 Diklat Calon Kepala Sekolah TK/SD/SMP/SMA dan SMK

Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga 02 Tes Calon Pengawas dan Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya 03 Forum Ilmiyah Guru (FIG) 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

BAB 5

Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat

Pembekalan Guru PAUD / TK Untuk Memenuhi Standar Kompetensi Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Penilaian Angka Kredit Point Jabatan Fungsional Guru/Pengawas Penilaian Kinerja Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA/SMK Tunjangan Guru PNS / Non PNS SD dan SMP Terpencil Lomba Guru/Kepala TK,SD,SMP,SMA/K,berprestasi dan Guru Favorit Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ( PADAMU NEGERI) Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Online Digitalisasi Dokumen Sertifikasi Guru Lomba Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN-Guru) SMA dan SMK (Dikmenjur) Pengiriman Peserta Lomba Guru Olah Raga dan Seni (PORSENI) Guru Pengiriman Lomba Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Matematika dan IPA Tingkat SMP (Bidang Dikdas) Pengiriman Lomba Olimpiade Sains Nasional Guru (OSN Guru) Mata Pelajaran Matematika dan IPA Tingkat SD (Bidang Dikdas)

Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Mutu Pendidikan dan Tenaga Meningkatnya Kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kab.Tanjab Barat

100%

396.040.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Kab.Tanjab Barat

100%

67.625.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

89.590.000 83.250.000 85.200.000 83.450.000 20.450.000 484.100.000 97.216.000 87.500.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat Kab.Tanjab Barat

100% 100% 100%

17.300.000 25.200.000 56.341.500




100% 100%

24.900.000 8.000.000

APBD KAB APBD KAB


Kab.Tanjab Barat

100%

8.000.000

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Hal -104-


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10 Dana Operasional Manajemen BOS SMA dan SMK

22

Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan

Kab.Tanjab Barat

100%

63.700.500

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 17 Dana Operasional Manajemen BOS Bidang Dikdas 21 Dana Operasional Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah & Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan Pengelolaan Data Akreditasi Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 23 Peningkatan dan Pemeliharaan SIM Pendidikan Meningkatnya Manajemen Pelayanan Pendidikan 31 Pengelolaan Perencanaan Kegiatan Unit Kerja Dinas Pendidikan


100% 100%

92.185.000 53.152.596

APBD KAB APBD KAB



100% 100%

36.950.000 55.750.000

APBD KAB APBD KAB


Program Proses Belajar Mengajar 05 Peningkatan Proses Belajar Mengajar dan Penunjang Pendidikan

Bidang Pendidikan Menengah

BAB 5

301.738.096

12.268.102.200 Meningkatnya proses belajar mengajar

Kab.Tanjab Barat

12 bulan

12.268.102.200

APBD KAB

Dinas Pendidikan

Rehab Total Ruang Kelas Pembangunan RKB Pengadaan Meubeleir Kelas Pembangunan Labor/Ruang Praktek Tata Boga Pembangunan Labor/Ruang Praktek Tata Busana Ruang Praktek Teknik Pengelasan Pengadaan Alat Praktek Mesin Las Pengadaan Komputer Pembangunan Perpustakaan Pembangunan RKB Pembangunan Ruang Kantor Pengadaan Mebeleur Kelas Pembangunan Perpustakaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Pembangunan Labor IPA Pengadaan Mebeleur Kelas Pembangunan RKB Pembangunan Perpustakaan Pengadaan Mebeleur Kelas Pembangunan RKB Pembangunan Kandang Unggas Pembangunan Perpustakaan Pembangunan RKB Pengadaan Meubeleir Kelas Pembangunan Turab

SMKN 1 Kuala Tungkal1 Kuala SMKN Tungkal1 Kuala SMKN Tungkal SMKN 1 Kuala Tungkal SMKN 1 Kuala Tungkal SMKN 1 Betara SMKN 1 Betara SMKN 1 Betara SMKN 1 Betara SMAN 1 Betara SMAN 1 Betara SMAN 1 Betara SMAN 2 Betara SMAN 1 Pengabuan SMAN 1 Pengabuan SMAN 1 Pengabuan SMAN 2 Pengabuan SMAN 2 Pengabuan SMAN 2 Pengabuan SMKN 1 Pengabuan SMKN 1 Pengabuan SMKN 1 Pengabuan SMAN 1 Merlung SMAN 1 Merlung SMAN 1 Merlung

6 Ruang 4 Ruang 4 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Unit 5 Unit 1 Unit 2 Ruang 1 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Ruang 1 Unit 4 Unit 2 Ruang 1 Unit 2 Unit 2 Ruang 1 Unit 1 Unit 2 Ruang 4 Paket 1 Paket

2.224.800.000 1.483.200.000 94.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 200.000.000 40.000.000 350.000.000 741.600.000 375.000.000 47.000.000 350.000.000 450.000.000 450.000.000 94.000.000 815.400.000 375.000.000 47.000.000 815.400.000 150.000.000 375.000.000 619.200.000 97.000.000 450.000.000

APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Hal -105-


Bidang Pendidikan Dasar

Ruang Praktek Multimedia Pengadaan Meubeleir Kelas Pengadaan Alat Praktek Pertanian Pembangunan USB SMK Pembangunan RKB Pengadaan Meubeleir Kelas

SMKN 2 Merlung SMKN 2 Merlung SMKN 2 Merlung SMK Muara Papalik SMAN 2 Tungkal Ulu SMKN 1 Tungkal Ulu

1 Unit 2 Paket 1 Paket 1 Unit 2 Ruang 4 Paket

350.000.000 47.000.000 75.000.000 1.894.800.000 563.400.000 97.000.000

APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV APBD PROV

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

Rehab Total Ruang Kelas Pembangunan RKB Pembangunan USB

SMPN 1 Betara 4 Ruang SDN 1 Kuala 4 Ruang Tungkal SLB Kuala Tungkal 1 Unit

1.318.400.000 1.592.640.000 2.000.000.000

APBD PROV APBD PROV APBD PROV


Pembangunan RKB

SMAN 2 Betara Kec. Kuala Betara SMAN 2 Tungkal Ulu Kec. Tungkal SMAN 2 KualaUlu Tungkal Kec. Tungkal Ilir SMAN 3 Tungkal Ulu Kec. Tungkal Ulu SMAN 3 Merlung Kec. Merlung SMA PN Seberang Kota Kec. Seberang Kota SMK PN Muara Papalik Kec. Muara Papalil SMK PN Bram Itam Kec. Bram Itam

2 Ruang

896.400.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

619.200.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

741.600.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

619.200.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

619.200.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

2.100.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

1.850.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

2.100.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

SMKN 1 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SMKN 1 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

Bidang Pendidikan Menengah Pembangunan USB dan Ruang Kelas Baru

Pembangunan USB

Pembangunan Labor/Ruang Praktek

Ruang Praktek Tata Boga

Ruang Praktek Tata Busana

BAB 5

Hal -106-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Ruang Praktek Teknik Pengelasan Ruang Kesenian dan Kebudayaan

Pembangunan Kandang Unggas Ruang Praktek Multimedia Ruang Laboratorium IPA Ruang Praktek Multimedia

Pengadaan Peralatan Labor/Ruang Praktek

Pengadaan Peralatan Labor Multimedia

Pengadaan Peralatan Labor Multimedia Pengadaan Peralatan Labor Multimedia Pengadaan Peralatan Ruang Praktek Tata Boga

Pengadaan Peralatan Ruang Praktek Tata Busana

Pengadaan Peralatan Ruang Praktek Nautika Kapal Penangkapan Ikan Pengadaan Peralatan Alat Praktek Teknik Pengelasan

SMKN 1 Betara Kec. Betara SMKN 1 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SMKN 1 Pengabuan Kec. Pengabuan SMKN 1 Betara Kec. Betara SMAN 1 Betara Kec. Betara SMKN 2 Merlung Kec. Merlung

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

500.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

150.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

SMKN 1 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SMKN 2 Merlung Kec. Merlung SMKN 1 Betara Kec. Betara SMKN 1 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SMKN 1 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SMKN 2 Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SMKN 1 Betara Kec. Betara

1 Paket

200.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Paket

200.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Paket

200.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Paket

50.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Paket

100.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

250.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

250.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

593.280.000

APBN

Dinas Pendidikan

990.720.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Paket

Bidang Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Pembangunan USB dan Ruang Kelas Baru

Pembangunan RKB

Pembangunan USB

BAB 5

SDN 3/V Kuala 2 Ruang Tungkal Kec. Tungkal Ilir SD PN Muara 1 Unit Papalik Kec. Muara Papalik

Hal -107-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Pembangunan RKB

Pembangunan RKB

Pembangunan RKB

Pembangunan RKB (kelas jauh)

Pembangunan RKB

Pembangunan RKB

Pembangunan RKB

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

Rehab Total RKB

Rehab Total RKB

Rehab Total RKB

Rehab Total RKB

Rehab Total RKB Rehab Total RKB

Rehab Total RKB

BAB 5

SDN 24/V Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SDN 59/V Parit Panting Kec. Bram Itam SDN 60/V Parit Panglong Kec. Betara SDN 15/V Serdang Jaya Kec. Betara SDN 185/V Lampisi Kec. Renah Mendaluh SDN 67/V Tanjung Bojo Kec. Batang Asam SDN 34/V Sei Saren Kec. Bram Itam

2 Ruang

593.280.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

593.280.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

593.280.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

593.280.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Ruang

272.880.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

990.720.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

593.280.000

APBN

Dinas Pendidikan

SDN 24/V Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SDN 59/V Parit Panting Kec. Betara SDN 73/V Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SDN 72/V Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SDN 75/V Sei Limau Kec. Tungkal Ilir SDN 36/V Pembengis Kec. Bram Itam SDN 156/V Lubuk Lawas Kec. Batang Asam

2 Ruang

593.280.000

APBN

Dinas Pendidikan

4 Ruang

1.186.560.000

APBN

Dinas Pendidikan

4 Ruang

1.186.560.000

APBN

Dinas Pendidikan

4 Ruang

1.186.560.000

APBN

Dinas Pendidikan

4 Ruang

1.186.560.000

APBN

Dinas Pendidikan

4 Ruang

2.298.240.000

APBN

Dinas Pendidikan

2 Ruang

495.360.000

APBN

Dinas Pendidikan

Hal -108-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Ruang Perpustakaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Ruang Perpustakaan

Ruang Perpustakaan

Ruang Perpustakaan

Ruang Perpustakaan Ruang Perpustakaan

Ruang Perpustakaan

Ruang Perpustakaan

Ruang Perpustakaan

BAB 5

SDN 1/V Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SDN 3/V Kuala Tungkal Kec. Tungkal Ilir SDN 59/V Parit Panting Kec. Bram Itam SDN 60/V Parit Panglong Kec. Bram Itam SDN 75/V Sei Limau Kec. Tungkal Ilir SDN 22/V Betara (kelas jauh) Kec. Betara SDN 158/V Lampisi Kec. Renah Mendaluh SDN 13/V Kampung Baru (kelas jauh) Kec. Batang Asam SDN 22/V Betara Kec. Betara

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

350.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

400.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

350.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

1 Unit

350.000.000

APBN

Dinas Pendidikan

Hal -109-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 DINAS KESEHATAN

01 01

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya

Kab Tanjab Barat

12 bulan

4.440.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan


Tersedianya Telepon, listrik, air dan faximile

Kab Tanjab Barat

12 bulan

240.480.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan


Peningkatan kinerja pengelola keuangan

Kab Tanjab Barat

12 bulan

385.600.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Kab Tanjab Barat

12 bulan

124.713.950

APBD KAB

Dinas Kesehatan


Tersedianya alat tulis kantor

Kab Tanjab Barat

12 bulan

263.145.805

APBD KAB

Dinas Kesehatan


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kab Tanjab Barat

12 bulan

143.002.750

APBD KAB

Dinas Kesehatan

12 Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya alat-alat listrik

12 bulan

87.288.050

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersediaya surat kabar atau bahan bacaan lainnya Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat

12 bulan 12 bulan

7.800.000 154.994.445


Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


Tersedianya honorarium TKS/TKK

Kab Tanjab Barat

12 bulan

2.120.900.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

21 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan

Terkelolanya administrasi keuangan

Kab Tanjab Barat

12 bulan

125.400.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung kantor dalam kondisi baik

Kab Tanjab Barat

12 bulan

496.500.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional

Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik

Kab Tanjab Barat

12 bulan

935.935.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Kab Tanjab Barat

12 bulan

32.000.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

APBD KAB

Dinas Kesehatan

4.000.000.000 14.400.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

APBD KAB

Dinas Kesehatan

30.817.500

APBD KAB APBD KAB

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 09 Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Obat dan Makanan

BAB 5

46.300.000

Pertemuan Perencanaan Pembangunan Kesehatan Daerah Tahun 2017

Kab Tanjab Barat

12 bulan

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan dan Kesehatan 02 Peningkatan Pengetahuan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

16

1.464.435.000

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

06 Penyusunan Rencana Program Kesehatan

15

3.657.765.000


28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 06

59.917.182.256

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

46.300.000

4.062.497.500 Terdapatnya obat dan perbekalan obat kesehatan

Kab Tanjab Barat

100%

Meningkatnya pengetahuan keamanan jajanan anak

Kab Tanjab Barat

64 orang

Meningkatnya mutu penggunaan obat Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang obat dan makanan

Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat

100% 100%

17.280.000

2.941.593.756

Hal -110-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 02 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Kab Tanjab Barat

4 kali

24.240.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

14 Penyelenggaraan Lingkungan Sehat 15 Pemicuan CLTS

Terselenggaranya lingkungan sehat Meningkatnya Penduduk yang menggunakan Jamban Sehat Terlaksananya kegiatan P2WKSS gerakan hidup bersih dan sehat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Kab Tanjab Barat

50.155.000 42.445.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Kab Tanjab Barat

16 PKM 100%

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Kab Tanjab Barat

100%

100.000.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Kab Tanjab Barat

100%

2.724.753.756

APBD KAB

Dinas Kesehatan



21 P2WKSS / Kampanye Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 22 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Akibat Dampak Asap Rokok

19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 02 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 07 Pemberdayaan / Penggerakan Masyarakat Pertemuan PosKestren 08 Sosialisasi dan Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pengembangan Desa Siaga / Posyandu

20

23

BAB 5

Meningkatnya pengetahuan masyarakat pola hidup sehat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Terlaksananya pertemuan poskestren Terlaksananya sosialisasi pengembangan desa siaga / Kab Tanjab Barat posyandu

6 desa 16 PKM 240 orang

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. 07 Penanggulangan Anemia Gizi Ibu Hamil dan Bufas

22

279.843.000 225.243.000 25.200.000 29.400.000

93.100.000 Balita gizi buruk mendapat perawatan

Kab Tanjab Barat

6 desa

54.800.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Ibu hamil mendapatkan 90 tablet Fe

Kab Tanjab Barat

5 bumil

38.300.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan





Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

422.600.000

01 Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk 05 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Terlaksananya kegiatan fogging sarang nyamuk Penanggulangan penyakit menular

07 Pemusnahan/Karantina Sumber Penyebab Penyakit Menular 08 Peningkatan Imunisasi 09 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 14 Pelayanan Bagi Balita dan Anak Sekolah

Karantina sumber penyebab penyakit menular Meningkatnya kegiatan imunisasi Meningkatnya penanggulangan wabah Pelayanan kesehatan bagi balita dan anak sekolah


2 lokasi 6 desa

92.600.000 50.000.000

3 lokasi

200.000.000

Kab Tanjab Barat

71 desa/kel 5 desa 213 SD/MI


Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

30.000.000 30.000.000 20.000.000 1.984.200.000

01 Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

Terlaskananya Penyusunan Standar Pelayanan KesehatanKab Tanjab Barat

100%

450.000.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

02 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya evaluasi standar pelayanan kesehatan

Kab Tanjab Barat

100%

46.300.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

03 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 12 Penyusunan dan Pemutakhiran Data SDMK 17 Pembekalan Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Terdapatnya dokumen standar pelayanan kesehatan

Kab Tanjab Barat

1 dokumen

92.600.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Pemutakhiran data SDMK Meningkatnya pengetahuan tenaga PTT


17 orang 42 orang

92.100.000 1.303.200.000

APBD KAB APBD KAB

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Hal -111-


09 Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu

Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

Kab Tanjab Barat

100%

12.600.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

12 Pelayanan Pasien Jamkesmas dan Jamkesda


Kab Tanjab Barat

100%

3.500.000.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

15 Pelayanan Pasien Jamkesmas Samisake Provinsi Jambi


Kab Tanjab Barat

100%

1.330.000.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

Pelayanan kepada masyarakat miskin

Kab Tanjab Barat

100%

8.619.288.000

APBD KAB

Dinas Kesehatan

APBD KAB

Dinas Kesehatan

APBD KAB

Dinas Kesehatan

APBD KAB

Dinas Kesehatan

1.000.000.000

APBD PROV

Dinas Kesehatan

67.500.000

APBD PROV

Dinas Kesehatan

50.000.000

APBD PROV

Dinas Kesehatan

16 Pelayanan Kapitasi dan Non Kapitasi 31

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

32

Pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

Kab Tanjab Barat

100%

29.500.000

95.200.000 Pemantauan kesehatan wilayah setempat ibu dan anak

Kab Tanjab Barat

95%

95.200.000

Program Upaya Kesehatan Perorangan 01 Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan dan Puskesmas

65.760.000 Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi

Kab Tanjab Barat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Ambulance Puskesmas Double Gardan

Puskesmas Purwodadi Pijoan Baru

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin

Pengadaan PM ASI

Kab. Tanjab Barat

Penyusunan Profil Dinas Kesehatan

Kab. Tanjab Barat

Pengadaan Komputer Data

Puskesmas II Kuala 6 Unit Tungkal

60.000.000

APBD PROV

Dinas Kesehatan

Pelaksanaan Penilaian Puskesmas

Kab. Tanjab Barat

65.000.000

APBD PROV

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik

Program Upaya Kesehatan Perorangan Penilaian Kinerja Puskesmas

BAB 5

29.500.000

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 07 Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS - KIA)

35

13.461.888.000

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

64 orang

65.760.000

2 Unit

1.500 KTK

10 Dokumen

16 Puksesmas

Hal -112-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

BAB 5

Pengadaan Alat Kesehatan

Kab. Tanjab Barat

17.570.000.000

APBN

Dinas Kesehatan

Pembangunan Gedung dan Rehab Gedung

Kab. Tanjab Barat

9.150.000.000

APBN

Dinas Kesehatan

Pengadaan Kendaraan Roda Empat

Kab. Tanjab Barat

3.350.000.000

APBN

Dinas Kesehatan

Hal -113-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. DAUD ARIF

1 02 01

02

05

16


4.076.372.570

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa surat menyurat

RSUD

12 bulan

6.600.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pelaksanaan administrasi perkantoran

RSUD

12 bulan

531.314.330

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya administrasi perkantoran

RSUD

12 bulan

421.428.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya laporan Keuangan

RSUD

12 bulan

141.370.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya alat-alat kebersihan kantor

RSUD

12 bulan

313.273.200

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor


RSUD

12 bulan

98.533.700

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan

RSUD

12 bulan

215.308.340

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

12 Penyedian Komponen Instalasi Listrik

Tersedianya Instalasi Listrik RS

RSUD

12 bulan

138.825.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

15 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan Perundangan

Tersedianya Bahan-bahan Bacaan RS

RSUD

12 bulan

672.000.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien

RSUD

12 bulan

100.000.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

RSUD

12 bulan

354.000.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran

Tersedianya kegiatan operasional RS

RSUD

12 bulan

1.083.720.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

1.404.200.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

77.577.000 174.225.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal


1.656.002.000

09 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

RSUD

97 unit

15 Pengadaan Perlengkapan Pasien 23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Terpenuhinya perlengkapan pasien

RSUD

12 bulan


RSUD

47 unit

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

869.800.000

01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS RSUD

20 orang

150.000.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

07 Bimbingan Teknis Asuhan Keperawatan dan Tenaga Perawat

Tersedianya tenaga yang terampil dan profesional di RS RSUD

12 kali

719.800.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

BAB 5

25.949.286.682

7.022.762.112 Meningkatnya kesehatan masyarakat

RSUD

12 kunjungan

7.022.762.112

Hal -114-


Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata 19 Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit 23 Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit 27 Pengadaan Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen 28 Pengelolaan Rekam Medik RS

27

12 bulan 12 bulan

4.006.000.000 18.790.000

APBD KAB APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal RSUD Kuala Tungkal

RSUD

12 bulan

1.008.000.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

RSUD

12 bulan

264.460.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

RSUD RSUD

33 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan lingkungan RS

RSUD

12 bulan

35 Pengamanan Lingkungan Rumah Sakit

Terdapatnya pengamanan lingkungan RS

RSUD

12 bulan

121.300.000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru / Rumah Sakit Mata

393.150.000

Rumah sakit dalam kondisi baik

RSUD

12 bulan

150.000.000

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

APBD KAB

RSUD Kuala Tungkal

6.000.000.000

APBN

RSUD Kuala Tungkal

350.000.000

APBN

RSUD Kuala Tungkal

17 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

Alat-alat kesehatan RS dalam kondisi baik

RSUD

12 bulan

125.000.000

23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Lingkungan Rumah Sakit

Lingkungan RS dalam kondisi baik

RSUD

12 bulan

118.150.000

Program Pengumpulan dan Analisis Data dalam Rangka Rencana Strategis RS 03 Pengelolaan Perencanaan dan Kegiatan RS

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

BAB 5

Terpenuhinya Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit Terpenuhinya Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit Terpenuhinya Bahan habis Pakai Laboratorium & Rontgen Tesedianya Pengelolaan Rekam Medik RS

46.250.000

01 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit

33

5.464.800.000

116.400.000

Terdapatnya pengelolaan perencanaan dan kegiatan RS RSUD

116.400.000

12 bulan

Pengadaan Alat Kesehatan

Kab. Tanjab Barat

151 Unit/Set

Pengadaan Kendaraan Khusus / Ambulance Jenazah

Kab. Tanjab Barat

1 Unit

Hal -115-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM 01


03


Kab. Tanjab Barat

12 bulan

5.100.000

APBD KAB

DINAS PU

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Tersedianya laporan Keuangan

12 bulan

229.200.000

APBD KAB

DINAS PU

12 bulan

165.480.000

APBD KAB

DINAS PU

08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor


Kab. Tanjab Barat

12 bulan

1.411.000

APBD KAB

DINAS PU



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

26.495.000

APBD KAB

DINAS PU

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat

12 bulan 12 bulan

12.425.000 1.500.000

APBD KAB APBD KAB

DINAS PU DINAS PU

15 Penyediaan bahan-bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya barang cetakan dan fotocopy

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

11.000.000

APBD KAB

DINAS PU


Tersedianya penyediaan makan dan minum

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

DINAS PU

18 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

200.000.000

APBD KAB

DINAS PU

19 Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran

Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

344.400.000

APBD KAB

DINAS PU

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terawatnya kendaraan dinas/operasional

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

315.500.000

APBD KAB

DINAS PU

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Kab. Tanjab Barat

12 bulan

32.250.000

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kab. Tanjab Barat

140 Stel

35.750.000 94.725.000

Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

94.725.000 8.200.000.000

Terlaksananya pembangunan jembatan

Kab. Tanjab Barat

4 kecamatan

Progam Peningkatan Jalan dan Jembatan 01 Peningkatan Jalan

BAB 5


Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 06 Pembangunan Jembatan

16

35.750.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

15

347.750.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 06

1.001.211.000

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

02

1.208.154.394.541

8.200.000.000 26.500.000.000

Terlaksananya Peningkatan Jalan

Kab. Tanjab Barat

100%

26.500.000.000

Hal -116-


Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 01 Pemeliharaan Rutin Jalan (Swakelola)

