VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč) Funkční třídění
Druhové třídění
1031 5139 5169 5171
2212 5139 5169 5171
2221 5139 5171 5323
2310 5139 5169 6121
2321 5139 5169 5171 6121
2333 6121
3113 5137 5139 5169 5171 5331
Druh výdajů Obecní les nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem Silnice nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n.-zimní údržba (chodníky,mostky) opravy a udržování (ul.Kostelní, Potoční, Studniční, Školní, Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta) Třída 5 - běžné výdaje celkem Provoz veřejné silniční dopravy nákup materiálu j.n. opravy a udržování neinvestiční dotace krajům - dopravní obslužnost Třída 5 - běžné výdaje celkem
Částka v tis. Kč 50 100 50 200
100 500 2100 2700
5 10 185 200
Pitná voda nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (vodovod Heřmanice) Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem
5 5 10 4500 4510
Odvádění a čištění odpadních vod nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. + projekty na údržbu opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (dešťová kan. Kostelní) Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem
5 100 20 125 1000 1125
Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (soustava rybníčků Velká Javorská) Třída 6 - kapitálové výdaje celkem Základní škola - příspěvková organizace drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org.
300 300
200 100 100 200 2200
VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč) 3113 6121
3231 5137 5139 5169 5171 5331 6121
3314 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5168 5169 5171
3326 5137 5139 5151 5154 5169 5171 5171 6121
3349 5021 5136 5162 5169
Základní škola - příspěvková organizace Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (stavební úpravy mateřské školy) Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem
2800 500 3300
Základní umělecká škola - příspěvková organizace drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup materiálu j.n. nákup služeb opravy a udržování neinv. příspěvek příspěvkové org. Třída 5 - běžné výdaje celkem 1583 - investice ZUŠ - vlastní zdroj Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem
100 100 20 20 520 760 15 775
Činnosti knihovnické ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění knihy DDHM nákup materiálu j.n. služby IT nákup služeb j.n. opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem
30 8 3 60 10 2 3 5 2 123
Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) nákup materiálu j.n. voda elektrická energie nákup služeb j.n. opravy a udržování (křížky, kaplička) org. 2015 - oprava kapličky Velká Javorská Třída 5 - běžné výdaje celkem investice (kostel sv. Bartoloměje) Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) ostatní osobní výdaje časopisy (Zpravodaj) služby SMS telefon nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem
40 50 5 5 150 300 600 1150 200 1350
16 80 20 10 126
VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč) 3399 5021 5041 5138 5139 5161 5164 5169 5173 5175 5194 5222
3419 5139 5154 5169 5171 5229 6121
3612 5137 5139 5151 5153 5154 5164 5166 5169 5171 6121
3631 5021 5031 5032 5139 5154 5171
Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města ostatní osobní výdaje poplatky OSA nákup zboží - propagační předměty, kalendáře nákup materiálu j.n. služby pošt nájemné nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce cestovné pohoštění věcné dary neinv. transfer - Radečský okrašlovací spolek Třída 5 - běžné výdaje celkem
15 30 50 65 2 1 280 5 50 70 25 593
Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) nákup materiálu j.n. elektrická energie - koupaliště bazény nákup služeb j.n. opravy a udržování (koupaliště) příspěvek /TJ Spartak = 170 ostatní= 40/ Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - fotbalové tréninkové hřiště Žandov Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem
100 35 50 300 210 695 550 1245
Bytové a nebytové hospodářství DDHM nákup materiálu j.n. voda plyn elektrická energie nájemné znalecké posudky nákup služeb j.n. + projekty na údržbu (č.p. 133) opravy a udržování (č.p. 28, 67, 69, 70, Formanka) Třída 5 - běžné výdaje celkem investice - přístřešek za č.p. 133 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem
100 100 200 100 50 5 10 600 1700 2865 500 3365
Veřejné osvětlení ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu j.n. elektrická energie opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem
50 13 5 100 580 100 848
VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč)
