Návrh rozpočtu 2016 (v tis. Kč) Odd
Par
Pol
ORJ
Název položky
RN 2016
Rozpočtové příjmy podseskupení rozpočtových položek
111 112 121 133 134 135 136 151
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Místní poplatky Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí
Daňové příjmy podseskupení rozpočtových položek
242 246
Splátky půjčených prostředků od obec.prosp.spol.a pod.subj. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
19 663,00 23 030,00 33 650,00 0,00 3 770,00 2 900,00 700,00 8 700,00 92 413,00 24,00 1 000,00
rozpočtový paragraf
2141 (Vnitřní obchod) 2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly) 2341 (Vodní díla v zemědělské krajině) 3111 (Předškolní zařízení) 3113 (Základní školy) 3314 (Činnosti knihovnické) 3319 (Ostatní záležitosti kultury) 3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 3612 (Bytové hospodářství) 3613 (Nebytové hospodářství) 3632 (Pohřebnictví) 3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené)
30,00 155,00 66,00 332,00 1 177,00 40,00 10,00 100,00 180,00 1 300,00 2 730,00 4 450,00 179,00 130,00 1 545,00
3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)) 3725 (Využívání a zneškodňování komunálních odpadů) 3727 (Prevence vzniku odpadů) 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 6171 (Činnost místní správy) 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací) 6409 (Ostatní činnosti j.n.)
Nedaňové příjmy
60,00 1 000,00 50,00 50,00 20,00 900,00 370,00 15 898,00
rozpočtový paragraf
3639 (Komunál.služby a územ.rozvoj jinde nezařazené)Příjmy z prodeje pozemků
Kapitálové příjmy podseskupení rozpočtových položek
411
16 500,00
Neinvest.přij.transfery od veřej.rozpočtů ústřední úrovně
4 819,00
Přijaté dotace
4 819,00
Příjmy celkem
Odd
Par
Pol
16 500,00
129 630,00
ORJ
Název položky
RN 2016
Rozpočtové výdaje rozpočtový paragraf
1014 (Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče) 2141 (Vnitřní obchod) 2212 (Silnice) 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 2221 (Provoz veřejné silniční dopravy) 2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 2299 (Ostatní záležitosti v dopravě) 2310 (Pitná voda) 2321 (Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly)
30,00 265,00 3 250,00 220,00 935,00 620,00 5,00 80,00 8,00
2333 (Úpravy drobných vodních toků) 3111 (Předškolní zařízení) 3113 (Základní školy) 3231 (Základní umělecké školy) 3314 (Činnosti knihovnické) 3319 (Ostatní záležitosti kultury) 3326 (Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., nár. a hist.povědomí) 3349 (Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků) 3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků) 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 3421 (Využití volného času dětí a mládeže) 3612 (Bytové hospodářství) 3613 (Nebytové hospodářství) 3631 (Veřejné osvětlení) 3632 (Pohřebnictví) 3633 (Výstavba a údržba místních inženýrských sítí) 3636 (Územní rozvoj) 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 3722 (Sběr a svoz komunálních odpadů) 3723 (Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)) 3725 (Využívání a zneškodňování komunálních odpadů) 3729 (Ostatní nakládání s odpady) 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň) 3792 (Ekologická výchova a osvěta) 4339 (Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství) 4349 (Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva) 4357 (Domovy pro osoby se zdravotním postižením a zvláštním režimem) 5273 (Ostatní správa v oblasti krizového řízení) 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 5512 (Požární ochrana - dobrovolná část) 6112 (Zastupitelstva obcí) 6171 (Činnost místní správy) 6310 (Obecné příjmy a výdaje z finančních operací)
50,00 2 500,00 5 600,00 55,00 1 195,00 150,00 5,00 550,00 780,00 6 505,00 960,00 2 633,00 2 800,00 1 820,00 290,00 130,00 26,00 2 710,00 3 600,00 2 500,00 15,00 50,00 2 990,00 10,00 250,00 20,00 10,00 5,00 2 847,00 210,00 1 906,00 18 220,00 1 500,00
6320 (Pojištění funkčně nespecifikované) 6399 (Ostatní finanční operace) 6409 (Ostatní činnosti j.n.)
Provozní výdaje
320,00 8 500,00 3 320,00
80 445,00
rozpočtový paragraf
2212 (Silnice) 2212
*
Komunikační propojení ul. Jezuitská a Za Mlýnem Rekonstrukce MK Salašská - 1.část Rekonstrukce povrchu ulice Východní Oprava ul. Na Vyhlídce Obslužná komunikace Louky 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací) 2219 Chodník Za Špicí 2219 Parkoviště, chodník u BD Velehradská 2223 (Bezpečnost silničního provozu) 2223 Osvětlení přechodu pro chodce (Rudý) 2229 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 2229 Úprava programování semaforů 2299 (Ostatní záležitosti v silniční dopravě) 2299 Generel dopravy 2339 (Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené) 2339 Baťův kanál - příspěvek na vybudování přistávacího mola 2341 (Vodní díla v zemědělské krajině) 2341 Rybník Louky - výstavba mola 2341 Vodní nádrž v Olší 3113 (Základní školy) 3113 Rekonstrukce ZŠ 3113 Oprava římsy, výměna krytiny střechy ZŠ 3231 (Základní umělecké školy) 3231 Výstavba ZUŠ 3399 (Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků)
2 800,00 3 500,00 3 500,00 2 500,00 15 000,00 600,00 1 500,00 100,00 200,00 140,00 300,00 200,00 500,00 500,00 100,00 3 500,00
3399 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce) 3412 Vodní atrakce na koupališti (vybavení bazénu) 3412 Rekonstrukce koupaliště - soc. zařízení 3429 (Ostatní zájmová činnost a rekreace) 3429 Stavební úpravy přístavby sport.haly Širůch-změna užív.(klub.zaříz.) 3611 (Podpora individuální bytové výstavby) 3611 Ostatní investiční transfery obyvatelstvu 3612 (Bytové hospodářství) 3612 Rekonstrukce DPS Velehradská 1707 3632 (Pohřebnictví) 3632 Rozšíření hřbitova - hřbitovní zeď 3639 (Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené) 3639 Demolice ŠH - I.etapa + inženýrské sítě ul. Velehradská 3639 Projekty 3639 Odnětí ze ZPF 3639 Hodiny nám. Hrdinů 3639 Věcná břemena 3639 Pozemky 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek) 5311 Bezpečnostní kamery 5512 (Požární ochrana - dobrovolná část) 5512 Automobilová cisterna 6171 (Činnost místní správy) 6171 Technické zhodnocení budovy (v r. 2016 stavební úpravy - sokl) 6171 Výpočetní technika 6171 Stroje, přístroje, zařízení
Investiční výdaje Výdaje celkem
1 300,00 150,00 800,00 800,00 200,00 8 500,00 5 000,00 25 000,00 750,00 520,00 90,00 50,00 300,00 575,00 2 500,00 800,00 1 500,00 50,00
83 825,00 164 270,00
8115 8123 8124 8117 8118
Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (hřbitovní zeď, cisterna) Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků. Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity Aktivní krátkodobé operace říz.likvidity
Financování
Legenda:
*
výdaje pouze ve výši vlastních zdrojů - předpokládaná výše dotace ze SFŽP 2 mil. Kč
VYVĚŠENO: 27. 11. 2015
SŇATO: 15. 12. 2015
9 996,00 31 500,00 -6 856,00 4 000,00 -4 000,00
34 640,00