21

33

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

118.450.000 Tersusunnya Ranja dan RENSTRA

Kab. Tanjab Barat

2 dokumen

118.450.000 325.300.000

Alat-alat berat dalam kondisi baik

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

325.300.000 10.253.000.000

Peningkatan jaringan irigasi dan rawa

Kab. Tanjab Barat

100%

6.253.000.000

APBD KAB

DINAS PU

Terpeliharanya jaringan irigasi

Kab. Tanjab Barat

100%

4.000.000.000

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD KAB

DINAS PU

APBD PROV

DINAS PU

Program Pengembangan Sistem Informasi dan Statistik Daerah

93.300.000 Terlaksananya sistem informasi barang daerah

Kab. Tanjab Barat

20 item

Program Pembangunan infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan Terlaksananya pembangunan jalan lingkungan

Kab. Tanjab Barat

100%

23.134.908.541 10.000.000.000

Tersedianya bangunan gedung/kantor

Kab. Tanjab Barat

100%

Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Pembangunan Jalan dan Jembatan

93.300.000 23.134.908.541

Program Pemanfaatan Ruang

01 Pendampingan NUSP

BAB 5

APBD KAB

14 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Daerah Irigasi

03 Pembangunan Gedung Kantor 39

1.500.000.000

10 Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rawa

01 Pembangunan Jalan Lingkungan 37

12 Bulan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

04 Pengelolaan Asset 36

Kab. Tanjab Barat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 10 Pemeliharaan Alat-alat Berat

24

Terpeliharanya Jalan dan Jembatan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 01 Penyusunan Renja dan RENSTRA SKPD

23

1.500.000.000

10.000.000.000 300.000.000

Terlaksananya PPSP

Kab. Tanjab Barat

100%

300.000.000

Peningkatan Jalan (lanjutan)

Sungai Saren- Teluk 23 Km Nilau Kec. Tungkal Ilir

92.000.000.000

Hal -117-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Pembangunan Jembatan

Mekar Jati Pengabuan Kec. Pengabuan, Kec. Senyerang

Peningkatan Jalan

205.000.000.000

APBD PROV

DINAS PU

Merlung - Lubuk 70 Km Kambing - Sp. Niam Kec. Renah Mendaluh

320.000.000.000

APBD PROV

DINAS PU

Peningkatan/Rehab tanggul dan Normalisasi Parit (lanjutan)

Kec Senyerang dan 54 Km Kec. Pengabuan

8.100.000.000

APBD PROV

DINAS PU

Normalisasi Drainase Primer (lanjutan)

Parit I, II dan Parit III 30 Km Kec. Tungkal Ilir

15.000.000.000

APBD PROV

DINAS PU

Sektor Pengembangan Pemukiman

Pembangunan Jalan Lingkungan (lanjutan)

Dalam Kota Kuala Tungkal

30 Km

70.000.000.000

APBD PROV

DINAS PU

Sektor Pengembangan Air Minum

Dukungan Sarana dan Prasarana Air Bersih (lanjutan)

Sungai Baung Kec. 1 Unit Pengabuan

10.000.000.000

APBD PROV

DINAS PU

Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan (lanjutan)

Jl. Prof. Sri Soedewi 2 Km MS, SH Kec. Bram Itam Merlung-Lubuk 70 Km Kambing-Simpang Niam

22.000.000.000

APBN

DINAS PU

320.000.000.000

APBN

DINAS PU

7.000.000.000

APBN

DINAS PU

Sumber Daya Air

Peningkatan Jalan

Sektor Pengembangan Pemukiman

Peningkatan/Pembangunan Jerambah Beton

Kel. Kampung Nelayan Kec. Tungkal Ilir

1 Paket

Sektor Pengembangan Air Minum

Pembangunan SPAM IKK Senyerang Pembangunan SPAM IKK Lubuk Kambing

Kec. Senyerang Kec. Renah Mendaluh Kec. Muara Papalik Kec. Seberang Kota Kec. Kuala Betara

1 IKK 1 IKK

10.000.000.000 10.000.000.000

APBN APBN

DINAS PU DINAS PU

1 IKK 1 IPA 1 IPA

10.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000

APBN APBN APBN

DINAS PU DINAS PU DINAS PU

Kec. Merlung Kec. Betara Dalam Kota Kuala Tungkal

100% 1 Paket 1 Paket

14.800.000.000 350.000.000 PM

APBN APBN APBN

DINAS PU DINAS PU DINAS PU

Pembangunan SPAM IKK Rantau Badak Pembangunan IPA Kec. Seberang Kota Pembangunan IPA Kec. Kuala Betara Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman

BAB 5

1 Paket

Dukungan Sarana dan Prasarana RTBL Kec. Merlung DED Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem (IPAL Komunal)

Hal -118-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 04 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

02


Kantor Damkar

12 bulan

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik


Kantor Damkar

04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan

Kantor Damkar


Tersedianya laporan Keuangan

08 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor


10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 12 15 17 18 19

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan-bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran

BPBK

12 bulan

72.000.000

APBD KAB

BPBK

12 bulan

265.908.000

APBD KAB

BPBK

Kantor Damkar

12 bulan

93.950.000

APBD KAB

BPBK

Kantor Damkar

12 bulan

2.322.000

APBD KAB

BPBK


Kantor Damkar

12 bulan

17.037.500

APBD KAB

BPBK

tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan Tersedianya Instalasi Listrik Tersedianya Bahan-bahan Bacaan Tersedianya penyediaan makan dan minum pasien Pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah Tersedianya jasa administrasi/teknis perkantoran

Kantor Damkar Kantor Damkar Kantor Damkar Kantor Damkar Kantor Damkar Kantor Damkar

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

7.650.500 7.800.000 18.000.000 365.820.000 149.000.000 968.400.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

BPBK BPBK BPBK BPBK BPBK BPBK

APBD KAB

BPBK

APBD KAB

BPBK

APBD KAB

BPBK

APBD KAB

BPBK

APBD KAB

BPBK

91.150.000 Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Gedung kantor dalam kondisi baik

Kantor Damkar

52 unit

Kantor Damkar

18 unit

72.800.000 18.350.000 156.425.000

Terlaksananya Kebutuhan Pakaian Dinas

Kantor Damkar

329 stel


156.425.000 20.000.000

Meningkatnya kemampuan aparatur

Kantor Damkar

5 orang

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 02 Sosialisasi norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran

BAB 5

APBD KAB


05 Pengembangan SDM 19

1.260.000



1.969.148.000


23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 03

4.887.260.100

20.000.000 2.043.055.000

Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Kab. Tanjab Barat

2 kec

91.880.000

Hal -119-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 05 Pendididkan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 11 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

21

Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan Kab. Tanjab Barat bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan Kab. Tanjab Barat bahaya kebakaran Tercapainya Peningkatan kesiagaan dan pencegahan Kab. Tanjab Barat bahaya kebakaran

APBD KAB

BPBK

160 unit

572.600.000

APBD KAB

BPBK

1.273.300.000

APBD KAB

BPBK

5 kec

525.342.100

Memperkuat kesiapan menghadapi bencana

09 Tim Reaksi Cepat Tanggap Darurat

Tersebarnya informasi tentang peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana 11 Pembentukan Tim Pembina dan Koordinasi Penanganan Bencana (PB) Terdapatnya tim pembina dan koordinasi penanganan bencana Meningkatnya keterampilan petugas/relawan dalam 17 Pembekalan dan Pelatihan Relawan PB Penanggulangan bencana 22 Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

66.540.000

APBD KAB

BPBK

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

133.600.000

APBD KAB

BPBK

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

120.150.000

APBD KAB

BPBK

Kab. Tanjab Barat

30 orang

126.552.100

APBD KAB

BPBK

Kab. Tanjab Barat

30 orang

78.500.000

APBD KAB

BPBK

APBD KAB APBD KAB

BPBK BPBK

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana dan Kebakaran 03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 04 Koordinasi Perencanaan Daerah Rawan Bencana dan Kebakaran

BAB 5

105.275.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

25

20 orang

82.140.000

Tersedianya laporan monev Tersedianya laporan koordinasi


12 dokumen 9 dokumen

43.800.000 38.340.000

Hal -120-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 06 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.675.301.365

& PENANAMAN MODAL 01

Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat

Bappemdal

12 Bulan

2.250.000

APBD KAB

BAPPEMDAL


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

Bappemdal

12 Bulan

409.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL


Tersedianya jasa administrasi keuangan

Bappemdal

12 Bulan

158.300.000

APBD KAB

BAPPEMDAL


Tersedianya jasa kebersihan kantor

Bappemdal

12 Bulan

10.706.800

APBD KAB

BAPPEMDAL



Bappemdal

12 Bulan

16.820.900

APBD KAB

BAPPEMDAL

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Tersedianya media cetak Tersedianya makanan dan minuman rapat

Bappemdal Bappemdal

12 Bulan 12 Bulan

29.750.000 9.410.400

APBD KAB APBD KAB

BAPPEMDAL BAPPEMDAL

Bappemdal Bappemdal

12 Bulan 12 Bulan

41.000.000 4.200.000

APBD KAB APBD KAB

BAPPEMDAL BAPPEMDAL

Tersedianya biaya perjalanan dinas

Bappemdal

1 Paket

215.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL


Bappemdal

12 Bulan

96.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

15 Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran 02

03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya peralatan gedung kantor

Bappemdal

12 bulan

40.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

21 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor

Bappemdal

12 bulan

50.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

23 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Bappemdal

12 bulan

355.800.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.

Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor

Bappemdal

12 bulan

50.500.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

APBD KAB

BAPPEMDAL

APBD KAB

BAPPEMDAL

APBD KAB

BAPPEMDAL

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya pakaian dinas

Bappemdal

50 stel

34.050.000 100.000.000

Meningkatnya kemampuan PNS Pejabat struktural.

Bappemdal

30 orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 03 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

BAB 5

34.050.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

06

496.300.000

12 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya. 05

992.438.100

100.000.000 44.482.000

Tersusunnya laporan keuangan

Bappemdal

12 bulan

44.482.000

Hal -121-


Program Kerjasama Pembangunan 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 15 Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Tanjung Jabung Barat

17

02 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

15 Penyusunan KUA dan PPAS 16 Penyusunan RENJA 28 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 32 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 33 Penyusunan RPJMD 34 Penyusunan RENSTRA SKPD

APBD KAB

BAPPEMDAL

30 perusahaan

152.809.865

APBD KAB

BAPPEMDAL

200.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

150.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

350.000.000 Tersedianya buku - buku statistik

Kab. Tanjab Barat

Terciptanya buku sistem informasi pembangunan 2016

Kab. Tanjab Barat

80% 100%

1.864.523.700 Tersedianya Dokumen RKPD Kab. Tanjab Barat Tersedianya dolumen perencanaan pembangunan kab. Tanjab Barat TA 2017 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD TA 2017 dan APBDP TA 2016 RENJA SKPD TA 2016 Tersedianya dokumen

Kab. Tanjab Barat

Tersedianya buku monitoring dan evaluasi pembangunan Tahun 2016 dan rekapitulasi kegiatan tahun 2016 Tersedianya Laporan Hasil Pembangunan Daerah tahun 2016 Tersedianya dokumen RPJMD Tersedianya dokumen Renstra SKPD

281.560.300 258.932.600

APBD KAB

BAPPEMDAL

Kab. Tanjab Barat

100 buku 100%

APBD KAB

BAPPEMDAL

Kab. Tanjab Barat

2 dokumen

277.089.500

APBD KAB

BAPPEMDAL

Kab. Tanjab Barat

1 Dokumen 50 buku

158.776.800 169.008.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

Kab. Tanjab Barat

APBD KAB

BAPPEMDAL

Kab. Tanjab Barat

100%

201.706.500

APBD KAB

BAPPEMDAL


1 dokumen 1 dokumen

358.500.000 158.950.000

APBD KAB APBD KAB

BAPPEMDAL BAPPEMDAL

391.813.300 Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Kab. Tanjab Barat

12 SKPD

204.321.100

APBD KAB

BAPPEMDAL

Terlaksananya koordinasi program gema desa

Kab. Tanjab Barat

134 desa

187.492.200

APBD KAB

BAPPEMDAL

APBD KAB

BAPPEMDAL

Program Perencanaan Sosial dan Budaya 07 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Tersedianya dokumen perencanaan dan pembangunan Budaya bidang sosbud yang berkualitas

BAB 5

140.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 04 Koordinasi Perencanaan Program dan kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi 23 Koordinasi Program Gema Desa

23

30 perusahaan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 14 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

22

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Kab. Tanjab Barat penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan kab. Tanjab Barat Terlaksananya forum tanggung jawab sosial dan Kab. Tanjab Barat lingkungan (TJSL) kabupaten

Program Pengembangan Data / Informasi 01 Penyusunan Buku-Buku Statistik

21

292.809.865

366.770.800 Kab. Tanjab Barat

34 dokumen

115.805.000

Hal -122-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 09 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah (TKPKD) Kabupaten Tanjung Barat 10 Koordinasi Pelaksanaan AD PPK (Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 24

125.965.800

APBD KAB

BAPPEMDAL

Kab. Tanjab Barat

23 Dokumen

125.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

APBD KAB

BAPPEMDAL

144.987.000 Adanya dokumen perencanaan bidang fisik dan prasarana

Kab. Tanjab Barat

6 kali

144.987.000 468.675.800

Adanya dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi Laporan pelaksanaan BKPRD Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjab Barat

1 Dokumen

318.675.800

APBD KAB

BAPPEMDAL

Kab. Tanjab Barat

100%

150.000.000

APBD KAB

BAPPEMDAL

APBD KAB

BAPPEMDAL

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 01 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

BAB 5

34 SKPD

Program Perencanaan Tata Ruang 04 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 05 Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Tata Ruang Wilayah

28

Kab. Tanjab Barat

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 09 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

27

Terciptanya program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dimasa yang akan datang Tersusunnya dokumen AD PPK Kab. Tanjab Barat

128.450.800 Meningkatnya jumlah dan dana investasi di kabupaten tanjung jabung barat

Kab. Tanjab Barat

5 sektor

128.450.800

Hal -123-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 DINAS PERHUBUNGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI 01

02

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat

Dishub Infokom

12 bulan

4.500.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan


Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat

Dishub Infokom

12 bulan

110.400.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah


Dishub Infokom

12 bulan

53.000.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan



Dishub Infokom

12 bulan

139.440.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan



Dishub Infokom

12 bulan

896.100

APBD KAB

Dinas Perhubungan



Dishub Infokom

12 bulan

48.151.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat

Dishub Infokom

51.337.000 3.277.500

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Dishub Infokom

12 bulan 12 bulan

APBD KAB

Dinas Perhubungan

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Informasi dari media dapat diakses

Dishub Infokom

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

17 Penyediaan makanan dan minuman


Dishub Infokom

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan


Peningkatan Kinerja

Dishub Infokom

12 bulan

160.000.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan



Dishub Infokom

12 bulan

889.200.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan


Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan

APBD KAB

Dinas Perhubungan

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dishub Infokom Dishub Infokom Dishub Infokom

5unit 12 bulan 28 unit

10 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan Informatika dan Komunikasi

16.000.000 347.880.000 43.500.000 51.200.000

Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur

Dishub Infokom

132 stel

51.200.000 113.700.000

Tersedianya laporan kegiatan operasional

Dishub Infokom

100%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 09 Peningkatan Pengawasan, Pengamanan dan Pengawalan LLAD

BAB 5

Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 02 Penyusunan Laporan Kegiatan Operasional

15

407.380.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

06

1.470.401.600


21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 03

44.840.472.040

113.700.000 537.255.000

Terlaksananya pengawasan, pengamanan dan pengawalan LLAD Terlaksananya pengawasan, pengamanan informatika dan komunikasi

Kab. Tanjab Barat

100%

389.000.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Kab. Tanjab Barat

100%

148.255.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Hal -124-


Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

700.800.000

06 Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di lingkungan terciptanya Keamanan dan Kenyamanan Penumpang Terminal dilingkungan terminal Meningkatnya ketertiban angkutan dikawasan pelabuhan 20 Pengawasan Kawasan Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan laut dan sungai Terdapatnya bulan ramadhan, lebaran, natal dan tahun 24 Posko Ramadhan, Lebaran, Natal dan Tahun Baru baru Terlaksananya forum lalu lintas angkutan jalan 28 Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 20

Program Peningkatan Bermotor

Kelaikan

Pengoperasian

100%

129.000.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Kab. Tanjab Barat

100%

135.400.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Kab. Tanjab Barat

100%

158.000.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Kab. Tanjab Barat

100%

278.400.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

109.000.000

APBD KAB

Dinas Perhubungan

Kendaraan

01 Pengadaan Barang Cetakan dan Perlengkapan PKB Jalan mulai dari Simpang T Kecamatan Bram Itam Menuju Kelurahan Teluk Nilau Kecamatan Pengabuan

Pengembangan Halte Bis

109.000.000

Tersedianya barang cetakan dan perlengkapan PKB

Kab. Tanjab Barat

100%

Rambu Lalu Lintas

Kab. Tanjab Barat

50 Buah

74.750.000

APBD PROV

Dinas Perhubungan

Alat Pengaman Pemakai Jalan ; Pagar Pengaman ( guardrill) Rambu Pendahulu Penujuk Jurusan (RPPJ )

Kab. Tanjab Barat

500 Meter

775.000.000

APBD PROV

Dinas Perhubungan

Kab. Tanjab Barat

3 Buah

40.674.000

APBD PROV

Dinas Perhubungan

Terlaksananya pengembangan halte bis

Kab. Tanjab Barat

2 Unit

60.000.000

APBD PROV

Dinas Perhubungan

13.220.300.000

APBN

Dinas Perhubungan

Pengembangan dan Peningkatan Pembangunan Terminal AKAP

Kec. Bram Itam

1 Unit

Rambu Lalu Lintas

Jalan mulai batas masuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju Kota Kuala Tungkal

80 Buah

119.029.440

APBN

Dinas Perhubungan

300 Meter

465.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

600 Buah

427.200.000

APBN

Dinas Perhubungan

3.000 Buah

917.682.000

APBN

Dinas Perhubungan

Alat Pengaman Pemakai Jalan - Pagar Pengamanan (guardrill) - Tanda Patok Tikungan (delineator) Paku Jalan Peningkatan Pembangunan Dermaga Sungai Menjadi Halte Sungai

Peningkatan Pembangunan Dermaga Sungai Menjadi Halte Sungai

BAB 5

Kab. Tanjab Barat

Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan Desa Parit Ponco Kec. Kuala Betara

1 Unit

3.342.700.000

1 Unit

4.186.600.000

APBN APBN

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

Hal -125-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Peningkatan Pembangunan Halte Sungai

Desa Sungai Kepayang Rt. 01 Kec. Senyerang

1 Unit

2.100.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Peningkatan Pembangunan Halte Sungai

Desa Kempas Jaya 1 Unit Rt. 03 Parit 08 Kec. Senyerang

2.175.000.000

APBN

Dinas Perhubungan


Desa Teluk Ketapang Pasar Ketapang Kec. Senyerang

1 Unit

2.200.000.000

APBN

Dinas Perhubungan


Desa Teluk Kempas 1 Unit Pasar Teluk Kempas Kec. Senyerang Desa Margo Rukun 1 Unit Kec. Senyerang

2.250.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

2.250.000.000

APBN

Dinas Perhubungan


Desa Tanjung Senjulang Kec. Bram Itam

1 Unit

2.050.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Kendaraan Bis

Kab. Tanjab Barat

5 Unit

2.816.800.000

APBN

Dinas Perhubungan

Brake Tester

Kab. Tanjab Barat

1 Unit

850.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Said Selp

Kab. Tanjab Barat

1 Unit

200.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Haiklake Tester

Kab. Tanjab Barat

1 Unit

600.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Sound Lepel Tester

Kab. Tanjab Barat

1 Unit

150.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Nois Tester

Kab. Tanjab Barat

1 Unit

150.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Komputer SIM PKB

Kab. Tanjab Barat

1 Unit

30.000.000

APBN

Dinas Perhubungan

Peningkatan Pembangunan Dermaga Sungai

BAB 5

Hal -126-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 01

1.648.542.260


563.400.000



BLHD

12 Bulan

64.200.000

APBD KAB

BLHD

07 Penyediaan jasa administrasi Teknis Keuangan


BLHD

12 Bulan

58.800.000

APBD KAB

BLHD



BLHD

12 Bulan

35.000.000

APBD KAB

BLHD


Informasi dari media dapat diakses

BLHD

12 Bulan

7.200.000

APBD KAB

BLHD


Peningkatan Kinerja

BLHD

12 Bulan

187.000.000

APBD KAB

BLHD



BLHD

12 Bulan

211.200.000

APBD KAB

BLHD

02

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

295.462.000

20 Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Tersedianya Alat-alat Laboratorium

BLHD

100%

269.222.000

APBD KAB

BLHD

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kendaraan dinas dalam kondisi baik

BLHD

17 unit

26.240.000

APBD KAB

BLHD

APBD KAB

BLHD

15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

60.000.000

02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Terlaksananya Sosialisasi dan Pelatihan

BLHD

30 Orang


16

04 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup 07 Pengkajian Dampak Lingkungan 08 09 13 14

17

BAB 5

60.000.000 349.815.000

Terlaksananya pengawasan pelaksanaan di bidang LH Terlaksananya pengkajian dampak lingkungan

Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan Kegiatan pertambangan dilengkapi dengan dokumen Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) Meningkatnya peringkat kinerja perusahaan Koordinasi Penyusunan Amdal Terlaksananya koordinasi penyusunan amdal Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Hidup pengendalian lingkungan hidup


13 kecamatan 10 dokumen

78.625.000 62.000.000

APBD KAB APBD KAB

BLHD BLHD

Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat

20 kegiatan 9 prshaan 10 dokumen

33.850.000 53.850.000 57.450.000

90 orang

64.040.000


BLHD BLHD BLHD BLHD

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

173.306.800

08 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Terlaksananya pengendalian pengawasan 14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Meningkatnya peran serta masyarakat dalam Konservasi SDA perlindungan dan konservasi SDA

Kab. Tanjab Barat

100% 2 kegiatan

56.000.000 54.850.000

APBD KAB

BLHD

Kab. Tanjab Barat

APBD KAB

BLHD

17 Pemantauan Kualitas Badan Air/Sungai

Kab. Tanjab Barat

10 sungai

62.456.800

APBD KAB

BLHD

Terlaksananya pemantauan kualitas badan air/sungai

Hal -127-


Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup

140.975.000

10 Peringatan Hari Lingkungan Hdiup Sedunia (HLH) dan Peringatan Hari Terlaksananya peringatan HLH dan HCPSN Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) 11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, Dunia Usaha dan Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Organisasi Lingkungan dala Penanganan Pengaduan di Bidang Lingkungan Hidup 20

Kab. Tanjab Barat

1 kegiatan

60.675.000

100%

80.300.000

Program Peningkatan dan Pengendalian Polusi 02 Pengujian Emisi/Polusi Udara ddan Tanah

BAB 5

Kab. Tanjab Barat

APBD KAB

BLHD

APBD KAB

BLHD

APBD KAB

BLHD

65.583.460 Terlaksananya pengujian emisi/polusi udara akibat Kab. Tanjab Barat aktivitas industri

11 perusahaan

65.583.460

Hal -128-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN DAN

6.115.105.060

TATA BANGUNAN 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kab. Tanjab Barat Tersedianya Surat Menyurat Terpenuhinya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Kab. Tanjab Barat

12 Bulan 12 Bulan

6.180.000 164.400.000

APBD KAB

PPKTB

APBD KAB

PPKTB


Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

87.200.000

APBD KAB

PPKTB


Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

8.349.000

APBD KAB

PPKTB


Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

APBD KAB

PPKTB

Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak Kantor Terlaksananya Proses Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor


12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

80.256.600 26.610.000 8.154.000 6.000.000 33.600.000


PPKTB PPKTB PPKTB PPKTB

18 Rapat Koordinasi Keluar Daerah

Terlaksananya Rapat- Rapat Koordinasi

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

190.000.000

APBD KAB

PPKTB

19 Penyediaan Jasa Administrasi /Teknis Perkantoran


Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

458.717.760

APBD KAB

PPKTB

11 12 15 17

02

03

05

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung kantor dalam kondisi baik