5021 5031 5032 5137 5139 5151 5156 5171
Pohřebnictví ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DDHM nákup materiálu j.n. voda pohonné hmoty opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem
72 18 6 10 200 5 9 300 620
6119
Územní plánování územní plán Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
200 200
Komunální služby nákup služeb j.n. dotace - DSO Peklo "4107" 5,daň z nabytí nemovitostí Třída 5 - běžné výdaje celkem budovy, stavby vč. pozemku pozemky Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem
180 10 50 240 500 50 790
3632
3635
3639 5169 5329 5362 6121 6130
5169
Nebezpečný odpad nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem
5169
Sběr a svoz komunálního odpadu nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem
5139 5169
Útulky pro psy nákup materiálu j.n. nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem
5011 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5167 5169 5171
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv DDHM nákup materiálu j.n. pohonné hmoty a mazadla školení nákup služeb j.n. opravy a udržování Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic
3721
3722
3741
3745
70 70
2200 2200
5 15 20
1700 425 153 45 150 100 300 10 260 60 3203
VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč) 3745 5171 5171 6122
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj 8226 - neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj Třída 5 - běžné výdaje celkem stroje, přístroje, zařízení Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem
5901
Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy (1% rozpočtu) Třída 5 - běžné výdaje celkem
5169
Bezpečnost a veřejný pořádek nákup služeb j.n. Třída 5 - běžné výdaje celkem
5212
5311
5512 5019 5039 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 5229 6123
6112 5019 5039 5023 5023 5031 5032
6171 5011 5031 5032
25 25 3253 150 3403
458 458
10 10
Požární ochrana - dobrovolná část platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace tisk DDHM nákup materiálu j.n. voda plyn elektrická energie pohonné hmoty a mazadla telefony služby peněžních ústavů - pojištění školení nákup služeb j.n. opravy a udržování pohoštění příspěvek Třída 5 - běžné výdaje celkem hasicí cisterna - projekt Česko - Sasko Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem
30 10 1 60 50 5 40 15 45 10 12 5 20 30 20 3 356 9450 9806
Místní zastupitelské orgány platy za prov. práci j.n. - refundace pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) odměny neuvolněným čl.zastupitelstva "0001" sociální pojištění zdravotní pojištění Třída 5 - běžné výdaje celkem
10 3 1100 200 275 117 1705
Činnost místní správy platy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění
1950 487,5 175,5
VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč)
5038 5041 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5155 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5229 5321 5361 5362
Činnost místní správy ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem poplatky OSA prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky a tisk DDHM nákup materiálu j.n. voda plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty a mazadla služby pošt telefon znalecké posudky školení zpracování dat + služby související s IT a KT nákup služeb j.n. opravy a udržování programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) neinvestiční transfer - Svaz měst a obcí smlouva - přestupky Česká Lípa "4001" nákup kolků dálniční známka Třída 5 - běžné výdaje celkem
5163
Obecné výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů Třída 5 - běžné výdaje celkem
25 25
5163
Pojištění funkčně nespecifikované pojištění majetku Třída 5 - běžné výdaje celkem
250 250
5342
Převody vlastním fondům ostatní převody vl.fondům - sociální fond Třída 5 - běžné výdaje celkem
5362
Ostatní finanční operace j.n. daň z příjmů právnických osob za obec + DPH 1.-3.Q. Třída 5 - běžné výdaje celkem
6171
6310
6320
6330
6399
22 3 1 20 100 150 14 100 90 5 60 40 80 10 40 268 190 303 50 10 30 100 9 50 6 2 4366
249,5 249,5
500 500
VÝDAJE ROZPOČTU 2016 (tis. Kč) 6409 5011 5031 5032 5229 5499
Ostatní činnost j.n. plat zaměstnance sociální zabezpečení zdravotní pojištění neinv.transfer - SOLK (3.000,-), MC Štěstí (60.000,-) Centrum pro zdravotně postižené (5.000,-), Farní charita ostat.neinv.transfery obyvatelstvu Třída 5 - běžné výdaje celkem
Výdaje celkem Čerpání sociálního fondu ve výši 249.500,- Kč rozpočtováno samostatně.
240 60 22 200 15 537 46219