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

4.000.000

APBD KAB

PPKTB


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

1.506.105.200

APBD KAB

PPKTB

27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Baik

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

13.100.000

APBD KAB

PPKTB


121.955.000

02 Pengadaan Pakaian Dinas Peserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Tanjab Barat

137 Stel

15.675.000

APBD KAB

PPKTB

03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan

Kab. Tanjab Barat

190 stel

106.280.000

APBD KAB

PPKTB

APBD KAB

PPKTB

APBD KAB

PPKTB


15.000.000 12 Bulan

Meningkatnya Kualitas SDM

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

BAB 5

1.523.205.200

21 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

05 Pengembangan SDM 06

1.069.467.360

15.000.000 46.478.500

Tersedianya data laporan keuangan kantor

Kab. Tanjab Barat

3 Laporan

46.478.500

Hal -129-


28

29

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 19 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Persampahan

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

2.045.360.000

APBD KAB

PPKTB

20 Normalisasi Drainase Dalam Kota 21 Pemeliharaan Taman Kota

Terpeliharanya drainase dalam kota Terpeliharanya taman kota

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

APBD KAB

PPKTB

Kab. Tanjab Barat

6 lokasi

148.200.000 253.600.000

APBD KAB

PPKTB

22 Pemeliharaan Peralatan Kebersihan 24 Pemeliharaan Lampu Taman

Terpeliharanya peralatan kebersihan Terpeliharanya lampu taman

Kab. Tanjab Barat

58.750.000 61.850.000

APBD KAB

PPKTB

Kab. Tanjab Barat

106 unit 6 lokasi

APBD KAB

PPKTB

25 Operasional Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Beroperasinya tempat pembuangan akhir

Kab. Tanjab Barat

2 lokasi

335.500.000

APBD KAB

PPKTB

Program Peningkatan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

331.189.000

02 Penataan dan Pengawasan Pasar

Terlaksananya Penataan / Pengawasan Pasar Tradisional Kab. Tanjab Barat

03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pasar Tradisional

Terpeliharanya Pasar Tradisional yang Ada

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

218.850.000

APBD KAB

PPKTB

1 paket

112.339.000

APBD KAB

PPKTB

46.300.000

APBD KAB

PPKTB

58.250.000

APBD KAB

PPKTB

Program Pengembangan Wilayah Kawasan Cepat Tumbuh 02 Pemeliharaan Patok GSB dan Papan Himbauan 04 Pengawasan Rutin Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

BAB 5

2.903.260.000

104.550.000

Terpeliharanya patok GSB dan papan himbauan

Kab. Tanjab Barat

Terlaksananya dan Tertibnya Penataan Ruang

Kab. Tanjab Barat

100% 12 bulan

Hal -130-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 01

02

03


Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

5.450.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

93.600.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

75.600.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

6.212.100

APBD KAB

Dinas Dukcapil



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

130.678.900

APBD KAB

Dinas Dukcapil

11 12 15 17

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Informasi dari media dapat diakses Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat



7.155.000 4.350.000 6.000.000 4.200.000


Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil


Peningkatan Kinerja

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

135.000.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

270.000.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil



473.900.000

06 Pembangunan Gedung Kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Kab. Tanjab Barat

1 paket

217.500.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil

09 Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

20.000.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil


Peningkatan sarana dan prasarana

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

27.200.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil


Peningkatan Pelayanan Masyarakat

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

148.250.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil


Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

30.950.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil

20 Pemeliharaan Gedung Kantor

Peningkatan sarana dan prasarana

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

30.000.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil

APBD KAB

Dinas Dukcapil

APBD KAB

Dinas Dukcapil


40.825.000 Tersedianya Pakaian Dinas Aparatur

Kab. Tanjab Barat

170 Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

BAB 5

738.246.000



3.488.560.171

40.825.000 20.000.000

Tersedianya SDM Yang Berkompeten

Kab. Tanjab Barat

1 paket

20.000.000

Hal -131-



2.215.589.171

06 Pengolahan Data dalam Penyusunan Laporan KependudukanData Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15 Pemutakhiran

Administrasi Terlaksananya tertib administrasi kependudukan Meningkatnya Kinerja Petugas Registrasi dalam data di desa danAkte kelurahan 18 Pelayanan Langsung / Jemput Bola Akta-akta Capil dan Kartu Keluarga pemutakhiran Tertatanya Dokumen Register Kelahiran 22 Pembinaan Petugas Registrasi Kependudukan Tersedianya petugas yang terampil 27 Penyusunan Laporan Tahunan dan Keuangan Terdapatnya laporan tahunan dan keuangan

Kab. Tanjab Barat

28 Pembinaan dan Penyuluhan Kependudukan Penerbitan KK dan KTP berbasis NIK Pelayanan Penerbitan Akta-akta Capil Penertiban Administrasi Pindah Datang Penduduk Pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan 40 Pengelolaan Dokumen Register Akta Catatan Sipil 29 30 34 39

BAB 5

98% 90%

202.238.500 227.514.500

APBD KAB

Dinas Dukcapil

Kab. Tanjab Barat

APBD KAB

Dinas Dukcapil

Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat

100% 134 orang 12 bulan

181.797.500 425.834.000 53.922.000


Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil

Pelayanan kepada masyarakat

Kab. Tanjab Barat

1.040 orang

160.550.000

APBD KAB

Dinas Dukcapil

Terlaksananya Pelayanan KK dan KTP berbasis NIK Penerbitan Akta-akta capil Terkendalinya administrasi pindah datang penduduk Terselenggaranya administrasi kependudukan bagi penduduk rentan Masyarakat yang telah memiliki Akta Kelahiran

Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjab Barat

30.000 KK 100% 100% 100%

360.688.500 211.340.000 194.000.000 52.390.000


Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil Dinas Dukcapil

Kab. Tanjab Barat

100%

145.314.171

APBD KAB

Dinas Dukcapil


Hal -132-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

16.079.906.300

MASYARAKAT & PEREMPUAN 01

01 Penyediaan jasa surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

APBD KAB

BADAN KBPMP

61.800.000

APBD KAB

BADAN KBPMP

69.300.000

APBD KAB

BADAN KBPMP


12 Bulan

4.366.400

APBD KAB

BADAN KBPMP

10 Penyediaan alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Alat- alat Tulis Kantor

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

31.017.900

APBD KAB

BADAN KBPMP

tersedianya Barang Cetakan serta Penggandaan Pelaksanaan Perkantoran Berjalan Tersedianya Informasi yang memadai Tersedianya Makanan dan Minuman


12 Bulan

20.330.000

APBD KAB

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

9.465.000 9.600.000 4.200.000


BADAN KBPMP BADAN KBPMP BADAN KBPMP BADAN KBPMP

Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas Terlaksananya Pembayaran Jasa Tenaga Teknis Perkantoran Adm Keuangan

Kab. Tanjab Barat

1 Paket

66.945.000

APBD KAB

BADAN KBPMP

12 Bulan

157.200.000

APBD KAB

Kab. Tanjab Barat

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Kendaraan dinas Operasional Kantor Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor


12 bulan 12 bulan

38.325.000 5.700.000

APBD KAB APBD KAB

BADAN KBPMP BADAN KBPMP

APBD KAB

BADAN KBPMP

APBD KAB

BADAN KBPMP

APBD KAB

BADAN KBPMP

17.325.000 Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kab Tanjab Barat

63 Stell


17.325.000 8.000.000

Meningkatnya kemampuan Aparatur

Kab. Tanjab Barat

1 Paket

Program Keluarga Berencana 01 Peningkatan Pelayanan dan pembinaan Program KB

BADAN KBPMP

44.025.000


04 Bimbingan Teknis

BAB 5

1.350.000

12 Bulan

Kebersihan Kantor Meningkat

02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

15

12 Bulan

Kab. Tanjab Barat

Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran

23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

05

Kab. Tanjab Barat

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

03

Tersedianya Perangko,Materai Surat Menyurat

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 08 Penyeidaan jasa kebersihan kantor

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

02

435.574.300


8.000.000 93.645.000

Pembinaan dan pelayanan peserta KB baru bagi keluarga miskin disetiap kecamatan

Kab. Tanjab Barat

5 kali/ 200 peserta KB baru (13 Kec)

93.645.000

Hal -133-


Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

88.285.000

05 Pertemuan dan pembinaan kader kelompok bina keluarga di kecamatan Kader kelompok BKB, BKR, BKL 19

17

13 Kelomok (13 Kec.)

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat 02 Gardu kencana dan pelayanan KB bagi keluarga miskin

16

Kab. Tanjab Barat

88.285.000

APBD KAB

BADAN KBPMP

APBD KAB

BADAN KBPMP

APBD KAB

BADAN KBPMP

APBD

BADAN KBPMP

118.070.000

Pelayanan KB aktif da ganti cara bagi keluarga miskin

Kab Tanjab Barat

5.000 Peserta aktif

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gander dan Anak

118.070.000 154.000.000

11 Fasilitas Pengembangan P2TP2A

Terwujudnya pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

Kab Tanjab Barat

Semua Kasus dilaporkan

57.550.000

12 Pembinaan dan Pengembangan Tumbuh kembang anak

Terpenuhinya hal dan perlindungan anak kebupaten

Kab Tanjab Barat

1 kali

96.450.000 146.000.000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 10 Pembinaan dan Sosialisasi advokasi GSI dan lomba kecamatan sayang Meningkatnya motivasi dan partisifasi masyarakat ibu (KSI) terhadap GSI

Kab Tanjab Barat

13 Kecamatan

146.000.000

Kab Tanjab Barat 15

330.963.000

Program Peningkatan Kemberdayaan Masyarakat Pedesaan 12 Pembinaan pemasyrakatan dan penerapan teknologi tepat guna (TTG) 13 Pembinaan pemberdayaan dan lomba P2WW-KSS

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan (TTG) Meningkatnya Pengetauaan dan keterampilan anggota binaan P2W- Pengelolaan KSS dari desa kel. Terpilih sebayakdi100 pelestarian PNPM-MP 19 Pelestarian Program nasional pemberdayaan masyrakat mandiri Peningkatan pedesaan (PNPM-MP) kecamtan Terbinanya kader- kader posyandu dan terpilihnya kader 20 Pembinaan Posyandu dan lingkungan bersih dan sehat posyandu tingkat kabupaten 16

BAB 5

3 Posyantek kecamatan

76.950.000

APBD

BADAN KBPMP

Kab Tanjab Barat

100 Org. 2 desa/kel.

61.150.000

APBD

BADAN KBPMP

Kab Tanjab Barat

13 Kecamatan

114.150.000

APBD

BADAN KBPMP

Kab Tanjab Barat

52 orang

78.713.000

APBD

BADAN KBPMP

APBD

BADAN KBPMP

84.270.000

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyaraka Pedesaan 10 Peningkatan kInerja Pengelola Pasar Desa

24

Kab Tanjab Barat

Peningkatan Pengelolah Pasar desa

Kab Tanjab Barat

52 Org

84.270.000 1.059.749.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pedesaan 01 Gerakan bulan bhakti gotongroyong masyarakat (BBGRM) 03 Gerakan membangun pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

Meningkatnya kesadaran dan semangat gotongroyong masyarakat di desa/ kecamatan Dibangun sarana dankelurahaan prasarana dan insfakrur di desa/

Kab Tanjab Barat

13 Kecamatan

100.169.000

APBD

BADAN KBPMP

Kab Tanjab Barat

134 desa/kel

501.580.000

APBD

BADAN KBPMP

04 Pembinaan dan lomba desa/kelurahaan

kelurahaan Terlaksananya desa/keluraan terbak tingkat kabupaten

Kab Tanjab Barat

13 desa dan kelurahaan

158.000.000

APBD

BADAN KBPMP

Hal -134-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 05 Pembinaan dan Monitoring Dana Desa 18

Kab Tanjab Barat

114 Desa

300.000.000

APBD

BADAN KBPMP

1.000.000.000

Program Pengembangan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 07 Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 08 Peningkatan Kapasitas DWP Kab. Tanjab Barat

Meningkatnya kinerja TP-PKK dalam upaya Peningkatan Pemberdayaan kesejahteraaan keluargamelalui Mengkatnya kulaitas hidup perempuan

13 Kec, 134 desa/ kel.

700.000.000

APBD

BADAN KBPMP

53 SKPD

150.000.000

APBD

BADAN KBPMP

10 Peningkatan Kapasitas GOW Kab. Tanjab Barat

peningkatan kapasitas anggota DWP Meningkatnya kinerja GOW dalam upaya meningkatkan kapasitas organisasi perempuan

22 Organisasi

150.000.000

APBD

BADAN KBPMP

12.500.000.000

APBN

BADAN KBPMP

Pembangunan Pasar Desa

BAB 5

Terlaksananya pembinaan dan monitoring dana desa

Terlaksananya pembangunan pasar desa

Kec. Bram Itam Kec. Senyerang Kec. Betara Kec. Pengabuan Kec.Renah Mendaluh Kec. Tungkal Ulu Kec. Muara Papalik Kec. Seberang Kota Kec. Batang Asam

Hal -135-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 13 01

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

2.366.179.967


642.546.500


Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

1.080.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor Lancar

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

84.600.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran


Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

106.320.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran


Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Kebersihan Kantor Lancar Kab. Tanjab Barat Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Alat Tulis Kantor Lancar Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

2.154.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

12 Bulan

109.324.500

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

Pelaksanaan Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Lancar Kab. Tanjab Barat 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Pelaksanaan Pekerjaan Komponen Instalasi Listrik Lancar Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

6.125.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

12 Bulan

2.943.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Peningkatan Kinerja

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

7.200.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran


Kebutuhan Pelaksanaan Rapat Terpenuhi

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

2.400.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pelaksanaan Pekerjaan rapat-rapat Koordinasi Lancar

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

150.000.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran

Berjalannya Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

170.400.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

02

03

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Kelancaran Transportasi

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

319.362.250

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Peralatan sarana dan prasarana terpelihara dengan baik Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

28.300.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

05

Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas

Kab. Tanjab Barat

60 stel

22.775.000 20.000.000

Peningkatan Kinerja

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

BAB 5

22.775.000


06

347.662.250

20.000.000 54.900.000

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja

Kab. Tanjab Barat

7 laporan

54.900.000

Hal -136-


Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 12 Santunan Pemulangan Tuna Sosial

21

Terlaksananya santunan pemulangan tuna sosial

1 tahun

02

Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Buffer Stock Barang Bencana

04

Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Program Keluarga Harapan

Taman Makam Pahlawan yang terpelihara dengan baik Tercapainya Kinerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Tumbuhnya semangat kejuangan Terlaksananya rakor tentang peran serta dan fungsi komda lansia


Dinas Sosnakertran


30.000.000 35.000.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

1 kali 1 kali

16.779.000 96.195.500

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

65.000.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

75.000.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

582.304.200


Dinas Sosnakertran Dinas Sosnakertran Dinas Sosnakertran

140.000.000 Kab. Tanjab Barat Menciptakan Taruna Siaga Bencana yang berkualitas dan buffer Stock Barang Bencana yang terpelihara Kab. Tanjab Barat Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Kesehatan Ibu, Kesehatan dan Kecerdasan Anak dalam Program Keluarga Harapan

55 Orang 3.556 penerima KPH

225.000.000 Mengurangi Tingkat Pengangguran

Terjamin hak-hak pekerja 09 Pemeriksaan Berkala, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Rakor Pengawasan. 15 Pemberdayaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) di Perusahaan Pelaksanaan Peringatan Bulan K3 Tingkat Kabupaten 27 Fasilitasi Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indistrial 32 Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit

APBD KAB

1 tahun 12 bulan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

09 Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKL, AKAD, dan TKWNAP Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 17 Ketenagakerjaan

78.000.000 177.974.500

Program Perlindungan Sosial

22

BAB 5

Kab. Tanjab Barat

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 05 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan 14 Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legiun Veteran dan Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kab. Tanjab Barat 16 Peninkgatan Nilai-nilai Kejuangan 17 Komisi Daerah (Komda) Lansia

16

78.000.000

Kab. Tanjab Barat

150 orang

225.000.000

Kab. Tanjab Barat

20 Perusahaan

63.470.000

APBD KAB APBD KAB

Dinas Sosnakertran Dinas Sosnakertran

Kab. Tanjab Barat

1 Paket

28.315.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

20 Kali Penanganan Kasus 4 Kali

91.590.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

84.685.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

20 Sarana Hubungan Industrial 1 Paket

91.625.000

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

222.619.200

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

Kab. Tanjab Barat Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan Kab. Tanjab Barat

34 Pembinaan Kelembagaan Sarana Hubungan Indutrial di Perusahaan

Terlaksananya Rapat dan Koordinasi dalam rangka Penciptaan Hubungan Industrial yang kondusif Terlaksananya Pembinaan LKS Bipartit dan SP/SB

36 Pembentukan dan Pemberdayaan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Terbentuknya Dewan Pengupahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjab Barat

Hal -137-


Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 09 Pembinaan Sosial Ekonomi Ex Kawasan Transmigrasi Kabupaten Meningkatnya Kesejahteraan Warga Transmigrasi di Tanjung Jabung Barat Bidang Sosial dan Ekonomi

BAB 5

75.017.517 Kab. Tanjab Barat

2 desa

75.017.517

APBD KAB

Dinas Sosnakertran

Hal -138-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 15 01 DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO, KECIL

2.820.261.068

DAN MENENGAH Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01

01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

568.313.068 Tersedianya Pelayanan Adm Surat Menyurat Tersedianya Fasiitas Komunikasi, Air dan Listrik Tersedianya Pengelolah Adm Keuangan Tersedianya Fasilitas Kebersihan Kantor Tersedianya Alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan pengadaan Tersedianya komponen listrik bangunan kantor Terlaksananya administrasi perkantorna dengan baik Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman Tersedianya hasil rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya tenaga adm kantor

Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan


02

08 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya kendaraan dinas/operasional Kondisi kerja yang baik dan nyaman Kondisi kerja yang baik dan nyaman


2 unit 17 Unit 40 Unit



Kab Tanjab Barat

68 stell

Meningkatnya SDM aparatur

Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi

APBD KAB

Dinas Koperasi

APBD KAB

Dinas Koperasi

90.000.000

APBD KAB

Dinas Koperasi

70.000.000

APBD KAB

Dinas Koperasi

21.950.000

Kab Tanjab Barat

1 Paket%

15.000.000 160.000.000

Terwujudnya Peningkatan Akses Produk Unggulan 01 Peningkatan Akses Pemasaran Produk UMKM UMKM 08 Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi / UMKM Penerima Dana Terbinanya koperasi penerima dana fasilitas FasilitasKSP/USP Pemerintah pemerintah

BAB 5


30.000.000 147.498.000 11.500.000

15.000.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Mikro Kecil Menengah

17

Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi Dinas Koperasi

21.950.000

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

05

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

188.998.000

Program Peningkatan disiplin Aparatur

03

2.480.000 43.200.000 91.250.000 3.464.000 19.990.068 6.510.000 10.000.000 6.000.000 4.200.000 159.219.000 222.000.000


30% 20 KSP/USP

Hal -139-


336.000.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Kab Tanjab Barat Kab Tanjab Barat

11 Penyusunan dan Evaluasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Terlaksananya penyusunan dan evaluasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM

21 Pembinaan, Pengwasan dan Penghargaan UMKM Berprestasi

Terlaksananya penilaian UMKM berprestari

Kab Tanjab Barat

25 UMKM

22 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Terklasifikasinya Tingkat Kesehatan KSP/USP

Kab Tanjab Barat

23 Monitoriing dan Evaluasi Perkembangan Usaha Koperasi dan UMKM 24 Pembinaan, Pengelolaan Keuangan dan Kelembagaan Koperasi

Kab Tanjab Barat Laporan Perkambangan Usaha Koperasi dan UMKM Terlatihnya Pengurus Koperasi Dalam Penyusunan LPJ Kab Tanjab Barat Keuangan pada RAT Koperasi

15

50.000.000

APBD KAB

Dinas Koperasi

100.000.000

APBD KAB

Dinas Koperasi

20%

60.000.000

APBD KAB

Dinas Koperasi

1 Laporan 20%

66.000.000 60.000.000

APBD KAB APBD KAB

Dinas Koperasi Dinas Koperasi

60.000.000

APBD KAB

Dinas Koperasi

2 Buku

60.000.000

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 01 Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan UMIKM Berprestasi

17

Kab Tanjab Barat

Mesin Packaging / Sablon Karung

Kec. Tungkal Ilir

1 Unit

160.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Mesin Pengolah Tepung Beras

Kec. Senyerang

1 Paket

50.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Mesin Pengolah Pakan Ikan

Kec. Tungkal Ilir

1 Paket

100.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Mesin Pengolah Kerupuk

Kec. Tungkal Ilir

4 Paket

540.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Mesin Pengolah Kopi

Kec. Betara

1 Paket

120.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Mesin Pencetak Batu Bata

Kec. Merlung

2 Unit

100.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Mesin Pemisah Kadar Air dan Madu

Kec. Betara

1 Unit

50.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Peralatan Batik Cap

Kec. Tungkal Ilir

1 Paket

100.000.000

APBN

Dinas Koperasi

Pelatihan Kewirausahaan

Kab. Tanjab Barat

40 Orang

250.000.000

APBN

Dinas Koperasi

30%

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM Pengembangan Sarana Produksi

Pelatihan Kewirausahaan

BAB 5

Meningkatnya Jumlah UMKM yang Berprestasi

Hal -140-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 19 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 01


Kab. Tanjab Barat

12 bulan

1.290.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

37.800.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

74.400.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

939.800

APBD KAB

Kantor Satpol PP



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

14.021.200

APBD KAB

Kantor Satpol PP

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Informasi dari media dapat diakses Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat


12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

3.545.000 733.500 6.000.000 4.200.000


Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP Kantor Satpol PP


Peningkatan Kinerja

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

100.000.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

2.654.400.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP

97.200.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP

3.450.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP

APBD KAB

Kantor Satpol PP


Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Gedung Kantor

03

100.650.000 Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kab. Tanjab Barat dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Kab. Tanjab Barat dan peralatan gedung kantor

12 Bulan


Kab. Tanjab Barat

244 stel

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

13 Pengendalian Keamanan Lingkungan/Hari-hari besar nasional, daerah dan keagamaan

104.825.000 1.267.850.000

08 Pengawal, Pengamanan, dan Penertiban Pelanggaran Perda dan Pekat Terciptanya masyarakat yang tertib hukum

BAB 5

17 unit


20

2.897.329.500


11 12 15 17

02

4.370.654.500

Terlaksananya pengedalian keamanan lingkungan/harihari besar nasional, daerah dan keagamaan

Kab. Tanjab Barat

10 bulan

189.300.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

1.078.550.000

APBD KAB

Kantor Satpol PP

Hal -141-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 19 02 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 01


12 bulan 12 bulan

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Kab. Tanjab Barat Kab Tanjab Barat

1.000.000


46.800.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS


Meningkatnya kinerja pengelola adm perkantoran

Kab Tanjab Barat

12 bulan

61.500.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS


Meningkatnya kinerja

Kab Tanjab Barat

12 bulan

1.453.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS



Kab Tanjab Barat

12 bulan

24.984.557

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran Terlaksananya pelayanan perkantoran

Kab Tanjab Barat

12 bulan

6.022.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Kab Tanjab Barat

12 bulan

2.300.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Tersedianya jasa administrasi

Kab Tanjab Barat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS


Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Kab Tanjab Barat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS


Meningkatnya koordinasi dan kinerja dinas

Kab Tanjab Barat

12 bulan

70.000.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Tersedianya jasa administrasi

Kab Tanjab Barat

12 bulan

72.000.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

APBD KAB APBD KAB

KESBANGPOLINMAS KESBANGPOLINMAS

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

05

294.459.557


19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran 02

1.390.984.557

111.700.000 Memperlancar operasional kegiatan Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik


12 bulan 12 bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 04 Bimbingan Teknis

104.300.000 7.400.000 10.000.000

Meningkatnya Keterampilan dalam Kursus dan

Kab Tanjab Barat

12 bulan

10.000.000

Bimbingan 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

15

Tertibnya Administrasi laporan Keuangan

Kab Tanjab Barat

100%

Program Peningkatan Pengembangan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 07 Koordinasi Kegiatan Orang Asing, LSM Asing (NGO) dan Lembaga Asing di daerah 12 Penanganan Gangguan Keamanan

BAB 5

14.825.000

14.825.000 115.000.000

Termonitornya Keberadaan dan Kegiatan orang Asing LSM Asing dan Lembaga Asing Terlaksananya penanganan gangguan keamanan

Kab Tanjab Barat

12 Bulan

50.000.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Kab Tanjab Barat

12 Bulan

65.000.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Hal -142-


Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 04 Forum diskusi penguatan nilai-nilai sejarah Kebangsaan

17

21

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Kab Tanjab Barat Beragama

13 Kec

Kab Tanjab Barat

13 Kecamatan

Terselenggarahnya Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kab Tanjab Barat

82 Org

Program Pendidikan Politik Masyarakat

KESBANGPOLINMAS

55.000.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

135.000.000

APBD KAB

70.000.000

APBD KAB


110.000.000

355.000.000 Terlaksananya Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol Peningkatan Mitra Kerja Ormas dan LSM dengan Pemerintah daerah Terlaksananya Pembinaan pendidikan politik masyarakat Terlaksananya Tim pengembangan politik daerah

Kab Tanjab Barat

100%

73.554.700

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Kab Tanjab Barat

100 org

35.000.000

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS


75 org 100%

68.592.000 177.853.300

APBD KAB APBD KAB


APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

APBD KAB

KESBANGPOLINMAS

Program Pembauran Kebangsaan

85.000.000 Terwujudnya Pemasyarakat Pembaruan

Kab Tanjab Barat

13 Kecamatan

Program Ketahanan Ekonomi 01 Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten

APBD KAB

205.000.000 Terdeteksinya Secara dini masalah yang Berkaitan

01 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) Kab. Tanjab Barat

55.000.000

110.000.000

10 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

13 Pembinaan pendidikan politik masyarakat 15 Tim pengembangan politik daerah

BAB 5

30 Orang

09 Komunitas Intlejen Daerah (KOMINDA)

10 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM

27

Kab Tanjab Barat

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

09 Tim Peneliti dan Pemeriksaan Keuangan Parpol

25

Meningkatnya Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Bangsa

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 01 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

20

Kab Tanjab Barat

85.000.000 35.000.000

Terlaksananya Rakor Kegiatan Ekonomi Tingkat kabupaten Keuangan Parpol

Kab Tanjab Barat

160 Org

35.000.000

Hal -143-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 20 01 SEKRETARIAT DAERAH 01

02

03


223.350.000 1.170.066.500

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah 12 Bulan

558.200.000 494.000.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah


117.672.500

APBD KAB

Sekretariat Daerah


80.854.900

APBD KAB


106.232.500

APBD KAB

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Sekretariat Daerah 12 Bulan Tersedianya peralatan rumah tangga Sekretariat Daerah 12 Bulan

90.971.000 93.987.500

APBD KAB APBD KAB



701.550.000

APBD KAB


Tersedianya jasa surat menyurat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa Administrasi Keuangan


09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya pelayanan Santelda

10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman


18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 19 Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran

Rapat-rapat koordinasi keluar daerah Penyediaan jasa admnistrasi/teknis perkantoran

Sekretariat Daerah 12 Bulan Sekretariat Daerah 12 Bulan

500.000.000 1.035.600.000

APBD KAB APBD KAB

Sekretariat Daerah

31 Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan Setda

Pengelolaan dan pengendalian keuangan


266.235.900

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah


2.099.948.000

11 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Telaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Dinas


Perlengkapan Gedung Kantor

Sekretariat Daerah 12 bulan Sekretariat Daerah 12 bulan

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Kondisi Rumah Dinas yang baik Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor




24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya secara Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik


27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 33 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Peralatan Gedung Kantor dalam kondisi baik Terdapatnya perencanaan dan pengawasan

APBD KAB

Sekretariat Daerah

734.200.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

1.067.548.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

298.200.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah 12 bulan Sekretariat Daerah 12 bulan Sekretariat Daerah 12 bulan


270.675.000 Meningkatnya Disiplin Pegawai

Sekretariat Daerah 12 bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 Pengembangan SDM

BAB 5

5.438.720.800

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 05

20.561.710.799

270.675.000 200.000.000

Pengembangan SDM


200.000.000

Hal -144-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

15 Penyusunan Laporan dan Pengendalian Keuangan Setda

Pengendalian Pertanggungjawaban Keuangan


Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

16

02 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintahkerja/inspeksi Non Departemen/Luar Negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 05 Kunjungan

239.728.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

734.262.900

Pengaturan Penerimaan Kunjungan Tamu Pemda

Tanjab Barat

12 bulan

209.262.900

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

12 bulan

385.000.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

06 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan KDH/WKDH Tercapainya peningkatan pelayanan Kedinasan

Tanjab Barat

12 bulan

08 Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH

KDH/WKDH Terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH

Tanjab Barat

12 bulan

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

17

APBD KAB 140.000.000

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah



401.378.200

02 Penyusunan Standar Satuan Harga 06 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Terdapatnya dokumen standar satuan harga Terdapatnya dokumen ranperda tentang APBD

Tanjab Barat Tanjab Barat

150 buku Buku

07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran APBD Terdapatnya dokumen ranperda tentang perubahan APBD Terdapatnya dokumen ranperda KDH penjabaran


Buku Buku

Tanjab Barat

Buku

APBD KAB

perubahan Bintek PaketAPBD regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah Meningkatnya manajemen aset/barang daerah

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

90 orang

103.939.200

APBD KAB

Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat

12 bulan 12 bulan 14 SKPD

122.612.500



Tanjab Barat

APBD KAB

09 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan Teknis APBD Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan 15 Bimbingan Keuangan Daerah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Pengelolaan dan Pengendalian Kas Daerah Peningkatan dan penembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah (SIPKD) 43 Peningkatan pelayanan penata usahaan keuangan daerah 16 36 39

BAB 5

239.728.000

Terkelolanya dan terkendalinya kas daerah Peningkatan pelayanan penatausahaan keuangan daerah Meningkatnya pelayanan keuangan daerah yang baik

174.826.500

Sekretariat Daerah

47 Penyusunan pelaporan keuangan dan tugas pembantuan dan urusan Pengelolaan belanja tidak langsung keuangan daerah 48 bersama

Tersusunnya pelaporan keuangan dan tugas pembantuan urusan Pengelolaan dan Belanja tidakbersama langsung keuangan daearah


12 Bulan 165 satker 12 Bulan 100 Buku 12 Bulan

49 Pengelolaan belanja langsung keuangan daerah 63 Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat pengelolaan keuangan daerah 80 Penyusunan laporan realisasi anggaran


12 Bulan 100%

APBD KAB APBD KAB

Tanjab Barat

120 Buku

APBD KAB

81 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 85 Verifikasi dan Pengolahan Data Transaksi Keuangan Daerah

Pengelolaan Belanja langsung keuangan daerah Pelaksanaan belanja tidak langsung pejabat pengelolaan keuangan daerah Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terdapatnya dokumen laporan keuangan akhir tahun Verifikasi data transaksi keuangan daerah


200 buku 100%

APBD KAB APBD KAB


86 Pelaksanaan Pelaporan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah

Terlaksananya pelaporan sistem dan prosedur akuntasi

Tanjab Barat

12 bulan

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Hal -145-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 87 Pengendalian Anggaran Kas dan Penertiban Surat Penyediaan Dana (SPD) 19

12 bulan

APBD KAB

Sekretariat Daerah

165.865.200 Pengelolaan kekayaan aset desa

Tanjab Barat

114 desa


165.865.200

APBD KAB

Sekretariat Daerah

679.665.800

01 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

Tersedianya buku indeks kepuasan masyarakat

Tanjab Barat

1 dokumen

APBD KAB

Sekretariat Daerah

04 Peningkatan Pelayanan Publik

Meningkatnya pelayanan publik

Tanjab Barat

1 dokumen

APBD KAB

05 Peningkatan Kelembagaan dan Tatalaksana 06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya kelembagaan dan tatalaksana Pengelolaan administrasi kepegawaian


3 SKPD 6 Buku

APBD KAB APBD KAB


10 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi

Tanjab Barat

90 orang

APBD KAB

Sekretariat Daerah

15 Pengendalian dan Penyusunan Laporan Kegiatan

Terkendalinya dan tersusunnya laporan kegiatan

Tanjab Barat

24 buku

APBD KAB

Sekretariat Daerah

20 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Terlaksananya kegiatan PATEN

Tanjab Barat

13 kecamatan

APBD KAB

Sekretariat Daerah

21 Penyusunan Analisis Jabatan

Tersusunnya analisis jabatan

Tanjab Barat

84 buku

APBD KAB

Sekretariat Daerah

22 Bintek Evaluasi Jabatan

Terlaksananya bintek evaluasi jabatan

Tanjab Barat

74 SKPD

APBD KAB

Sekretariat Daerah

24 Unit Layanan Pengadaan / ULP

Terlaksananya kegiatan ULP

Tanjab Barat

100%

APBD KAB

Sekretariat Daerah

25 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terlaksananya kegiatan LPSE

Tanjab Barat

100%

APBD KAB

Sekretariat Daerah

26 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Tersususunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi

Tanjab Barat

1 dokumen

APBD KAB

Sekretariat Daerah

27 Reformasi Birokrasi

Terlaksananya kegiatan reformasi birokrasi

Tanjab Barat

74 SKPD

APBD KAB

Sekretariat Daerah

28 Standar Pelayanan Minimal

Terdapatnya standar pelayanan minimal

Tanjab Barat

1 dokumen

APBD KAB

Sekretariat Daerah

29 Peningkatan Disiplin Pegawai

Meningkatnya disiplin pegawai

Tanjab Barat

1 dokumen

246.104.400

APBD KAB

Sekretariat Daerah

30 Peringatan Hari Anti Korupsi

Terlaksananya peringatan hari anti korupsi

Tanjab Barat

1 kegiatan

61.258.500

APBD KAB

Sekretariat Daerah

36 Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur

Tersusunnya dan evaluasi SOP

Tanjab Barat

4 dokumen

85.962.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

38 Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapanya laporan pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pengetahuan anggota pokja ULP Meningkatnya

Tanjab Barat

40 buku

39.600.500

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

1 kali

96.037.600

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

100%

150.702.800

APBD KAB

Sekretariat Daerah

538.064.500 757.460.600

APBD KAB APBD KAB


1.138.254.700

39 Bintek Anggota Kelompok Kerja (POKJA) ULP

40 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Layanan Tersusunnya SOP ULP Pengadaan / ULP 23

Tanjab Barat

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 04 Pembinaan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa

22

Terkendalinya anggaran kas dan tertibnya SPD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


2.433.779.800

Tanjab Barat

BAB 5

02 Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Info Hukum 04 Peningkatan Mutu dan Program Siaran RSPD Tanjab Barat

Terlaksananya sistem jaringan dokumentasi dan info hukum Meningkatnya mutu dan program siaran RSPD tanjabbar


3.900 buku 100%

05 Peningkatan SDM dan Mutu Siaran Tungkal Televisi

Meningkatnya SDM dan mutu siaran Tungkal TV

Tanjab Barat

100%

APBD KAB

Sekretariat Daerah

06 Media Cetak dan Elektronik

Terlaksananya kegiatan media cetak dan elektronik

Tanjab Barat

100%

APBD KAB

Sekretariat Daerah

07 Informasi dan Publikasi

Terlaksananya kegiatan informasi dan publikasi

Tanjab Barat

100%

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Hal -146-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 08 Data dan Dokumentasi 24

Terlaksananya kegiatan data dan dokumentasi

223.916.800

Tanjab Barat

1 kegiatan

Tanjab Barat

15 kasus

08 Penyuluhan Hukum Terpadu

Terlaksananya penyuluhan hukum terpadu

Tanjab Barat

8 desa/kel

151.590.400

09 Pembinaan Hukum di Daerah

Terlaksananya pembinaan hukum di daerah

Tanjab Barat

10 Penegakan Hak Azasi Manusia

Terlaksananya penegakan hak azasi manusia

Tanjab Barat

13 perda 50 perbup 2 kali

237.368.600

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

APBD KAB

Sekretariat Daerah

72.504.200

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

390.880.200 Tanjab Barat

1 kali

304.970.700

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

1 kali

85.909.500

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

187.332.500 Terdapatnya sertifikat gratis bagi masyarakat miskin

Tanjab Barat

30 KK


187.332.500 2.090.660.100

01 MTQ Tingkat Kabupaten

Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten

Tanjab Barat

114 peserta

604.142.300

APBD KAB

Sekretariat Daerah

02 Training Center (TC) MTQ 05 Pembinaan da'i pedesaan/kelurahan

Pelaksanaan TC Pengangkatan da'i pembina desa/kelurahan

Tanjab Barat

743.336.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

3 kali 134 orang

APBD KAB

Sekretariat Daerah

06 Pembinaan Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan

Pembinaan bidang keagamaan dan kemasyarakatan

Tanjab Barat

100%

APBD KAB

Sekretariat Daerah

08 Kafilah MTQ kab. Tanjabbar

Qori/qoriah, dalam rangka mengikuti ajang MTQ tk.prov Meningkatnya kegiatan si'ar agama dan silahturahmi sesama haji umat muslim jamaah dan TKHD lancar pemberangkatannya dan

Tanjab Barat

66 peserta

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

13 kecamatan

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

APBD KAB

pemulangan jamaah haji Terlaksananya pengumpulan dan penyaluran zakat

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

303 orang 100%

APBD KAB

Sekretariat Daerah

18 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. Tanjab Barat

Pembinaan qori dan qoriah

Tanjab Barat

60 orang

APBD KAB

Sekretariat Daerah

19 Festival Anak Soleh

Tercapainya pelaksanaan pembinaan anak soleh

Tanjab Barat

100 anak

277.760.500

APBD KAB

Sekretariat Daerah

20 Peningkatan Syiar nilai-nilai keagamaan

Terlaksananya Syiar Keagamaan

Tanjab Barat

100%

465.421.300

APBD KAB

Sekretariat Daerah

14 Amaliyah ramadhan dan dua hari raya 15 Pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji serta pengiriman TKHD 17 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAB 5

100%

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangundangan Terlaksananya kodifikasi perda dan pelayanan umum

Terlaksananya pemilihan camat teladan kab. Tanjab barat bintek LPPD 15 Bintek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terlaksananya (LPPD)

30

Tanjab Barat

07 Kodifikasi Perda dan Pelayanan Umum

02 Pembuatan Sertifikat Gratis Bagi Masyarakat Miskin

Sekretariat Daerah

461.463.200

05 Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

29

APBD KAB 223.916.800

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 04 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

27

100%

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 08 Penanganan dan Penyelesaian Kasus-kasus di Desa, Kecamatan dan Terselesaikannya kasus-kasus di desa, kecamatan dan Kabupaten kabupaten

26

Tanjab Barat

Hal -147-


34

37

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 37 Pembinaan Aparatur Kecamatan dalam Wilayah Kab. Tanjab Barat

Terbinanya paratur kecamatan

Tanjab Barat

13 kecamatan

38 Rapat Kerja Camat

Terlaksananya rapat kerja camat

Tanjab Barat

100%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

282.847.800

APBD KAB

Sekretariat Daerah

94.927.100

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

1.018.589.600

06 Fasilitasi Forum Komunikasi Rukun Tetangga

Terlaksananya forum komunikasi rukun tetangga

Tanjab Barat

26 kali

07 Evaluasi Pemiihan Kepala Desa

Terlaksananya evaluasi pemilihan kepala desa

Tanjab Barat

27 pilkades

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 01 Pengelolaan dan Pelayanan Iklim Investasi dan usaha BUMD

39

377.774.900

1.018.589.600 197.832.000

Termonitornya perkembangan investasi dan BUMD

Tanjab Barat

80%

Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Usaha kecil dan Mikro

197.832.000 412.757.800

01 Koordinasi Program peningkatan Perekonomian Kab. Tanjab Barat

Terlaksananya rapat koordinasi program peningkatan Kab. Tanjabmonitoring, Barat Terlaksananya penyaluran, evaluasi dan 03 Penyaluran dan Pengembalian Kredit usaha pemberdayaan ekonomi perekonomian masyarakat Raskin pengembalian TerlaksananyaKUPEM penyaluran Raskin 04 Penyaluran Terlaksananya monitoring dan pengawasan penyaluran 05 Pengawasan dan Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi bersubsidirapat-rapat koordinasi pengendalian -pupuk Terlaksananya 06 Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah

Tanjab Barat

35 kali

Tanjab Barat

36 orang

115.185.900

APBD KAB


15.394 RTS 13 Kecamatan

123.874.800 173.697.100

APBD KAB APBD KAB


Tanjab Barat

12 Kali

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Inflasi daerah F2036 44

Program Peningkatan usaha Industri dan Migas 01 Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Usaha Industri dan Migas

52

Tanjab Barat

12 Kali

156.999.000 228.631.000

Terlaksananya pembinaan pembakuan nama rupa bumi

Tanjab Barat

data

Program Pengelolaan kekayaan Daerah kab. Tanjab Barat 03 Pengamanan, pemeliharaan dan pensertifikatan tanah milik pemkab Tanjab Barat 04 Pemindah tangan Barang Milik daerah

BAB 5

Terlaksananya rapat koordinasi usaha industri dan Migas

Program Pembakuan Nama Rupa Bumi 03 Pembinaan dan Pembakuan Nama Rupa Bumi Unsur Buatan dalam Kab. Tanjab Barat

54

156.999.000

228.631.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

170.960.000 Dinas/instansi memiliki sarana dan prasarana untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Terciptanya proses pemindah tangan Barang milik daerah yang transparan dan akuntabel

Tanjab Barat

58 lokasi

APBD KAB

Tanjab Barat

1 laporan

APBD KAB


Hal -148-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 06 Penyusunan Rencana kebutuhan dan Rencana pemeliharaan Barang Milik daerah 08 Inventarisasi dan Sinkronisasi Aset Daerah 56

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang Sumber daya mineral dan batu bara Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan

13 Kecamatan

Tanjab Barat

13 Kecamatan

170.960.000

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

195.514.300

APBD KAB

Sekretariat Daerah

144.207.600

Tanjab Barat

100%

144.207.600

APBD KAB

Sekretariat Daerah

72.290.100 Terlaksananya pembinaan keluarga lansia

Tanjab Barat

100%

72.290.100

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

194.834.500

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang Perikanan dan peternakan

Tanjab Barat

13 Kecamatan

Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

194.834.500 87.088.800

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian

Tanjab Barat

13 Kecamatan

Program pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Kehutanan dan perkebunan 01 Koordinasi Pengelolaan Hutan, Lahan dan Tanaman

BAB 5

Tanjab Barat

Program Pembinaan dan fasilitasi pembangunan bidang Perikanan dan peternakan

01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian 65

7 buku

Program Pembinaan dan Fasilitasi Komda Lansia Kabupaten

01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang perikanan dan peternakan 64

Tanjab Barat

Program Pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan di bidang sosial kemasyarakatan

02 Pembinaan Keluarga Lansia 63

12 bulan

195.514.300

01 Koordinasi lomba sekolah sehat dan pembinaan sekretariat tim pembina Anggota Tim Pembina UKS Kab. Tanjab Barat Usaha Kesehatan Sekolah 59

Tanjab Barat

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dan Energi 01 Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang sumber daya mineral dan batubara 02 Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan

57

Terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang efektif, transparan akurat dan berkelanjutan Terlaksananya inventarisasi dan sinkronsisasi aset daerah

87.088.800 235.162.300

Terlaksananya fasilitasi dan Koordinasi pengelolaan hutan dan Tanaman

Tanjab Barat

13 Kecamatan

235.162.300

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Hal -149-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 68 01 02 04 05 06 69

Fasilitasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa Fasillitasi Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa Peningkatan Kapasitas Lurah Koordinasi Pemerintah Desa Penguatan Kapasitas Sekretaris Desa

Tanjab Barat

3 angkatan

Penguatan kapasasitas banmus desa

Tanjab Barat

3 angkatan

Meningkatnya kapasitas lurah Terlaksananya koordinasii pemerintah desa


1 angkatan 134 desa

Penguatan kapasitas sekretaris desa

Tanjab Barat

3 angkatan

Terbentuknya tim pengelola ADD

73

Terfasilitasi, terkoordinasi dan terpantau pembangunan di bidang lingkungan hidup

APBD KAB

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB APBD KAB

14 tim

Tanjab Barat

13 kecamatan

208.309.700

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

40 pilar batas


APBD KAB

Sekretariat Daerah

APBD KAB

Sekretariat Daerah

274.686.500 Meningkatnya nilai-nilai kebangsaan dan daerah

Tanjab Barat

1 kali

Program Pengembangan Data/Informasi 01 Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) dan Kerjasama Terlaksananya kegiatan forkompimda Lain Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Terlaksananya penyusunan laporan LPPD 02 Penyusunan

BAB 5

Tanjab Barat

Program Pengembangan wilayah Perbatasan

01 Peningkatan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Daerah

APBD KAB 147.099.500

Sekretariat Daerah

208.309.700

01 Rencana Pemetaan, Penataan dan Penegasan Batas Antar Desa / Adanya tapal batas kab, kec dan desa yang definitif untuk Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dilakukan permuktahiran data dan batas secara 72

APBD KAB

-

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup 01 Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian pembangunan Bidang Lingkungan Hidup

71

Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 01 Pembentukan Tim Pengelola Anggaran Dana Desa

70

147.099.500

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

274.686.500 420.696.699

Tanjab Barat

100%

117.176.100

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Tanjab Barat

1 dokumen

303.520.599

APBD KAB

Sekretariat Daerah

Hal -150-


01

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOPRI

924.643.865


377.275.850


Sekretariat Koprri

12 bulan

62.170.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

APBD KAB

Sekretariat Koprri



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

19.195.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri


Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaankomponen instalasi listrik Tersedianya

12 bulan 12 bulan 12 bulan

18.900.000 1.954.350 6.000.000


Sekretariat Koprri Sekretariat Koprri Sekretariat Koprri




Tersedianya makanan dan minuman

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Kab. Tanjab Barat keluar daerahjasa tenaga penunjang administrasi/teknis Kab. Tanjab Barat Tersedianya pemerintah daerah

12 bulan

170.000.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri

12 Bulan

72.000.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri


63.550.000

24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

28 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung / Kantor

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Tanjab Barat

100%

53.400.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri

Kab. Tanjab Barat

100%

10.150.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri

APBD KAB

Sekretariat Koprri

APBD KAB

Sekretariat Koprri


6.050.000 Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya bagi pegawai Sekretariat DP,KORPRI Prov.Jambi

Kab. Tanjab Barat

21 Stel

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

6.050.000 40.000.000

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

Program Peningkatan Korpri

40.000.000 437.768.015

02 Peringatan Krop Pegawai Republik Indonesia

Terperingatinya Korpri Pegawai Republik Indonesia

Kab. Tanjab Barat

1 Kegiatan

144.700.000

APBD KAB

Sekretariat Koprri

05 Fasilitasi Konsultasi Bantuan hukum bagi Anggota Korpri

Terfasilitasi nya Konsultasi Bantuan Hukum Bagi Kab. Tanjab Barat Anggota Korpri MTQ Korpri Tingkat Nasional dan Pornas Terlaksananya Kab. Tanjab Barat Korpri

1 Kegiatan

128.068.015

1 Kegiatan

165.000.000

APBD KAB APBD KAB

Sekretariat Koprri Sekretariat Koprri

06 MTQ Korpri Tingkat Nasional dan Pornas Korpri

BAB 5

Sekretariat Koprri

APBD KAB

1.496.500

01 Pendidikan dan pelatihan formal 62

APBD KAB

19.800.000


01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 05

1.560.000

12 bulan


19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tekhnis Perkantoran

03

12 bulan


12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

02

tersedianya jasa surat menyurat

Kab. Tanjab Barat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Tanjab Barat Tersedianya jasa administrasi keuangan Kab. Tanjab Barat


Hal -151-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 20 02 SEKRETARIAT DPRD 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat

03

12 Bulan

8.300.000

APBD KAB

SET- DPRD

12 Bulan

524.400.000

APBD KAB

SET- DPRD


12 Bulan

142.520.000

APBD KAB

SET- DPRD



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

114.884.000

APBD KAB

SET- DPRD



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

123.916.000

APBD KAB

SET- DPRD



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

47.562.100

APBD KAB

SET- DPRD

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

115.236.000

APBD KAB

SET- DPRD

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

635.100.000

APBD KAB

SET- DPRD

16 Data dan Dokumentasi

Terwujudnya Perhimpunan dan Pengolahan data

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

229.600.000

APBD KAB

SET- DPRD


Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

75.600.000

APBD KAB

SET- DPRD


Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

127.700.000

APBD KAB

SET- DPRD



Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

1.116.000.000

APBD KAB

SET- DPRD

20 Pengolahan dan Pelayanan Adm/ Teknis Perkantoran dan Kepegawaian pelayanan Adm / Perkantoran dan Kepegawaian

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

40.100.000

APBD KAB

SET- DPRD


1.553.785.500


Tersedianya peralatan gedung kantor

19 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

142.620.500

APBD KAB

SET- DPRD

28.840.000

APBD KAB

SET- DPRD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


12 Bulan 9 Pekerjaan 12 Bulan

118.450.000 931.125.000

APBD KAB APBD KAB

SET- DPRD SET- DPRD

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kab. Tanjab Barat

100%

332.750.000

APBD KAB

SET- DPRD

APBD KAB

SET- DPRD

APBD KAB

SET- DPRD


287.275.000 Peningkatan Disiplin Aparatur

Kab. Tanjab Barat

Stel

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 02 Pengendalian Pengamanan Dalam DPRD

BAB 5



02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 05

3.300.918.100 Kab. Tanjab Barat Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik Kab. Tanjab Barat Lancarnya Pengelolaan Keuangan Kab. Tanjab Barat


02

10.218.097.143

287.275.000 167.400.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Tanjab Barat

100%

167.400.000

Hal -152-


15


160.012.500

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Tersedianya laporan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

73.062.500

APBD KAB

SET- DPRD

02 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Tahunan

Tersedianya laporan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

49.550.000

APBD KAB

SET- DPRD

03 Penataan dan Penyusunan Laporan Barang Inventaris Kantor

Tersedianya laporan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

37.400.000

APBD KAB

SET- DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4.123.091.543

01 Pembahasan Rancangan peraturan daerah

Terlaksananya Pembahasan rancangan daerah

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

444.019.500

APBD KAB

SET- DPRD

03 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

362.778.500

APBD KAB

SET- DPRD

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

375.441.700

APBD KAB

SET- DPRD

Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah dan Luar Peningkatan Daerah Daerah 10 Rapat-Rapat Pembahasan APBD, APBDP, KUA dan PPAS, LKPJ,LKPD Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat 11 Penyusunan Buku Risalah

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

427.849.100

APBD KAB

SET- DPRD

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

1.830.000.000

APBD KAB

SET- DPRD

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

153.865.000

APBD KAB

SET- DPRD

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

284.125.943

APBD KAB

SET- DPRD

Kab. Tanjab Barat

100%

245.011.800

APBD KAB

SET- DPRD

APBD KAB

SET- DPRD

04 Rapat-rapat Paripurna DPRD 05 Kegiatan Reses

12 Persiapan dan pelaksanaan HUT kabupaten dan HUT RI 26

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 07 Penataan Peraturan Perundang- undangan

BAB 5

Daerah Terpenuhinya Persiapan dan pelaksanaan HUT kabupaten dan HUT RI

625.614.500 Terlaksananya Penataan Peraturan Perundangundangan

Kab. Tanjab Barat

1 Tahun

625.614.500

Hal -153-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 20 3 INSPEKTORAT 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Surat Menyurat

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

3.900.000

APBD KAB

Inspektorat


Terlaksanannya kegiatan kantor

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

91.200.000

APBD KAB

Inspektorat


Tersedianya Laporan Keuangan Kantor

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

54.000.000

APBD KAB

Inspektorat



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

4.609.000

APBD KAB

Inspektorat



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

46.407.500

APBD KAB

Inspektorat

11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan


Kab. Tanjab Barat

12 bulan

22.230.000

APBD KAB

Inspektorat

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Kab. Tanjab Barat

12 bulan

4.872.000

APBD KAB

Inspektorat

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan

Tersedianya bahan bacaan & surat kabar

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

9.600.000

APBD KAB

Inspektorat



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

Inspektorat

18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Perjalanan Dinas

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

75.000.000

APBD KAB

Inspektorat

12 Bulan

74.400.000

APBD KAB

Inspektorat


Inspektorat Inspektorat Inspektorat

APBD KAB

Inspektorat

230.300.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Gedung Kantor yg baik



10.000.000 209.800.000 10.500.000 12.650.000

Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

12.650.000

1.216.535.293

01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Melaksanakan pengawasan internal secara berkala

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

544.591.293

APBD KAB

Inspektorat

02 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Melaksanakan Pemeriksaan Kasus

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

162.500.000

APBD KAB

Inspektorat

06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya Tindak Lanjut Pemeriksaan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

203.456.000

APBD KAB

Inspektorat

07 koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Evaluasi berkala temuan hasil

Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat pengawasan Reviu atas TP - TGR Melaksanakan Kab. Tanjab Barat Terlaksananya Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Kab. Tanjab Barat Tuntutan Ganti rugi


50.000.000


Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat

08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 09 Review/Evaluasi laporan keuangan Pemkab Tanjab Barat 14 Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti rugi

BAB 5

Kab. Tanjab Barat


20


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

03

390.418.500


19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran 02

1.874.903.793

112.750.000 70.689.000 72.549.000

Hal -154-


21

Program Peningkatan Profesional Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas

BAB 5

25.000.000 Jumlah Pemeriksaan yang mengikuti diklat sertifikasi JFA Kab. Tanjab Barat dan diklat Teknis

12 Bulan

25.000.000

APBD KAB

Inspektorat

Hal -155-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 20 04 DINAS PENDAPATAN DAERAH 01

02

03


06

BAB 5

1.292.450.200



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

6.600.000

APBD KAB

DIPENDA

02 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya dana pemakaian telpon, air dan listrik

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

214.800.000

APBD KAB

DIPENDA


dana untuk pembayaran jasa adm keuangan

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

177.840.000

APBD KAB

DIPENDA


Tersedianya alat kebersihan kantor

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

11.480.500

APBD KAB

DIPENDA



Kab. Tanjab Barat

12 bulan

124.250.300

APBD KAB

DIPENDA

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Tanjab Barat

76.040.000 8.914.400

APBD KAB

DIPENDA

Kab. Tanjab Barat

12 bulan 12 bulan

APBD KAB

DIPENDA


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

55.000.000

APBD KAB

DIPENDA


Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu/rapat

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

15.200.000

APBD KAB

DIPENDA

18 Rapat-Rapat Koordinas dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultansi

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

210.000.000

APBD KAB

DIPENDA

19 Penyediaan Jasa Adminstrasi/Teknis Perkantoran

Dana pembayaran honor pegawai non PNS

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

294.000.000

APBD KAB

DIPENDA

35 Penataan Administrasi Barang Inventaris Kantor

Pelaksanaan perkantoran berjalan lancar

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

98.325.000

APBD KAB

DIPENDA


385.240.000


Tersedianya dana pemeliharaan kendaraan dinas

Kab. Tanjab Barat

27 Unit

203.790.000

APBD KAB

DIPENDA


Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor Kab. Tanjab Barat

22 Unit

80.300.000

APBD KAB

DIPENDA

29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Gedung kantor dalam kondisi baik

12 bulan

101.150.000

APBD KAB

DIPENDA

APBD KAB

DIPENDA

20.000.000 99.525.000

APBD KAB

DIPENDA

APBD KAB

DIPENDA

110.350.000

APBD KAB

DIPENDA

Kab. Tanjab Barat


05

4.839.478.177

61.100.000 Tersedianya Dana Pengadaan PDH PNS, TKS/TKK DIPENDA Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjab Barat

236 Stel


229.875.000

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perindang-undangan 10 Bimbingan Teknis Pendataan PBB P2

Terlaksananya Bimtek Aparatur sesuai dengan Kompetensinya Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Evaluasi

11 Rapat Koordinasi/ Evaluasi Intensifikasi PBB

Intensifikasi PBB Rapat Koordinasi dan Rapat Evaluasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

61.100.000


20 Orang 134 orang

Kab. Tanjab Barat

1 Kali

516.850.000

Hal -156-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 08 Penyusunan Laporan Penerimaan daerah 12 Penyusunan Program Kinerja Dinas 16 Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah 18 Rekonsiliasi Penerimaan PBB P2 dan BPHTB

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan Kab. Tanjab Barat ikhtisar realisasi kinerja Terlaksananya Laporan Penerimaan daerah Kab. Tanjab Barat Terdapatnya dokumen program kerja dinas Kab. Tanjab Barat

2 Jenis Lap

4 Dokumen

Tersedianya Data Laporan Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Tersedianya data yang akurat tentang penerimaan PBB

12 Bulan

P2 BPHTB 17

DIPENDA

173.550.000

APBD KAB

DIPENDA

84.450.000

APBD KAB

DIPENDA

22.190.000

APBD KAB

DIPENDA

APBD KAB

DIPENDA

138.910.000

2.128.912.977

Terlaksananya sosialisasi pajak daerah

Kab. Tanjab Barat

500 WP

273.575.000

APBD KAB

DIPENDA

21 Pendataan Objek Pajak dan Retrebusi Daerah 22 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah

Terlaksananya Pendataan OP dan Ret. Daerah Terlaksananya Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah

Kab. Tanjab Barat

3.400 WP/WR

APBD KAB

DIPENDA

Kab. Tanjab Barat

23 Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan/Perkotaan

530.860.000

APBD KAB APBD KAB

DIPENDA DIPENDA

27 Penagihan Pajak dan Retrebusi Daerah

Terlaksananya Penyampaian PBB Sektor P-2 menjadi Pajak Daerah Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah

3.400 WP/WR 108.000 SPPT

148.250.000 149.100.000

34 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Perimbangan

Tercapainya Target Penerimaan Dana Perimbangan


3.500 WP

215.400.000

APBD KAB

DIPENDA

Kab. Tanjab Barat

1.100 M

202.550.000

APBD KAB

DIPENDA DIPENDA

37 Optimalisasi Pelayanan Pembayaran Pajak/Retribusi Daerah

Terlaksananya Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

131.100.000

APBD KAB

67 Koordinasi Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 69 Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK 72 Penggalian Potensi Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Tercapainya Target Penerimaan DBH Pajak Provinsi Tersusunnya Laporan Penerimaan Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak, DAU dan DAK Tersusunnya laporan target penerimaan dan bagi hasil bukan pajak Tersedianya data objek dan subjek BPHTB yang valid dan akuntabel

Kab. Tanjab Barat

28 M 12 bulan

134.500.000 121.520.000

APBD KAB

DIPENDA

APBD KAB

DIPENDA

100%

120.050.000

APBD KAB

DIPENDA

12 bulan

102.007.977

APBD KAB

DIPENDA

APBD KAB

DIPENDA

APBD KAB

DIPENDA



87.700.000

Terkelolanya administrasi kepegawaian

Kab. Tanjab Barat

12 bulan

Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan 12 Klarifikasi dan Pertimbangan Hukum Terhadap Pajak Daerah

BAB 5

APBD KAB

20 Sosialisasi Pajak/Retrebusi Daerah Terhadap WP/WR

06 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 26

Kab. Tanjab Barat

90%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

77 Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB

22

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

97.750.000

87.700.000 137.350.000

Terciptanya penyelesaian permasalahan hukum pajak daerah

Kab. Tanjab Barat

5 kasus

137.350.000

Hal -157-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 20 05 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 01

2.078.878.839


1.241.294.000 12 Bulan

6.732.000

APBD KAB

BKD

12 Bulan

363.200.000

APBD KAB

BKD


Kab. Tanjab Barat Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Tanjab Barat Jasa Administrasi Keuangan Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

78.780.000

APBD KAB

BKD


Pelaksanaan Perkantoran Berjalan

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

27.008.500

APBD KAB

BKD

10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis kantor


Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

97.076.500

APBD KAB

BKD

11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

87.373.500


19.080.000 6.000.000 19.200.000


BKD BKD BKD BKD

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kab. Tanjab Barat Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor Kab. Tanjab Barat Peningkatan Pengetahuan Aparatur Kab. Tanjab Barat Penyediaan makanan dan minuman Kab. Tanjab Barat Rapat-rapat koordinasi keluar daerah Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

312.500.000

APBD KAB

BKD

19 Penyediaan jasa administrasi / teknis perkantoran

Penyediaan jasa admnistrasi/teknis perkantoran

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

162.000.000

APBD KAB

BKD

20 Pendataan dan Pelaporan Barang Inventaris Milik Daerah

Tertib Administrasi Pengurus dan Penyimpanan Barang

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

62.343.500

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman



02

231.000.000



Kab. Tanjab Barat

27 Unit

182.200.000

APBD KAB

BKD

27 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor


Kab. Tanjab Barat

5 Unit

48.800.000

APBD KAB

BKD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06

99.675.000

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Tersusunnya LAKIP

02 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan

05

49.776.300

APBD KAB

BKD

Kab. Tanjab Barat

12 Bulan

49.898.700

APBD KAB

BKD

APBD KAB

BKD

41.999.500

APBD KAB

BKD

77.910.000 119.950.000

APBD KAB APBD KAB

BKD BKD

107.050.000 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Kab. Tanjab Barat

35 Orang

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 04 Evaluasi dan Penyusunan Formasi PNS 05 Peningkatan dan Pembinaan Disiplin PNS Kab. Tanjab Barat

BAB 5

12 Bulan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

33

Kab. Tanjab Barat

107.050.000

399.859.839 Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai struktural, fungsional dan staf data base kepegawaian Tersedianya formasi Peningkatan disiplin PNS

Kab. Tanjab Barat

14 Orang


20 buku 520 org 13 Kecamatan

Hal -158-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 06 Pengangkatan CPNS Menjadi PNS 07 Tim Baperjakat dan Pelantikan Pejabat

08 Penitia Seleksi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

BAB 5

Diangkatnya CPNS ke PNS Kab. Tanjab Barat - Pengangkatan/promosi dalam jabatan struktural Kab. Tanjab Barat - Mutasi PNS - Kenaikan pangkat PNS periode April dan Oktober Terlaksananya Seleksi Pimpinan Tinggi Pratama Secara Kab. Tanjab Barat Terbuka

89 Orang

25.700.000 107.300.000

APBD KAB APBD KAB

BKD BKD

10 Orang

27.000.339

APBD KAB

BKD

Hal -159-


01

02

03

KANTOR KECAMATAN TUNGKAL ILIR

675.044.845


283.057.800


Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kantor Camat

12 bulan

1.170.000

APBD KAB

KECAMATAN

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Kantor Camat

12 bulan

19.800.000

APBD KAB

KECAMATAN


Tersedianya Jasa ADM Keuangan

Kantor Camat

12 bulan

40.775.000

APBD KAB

KECAMATAN


Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor

Kantor Camat

12 bulan

4.473.000

APBD KAB

KECAMATAN


Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kantor Camat

12 bulan

16.927.800

APBD KAB

KECAMATAN

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Kantor Camat

12 bulan

7.425.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Peningkatan Kinerja

Kantor Camat

12 bulan

2.087.000

APBD KAB

KECAMATAN


Tersedianya surat kabar/majalah dan peraturan

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Tersedianya Makanan dan Minuman

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

Kantor Camat

12 bulan

35.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran


Kantor Camat

12 bulan

145.200.000

APBD KAB

KECAMATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik

Kantor Camat

12 bulan

58.420.000

APBD KAB

KECAMATAN


Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

Kantor Camat

12 bulan

7.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

28

29

BAB 5

12.100.000 Tersedianya Pakaian Dinas

Kantor Camat

48 Stel


12.100.000 31.837.000

03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

Kantor Camat

12 bulan

14.255.000

APBD KAB

KECAMATAN

04 Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Lomba Desa Tk. Kec

Kantor Camat

12 bulan

17.582.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan

30

65.420.000


44.071.045 Tersalurnya beras miskin

Kecamatan

12 bulan

44.071.045 122.118.500

Hal -160-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan 41

Kecamatan

12 bulan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga 01 Penyelenggaraan Kompetisi Olah raga

51

Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

79.895.000 Terlaksananya kompetisi olah raga

Kecamatan

12 bulan

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 03 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

122.118.500

79.895.000 20.167.000

Terlaksananya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Kecamatan

12 bulan

20.167.000

(PKK) 60

Program Penataan Administrasi Kependudukan 01 Pelayanan E-KTP

BAB 5

16.378.500 Terlaksananya Pelayanan E-KTP dengan baik

Kecamatan

100%

16.378.500

Hal -161-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 01

02

KANTOR CAMAT BETARA

698.979.045

Program Playanan Administrasi Perkantoran

175.520.300 Kantor Camat

12 bulan

900.000

APBD KAB

KECAMATAN

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Kantor Camat Kantor Camat Tersedianya Jasa ADM Keuangan

12 bulan

14.600.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

32.975.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

2.087.400

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

6.749.900

APBD KAB

KECAMATAN

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman

Kantor Camat

12 bulan

3.648.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

2.360.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN

18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

Kantor Camat

12 bulan

60.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

42.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Kantor Camat

100%

4.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Kantor Camat

12 Bulan

50.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

4.900.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 03

29


Kantor Camat

33 Stel PDH


9.400.000 37.665.745



Kantor Camat

12 bulan

20.083.745

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

17.582.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

12 Bulan


28

65.900.000


Kecamatan

12 bulan

133.284.000

Hal -162-


Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 10 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan

41


Kecamatan

12 bulan


51

160.768.500 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


160.768.500

79.895.000 20.167.000


Kecamatan

12 bulan

20.167.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.378.500

Hal -163-


01

02

KANTOR KECAMATAN PENGABUAN

611.390.026



12 bulan

1.188.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

15.600.000

APBD KAB

KECAMATAN

31.775.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

1.426.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

11.497.400

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

3.146.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.258.500

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi

Kantor Camat

12 bulan

40.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

67.200.000

APBD KAB

KECAMATAN




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03

29

BAB 5


Kantor Camat

12 Bulan

48.310.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 Bulan

5.550.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

27 Stel PDH


8.025.000 37.665.745



Kantor Camat

12 bulan

20.083.745

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

17.582.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


30

53.860.000


28

12 bulan



Kecamatan

12 bulan

101.339.381 110.768.500

Hal -164-


Kecamatan

12 bulan


51


APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


110.768.500

79.895.000 20.167.000


Kecamatan

12 bulan

20.167.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.378.500

Hal -165-


01

02

KANTOR CAMAT MERLUNG

676.538.111



12 bulan

4.800.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

55.520.000

APBD KAB

KECAMATAN

29.975.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

2.412.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

10.094.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

6.902.500

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.519.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

50.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

104.400.000

APBD KAB

KECAMATAN





03

65.500.000 Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik

Kantor Camat

7 Unit

59.900.000

APBD KAB


Kantor Camat

42 unit

5.600.000

APBD KAB


28

12 bulan


Kantor Camat

38 Stel


10.775.000

APBD KAB

KECAMATAN

20.137.000 KECAMATAN

29



Kantor Camat

12 bulan

8.678.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

11.459.000

APBD KAB

KECAMATAN

73.600.000

APBD KAB

KECAMATAN


30

BAB 5


Tersalurnya beras miskin

Kecamatan

12 bulan

73.600.000 123.323.611

Hal -166-


Kecamatan

12 bulan


51


APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


123.323.611

70.510.000 20.002.000


Kecamatan

12 bulan

20.002.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.868.000

Hal -167-


01

KANTOR CAMAT TUNGKAL ULU

657.065.013


193.186.500 Kantor Camat Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Kantor Camat Kantor Camat Tersedianya Jasa ADM Keuangan

12 bulan 12 bulan

1.800.000 11.040.000

12 bulan


Kantor Camat

12 bulan



Kantor Camat


Kantor Camat

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Peningkatan Kinerja


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

02

29

KECAMATAN

12 bulan

10.034.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

4.645.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.604.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

80.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

42.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

59.675.000

APBD KAB

KECAMATAN

2.900.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

62.575.000 Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik

Kantor Camat


Kantor Camat

5 unit 2 unit


Kantor Camat

27 Stel, 1 Stel PDU

8.025.000 24.244.000



Kantor Camat

12 bulan

8.678.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

15.566.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin


Kecamatan

12 bulan


BAB 5

APBD KAB


01 Distribusi Beras Miskin ke Desa / Kelurahan 30

3.088.500


28

KECAMATAN KECAMATAN KECAMATAN


03

28.775.000


88.400.000 159.231.000


Kecamatan

12 bulan

159.231.000

Hal -168-



51


Kecamatan

12 bulan


84.533.513

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

20.002.000


Kecamatan

12 bulan

20.002.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.868.000

Hal -169-


01

02

03

KANTOR CAMAT SEBERANG KOTA

655.738.127



12 bulan

1.080.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

23.820.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

32.075.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

5.015.500

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

6.184.300

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

3.500.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.575.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

60.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

5 Orang

30.000.000

APBD KAB

KECAMATAN




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Kantor Camat

12 bulan

5.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

7 Unit

56.500.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

7 Unit

3.700.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


28

29


Kantor Camat

20 Stel


4.675.000 39.244.000



Kantor Camat

12 bulan

23.678.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

15.566.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

65.200.000


Kecamatan

12 bulan

88.400.000

Hal -170-



41


Kecamatan

12 bulan


51

163.365.814 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


163.365.814

84.533.513 20.002.000


Kecamatan

12 bulan

20.002.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.868.000

Hal -171-


02

03

KANTOR CAMAT BRAM ITAM

649.198.483



12 bulan

1.800.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

14.400.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

33.575.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

2.673.500

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

7.139.700

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

5.670.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

2.543.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

50.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

48.000.000

APBD KAB

KECAMATAN






Kantor Camat

1 Unit

8.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

5 Unit

38.460.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

9 Unit

6.300.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


28

29


Kantor Camat

24 Stel


7.200.000 40.067.956



Kantor Camat

12 bulan

24.501.956

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

15.566.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

52.760.000


Kecamatan

12 bulan

88.400.000

Hal -172-



41


Kecamatan

12 bulan


51

163.365.814 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


163.365.814

84.533.513 20.002.000


Kecamatan

12 bulan

20.002.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.868.000

Hal -173-


02

03

KANTOR CAMAT KUALA BETARA

658.397.770



12 bulan

900.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

25.650.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

26.675.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

1.678.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

5.094.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

4.250.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.197.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

50.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

9 orang

54.000.000

APBD KAB

KECAMATAN




Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kantor Camat

1 Unit

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

100%

52.190.000

APBD KAB

KECAMATAN

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 60 Penyediaan Sewa Gedung Kantor


Kantor Camat

100%

5.200.000

APBD KAB

KECAMATAN

Terlaksananya Penyediaan Sewa Gedung Kantor

Kantor Camat

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

29


Kantor Camat

36 Stel


9.400.000 26.794.470



Kantor Camat

12 bulan

11.228.470

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

15.566.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

1 Unit


28

69.390.000


Kecamatan

12 bulan

88.400.000

Hal -174-



41


Kecamatan

12 bulan


51

163.365.800 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


163.365.800

84.533.500 20.002.000


Kecamatan

12 bulan

20.002.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.868.000

Hal -175-


02

03

KANTOR CAMAT SENYERANG

630.739.532



12 bulan

1.080.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

36.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

31.675.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

3.426.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

7.069.200

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

5.255.500

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.441.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

50.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

14 Orang

84.000.000

APBD KAB

KECAMATAN






Kantor Camat

1 Unit

5.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

8 Unit

55.680.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

2.500.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


28

29


Kantor Camat

25 Stel PDH


11.400.000 21.560.500



Kantor Camat

12 bulan

9.960.500

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

11.600.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

63.180.000


Kecamatan

12 bulan

71.200.000

Hal -176-



41


Kecamatan

12 bulan


51

111.852.832 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


111.852.832

84.533.500 19.998.000


Kecamatan

12 bulan

19.998.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.868.000

Hal -177-


02

03

KANTOR CAMAT MUARA PAPALIK

612.140.380



12 bulan

900.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

17.256.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

35.875.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

3.421.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

6.509.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

4.460.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.550.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

60.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

6 orang

36.000.000

APBD KAB

KECAMATAN






Kantor Camat

1 Unit

15.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

3 Unit

33.950.000

APBD KAB

KECAMATAN

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 60 Penyediaan Sewa Gedung/kantor


Kantor Camat

4 Unit dan 40

4.800.000

APBD KAB

KECAMATAN

Terpenuhinya sewa gedung/kantor

Kantor Camat

5.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

29


Kantor Camat

27 Stel


7.675.000 19.428.000



Kantor Camat

12 bulan

8.417.400

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

11.010.600

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

1 Unit


28

58.750.000


Kecamatan

12 bulan

85.800.000

Hal -178-



41


Kecamatan

12 bulan


51

130.440.380 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


130.440.380

97.010.000 19.998.000


Kecamatan

12 bulan

19.998.000

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

16.868.000

Hal -179-


02

03

KANTOR CAMAT RENAH MENDALUH

681.625.770



12 bulan

1.650.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

36.400.000

APBD KAB

KECAMATAN

30.875.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

2.601.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

10.035.200

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

7.313.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.770.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

80.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

42.000.000

APBD KAB

KECAMATAN





29


Kantor Camat

12 Bulan

20.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 Bulan

27.150.000

APBD KAB

KECAMATAN

27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 60 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor


Kantor Camat

12 Bulan

1.200.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

5.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

12 Bulan



Kantor Camat

12 Bulan


4.725.000 38.584.970



Kantor Camat

12 bulan

17.574.370

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

21.010.600

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

53.350.000

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Gedung Kantor

02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya 28

12 bulan


Kecamatan

12 bulan

72.000.000

Hal -180-



41


Kecamatan

12 bulan


51

136.057.100 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


136.057.100

95.860.000 20.000.500


Kecamatan

12 bulan

20.000.500

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

38.204.000

Hal -181-


02

03

KANTOR CAMAT TEBING TINGGI

606.901.732



12 bulan

1.650.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

42.400.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

26.975.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

2.349.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

6.368.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

5.830.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.817.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

60.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

6 Orang

36.000.000

APBD KAB

KECAMATAN






Kantor Camat

8 Unit

55.610.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

8 Unit

4.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

60 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor


Kantor Camat

1 Unit

5.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


28

29

BAB 5


Kantor Camat

12 Stel PDH


4.450.000 21.865.100



Kantor Camat

12 bulan

8.135.100

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

13.730.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


30

64.610.000



Kecamatan

12 bulan

52.000.000 133.763.130

Hal -182-


Kecamatan

12 bulan


51


APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


133.763.130

78.420.000 20.000.502


Kecamatan

12 bulan

20.000.502

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

38.204.000

Hal -183-


02

03

KANTOR CAMAT BATANG ASAM

647.516.888



12 bulan

1.350.000

APBD KAB

KECAMATAN


12 bulan

5.220.000

APBD KAB

KECAMATAN

12 bulan

26.675.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

2.531.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

6.320.100

APBD KAB

KECAMATAN

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman

Kantor Camat

12 bulan

14.250.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

1.777.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

6.000.000

APBD KAB

KECAMATAN

Kantor Camat

12 bulan

4.200.000

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

12 bulan

80.000.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

12 bulan

96.000.000

APBD KAB

KECAMATAN





49.960.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Kantor Camat

5 Unit

40.260.000

APBD KAB

KECAMATAN


Kantor Camat

2 Unit

2.200.000

APBD KAB

KECAMATAN

60 Penyediaan Sewa Gedung / Kantor


Kantor Camat

1 Unit

7.500.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN



Kantor Camat

35 Stel PDH

11.075.000

2 Stel PDU 28

29

Program Pelayanan Administrasi Kependudukan 03 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan


Kantor Camat

12 bulan

8.135.100

APBD KAB

KECAMATAN



Kecamatan

12 bulan

13.730.000

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


BAB 5

21.865.100


Kecamatan

12 bulan

52.000.000

Hal -184-



41


Kecamatan

12 bulan


51

133.763.130 APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN

APBD KAB

KECAMATAN


Kecamatan

12 bulan


133.763.130

78.420.000 20.000.500


Kecamatan

12 bulan

20.000.500

(PKK) 60


BAB 5


Kecamatan

100%

36.110.058

Hal -185-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN PATUNAS

1 01

114.606.700


74.378.200



Kantor Lurah

12 Bulan

720.000

APBD KAB

KELURAHAN

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Kantor Lurah

12 Bulan

1.440.000

APBD KAB

KELURAHAN

23.375.000

APBD KAB


Kantor Lurah

12 Bulan

KELURAHAN



Kantor Lurah


Kantor Lurah

12 Bulan

1.053.500

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

13.840.200

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

10.350.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan 12 Bulan

399.500 6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN KELURAHAN

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran 02


Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

9.480.000 Gedung kantor dalam kondisi baik

Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

4.480.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

10 Stel

2.750.000 24.999.000

Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan

Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

7.000.000

Program Keagamaan dan Kemasyarakatan 11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan

51

12 Bulan


30

Kantor Lurah


03


APBD KAB

24.999.000 2.999.500


Kelurahan

12 Bulan

2.999.500

Hal -186-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN SRIWIJAYA

1 01

02

Program Playanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa ADM Keuangan

Kantor Lurah

12 Bulan



Kantor Lurah


Kantor Lurah

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi

Kantor Lurah



Kantor Lurah

360.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

23.375.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

875.500

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

6.117.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

1.500.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

314.500

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

18.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

3.480.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan


2.200.000 24.999.000


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan


11 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan 51

Kantor Lurah




71.942.000


21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 03

110.620.100

24.999.000 2.999.100


Kelurahan

12 Bulan

2.999.100

Hal -187-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN SUNGAI NIBUNG

1 01

02


Kantor Lurah

12 Bulan



Kantor Lurah


Kantor Lurah



Kantor Lurah



Kantor Lurah

450.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

900.000

APBD KAB

KELURAHAN

22.400.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

962.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

4.226.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

1.350.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

3.211.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

18.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

5.260.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

7 Stel


2.200.000 24.999.000


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan



Kantor Lurah




68.699.000



109.157.100

24.999.000 2.999.100


Kelurahan

12 Bulan

2.999.100

Hal -188-


02

KANTOR KELURAHAN KAMPUNG NELAYAN

134.861.700


91.098.600



Kantor Lurah

12 Bulan

900.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

23.375.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN


Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor

Kantor Lurah

12 Bulan

2.845.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.102.600

APBD KAB

KELURAHAN

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

Kantor Lurah

12 Bulan

4.620.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

1.856.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

17 Penyediaan Makanan dan Minuman 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

30.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


03

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

7.740.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Stel

3.025.000 24.999.000


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

Kantor Lurah



51



30

12.740.000

24.999.000 2.999.100


Kelurahan

12 Bulan

2.999.100

Hal -189-


02

KANTOR KELURAN TUNGKAL II

190.644.900


144.088.200



Kantor Lurah

12 Bulan

540.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

3.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

21.500.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

1.768.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

5.526.200

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

2.620.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

1.934.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

15 Orang

90.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


03

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

2 Unit

6.960.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

14 Stel

6.600.000 24.999.700


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

Kantor Lurah



51



30

11.960.000

24.999.700 2.997.000


Kelurahan

12 Bulan

2.997.000

Hal -190-


01

02

KANTOR KELURAHAN TUNGKAL III

154.668.200


107.656.500



Kantor Lurah

12 Bulan

900.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

8.400.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

26.050.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

3.513.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.578.500

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

4.890.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

525.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

6 Orang

39.600.000

APBD KAB

KELURAHAN


03

1 Unit

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

3 Unit

10.440.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

13 Stel

3.575.000 24.999.700


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

Kantor Lurah



51



30

15.440.000

24.999.700 2.997.000


Kelurahan

12 Bulan

2.997.000

Hal -191-


02

KANTOR KELURAHAN TUNGKAL IV KOTA

170.964.100


122.849.500


Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa ADM Keuangan

Kantor Lurah

12 Bulan



Kantor Lurah


Kantor Lurah



Kantor Lurah



Kantor Lurah

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

28.100.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

3.533.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

15.120.500

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

5.823.500

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

2.972.500

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

42.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

10.440.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

17 Stel

4.675.000 25.000.000


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

APBD KAB

7.200.000


51

900.000

12 Bulan


30

12 Bulan


03

Kantor Lurah


25.000.000 2.999.600


Kelurahan

12 Bulan

2.999.600

Hal -192-


02

KANTOR KELURAHAN TUNGKAL HARAPAN

128.519.800


84.982.500



Kantor Lurah

12 Bulan

720.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

3.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

23.375.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

2.365.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

9.647.500

APBD KAB

KELURAHAN

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Peningkatan Kinerja 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

Kantor Lurah

12 Bulan

2.400.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

2.275.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

24.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

03

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.960.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

14 Stel

3.575.000 25.001.900


Kalurahan

1 Kegiatan


BAB 5

Kantor Lurah



51

Terpeliharanya gedung kantor


30

11.960.000

25.001.900 3.000.400


Kalurahan

12 Bulan

3.000.400

Hal -193-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN TELUK NILAU

1 01

02

Program Playanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kantor Lurah

12 Bulan

360.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

23.150.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

1.366.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.546.500

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

2.400.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

605.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

24.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

6.960.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

9 Stel

1.925.000 24.999.300


Keluarahan

1 Kegiatan


BAB 5



51

11.960.000


30

79.627.500


21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 03

121.511.500

24.999.300 2.999.700


Keluarahan

12 Bulan

2.999.700

Hal -194-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN PELABUHAN DAGANG

1 01

02


Kantor Lurah

12 Bulan

450.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

3.600.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

26.225.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

1.448.500

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.484.500

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

4.600.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

992.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

12.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

8.760.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

7 Stel

1.925.000 24.998.500


Kantor Lurah

1 Kegiatan


BAB 5



51

13.760.000


30

73.000.000



119.533.000

24.998.500 5.849.500


Kantor Lurah

12 Bulan

5.849.500

Hal -195-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN TUNGKAL V

1 01

02


Kantor Lurah

12 Bulan



Kantor Lurah


Kantor Lurah



Kantor Lurah



Kantor Lurah

420.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

2.100.000

APBD KAB

KELURAHAN

25.325.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

862.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

3.699.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

1.850.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

319.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

10.800.000

APBD KAB

KELURAHAN

11.960.000 Terpeliharanya gedung kantor

Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

6.960.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

8 Stel


2.200.000 21.999.100


Kalurahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan



Kantor Lurah




62.575.000



101.734.400

21.999.100 3.000.300


Kalurahan

12 Bulan

3.000.300

Hal -196-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN DUSUN KEBUN

1 01

02


Kantor Lurah

12 Bulan



Kantor Lurah


Kantor Lurah



Kantor Lurah



Kantor Lurah

180.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

1.800.000

APBD KAB

KELURAHAN

23.750.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

969.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

4.806.700

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

3.100.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

319.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

20.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

3 Orang

16.800.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 bulan

13.320.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

14 Stel


1.925.000 25.001.000


Keluarahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan



Kantor Lurah




81.924.700



130.169.400

25.001.000 2.998.700


Keluarahan

12 Bulan

2.998.700

Hal -197-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN LUBUK KAMBING

1 01

02


Kantor Lurah

12 Bulan

360.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

4.800.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

27.725.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

1.187.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.791.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

3.100.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

500.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

2 Orang

10.800.000

APBD KAB

KELURAHAN


1 Unit

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

1 Unit

6.960.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

5 Stel

1.375.000 25.000.000


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5



51

11.960.000


30

70.463.000



114.048.100

25.000.000 5.250.100


Kelurahan

12 Bulan

5.250.100

Hal -198-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN MEKAR JAYA

1 01

02


Kantor lurah

12 Bulan



Kantor lurah


Kantor lurah



Kantor lurah



Kantor lurah

270.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

3.600.000

APBD KAB

KELURAHAN

24.725.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

993.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

3.683.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

1.475.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

434.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

10.800.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

1 unit

6.960.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

7 Stel


1.925.000 24.999.700


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan



Kantor lurah

Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Kantor lurah



63.180.000



105.065.400

24.999.700 3.000.700


Kelurahan

12 Bulan

3.000.700

Hal -199-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN TEBING TINGGI

1 01


Kantor lurah

12 Bulan



Kantor lurah


Kantor lurah

11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor


15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

APBD KAB

KELURAHAN

7.760.000

APBD KAB

KELURAHAN

24.725.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

951.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

5.100.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

1.925.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

573.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB


Kantor lurah

12 Bulan

10.800.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

6.665.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

8 Stel

2.200.000 25.000.000


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

270.000

12 Bulan


51

12 Bulan


30

Kantor lurah


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemelihraan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

03

69.304.000


18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 19 Penyediaan Jasa Administrasi / Tehnis Perkantoran 02

113.169.400

25.000.000 5.000.400


Kelurahan

12 Bulan

5.000.400

Hal -200-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN MERLUNG

1 01

02


Kantor lurah

12 Bulan

900.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

23.750.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

1.542.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor lurah

12 Bulan

6.102.500

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

4.350.000

APBD KAB

KELURAHAN

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan Minuman


Kantor lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

10.800.000

APBD KAB

KELURAHAN

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

8.960.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor lurah Kantor lurah

12 Bulan 12 Bulan


Kantor lurah

10 Stel

2.750.000 25.000.000


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5



51

13.960.000


30

64.644.500

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


109.354.800

25.000.000 3.000.300


Kelurahan

12 Bulan

3.000.300

Hal -201-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN SENYERANG

1 01

02


Kantor lurah

12 Bulan



Kantor lurah


Kantor lurah



Kantor lurah



Kantor lurah

180.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

24.725.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

862.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

4.334.500

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

1.350.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

319.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

10.800.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor lurah

12 Bulan

5.000.000


Kantor lurah

12 Bulan

3.480.000 1.650.000

Tersedianya Pakaian Dinas

Kantor lurah

6 Stel


1.650.000 24.999.500


Kelaurahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan



Kantor lurah




63.970.500



102.100.300

24.999.500 3.000.300


Kelaurahan

12 Bulan

3.000.300

Hal -202-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN BRAM ITAM KIRI

1 01

02


Kantor Lurah

12 Bulan



Kantor Lurah


Kantor Lurah



Kantor Lurah



Kantor Lurah

210.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

3.600.000

APBD KAB

KELURAHAN

23.750.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

961.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

5.348.400

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

1.350.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

319.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

4 Orang

22.800.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

3 Unit

12.720.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Stel


3.575.000 24.999.500


Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan



Kantor Lurah




75.538.400



124.833.200

24.999.500 3.000.300


Kelurahan

12 Bulan

3.000.300

Hal -203-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN RANTAU BADAK

1 01

02


Kantor Lurah

12 Bulan

1.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

10.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

24.500.000

APBD KAB


Kantor Lurah

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

2.129.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

5.147.900

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

4.350.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.345.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN



Kantor Lurah

12 Bulan

18.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

3.480.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

9 Stel

2.475.000 24.999.000


Kalurahan

1 Kegiatan


BAB 5



51

8.480.000


30

87.071.900



126.026.000

24.999.000 3.000.100


Kalurahan

12 Bulan

3.000.100

Hal -204-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 KANTOR KELURAHAN BETARA KIRI

1 01

02

Program Playanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan AdministrasiPerkantoran Tersedianya Jasa ADM Keuangan

Kantor Lurah

12 Bulan



Kantor Lurah


Kantor Lurah



Kantor Lurah



Kantor Lurah

270.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

4.560.000

APBD KAB

KELURAHAN

23.750.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

994.500

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

4.131.200

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

2.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

498.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

6.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

Kantor Lurah

12 Bulan

4.200.000

APBD KAB

KELURAHAN

100%

7.000.000

APBD KAB

KELURAHAN

12 Bulan

22.800.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

12 Bulan

5.000.000

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

2 unit roda 2

10.440.000

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN

APBD KAB

KELURAHAN


Kantor Lurah

9 Stel


2.750.000

24.999.000 Terlaksananya kegiatan MTQ Tingkat Kelurahan

Kelurahan

1 Kegiatan


BAB 5

12 Bulan



Kantor Lurah



02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

30

76.203.700



122.392.400

24.999.000 2.999.700


Kelurahan

12 Bulan

2.999.700

Hal -205-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 20 28 KANTOR PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH

1.072.002.600


01

01 02 03 08 10 11 12 15 17 18 19

Peyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Peyediaan Jasa Aministrasi/Teknis Perkantoran

452.844.200 Tercapainya Jasa Kegiatan Surat Menyurat Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Makanan dan Minuman Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Tersedianya Jasa Tenaga Teknis Perkantoran

Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda



02

12 Pengadaan peralatan gedung kantor 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

01 Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

(lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Workshop)

Pelayanan perkantoran berjalan Peningkatan kinerja Kendaraan dinas dalam kondisi baik

Kantor Litbangda 12 Bulan Kantor Litbangda 12 Bulan Kantor Litbangda 12 Bulan

09 Sosialisasi, Rakor dan Workshop Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab Barat

Kantor Litbangda 100%

03 Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna 07 Gelar Karya Teknologi Tahun 2016 09 HARTEKNAS (Hari Kebangkitan Teknologi Nasional) Tahun 2016

BAB 5

4.000.000 20.000.000 75.750.000


Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda

102.389.700

APBD KAB

Kantor Litbangda

APBD KAB

Kantor Litbangda

100.124.700

SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab Barat

Kantor Litbangda 1 paket

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumber Daya Alam dan Teknologi

53

Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda Kantor Litbangda

102.389.700

Program Penelitian dan Pengembangan Dareah Bidang Ekonomi dan Keuangan

50

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

99.750.000

Program Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Jaringan Penelitian dan Pengembangan

48

900.000 36.000.000 65.550.000 2.792.000 12.728.200 9.770.000 1.584.000 11.000.000 2.520.000 160.000.000 150.000.000

100.124.700

316.894.000

Siswa/I Mahasiswa dan Masyarakat umum se Kabupaten Tanjung Jabung Barat SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab Barat SKPD, stakeholder dan lembaga terkait se Kab. Tanjab Barat

Kantor Litbangda

121.207.600

APBD KAB

Kantor Litbangda

Kantor Litbangda

92.875.400

APBD KAB

Kantor Litbangda

Kantor Litbangda

102.811.000

APBD KAB

Kantor Litbangda

Hal -206-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 20 29 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.306.955.088


509.018.200

01 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19 02

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Pelayanan Perijinan Terpeliharanya Peralatan Kantor Pelayanan Perijinan


KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT

KPPT KPPT KPPT

12 bulan 12 bulan

94.245.000 19.000.000

APBD KAB APBD KAB

KPPT KPPT

APBD KAB

KPPT

APBD KAB

KPPT

APBD KAB APBD KAB

KPPT KPPT

APBD KAB

KPPT

25.850.000 Terpenuhinya Pakaian Dinas Kantor Pelayanan Perizinan

KPPT

94 Stel

25.850.000 10.000.000

Meningkatnya SDM pelayanan perizinan

KPPT

17 orang

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 05 Survey dan Verifikasi Data Perizinan Pemeriksaan Pelayanan Perizinan Terciptanya pelayanan perizinan sesuai ketentuan 06 Pelayanan Keliling Terpenuhinya kepuasan masyarakat dalam mengurus izin 09 Pengembangan Pemrosesan Sarana dan Prasarana Informasi Informasi Pelayanan Via Media Pelayanan Perizinan

BAB 5

10.080.000 61.200.000 61.800.000 7.133.500 51.849.700 2.500.000 5.255.000 6.000.000 4.200.000 113.000.000 186.000.000 113.245.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pengembangan SDM

15



05

KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT KPPT

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

03

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran

10.000.000 648.841.888

KPPT KPPT KPPT

2.500 izin 9 Kec. Pelayanan secara online

544.880.000 93.961.888 10.000.000

Hal -207-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 21 01 KANTOR KETAHANAN PANGAN 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 07 08 10 11 12

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17 Penyediaan Makanan dan minuman 18 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19 Penyediaan jasa administrasi / Teknis Perkantoran

02

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 Bulan 13 Bulan 14 Bulan 15 Bulan 16 Bulan 17 Bulan 18 Bulan

1.350.000 43.200.000 65.400.000 2.006.000 40.000.000 4.793.000 3.110.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

KKP KKP KKP KKP KKP KKP KKP

KKP

19 Bulan

3.000.000

APBD KAB

KKP

KKP KKP KKP


4.200.000 100.000.000 133.200.000


KKP KKP KKP


KKP KKP KKP KKP

APBD KAB

KKP

APBD KAB

KKP

54.050.000 Tersedianya peralatan gedung kantor Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas dalam kondisi baik Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

KKP KKP KKP KKP

100% 12 Bulan 1 Unit 11 Unit

33 Musyawarah rencana pembangunan Musrenbang Ketahanan Pangan 41 Pameran Expo Ketahanan pangan 48 Operasional Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP)

10.000.000 4.000.000 25.050.000 15.000.000 20.400.000

Tersedianya Pakian Dinas Pegawai

KKP

34 Stel

20.400.000 20.000.000

Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang andal dalam menghadapi Technologi dan Informasi dengan baik .

KKP

12 Bulan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 03 Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan

BAB 5

KKP KKP KKP KKP KKP KKP KKP


16

Terpenuhinya jasa surat menyurat Terpenuhinya Kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik Jasa administrasi Keuangan Terpenuhinya kebutuhan Kebersihan kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam satu tahun Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Komponen Instalasi dan penerangan bangunan kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian Terlaksananya perjalanan dinas luar dan dalam daerah Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan


05

400.259.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14 21 23 27

03

1.319.242.653

20.000.000

824.533.653 Terpenuhinya Analisis dan penyusunan pola konsumen dan suplai pangan Terlaksananya musrenbang ketahanan pangan Terselenggaranya Pameran Expo Ketahanan Pangan Terselenggaranya kegiatan DKP Tanjab Barat

Tanjab Barat

Data

60.000.000

APBD KAB

KKP


100% 1 keg 4 Kali

46.358.500 90.000.000 106.086.000


KKP KKP KKP

Hal -208-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 61 P2WKSS 62 Optimalisasi Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan P2KP-KRPL 63 Pencatatan dan Pemantauan Distribusi Harga Pangan 64 Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal 74 Pembinaan Gapoktan Pengelola LDPM dan Lumbung Pangan 77 Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan desa Replika 83 Operasional Hari Krida Pertanian (HKP) 87 Sosialisasi Pangan B2SA

BAB 5

Terselenggaranya kegiatan P2WKSS Optimalnya pemanfaatan lahan


2 desa 6 kelompok

87.899.000 70.000.000

APBD KAB APBD KAB

KKP KKP

Memperlancar akses pangan masyarakat Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal Terlaksananya pembinaan gapoktan Terlaksananya Pemberdayaan Demapan dan replika Terlaksananya kegiatan HKP Terlaksananya sosialisasi pangan B2SA

Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat

13 kecamatan 30 orang 7 gapoktan 8 desa 1 kali 5 kec

65.000.000 30.592.600 80.044.953 60.000.000 100.000.000 28.552.600

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

KKP KKP KKP KKP KKP KKP

Hal -209-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 1 25 01 KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN & DOKUMENTASI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19 02

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan media cetak dan elektronik Penyediaan makanan dan Minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Administrasi/ Teknis Perkantoran

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD

12 bulan 12 bulan 12 bulan


KPDE PKD

Stel

2.250.000 589.740.000 91.350.000 3.824.200 24.000.000 46.750.000 2.746.500 6.000.000 2.400.000 185.000.000 201.600.000


Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD

149.020.000

APBD KAB

Kantor PDE PKD

15.500.000 100.620.000 32.900.000


Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD Kantor PDE PKD

APBD KAB

Kantor PDE PKD

APBD KAB

Kantor PDE PKD

APBD KAB

Kantor PDE PKD

APBD KAB

Kantor PDE PKD

13.200.000 30.000.000

Tercapainya Peningkatan Sumber Daya Manusia yang andal dalam menghadapi Technologi dan Informasi dengan baik .

KPDE PKD

100%

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

30.000.000

100.000.000 KPDE PKD

100%

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 06 Pengelolaan Arsip Secara digital

BAB 5

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

13.200.000

08 Pembinaan Pengelola Aplikasi sistem informasi informasi kearsipan Terlaksananya Pembinaan Pengelola Aplikasi sistem dinamis (SIKD) informasi informasi kearsipan dinamis (SIKD) 16

KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD KPDE PKD


15

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Peningkatan Kinerja


05

1.155.660.700

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03

2.119.722.914

100.000.000

120.000.000 Terlaksananya Pengelolaan Arsip Secara digital

KPDE PKD

100%

120.000.000

Hal -210-


Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa

90.000.000

03 Penyebarluasan Informasi bagi masyrakat

19

21

BAB 5

Program Pembangunan, Teknologi Informasi

Peningkatan

Terlaksananya kegiatan Penyebarluasan Informasi bagi masyrakat dan

KPDE PKD

100%

Pemberdayaan

90.000.000

APBD KAB

Kantor PDE PKD

311.260.000

02 Evaluasi dan Informasi SIMDA

Terlaksnanya Evaluasi dan Informasi SIMDA

KPDE PKD

100%

80.000.000

APBD KAB

Kantor PDE PKD

03 Pengembangan Telematika

Terlaksanannya Pengembangan Telematika

KPDE PKD

100%

110.765.000

APBD KAB

Kantor PDE PKD

04 Peningkatan dan Pemutahiran situs web

Terlaksanannya Peningkatan dan Pemutahiran situs web

KPDE PKD

100%

120.495.000

APBD KAB

Kantor PDE PKD

APBD KAB

Kantor PDE PKD

Program Pegembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 05 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca di kalangan Terlaksananya Kegatan MPK masyarakat (MPK) serta pembinaan dan pengawasan perpustakaan

150.582.214 KPDE PKD

100%

150.582.214

Hal -211-


URUSAN PILIHAN

2 01

PERTANIAN

576.915.775.575

2 01 01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 07 08 10 11 12 15 17 18 19

02

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Perkantoran

4 Triwulan

DTPH

4 Triwulan

DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH

168 OB 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 4 Triwulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 36 orang

47 Pengembangan Perbenihan ( Operasional Balai Benih teluk nilau ) 65 Perlindungan Tanaman Pangan

3.000.000 71.700.000

APBD KAB

DTPH

APBD KAB

DTPH

94.480.000 1.000.200 47.761.500 28.384.500 1.094.000 6.000.000 3.600.000 159.600.000 218.400.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH

15.000.000 227.000.000 10.100.000


DTPH DTPH DTPH

17.600.000

APBD KAB

DTPH

17.600.000

APBD KAB

DTPH

APBD KAB

DTPH

APBD KAB

DTPH

APBD KAB APBD KAB

DTPH DTPH

252.100.000 Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik Kelancaran Transportasi Peralatan gedung kantor dalam kondisi baik

DTPH DTPH DTPH

1 paket 1 paket 12 Bulan'

Peningkatan Disiplin Pegawai dalam Berpakaian

DTPH

64 orang

104.500.000 Peningkatan Ketersediaan Beras di Tingkat Petani

Kab. Tanjab Barat

70000 Ton

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengelolahan Hasil Pertanian

BAB 5

DTPH

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 21 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pertanian

16

Peningkatan Kinerja Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Komunikasi, Air dan Listrik Peningkatan Fungsi Administrasi Keuangan Peningkatan Kinerja Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Terselenggaranya Rencana Kerja/Rencana Rapat Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah Meningkatkan Fungsi Administrasi/Teknis Perkantoran

Program Peningkatan Displin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

15

635.020.200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03

32.239.650.233

104.500.000 1.530.770.000

Penyediaan prasarana dan sarana pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Peningkatan IP 100 menjdai 200 Pengamanan Produksi


53,715 ton

285.270.000

8.800 ha 9 kecamatan

121.680.000 545.500.000

Hal -212-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan 71 Pemberdayaan Penangkaran Benih Unggul 67

Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian/Perkebunan Peningkatan IP 100 menjdai 200

Kab. Tanjab Barat

1

365.070.000

8.800 ha

213.250.000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Poduksi Pertanian/Perkebunan

17


Rp.8.000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

18

08 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna 09 Penerapan Pertanian Organik 12 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian Modern Bercocok Tanam 13 Pengembangan Komoditas Hortikultura/Laboratorium Kultur Jaringan

17 19 21 22 23 30 35 39 43 47 48

APBD KAB

DTPH

APBD KAB

DTPH

APBD KAB APBD KAB

DTPH DTPH

364.150.000

10 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian Peningkatan Nilai Produksi Peningkatan Nilai Produksi 15 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah

BAB 5

Kab. Tanjab Barat

200.660.000 163.490.000 2.699.996.000

Terlaksananya PeningkatanPendapatan petani Terlaksananya pelatihan petani budidaya sayuran organik Terlaksananya pelatihan penerapan teknologi budidaya tanaman hortikultura 1. Penyediaan bibit hortikultura berlabel

2. Pengembangan bibit hortikultura berlabel 3. Operasional Laboratorium Kultur jaringan 4. Pelatihan singkat kultur jaringan Pengolahan lahan Mendukung Pertanian 1. Pengembangan fasilitas TAM 2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP) Pengolahan Air Mendukung Pertanian 1. Pengembangan fasilitas TAM 2. Pengembangan irigasi partisipatif (PIP) Pembinaan dan pemeliharaan lanjutan pengembangan tanaman buah - terbinanya pemeliharaan lanjutan pengembangan buahan tanaman buah - buahan Pengembangan SDM Petani Mendukung Peningkatan Produksi Kegiatan pengembangan SDM petani Tanaman Hortikultura Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Berkelanjutan Tanaman Pengembangan komoditas pisang Buah-Buahan Peningkatan peran serta kelompok tani dalam perluasan areal pertanian Meningkatnya peran serta kelompok tani dalam perluasan areal pertanian Pengembangan Komoditi Sayur-sayuran Pembuatan kebun sayuran Pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida Pemberdayaan PPNS pupuk dan pestisida Pembelajaran Penatalaksanaan pembukaan Lahan sawah baru Pembelajaran Penatalaksanaan pembukaan Lahan sawah baru Pembinaan pengembangan bibit hortikultura Pembinaan pengembangan bibit hortikultura Peningkatan Kapabilitas peran hortikultura Peningkatan Kapabilitas peran hortikultura


50 orang 50 orang 2 Unit 50 orang 2 Kelas 10.000 benih pisang 1 Unit 1 Tahun 2 org

166.778.000 64.066.000

APBD KAB APBD KAB

DTPH DTPH

79.644.500

APBD KAB

DTPH

212.427.000

APBD KAB

DTPH

Kab. Tanjab Barat

3000 meter

411.235.000

APBD KAB

DTPH

Kab. Tanjab Barat

422.065.000

APBD KAB

DTPH

Kab. Tanjab Barat

750 Ha 2 Unit jeruk 67 Ha, 3 kelompok

135.899.000

APBD KAB

DTPH

Kab. Tanjab Barat

20 Orang

79.704.000

APBD KAB

DTPH

Kab. Tanjab Barat

5 Ha

150.556.500

APBD KAB

DTPH

Kab. Tanjab Barat

4 Kec

345.996.000

APBD KAB

DTPH


2 Desa

70.732.000 76.935.000 343.765.000


DTPH DTPH DTPH

72.584.000 67.609.000

APBD KAB APBD KAB

DTPH DTPH



Hal -213-


Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan 8 Perencanaan, Pelaporan dan Pendataan Statistik Pertanian Pengembangan Perstatistikan, Monitoring dan Evaluasi serta Sistem 16 Informasi Pertanian Mendukung Peningkatan Produksi

Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Pengelolaan Tanaman Serealia Pengelolaan Tanaman Serealia Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Buah Ramah Lingkungan Pengembangan Pengolahan Tanaman Pangan Berkelanjutan Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan

BAB 5

337.134.033

APBD KAB

DTPH

164.050.000 173.084.033

APBD KAB APBD KAB

DTPH DTPH

Peningkatan hasil pertanian Peningkatan hasil pertanian


5 % / tahun 5 % / tahun

Pengembangan Kawasan Pangan Terpadu

4 Ha Komoditas Cabe

PM

APBD PROV

DTPH

7 Ha Komoditas Cabe

PM

APBD PROV

DTPH

3 Ha Komoditas Cabe

PM

APBD PROV

DTPH

2 Ha Komoditas Cabe

PM

APBD PROV

DTPH

4 Ha Komoditas Cabe

PM

APBD PROV

DTPH

2 Ha Komoditas Bawang Merah

PM

APBD PROV

DTPH

2 Ha Komoditas Bawang Merah

PM

APBD PROV

DTPH

Horikultura/Bawang Merah

Poktan Bangun karya Desa Lubuk Terentang Kec. Betara Poktan Mekar Hijau Rimbun II Desa Bunga Tanjung Kec. Betara Poktan Sepakat Desa Semau Kec. Bram Itam Poktan Kaya Indah Desa Semau Kec, Bram Itam Poktan Bina Karya Desa Mekar Alam Kec. Seberang Kota Poktan Surya Gemilang Desa Makmur Jaya Kec. Seberang Kota Poktan Bakau Lestari Desa Tungkal 1 Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat

112.000.000

APBN

DTPH

Tanaman Pangan/Jagung Tanaman Pangan/Padi Horikultura/Jeruk Revitalisasi Penggilingan Padi (RMU) Bantuan Sarana Dryer dan Bangunan Holtikultura/ Aneka Cabai (Cabai Besar dan Cabai Rawit)

Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjab Barat

1.500 Ha 2.000 Ha 20 Ha 2 Unit 2 Unit 38 Ha

3.667.000.000 5.800.000.000 278.595.000 1.050.000.000 1.870.000.000 785.000.000

APBN APBN APBN APBN APBN APBN

DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH DTPH

Perluasan Sawah Pengembangan Optimalisasi Lahan/Jeruk


140 Ha 60 Ha

1.484.000.000 126.000.000

APBN APBN

DTPH DTPH

4 Ha

Hal -214-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan Perluasan Areal dan Pengolahan Lahan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan Pengelolaan Air Irigasi Pertanian

BAB 5

Pengembangan Optimalisasi Lahan/Jeruk/Padi Perluasan Areal Hortikultura Pengembangan Kawasan Tanaman Buah/Pisang


2.000 Ha 60 Ha 6 Ha

4.200.000.000 420.000.000 235.785.000

APBN APBN APBN

DTPH DTPH DTPH

Pengembangan Jaringan Irigasi

Kab. Tanjab Barat

5.700 Ha

6.270.000.000

APBN

DTPH

Hal -215-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 01 02 DINAS PETERNAKAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 02 07 08 10 12 15 17 18 19 02

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa administrasi / tekhnis perkantoran

4.450.000 78.000.000 71.100.000 4.267.300 67.228.000 18.632.000 15.900.000 60.000.000 130.000.000 127.200.000

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan

APBD KAB APBD KAB

Dinas Peternakan Dinas Peternakan

21.200.000

APBD KAB

Dinas Peternakan

31.500.000

APBD KAB

Dinas Peternakan

31.500.000

APBD KAB

Dinas Peternakan

APBD KAB

Dinas Peternakan

153.400.000 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor

Dinas Peternakan 33 Unit Dinas Peternakan 26 Unit

144.450.000 8.950.000 21.200.000


Dinas Peternakan 105 stel

Meningkatnya capaian kinerja dan keuangan

Dinas Peternakan 12 bulan

119.639.000 Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

Tanjab Barat

12 Bulan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 02 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Terpeliharanya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak Terawasinya Perdagangan Ternak Antar Daerah 04 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah 08 Pembelian dan Pendistribusian Obat-Obatan Ternak dan Peralatan Tersedianya dan terdistribusinya Obat-obatan Ternak Medis dan Peralatan Medis

BAB 5

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah 01 Pengumpulan Data Pengelolaan Data Statistik

21

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Semesteran

07

Peningkatan Kinerja Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terlaksananya Administrasi /Teknis Perkantoran Tersedianya Bahan-bahan Bacaan terlaksananya pekerjaan dengan efesian dan efektif terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Pelayanan tercapainya rencana kerja /rapat-rapat Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi terlaksananya adminstrassi adminstrasi keuangan


06

576.777.300

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

03

5.223.812.867

119.639.000


1.400 Ekor

228.850.000

APBD KAB

Dinas Peternakan


12 bulan 1 Kegiatan

80.400.000 215.000.000

APBD KAB APBD KAB

Dinas Peternakan Dinas Peternakan

Hal -216-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

22 02 13 14 15 19 22 23

Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak Terlaksananya Pengembangan Inseminasi Buatan Terlaksananya P2WKSS Terlaksananya Sinkronisasi Birahi Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani Terlaksananya Penyangga hari besar keagamaan Terlaksananya Pemeliharaan ternak sapi bakalan

Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat

1.000 Ekor 1.500 Ekor 2 Kelompok 1.400 Ekor 13 Kec 10 Ekor 40 Ekor

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

23 01 15 16 17

BAB 5

Pembibitan dan Perawatan Ternak Pengembangan Inseminasi Buatan P2WKSS Sinkronisasi Birahi Pengelolaan Ternak Pemerintah Penyangga hari besar keagamaan Pemeliharaan ternak sapi bakalan

1.113.551.000 323.731.000 199.000.000 43.220.000 139.050.000 149.450.000 103.050.000 156.050.000


Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan


Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan

328.495.567

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Penyusunan Laporan Informasi Pasar Peternakan Pengelolah Pasar Ternak Hari Kerja Pertanian (HKP)

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Tersusunnya laporan informasi pasar bulanan Terlaksananya Pengelolah pasar ternak Terperingatinya Hari Kerja Pertanian

Pengembangan Budi Daya Kambing

Peningkatan Populasi Ternak

Pengembangan Budidaya Sapi


Pengembangan Budidaya Unggas Lokal


Pengembangan Budidaya Unggas Lokal


Program Peningkatan Produksi Peternakan

Pengembangan Sapi Potong Pengembangan Budidaya Kerbau Pengembangan Budidaya Kambing Pengembangan Integrasi Ternak Sapi-Sawit

Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat

Kel. Tani Maju Bersama Desa Sungai Panoban Kecamatan Batang Asam dan Bram Itam Kel. Mekar Tanjung Desa Delima Kecamatan Tebing Tinggi Kel. Sederhana Desa Dataran Pinang Kecamatan Kuala Betara Kel. Nibung Jaya Kel. Sungai Nibung Kecamatan Tungkal Ilir Kec. Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kec. Pengabuan Kec. Tebing Tinggi Kec. Betara

12 Bulan 12 bulan 100% 1 Kegiatan

17.825.000 121.600.000 95.597.500 93.473.067

200 Ekor Kambing

PM

APBD PROV

Dinas Peternakan

50 Ekor Sapi

PM

APBD PROV

Dinas Peternakan

500 Ekor Itik

PM

APBD PROV

Dinas Peternakan

500 Ekor Itik

PM

APBD PROV

Dinas Peternakan

APBN APBN APBN APBN

Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan Dinas Peternakan

90 Ekor 20 Ekor 55 Ekor 100 Ekor

900.000.000 240.000.000 165.000.000 1.000.000.000

Hal -217-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan

BAB 5

Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Operasional Poskeswan

Kab. Tanjab Barat

2 Unit

50.000.000

APBN

Dinas Peternakan

Hal -218-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 01 03 DINAS PERKEBUNAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

05 07 09 42 24 28 29

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi/sedang berat gedung kantor

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 bulan 12 bulan 1 paket 1 paket 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 12 bulan 2 paket 18 orang

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.450.000 67.000.000 103.800.000 6.610.000 31.857.400 10.100.000 3.062.500 12.000.000 3.600.000 160.000.000 78.000.000


Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

553.400.000

APBD KAB

Dinas Perkebunan

85.000.000 50.000.000 20.000.000 20.000.000 189.800.000 19.650.000 168.950.000


Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

APBD KAB

Dinas Perkebunan

APBD KAB

Dinas Perkebunan

APBD KAB

Dinas Perkebunan


Dinas Perkebunan 40 Org

40.750.000 30.000.000

Tersedianya SDM Yang Berkompeten

Dinas Perkebunan 6 orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pelaporan Capaian Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Keuangan Kinerja dan Keuangan

BAB 5

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan


06

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Informasi dari media dapat diakses Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat


05

479.479.900


02

03

4.532.496.481

30.000.000 103.066.000

Dinas Perkebunan

12 Bulan

103.066.000

Hal -219-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

15

12 Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entres

145.649.900 Terlaksananya pemeliharaan kebun percontohan kelapa sawit dan kebun entres

9 Ha

Program Ketahanan Pangan Perkebunan

16

54 Pengendalian hama penyakit tanaman 55 Peningkatan perlindungan usaha perkebunan

terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman pengendalian hama/penyakit tanaman perkebunan


13 Kec 13 Kec

Tanjab Barat

12 Bulan

Pengembangan Agribisnis 02 Pembinaan Kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan

Dinas Perkebunan

APBD KAB APBD KAB

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

APBD KAB

Dinas Perkebunan

APBD KAB

Dinas Perkebunan

91.935.400

APBD KAB

Dinas Perkebunan

109.293.900 168.608.600

156.902.800

127.116.000 Terpenuhinya Pembinaan Kelembagaan dan kemitraan usaha perkebunan

Tanjab Barat

4 As dan 17 Pers

Program Peningkatan Produksi Perkebunan

21

APBD KAB

156.902.800

07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan dan informasi harga Meningkatnya pasar produk unggulan daerah dan produksi perkebunan laporan informasi harga komoditi perkebunan 26

145.649.900

277.902.500

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan

17

Peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2W-KSS) Pelatihan Pemberdayaan Petani Sitem Kebersamaan Ekonomi (SKE) Peningkatan SDM petani perkebunan Pengolahan data Statistik Perkebunan Data Statistik Perkebunan Pemeliharaan lanjutan kebun percontohan kopi Liberika tungkal Terlaksananya pemeliharaan kebun percontohan kopi komposit Pembangunan Kebun kakao rakyat meningkatnya luasan kebun kakao Rakyat Pentapan/Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kopi liberika Ketersediaan blok penghasil tinggi kopi liberika tungkal tungkal komposit komposit Sinkronisasi Program perencanaan perkebunan dan pelaporan Renja , Lakip, LPPK Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa dan pinag Ketersediaan blok penghasil tinggi kelapa danpinang

127.116.000

1.006.229.381

07 Pembinaan Lintas sektoral

Tanjab Barat

50 org

12 14 25 29 30

Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat

250 Org 20 Dokumen 1 Ha 40 Ha 50 Ha

147.608.100 131.512.100 84.256.400 196.033.081 58.354.400

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan


3 Dokumen 3717 PIK kelapa dan 250 PIK Pinang

103.116.500 193.413.400

APBD KAB APBD KAB

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

35 38

BAB 5

Tanjab Barat

Pembangunan Lantai Jemur Komoditi Perkebunan Partisipatif

Kec. Senyerang Kec. Pengabuan

113 Unit

450.000.000

APBD PROV

Dinas Perkebunan

Pengembangan / Peremajaan Kopi Liberika Tungkal Komposit

Kec. Kuala Betara

30 Ha

210.000.000

APBD PROV

Dinas Perkebunan

Pemeliharaan Kebun Induk Kelapa dan Kopi

Kec. Bram Itam

7 Ha

652.000.000

APBN

Dinas Perkebunan

Hal -220-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Pendataan dan Sosialisasi Peremajaan Kebun Sawit

Pengembangan Penanganan Peralatan Pasca Panen

BAB 5

Rumah Pengasapan

Desa Lampisi Kec. Renah Mendaluh

321 Ha

100.000.000

APBN

Dinas Perkebunan

Kec. Pengabuan Kec. Senyerang

4 Unit

200.000.000

APBN

Dinas Perkebunan

Hal -221-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 01 04 BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19 32

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Penataan dan Inventarisasi Aset Kantor

1.009.342.750 Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Informasi dari media dapat diakses Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat

Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan


02

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


Tercapainya peneliharan kendaraan operasional Terlaksananya Pemeliharaan inventaris kantor

Bappekanhut Bappekanhut

3 Mobil / 138 motor 20 Unit

02 Penyuluhan dan Pendamping Petani dan Pelaku Agribisnis Pedesan 11 Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik 13 Penilaian kelas kelompok tani 20 06 09 11 15

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Pembinaan BP3K Penyusunan Programa Penyuluh Kabupaten, Kecamatan dan Desa Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertemuan koordinasi Penyuluh


Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut

495.560.000 19.200.000

APBD KAB APBD KAB


APBD KAB

Bappekanhut

50.000.000 Tersedianya SDM Yang Berkompeten

Bappekanhut

12 Bulan


15

3.000.000 120.000.000 102.660.000 3.031.250 25.453.500 25.000.000 7.303.000 24.000.000 10.800.000 350.000.000 265.200.000 72.895.000 514.760.000


05

BAB 5

36.525.247.689

50.000.000 818.350.000

Terlaksananya penyuluhan Terbentuknya Penilaian Penyulu dan petani teladan serta BP3K terbaik Terbentuknya Penilaian kelas kelompok tani


75 Desa 22 Org

446.300.000 216.225.000

APBD KAB

Bappekanhut

APBD KAB

Bappekanhut

1.000 Kel. Tani

155.825.000

APBD KAB

Bappekanhut


Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut

779.158.639 Terlaksananya Pembinaan BP3K Tersusunnya programa penyuluhan Terlaksananya Penilaian angka Kredit bagi penyuluh Rapat Koordinasi Penyuluh

Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat Tanjab Barat

13 Kecamatan 378buku 1 Tahun 12 Kali Pertemuan

236.250.000 428.908.639 46.600.000 67.400.000

Hal -222-


Program Sarana, Prasarana dan Informasi Teknologi Penyuluhan 02 Percontohan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 04 Operasional balai penyuluh pertanian perikanan dan kehutanan


1.632.700.000 Terlaksananya Percontohan penyuluh pertanian Tersedianya Biaya operasional untuk penyelenggara

Operasi BP3K dan Penyuluhan Sarana dan Prasarana BP3K dan Penyuluhan

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Barat

13 Kecamatan 13 BP3K

201.000.000 1.431.700.000

APBD KAB APBD KAB


13 BP3K

6.640.000.000

APBD PROV

Bappekanhut

13 BP3K

3.000.000.000

APBD PROV

Bappekanhut

10.660.936.300

APBD PROV

Bappekanhut



Penyuluhan dan Pendamping Petani dan Pelaku AgribisnisKab. Tanjab Barat

83 Desa

10.000.000.000

APBN

Bappekanhut


Sarana dan Prasarana BP3K dan Penyuluh

Kab. Tanjab Barat

13 BP3K

510.000.000

APBN

Bappekanhut


1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

350.000.000 100.000.000 450.000.000 10.000.000

APBN APBN APBN APBN

Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut Bappekanhut

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Difasilitasi Kelembagaan Petani yang Difasilitasi dan Dikembangkan Kelembagaan Penyululan yang Difasilitasi Materi Penyuluhan yang Dihasilkan

BAB 5


Hal -223-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 02 01 DINAS KEHUTANAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 02 07 08 10 11 15 17 18 19 28 32 02

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran Penyediaan Iklan Layanan Perkantoran Pendataan dan Invertarisasi aset


BAB 5

Dinas Kehutanan 26 Unit

Teraksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja

Dinas Kehutanan 15 Buku

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

220.000.000

APBD KAB

Dinas Kehutanan

50.000.000

APBD KAB

Dinas Kehutanan

APBD KAB

Dinas Kehutanan

APBD KAB

Dinas Kehutanan

APBD KAB APBD KAB

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

APBD KAB

Dinas Kehutanan

50.000.000 Kegiatan operasional KPHL

Tanjab Barat

1 Unit

50.000.000 80.000.000

Terwujudnya peningkatan daya dukung lingkungan

Tanjab Barat

100%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

80.000.000 480.000.000


80% 90%

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 11 Penataan hasil Hutan


50.000.000

04 Penanggulangan, pengendalian, pencegahan keakaran lahan dan hutan Menurunnya tingkat gangguan kebakaran hutan dan lahan 07 Pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan Menurunnya gangguan keamanan hutan 19

450.000 67.000.000 90.000.000 2.000.000 45.000.000 15.000.000 6.000.000 10.000.000 150.000.000 198.000.000 10.000.000 50.000.000 220.000.000

Pogram Rehabilitasi Hutan dan Lahan 15 Pemeliharaan tanaman penghijauan

17

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam 18 Operasional KPHL gambut sungai bram itam

16

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Informasi dari media dapat diakses Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Peningkatan Kinerja Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Peningkatan Informasi Untuk Masyarakat Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan laporan capaian kinerja san ikhtisar realisasi kenerja

15

643.450.000

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

06

1.743.450.000

370.000.000 110.000.000 140.000.000

Penataan hasil hutan

Tanjab Barat

90%

50.000.000

Hal -224-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 12 Pengawasan dan pembinaan produksi hasil hutan

90%

penerbitan tata usaha dan legalitas usaha kehutanan

90.000.000

APBD KAB

Dinas Kehutanan

APBD KAB

Dinas Kehutanan

Tanjab Barat 20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 07 Pemanfaatan sistem data- data perpetaan di kawasan hutan/non Terlaksanannya kegiatan pempaatan sistem data- data kawasan hutan yang berbasis sistem informasi geogerafis (SIG) perpataan kasawan hutan dalam bentuk digital

BAB 5


100%

80.000.000

Hal -225-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 03 01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19 02

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran

Gedung Kantor dalam kondisi baik Peningkatan Pelayanan Masyarakat Peningkatan Pelayanan Masyarakat

BAB 5

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM



Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

93.000.000 231.480.000 23.550.000



APBD KAB

Dinas ESDM

APBD KAB

Dinas ESDM



APBD KAB

Dinas ESDM


Dinas ESDM

12 Bulan

28.425.000 46.000.000

Peningkatan kapasitas aparatur

Dinas ESDM

12 Bulan

46.000.000 702.758.700

Pengembangan Ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan Pemeliharaan Lampu Jalan



Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Air Tanah

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas

6.000.000 5.670.720.000 132.400.000 15.010.000 24.033.400 25.104.000 24.566.000 6.960.000 4.800.000 330.000.000 276.000.000 348.030.000

05 Monitoring dan Pelaporan Aset dan Revitalisasi Pemanfaatan Sumur Bor Terlaksananya monitoring dan pelaporan aset dan Sederhana revitalisasi sumur bor sederhana 19


Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 02 Pengembangan Ketenagalistrikan 06 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan 09 Pemeliharaan Lampu Jalan

18

Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM Dinas ESDM

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

17

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Tersedianya bahan Bacaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkat


05

6.515.593.400

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 28 Pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

03

8.350.720.000

132.713.700 129.445.100 440.599.900 166.961.000

Dinas ESDM

12 Bulan

166.961.000

150.886.000

Hal -226-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 01 Koordinasi dan Inventarisasi Data Migas 20

12 Bulan

150.886.000

APBD KAB

Dinas ESDM

APBD KAB

Dinas ESDM

151.600.000 Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan

Dinas ESDM

12 Bulan

Program Peningkatan Pelayanan dan Informasi Pertambangan 09 Rekonsiliasi Laporan Produksi dan Penerimaan Negara Sektor Terdapatnya laporan rekonsiliasi produksi dan Pertambangan penerimaan negara sektor pertambangan Terlaksananya monev dan pelaporan bidang 10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pertambangan pertambangan

BAB 5

Dinas ESDM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 02 Evaluasi dan Pelaporan

21

Koordinasi dan Inventarisasi Data Migas

151.600.000 240.465.900

Dinas ESDM

12 Bulan

131.712.600

Dinas ESDM

12 Bulan

108.753.300

APBD KAB APBD KAB

Dinas ESDM Dinas ESDM

Hal -227-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 04 01 DINAS PEMUDA,OLAH RAGA,KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

446.432.679.800


960.325.000

01 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyeidaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

19 Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran 32 Pendataan dan Invertarisasi aset 02

DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR

Disporabudpar Disporabudpar

57 Org 200 Unit aset

352.800.000 45.140.000

APBD KAB APBD KAB

DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR

Gedung kantor dalam kondisi baik Kendaraan dinas dalam kondisi baik

APBD KAB APBD KAB


APBD KAB

DISPORABUDPAR

APBD KAB

DISPORABUDPAR


1 paket 12 Bulan

10.000.000 103.700.000 41.400.000

Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja

Disporabudpar

100%

41.400.000 280.093.000

Terlaksananya pemilihan bujang gadis

Disporabudpar

4 kegiatan

Program Pengembangan Destinasi Parawisata

280.093.000 665.135.000

Disporabudpar

5 Event

384.140.000

APBD KAB

DISPORABUDPAR

Disporabudpar

8 Bulan

280.995.000

APBD KAB

DISPORABUDPAR

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 09 Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami

BAB 5

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

113.700.000

03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan jenis dan Paket Terlaksananya Kegiatan dan Pengembangan Jenis dan Wisata Unggulan Paket Wisata Unggulan Terciptanya Pengembangan jenis Hiburan Umum 10 Pengembangan jenis Hiburan Umum 17

2.700.000 118.800.000 122.240.000 3.944.000 106.693.500 16.020.000 5.187.500 13.200.000 3.600.000 170.000.000

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 10 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Bujang Gadis

16

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

15

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

06

Tercapainya Pelalayanan Adminstrasi Perkantoran Terpnuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Belanja Rumah Tangga Dapur Kantor Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tunjangan Pegawai Terpenuhi Terwujudnya Pendataan dan Invertarisasi aset

641.626.800 Terwujudnya Pengembangan kesenian dan kebudayaan islami

Disporabudpar

2 Kegiatan

167.875.000

APBD KAB

DISPORABUDPAR

Hal -228-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 10 Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda 11 Pagelaran Seni dan Budaya dalam Provinsi Jambi 12 Pekan Hiburan Rakyat 16

1 Kegiatan 1 Kegiatan 15 Hari

Pembangunan Gelanggang Olahraga Pembangunan Kawasan Pariwisata Pangkal Babu

137.166.800 242.050.000 94.535.000


DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR

APBD KAB APBD KAB


APBD KAB

DISPORABUDPAR

APBN APBN


853.710.000 Diperolehnya Calon Paskibraka yang Kompeten Terlaksananya Peringatan Hari Sumpah Pemuda


38 Org 100%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 25 Peksananaan Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS)

BAB 5

Disporabudpar Disporabudpar Disporabudpar

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 02 Seleksi, TC dan Pengiriman Paskibraka ke Provinsi Jambi 19 Peringatan Hari Sumpah Pemuda

20

Terlaksananya Pembinaan dan Pagelaran sanggar pemda Terlaksananya Pagelaran Seni dan Budaya Terselengaran Pekan Hiburan Rakyat

813.385.000 40.325.000 65.200.000

Terlaksananya Peringatan Hari olahraga nasional (HAORNAS)

Disporabudpar


1 Kegiatan

1 Paket 1 Paket

65.200.000

144.553.490.000 298.258.000.000

Hal -229-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 05 01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

30.273.992.485


01 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19 02

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran

758.796.500 Tersedianya jasa Surat Menyurat Pelaksanaan perkantoran berjalan Meningkatnya Pelayanan kerja Kebersihan kantor meningkat pelayanan administrasi perkantoran meningkat pelayanan administrasi perkantoran meningkat Tersedianya Alat listrik dan elektronik Tersedianya media cetak pelayanan adm perkantoran meningkat pelayanan kinerja Tersedianya jasa adm/ teknis perkantoran

DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 09 12 23 27 42

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor


Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Peningkatan sarana transportasi Meningkatnya kenyamanan bekerja Terlaksananya 'Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor

DPK DPK DPK DPK DPK

4 Unit 8 Unit 30 Unit 32 unit 3 unit

Tersedianya pakaian dinas beserta Artibutnya

DPK

79 stell

17 Pengumpulan dan Pengolahan Data-Data Statistik Perikanan

15

Meningkatnya Pengetahuan Apartur

DPK

8 OK

BAB 5

APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB APBD KAB

DPK DPK DPK DPK DPK

40.825.000

APBD KAB

DPK

40.000.000

APBD KAB

DPK

APBD KAB

DPK

APBD KAB

DPK

125.000.000

Tersedianya laporan statistik kelautan perikanan

Tanjab Barat

10 Buku

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 04 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

35.000.000 5.000.000 214.990.000 13.200.000 45.000.000

40.000.000


06

DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK DPK

40.825.000



313.190.000


03

5.400.000 110.400.000 113.460.000 1.541.500 35.000.000 16.420.000 1.175.000 6.000.000 4.200.000 260.000.000 205.200.000

125.000.000 150.000.000

Meningkatnya dan Berkembangnya Usaha Perikanan

Tanjab Barat

250 KK

150.000.000

Hal -230-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut

18

02 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

95.450.000

3 Kec. (150pesisir Org) dan laut Meningkatnya kesadaran masyarakat pesisir akan pentingnya menjaga Tanjab Barat kelestarian wilayah

Program Peningkatan Kegiatan Budidaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

19

01 Penyuluhan Budidaya Kelautan

21

22

Meningkatnya jumlah masyarakat akan rasa cinta bahari dan kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pesisir dan laut

Tanjab Barat

3 kecamatan (150 org)

Bertambahnya jumlah kapal penangkap ikan >10 GT

28

BAB 5

Tanjab Barat

400 Org

APBD KAB

DPK

345.000.000

APBD KAB

DPK

110.000.000

APBD KAB

DPK

APBD KAB

DPK

APBD KAB

DPK

APBD KAB

DPK

APBD KAB

DPK

230.000.000

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam usaha budidaya air laut, payau dan tawar

Tanjab Barat

4 Kelompok 150 Org

230.000.000

332.650.000

Terwujudnya Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam

Tanjab Barat

550 RTP, 50 Unit, 8 Unit

Program Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

332.650.000

250.000.000 Terwujudnya Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

Tanjab Barat

350000 Ekor

Program Pengelolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 01 Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan

50.000.000

110.000.000

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, air payau dan air tawar

01 Pengembangan Balai Benih Ikan (BBI dan UPBAP)

30

5 Kelompok

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

01 Pengembangan Budidaya keramba dan Kolam

29

Tanjab Barat

Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

03 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan

DPK

345.000.000

02 Pelatihan, Temu lapangan, rembung petani nelayan, study bannding dan Terlaksananya Pelatihan, Temu lapangan, rembung sarana penyuluhan perikanan petani nelayan, study bannding dan sarana penyuluhan perikanan 24

APBD KAB

50.000.000

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 06 Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan

95.450.000

250.000.000

685.000.000 Terwujudnya Pengembangan sentra Pengelolahan Hasil Perikanan

Tanjab Barat

3 Kelompok (90) Org

350.000.000

Hal -231-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 02 Pemeliharaan Usaha Perikanan dan Kelautan 03 Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan

31

Tanjab Barat

60 Org,180 Unuit

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Terwujudnya Perlindungan Sumber daya perikanan dan kelautan

Terlaksananya Pengawasan Penangkapan Ikan Terwujudnya Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perkanan

DPK

250.000.000

APBD KAB

DPK

Tanjab Barat

12 Bulan, 200.000 Ekor

APBD KAB

DPK

APBD KAB APBD KAB

DPK DPK

APBD KAB

DPK

165.000.000


16 kali, 15% 3 Kelompok, 30 anggota, 30 stel

165.000.000 55.000.000

43.080.985

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Perikanan dan Kelautan

Bantuan Alat Tangkap Jaring Insang ( Gill Net ) 3 Inchi Untuk Nelayan Perikanan Laut Bantuan Alat Tangkap Jaring CP

Tanjab Barat

8 kali

43.080.985

Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Barat

150 Piss

675.000.000

APBD PROV

DPK

300 Piss

195.000.000

APBD PROV

DPK

1500 Kg

375.000.000

APBD PROV

DPK

100 Piss

550.000.000

APBD PROV

DPK

Bantuan Pakan Pembesaran Untuk UPR - Induk Nila - Induk Lele Bantuan Budidaya Ikan Benih Ikan


1 Paket

210.000.000

APBD PROV

DPK


10 Paket

100.000.000

APBD PROV

DPK

Pembuatan Kapal Pengawas


1 Unit

350.000.000

APBD PROV

DPK

Bantuan Alat Tangkap Gill Net 7,5 Inchi

Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

APBD KAB

220.000.000

Bantuan Jaring Milenium ( Alat tangkap Udang Ketak )

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

85.000.000

165.000.000

Program Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan 01 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bidang Perikanan dan Kelautan

BAB 5

50 org

Program Pengawasan Penangkapan Ikan 01 Pengawasan Penangkapan Ikan 02 Peningkaran Peran serta POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perkanan

33

Tanjab Barat

Program Restocking (Penebaran kembali benih ikan di perairan umum/laut) 01 Perlindungan Sumber daya perikanan dan kelautan

32

Terwujudnya Pemeliharaan Usaha Perikanan dan Kelautan Terlaksananya Pembinaan Mutu dan pemasaran hasil perikanan

Hal -232-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

Restocking Ikan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Laut Penanaman Mangrove

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan Nelayan Kecil Pembangunan Sumur Bor Dalam

Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Bantuan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan Bantuan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin Sederhana Kegiatan FORIKAN


50.000 Ekor

Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Barat

250 Orang


100.000.000

APBD PROV

DPK

1 Kali

32.000.000

APBD PROV

DPK

1 Kali

30.000.000

APBD PROV

DPK

120.000.000

APBD PROV

DPK

75.000.000

APBD PROV

DPK

4 Unit

360.000.000

APBD PROV

DPK

350 Orang

100.000.000

APBD PROV

DPK

1 Paket

325.000.000

APBD PROV

DPK

1 Paket

150.000.000

APBD PROV

DPK

1 Paket

75.000.000

APBD PROV

DPK

20 Unit

400.000.000

APBN

DPK

1 Unit

389.000.000

APBN

DPK

10 Unit

700.000.000

APBN

DPK

10 Unit 10 Unit

72.000.000 7.000.000

APBN APBN

DPK DPK

200.000.000 300.000.000 80.000.000

APBN APBN APBN

DPK DPK DPK

10.000 batang

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Perikanan Pengembangan Serapan Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Produk dan Usaha Pengelolaan Hasil Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sistem Rantai Dingin

BAB 5

Kendaraan Pemasaran Keliling Roda Dua Bermotor Plus Kec. Tungkal Ilir Box Ikan Pengadaan Mobil Operasional Pembinaan Hasil Kab. Tanjab Barat Perikanan Lantai Jemur Pengolahan Hasil Perikanan Kec. Tungkal Ilir Kec. Kuala Betara Kec. Pengabuan Pengadaan Meja Stainless Steel Kec. Tungkal Ilir Pengadaan Penggiling Daging Manual Kec. Tungkal Ilir Pembangunan Rumah Genset untuk Pabrik Es Bak Penampung Air Hujan Untuk Pabrik Es Pengadaan Dinamo Pabrik Es

Kec. Tungkal Ilir Kec. Tungkal Ilir Kec. Tungkal Ilir

1 Unit 2 Unit 2 Unit

Hal -233-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Pengembangan Perikanan dan Peternakan di Wilayah

Pengembangan Kampung Nelayan yang Mandiri, Indah dan Maju (Sekaya Maritim)

Bantuan Kapal Perikanan, Alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan mendukung pengembangan Sekaya Maritim

Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Usaha Perikanan Tangkap Kelembagaan Usaha yang Terpantau dan Terevaluasi Pengembangan Sarana Informasi Mendukung Sistem Informasi Nelayan Pintar Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan melalui Model Pengembangan Usaha Budidaya

Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Lokasi Sentra Perikanan Terpadu dan Sekaya Maritim

BAB 5

Kel. Kampung Nelayan Kel. Tungkal I Kel. Tungkal II Kel. Tungkal III Kel. Kampung Nelayan Kel. Tungkal I Kel. Tungkal II Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir

4 Desa/ Kelurahan

6.000.000.000

APBN

DPK

8 Unit

8.000.000.000

APBN

DPK

500.000.000

APBN

DPK

Kec. Tungkal Ilir Kec. Tungkal Ilir

5 KUB 1 Unit

250.000.000 1.500.000.000

APBN APBN

DPK DPK

650.000.000

APBN

DPK

1.500.000.000

APBN

DPK

10 Kelompok

Kec. Batang Asam 10 Kelompok Kec. Tebing Tinggi Kec. Betara Kec. Bram Itam Parit 7 Kec. Tungkal 1 Paket Ilir

Pembinaan Pokmaswas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kawasan Konservasi yang dilakukan upaya perlindungan Pangkal Babu dan pelestariannya Kuala Betara Tungkal Ulu Seberang Kota Pengabuan Betara

5 Kelompok

600.000.000

APBN

DPK

Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut

Kawasan Pesisir yang Meningkat Ketangguhannya

1 Kawasan

1.350.000.000

APBN

DPK

Kec. Tungkal Ilir

Hal -234-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 2 06 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PROMOSI DAERAH 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 02 07 08 10 11 12 15 17 18 19

02

Penyediaan Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan Jasa Adm./ Tekhnis Perkantoran

BAB 5

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda



Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda

19.500.000 153.270.000 10.150.000


Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda

APBD KAB

Perindag Proda

APBD KAB

Perindag Proda

APBD KAB

Perindag Proda

APBD KAB

Perindag Proda

APBD KAB

Perindag Proda

21.250.000 Pakaian dinas dalam keadaan baik dan lengkap

Perindag Proda

12 Bulan

21.250.000 50.000.000

Kelancaran pelaksanaan tugas

Perindag Proda

12 Bulan

50.000.000 189.860.020

Terlaksananya pengawasan baran beredar dan jasa

Tanjab Barat

2 Komoditi

189.860.020 161.120.000

Terindentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Exspor

Tanjab Barat

7 Komoditi

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 09 Pengawasan Sembako, BBM, LPG dan Pupuk bersubsidi

5.800.000 60.000.000 87.200.000 2.110.500 34.641.000 15.160.000 1.312.500 11.000.000 4.200.000 198.000.000 138.000.000 182.920.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 17 Indentifikasi Komoditi Unggulan dan Potensi Ekspor

18

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 06 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

17

Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda Perindag Proda

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur

15

Pelayanan administrrasi meningkat Pelayanan administrasi perkantoran meningkat Penyediaan dana administrasi keuangan Terciptanya kenyamanan dan kebersihan kantor Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat Peningkatan kinerja Pelayanan adm berjalan baik dan meningkat Meningkatnya pengetahuan dan informas Peningkatan Kinerja Peningkatan Kinerja Pelayanan adm perkantoran meningkat

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

05

557.424.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

03

11.593.726.020

161.120.000 418.860.000

Terlaksananya Pengewasan Sembako, BBM, LPG dan Pupuk bersubsidi

Tanjab Barat

13 Kecamatan

209.200.000

Hal -235-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 11 Kegiatan Pasar lelang komoditi Agro/Misi Dagang 23

Terwujudnya Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan Kabupaten dan Provinsi Jambi

Terwujudnya Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional

465.800.000

APBD KAB

Perindag Proda

10 Komoditi

78.500.000

APBD KAB

Perindag Proda

Tanjab Barat

5 Buku

74.750.000

APBD KAB

Perindag Proda


100 Unit usaha

132.950.000

APBD KAB

Perindag Proda

Tanjab Barat

6 Kegiatan

200.000.000

APBD KAB

Perindag Proda

320.500.000 Terciptanya wadah/rumah kemasan bagi perajin IKM makanan dan minuman Terlaksananya peningkatan kualitas bagi pelaku IKM

Tanjab Barat

1 Rumah kemasan

120.500.000

APBD KAB

Perindag Proda

Tanjab Barat

3 Hati/keg

200.000.000

APBD KAB

Perindag Proda

APBD KAB

Perindag Proda

APBD KAB

Perindag Proda

Program Promosi Daerah

125.792.000 Terwujudnya Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah

Tanjab Barat

11 Kegiatan

Program Peningkatan Teknologi Industri 01 Pelatihan keterampilan dan pengelolah home industri bagi anggota P2W- Terlaksananya Pelatihan keterampilan dan pengelolah KSS home industri bagi anggota P2W-KSS

BAB 5

Tanjab Barat

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

01 Inventarisasi dan pengumpulan bahan materi promosi daerah

23

6 Kegiatan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

06 peningkatan kualitas bagi pelaku IKM

Perindag Proda

74.750.000

Terlaksananya program penyuluhan dan pembinaan bagi pelaku industri kecil dan menengah 12 Fasilitasi pmebinaan dan pengembangan Dekranasda Kabupaten Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas Tanjung Jabung Barat perajin/pengusaha industri kecil menengah dan kerajinan

20

Tanjab Barat

Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, Perdagangan dan Jasa

03 Pengembangan rumah kemasan industri kecil makanan dan minuman

APBD KAB

78.500.000

07 Pembinaan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah

09

209.660.000 465.800.000

01 Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Industri, perdagangan dan Jasa 16

9 Kali

Pameran Potensi Unggulan Daerah 01 Partisifasi Kegiatan pameran tingkat nasional

25

Tanjab Barat

Promosi dan Bazar Produk KUKM 01 Partisifasi kegiatan dan pelaksanaan pameran Kabupaten dan Provinsi Jambi

24

Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi daerah

125.792.000


2 Desa

164.000.000

Hal -236-

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Pengolahan Aneka Makanan Pengembangan Peningkatan SDM IKM Pelatihan Pengolahan Dodol Nanas Paun Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

Terlaksananya Pelatihan Teknik Pengolahan Aneka Makanan

Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelaku IKM Jabung Barat Kab. Tanjung Terlaksananya Pelatihan Pengolahan dodol nanas Paun Jabung Barat Pasar Tipe B

5 Pelatihan 75 Peserta 20 IKM 15 Peserta

Pasar Tebing Tinggi 1 Paket Kec. Tebing Tinggi

300.000.000

APBD PROV

Perindag Proda

200.000.000

APBD PROV

Perindag Proda

200.000.000

APBD PROV

Perindag Proda

6.750.000.000

APBN

Perindag Proda

Pelatihan Teknik Pengolahan Sabut Kelapa

Kab. Tanjab Barat

3 Kecamatan 6 IKM

500.000.000

APBN

Perindag Proda

Pelatihan Teknik Pengolahan Karet

Kab. Tanjab Barat

5 Kecamatan 5 IKM

500.000.000

APBN

Perindag Proda

JUMLAH URUSAN WAJIB 1.518.563.894.006 JUMLAH URUSAN PILIHAN 576.915.775.575 JUMLAH APBD PROV 767.557.700.300 JUMLAH APBN 1.042.367.901.440 JUMLAH APBD KABUPATEN 285.554.067.841 JUMLAH KESELURUHAN 2.095.479.669.581

BAB 5

Hal -237-


PENUTUP

RKPD Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 merupakan formulasi kebijakan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011-2016, dan mengacu pada RKPD Provinsi, memuat rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016, rencana program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dukungan

berupa

pemberian

masukan

dan

keterlibatan

dalam

monitoring serta pengendalian program dan kegiatan tahun 2016 adalah tugas yang

harus

dilaksanakan

bersama

demi

mencapai

tujuan

dan

hasil

pembangunan yang optimal. Dengan demikian maka seluruh capaian hasil pembangunan

akan

dapat

menghantarkan

penduduk

dan

masyarakat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu penentu terhadap kelancaran seluruh pekerjaan dimasa depan. Lebih dari itu, dukungan

politik dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi syarat

mutlak dari pada pelaksanaan RKPD 2016. Walaupun tantangan menghadang, percepatan pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh hasil nyata dari pada pembangunan itu sendiri.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

USMAN ERMULAN

BAB 6

Hal

- 238 -

yeliyunita PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Recommend Documents